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Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Sectorial. Bogotá, 27 de octubre de 2011. Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos. Orden del Día. 1. Lectura y aprobación del orden del día 2. Verificación del Quórum 3. Lectura y aprobación del acta anterior - PowerPoint PPT Presentation
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Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteSecretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Comité SectorialComité Sectorial
Bogotá, 27 de octubre de 2011Bogotá, 27 de octubre de 2011
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Verificación del Quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Asuntos Consejo de Gobierno
5. Aprobación Plan Decenal de Cultura 2012-2021. De 7.45 – 8.10
6. Matriz Sectorial de Riesgos de Comunicaciones. De 8.10 – 8.40
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Proposiciones y Varios
Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos
Orden del Día
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011
7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011
77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial
7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012
7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Temas Dirección de Planeación SCRD
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011
7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011
77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial Sectorial
7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012
7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Temas Dirección de Planeación SCRD
Sector Cultura, Recreación y Deporte0
80.000
160.000
240.000
320.000
294.536
238.700
167.148
Vigente 2011 Ejecutado Giros
SEGUIMIENTO EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
OCTUBRE 21 DE 2011
Millones ($)
Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagarEn el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.
81,0%81,0%
56,7%56,7%
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
OCTUBRE 21 DE 2011Millones ($)
Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagarEn el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
OCTUBRE 21 DE 2011Millones ($)
Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagarEn el presupuesto vigente 2011, se depuraron los recursos propios del Teatro Julio Mario Santodomingo $12.110 millones del IDARTES y los recursos de la Comisión Nacional de Televisión $5.983 millones del CANAL CAPITAL.
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011
7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011
77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial Sectorial
7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012
7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Temas Dirección de Planeación SCRD
Vigente Ejecución Giros0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
294.536
238.700
167.148
301.249
261.771
177.265
Año 2011 Año 2010
Millones ($)
COMPARATIVO EJECUCIÓN FINANCIERA SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
OCTUBRE 21 DE 2011 FRENTE OCTUBRE 21 2010
86,9%86,9%
58,8%58,8%56,3%56,3%
81,0%81,0%
Incluye funcionamiento, inversión, reservas y cuentas por pagarEn el presupuesto vigente 2011.
SCRD IDRD IDPC FGAA OBF CANAL$
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
$120.000
$140.000
$160.000
22.779
121.750
8.6882.286 5.766 4.006
25.960
142.228
8.759 5.646
19.0366.279
Año 2011 Año 2010
Millones ($)
Incluye: funcionamiento, inversión y reservas
COMPARATIVO EJECUCIÓN INVERSIÓNSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
OCTUBRE 21 DE 2011 FRENTE OCTUBRE 21 2010
87%87%91%91%
93%93%
58%58% 88%88%
96%96%
90%90%
86%86%
75%75% 65%65% 98%98% 55%55%
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011
7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011
77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión SectorialSectorial
7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012
7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Temas Dirección de Planeación SCRD
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE LA INVERSIÓNSEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
septiembre octubre noviembre diciembre0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
77% 82% 85%91%
44%54%
63%
77%
Ejecución Giros
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE LA INVERSIÓNSEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTEMillones ($)
CANAL CAPITAL, como Empresa Industrial y Comercial del Distrito, no realiza proyección de giros debido a que las fuentes de financiación de los proyectos de inversión son recursos provenientes del nivel nacional a través de la Comisión Nacional de Televisión - Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública-, y las ventas de servicios.
A fin de garantizar la ejecución a 31 de Diciembre de 2011, se han iniciado los trámites respectivos con Secretaría de Hacienda para realizar los recortes relacionados con el proyecto de inversión 0006, el cual de acuerdo a la explicación enviada a Secretaría de Hacienda ya es un proyecto que se encuentra desfinanciado pues no se cuenta con recursos.
Realiza proyección de recursos a ingresar por concepto de comercialización directa los cuales se encuentran en el PAC.
De igual forma, es de aclarar que los recursos transferidos por el nivel central (Secretaría de Hacienda Distrital)programados para vigencia 2011 ya fueron girados en su totalidad y hacen parte del rubro de gastos de operación, más no de inversión y dicho rubro presenta ejecución del 87.4%.
EJECUCIÓN GIROS CANAL CAPITAL E INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONILO CULTURAL -IDPC
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y DE GIROS DE INVERSIÓNSEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2011
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTESCRD No se ejecuta el 100% de los recursos de inversión de la Entidad debido a que se encuentra en trámite un recorte presupuestal en el proyecto de comunicaciones por un valor de $238 millones, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Falta por trasladar $213 millones
IDRDNo se ejecuta el 100% de los recursos de inversión del Instituto porque se programó un recorte por $4.802 millones (representan el 4% de la apropiación) teniendo en cuenta que no se ha definido la destinación de la fuente de Plusvalía, el fondo de compensatorio de cesiones públicas y valorización.
IDARTESNo se ejecuta el 100% los recursos de inversión del Instituto porque no se han recortado los ingresos propios del Teatro Julo Mario Santodomingo $12.110 millones estos representan el 41% del presupuesto de inversión.
IDPCNo es posible comprometer la totalidad del presupuesto ya que para la fuente recursos propios, no se recogió la totalidad de los recursos programados inicialmente, por las obras que se adelantan en el Planetario de Bogotá $233 millones
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011
7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011
77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial Sectorial
7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012
7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Temas Dirección de Planeación SCRD
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012Millones ($)
La cuota de la SDCRD NO incluye $6.000 millones del MAMBO, por lo que el déficit real de la SDCRD es de $5.450 millones. NO se incluyen los recursos propios del IDARTES (2011: $12.110 millones; 2012: $6.500 millones).
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2012
Los días 25 y 26 de octubre el CONFIS decidió realizar el siguiente recorte presupuestal al sector cultura, recreación y deporte:
SDCRD $1.000 millones
IDRD $ 3.000 millones
OFB $ 1.000 millones
IDARTES $ 1.000 millones
TOTAL TOTAL $ 6.000 millones$ 6.000 millones
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011
7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011
77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial Sectorial
7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012
7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Temas Dirección de Planeación SCRD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%
50%
100%
150%
200%
169%
99% 100%93%
101%
77% 80% 84%
131% 126%
Objetivo Ciudad de DerechosObjetivo Ciudad de Derechos
Objetivo Ciudad de Derechos -Programa Bogotá Viva
Objetivo Ciudad de Derechos -Programa Bogotá Viva
Meta 11. Implementar 40 acciones del plan de acción de la política pública para los sectores LGBT- El sector tiene a cargo la realización de 3 acciones anuales por gestión que se han realizado sin excepción
12 13 14 15 16 17 18 190%
25%
50%
75%
100%
125%
37%44%
65%71%
53%
84%78%
100%
Objetivo Derecho a la CiudadObjetivo Derecho a la Ciudad
Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
Objetivo Derecho a la CiudadObjetivo Derecho a la Ciudad
Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 300%
25%
50%
75%
100%
125%
150%
0% 0%
65%
46%
423%
103%112%
75%
100%
86% 86%
Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente
Objetivos Ciudad Global, Participación y Gestión Pública Efectiva y Transparente
7. Seguimiento físico y financiero del Sector y anteproyecto de presupuesto 2012. De 8.40 – 9.00
7.1. Seguimiento financiero corte 21 de octubre 2011
7.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011.1.1 Comparativo ejecución 2010 versus 2011
77.1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial .1.2 Cronograma de Ejecución y Giros de la Inversión Sectorial
7.1.3 Anteproyecto 20127.1.3 Anteproyecto 2012
7.2. Seguimiento de metas Plan de Desarrollo septiembre 2011
8. Seguimiento a compromisos sesión anterior
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
Temas Dirección de Planeación SCRD
1. Enviar nuevamente el documento del Plan Decenal de Cultura 2012-2022 a todos los miembros del Comité, realizar mesas de trabajo con cada Director, recoger e incorporar las observaciones que surjan, para su aprobación en una próxima sesión.
El documento fue nuevamente enviado a todos los miembros del Comité. Se recogieron e incorporaron las observaciones recibidas, las cuales se presentan en esta sesión, con el documento definitivo para su aprobación.
GRACIASGRACIAS