Embed Size (px)
Citation preview
1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
Resultados de impacto 2017
2
PROGRAMA MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA: EJECUCIÓN 2017
RESUMEN
o 96 % DE LA INVERSIÓN PREVISTA EJECUTADA (2.094 MILLONES DE EUROS)
o 15.567 EMPLEOS INCENTIVADOS
o 6.820 JÓVENES HAN TENIDO UNA OPORTUNIDAD LABORAL
o 1.719 NUEVAS EMPRESAS CREADAS
o 35 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN
o 245 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS HAN ACCEDIDO A MERCADOS EXTERIORES
o 1.725 PYMES HAN DESARROLLADO PROYECTOS DE MEJORA COMPETITIVA E INNOVACIÓN
o 33 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURAS EN EJECUCIÓN.
3
4.100 proyectos de innovación
en PYMES apoyados
6.000 nuevas empresas
apoyadas
58.000 empleos incentivados*
12.000 empleos generados por creación de nuevas empresas.
15.000 empleos vinculados al apoyo público a la rehabilitación de viviendas y equipamientos públicos.
18.000 personas contratadas a través de incentivos a la contratación.
13.000 plazas incluidas en Ofertas Públicas de Empleo (turno libre)
5.000 nuevas microempresas y autónomos.
1.000 nuevas empresas innovadoras.
100 nuevos proyectos
estratégicos de investigación
financiados
100 proyectos de I+D de carácter estratégico surgidos a partir del liderazgo empresarial y con el
aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas vascas.
1.200 PYMES apoyadas en su
acceso a mercados exteriores
200 PYMES apoyadas en la elaboración de planes de internacionalización.
1.000 PYMES apoyadas en acciones de puesta en marcha de proyectos de internacionalización.
1.100 PYMES,
fundamentalmente industriales,
apoyadas en sus proyectos de
modernización y expansión
1.000 PYMES con proyectos de modernización tecnológica y mejora de sus procesos productivos.
70 PYMES con proyectos de crecimiento y expansión.
30 PYMES en dificultades apoyadas.
600 PYMES con proyectos de gestión avanzada, innovación y competitividad.
3.500 PYMES con proyectos de I+D y desarrollo de nuevos productos.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
1
2
4
3
5
6
OBJETIVOS GLOBALES DE IMPACTO 2017 - 2020
* Inicialmente la previsión era de 45.000 empleos incentivados. A esta previsión inicial se han añadido 13.000 empleos que se corresponden con los puestos
incorporados en las Ofertas Publicas de Empleo previstas en la Administración General, Osakidetza, Educación y Ertzaintza
Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica (Ejecución presupuestaria prevista 2017)
ymes y desarrollo local Apoyo Pymes y Autónomos
Turismo y comercio local
Desarrollo sector primario
P
ormación Capacitación personas desempleadas
Formación personas ocupadas
mpleo juvenil Emprendimiento joven
Formación Dual
Primera experiencia laboral
Talento joven
E
F
E nserción laboral Planes locales y comarcales de empleo
Incentivos contratación
Inserción personas en exclusión
Plan Empleo Estrategia 4I
I. EMPLEO II REACTIVACIÓN ECONÓMICA
31
178
277
14
19
19
65
83
410
600
mprendimiento Plan integral emprendimiento
Fomento autoempleo
Nuevas empresas innovadoras
enove Renove vivienda
Renove educación
Renove salud
77
650 nversión Infraestructuras comunicaciones
Infraestructuras medioambientales
Infraestructuras económicas
Infraestructuras culturales y educativas
Infraestructuras sanitarias
Infraestructuras e inversiones sociales
Otras inversiones
nnovación Investigación científica y universitaria
Investigación tecnológica e industrial
Investigación agroalimentaria
Investigación sanitaria
Innovación pública
Fondo innovación estratégica
nternacionalización Institucional
Empresarial
ndustrialización Gestión y competitividad
Desarrollo industrial
Desarrollo energético
E
I
R
I
I
I
I
Ejecutado: 96% Ejecutado : 96% Presupuestado
16
21
24
69
73
85
288
Presupuestado
1.217 1.269
613
418
28
158
vales A 600
Ejecutados en 2017
TOTAL 2.094 M€ (96%)
EMPLEO 277 M€ + REACTIVACIÓN 1.817 M€ Presupuesto 1.217 Avales 600
Ejecución e Impacto Real 2017 Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica
ymes y desarrollo local Apoyo Pymes y Autónomos
Turismo y comercio local
Desarrollo sector primario
P
ormación Capacitación personas desempleadas
Formación personas ocupadas
mpleo juvenil Emprendimiento joven
Formación Dual
Primera experiencia laboral
Talento joven
E
F
E nserción laboral Planes locales y comarcales de empleo
Incentivos contratación
Inserción personas en exclusión
Plan Empleo Estrategia 4I
I. EMPLEO II REACTIVACIÓN ECONÓMICA
28
158
277
14
19
19
65
83
TOTAL 2.094 M€ (96 %)
418
600
mprendimiento Plan integral emprendimiento
Fomento autoempleo
Nuevas empresas innovadoras
enove Renove vivienda
Renove educación
Renove salud
77
613 nversión Infraestructuras comunicaciones
Infraestructuras medioambientales
Infraestructuras económicas
Infraestructuras culturales y educativas
Infraestructuras sanitarias
Infraestructuras e inversiones sociales
Otras inversiones
nnovación Investigación científica y universitaria
Investigación tecnológica e industrial
Investigación agroalimentaria
Investigación sanitaria
Innovación pública
Fondo innovación estratégica
nternacionalización Institucional
Empresarial
ndustrialización Gestión y competitividad
Desarrollo industrial
Desarrollo energético
“Euskadi 2020”
2017
E
I
R
I
I
I
I
EMPLEO 277 M€ + REACTIVACIÓN 1.817 M€ Presupuesto 1.217 Avales 600
1.217
RESULTADOS PREVISTOS
15.567 EMPLEOS INCENTIVADOS 6.820 EMPLEOS JUVENILES INCENTIVADOS 1.719 NUEVAS EMPRESAS APOYADAS 35 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 245 PYMES APOYADAS EN SU ACCESO A MERCADOS EXTERIORES 431 PYMES APOYADAS EN SUS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN 1.294 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN PYMES APOYADOS
6
COMPROMISOS
PÚBLICOS 2017-2020 INDICADORES OBJETIVO 2017 - 2020 RESULTADOS 2017
1
58.000 empleos
incentivados*
1.1 Nº de empleos generados por la creación de nuevas empresas 12.000 3.514
1.2 Nº empleos vinculados al apoyo público a la rehabilitación de
vivienda y equipamientos públicos 15.000 3.214
1.3 Nº empleos generados a través de incentivos a la contratación. 18.000 4.614
1.4 Plazas incluidas en Ofertas Públicas de Empleo (turno libre) 13.000 4.225
Total de empleos incentivados 58.000 15.567
2 6.000 nuevas
empresas apoyadas
2.1 Nº de nuevos micoremprendimientos y personas autónomas 5.000 1.412
2.2 Nº de nuevas empresas innovadoras 1.000 307
Total de nuevas empresas apoyadas 6.000 1.719
EJE DE EMPLEO
RESULTADOS DE IMPACTO 2017
* Inicialmente la previsión era de 45.000 empleos incentivados. A esta previsión inicial se han añadido 13.000 empleos que se corresponden con los puestos
incorporados en las Ofertas Publicas de Empleo previstas en la Administración General, Osakidetza, Educación y Ertzaintza
7
COMPROMISOS
PÚBLICOS 2017-2020 INDICADORES OBJETIVO 2017 - 2020 RESULTADOS 2017
3
100 nuevos
proyectos
estratégicos de
investigación
financiados
3.1 Nº de proyectos estratégicos de investigación financiados 100 35
Total de proyectos estratégicos de investigación financiados 100 35
4
1.200 PYMES
apoyadas en su
acceso a mercados
exteriores
4.1 Nº de pymes apoyadas en la elaboración de planes de
internacionalización 200 28
4.2 Nº de Pymes apoyadas en acciones de puesta en marcha de
proyectos de internacionalización 1.000 217
Total de Pymes apoyadas en su acceso a mercados exteriores 1.600 245
5
1.100 PYMES,
fundamentalmente
industriales,
apoyadas en sus
proyectos de
modernización y
expansión
5.1 Nº de Pymes con proyectos de innovación tecnológica en la
mejora de sus procesos productivos 1.000 371
5.2 Nº de Pymes con proyectos de crecimiento y expansión 70 51
5.3 Nº de Pymes en dificultades apoyadas 30 9
Total de Pymes apoyadas en proyectos de modernización y
expansión 1.100 431
6
4.100 proyectos de
innovación en
PYMES apoyados
6.1 Nº de Pymes con proyectos de gestión avanzada, innovación y
competitividad 600 410
6.2 Nº de Pymes con proyectos de I+D y desarrollo de nuevos
productos 3.500 884
Total de proyectos de innovación de pymes apoyados 4.100 1.294
EJE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
8
INDICADORES TOTAL PREVISION 2017-
2020
RESULTADOS
PREVISIONALES
2017
Empleos totales incentivados (*) 58.000 15.567
Empresas de nueva creación apoyadas 6.000 1.719
Nuevos proyectos estratégicos de investigación financiados 100 35
Pymes apoyadas en su acceso a mercados exteriores 1.200 245
Pymes, fundamentalmente industriales, apoyadas en sus proyectos de modernización y
expansión 1.100 431
Proyectos de innovación en Pymes apoyados 4.100 1.294
Proyectos estratégicos de inversión en marcha** 40 33
RESULTADOS DE IMPACTO 2017 . RESUMEN
• Ver detalle de empleo juvenil en el anexo 1
** Ver detalle en el anexo 2
9
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
Resultados de impacto 2017
Anexo 1: Empleo joven
10
1) 3.000 personas jóvenes contratadas por empresas en empleos relacionados con su titulación, para una
primera oportunidad laboral (Lehen Aukera).
2) 5.000 jóvenes con una experiencia práctica de transición del mundo educativo al laboral.
3) 3.500 nuevas y nuevos emprendedores jóvenes.
4) 2.500 personas jóvenes contratadas a través de los Planes Locales y Comarcales de Empleo.
5) 3.200 jóvenes sustituyendo los puestos de trabajo de las personas jubiladas de la administración
pública vasca.
6) 400 personas jóvenes beneficiarias de los contratos de relevo en el sector privado.
7) Apoyo al retorno juvenil de 200 jóvenes con experiencia y formación en el exterior.
8) 1.800 personas jóvenes beneficiarias de becas para la adquisición de experiencia práctica empresarial.
9) 400 personas jóvenes beneficiarias de programas de apoyo a la incorporación y desarrollo profesional
en ámbitos específicos de oportunidad.
20.000
jóvenes
con una
oportunidad
laboral
OBJETIVOS EMPLEO JOVEN 2017 -2020
11
INDICADORES TOTAL PREVISION 2017-
2020
RESULTADOS
PREVISIONALES
2017
Programa Lehen Aukera (C. Prácticas) 3.000 498
Transición del mundo educativo al laboral 5.000 2.166
Apoyo al emprendimiento juvenil 3.500 837
Jóvenes contratados en Planes Locales y Comarcales de Empleo 2.500 834
Jóvenes en Ofertas Públicas de Empleo 3.200 1.868
Contrato de Relevo 400 28
Programa de Retorno Juvenil 200 Inicio en 2018
Becas de formación - empleo 1.800 589
Programas de sectores específicos 400 Inicio en 2018
TOTAL PROGRAMAS EMPLEO JUVENIL 20.000 6.820
RESULTADOS DE IMPACTO EMPLEO JOVEN 2017 . RESUMEN
12
RESULTADOS IMPACTO EMPLEO JOVEN: DETALLE DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS PÚBLICOS 2017-2020 INDICADORES
(cuantificación previsional 2017)
RESULTADOS
PREVISIONALES
2017
1
3.000 personas jóvenes contratadas por empresas en
empleos relacionados con su titulación, para una
primera oportunidad laboral (Lehen Aukera)
Jóvenes participando en el Programa Lehen Aukera: 498 498
2 5.000 jóvenes con una experiencia práctica de
transición del mundo educativo al laboral
Jóvenes que acceden a un primer empleo tras finalizar la formación dual: 1.040
Jóvenes de formación profesonal participando en el programa de transición: 376
Jóvenes universitarios participando en el programa de transición: 750
2.166
3 3.500 nuevas y nuevos emprendedores jóvenes
Jóvenes apoyados en la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales a
través del Programa de apoyo a personas emprendedoras (Lanbide): 99
Jóvenes participando en el programa de fomento del emprendimiento juvenil en
colaboración con F.P y Universidades: 193
Jóvenes participando en el Programa Gaztenpresa: 232
Jóvenes participando en el Programa Urrats Bat: 172
Jóvenes participando en el programa Gaztenek de emprendimiento en el sector
agrario y alimentario: 141
837
4 2.500 personas jóvenes contratadas a través de los
Planes Locales y Comarcales de Empleo
Menores de 35 años contratados por las diversas tipologías de acciones de los
Planes Locales y Comarcales de Empleo: 834 834
13
COMPROMISOS PÚBLICOS 2017-2020 INDICADORES
(cuantificación previsional 2017)
RESULTADOS
PREVISIONALES 2017
5 3.200 jóvenes sustituyendo los puestos de trabajo de las
personas jubiladas de la administración pública vasca
Menores de 35 años que sustituyen a personas jubiladas a través
de las ofertas públicas de empleo: 1.868 1.868
6 400 personas jóvenes beneficiarias de los contratos de
relevo en el sector privado
Jóvenes contratados por empresas a través de los programas de
apoyo al contrato de relevo: 28 28
7 Apoyo al retorno juvenil de 200 jóvenes con experiencia y
formación en el exterior
Jóvenes con experiencia que retornan a través de los servicios de
apoyo diseñados para el retorno:
Se iniciará en 2018
8 1.800 personas jóvenes beneficiarias de becas para la
adquisición de experiencia práctica empresarial
Jóvenes que participan en el programa de Becas de
Internacionalización: 94
Jóvenes que participan en el programa Global Training: 410
Jóvenes que participan en el programa de contratación en prácticas
en el exterior: 4
Jóvenes que participan en las becas de formación en la distribución
comercial: 34
Jóvenes que participan en las becas de acercamiento al sector
agrario: 22
Jóvenes que participan en el programa Itsasoratu: 25
589
9
400 personas jóvenes beneficiarias de programas de
apoyo a la incorporación y desarrollo profesional en
ámbitos específicos de oportunidad
Jóvenes participando en los programas / iniciativas puestas en
marcha para ámbitos específicos de oportunidad Se iniciará en 2018
TOTAL EMPLEO JOVEN 6.820
RESULTADOS DE IMPACTO EMPLEO JOVEN: DETALLE DE EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
MARCO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
Resultados de impacto 2017
Anexo 2: 40 proyectos de inversión
15
PROYECTOS TOTAL DE
PROYECTOS
PROYECTOS
INICIADOS
PRESUPUESTO
EJECUTADO AL
31-12-2017
Infraestructuras y Movilidad Sostenible 16 12 930 M€ * 409 M€ **
Regeneración urbana y medio ambiental 13 10 126 M€ 19 M€
Ampliación de infraestructuras educativas en enseñanza
primaria y secundaria 3*** 3*** 44 M€ 23 M€
Ampliación de infraestructuras sanitarias 8 8 39 M€ 48 M€
TOTAL 40 33 1.139 M€ 499 M€
40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. RESUMEN
* Incluye el Presupuesto del TAV 2017 - 2020 (421 M€).
** incluye la ejecución del TAV en 2017 (98 M€)
** * Las infraestructuras educativas se agrupan en 3 proyectos, uno por cada Territorio Históricos
• En Araba son 3 Centros de los cuáles hay 1 en ejecución
• En Bizkaia son 5 Centros de los cuáles hay 4 en ejecución
• En Gipuzkoa son 4 Centros de los cuáles hay 2 en ejecución
40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. DETALLE DE EJECUCIÓN
1 Ampliación del Parque Tecnológico en la Margen Izquierda (1ª fase ) 3.600.000
2 Variante Sur ferroviaria (Estudios y Proyectos) 415.646
3 Infraestructura del Tren de Alta Velocidad * 98.060.000
4 Plataforma Logística Multimodal de Jundiz (con Autopista Ferroviaria). 39.699
5 Conexión ferroviaria Jundiz-Foronda
6 Plataforma ferroviaria de Arasur 6.400.000
7 Ferrocarril Pasante Donostialdea 2.070.000
8 Metro Bilbao. Línea 3 274.210.000
9 Tranvía Vitoria-Gasteiz (**) 1.050.000
10 Ampliación de la plataforma logística de Gipuzkoa en Lezo 17.950
11 Red integrada BEI-BEA en Vitoria-Gasteiz (Bus Eléctrico Inteligente). 10.267.785
12 Tranvía Bilbao: Zorrozaurre-Autonomía y Zabalburu
13 Reforma de la estación ferroviaria de Deba
14 Desdoblamiento y renovación de la estación ferroviaria de Ermua 11.770.765
15 Rehabilitación y ampliación de las lonjas de pescado de Ondarroa. 12.765
16 Centro Vasco de Ciberseguridad 1.515.377
TOTAL EJE 1. 409.429.987
** Incluye 10 M€ aportados al Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz
* La ejecución es la correspondiente a 2017
Eje 1. Infraestructuras y Movilidad sostenible
Nº ProyectoEjecutado a
31-12-2017
40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. DETALLE DE EJECUCIÓN
17
Culminación del proyecto de regeneración del barrio Coronación en
Gasteiz 2.631.999
18 Finalización de la Depuradora de Oion 2.240.748
19 Acondicionamiento hidráulico en Gasteiz 175.287
20 Encauzamiento del Rio Ibaizabal-Nervión (Laudio)
21 Encauzamiento del Cadagua (Zalla) 1.063.704
22
Rehabilitación del Puerto de Pasaia (actuaciones de investigación
calidad del suelo) 73.830
23 Saneamiento del Zadorra EDAR Agurain y Dulantzi
24 Encauzamiento del Ibaizabal (Galdakao) 432.194
25 Encauzamiento del Gobelas (Fadura) 894.531
26
Saneamiento del Urdaibai. Bombeo Sukarrieta; Colector Gernika-
Busturia, Colector Muxika-Gernika 7.761.051
27 Saneamiento en Mallabia 99.982
28 Saneamiento en Mutriku
29 Encauzamiento del Urumea (Martutene) 4.025.404
TOTAL EJE 2 19.398.730
Eje 2. Regeneración urbana y medio ambiental
Nº ProyectoEjecutado a
31-12-2017
40 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN. DETALLE DE EJECUIÓN
30Nuevos Centros Educativos en Gipuzkoa: FP Miguel Altuna (Bergara); IES
Hernani; CEIP Arroa Behera (Zestoa); CEIP Oikia (Zumaia)8.245.790
31Nuevos Centros Educativos en Araba: IES Zabalgana (Gasteiz); CEIP
Errekabarri (Salburua, Gasteiz); CEIP Aldaialde (Zabalgana, Gasteiz)4.890.887
32Nuevos Centros Educativos en Bizkaia: CEIP Iruartea (Bilbao); CEIP
Bizkotxalde (Basauri); IES Ugao; IES Güeñes; IES Pagasarribide (Bilbao)9.834.147
TOTAL EJE 3 22.970.824
33 Nuevos Centros de Salud en Gipuzkoa: Alde Zaharra y Aiete (Donostia) 218.512
34 Nuevos Centros de Salud en Araba: Amurrio; Kanpezu; Murgia 2.142.474
35 R.1.4.3 Nuevos Centros de Salud en Bizkaia: Zalla 199.650
36 Apertura del Hospital de Eibar 10.707.561
37 Biocruces. Nuevo edificio de investigación sanitaria 11.040.598
38 Hospital Urduliz. Completar todos los servicios asistenciales 12.970.071
39 Hospital Basurto. Bloque quirúrgico y de reanimación 2.533.092
40
Infraestructuras hospitalarias en Gasteiz: Ampliación del Hospital de
Txagorritxu (urgencias, paritorios y nueva unidad de reproducción
asistida); ampliación del parking del Hospital de Txagorritxu;
ampliación del Hospital Santiago
8.558.595
TOTAL EJE 4 48.370.553
Nº ProyectoEjecutado a
31-12-2017
Eje 3. Ampliar infraestructuras educativas, enseñanza primaria y secundaria
Eje 4. Ampliar infraestructuras sanitarias
Nº ProyectoEjecutado a
31-12-2017
