AF 2013 - $28,680M AF 2014 - $29,031M

Presupuesto Consolidado por Concepto de Gasto (millones de dólares)

A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

2013 2014 $$ Cambio % Cambio

Anuncios y Pautas 181 82 (98) -54%

Compra de Equipo 201 173 (28) -14%

Gastos de Transportación 174 227 53 31%

Entidades No Gubernamentales 186 167 (19) -10%

Servicios Profesionales 807 795 (12) -2%

Facilidades y Servicio Público 971 1,161 191 20%

Otros Gastos 915 888 (27) -3%

Mejoras Permanentes 1,496 1,442 (54) -4%

Asignaciones Englobadas 1,508 1,660 152 10%

Servicios Comprados 1,751 1,784 33 2%

Materiales y Suministros 3,366 3,378 12 0%

Pago de Deuda 3,999 3,947 (52) -1%

Donativos y Subsidios 6,387 6,558 171 3%

Nómina y Gastos Relacionados 6,740 6,768 29 0%

Presupuesto Consolidado $28,680 $29,031 351 1%

M L

J I H

F G

E D C B A

K

N

M

K

I

A

B

C

D

E F G H

J

L

N

2.58

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

435

6,447

14,773

1,004

1,650

3,999

372

Asistencia a Municipios

AF 2013 - $28,680M

Desarrollo Social

Servicio a la Deuda

Tribunal General de Justicia

Protección y Seguridad

Gerencia Gubernamental

Desarrollo Económico

430

6,238

15,009

1,331

1,711

3,944

367

Asistencia a Municipios

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. AF 2013 preliminar y AF 2014 recomendado.

Fondo General Desarrollo Social

Servicio a la Deuda

Tribunal General de Justicia

Protección y Seguridad

Gerencia Gubernamental

Desarrollo Económico

Presupuesto Consolidado por Área Programática (millones de dólares)

Recomendado AF 2014 - $29,031M

A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

2.59

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

2011 2012 2013 2014r

$27,960 $29,883

$28,679 $29,031

2011 2012 2013 2014

Fondo de Mejoras Públicas 304 290 0 0

Otros ingresos 774 756 700 596

Fondos Especiales Estatales 1,084 1,267 1,319 1,252

Préstamos y Emisiones de Bonos 1,227 2,021 2,193 1,522

Fondos Federales 6,760 6,924 6,619 6,590

Ingresos Propios 8,662 9,365 8,766 9,236

Fondo General 9,150 9,260 9,082 9,835

Presupuesto Consolidado $27,960 $29,883 $28,680 $29,031

G F E D C

A B

Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos AF 2011 – AF 2014

(millones de dólares)

A. PRESUPUESTO CONSOLIDADO

G F E D

C

A

B

r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.60

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

Presupuesto Consolidado por Origen de Recursos Recomendado AF 2014 - $29,031M

(millones de dólares)

9,835

6,590

596

9,236

1,252

1,522

Fondo General

Fondos Federales

Ingresos Propios

Préstamos y Emisiones de Bonos

Otros Ingresos

$5,375

$4,260

$200

Presupuesto del Fondo General – Origen de Recursos Recomendado AF 2014 - $9,835M

(millones de dólares)

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Resolución Conjunta Asignaciones Especiales Recursos por Financiamiento

Fondos Especiales Estatales

B. FONDO GENERAL

2.61

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

4,037

5,229 5,101 5,375

4,097

3,421 3,649

4,261

1,016 610 333

200

2011 2012 2013 2014r

2011 2012 2013 2014

Recursos por Financiamiento 1,016 610 332 200

Asignaciones Especiales 4,097 3,421 3,649 4,261

Resolución Conjunta 4,037 5,229 5,101 5,375

Distribución del Fondo General $9,150 $9,260 $9,082 $9,835

Gastos del Fondo General Origen de Recursos AF 2011 - AF 2014

(millones de dólares)

B. FONDO GENERAL – DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE RECURSOS

$9,150 $9,262 $9,082

$9,835

r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.62

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

Presupuesto del Fondo General AF 2013 – AF 2014 Concepto de Gasto

(millones de dólares)

B. FONDO GENERAL

2013p 2014r

2013 2014 $$ Cambio % Cambio

Anuncios y Pautas 2 2 0 0%

Compra de Equipo 56 39 (17) -30%

Gastos de Transportación 61 114 53 87%

Materiales y Suministros 106 139 33 31%

Servicios Profesionales 132 124 (9) -6%

Otros Gastos 302 264 (8) -12%

Servicios Comprados 302 286 (16) -5%

Pago de Deuda 544 661 117 21%

Facilidades y Servicio Público 521 698 178 34%

Asignaciones Englobadas 1,452 1,552 100 7%

Donativos y Subsidios 1,972 2,264 292 15%

Nómina y Gastos Relacionados 3,633 3,692 59 2%

Presupuesto Consolidado $9,082 $9,835 $752 8%

L K J I H

F G

E D C B A

A

B

C

L K J

H I

G F E D

AF 2013 - $9,082M

AF 2014 - $9,835M

r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.63

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

402

266

5,566

1,062

1,538

658 343

Asistencia a Municipios

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Fondo General

Desarrollo Social

Servicio a la Deuda

Tribunal General de Justicia

Protección y Seguridad

Gerencia Gubernamental

Desarrollo Económico

Área Programática

B. FONDO GENERAL Presupuesto Fondo General

Recomendado AF 2014 - $9,835M (millones de dólares)

Concepto de Gasto

3,692

698

286

114

2,423

124

105

1,552

661 139

39

2

Nómina

Donativos y Subsidios

Facilidades y Servicios Públicos

Trasportación

Servicios Profesionales

Otros Gastos

Asignaciones Englobadas

Pago de Deuda

Materiales

Anuncios y Pautas en Medios

Compra de Equipo

Servicios Comprados

2.64

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

$8,134

$8,650 $8,750

$9,635

2011 2012 2013p 2014e

Ingresos del Fondo General AF 2011 – AF 2014

(millones de dólares)

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Presupuesto

$8,149

$8,660

$8,305

$9,635

2011 2012 2013p 2014e

Recaudo

C. FONDO GENERAL - INGRESOS

p – preliminar

e - estimado

2.65

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2011 2012 2013p 2014e

$8,149 $8,660

$8,305

$9,635

2011 2012 2013 2014

Propiedad 247 44 12 0

No Contributivos 102 94 54 120

Rentas Misceláneas 343 238 454 224

Otras Fuentes 413 392 327 239

IVU 532 543 552 1,607

Arbitrios 925 921 942 1,111

Foráneas (Ley 154) 678 1,883 1,639 1,956

Contribuciones 4,910 4,545 4,325 4,378

Ingresos Netos al Fondo General $8,149 $8,660 $8,305 $9,635

F E D C

A B

Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2011 – AF 2014

(millones de dólares)

G H

C. FONDO GENERAL - INGRESOS

F E D

C

A

B

G H

2.66

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

p – preliminar e – estimado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2013p 2014e

$8,305

$9,635

2013 2014 $$Cambio %Cambio

Propiedad 12 0 (12) -100%

No Contributivos 54 120 66 122%

Rentas Misceláneas 454 224 (230) -51%

Otras Fuentes 327 239 (88) -27%

IVU 552 1,607 1,055 182%

Arbitrios 942 1,111 169 18%

Foráneas (Ley 154) 1,639 1,956 317 19%

Contribuciones 4,325 4,378 53 1%

Ingresos Netos al Fondo General $8,305 $9,635 $1,330 15%

Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2013 – AF 2014

(millones de dólares)

C. FONDO GENERAL - INGRESOS

F E D C

A B

G H

A

H G F E D

C

B

2.67

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

-

108

238

307

691

941

1,750

4,715

Propiedad

No Contributivos

Rentas Miscelaneas

Otros

IVU

Arbitrios

Foránes (Ley 154)

Contribuciones

2013 Presupuestado

Componentes de Recaudo al Fondo General AF 2013 - Presupuesto vs Actual

(millones de dólares)

C FONDO GENERAL - INGRESOS

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

12

54

454

327

552

942

1,639

4,325

2013 Actual $$Cambio %Cambio

(390) -8%

111 -6%

1 0%

(139) -20%

20 7%

216 91%

(54) -50%

12 100%

($445) -5%

2013 Presupuestado 2013 Actual $$ Cambio % Cambio

$8,750 $8,305 ($445) -5% Total

2.68

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

$9,149

$9,260

$9,082

$9,835

2011 2012 2013 2014r

Gastos del Fondo General AF 2011 – AF 2014

(millones de dólares)

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

r – recomendado

p – preliminar a febrero 2013 (a ser revisado)

Presupuesto

$9,062

$9,257 $9,222

$9,835

2011 2012 2013p 2014r

Gasto Real

D. FONDO GENERAL - GASTOS

2.69

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

1,016

610

333

200

2011 2012 2013 2014r

Recursos por Financiamiento AF 2011 – AF 2014 (millones de dólares)

r - recomendado *Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.70

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

8.40% 9.20% 9.50% 10.77%

11.95% 12.70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Por ciento del Margen Prestatario Comprometido Junio 2007 – Junio 2012

2.71

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)

180,971 177,769

175,334

171,420 169,813

Sept. 2010 Sept. 2011 Sept. 2012 Feb. 2013 Proyección 2014

Recursos Humanos Gobierno de Puerto Rico (número de empleados)

9,316

7,699 7,729 7,692 7,698

2010 2011 2012 2013 Proyección 2014

Gasto en Nómina Gobierno de Puerto Rico

(millones de dólares)

*Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

2.72

SÍNTESIS GENERAL DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO (RESUMEN GRÁFICO)