ClassicGes 4.0 - 6ª Edición

ServicePack 5.0 Agosto 2.005

Importante ServicePack acumulativo (incluye a los anteriores), en el que hay mejorastécnicas y funcionales. Ha sido desarrollado teniendo en cuanta cientos de e-mails, cartas,faxes y conversaciones telefónicas.

Agradecemos sinceramente el trabajo realizado por nuestros Usuarios en la redacción dedocumentos con sugerencias para la mejora del producto.

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Mejoras técnicas:

Ahora ClassicGes 4.0 es un único archivo ejecutable. Utilizando una nueva tecnología,hemos reducido el tamaño ocupado en disco por el programa de 70 a 1.4 Mb. Las ventajasde esta nueva tecnología son:

- Mayor rapidez en la carga- Reducción del uso de la memoria- Más velocidad en red local- Menor tamaño en los ServicePack.- Se eliminan los ejecutables innecesarios.

Registro de errores: Cuando se produce un error en ClassicGes 4.0, este se anota en unarchivo, de tal forma que nuestro servicio técnico dispone de mas información para lamejora del programa.

Mejora importante en la generación de documentos PDF, Word, HTML y Excel. Se hamejorado las prestaciones de las rutinas de exportación de datos, ahora son más rápidas yproducen resultados más consistentes.

Se mejora el sistema de actualización de tablas. Al entrar en el programa, se verifica si lasestructuras de los archivos de datos son anteriores a la última actualización, en casoafirmativo, se actualizan y se anota dicha actualización en un registro al objeto de acelerarla entrada en el programa.

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Mejoras Funcionales:

Se trata de mejoras de funciones ya existentes o la inclusión de nuevasfunciones.

Nuevo apartado: Control Económico.

Los objetivos de este nuevo apartado son: por un lado permitir a los autónomosel cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a llevanza de libros de Facturasemitidas y recibidas, el poder introducir la información de gastos desdeClassicGes 4.0, automatizándose así su contabilización y por otro, el permitirconocer el resultado económico del negocio.

Se activa en la páginaprimera del asistente deconfiguración. Por omisión,activado.

Al activar este apartado,dispondremos de un nuevomenú en el programa.

Las opciones dentro del apartado Control Económico son las siguientes:

Control de Gastos:Permite introducir los gastos delnegocio. Partidas tales comoelectricidad, material de oficina,nominas, financieros,.. Losgastos serán trasladadostambién a ClassicConta 4.0.

Los gastos se clasifican enfunción del tipo de gasto, que seestablecen en la ventana a talefecto.

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En los tipos de gasto se establece siestán sujetos o no a IVA, de tal formaque al introducir un gasto, tras indicar eltipo de gasto, se activa o no la casillaIVA. Si esta está activa, nos pide hastaun total de cuatro bases imponibles consus correspondientes tipos y cuotas.

Listados de Gastos:

Nueva ventana con la que se puede hacer todo tipo de listados de gastos.

Libros Registro de facturas emitidas y recibidas:

Además de los filtros obvios por fechas, ejercicios y empresas, permite filtrar porregímenes de IVA y por tipo de facturas recibidas (De compras o de Gastos), en el casodel Libro Registro de facturas recibidas.

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Se visualizan e imprimen los libros registro de Facturas emitidas y recibidas de la empresa.Imprime además resúmenes por tipos de IVA.

Informes de Explotación.

Importantísima mejora introducida en ClassicGes 4.0. Permite conocer el resultadoeconómico del negocio, tanto en formato contable (cuenta de pérdidas y ganancias) comode gestión, dando las rentabilidades por proveedor o por familia de productos.

Informe de Explotación en formato Contable:

Informe de explotación en formato económico:

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Importante mejora en el sistema de tarifas ahora hay 10 Precios:

Ahora ClassicGes 4.0 incluye diez precios base, a partir de los cuales aparecen enprincipio diez tarifas de precios. También se incluye un código de ubicación de losproductos. Este código puede imprimirse en los informes para traslados de almacén oalbaranes de servicio de mercancía.

Se mejora mucho el proceso de cambio de precios, que se pueden escoger y revisar amano, además de poder modificarse varios de una vez. La lista de precios se puedeimprimir con cualquiera de las diez tarifas. En presupuestos, pedidos, albaranes y facturas,además de en la ficha de clientes, se pueden aplicar cualquiera de los diez precios.

Con esta mejora en el sistema deprecios, se consigue unaflexibilidad total en las tarifas.Además ahora, al buscar unartículo en presupuestos, pedidos,albaranes, facturas, aparece elprecio del mismo en función de latarifa que estemos aplicando.Contactos: Nueva Ventana.

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Se ha creado una nueva ventana: La ventana de contactos. Estaventana, como su nombre indica está pensada para retenerinformación de Contactos que en principio no son ni Clientes niProveedores. Se accede a ella desde el menú archivo.

Además, podemos mastarde, mediante un menúconvertir un contacto en unCliente, Proveedor, Agentecomercial o Vendedor deTPV (si tenemos la opciónTPV activada). Tras convertirlo, nos pregunta si deseamos eliminar el contacto.

Incluye también ventana de impresión de listados y etiquetas de contactos.

Agenda: Nueva ventana. Accesible pulsando F2.

Ahora podemos buscarun Cliente, Proveedor,Vendedor o Contactodesde una únicaventana: La ventana deagenda, a la quepodemos acceder através del menúherramientas - agendao bien pulsando F2 encualquier momento. Laagenda de contactospermite además enviarun e-mail o imprimir unaetiqueta del Cliente,Proveedor, Vendedor oContacto encontrado.

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Mejoras en el módulo CRM :

Se modifica la distribución de las ventanas, aumentando el tamaño de la ventana de entradade llamadas y de historial de llamadas. Además, al entrar en la ventana de llamadas, nosaparece el último agente que ha tenido una llamada como agente por el que se filtran.

Se añade el archivo de tipos de llamadas y se mejora también la ventana de listados dellamadas: Ahora se puede filtrar por tipo de llamada, por provincia e indicar el orden dellistado resultante. (Llamadas recibidas, realizadas, de impagados, comerciales, …).

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Mejoras relativas a Clientes.

Se añaden los campos Nombre Comercial y Nuestro código como Proveedores. En esteúltimo podemos introducir nuestro código como proveedores de ese cliente.

Ahora al hacer una búsqueda, además de aparecer más datos, ordena el resultado enorden alfabético. (Esta mejora también se hecho en la ventana de proveedores).

Se añade la posibilidad de buscar clientes por el NIF del cliente en todo el programa.

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Punto Verde:

La conciencia ecológica (y la exigencia legal y de nuestros compradores) obliga. Por ellocada vez más artículos deben llevar el punto verde incluido en su embalaje. Esta 'marca'indica que estamos adheridos a un sistema de gestión de residuos y que pagamos unaaportación a dicho plan. Ahora ClassicGes facilita la labor de realizar las declaraciones.

Activamos la opción Punto Verde en el asistente de configuración. A partir de ahí, enArchivo - Archivos Auxiliares, nos aparece la opción Embalajes Punto Verde. Desde estaopción podemos introducir los diferentes tipos de embalajes y los costes unitarios que nosrepercute. También podremos introducir en la ficha de artículo el embalaje que utilizamospara dicho artículo.

Finalmente, desde listados de ventas, facturas, por artículos, podemos obtener lavaloración de la liquidación del punto verde.

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Mejoras Visuales:

En el asistente de configuración se añade la posibilidad de modificar la escala de ampliaciónante cambios en la resolución. De esta forma podemos optar por unas ventanas másgrandes y por tanto más cómodas, pero con menos información en pantalla o por unasventanas más pequeñas lo que lógicamente nos permite más ventanas en pantalla.

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Registro Histórico de Accesos y modificaciones de registros:

Se crea un registro en el que se guarda un histórico de los accesos de los usuarios a lasdiferentes partes del programa y si modifican, añaden o eliminan datos. Las modificaciones,añadidos o eliminaciones se guardan, guardándose también copia de los registrosañadidos, modificados o eliminados.

Para utilizar el sistema de registro histórico de accesos de ClassicGes, hay que activar elsistema de restricción de accesos (Archivo, restricción de accesos) de tal forma que losusuarios estén identificados permanentemente y además activar el registro histórico en elasistente de configuración.

En la ventana del Registro Histórico de Accesos, se pueden utilizar filtros por usuario,fechas, acciones, ventanas del programa o tablas de datos afectadas, en cualquiercombinación. Además se pueden ver los registros de datos originales. Incorpora unafunción de eliminación masiva de entradas en el sistema, que obviamente debe ser utilizadacuidadosamente. De todas formas, tras una eliminación de datos del registro, se añade unregistro en el que queda constancia de que el usuario ha eliminado las entradas en elregistro.

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Mejoras en el TPV

Mejora para los TPVS remotos:

Al imprimir tickets desde el TPV en entorno Terminal Server empleando Internet o VPN s, sila calidad del ancho de banda es mala, se producía un error (TPV ‘Senddata 49’). Se hanrealizado mejoras para evitar este problema. Ahora podemos utilizar ClassicGes ennuestras tiendas estén donde estén conectadas a la central a través de ADSL o Cable deInternet, empleando Terminal Server sabiendo que este error no se va a producir.

Mejoras en la impresión gráfica:

En la impresión gráfica, se añade formato de impresión de tickets para regalo. Se trata deun formato en el que no aparecen ni los precios de los productos ni el importe del tiket.

Ahora los cierres de caja también se pueden imprimir de forma gráfica.

Aviso de rotura de stock:

Ahora se puede activar el aviso de rotura de stock en la ventana de TPV. Aunqueinicialmente no se había contemplado la posibilidad de que si una venta realizada en TPVproducía un stock negativo se produjese un aviso, ya que se supone que tenemos elproducto delante, muchos usuarios han reclamado esta mejora ya que exponen que es unaforma excelente de detectar producto mal etiquetado. Esta función se puede activar ydesactivar en el asistente de configuración, bajo la casilla de TPV.

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Horas de las ventas en el TPV

Ahora en el TPV se guarda la información de la hora a la que se produce la venta. Estainformación no puede modificarse. En listados de ventas por TPV, aparece un nuevo tipode listados: Listados por Horas. En principio se incluye un listado agrupado por horas, quepensamos es lo interesante.

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Ventana de Arreglos en TPV

En TPV ventana de arreglos. Ahora si tenemos activa la función de TPV, podemos activartambién la opción de Control de Arreglos. Al activar esta opción, aparecerá en la parteinferior central de la ventana TPV el botón Arreglos, no visible en otro caso. Tambiéntendremos acceso desde el menú de TPV a la ventana de arreglos y de talleres dearreglos.

En la ventana de arreglos indicamos los artículos o prendas que enviamos a arreglar y lafecha prevista de entrega. Permite ver los artículos ya recibidos, pendientes o todos.También permite hacer búsquedas e imprimir tickets de arreglos.

En el asistente de configuración también indicamos los días por omisión que tardan losarreglos. Cuando damos de alta un nuevo arreglo, calcula la fecha de finalización enfunción de estos días. Si el día que propone el programa cae en domingo, lo pasa al lunessiguiente.

En las opciones de visualización de los arreglos tenemos ver Todo, Solo lo recibido y Sololo pendiente de recibir. Podemos buscar por Nombre del cliente, por arreglo y por teléfonodel cliente.

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CÓDIGOS DE BARRAS

Importante mejora en todo el programa. Ahora se pueden hacer traslados, servirmercancía, recibir pedidos de proveedores, devolverles mercancía, hacer facturas, darentrada al producto terminado e incluso leer pedidos utilizando códigos de barras.

Al activar esta función, aparecerá una entrada para códigos de barras al pulsar Nuevo oModificar en todas las ventanas afectadas.

Al indicar si se utilizan o no los códigos de barras en el programa, podemos indicar siutilizamos o no el código interno de ClassicGes 4.0 (Este código es más compacto que elcódigo de referencia, e incluye talla y color). Si se utiliza el código de ClassicGes 4.0podemos indicar prefijos y sufijos para asegurarnos que no se confunda una referencia deun proveedor o nuestra con una codificación interna de ClassicGes 4.0.

Si se emplean prefijos y sufijos, se deben modificar los formatos de impresión de etiquetaspara que se incluyan los prefijos y sufijos.

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Una importante mejora, por ejemplo, es la recepción de mercancía de proveedores. Unejemplo de funcionamiento podría ser el siguiente:

Hacemos un pedido a proveedor e imprimimos las etiquetas de este pedido. Ahora (desdeel ServicePack anterior) podemos imprimir etiquetas de un pedido a proveedor desde laventana de artículos, imprimir etiquetas, opción según pedido a proveedor.

Una vez nos entra la mercancía (o una parte de la misma), etiquetamos la mercancía queentra con las etiquetas de las que disponemos. Una vez etiquetada la mercancía, desde laventana de recepción de pedidos, leemos la mercancía con el lector de código de barras. Eltrabajo de etiquetar las prendas lo debíamos hacer igualmente y de esta forma la recepciónde mercancía se ha automatizado.

Al introducir un CdB válido, tras actualizar el contenido de la rejilla de datos, el cursor sevuelve a posicionar en el campo CdB, por lo que podemos seguir con la lectura empleandoel lector de códigos de barras.

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En el resto de las ventanas aparecerá un campo con el título CdB (si tenemos la opciónactivada) al modificar o añadir un registro.

El funcionamiento de este campo siempre es automático: Si el código leído es válido, trasactualizar el contenido de la rejilla de datos (con o sin Tallas y Colores), retorna al campode introducción de datos por Código de Barras, agregando en la misma línea los artículosiguales, o con el mismo color si empleamos códigos de barras.

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Entradas de Fabricación por Código de Barras.

Importante mejora para el sistema de fabricación. Ahora se pueden dar las entradas deproducto terminado utilizando código de barras. Esto significa una importante mejora en elsistema de control de producción. Si se utiliza este método, el programa busca de formaautomática las ordenes de producción, con lo que el proceso de recepción de mercancíaterminada se automatiza enormemente.

Puede instalar un PC con lector de Código de Barras en el final de la línea de producción ydar las entradas de producto terminado de una forma totalmente fiable y segura.

Para emplear este procedimiento, debe etiquetar los productos antes de darles entrada.Para ello se ha incluido ahora en ClassicGes 4.0 la función de Etiquetas de Orden deProducción.

Ahora desde la ventana de Artículos, Imprimir, Etiquetas, existe la opción de imprimiretiquetas de Ordenes de Producción (obviamente, siempre que tengamos activa la opciónde Control de Fabricación en el Asistente de Configuración).

Tras crear una Orden de producción, podemos imprimir sus etiquetas con código de barrasy de esta forma, utilizarlas para dar la entrada de producto terminado.

También en albaranes de venta, ventana servir pedido, ahora se puede servir mercancíaempleado códigos de barras. Si tenemos habilitado el control de stock al servir mercancía,este seguirá trabajando aun cuando estemos sirviendo por CdB..

Ahora en el TPV si deshabilitamos la lectura por código único de ClassicGes 4.0, esta nointerfiere con los códigos normales de los artículos.

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Mejora en el seguimiento de pedidos a Proveedores:

Se trata de mejoras en el circuito de compras, de cara a hacerlo mas fiable y útil.

Se pueden anular los restos de pedidos a proveedores, línea a línea, es decir, cuando unproveedor nos sirve menos mercancía de la solicitada y nos consta que el resto no nos lova a servir, podemos marcar la casilla 'Anular restos' tanto en el asistente de recepción depedidos desde la ventana de albaranes de proveedores como en el asistente de procesosde entrada o en la propia ventana de pedidos a proveedor.

Estas cantidades no las considera como pendientes de recibir. De esta forma podemoshacer un seguimiento exacto de las compras. Si marcamos la casilla 'Ya Recibido' en elpedido, nos marcará todas las casillas Anular de las líneas que tenga el pedido. Siutilizamos Tallas y colores, deberemos marcar las casillas 'An. Restos' en los pedidos deforma manual.Además, para mejor información, ahora aparece en la ventana de pedidos a proveedor lacantidad que tenemos pendiente de recibir.

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En los listados de pedidos a proveedores ahora aparecen las cantidades de mercancíapendiente de recibir tras descontar las cantidades anuladas, que también figuran.

Otras importantes mejoras en la recepción de pedidos a proveedor, tanto desde procesoscomo desde albaranes:

Ahora podemos buscar un artículo, lo que es muy útil si el pedido es muy extenso.

Ahora vemos (y podemos modificar) los precios de los productos que nos suministran,sirviéndonos así de comprobación de los precios que nos aplican y también para poderhacer coincidir los albaranes teóricos con los reales.

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También desde ambas pantallas, al finalizar la entrada, podemos indicar ahora quequeremos imprimir etiquetas de los productos que recibimos. Muy práctico para etiquetar alrecibir la mercancía.

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Sistema de control de Impresión de Albaranes y Facturas:

En la página ocho del asistente de configuración, podemos activar o desactivar el sistemade control de impresión de facturas y albaranes.

Este sistema sirve para poder saber si un albarán o una factura han sido ya impresos,además de para imprimir solamente los no impresos.

Consiste, por un lado en unas casillas de verificación en las facturas y albaranes, quesolamente son visibles en caso de que tengamos activado este sistema.

Dichas casillas pueden sermodificadas a mano, esdecir, podemos cambiar lacondición de ya impreso deun albaran o de una facturaen cualquier momento.

Además, en las ventanas deimpresión, siempre que estéactivado este sistema,aparecerá el filtro de‘Solamente facturas noimpresas anteriormente’ o‘Solamente albaranes noimpresos anteriormente’.Por último, indicar quesiempre que imprimamosuna factura o un albarán porimpresora, nos preguntará a

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continuación si lo queremos marcar como ya impreso.

Un buen truco si queremos utilizar este sistema y deseamos marcar todas las facturas oalbaranes hasta la fecha como ya impresoses el siguiente: pulsar el botón imprimir desdela ventana de facturas, indicar que queremosimprimir por impresora todas las facturas(desde la 1 a la 9999), pulsar el botónimprimir, cuando aparezca el cuadro dedialogo de la impresora para pedirnos laimpresora, copias, etc., pulsamos el botóncancelar. A continuación se nos pregunta sideseamos indicar las facturas como ya

impresas. Respondemos ‘Si‘ y de esta forma, todas las facturas del ejercicio y empresa encurso quedan marcadas como ya impresas. Para los albaranes, proceder de forma similar.

Otra característica de este sistema es que siempre que seleccionemos como salida de losdocumentos la impresora, se marcará automáticamente la casilla de filtrado ‘SolamenteAlbaranes/Facturas no impresos anteriormente’.

Si no activamos el sistema de control de impresión, no veremos por ninguna parte lascasillas correspondientes.

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Mejora en el control de la contabilización:

Dos cambios: Por un ladopodemos ver y cambiar elestado de contabilización deuna factura, recibo o gasto, ypor otro lado podemos des-marcar de forma masiva lasoperaciones.

Ahora en las ventanas deFacturas Emitidas, Recibidas,Efectos a Pagar, Efectos aCobrar y Gastos, podemos very modificar si han sidocontabilizados o no. Semuestran avisos en caso demodificar estas casillas, ya quesi des-marcamos la casillaContabilizado, es posible volver

a contabilizar la operación.

La segunda mejora: poder des-marcar como contabilizadas las operaciones. EnHerramientas, Utilidades, opción Eliminación de marcas de contabilizado.

Se filtra por empresa, fechas, operaciones y serie de los documentos y se puedendesmarcar las operaciones. Esta opción es muy útil si queremos volver a contabilizaroperaciones que, por ejemplo hemos contabilizado por error en una contabilidadequivocada.

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Más mejoras orientadas a la seguridad

Ahora en el asistente deconfiguración, en la terceraventana aparece la casilla'No permitir cambiarmanualmente lacondición de facturadode los albaranes aclientes'. Por omisión estacasilla está marcada y deesta forma no se permitemodificar el estado de unalbarán como facturado.

Relaciones de Envíos

Ahora desde la ventana "Editar Línea" (Botón derecho del ratón en la rejilla en estadomodificar) podemos introducir directamente la dirección de un cliente, proveedor, agentecomercial o contacto, de tal forma que si queremos incluir en una relación de envíos unenvío del que no hay Albarán (publicidad a un cliente o devolución a un proveedor,muestrarios o documentación a un agente) y obtener las etiquetas de envío, esta es unabuena solución.

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Ventana de Acceso al archivo de Provincias.

Dentro del Menú Archivo, opción ArchivosAuxiliares, se encuentra la Subopción'Provincias' que nos permite acceder alarchivo de provincias del programa. De estaforma podemos modificar la denominación delas provincias en el programa.

El código de la provincia son los dos primerosdígitos del código postal (Álava 01).

Aplicación de Retenciones sobre IVA

En determinadas actividades (Por ejemplo, actividades agrícolas), el cálculo de la retenciónse hace sobre la base imponible más el IVA. Ahora con ClassicGes, en el archivo deconfiguración de empresas, podemos indicar que queremos que se hagan de esta forma

las retenciones. De estaforma, si estamos en estecaso, lo que debemos haceres dentro de Archivo,Configuración, Empresas, enla empresa o empresas enlas que las retencionesdeban calcularse conforme aeste método, marcar lascasillas 'Sujeto a retención' yla casilla dependiente de laanterior 'Aplicar sobreBI+IVA' . A partir de estemomento, las retenciones enfactura se aplicarán sobre labase más IVA.

Deshabilitamos por omisión el ver e imprimir totales en moneda alternativa.

Como hemos dejado muy atrás nuestra entrañable Peseta, se deshabilitan las opciones dever e imprimir totales en moneda alternativa, además se hace que estando desactivada laopción ver totales en moneda alternativa, aparezca en la moneda actual. Se puede, porsupuesto, volver a activar el ver e imprimir totales en moneda alternativa utilizando elasistente de configuración.

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Descripción Multilínea automática.

Al introducir una descripción en presupuestos, pedidos, albaranes o facturas, tanto decompra como de venta, escriba sin que le importe si cabe o no en el campo. Si superamosla capacidad máxima del campo, automáticamente nos aparece la introducción dedescripción multilínea, de tal forma que podemos seguir escribiendo sin problemas.

Esta funcionalidad además se puede desconectar si nos molesta. Si desea probarlosimplemente desde cualquier ventana (por ejemplo presupuestos), pulse el botón nuevo yen la rejilla, en el campo descripción, teclee un texto largo. Observará como en cuantosupere el máximo del campo, aparece de forma automática la entrada de descripciónmultilínea, pero de tal forma además que aunque no esté mirando a la pantalla, no perderá niuna sola letra de lo que esté tecleando.

Esta es una mejora que esperamos sea de provecho para quienes realizan presupuestos,facturas o albaranes en los que hay párrafos de descripción.

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Control de Números de Serie y Garantías

Se ha añadido al programa lacapacidad de gestionar números deserie y garantías. Para activar estafunción se debe marcar la casillacorrespondiente en el asistente deconfiguración, siendo incompatiblecon Tallas y Colores. En elasistente de configuración yaindicamos el periodo en meses poromisión de garantía.

Si activamos Números de Serie yGarantías, podremos marcar lasfamilias de artículos en las quevamos a utilizar estacaracterística, así como el periodoen meses de garantía.

Posteriormente al crear un artículo,se aplicará la condición de gestiónde número de serie y garantía de lafamilia correspondiente, sinperjuicio de que lo modifiquemospara ese artículo.

Si modificamos el periodo degarantía de una familia, elprograma nos preguntará sideseamos actualizar el periodode garantía de los artículos dedicha familia.

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Una vez activado este módulo, en las ventanas de Albaranes y facturas de Compra oVenta, así como en lasventanas de procesosde recepción y envío demercancía, se podráinformar del número deserie y el vencimientode la garantía delproducto. El vencimientode la garantía lo calculael programa de formaautomática utilizando lafecha del Albarán oFactura y los meses degarantía asociados alproducto. No obstante,el usuario puedemodificar esta fecha.

Si un artículo no tieneindicado el uso de Garantía/Número de serie, no se podrán informar estos campos. Almodificar la fecha del documento, nos propone modificar las fechas de garantía.

También aparecerá dentro del menú archivo, tras activar este módulo, un menú con elnombre 'Números de Serie y garantías' del que cuelgan tres opciones:

Impresión de Etiquetas

Esta función permite la impresión deetiquetas con números de serie. Setrata de una utilidad y se incluyen dosformatos de impresión: Uno de 4columnas por 14 filas y otro de 7 por 27.

Se guarda el último número impreso,para proponer el próximo la siguientevez.

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Consulta de Números de serie

Esta función es la que nos permite tras la introducción de un número de serie (CdB),localizar sus movimientos: A quien se compro y a quien se vendió, así como el vencimientode la garantía del mismo. Su principal misión es localizar los movimientos de un artículo enbase a su número de serie y saber si está o no en garantía.

Si hay más de unartículo con el mismonúmero de serie,seleccionaremos el quequeremos consultar conun desplegable.

Informe de Garantías

Se trata de conocer los estados delas garantías. Podemos consultar porfechas de operación, fechas devencimiento de garantía, clientes,proveedores, artículos. Hay múltiplesinformes y aparecen en rojo lasfechas de garantías pendientes devencimiento.

Hay tres informes diferentes: Por Clientes, Por Artículos y Por proveedores.

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Entrada de datos Multidimensional

Se trata de permitir la introducción de datos en varias dimensiones (Largo x Ancho, Largo xAncho x Alto, ...), en total hastaen tres dimensiones. Se empleapara ello la tabla de Unidades demedida en la que se introducen(si es preciso, puesto que ya seincorporan las más habituales),los tipos de unidades de medidaa utilizar, el nombre de estas, suacrónimo (Por ejemplo M2), elnúmero de dimensiones (una,dos o tres) y los nombres decada una de las dimensiones.

La opción Entrada Multidimensional se activa en la página 11 del asistente de configuración.

Una vez activada esta opción, seañade en el menú Archivo,Archivos Auxiliares, la opciónUnidades de Medida, que es laventana desde la que se gestionael archivo de unidades demedida.

Además en la ventana deconfiguración, en la pestañafamilias, nos permite indicar si,por omisión, una determinadafamilia utiliza unidades de mediday cual.

Por último, en la ventana deartículos, pestaña otros,tendremos la opción deintroducir si queremos o noutilizar unidades de medida paraeste artículo y cual es la unidadde medida que vamos a emplear.Al dar de alta un nuevoproducto, al establecer la familia,automáticamente nos establecela condición de utilizar unidadesde medida y en caso afirmativoqué unidad de medida.Finalmente, obtenemos elresultado deseado, que no esotro que la captura de lasdimensiones cuandointroducimos los presupuestos,

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pedidos, albaranes o facturas. Naturalmente estos datos quedan guardados en ClassicGes4.0. Posteriormente pueden ser impresos.

En las ventanas de Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas, si introducimos unartículo con Unidades de Medida específicas, no nos dejara introducir directamente lacantidad, sino que deberemos introducir las cantidades utilizando las dimensiones, para ellonos mostrará una ventana de captura independiente. A esta ventana llegaremos bien trasseleccionar (con su código o mediante el buscador) un artículo en estas condiciones o bienuna vez introducido, haciendo Doble Click sobre la cantidad o pulsando Enter sobre lamisma.

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Mejora para la introducción de pedidos con Tallas y Colores:

Ahora para introducir pedidos con tallas y colores, tenemos una importante mejora, a la quepodemos acceder mediante el botón derecho del ratón o empleando atajos de teclado:

Repetir Línea (ALT+R) : Duplica la línea actualRepetir Artículo (ALT+M): Duplica el artículo, pide color y cantidadesRepetir Cantidades y Artículo (ALT+D): Duplica la línea completa pero cambia el color

Con estos tres atajos de teclado, se acelera mucho la introducción de pedidos, sobre todocuando en el pedido hay muchas repeticiones en las tallas, variando el color, lo que en textiles muy habitual.

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Búsquedas por contenidos:

Ahora se puede buscar por contenido de los documentos en Pedidos, Albaranes, Facturastanto emitidos como recibidos. De esta forma podremos buscar por los textos de lasdescripciones de los documentos. Esto es particularmente útil cuando buscamos unproducto o descripción en un documento.

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Otras Mejoras.

- En Albaranes, se añaden atajos de teclado: Alt+F Facturar Albarán y Alt+V, servir pedido.

- En las ventanas de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, tanto a clientes como aproveedores, ahora al entrar en ellas, accedemos siempre al último registro.

- En las ventanas de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, tanto a clientes como aproveedores, si está deshabilitada la opción de tallas y colores, no se ven las columnascorrespondientes. Antes estaban desplazadas a la derecha, fuera de la ventana, peroeran accesibles. Ahora no. Por tanto se mejora la presentación de las rejillas cuando nohay Tallas y Colores.

- Búsqueda de artículos. Ahora al buscar artículos en cualquier ventana, nos muestra elprecio de la tarifa si es una venta o de última compra si la operación es una compra aproveedor.

- En artículos, si empleamos la selección manual a la hora de imprimir, ahora además delnombre veremos el código del artículo.

- Artículos, Estadística. Ahora si marcamos la casilla filtrar por ejercicio o filtrar porempresa, propone los valores por omisión.

- Al convertir pedidos en albaranes o facturas utilizando la ventana de Procesos de salida,ahora disponemos de un buscador de clientes. De esta forma si queremos servirúnicamente un pedido de un cliente, lo buscamos más fácilmente.

- Ahora si servimos un pedido desde Albaranes, botón servir pedido, podemos añadirmercancía a otro albarán anterior (del mismo cliente, empresa y ejercicio). Esta función esmuy útil cuando se va separando mercancía para un cliente a medida que la vamosrecibiendo o fabricando.

- Si modificamos una factura que tiene efectos a cobrar asociados, se reciclan losnúmeros de efecto y, siempre y cuando la domiciliación de cobro, el importe, libramiento yvencimiento sean los mismos, se conserva el número de la remesa y la condición de si estápagado o no el efecto. De esta forma, si por ejemplo modificamos una factura con dosefectos, uno de ellos pagado y el otro no y uno o ambos están incluidos en alguna remesa,si la modificación de la factura no afecta a los importes ni vencimientos, no se modificaríaen absoluto el estado de los efectos. Se trata de una mejora importante que afecta a laestabilidad de los datos, ya que antes había que tener cuidado con el estado previo de losefectos antes de modificar una factura.

- Se mejora el proceso de depuración de archivos. Ahora es más rápido y seguro. Ademásse añaden botones Todo y Nada para poder marcar o desmarcar todas las casillas de unasola vez.

- En la ventana de Agentes comerciales, se ha añadido el botón enviar e-mail.

- En el sistema de producción no en serie, en partes de producción ahora se chequean lasincompatibilidades de horarios de trabajadores, de tal forma que avisa a la hora deintroducir un parte de producción duplicado o en el que los horarios, dentro del mismotrabajador se solapen. Además se mejora el aspecto visual de esta ventana.

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- Listados de Pedidos, Albaranes y Facturas a clientes: Ahora se puede filtrar por tipo decliente.

- Efectos a pagar: Ahora en la ventana de pagos, al marcar efectos a pagar, se ve elnúmero de documento. Al verse se identifican mucho mejor los documentos que pagamos.

- En albaranes de entrada, se pone atajo de teclado (‘ALT+P’) para el botón Recibir Pedido.

- Si utilizamos el sistema de Fabricación en Serie, Ahora si modificamos el precio de comprade un material, tanto modificando directamente en la ventana de artículos o a través de unpedido, albarán o factura de compra, ClassicGes nos ofrece la posibilidad de actualizar deforma automática el precio del componente en los escandallos que empleen ese material.Además, si recalculamos el escandallo, también podemos hacer que ClassicGes nosrecalcule el precio de referencia del producto, tanto con como sin IVA.

- En Entradas de Producto terminado se corrige un problema por el cual en la primera líneade entrada si se seleccionaba la orden de producción pulsando Enter o Doble Click sobre lacaja en vez de pulsar el botón aceptar, no guardaba los datos de la orden.

- En entradas de Producto terminado, si de un producto solamente existe una orden deproducción, no nos pide que seleccionemos la orden de la que proviene la entrada, ya latoma de forma automática.

- Al buscar Órdenes de producto terminado, no tiene en cuenta aquellas en las que noquedan restos pendientes de recibir.

- Se mejora el cálculo del PMP en las facturas procedentes de albaranes de compra, antesen determinados casos se producía un error en el cálculo si posteriormente modificábamosla factura.

- En procesos de salida, al transformar un presupuesto en una factura, antes proponía lafecha y el ejercicio del presupuesto, ahora propone la fecha y el ejercicio actuales. Si elejercicio actual no existe, propone la fecha y ejercicio del presupuesto.