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I.MUNICIPALIDAD SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
SECRETARÍA MUNICIPAL
SESION Nº 143-16
En San Vicente de Tagua Tagua, a 15 de Noviembre de 2016, siendo las 17:00 hrs. en
el Salón Auditórium Municipal, se reúne el H. Concejo Municipal en Sesión Ordinaria,
presidido por el Alcalde Sr. Jaime González Ramírez, con la asistencia de los concejales
Sra. Rosa Zacconi Quiroz, Sr. Víctor Gálvez Trujillo, Sr. René Leyton Leyton, Sr. Agustín
Cornejo Urzúa, Sra. María Teresa Fondón García y Sr. Marcelo Abarca Jorquera.
Actúa como Secretario del Concejo el Secretario Municipal Sr. Omar Ramírez.
Actúan como secretarias de actas la Sra. Mariela Moya Rubio y la Srta. Mariela Abarca
Centeno, quienes, para efectos de la presente acta, se remiten a lo dispuesto en el
inciso 4°, del artículo 84° de la Ley 18.695, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Las actas del concejo se harán públicas una vez aprobadas, y contendrán, a los
menos, la asistencia a la sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como
fueron votadas”.
SR. ALCALDE: En nombre de Dios y de la Patria, da por iniciado el presente Concejo.
1.- Revisión de Acta Anterior
1.1.- Observaciones al Acta de la Sesión Nº 137/16: No Hay observaciones.
2.- Correspondencia.
2.1.- Proyecto de Reposición de Baños y Camarines Población Arturo Prat de
Rastrojos.
SRA. MIRIAM MADARIAGA: Da una breve descripción de este Proyecto.
SR. RICARDO VILLAGRA: Da conocer el Acta de Evaluación de este Proyecto.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación la
aprobación la Firma de Contrato de Construcción de Baños y Camarines Población
Arturo Prat de Rastrojos.
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SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba, porque se aprueba la firma del Sr. Alcalde en
el Proyecto, pero sugiere que para la próxima oportunidad exista mayor
claridad en las Bases, porque no es posible que de cinco Propuestas cuatro
quedan fuera es debido a que algo no anda bien en las Bases.
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba, ya que es un Proyecto que beneficiará a este
Club Deportivo, pero de igual manera tiene sus dudas con el proceso de
licitación, ya que no se entregó la documentación para ser revisada y además
siguen los montos excesivos por M² de construcción.
SR. RENE LEYTON: Aprueba. Ya que este es un Proyecto que traerá progreso a
San Vicente, además favorecerá a un Club Amateur.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba. Recuerda que este terreno se hizo con la
gestión de don Carlos Soto en la Administración del Presidente Sebastián
Piñera, tuvo un costo de $25.000.000.-
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba, por ser algo muy significativo para el
Club Deportivo Rastrojos, pero le llama mucho la atención de que siempre
quedan fuera de base varias Empresas por lo que se debería ver cuál es la
causa o tener más claridad al hacer las propuestas.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba. El proceso de Licitación siguió todas las
normas establecidas por el sistema de Compras Públicas y además es un
Proyecto muy importante para este Club Deportivo.
SR. ALCALDE: Aprueba.
Se tomó por unanimidad el siguiente ACUERDO, Aprobar la suscripción del
Contrato por la Licitación “Construcción de Camarines y Baños Club Deportivo
Rastrojos, Comuna San Vicente de Tagua Tagua”, ID: 4371-40-LP16, con
financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano 2015, con el
proponente adjudicado, Constructora e Inmobiliaria Yaquil, por un monto
total de $59.727.102.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 120 días
corridos.
SR. ALCALDE: Da por finalizado este tema.
3.- Cuentas.
SR. RENE LEYTON: Comenta sobre la Celebración del Día del Adulto Mayor que se
realizó el día 27 de Octubre en el Parque Municipal, con la asistencia de más de 1.200
Adultos Mayores quienes están muy agradecido por esta Celebración.
Señala que si se presentó un detalle muy importante ya que se debería haber dado la
oportunidad de que un socio o un Dirigente de los Adultos Mayores hiciera uso de la
palabra en representación de todos, ya que los Adultos Mayores para San Vicente son
muy importantes.
3
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta que se realizó un Campeonato Regional que es
organizados por la MURO`H Asociación de Municipalidades, participaron 174 Escuelas
Municipales, la Escuela de Zúñiga gano este Campeonato a nivel Regional y el premio
es representar a San Vicente en Brasil.
Estos son menores de muy escasos recursos y agradece la gestión que realizó don José
Messen de la Empresa Áridos San Vicente quien regaló las mochilas para el viaje y don
Carlos Cornejo como Presidente del General Velásquez, donó los balones profesionales,
además destaca el gran trabajo que realizó el Departamento de Educación.
SR. ACALDE: Señala que este tema se tratará al regreso de los menores y se les
invitará al Concejo.
4.- Temas.
4.1.- Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal.
SR. ALCALDE: Da la bienvenida a la Srta. Lorena Cabria, Jefa de Educación, y al
Equipo de Educación.
SRTA. LORENA CABRIA Secretaria General de la Corporación de Desarrollo de
Educación: Con saludar comenta que el día 30 de Septiembre se presentó el Plan
Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM a los Sres. Concejales y se le
realizaron algunas correcciones, anteriormente ya se había analizado en dos
Comisiones anteriores que fueron presididas por la Sra. Rosa Zacconi y la Sra. María
Teresa Fondón y con la participación de don René Leyton.
A continuación da a conocer el PADEM y además aclarará algunas preguntas que
existan.
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PADEM 2017CONCEJO MUNICIPAL
15 DE NOVIEMBRE 2016
PADEM
PEI
PME
Aquí se definen los sentidos y fines
de cada establecimiento.
Aquí se define la red de
establecimientos que componen la
Corporación; con su diagnóstico,
dotación, objetivos estratégicos y
presupuesto..
Aquí se define cómo se
mejora, en qué, cómo y que
recursos necesitamos.
Señala que el PADEM tiene que estar conectado con el Proyecto Educativo Institucional
y los Programas de Mejoramiento Educativo que están en cada una de las Escuelas, los
5
cuales se actualizan cada año, por lo tanto este PADEM nació hace tiempo atrás y se
ha ido mejorando en su formato y una estructura con la revisión que se realiza en las
Redes principalmente UTP y los Directores.
Explica que este PADEM debe estar inserto en este Plan, debido que para ser aceptado
el Ministerio propone tres tema:
El Plan y Contexto de la Reforma
Educativa en el que se inserta.
1) Condiciones para la Calidad y la Equidad
de la Educación.
2) Política Nacional Docente.
3) Fortalecimiento de la Educación Pública
El Ministerio de Educación determinó que
los establecimientos educacionales deben
centrar la gestión educativa en tres
Dimensiones de Calidad y Equidad del
Sistema Municipal.
• Oportunidades para la Trayectoria
Escolar.
• Enseñanza Efectiva en el Aula.
• Gestión y Ambiente Escolar Inclusivo.
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Enseñanza Efectiva en el Aula: Aquellas que proporcionan a los
estudiantes una experiencia formativa y de aprendizaje enriquecedora,
contextualizada e inclusiva en toda la gama curricular del
establecimiento.
Oportunidades para la Trayectoria Escolar: Aquellas
que favorecen la inserción, adaptación, retención y
desarrollo personal de los estudiantes y sus familias
durante la vida escolar.
Gestión y Ambiente Escolar Inclusivo: Aquellas que garantizan a los
estudiantes, familias y personal del establecimiento condiciones
materiales, de conducción y organización, propicias para fortalecer sus
relaciones sociales, humanas y profesionales.
Oportunidades para la Trayectoria Escolar
Deserción Escolar
Fracaso Escolar
Desadaptación, entre otros.
7
Oportunidades para la Trayectoria Escolar
Acompañamiento y acceso efectivo a la
Educación superior (PACE)
Más actividad Física y Deportiva
Mas actividad Artística y Deportiva
Estrategias de aumento de las competencias docentes
Enriquecimiento del currículum y la didáctica educativa
Materiales educativos
Enseñanza efectiva en el Aula
Calidad de los Climas Educativos
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Gestión y ambiente escolar inclusivo
Ambiente organizacional ordenado
Procesos de mejoramiento continuo en el
establecimiento.
Inclusivo Abierto
Favorable a las innovaciones
Gestión y ambiente escolar inclusivo
Directores elegidos por Alta Dirección
Pública
Proyecto Educativo Institucional con
participación de la comunidad.
Encargado de Convivencia Escolar
Equipo Convivencia y apoyo psicosocial
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CONTEXTO DE LA
EDUCACIÓNCORPORACIÓN DE DESARROLLO
COMUNA SAN VICENTE TT
ESTABLECIMIENTOEstudiantes Necesidades
Educativas Transitorias
Estudiantes Necesidades
Educativas Permanentes
Estudiantes
Necesidades EducativasEspeciales
Escuela Toquihua 10 3 13
Escuela Enrique Yáñez 21 4 25
Centro Educacional Requegua 14 3 17
Escuela Juan Barros Roldán 16 4 20
Escuela Viña Tagua Tagua 25 4 29
Escuela El Libertador 35 6 41
Escuela Guido Assis González 30 8 38
Escuela Párroco Miguel Bustamante 11 4 15
Escuela Los Rastrojos 38 6 44
Escuela Adriana Aránguiz Cerda 33 13 46
Escuela Zúñiga 43 13 56
Escuela Carmen Gallegos de Roble 79 21 100
Instituto San Vicente 64 14 78
Liceo T-Profesional El Tambo 23 10 33
Liceo Ignacio Carrera Pinto 26 9 35
Total468 122 590
(79,3%) (20,7%) 100%
Estudiantes pertenecientes al Programa de
Integración 2016
SRA. MARIA TERESA FONDON: Dice que le llama la atención que en la Escuela
Enrique Yáñez hay 25 niños con necesidades transitorias y permanente.
10
SR. GABRIEL RUZ: Señala que es un 50% aproximadamente, pero se debe
considerar que no es el 100% de la población escolar de esta Localidad que asiste a
esta Escuela ya que son los más vulnerables.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que rescatando lo positivo de los Alumnos del
Instituto y del Liceo, pregunta si es posible insertar a los alumnos con buen
rendimiento en los Programas de ayudantía, y así incentivar a los otros alumnos que
tengan los mismos problemas físicos y servir de ejemplo a ellos.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que existen alumnos que cuentan su experiencia,
pero trabajar en Programas de ayudantía es difícil debido a que ellos están estudiando
y no se les puede quitar el tiempo de estudio, sí Ex alumnos han dado a conocer su
experiencia y para que se los demás vean si él logró salir adelante, los demás también
podrán y además se mejora el autoestima.
SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta si la Corporación está cobrando Subvención Especial
solamente por los 122 alumnos o por los 468 alumnos.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que es por 590 alumnos y es la Subvención
Adicional, y se cancela a Kinesiólogos, Fonoaudiólogos, además en el Proyecto de
Integración Escolar, se cuenta con dos Psicólogas y una Asistente Social.
SR. VICTOR GALVEZ: Una de finalidades que tiene la Subvención Especial en el caso
de los niños con necesidades Educativas Especiales es que deben existir los
Profesionales adecuados para que puedan entregar adecuadamente los contenidos y
también se debe acondicionar los espacios para los niños con movilidad física,
pregunta si han solucionado estos puntos.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que se está dando solución en las Escuelas que
se presentan estos puntos, debido a que no todos existen alumnos con problemas con
movilidad física ya que solo hay alumnos en la Escuela de Zúñiga en donde se hizo el
arreglo de los baños y en la Escuela Carmen Gallegos se instaló un ascensor.
SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Explica en qué consiste el Proyecto de Integración que
es una estrategia inclusiva donde se brinda apoyo a los alumnos con necesidades
educativas especiales permanentes y transitorias, explica que transitoria es cuando un
niño tienen una discapacidad pero en algún momento la podrá superar y permanente
es aquel niño que presentará toda su vida esta discapacidad, por lo tanto siempre
requerirá este apoyo. Señala que de los 23 Establecimientos que existen en la
Comuna, 15 están en el Proyecto de Integración Escolar y cinco tienen lenguaje
incorporado.
Da a conocer que todo el dinero que llega es ocupado en el Proyecto de Integración y
se debe cuidar mucho la asistencia de estos alumnos y cada discapacidad tiene un
valor diferente y todos los meses varía la Subvención.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que como existe una gran preocupación por los
menores con discapacidad pregunta si a ellos se les hace un seguimiento de trabajo en
sus domicilios.
11
SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Responde que existe una Asistente Social que trabaja
en 15 Colegios a nivel Comuna, además trabaja un Coordinadora Comunal y dos
Psicólogas y se le hace un seguimiento a cada uno estos alumnos.
SR. VICTOR GALVEZ: Comenta que trabajó con niños TEA que son Trastorno del
Espectro Autista y cada día existen más niños en San Vicente y cuesta mucho
pesquisar este Síndrome ya que son niños aparentemente sin ningún problema, pero
que tienen esta dificultad que cuesta diagnosticar.
Hace un pregunta en relación a las Políticas de Personal, principalmente al tema de
Capacitación y Perfeccionamiento ya que este es un gran desafío que se debe abordar
y es muy importante que los Profesores estén muy capacitados para poder enfrentar
sobre todos a aquellos niños que tienen grandes potencialidades y para que ellos sean
tratados y así no sean derivados a la Escuela Paula Jaraquemada.
SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Señala que se están perfeccionando en este tema y
durante la próxima semana se realizarán una cantidad de Cursos de los cuales uno de
ellos tiene que ver con las Estrategias de Manejo para el Espectro Autista para este
Curso están convocados todos las Profesores Diferenciales, más los Profesores de
Aulas que trabajan en horas colaborativas, además se cuenta con Parvularias, debido a
que estos niños se inician en Párvulos y desde esta etapa son pesquisados.
SRTA. LORENA CABRIA: Comenta que estos Cursos son cancelados con Franquicias
Tributarias y están organizados desde hace mucho tiempo al igual que el Curso de
Técnicas para Mejorar la Convivencia Escolar, también durante el año pasado se realizó
el Curso DUA Diseño Universal del Aprendizaje el cual se trabaja con niños de
integración y de la Escuela Especial, a este Curso asistieron 60 Profesores.
12
CONDICIONES ESTUDIANTES
MATRICULAPRIORITARIOS
40% de menores recursoPORCENTAJE
5322 2963 56%
MATRICULAPREFERENTES
80% de menores recursoPORCENTAJE
5322 1805 34%
MATRICULAMayores recurso
económicosPORCENTAJE
5322 554 10%
13
Situación de estudiantes
Director
Unidad Técnico Pedagógica
Equipo Unidad Técnico Pedagógica
Encargado de Convivencia Escolar con Jornada Escolar
Completa/Orientador
Docente Coordinador Biblioteca (CRA)
Enlaces
Encargado de Educación Extraescolar
Programa de Alimentación Escolar y Salud Escolar(PAE)
Asesor Centro General de Padres y Apoderados
Asesor Centro de Alumnos
Horas Docente de aula
Asistente de Párvulos
Asistente de aula 1 y 2
Asistente Biblioteca (CRA)
Dupla Psicosocial
Auxiliar de Servicios
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DIAGNÓSTICO
PRACTICAS
INSTITUCIONALES
PME
15
SR. VICTOR GALVEZ: Señala que encuentra muy interesante este tema de las
Prácticas y pregunta si como Corporación esto está estandarizado, ya que tiene que
ver con un procedimiento.
SRA. ISABEL POBLETE: Responde que existen 77 Prácticas que las estableció el
Ministerio y es el funcionamiento ideal de un Establecimiento.
SR. VICTOR GALVEZ: Señala que se ha interiorizado sobre este tema y cada
sostenedor estandariza y diseña los procedimientos de acuerdo a los requerimientos
específicos de los Establecimientos que tienen que ver con la Corporación, pero se está
evaluando de una manera forma primaria, pero se debe avanzar en esta evaluación,
se deben establecer procedimientos estándares que tienen que ver con la Gestión de
Calidad, con el fin de evaluar si esto se realiza o no y ver cómo realizarlo, ya que los
procedimientos van dando las directrices e incluso ver cuáles son los criterios que se
tienen para evaluar una acción y ver de qué forma se realizó y posteriormente están
los resultados que se obtienen.
Manifiesta que este tema es muy interesante y se debe avanzar, los Establecimientos
Educacionales que han tenido existo es debido a los Mejoramientos de Gestión.
SRA. ISABEL POBLETE: Señala que estas prácticas una vez evaluadas por el
Establecimiento diseñan a través de su PME las acciones que permitirán avanzar al
nivel 3 que es consolidar estas prácticas y después sería la articulación que es el
último paso.
SRTA. LORENA CABRIA: Indica que esta evaluación se hace durante todos los años y
se ve si se mejora o no, la idea es que se vaya mejorando y para ello se van
realizando actividades ejemplo Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes, es decir mejorar
los Equipos Psicosociales.
SRA. ISABEL POBLETE: Señala que una vez que se evalúan estas prácticas que son
los diagnósticos se construyen los objetivos que se propone cada Escuela para lograr
mejorar estas prácticas, posteriormente está el monitoreo y el seguimiento, además la
Provincial de Educación realiza un proceso de verificación, es decir cómo va el PME de
acuerdo a las prácticas que se han planteado.
SR. VICTOR GALVEZ: Dice que este tema está más centrado desde el punto de vista
de cómo se confecciona o se diseña un procedimiento y esto es muy interesante ya
que cada año dará un diagnóstico de las necesidades no tan sólo de
perfeccionamiento, si no de las necesidades de logísticas para un Colegio, existen
varias evaluaciones que pueden dar información importante para hacer los diferentes
planes a nivel de Establecimiento como a nivel Comunal y da sus felicitaciones por este
avance ya que es muy importante.
SRA. ROSA ZACCONI: Señala que en la primera reunión de Comisión estaba la
mayoría de los Directores de las Escuelas y se pudo ver cuál era la lógica de este
avance ya que se está señalando que los números más altos son los más débiles y esto
es evaluado por los mismos Directores, por lo tanto el plan es ver como poder mejorar
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este tema y será donde colocarán las estrategias y como poder llegar a mejorar su
propio establecimiento.
Tendencia en la distribución de estudiantes de 2º básico en cada nivel
de los Estándares de Aprendizaje 2015. Comprensión de Lectura
Tendencia de los Estándares de Aprendizaje
2 Básico
271
Tendencia en la distribución de estudiantes de 4º Básico en
cada nivel de los Estándares de Aprendizaje 2015. (294 estudiantes)
Tendencia de los Estándares de Aprendizaje
Matem
ática
SR. ROSA ZACCONI: Hace una acotación y señala que este resultado se ve bastante
mal para 4º Básico, pero se debe considerar la vulnerabilidad que existe un 80% de
alumnos en situación vulnerables, por lo tanto el SIMCE es válido si se compara entre
pares del mismo Establecimiento y del como se está mejorando año tras año, ya que
pequeñas mejorías podrían ser indicadores interesantes en cómo está avanzando los
planes integrales dentro de las Escuelas.
SRA. ISABEL POBLETE: Señala que es por esto que se empieza analizando la
cantidad de alumnos integrados, la cantidad de niños prioritarios y preferentes y los
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Docentes de la Comuna realizan un gran trabajo ya que es muy difícil trabajar con esta
gran diversidad de estudiantes que existen.
SR. VICTOR GALVEZ: Pregunta en comparación a los años anteriores este tema como
ha bajado, ha subido o se ha mantenido.
SRA. ISABEL POBLETE: Responde que se mantiene.
SRA. PATRICIA MOSQUEIRA: Señala que en el PADEM se tiene las Estadísticas de
tres periodos y hay graficas que indican si se ha mantenido o ha disminuido.
SRA. ISABEL POBLETE: Señala que a nivel Comunal no es significativo la disminución
o el aumento.
SRA. ROSA ZACCONI: Dice que es muy distinto ver en promedio a ver por cada
Establecimiento y este es un análisis muy interesante.
Iniciativas Comunales
Promoviendo el desarrollo integral: actividades
artísticas, culturales y deportivas
Evaluación de Desempeño: Directivos, docentes y asistentes
Campaña Buen Trato Redes Colaborativas
Evaluación de los Aprendizaje Proyecto UBC
Perfeccionamiento Dimensión Gestión Pedagógica
SR. GABRIEL RUZ: Explica sobre el Proyecto UBC que significa un “Buen Comienzo”
el cual está dirigido a los niños en edad preescolar de 4 y 5 años de Kínder y Pre
Kínder , esta es una Institución Privada que apoya a varias Municipalidades en el país,
y en la Comuna hay 5 Escuelas que están participando.
Comenta que lo que pretende es desarrollar el lenguaje en lo niños y la comprensión y
todo ello en base a un trabajo planificado que hacen las Educadoras y enfocada
principalmente a la asistencia, ya que es fundamental en que los niños aprendan en
todas las edades y por lo tanto deben cumplir con la asistencia, ya que la mayoría de
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los padres encuentran intranscendente que los niños no asistan a la Escuela durante
algunos días al mes, ejemplo porque está resfriado, pero al faltar un par de días al mes
significa que faltó un mes, explica que un mes de trabajo de lunes a viernes es de 20
días y se falta dos días al mes, en 10 meses que dura el año Escolar se estaría faltando
una cantidad bastante favorable y son días que no se podrán recuperar.
Señala que este Proyecto UBC pretende inyectar desde los primeros cursos, tanto al
niño como al Apoderado la importancia de asistir a clases.
Manifiesta que para el próximo año se contempla la participación de más Escuelas,
además ya está programada para los primeros días del mes de Enero una Capacitación
para Educadores.
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PADEM 2016- 2018
Oportunidades
para la
Trayectoria
Escolar
Disminuir las causas escolares que
incidan en la deserción y abandono
de los estudiantes en el sistema.
Desarrollar prácticas docentes que
generen motivación y se atienda a
las diversas formas de aprendizajes
Mejorar el contacto y vínculo con
las familias y el entorno local para
prevenir la deserción escolar y
disminuir su incidencia en la
población estudiantil
19
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta qué pasó con el Proyecto de Ley sobre la
Evaluación que se realizaría a los Profesores.
SR. GABRIEL RUZ: Responde que a partir del año 2004 los Profesores han sido
evaluados anualmente, actualmente se está culminando este proceso de evaluación a
91 Profesores y sólo falta la información que entrega el Director en relación a cada
uno de ellos.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Dice que realiza esta pregunta debido a que se han
acercado Apoderados que han tenido problemas con Profesores por rendimiento y
pregunta cómo se está enfrentando este problema.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que este es otro tema el cual tiene que ver como
un Profesor realiza las clases o el trato que entrega a los alumnos, para ver este tema
se debe seguir un protocolo; primero es hablar con el Profesor, si esto no resulta se
debe concurrir al Departamento de Educación donde se buscará una solución y una
mediación para remediar este problema. Además cuando un Profesor está con licencia
se le busca un reemplazante y en el caso de que un Profesor ha tenido un problema
grave con un alumno se debe realizar una investigación sumaria por obligación y este
sumario se aplica no tan sólo a Profesores sino que puede ser para cualquier persona
ya sea un Paradocente o una Asistente de la Educación.
Esta investigación se realiza con un Equipo que puede estar conformado por un
Director y un Profesor y se determina si existe culpabilidad en el tema y así aplicar una
sanción.
Explica que actualmente se está tratando de apegarse lo más posible a la Ley debido a
que la Superintendencia de Educación exige que no exista violencia entre alumnos o
no puede existir una anotación negativa en el Libro si esta no tiene una explicación, es
decir todo se debe justificar y resguardado, para poder ver estos casos se cuenta con
un Equipo Jurídico y un Encargado de Convivencia.
SR. GABRIEL RUZ: Explica que la Evaluación Docente es un proceso que busca
determinar cuán bien preparado está el Profesor para hacer sus clases y tal como lo
indicaba don Víctor Gálvez, efectivamente a partir de este año los Profesores fueron
encasillados en distintos niveles y esto tiene que ver con la remuneración, por lo tanto,
la evaluación docente que se hace cada cuatro años dependiendo del resultado es
fundamental para ir progresando en esta carrera y progresar en los niveles
remuneracionales, es decir la calidad del Profesor estará de la mano con la
remuneración del Profesor.
20
Enseñanza
efectiva en el
aula
Mejorar la propuesta educativa que
incluya estrategias centradas en lo
pedagógico.
Evaluar y monitorear prácticas
pedagógicas y curriculares
descritas en la propuesta educativa.
Generar procesos de formación
profesional para docentes y
directivos considerando las
necesidades y resultados de la
implementación de la propuesta
Gestión y
ambiente
escolar
inclusivo
Identificación e implementación de
procesos internos de gestión descritos
en el manual.
Evaluación de la efectividad y eficacia
con las cuales opera el manual.
Realizar los ajustes necesarios al Plan para
mejorar la calidad de los procesos
institucionales, programas y proyectos,
garantizando los aprendizajes para todos los
estudiantes.
21
ESTABLECIMIENTOS
HORAS CRONOLÓGICAS DOCENTES DIRECTIVOS
TOTAL
HORAS
MATRÍCULA
PROYECTADA2017
Enseñanza Parvularia
Enseñanza Básica y Media
Horas Cronológicas
Escuela Especial Paula Jaraquemada - 526:34 146:00 673:00 117Escuela Millahue 32:00 - 8:00 40:00 9Escuela Naranjal 32:00 - 8:00 40:00 13Escuela Las Pataguas 32:00 - 8:00 40:00 15Escuela S. Alberto de Idahue - 44:00 10:00 54:00 8Escuela Cuchipuy 32:00 44:00 10:00 86:00 19Escuela La Laguna - 88:00 12:00 100:00 17Escuela La Vinilla - 88:00 12:00 100:00 18Escuela Toquihua 32:00 132:00 14:00 178:00 50Escuela Enrique Yáñez 32:00 220:00 64:00 316:00 69Centro Educacional Requegua 32:00 264:00 68:00 364:00 93Escuela Juan Barros Roldán 32:00 352:00 100:00 484:00 100Escuela El Libertador 32:00 352:00 103:00 487:00 113Escuela Viña Tagua Tagua 32:00 352:00 104:00 488:00 119Escuela Guido Assis González 32:00 352:00 108:00 492:00 145Escuela P. Miguel Bustamante 32:00 352:00 114:00 498:00 148Escuela Los Rastrojos 64:00 352:00 151:00 567:00 227Escuela Adriana Aránguiz 64:00 449:00 171:00 684:00 239Escuela Zúñiga 64:00 592:00 176:00 832:00 376Liceo Técnico Prof. El Tambo - 638:00 232:00 870:00 476Instituto San Vicente 64:00 980:00 293:00 1337:00 534Escuela Carmen Gallegos 192:00 1054:00 307:00 1553:00 942Liceo B. Ignacio Carrera Pinto - 1802:00 400:00 2202:00 1405Liceo Educ. de Adultos - 167:00 78:00 245:00
TOTAL 832 9201 2695 12730 5.462
Recursos Humanos: Estudiantes, Docentes y Directivos
SR. AGUSTIN CORNEJO: Comenta sobre el problema que afecta no tan sólo a esta
Comuna, sino que afecta al país y es del déficit que existe en Educación, el cual más
de una vez ha mencionado por los Candidatos a la Presidencia pero aún no se hace
nada, y es que se debería pagar por matricula y no por asistencia, pregunta en qué
etapa esta esté tema o si se ha hecho ver esta inquietud.
22
SRTA. LORENA CABRIA: Manifiesta que es tan solo un sueño y que se ha tratado de
mejorar, se ha visto algunas ventajas, ejemplo se habla de la gratuidad de los alumnos
que se atienden de los cuales llega un porcentaje pero no es muy alto, pero si existen
recursos que vienen destinados para mejorar como es el Costo de Apoyo para la
Educación Pública.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta si se tiene una estimación de cuanto el superávit
que se recuperaría si se pagara por matricula.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que no se ha hecho este cálculo, además se debe
ver cuál es el promedio que se asigna la Subvención por cada alumno, ejemplo un de
Educación Parvularia es de $67.000.-, un joven de Educación Técnica Profesional,
$108.000.-, pero la realidad de un niño matriculado debería ser de $150.000.-, pero se
está lejos de esta realidad.
SRA. MARIA TERESA FONDO: Señala que este monto sería el ideal para poder
financiar la Educación y es por lo cual los Colegios Particulares Subvencionados
financian la Educación porque reciben el mismo porcentaje que la Educación Pública en
cuanto a la Subvención del Estado más lo que cobran por cada apoderado.
RESUMEN
PROYECCIÓN DOTACIÓN DOCENTE
23
HORAS CONTRATO ASISTENTE
SR. AGUSTIN CORNEJO: Manifiesta que primero se debería ver el por qué existen
estas deudas, además que no están los recursos de para poder financiarlos.
SRTA. LORENA CABRIA: Comenta que siempre está el tema de que en Educación
existe mucho Personal, pero la Superintendencia de Educación pide como ejemplo en
un curso combinado debe existir una Asistente de la Educación más un Profesor pero
no se alcanza a cancelar la mitad de las horas de este Profesor y además influye en la
entrega de la Subvención que la asistencia de los niños de Pre Kínder y Kínder sea
irregular.
EGRESOS ($)
GASTOS EN PERSONAL SUBVENCIÓN REGULAR, $ 6,946,368,352
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 361,469,238
SERVICIO DE LA DEUDA $ 72,980,762
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 92,468,267
PRÉSTAMO MINEDUC POR ADELANTO DE SUBVENCIÓN $ 36.349.579
DEUDA PREVISIONAL $ 760,936,004
DEUDA PROVEEDORES $ 52,000,000
DEUDA PERSONAL $ 610,773,840
OTRA DEUDA $ 100,462,375
TOTAL GASTOS 2017 $ 9,033,808,417
Egresos Proyectados 2017
24
INGRESOS ($)
SUBVENCIÓN REGULAR $ 4,850,566,512
SUBVENCIÓN INTERNADO $ 105,269,016
SUBVENCION RURALIDAD $ 199,487,640
SEP PRIORITARIOS Y PREFERENTES $ 2.089,937,988
APORTE A LA GRATUIDAD $ 371,927,844
APORTE MUNICIPAL SOLO A EDUCACIÓN $ 400,000,000
FAEP $ 999,996,808
TOTAL($) $ 9,017,185,808
Ingresos Proyectados 2017
GRACIASHonorable Concejo Municipal 2016
SR. AGUSTIN CORNEJO: Pregunta de cuánto es el aumento al momento de la
Reforma Tributaria, debido a que fue demasiado, además esto es cancelado por los
consumidores y no por los contribuyentes.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que todos los años el PADEM ha aumentado y
esto ha dependido de las gestiones y de los trabajos que se han realizado, además se
han solicitado los recursos, ya que se ha demostrado que se tiene una necesidad y
que se está trabajando con las Escuelas, pero no se cuenta con los recursos para
realizar todas las actividades.
SRA. CLAUDIA: Señala que el PADEM ha aumentado cada año, ejemplo en el año
2014 fue de $535.000.000.- en el año 2015 fue de 635.000.000.- y este año fue de
$1.000.000.000.- pero tal como lo indicaba la Srta. Lorena Cabria que son
$106.000.000.- que son destinados exclusivamente para las Escuelas y no se puede
hacer uso de estos recursos para ningún pago que tenga deuda la Corporación.
25
SRTA. LORENA CABRIA: Señala que lo importante es que todos los años va en
aumento y durante el año pasado se entregó un aumento una cuota extra de
$200.000.000.- y esto fue por un trabajo que se realizó por acreditar las deudas
existentes y sólo 11 Comunas en Chile obtuvieron esta cuota extra.
SR. GABRIEL RUZ: Explica que la Unidad de Subvención Educacional se reajusta a las
mismas proporciones que se ajusta el sector Público en el mes de Diciembre.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Señala que su pregunta solamente la hizo con el fin de
poder ver cómo mejorar la educación y si todo lo que se hecho ha valido la pena o no,
además siempre lo que se está buscando es poder mejora la Salud, la Educación y el
Trabajo.
SRA. CLAUDIA: Señala que el aporte que realiza la Municipalidad es destinado para la
Subvención de la Escuela de Músico, para el área de Cultura y la cancelación de los
sueldos y gastos extras y lo que queda de esta Subvención se puede ocupar en gastos
operacionales.
SRTA. LORENA CABRIA: Además esta Subvención no es tan sólo para sueldos si no
que es destinada para realizar algunas actividades durante el año, ejemplo la “La
Noche del Recuerdo”.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Señala que de los cuadros de Ingresos y Egresos
existe un déficit de $16.622.609.-
Comenta que en reunión con la Corporación se vieron algunas proyecciones del cómo
se podría amortiguar este déficit y una pequeña esperanza se daría con el nuevo
Programa del retiro los Asistentes de la Educación que sería en condiciones mucho más
favorables que las anteriores, ejemplo el retiro puede ser con los 11 meses de
indemnización más un fondo especial que es del Ministerio de Educación que será entre
$8.000.000.- y $14.000.000.- según los años de servicio de cada uno, esto será un
incentivo para aquellos que estén en condiciones de acogerse al retiro.
SRTA. LORENA CABRIA: Señala que se realizó un estudio con el Departamento de
Personal y 25 auxiliares que cumplen con la edad se podrían acoger a este beneficio el
cual es de aproximadamente $24.000.000.- pero esta Ley no es obligatorio, solo es un
incentivo para aquellos que deseen retirarse. Además se está esperando que sea
aprobada la Ley del Bono de Retiro la continuación de la Ley anterior de los Docentes,
debido a que esta finalizó en Diciembre del 2015.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Manifiesta que la preocupación existente es la deuda
previsional que se genera y de acuerdo a los cuadros es de $700.000.000.- y esto está
afectando al sistema y de alguna forma se debe tratar de disminuirla, la esperanza no
está en que la Municipalidad tenga esta cantidad de dinero para ser destinada a
Educación si no que estaría centrada en el Ministerio de Educación y en las Políticas de
Gobierno a futuro y esta es una realidad que está presente en la mayoría de las
Municipalidades del país y son muy pocos los DAEM que se pueden financiar y estar al
día.
26
SRTA. LORENA CABRIA: Comenta que existen dos Comunas que no están recibiendo
los sueldos los Profesores, acá en la Comuna no se ha dado esta situación ya que se
han hecho gestiones, se ha postulado a Proyectos.
SR. ALCALDE: Comenta que del 22 al 24 de Noviembre se realizará la Asamblea
General de la Asociación Chilena de Municipalidades donde asistirá un representante de
cada Municipalidad y el tema principal será la “Nueva Educación Pública en que se
fijará la posición de las Municipalidades”, señala que este es un tema muy importante
para quien desee asistir, este es un problema político del Estado ya que la Educación
Pública requiere mayor inversión y este es un problema que afecta a la mayoría de la
Municipalidades del país y son muy pocas que no tienen esta dificultad estructural y tal
como se ha indicado que existe un equilibrio en los números, pero con la Ley SEP no se
pueden cancelar imposiciones y es la Subvención regular la que debe aumentar y es
donde se produce el problema estructural porque la Subvención regular es la que está
destinada a pago de sueldos e imposiciones y el FAEP es una solución que ayuda pero
que no resuelve el problema.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Pregunta que si los $760.000.000.- de deuda
previsional son de este año.
SRTA. LORENA CABRIA: Responde que al cancelar las cotizaciones atrasadas
aumentan demasiado los intereses y se origina este problema.
SR. ALCALDE: Señala que este es un problema estructural el cual ya está instalado
desde hace muchos años en todos los Municipios del país, y sin color político.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Se refiere con mucho respeto a este tema ya que ha
trabajado con las personas de Educación y siempre tratando de estar en el lugar de
cada uno de ellos, además este es un problema que lo vivió por muchos años.
Le indica a don René de que es cierto que quedó una deuda de la Administración
anterior pero señala que no se contaba con los $990.000.000.- del FAEP y no se
contaba ninguna Subvención Municipal, sólo se contaba con $33.000.000.- al año, es
decir $3.600.000.- por cada mes y no se explica cómo se pudo subsistir con esta
escases de recurso, por lo tanto, este no fue un tema de gestión o un tema del que no
se buscaran los recursos por lo menos en el plano personal, dice que siempre ha sido
muy empática y muy colaboradora con todo lo que se refiere a Educación y nunca le ha
cuestionado a la Srta. Lorena Cabria los problemas que existen, ya que trabajó muchos
años en Educación y está en conocimiento porque sabe que las exigencias del Estatuto
Docente llevaron a las Municipalidades a esta deuda que existe.
SR. RENE LEYTON: Considera que todos tienen derecho a opinar libremente pero no
se debe olvidar la historia, y señala que esta Administración le abrió a la Corporación
un diálogo y la Comisión de Educación ha tenido periódicamente reuniones con la
Corporación de Educación, esto ha beneficiado que el PADEM haya mejorado
paulatinamente y se debe reconocer que esta Administración ha realizado cosas muy
buenas, como ejemplo la reunión que se realizó con los Directores de las Escuelas de
la Comuna la cual no se había realizado anteriormente, en esta reunión se dio a
27
conocer y se analizó el PADEM y todos los Directores están en conocimiento de lo que
se está realizando en Educación.
Además no se puede negar que en esta Administración han cambiado muchas cosas,
ejemplo la Escuela de Zúñiga ha progresado bastante, se creó el 1º y 2º Medio y
mantiene su matrícula, el mismo caso se da en la Escuela de la Plaza de Pencahue, el
Liceo Agrícola del Tambo ha aumentado su matrícula, el Instituto está tratando de
perfeccionar a sus alumnos en Escuela Técnica ya que la situación de los menores y
estos son logros que deben ser valorizados.
Indica que se debe pensar en el competir con los Colegios Particulares y a pesar de
que las condiciones son totalmente adversas y se tiene que ver de qué manera se
puede insertar en esta competencia, también se debe hacer participar a los
Apoderados ya que aportarán ideas. Este es un gran desafío que se debe afrontar,
además se deben aprovechar los desafíos que entrega el país tal como lo es la
Universidad Bernardo O’Higgins, Rengo y San Fernando contarán con una sucursal y en
San Vicente se tiene que hacer todo lo posible para que pueda existir un Centro de
Formación Técnica.
Otro tema muy importante es la cantidad de alumnos que se cambian de las Escuelas
Municipalizadas debido a que estas pasan la gran parte del tiempo en huelgas, otro
tema es la deuda que existe desde la Administración pasada es de $700.000.000.- y
después de cuatro años ha subido a $760.000.000.- y esto demuestra que no existen
menos problemas y es por lo que debe existir unión no se debe olvidar el pasado, pero
si se debe pensar en el futuro.
Manifiesta que sería muy importante que en cada Escuela existiera un Museo con la
Historia de cada Escuela.
Felicita a la Corporación por asistir al Concejo para así plantear crudamente la
situación por la que está pasando la Educación en la Comuna y esto servirá y dará la
pauta para poder enfrentar de qué manera se podrá mejorar.
SR. ALCALDE: A continuación solicita al Sr. Secretario someta a votación:
SRA. ROSA ZACCONI: Aprueba.
SR. VICTOR GALVEZ: Aprueba.
SR. AGUSTIN CORNEJO: Aprueba.
SR. RENE LEYTON: Aprueba.
SRA. MARIA TERESA FONDON: Aprueba.
SR. MARCELO ABARCA: Aprueba.
SR. ALCALDE: Aprueba.
28
SR. ALCALDE: Señala que está presente la Directiva de la Unión Comunal de Adultos
Mayores, pregunta cuál es el motivo de su presencia.
SR. RICARDO RIVERA Presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores: Da
a conocer que la Unión Comunal ha trabajado con mucho esfuerzo en la organización
de todos los Clubes de Adultos Mayores que existen en la Comuna y que además es
Consejero de la Sexta Región, esta es una Organización que ha ido en crecimiento a
través del tiempo, lo cual se pudo comprobar en la Celebración del Día del Adulto
Mayor.
Comenta que la Unión Comunal tiene una Subvención de $1.000.000.- la cual no es
suficiente para la gran cantidad de actividades que se realizan, por lo solicita muy
respetuosamente si es posible aumentar esta Subvención a $2.000.000.-, además se
realizan un gran cantidad obras en servicio de los Adultos Mayores más vulnerables,
asimismo las actividades que se han realizado últimamente han sido financiadas por
los mismos socios, lo cual origina que muchos socios no puedan participar debido a
que no tienen los recursos.
Este aumento de la Subvención permitiría poder acoger a más Adultos Mayores y
realizar de mejor manera la labor de Dirigente, ya que ha sido muy difícil poder reunir
esta Agrupación y el fin es poder reunir y que puedan participar los 50 Clubes de
Adultos Mayores que existen en la Comuna.
Agradece esta oportunidad de poder ser escuchado y señala que aún está pendiente un
tema muy importante que es la construcción de una Sede para los Adultos Mayores de
esta Comuna.
SR.ALCALDE: Manifiesta que existe la voluntad ya que los Adultos Mayores es la
Organización que más se reúnen durante el año y tienen una continuidad más que las
Juntas de Vecinos, por lo tanto está toda la disposición de parte del Concejo Municipal
de aumentar esta Subvención, y este es un gran desafío para Finanzas debido a que
se está en una situación compleja en cuanto a los recursos, ya que en las Plantas
Municipales existe una nueva Ley y suben de Grado, en donde primero aporta la
SUBDERE pero este aumento de Grado es cancelado con recursos Municipales y se está
en el problema de cómo cuadrar el Presupuesto pero aun así no se puede descuadrar a
las Instituciones sobre todo las más responsables.
SR. RENE LEYTON: Comenta que ha participado en todas las reuniones de la
Comisión Económica para ver el Presupuesto Municipal y se ha estado por 4 a 5 horas
analizándolo y ahora dos Concejales que nunca asisten a las reuniones opinan que este
tema se debería dejar para la próxima Sesión de Concejo, pregunta qué pasa con todo
el trabajo que se realizó. Opina que se debería ver en este Concejo el Presupuesto
Municipal y lo que quede pendiente dejarlo para la próxima Sesión.
SRA. NANCY BARRERA Presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Presidente
de la República: Señala que en el Concejo pasado se leyó una Solicitud del Comodato
de la Sede la Villa Presidente de la República y desea ver cuál es la respuesta, debido a
que al momento de postular a algún Proyecto uno de los requisitos es el Comodato.
SR. ALCALDE: Responde que este tema quedo pendiente para que sea analizado por
Jurídico porque es una situación que se debe ver para todas las Sedes Vecinales.
Le indica que debe estar consciente que al entregar el Comodato todos los costos
quedan en poder de la Junta de Vecinos, es decir, luz, agua y este Comodato debe
tener una redacción de tal manera que sea facilitada a otras Organizaciones.
29
SR. RICARDO RIVERA: Da a conocer que el día Sábado la Unión Comunal de Club de
Adultos Mayores tendrá su paseo anual, el cual se realizará en la Piscina Las Encinas,
señala que ya se envió las respectivas invitaciones al Sr. Alcalde y a los Srs.
Concejales y que todos quedan cordialmente invitados.
4.2.- Presupuesto Municipal para el año 2017.
SR. JORGE RUBIO: Expone
JUSTIFICACION DE INGRESOS AÑO 2017 ANEXO Nº 1
UTM SEPTIEMBRE/16 $ 45.999.- UF. $ 26.224,30 0
Subt. Item Asig. Subasig DETALLE MONTO $
03
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES:
2.931.594.646
01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS: 1.265.708.696
Son entradas, provenientes de la propiedad que el Estado ejerce sobre
determinados
bienes, por la autorización para el ejercicio de ciertas actividades, por
la obtención de
ciertos servicios estatales, etc.
Comprende las siguientes asignaciones:
001 001 Patentes Municipales
Durante el año 2016, se ha producido el siguiente Ingreso:
Nº TIPO PRIM.SEMESTRE SEG.SEMESTRE
(7) 07 INDUSTRIALES 2.515.702 2.484.425 (62) 60 PROFESIONALES 2.366.021 2.319.800 (1223) 1.262 COMERCIALES 143.879.266 161.171.522 207 ALCOHOLES 21.345.646 29.568.062
TOTALES 170.106.635 195.543.809
(deud.31/08 M$ 32.034) 365.650.444
- Ingresos por patentes giradas fuera de Rol al 31-08-2016
.................... 198.394.000
- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016
........................... 142.181.000
Se rebaja valor patentes cobranza judicial = 40% de $ 300.000.000.- -120.000.000
- SUBTOTAL - 586.225.444
Reajuste 3.0 % 17.586.763
Se estima recaudar por concepto de patentes comerciales de aquellos
contribuyentes informados por el SII y sin enrolamiento en base de
datos del Municipio, ello de acuerdo a información proporcionada por
Profesional que presta Asesoría en este tema. 315.000.000
- T O T A L - 918.812.207
30
002 Derechos de Aseo
Corresponde a Ingresos por Aseo en Rol de Patentes y otros según
detalle:
001 - CONTRIBUCIONES 1ª Y 2ª CUOTA ABRIL Y JUNIO 2016 6.840.670
- ESTIMACIONES 3ª Y 4ª CUOTA SEPTIEM. Y NOVIEM. 2016 7.000.000
- ROL PATENTES 1º SEMESTRE 2016................................... 19.026.847
- ROL PATENTES 2º SEMESTRE 2016................................... 19.115.190
- 4 CUOTAS DERECHO DE ASEO HABITACIONAL ........... 10.000.000
- ASEO PAGO PTTES. fuera de Rol y CONTRIB. fuera VENCIM. 6.000.000
- SUBTOTAL - 67.982.707
Reajuste 3.0 % 2.039.481
- T O T A L - 70.022.188
003 Otros Derechos
Comprende las prestaciones que están obligadas a pagar a las
Municipalidades,
las personas naturales o jurídicas de derecho público o de derecho
privado, por los
siguientes conceptos, según comportamiento al 31-08-2016:
- Derechos por Construcción Dirección de Obras .............................. 47.908.000
- Derechos Varios en Sección Rentas............................... 81.459.000
- Derechos por Propaganda............................... 3.369.000
- Derechos por 1% Transferencia de Vehículos .................................... 30.197.000
- Derechos Sello Verde, Duplicados, Padrones, etc. Dpto. Tto.
......................... 8.635.000
- Derechos Varios por venta Estampillas y Guías de Libre Transito
........ 4.792.000
- Derechos por fotografías licencias .................................... 5.060.000
- SUBTOTAL - 181.420.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 87.390.000
- SUBTOTAL - 268.810.000
Reajuste 3.0 % 8.064.300
- T O T A L - 276.874.300
31
Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $
03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 995.786.490
Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones
de carácter
obligatorio para realizar ciertas actividades, comprende las siguientes
asignaciones:
001 Permisos de Circulación
Comprende los Ingresos por concepto de Permiso de Circulación de
Vehículos,
que establece la Ley de Rentas Municipales.
- Corresponde al 100 % de lo recaudado.
Al 31-08-2016 se ha ingresado la suma de ...................................... 693.124.000
- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016.
........................ 205.000.000 m$ 70.000
-SUBTOTAL - 898.124.000
Reajuste 3.0 % 26.943.720
- T O T A L - 925.067.720
001 De Beneficio Municipal 346.900.395
002 De Beneficio Fondo Comun Municipal 578.167.325
002 001 Licencias de Conducir y Similares
Comprende los Ingresos por concepto de otorgamiento de Licencias
de Conducir
que establece la Ley de Rentas Municipales.
- Al 31-08-2016 se ha ingresado la suma de ...................................... 44.559.000
- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016.
........................ 24.100.000
-SUBTOTAL - 68.659.000
Reajuste 3.0 % 2.059.770
- T O T A L - 70.718.770
32
Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $
03 001 001 PARTICIPACION EN IMPTO. TERRITORIAL ART. 37º D.L.
3.063, DE 1979 670.099.460
Tal como lo dice su denominación, esta partida de Ingreso se refiere a
la
participación del impuesto territorial, correspondiente al 50% de las
contribu-
ciones de bienes raices.
- Considerando los Ingresos al 31-08-2016 que ascienden a la suma
de 350.582.000
- Estimación de Ingresos meses de Septiembre a Diciembre
de 2016
(Incluye 3ª y 4ª cuota ) ........................ (saldo pptario 31/08 M$
266.526.000) 300.000.000 m$ 80.000
(Ingreso Sep/Dic/15 M$ 217.882.-)
- SUBTOTAL - 650.582.000
Reajuste 3.0 % 19.517.460
- T O T A L - 670.099.460
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312.531.000
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
002 De la Subsecretaria de Desarrollo Regional
999
Compensación predios exentos (recursos percibidos 2016) (2 cuotas
X M$ 73.606 Pago Feb y Dic) 147.212.000
007 Del Tesoro Público
999-4 Otras Transf. Ctes. Del Tesoro Público 165.319.000
Se considera aporte para cubrir gastos aplicación Ley Nº 20.922 del
25/05/2016 que mejora remuneraciones del personal municipal, como
aumento de grados, otorga asif. Profesional y Jefatura.
33
Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 410.136.954
Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos
cuando ponen
activos que poseen a disposición de otras entidades o personas
naturales.
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 400.262.454
También se consideran los arriendos de los siguientes Bienes
Municipales:
- Ingresos Terminal de Buses, promedio mensual
$ 14.500.000.-..... x 12 meses ........................................ 174.000.000
0
- Arriendo Confitería T. De Buses:
12 U.T.M. a $ 45.999.- = $ 551.988.- x 12 meses
...................................
6.623.856
- Arriendo Garita 1 T. De Buses (c/bodega):
mensual 5.0 X 12 = 60 U.T.M. X $ 45.999.- 2.759.940
- Arriendo 6 Garitas T. Buses por total de 13 U.T.M.
a $ 45.999.-= $ 597.987.- x 12 meses ......................... 7.175.844
- Arriendo Mercado Municipal:
mensual 105,1 U.T.M. a $ 45.999.- = $ 4.834.495.- x 12 meses
................
58.013.940
- Arriendo Cafetería sala espera Terminal:
Son 8 UTM. X 12 meses = 96 UTM X $ 45.999.- 4.415.904
- Arriendo loc.sala espera T.Buses 1 y 2 = 2 UTM c/u = 4 UTM X 12
= 48 UTM a $ 45.999.-
2.207.952
- Arriendo dos Garitas terminal (sector colectivos Rcgua. y táxis) 1
UTM Mensual c/u
Ing.Terminal
Son 2 UTM. X 12 mes. = 24 X $ 45.999.- 1.103.976 196.079.520
- Recaudación feria de abastecimiento, promedio mensual
$ 5.200.000.- X 12 meses 62.400.000
- SUBTOTAL- 318.701.412
Reajuste 3.0 % 9.561.042
- TOTAL-
328.262.454
34
- Renta Concesión Parquímetros:
mensual $ 6.000.000.- x 12 meses 72.000.000
(01/09/2014 al 31/12/2016)
Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $
99 001 001 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 9.874.500
En este caso corresponde a los Ingresos por prestación de un servicio
sujeto
a tarifa, como es el caso de la piscina municipal.
Para los efectos de cálculo, se consideró el comportamiento real de la
Piscina Municipal en la temporada de verano 2015/2016, como
sigue:
-Recaudación Diciembre/15 = $ 3.260.500.-
-Recaudación Enero/16 = $ 3.574.500.-
-Recaudación Febrero/16 = $ 2.855.000.-
-Recaudación Marzo/16 = $ 184.500.-
- SUBTOTAL - $ 9.874.500.- 9.874.500
ANEXO Nº 4
Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 3.819.753.410
Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y
que no puedan
registrarse en las clasificaciones anteriores.
01 RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS
MEDICAS 43.905.000
001 001 Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.435 (Achs) 0
002 001 Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 (Fonasa e Isapres) 28.905.000
0
- SUBTOTAL AL 31/08/2016 28.905.000
- Estimación Septiembre a Diciembre de 2016 15.000.000
- T O T A L - 43.905.000
- PARA EL AÑO 2017 SE CONSIDERA LA SUMA DE 43.905.000
35
Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $
02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 168.065.000
Corresponde a Ingresos por Multas del Juzgado de Policía Local e
Ingresos por
intereses por el pago de tributos municipales morosos, al 31-08-16
como sigue:
001 006
- Ingresos Juzgado de Policía Local
……………………............................... 66.168.000
002 001
- Multas TAG Art. 14º Ley 18.695 de Beneficio Fdo.
Común………………………… 14.904.000
003 001
- Multas Ley Alcoholes de Beneficio
Municipal…………………………………….. 5.872.000
004 001
- Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Servicio de
Salud………………………… 3.915.000
005 001
- Registro Multas Tto. No Pagadas de Beneficio
MM……………………………… 2.871.000
006 001
- Registro de Multas Tto. No Pagadas de Beneficio Otras
MM…………………….. 25.559.000
008 001-1
- Multas por pagos fuera de plazo Permisos de Circulación
…………………................. 8.059.000
001-2
- Multas por pagos fuera de plazo Patentes Comerciales
………………......................... 1.987.000
001-3
- Multas por pagos fuera de plazo derechos obras
………………......................... 1.902.000
001-4
- Multas por pagos fuera de plazo Aseo Habitacional
....................................................... 828.000
- SUBTOTAL AL 31/08/2016 132.065.000
- Estimación Septiembre a Diciembre de 2016 36.000.000
- T O T A L - 168.065.000
03 PARTICIPACION DEL FDO. COMUN MUNICIPAL ART. 38
D.L. Nº 3.063/79. 3.560.449.410
Comprende el Ingreso por concepto de la participación que se
determine del
Fondo Común Municipal, para el presente año ha tenido el siguiente
comportamiento:
001 Participación Anual en el Trienio Correspondiente
- Ingresos percibidos al 31-08-2016 ........................................... 2.056.747.000
- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016 ....(saldo
pptario M$ 1.128.875) 1.400.000.000 m$ 270.000
- (recaud. 09 a
12/15 M$ 1.128.596) 0
- SUBTOTAL - 3.456.747.000
Reajuste 3.0 % 103.702.410
- T O T A L - 3.560.449.410 3.185.621.920
374.827.490
36
Subt. Item Asig. DETALLE MONTO $
04 Fondos de Terceros 2.834.000
Corresponde a los siguientes conceptos:
001 Arancel al Registro de Multas del Tránsito No Pagadas al 31/08/2016 2.434.000
- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre de 2016 ................ 400.000
- T O T A L - 2.834.000
99 OTROS 44.500.000
001 Devoluciones y Reintegros no provenientes de impuestos 2.000.000
Corresponde a devoluciones de consumo telefónico de funcionarios,
Srs.Concejales,
y otros reíntegros.(31/08/16 $ 1.047.000.-)
999 OTROS (Convenio Ctas. Ctes. $ 32.500.000 EGIS $ 10.000.000) 42.500.000
(Contrato Bco 10/2013 al 10/2018 cuota 5 de 6) OK
ANEXO Nº 5
Subt. Item Asig. DETALLE
MONTO $
12 10 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES : 20.000.000
Comprende los recursos que se perciban en el transcurso del año 2015 pero
cuyo
registro se efectuó en años anteriores, tales como patentes municipales,
arriendos ,
derechos de aseo que no fueron cancelados en su oportunidad.
- Ingresos al 31-08-2016..................................................... 13.140.000
- Estimación Ingresos Septiembre a Diciembre 2016................. 6.860.000
- T O T A L - 20.000.000
13 TRANSF.GASTOS DE CAPITAL 60.000.000
03 02 999 Transferencias para gastos de capital SUBDERE 0
Corresponde a participación por concepto de recursos dispuestos por
SUBDERE a través del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestion
Municipal
Aporte Convenio Municip. San Francisco Mostazal 60.000.000
(Periodos Jun-Nov/2016; Dic/2016-May/2017 y Jun-Nov/2017
15 SALDO INICIAL DE CAJA : 5.000.000
Son los recursos provenientes del ejercicio anterior destinados a financiar las
necesidades inmediatas, permitiendo el desarrollo continuo y normal del
Municipio.
Para el año 2017 se ha considerado un saldo inicial de:
-TOTAL INGRESOS ESTIMADOS PARA EL AÑO 2017 - 7.559.016.010
Ppto. Vigente al 31/08/2016 7.207.214.000
Diferencia 351.802.010
Incremento en relación año 2016
% 4,88
INGRESOS PROPIOS PERMANENTES: (PARA DETERMINACION MONTO SUELDOS)
Total Ingresos 7.559.016.010
Menos: Ingresos por: Transferencias, Operac. Años Anteriores, Fdos. Terceros 134.212.000
Total Ingresos Propios Permanentes 7.424.804.010
37
Planta Municipal:
grd. TOTAL N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art.
10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida
Cargo 2016 CARG. Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100%
Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.-
20% $ 344.476.- Profesional Imponible de Caja Total
DIRECTIVOS 11
Alcalde J.González 5 1 1 4 526.519 21.061 113.202 1.450.405 18.351 97.390 212.730 25.171 1.976.924 4.441.752 4.441.752
Juez Pol.Local B. Orueta 6 2 1 12 496.678 59.601 106.786 1.225.702 18.351 90.613 237.781 28.947 0 861.190 3.125.649 3.125.649
Administrador MM. H.Pavez 6 1 0 496.678 0 106.786 1.225.702 18.351 90.613 237.781 28.947 397.337 2.602.195 2.602.195
Secretario MM. O.Ramirez 7 5 1 22 457.816 100.720 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.217.553 2.217.553
Unidad de Control H.Barrera 7 1 4 457.816 18.313 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.135.146 2.135.146
Dirección Adm. Y Finanzas D.Lobos 7 1 24 457.816 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.116.833 2.116.833
Secpla (Vac.) Vacante 7 1 457.816 0 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.116.833 2.116.833
Dideco P. Caro 7 1 457.816 0 98.430 919.186 18.351 67.578 163.968 28.947 362.557 2.116.833 2.116.833
Director Obras M.Cabezas 8 3 1 0 423.865 0 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 325.172 1.769.836 1.769.836
Asesor Jurídico A.Contreras 8 1 0 423.865 0 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 325.172 1.769.836 1.769.836
Director Tránsito C. Meza T. 8 1 4 423.865 16.955 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 325.172 1.786.791 1.786.791
PROFESIONALES: 9
María T. Martínez 9 4 1 24 392.431 94.183 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.589.487 1.589.487
Texia Droguett 9 1 20 392.431 78.486 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.573.790 1.573.790
Lorena Bustos 9 1 14 392.431 54.940 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.550.244 1.550.244
Maria Espinoza G. Sec.JPL 9 1 2 392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152
Fco. Donoso 10 2 1 14 363.389 50.874 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.316.549 1.316.549
Gladys Rodriguez S. 10 1 12 363.389 43.607 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.309.281 1.309.281
Cristina L.Menay S. 11 2 1 10 336.491 33.649 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.115.505 1.115.505
Vacante(Asist.Social) 11 1 0 336.491 0 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.081.856 1.081.856
38
grd. TOTAL N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art.
10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida
Cargo 2016 CARG. Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100%
Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.- 20% $ 344.476.- Profesional Imponible de Caja Total
JEFATURAS: 5 Jorge Rubio
8 1 1 22 423.865 93.250 91.131 705.743 18.351 51.562 125.065 28.947 162.586 1.700.500 1.700.500
Sergio Fontalba 9 1 1 2 392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 147.133 1.356.019 1.356.019
237.516
Abel Acevedo 11 2 1 2 336.491 6.730 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 120.500 968.085 968.085
8.154.732
Vacante (Téc.Agricola) 11 1 0 336.491 0 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 120.500 961.356 961.356
Doris Rojas 12 1 1 4 311.567 12.463 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 109.049 907.197 907.197
TECNICOS: 7
10º
Carmen Pardo 10 3 1 24 363.389 87.213 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 1.086.587 1.086.587
158.519 1 158.519
Computación (Vac.) 10 1 363.389 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374
Técnico Obras (Vac.) 10 1 363.389 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374
12º
Ana Silva 12 1 1 24 311.567 74.776 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 860.461 860.461
105.192 1 105.192
Juan Navarro 13 2 1 6 288.476 17.309 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 697.803 697.803
Laura Abarca Zenteno 13 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033
Teresa Castro M. 15 1 1 2 247.299 4.946 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 539.759 539.759
grd. TOTAL N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art.
10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida ADMINISTRATIVOS: 19
Arturo Morales 11 3 1 14 336.491 47.109 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 887.964 887.964
Blanca Guajardo 11 1 8 336.491 26.919 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 867.775 867.775
Hernan Toledo 11 1 4 336.491 13.460 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 854.315 854.315
Rosa Silva 12 2 1 8 311.567 24.925 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 810.610 810.610
Ana Atala Castañeda 12 1 16 311.567 49.851 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 835.536 835.536
Jimena Osorio 13 4 1 14 288.476 40.387 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 720.881 720.881
Giovana Orellana 13 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033
Laura Zagal 13 1 8 288.476 23.078 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 703.572 703.572
Renato Pavez 13 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033
39
grd. TOTAL N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art.
10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida ADMINISTRATIVOS:
2017
Mariela Abarca 13 14 1 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651
Julio González 14 15 7 1 22 267.064 58.754 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 659.641 659.641
Silvia Castro 14 15 1 20 267.064 53.413 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 654.300 654.300
Pamela Duarte 14 15 1 16 267.064 42.730 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 643.617 643.617
Cristian Díaz 14 15 1 12 267.064 32.048 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 632.934 632.934
Mauricio Zamorano 14 15 1 6 267.064 16.024 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 616.911 616.911
Elizabeth Rubio 14 15 1 4 267.064 10.683 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 611.569 611.569
Juana Landeros 14 15 1 22 267.064 58.754 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 659.641 659.641
Mariela Moya 16 2 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553
Paula Jiménez 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 0 517.553
AUXILIARES: 35
Sergio Miranda 12 13 3 1 12 311.567 37.388 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 823.073 823.073
Luis Peña 12 13 1 16 311.567 49.851 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 835.536 835.536
Juan Macaya G. 12 13 1 14 311.567 43.619 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 829.304 829.304
Hugo Zamorano 13 14 14 1 20 288.476 57.695 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 738.190 738.190
Rene Ahumada 13 14 1 18 288.476 51.926 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 732.420 732.420
Wiston Rozas 13 14 1 14 288.476 40.387 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 720.881 720.881
Julio Riquelme 13 14 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651
Orlando Retamales 13 14 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651
Patricio Díaz 13 14 1 14 288.476 40.387 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 720.881 720.881
grd. TOTAL N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art.
10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida
Cargo 2016 CARG. Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100%
Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.- 20% $ 344.476.- Profesional Imponible de Caja Total
Luis Osorio 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342
Ricardo Canales 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342
Ivonne Molina 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342
Segundo Cubillos 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342
Fernando Donoso 13 14 1 10 288.476 28.848 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 709.342 709.342
Sergio Pozo 13 14 1 6 288.476 17.309 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 697.803 697.803
Juan Castro 13 14 1 4 288.476 11.539 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 692.033 692.033
40
grd. TOTAL N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art.
10° Art. 1° Art. 69 Ley Art.2º Nº 2 "i" Asignac. Subtotal Perdida
Cargo 2016 CARG. Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100%
Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.- 20% $ 344.476.- Profesional Imponible de Caja Total
Reinaldo Díaz 13 14 1 16 288.476 46.156 62.022 170.127 66.269 12.612 33.164 47.824 726.651 726.651
Luis Castro Martinez 14 15 11 1 20 267.064 53.413 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 654.300 654.300
Alicia Pavez 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593
Mariela González 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593
Ramón Carreño 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593
Carlos Molina 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593
Gabriela Riveros 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593
Javier Alvarez 14 15 1 10 267.064 26.706 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 627.593 627.593
Eladio Yañez A. 14 15 1 6 267.064 16.024 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 616.911 616.911
Cristian Pérez 14 15 1 6 267.064 16.024 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 616.911 616.911
Juan Carrillo Salazar 14 15 1 4 267.064 10.683 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 611.569 611.569
Guillermo Guzmán I. 14 15 1 4 267.064 10.683 57.419 128.509 65.740 9.326 25.005 47.824 611.569 611.569
Juan Vargas 15 16 4 1 8 247.299 19.784 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 554.597 554.597
Erasmo Chacon 15 16 1 6 247.299 14.838 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 549.651 549.651
Jose Parraguéz 15 16 1 10 247.299 24.730 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 559.543 559.543
Manuel Moscoso 15 16 1 8 247.299 19.784 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 554.597 554.597
Carmen Contreras 17 3 1 2 211.987 4.240 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 462.194 462.194
Mónica Aranda 17 1 2 211.987 4.240 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 462.194 462.194
Jose Munoz 17 1 2 211.987 4.240 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 462.194 462.194
Total Mensual 86 86 86 27.066.
778 2.546.772 5.819.357 26.843.40
9 4.173.101 1.962.270 4.897.502 3.614.121 2.096.968 861.190 6.037.072 85.918.54
0 0 85.918.540
X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12
subtotal Anual 324.801
.336 30.561.26
2 69.832.287 322.120.9
08 50.077.212 23.547.240 58.770.02
4 43.369.45
2 25.163.616 10.334.280 72.444.864 1.031.022.
482 0 1.031.022.482
Reajuste 3.0% 9.744.0
40 916.838 2.094.969 9.663.627 1.502.316 706.417 1.763.101 1.301.084 754.908 310.028 2.173.346 30.930.67
4 0 30.930.674
Costo Planta MM. 86 334.545
.376 31.478.10
0 71.927.256 331.784.5
35 51.579.528 24.253.657 60.533.12
5 44.670.53
6 25.918.524 10.644.308 74.618.210 1.061.953.
156 0 1.061.953.156
3.744.462
x 12
44.933.538
1.348.006
46.281.545
41
PROYECTO GASTOS EN PERSONAL AÑO 2016: BASE AGOSTO 2016
Personal a Contrata:
Total N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificación Bonificación Bon.Art. 10° Art. 1° Art. 69
Ley Asignac. Subtotal Perdida
Cargo Cargos Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100% Profesional Imponible de Caja Total
PROFESIONALES:
Juan Moya Correa 9 6 1 4 392.4
31 15.697 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.511.001 1.511.001
Lilian Donoso Zamora 9 1 2 392.4
31 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152
Fca.Riveros Palominos 9 1 4
392.431 15.697 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.511.001 1.511.001
Ricardo Villagra Villagra 9 1 2
392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152
Alvaro Avila 9 1 2 392.4
31 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152
Camila Serrano España 9 1 2
392.431 7.849 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 294.266 1.503.152 1.503.152
Roberto Cabezas Lecaros 10 2 1 4
363.389 14.536 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.280.210 1.280.210
Nicol Peña Ahumada 10 1 363.3
89 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 266.301 1.265.675 1.265.675
Raul Pasten Pasten 11 2 1 336.4
91 0 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.081.856 1.081.856
Yasna Díaz Zamorano 11 1 4 336.4
91 13.460 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 241.000 1.095.315 1.095.315
TECNICOS:
Suzana Parraguéz V. 9 10 5 1 6 392.4
31 23.546 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 1.224.584 1.224.584
Sandra Díaz P. 9 10 1 6 392.4
31 23.546 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 1.224.584 1.224.584
Rodolfo Barrera P. 9 10 1 6 392.4
31 23.546 84.373 542.279 18.351 39.306 95.351 28.947 1.224.584 1.224.584
Juan Acevedo Bravo 10 1 0 363.3
89 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374
Inés Fuentes P. 10 1 0 363.3
89 0 78.129 409.902 18.351 29.396 71.260 28.947 999.374 999.374
Juan Castro Droguett 12 1 1 4 311.5
67 12.463 66.987 228.619 68.290 17.478 44.920 47.824 798.148 798.148
Francisco Morales 15 1 1 4 247.2
99 9.892 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 544.705 544.705
42
Total N° % Sueldo
Incremento Asignación Bonificació
n Bonificació
n Bon.Art.
10° Art. 1° Art. 69
Ley
Asignac. Subtotal Perdida
Cargo Cargos Carg. bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529
20.033 100%
Profesional Imponible de Caja Total
ADMINISTRATIVOS:
Jacqueline Ahumada T. 11 12 4 1 2 336.491 6.730 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 847.585 0 847.585
Yanet Valencia 11 12 1 4 336.491 13.460 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 854.315 854.315
Manuel Cariz 11 12 1 8 336.491 26.919 72.346 309.727 18.351 21.881 53.113 28.947 867.775 867.775
Alfredo Muñoz Nuñez 12 1 2 311.567 6.231 66.987 228.619 68.290 17.478 44.290 47.824 791.286 791.286
Leslie Ruz Zamorano 15 1 1 2 247.299 4.946 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 539.759 539.759
Tamara Mondaca E. 15 16 12 1 8 247.299 19.784 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 554.597 12.355 566.952
Daniel Ocampos P. 15 16 1 10 247.299 24.730 53.169 103.222 56.612 7.296 19.391 47.824 559.543 12.355 571.898
Christian Torre G. 16 1 6 228.936 13.736 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 526.710 526.710
Luisa Rivera M. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553
Rossana Zamorano R. 16 1 6 228.936 13.736 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 526.710 526.710
Jeannette Maldonado 16 1 4 228.936 9.157 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 522.132 522.132
Paola Villegas H. 16 1 4 228.936 9.157 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 522.132 522.132
Maria A. Rubio Vidal 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 12.355 529.908
Juan Moya R. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553
Laura Flores P. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553
Manue Jaña B. 16 1 2 228.936 4.579 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 517.553 517.553
Jose Meneses Toro 16 1 228.936 0 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 512.974 512.974
43
AUXILIARES:
grd. Total N° % Sueldo Incremento Asignación Bonificac. Bonificac Bon.Art. 10° Art. 1° Art. 69
Ley Art.2º Nº 2
"i" Asignac. Subtotal Perdida
Cargo 2016 Carg. Carg bienios Base Bienios D.L. 3.501 Municipal L. 18.717 L. 18.566 L. 18.675 L. 19.529 20.033 100%
Ley 20.008 JPL 30% $ 516.714.-
20% $ 344.476.- Profes. Imponible de Caja Total
Sebastian Jacimino Alarcon 16 1 1 4 228.936 9.157 49.221 101.374 59.645 7.086 18.888 47.824 522.132 522.132
Leonardo Carriel Duarte 17 8 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954
Rafael Lara H. 17 1 6 211.987 12.719 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 470.673 470.673
Josue Torres Rios 17 1 6 211.987 12.719 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 470.673 470.673
Luis Romo Marchant 17 1 4 211.987 8.479 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 466.434 466.434
Luis Romo Marchant 17 1 4 211.987 8.479 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 466.434 466.434
Gema Acuña Bustos 17 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954
Cristobal Hidalgo Rivera 17 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954
Miguel Rojas Morales 17 1 211.987 0 45.577 78.383 55.490 5.080 13.613 47.824 457.954 457.954
Total Mensual 43 43 12.494.412 406.812 2.686.299 10.681.058 1.793.361 763.469 1.892.210 1.716.646 0 0 2.780.198 35.214.464 37.065 35.251.529
X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12
subtotal Anual 149.932.944 4.881.743 32.235.583 128.172.696 21.520.332 9.161.628 22.706.520 20.599.752 0 0 33.362.376 422.573.574 444.780 423.018.354
Reajuste 3% 4.497.988 146.452 967.067 3.845.181 645.610 274.849 681.196 617.993 0 0 1.000.871 12.677.207 13.343 12.690.551
Costo Pers.Cont. 43 43 154.430.932 5.028.195 33.202.650 132.017.877 22.165.942 9.436.477 23.387.716 21.217.745 0 34.363.247 435.250.781 458.123 435.708.904
813.630
X 12
Diferec. Grd.
2017 56.338.011
9.763.560
Mas Asig.Profes. 108.981.457
292.907
Mayor Gasto 165.319.469
Costo de Aumento de Grado Personal a Contrata 10.05 6.467
44
(uf $ 26.224,30 utm $ 45.999.-) 0
Sub Programas
Presupuestarios
SUB-TITUTLO ITEM ASIGNACION
SUB ASIGNACION
SUB ASIGNACION
01 02 03 04 05 06
DENOMINACION Gestión Serv.Comun. Act.Munic. Prog.Sociales Prog.Recreat. Prog.Cultural
21 GASTOS EN PERSONAL 2.447.236.500 53.621.000
21 01 PERSONAL DE PLANTA 1.557.740.000
21 01 001 001 Sueldos Bases 334.545.000
21 01 001 002 002 Asig.Ant., Art. 97, letra g, L.18.883, L.19.180 y 19.280.- 31.478.000
21 01 001 003 001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479 de 1974 ( N U E VA ) 66.463.000
21 01 001 007 001 Asign. Municipal Art. 24 y 31 D.l. Nº 3.551, de 1981 331.785.000
21 01 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 44.671.000
21 01 001 009 999 Otras Asignaciones Especiales
21 01 001 010 001 Asignación por pérdida de Caja Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 0
21 01 001 014 001 Incremento Previsional Art. 2) D.L. 3501 de 1980 (Sueldos M$ 334.545.-+ Incen.M$ 196.132.- = M$ 530.677 X 21.5% = M$ 114.096) 114.096.000
21 01 001 014 002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º Ley N°18.566 24.254.000
21 01 001 014 003 Bonificación Compensatoria Art. 10, Ley N° 18.675 60.533.000
21 01 001 014 004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 0
21 01 001 014 999 Otras Asignaciones Compensatorias 0
21 01 001 015 001 Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717 51.580.000
21 01 001 019 001 Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 10.645.000
21 01 001 022 001 Componente base asig. Desempeño (2016 M$ 93.550.- X 3 % M$ 2.807.- = M$ 96.357.-) 96.357.000
21 01 001 999 Otras Asignaciones (Asignación Directivo Jefatura) ( N U E V A ) 8.155.000
21 01 001 043 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 25.919.000
21 01 002 001 A Servicios de Bienestar
Se adjunta Programa (Socios planta 74 X 4 UTM = 296 UTM X $
45.999.-X 3 %= $ 14.024.175) 14.024.000
21 01 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales (Aporte 1,97% ACHS S/$ 1.061.953.000.- + Incen. $ 196.132.000.- + Increm. $ 42.168.000.-) = M$ 1.300.253.- 43.949.000
$ 25.615.000.- Mas: Aporte Empleador 1,26 % Fdo. Pensiones = M$ 1.300.253.000.- X 1,41% = $ 18.334.000.- Total = $ 43.949.000.-
45
SUB-TITUTLO ITEM
ASIGNACION
SUB ASIGNACION
SUB ASIGNACION
01 02 03 04 05 06
DENOMINACION Gestión Serv.Comun. Act.Munic. Prog.Sociales Prog.Recreat. Prog.Cultural
21 01 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566
21 01 003 001 Desempeño Institucional
001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008 0
002 Bonificación Excelencia
21 01 003 002 Desempeño Colectivo
001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008 (2016 M$ 96.869.- X 3 % M$ 2.906 = M$ 99.775.-) 99.775.000
002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo
21 01 003 003 Desempeño Individual
001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008
002 Asig. De Incentivo por Gestión Jurisdic. Art. 2, Ley 20.008 (J.P.L.) 0
003 Asig. Especial de Incentivo Profesional Art. 47 Ley 19.070
004 Asignación Variable por Desempeño Individual
005 Asig. De Mérito, Art. 30 Ley 19.378, agrega Ley Nº 19.607
21 01 004 Remuneraciones Variables
21 01 004 005 Trabajos Extraordinarios (10 M$ 86.849.- 11 M$ 81.553.- 12 M$ 95.829.- 13 M$ 101.812 14 M$ 131.034 - 15 M$ 149.190.- )
001 Trabajos Extraordinarios Personal Planta (prom. mensual M$ 13.817.- X 12=M$ 165.804.-, menos 10% M$ 16.580 149.224.000
21 01 004 006 Comisiones de Servicios en el País (11 M$ 40.034 - 12 M$ 42.138 - 13 M$ 32.877 - 14 M$ 38.087 - 15 M$ 33.606)
001 Viáticos Personal Planta (promedio mensual $ 2.281.000.- X 12 = M$ 27.372.000.-, menos 5% $ 1.368.000 26.003.000
21 01 005 001 Aguinaldos
001 F.Patrias (Base Septiembre 2016 $ 7.326.568.- X 3 % = $ 219.797.- = $ 7.546.365.- 7.546.000
002 Navidad (Gasto 2015 $ 3.520.460.- X 3 % = $ 105.614.- = $ 3.626.074.-) 3.626.000
21 01 005 002 Bono de Escolaridad
001 Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 3.798.892.- X 3 % = $ 113.967.- =$ 3.912.859.-) 3.913.000
21 01 005 003 Bonos Especiales
001 Bono Extraordinario Anual (Bono vacaciones gasto 2016 M$ 7.516.020.- X 3 % =$ 225.481 = $ 7.741.501.-) 7.742.000
21 01 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 1.414.400.- X 3 % = $ 42.432.- =$ 1.456.832.-) 1.457.000
46
SUB-TITUTLO ITEM ASIGNACION
SUB ASIGNACION
SUB ASIGNACION
01 02 03 04 05 06
DENOMINACION Gestión Serv.Comun. Act.Munic. Prog.Sociales Prog.Recreat. Prog.Cultural
21 02 PERSONAL A CONTRATA (Ant. M$ 515.462 Act M$ 445.914 = Rebaja $ 69.548.- 44,3 % 686.670.000
21 02 001 001 Sueldos Bases 154.431.000
21 02 001 002 002 Asig.Ant., Art. 97, letra g, L.18.883, L.19.180 y 19.280.- 5.028.000
21 02 001 003 Asignación Profesional NUEVA 34.363.000
21 02 001 007 001 Asign. Municipal Art. 24 y 31 D.l. Nº 3.551, de 1981 132.018.000
21 02 001 009 005 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 21.218.000
21 02 001 010 001 Asig. Por pérdida de caja, Art. 97, letra a), Ley 18.883 458.000
21 02 001 013 Asignaciones Compensatorias
21 02 001 013 001 Incremento Previsional Art. 2) D.L. 3501 de 1980 ($ 154.430.932.- + Incent.$ 84.784.000.- = $ 239.215.000.- X 21.5%= $ 51.431.000) 51.431.000
21 02 001 013 002 Bonificación Compensatoriade Salud, Art. 3, Ley N°18.566 9.437.000
21 02 001 013 003 Bonificación Compensatoria Art. 10, Ley N° 18.675 23.388.000
21 02 001 013 004 Bonificación Adicional Art. 11, Ley N° 18.675
21 02 001 013 999 Otras Asignaciones Compensatorias
21 02 001 014 Asignaciones Sustitutivas
21 02 001 014 001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717 22.166.000
21 02 001 021 001 Componente Base Asig. Desempeño (2016 M$ 41.492.- X 3 % = M$ 42.737.-) 42.737.000
21 02 002 Aportes del Empleador
21 02 002 001 A Servicios de Bienestar
Se adjunta Programa (Socios contrata 36 X 4 UTM = 144 UTM X $
45.999.- X 3 %= $ 6.822.572) 6.823.000
21 02 002 002 Otras Cotizaciones Previsionales (Aporte 1,97% ACHS S/$ 435.251.000.- + Incen. $ 84.784.000.- + Increm. $ 18.228.560.-) = $ 538.264.000.- 18.193.000
$ 10.603.800.- Mas: Aporte Empleador 1,41 % Fdo. Pensiones = $ 538.264.000.- X 1,41% = $ 7.589.522.-
21 02 002 003 Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566
47
21 02 003 Asignaciones por Desempeño
21 02 003 001 Desempeño Institucional
001 Asig.Mejoramiento de Gestión MM Art. 1, Ley 20.008
002 Bonificación Excelencia
21 02 003 002 Desempeño Colectivo
001 Asignac. De Mejoram. De la Gestión MM. Art. 1, Ley 20.008 (2016 M$ 40.822.- X 3 % = M$ 42.047.-) 42.047.000
002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo
21 02 004 Remuneraciones Variables
21 02 004 005 Trabajos Extraordinarios (10 M$ 41.615 11 M$ 43.986 12 M$ 59.605 13 M$ 48.467 14 M$ 14 M$ 79.962 15 M$ 84.597)
001 Trabajos Extraordinarios Personal Contrata (prom. mensual M$ 7.860.- X 12 X 3 %=M$ 2.830 = M$ 97.150.- Menos 10% rebaja $ 9.715) 87.435.000
21 02 004 006 Comisiones de Servicios en el País (10 M$ 4.585 11 M$ 3.939 12 M$ 6.282 13 M$ 12.079 14 M$ 20.331 15 M$ 21.625)
001 Viáticos Personal Contrata (promedio mensual $ 2.149.000.- X 12 X 3 %= $ 26.561.640.-, menos 5% $ 1.328.000) 25.234.000
21 02 005 Aguinaldos y Bonos
21 02 005 001 Aguinaldos
001 Aguinaldo de Fiestas Patrias (Base Septre/15 $2.629.666.- X 3 % = $ 78.890.- = $ 2.708.556.- ) 2.709.000
002 Aguinaldo de Navidad (Gasto 2015 $ 1.687.567.- X 3 % = $ 50.627.- = $ 1.738.194.-) 1.739.000
21 02 005 002 Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 1.609.700.- X 3 % = $ 48.291.- = $ 1.657.991.-) 1.658.000
21 02 005 003 Bonos Especiales
001 Bono Extraordinario Anual (Bono vacaciones gasto 2016 M$ 3.436.000.- X 3 % = $ 103.080 = $ 3.539.080) 3.540.000
21 02 005 004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad (Gasto 2016 $ 598.400.- X 3 % = $ 17.952.- = $ 616.352.-) 617.000
21 03 OTRAS REMUNERACIONES 141.343.930
21 03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 0 0 0
En este ITEM se consideran los Honorarios a Profesionales, Técnicos o
especializados
en determinadas materias y/o labores de asesoría calificados, de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes:
Se considera la contratación a Honorarios de los siguientes cargos o
funciones: (incluye reajuste 3%)
- 1 Cargo Profesional O.I.T.M., Cristian Avid Pinto..……………… 1.446.000
- 1 Cargo Encuestadora, Jenny Abarca Espinoza………...………... 462.000
- 1 Cargo Apoyo Asesoria Jurídico, Franco Carranza
V.…………………………. 1.300.000
- 1 Administrativo Secretaría MM. Fancy Reyes Gaete 540.000
- 1 Cargo Administrativo DIDECO, Suzana Fuentes…………………………. 682.000
- 1 Cargo Administrativo OITM, Claudia Fuenzalida
González…………………………. 626.000
- 1 Cargo Administrativo ASEO, Rita Salas C.…………………………. 483.000
- 1 Cargo Administrativo Tránsito Carmen Marchant…………………………. 912.000
48
- 1 Cargo Administrativo SECPLA Sebastian
Maldonado…………………………. 751.000
0
- 1 Cargo Administrativo DIDECO, Erika Olea…………………………. 751.000
- 1 Cargo Administrativo OITM, Sebastian
Montecinos…………………………. 708.000
- 1 Cargo Administrativo Rentas, Daniela
Hormazabal…………………………. 540.000
- 1 Cargo Administrativo RR.HH., Luisa López ………………………. 483.000
- 1 Cargo Administrativo Gabinete Alcaldía, ………………………. 605.000
- 1 Cargo Administrativo Dpto. Aseo, Carmen Gloria Acosta
O.………………………. 309.000
- 1 Cargo Administrativo, Encargada fotocopiadora Margarita
Rojas…………………………. 354.000
- COSTO MENSUAL - ( 17 cargos = 2016 reajustados en un
3%) 10.952.000
- TOTAL COSTO ANUAL REAJUSTADO -
8,3 % 131.424.000
21 03 002 Honorarios Asimilados a Grados
21 03 004 Otras Remunerac. Reguladas por el Código del Trabajo 6.900.000
- Se considera personal piscina 2 CAJEROS X $ 440.000 c/u = $ 880.000
más aportes patronal 3,23 % = 28.424 = $ 908.424.-
mensual X 3,5 mes = $ 3.179.484.- 3.180.000
6.451.000
-SUBTOTAL - 9.631.000
Reajuste 3 % 288.930
- T O T A L - 9.919.930
21 03 005 Suplencias y Reemplazos
En este item se considera la Suplencia de funcionarios en cargos vacantes, por
períodos de
vacaciones y/o licencias médicas y permisos administrativos.
0
0
- T O T A L - 0
21 04 Otros Gastos en Personal 61.482.570 53.621.000
49
21 04 002 Dieta Parlamentaria
21 04 003 001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones
Corresponde al pago de asignaciones a los Señores Concejales por asistencia a
sesiones
del Concejo Municipal, para esta Municipalidad corresponde cancelar un
máximo de 15,6 UTM
al mes por Concejal:
- Son 15,6 U.T.M. x $ 45.999.- = $ 717.584.- x 6 Concejales = $
4.305.504.-al mes X 12 = $ 51.666.048.- 51.666.000
- Mas asig. Especial de 7,8 UTM X 6 Concejales = 46,8 UTM A $ 45.999.- =
$ 2.152.753.- 2.153.000
- SUBTOTAL - 53.819.000
Reajuste 3 % 1.614.570
- T O T A L - 55.433.570
002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio
Se considera para pago de viáticos a Srs. Concejales, la suma de………. 2.000.000
003 Otros Gastos 4.049.000
- Cumplim. Art. 77 L. 18.695, aporte L. 16.744 son $ 51.666.000.- x 1,97% =
$ 1.017.820.- + 3% reajuste = $ 30.535.- 1.049.000
- Para gastos de movilización e inscripción en seminarios se considera la suma
de ……. 3.000.000
004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 53.621.000 186.867.000 75.200.000 48.276.000
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.020.319.510 1.432.874.000 71.318.000
22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.000.000 6.326.000 23.200.000
22 01 001 Para Personas 53.450.000 2.200.000 3.650.000
Los gastos contemplados en este Item, corresponden a la adquisición de
mercaderías
para la atención de autoridades que visitan la Comuna. El comportamiento del
año 2014
ha sido el siguiente:
- Gastos al 31-08-2015 ............................................................ 3.326.000
- Estimación gastos Septiembre a Diciembre de 2015 ..................... 3.000.000
T O T A L 0 6.326.000 23.200.000
50
002 Para animales 7.000.000
Se contempla en Programa Medio Ambiente, apoyo en alimento para canil de
acuerdo a
Convenio con Soc. Protectora de Animales.
22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 22.090.352
22 02 002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
22 02 002 001 Uniformes 1.900.000
Se considera para el 2016 otorgar uniforme al personal Municipal, como
sigue:
Uniformes Primavera Verano.………. 70 a $ 121.225.- c/u = $ 0.-
Uniformes Otoño Invierno………….. 70 a $ 161.000 C/u = $ 11.270.000.-
Casacas terreno softshel……………. 150 a $ 22.900 C/u = $ 3.435.000.-
Subtotal 14.705.000 14.705.000
Reajuste 3% 441.150
TOTAL (23.886.000.- - 15.146.000 = $ 8.740.000) 15.146.150
22 02 002 002 Elementos de Seguridad
Se considera para el 2015 otorgar uniforme al personal auxiliar, como sigue:
Pantalon …………… .…2 X 44 a $ 16.850.- c/u = $ 1.482.800.-
Poleras………………………. 88 a $ 8.000.- c/u = $ 704.000.-
Casacas ...…………………... 44 a $ 30.500.- c/u = $ 1.342.000.-
220 pares de guantes ………. a $ 3.850.- c/u = $ 847.000.-
44 Trajes de agua………...…. a $ 15.000.- c/u = $ 660.000.-
Subtotal 5.035.800
Reajuste 3 % 151.074
TOTAL 5.186.874
22 02 003 Calzados
22 02 003 001 Uniformes
22 02 003 002 Elementos de Seguridad
44 zapatos de seguridad……………a $ 20.186.- c/u = $ 888.184.-
44 botas de goma……………………a $ 18.590.- c/u = 817.960.-
Subtotal 1.706.144
Reajuste 3 % 51.184
TOTAL 1.757.328
51
22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 133.575.520
22 03 001 Para Vehículos
Son los gastos de adquisición de combustibles y lubricantes para el consumo
de vehículos y máquinarias:
En el caso de esta Municipalidad, el consumo se estima como sigue:
A.- BENCINA : Vehículos
01.- Cmta. CHEVROLET LUV/90 = 3 1 Obras 2 Inspec. (800.- lts prom.
Mensual)
02.- Jeep Hiunday Santa Fe (300 lts prom. Mensual) Alcaldía
03.- Jeep Hiunday Santa Fe (360 lts prom. Mensual) Direcciones Municipales
04.- Cmtas Nissan 2014 = 2 Secpla y Dideco (600 lts prom. Mensual)
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2.060 LTS. x $ 764.- 1.573.840
B.- PETROLEO :
240 01.- Camioneta Nissan 3
240 02.- Camioneta Nissan 4
292 03.- Camioneta Nissan 5
240 04.- Camioneta Nissan 7
250 05.- Camioneta Nissan 8
1.500 06.- Camión Recolector M. Benz 2
1.200 07.- Camión Recolector M. Benz
1.500 09.- Camion Recolector Volkswagen
2.100 10.- Camion Recolector Volkswagen 2
1.000 11.- Motoniveladora
600 12.- Máquina Retroexcavadora Municipal
800 13.- Máquina Retroexcavadora Municipal 2
1.900 14.- Camión Recolector Ford Cargo
1.800 15.- Camión Recolector Ford Cargo 2
300 16.- Camión Isuzu
700 17.- Camión Tolva Ford Cargo
1.800 18.- Camión Tolva Ford Cargo 2
270 20.- Station Wagons Peugeot 1 (Dideco)
300 21.- Station Wagons Peugeot 2 (Rentas)
200 22.- Camioneta D/C Hyundai Obras
320 23.- Camión 3/4 Hyundai Aseo
52
17.552 CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 17.552 LTS. x $ 454.- 7.968.608
D.- LUBRICANTES :
Para los cambios de aceite, rellenos y mantención en general de acuerdo al
consumo
se considera un promedio mensual de
……………………………………………………….. 1.600.000
- SUBTOTAL - 11.142.448
TOTAL PROMEDIO MENSUAL $ 11.142.448.- x 12 = 133.709.376
Reajuste 3 % 4.011.281
- T O T A L - 137.720.657
SOLO SE CONSIDERA LA SUMA DE ………………………… ( $ -
7.721.000) 130.000.000
22 03 002 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación
B.- BENCINA : Maquinarias
03.- Motosierra - trompo
04.- Máquina Cortar Pasto B. Straton y orillador
05.- Máquina Vibradora
06.- Motobomba Dirección de Obras
07.- Motobomba camión algibe
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 390 LTS. x $ 764.-= $ 297.960.- X
12 meses 3.575.520
22 03 003 Para Calefacción
22 03 999 Para Otros
22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 176.583.950 0
22 04 001 Materiales de Oficina 1.600.000 0 0
Para el cumplimiento de las necesidades de las distintas Dependencias
Municipales, ya sea
en materiales de oficina como la confección de formularios, al 31-08-16 es
como sigue:
- CONFECCION DE FORMULARIOS VARIOS ...................... 18.063.000
- MATERIALES PROPIOS DE OFICINA ................................ 10.199.000
Total Gastos al 31-08-2016 28.262.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 9.000.000
- SUBTOTAL - 37.262.000
Reajuste 3 % 1.117.860
- T O T A L - 38.379.860 0
53
SOLO SE CONSIDERA LA SUMA DE ………………………… ($
6.380.000.-) 32.000.000
22 04 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 0
22 04 003 Productos Químicos
22 04 004 Productos Farmacéuticos
22 04 005 Materiales y Utiles Quirúrgicos
22 04 006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
- Fertilizantes, Insecticidas, etc. 2.065.000
- TOTAL GASTOS AL 31-08-2016 2.065.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 1.000.000
- S U B T O T A L - 3.065.000
Reajuste 3 % 91.950
- T O T A L - 3.156.950
22 04 007 Materiales y Utiles de Aseo
- Artículos aseo dependencias municipales y edificios públicos 9.445.000
- Artículos aseo gimasio 323.000
- artículos aseo piscina 352.000
- TOTAL GASTOS AL 31-08-2016 10.120.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 5.060.000
- S U B T O T A L - 15.180.000
Reajuste 3 % 455.400
- T O T A L - 15.635.400
PARA AÑO 2017 SE CONSIDERA LA SUMA DE …………………………
($ 3.000.000.-) 12.635.000
22 04 008 Menaje para Oficina, Casino y Otros
22 04 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo
corriente
inherente al procesamiento de datos computacionales, tales como papel, cintas
para
impresoras, discos, diskettes, cassettes, tarjetas, etc.
001 Gastos Insumos al 31-08-2016 .................................................................. 33.893.000
002 Gastos Repuestos y accesorios al 31-08-2016 .......................................... 126.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 .......................... 12.000.000
54
- SUBTOTAL - 46.019.000
Reajuste 3 % 1.380.570
- T O T A L - 47.399.570
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($
7.400.000.-) 40.000.000
22 04 010 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 0 8.100.000 0
Son los gastos por concepto de adquisición de materiales de construcción;
además
herramientas y otros útiles para mantenciones en general.
- COMPRA de MATER. de FERRETERIA y CONSTRUCCION 20.258.000
- Materiales reparaciones Gimnasio/Estadio Municipal 415.000
- Materiales eléctricos reparaciones dependencias municipales………….. 2.847.000
TOTAL AL 31-08-2016 23.520.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 15.000.000
- SUBTOTAL - 38.520.000
Reajuste 3 % 1.155.600
- T O T A L - 39.675.600 0
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($
9.676.000.-) 30.000.000
22 04 011 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos
Tal como lo dice su denominación, en esta partida se contemplan los gastos
propios
por los repuestos y accesorios para la reparación de los vehículos
municipales.
GASTOS AL 31-08-2016 (Repues. Cmtas.M$ 794.- Neumat. M$ 610.-
Camion rep.M$ 15.733.- Neum.M$ 8.251) 25.388.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 12.700.000
- SUBTOTAL - 38.088.000
Reajuste 3 % 1.142.640
- T O T A L - 39.230.640
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($ -4.231.000) 35.000.000
55
22 04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos
Comprende la adquisición de sobres plasticos para licencias y permisos circulación, vidrios escritorios, pilas, toldos
carpas, tijeras oficinas, cortinas, casettes, flores, banderas, etc.
GASTOS AL 31-08-2016 7.794.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 3.300.000
- SUBTOTAL - 11.094.000
Reajuste 3 % 332.820
- T O T A L - 11.426.820 0
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ( - $
2.427.0000.-) 9.000.000
013 Equipos Menores
014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos
015 Productos Agropecuarios y Forestales
Comprende semillas, flores, arbustos y árboles, al 31-08-2016 2.440.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 2.261.000
- T O T A L - 4.701.000
999 OTROS
Comprende el aporte municipal en materiales de uso o consumo para los
distintos Programas.
Gastos al 31-08-2016 .................................................................. 6.091.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ........................... 4.000.000
- T O T A L - 10.091.000
22 05 - T O T A L - 200.006.980 476.000.000 0
22 05 001 Electricidad 200.000 1.000.000
Incluye el consumo de todas las dependencias municipales y en serv. Comunit. El A.público
Gastos al 31-08-2016 .................................................................. 45.465.000 288.634.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ........................... 22.733.000 144.317.000
56
- SUBTOTAL - 68.198.000 432.951.000
Reajuste 3 % 2.045.940 12.988.530
- T O T A L - 70.243.940 445.939.530 0
Para el año 2017 sólo se considera la suma de (AP M$ 2.244.-; MM M$
5.940.-) 68.000.000 440.000.000
22 05 002 Agua 2.400.000
Incluye el consumo de todas las dependencias municipales y en serv. Comunit. El agua en plaza y jardines
Gastos al 31-08-2016 .......................................................................
40.845.000 24.036.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................
20.423.000 12.018.000
- SUBTOTAL -
61.268.000 36.054.000
Reajuste3 %
1.838.040 1.081.620
- T O T A L -
63.106.040 37.135.620
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ………………(Gest. $
5.106.000.- y Ss.Comun.$ 1.136.000.-) 58.000.000 36.000.000
22 05 003 Gas 0 0
Incluye gas para calefacción Alcaldía, Juzgado Policía Local, DIDECO, Teatro, casinos y Centro Abierto.
Gastos al 31-08-2016 .......................................................................
1.676.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................
1.000.000
- SUBTOTAL -
2.676.000
Reajuste 3 %
80.280
- T O T A L -
2.756.280
22 05 004 Correo
Corresponde a los gastos de despacho de correspondencia, su comportamiento es el siguiente:
Gastos al 31-08-2016 .......................................................................
2.797.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................
1.400.000
- SUBTOTAL -
4.197.000
Reajuste 3 %
125.910
- T O T A L -
4.322.910
57
22 05 005 Telefonía Fija
El comportamiento de este servicios para el año 2016 ha sido como sigue:
Gastos al 31-08-2016 .......................................................................
16.392.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................
8.000.000
- SUBTOTAL -
24.392.000
Reajuste 3 %
731.760
- T O T A L -
25.123.760
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ………………(- $ 3.000.000.-) 22.124.000
22 05 006 Telefonía Celular
El comportamiento de este servicios para el año 2016 ha sido como sigue:
Gastos al 31-08-2016 .......................................................................
16.604.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................
8.300.000
- SUBTOTAL -
24.904.000
Reajuste 3 %
747.120
- T O T A L -
25.651.120
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ………………(- $ 2.651.000.-) 23.000.000
22 05 007 Acceso a Internet
El comportamiento de este servicios para el año 2016 ha sido como sigue:
Gastos al 31-08-2016 .......................................................................
15.967.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................
5.322.000
- SUBTOTAL -
21.289.000
Reajuste 3 %
638.670
- T O T A L -
21.927.670
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ………………(- $ 3.928.000.-) 18.000.000
22 05 008 Enlaces de Telecomunicaciones
El comportamiento de este servicios para el año 2016 ha sido como sigue:
Gastos al 31-08-2016 .......................................................................
2.462.000
Estimación de gastos Septiembre a Diciembre 2016 ...............................
1.231.000
- SUBTOTAL -
3.693.000
Reajuste 3 %
110.790
- T O T A L -
3.803.790
22 05 999 Otros
58
22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 81.668.580 0
22 06 001 Mantenim. y Repar. de Edificaciones 0
Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de edificios públicos, además de los
gastos por mantenciones e instalaciones en general.
GASTOS AL 31-08-2016 5.397.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 2.700.000
- SUBTOTAL - 8.097.000
Reajuste 3 %
242.910
- T O T A L - 8.339.910
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($.-) 8.340.000
22 06 002 Mantenim. y Repar. de Vehículos
Tal como lo dice su denominación, en esta partida se contemplan los gastos propios
por los servicios de mantención y reparación de los vehículos municipales.
GASTOS AL 31-08-2016 (Serv. Cmtas.M$ 2.711.-;Cam. M$ 31.005.-; Trac. M$ 6.522.-) 40.238.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 25.000.000
- SUBTOTAL - 65.238.000
Reajuste 3 % 1.957.140
- T O T A L - 67.195.140
Para el año 2017 sólo se considera la suma de ……………… ($ 2.195.000 .-) 65.000.000
22 06 003 Mantenim. y Repar. Mobiliarios y Otros
Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de mobiliario de las distintas
oficinas como de adecuaciones.
Gastos al 31-08-2016 298.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 500.000
- SUBTOTAL - 798.000
Reajuste 3 % 23.940
- T O T A L - 821.940 0
59
22 06 004 Mantenim. y Repar. de Máquinas y Equipos de Oficina
Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de maquinas y equipos
de oficina.
Gastos al 31-08-2016 513.000
Estimación Septiembre a Diciembre 2016 500.000
- SUBTOTAL - 1.013.000
Reajuste 3 % 30.390
- T O T A L - 1.043.390
60
SR. ALCALDE: Señala que en el próximo Concejo se terminará de revisar el
Presupuesto Municipal año 2017.-
No habiendo otro tema que tratar, se pone término a la sesión, siendo las 20:00
horas.
OMAR RAMIREZ VELIZ JAIME GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE