5/20/2018 SIG DG 104-03-Mapa de Procesos SIG.xls
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SIG.DG.104 version:03
PROVEEDOR INGRESA HERRAMIENTA PROCESO SALIDA APOYO/ EJECUTOR
ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLE
PROCESORESPONSABLESEGUIMIENTO
CLIENTE FINAL
Procesos Tecnofil
No conformidades ,
oportunidades de
mejora , observaciones
Modulo SIG
GENERACION ,SEGUIMIENTO AC,APSEGUIMIENTO PM deseguridad , MA ,
BASC.
AC, AP generadas a la espera de que cada responsable
asigne su equipo de trabajo .Practicante SIG.02
Coordinar con cada
responsable de AC, AP , PM
el analisis de causa raiz ,
planes de accin y
seguimiento de planes
acordados .
100 % a tiempo de
AC,AP y PMCoordinador SIG Gte SIG
Procesos de
Tecnofil.
Procesos TecnofilDocumentos por
actualizar
solicitud por mail de
envo de la version
anterior de
documento a
actualizar , en caso de
nueva version se
solicita el formato .
ADMINISTRACION DE
DOCUMENTOS , REGISTROSD ocu me nto s actu al izad os y di fun
did os P rac ti cant e SI G. 02
Actualizar documentos en el
sistema. Pu blicar en la
planta. Verificar difusin
100% de
documentos
actualizados al
menos una vez al
ao
Coordinador SIG Gte SIGProcesos de
Tecnofil.
Coordinador SIG
Programa anual de
seguridad y salud en el
trabajo
Programa de
seguimiento o
trinorma, BASC
ADMINISTRACION DELPROGRAMA
Cumplimiento al programa -- Seguimiento al ProgramaCumplimiento
al
100 %Coordinador SIG Gte SIG
Procesos de
Tecnofil.
Procesos Tecnofil
No conformidades ,
oportunidades de
mejora , observaciones
, Marco legal
SIG.R.015INSPECCIONES MENSUAL
Generacin de NC ; SIG.R.003
Definicion de OT
Practicante SIG 01:
ingresa NC al SIG.R.069,
genera OT en el sistema
de mantto.
Prioriza, coordina OT con
Manto. Coordina servicios
tercero. Coordina
Solicitud de compra
Cumplimiento al
100 %Coordinador SIG Gte SIG
Procesos de
Tecnofil.
Marco Legal
reunion mensual
mediante comunicado
en panel de Garita 2 y
outlook.
Minuta de reunion :
SIG.R.062
Programa de
reuniones mensuales :
SIG.R.023
COMIT DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO
Minuta con compromisos .
Cronograma de inspeccciones mensuales.Presidente de CSST
Seguimiento a reuniones
mensuales, Inspecciones y
compromisos
Cumplimiento al
100 %Coordinador SIG Gte SIG
Procesos de
Tecnofil.
Coordinador SIG
Mail dirigido a los
auditores internos
adjuntando el
cronograma de
auditorias internas del
ao.
Cronograma de
auditroras internas
anuales . SIG.R.080
AUDITORIAS INTERNAS YEXTERNAS
Informe de auditoria validado .
Generacion de No conformidades ,AC , AP .
Definicion de OT
*Auditor interno .
Coordinar con cada auditor
interno la auditoria
programada en cada mes .
Cumplimiento al
100 % de auditorias
programadas en el
mes
Coordinador SIG Gte SIGProcesos de
Tecnofil.
SIGPrograma anual SIG -
SIG.R.023
Plan de monitoreo
enviado por elproveedor ; Cotizacion
, fecha y hora
programada .
EJECUCION DE
MONITOREOS :MICROBIOLOGICOS ,OCUPACIONALES ,AMBIENTALES .
Informe de monitoreo .Proveedor contratado
Levantamiento de
observaciones o
recomendaciones segn
informes :Generacion de No
conformidades ,AC,AP,PM
Definicion de Ots
Registro de resultados de
Monitoreo , SIG.R.016
Cumplimiento al
100 % de
monitoreos en el
ao
Coordinador SIG Gte SIGProcesos de
Tecnofil.
SIGBase de Datos historia x
ao
SIG.R.069
SIG.R.080
SIG.R.065
ANALISIS DE RATIOS SIG YACTUALIZACION DEL BSC
Ratios analizados.
BSC Actualizado
Coordinador SIG/
Practicante SIG 01
Analisis de Ratios en
comparacion con las metas .
Solicitud de ratios de las
areas y comparacin de los
mismos vs las metas .
Cumplimiento al
100 % de entrega
BSC la segunda
semana de cada
mes .
Coordinador SIG Gte SIGProcesos de
Tecnofil.
MAPA DE PROCESOS SIG
5/20/2018 SIG DG 104-03-Mapa de Procesos SIG.xls
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SIG.DG.104 version:03
PROVEEDOR INGRESA HERRAMIENTA PROCESO SALIDA APOYO/ EJECUTOR
ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLE
PROCESORESPONSABLESEGUIMIENTO
CLIENTE FINAL
MAPA DE PROCESOS SIG
Procesos Tecnofil
No conformidades ,
oportunidades de
mejora , observaciones
, Marco legal
SIG.R.053,SIG.R.056,
SIG.R.0073,
SIG.R.074,SIG.R.075,
SIG.R.076,SIG.R.077.
INSPECCIONES MENSUALESGeneracin de NC ; SIG.R.003
Definicion de OT
Practicante SIG 01:
ingresa NC al SIG.R.069,
genera OT en el sistema
de mantto.
Prioriza, coordina OT con
Manto. Coordina servicios
tercero. Coordina
Solicitud de compra.
OT cerradas vs
programad>80%
Nro de actos
inseguros< ?
Ingeniero SIG Coordinador SIGProcesos de
Tecnofil.
Procesos Tecnofil
No conformidades ,
oportunidades de
mejora , observaciones, Marco legal
SIG.R.015 SIG.R.078
INSPECCIONES SEMANALES
Generacin de NC ; SIG.R.003
Definicion de OT
Practicante SIG 01:
ingresa NC al SIG.R.069,
genera OT en el sistemade mantto.
Prioriza, coordina OT con
Manto. Coordina servicios
tercero. CoordinaSolicitud de compra
Cumplimiento al
100 % Ingeniero SIG Coordinador SIG
Procesos de
Tecnofil.
Procesos Tecnofil Accidente , incidente SIG.R.066
INVESTIGACION DEACCIDENTES -INCIDENTES(Seguridad , medioambiente
)
Generacion de NC : SIG.R.003
Generacion OT .
*Requerimientos : Proyecto mejoras de seguridad en
planta .
*Accidente , incidente investigado ;SIG.R.028
*File fisico de invest de accidentes al dia
Practicante SIG 01: Registra
Accidentes/ Incidentes en
matriz
ingresa NC al SIG.R.069 ,
genera OT en el sistema de
mantto.
Cita a Comit y otros p/
investigar accidentes/
incidentes.
Sigue acciones de
correccin definidas.
Sigue proyectos de mejora
Accidentes/ mes
