SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA IV Trimestre 2013 HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2013 95.1 – BG – MDN - R002 - 03

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA

IV Trimestre 2013

HOSPITAL MILITAR CENTRAL2013

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Políticas de Desarrollo Administrativo

Reporte IV Trimestre 2013Política Requerimientos % Avance Propuesto para el 2013 Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

Requerimientos Generales

Conformación de Comités 0% 1.La socialización y monitoreo del Plan de Acción institucional se ha realizado mediante actividades tales como: Reuniones permanentes con los jefes de la dependencias que integran el Hospital, seguimiento permanente por medio del Aplicativo Suite Empresarial, el cual es diligenciado por cada uno de los usuarios responsables.

2.Se realizó socialización de la Política Cero Papel, a los funcionarios del Hospital Militar Central, en donde se incluye las política de manejo de datos y protección de la información.

3.El Hospital realizó reporte del avance del tablero presidencial, registrando un avance del 25% de cumplimiento, lo que demuestra que se cumplieron la metas de acuerdo a lo programado . Dentro de las actividades mas relevantes se informa que la política de trauma se encuentra en proceso de implementación a nivel Hospitalario, esto quiere decir que el Hospital Militar actualizó y realizó las nuevas guías de manejo en trauma, permitiendo estandarizar los procesos de manejo integral de pacientes con trauma, así mismo la entidad desarrollo e implemento actividades de manejo de trauma con las unidades de combate, logrando así la evacuación de los pacientes en el área en el menor tiempo logrando así que estos pacientes sean trasladados al Hospital Militar

Formulación del plan estratégico sectorial (cuatrienal) 100%

Formulación del plan estratégico institucional (indicativo cuatrienal)

100%

Formulación del plan de acción anual 100%

Monitoreo y evaluación de los planes 84,9 % Plan Acción Anual 100 % Mega

Socialización de los planes 100%

Caracterización de ciudadanos y grupos de interés 100%

Publicación de Información de la entidad. 100%

Programa de Gestión Documental – PGD. 100%

Cuadro de Clasificación Documental – CCD. 100%

Tablas de Retención Documental – TRD. 100%

Inventarios Documentales. 100%

Implementación de una política editorial y de actualización 100%

Elaboración de políticas de seguridad de la información y manejo de datos personales 50%

Política Requerimientos% Avance Propuesto

para el 2013

Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

1. Gestión Misional y de Gobierno

Indicadores y metas del gobierno

100% Tablero de Control Presidencial

Como apoyo la política el grupo de trauma ha diseñado plegables educativos en el área de prevención de trauma. Entre estos "prevención de accidentes de niños", "cuidado del adulto mayor en casa", " actividad física y mental en pacientes con limitaciones en la movilidad". Hospital junto con la universidad Militar y el Comité Internacional de la Cruz Roja realizo curso manejo de Médico – Quirúrgico de heridos por armas de fuego y explosiones en Colombia a personal de las Fuerzas Militares.


Reporte IV Trimestre 2013

Políticas Componentes Requerimientos% Avance Propuesto

para el 2013Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo

en el trimestre

2. Transparencia, Participación

y Servicio al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 100%

1.Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2012 y avance 2013 en el Hospital Militar Central, el día 30 de octubre de 2013, en donde asistieron funcionarios , ciudadanía y representantes de Asociaciones, se publicaron los documentos respectivos al igual que la tabulación de las encuestas aplicadas sobre el evento

2.Jornada de Socialización del Hospital Militar y la DGSM : El día 13 de noviembre de 2013 en las instalaciones del Hospital Militar, se realizó socialización de la nueva Página Web de la DGSM y por parte del HOMIC, se difundió información a los usuarios y funcionarios por parte del área de Atención al Usuario, en coordinación con las áreas de Mercadeo, y Comunicaciones, en los recibos y salas de espera de las áreas de Consulta Externa, Central de Autorizaciones, Pediatría y Edificio Fe En La Causa, en donde se trataron temas sobre la accesibilidad a los servicios, Al Igual, que se resolvieron Dudas y se despejaron inquietudes

3.Se realizó reunión con los pacientes del Área Renal; para conocer sus necesidades y dar soluciones y entregar un servicio humanizado y de calidad.

Transparencia y Acceso a la Información pública

Rendición de cuentasFormulación de la Planeación 100%

Participación Ciudadana

Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad 100%

Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales 100%

Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad 75%

Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad

100%

Consulta en línea para la solución de problemas 75%

Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y ejecutados por la comunidad 75%

Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma

100%

Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad 100%



Políticas Componentes Requerimientos% Avance

Propuesto para el 2013


2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Rendición de Cuentas

Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad 100%

1. Se realizó la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas vigencia 2012 y avance 2013 en el Hospital Militar Central, el día 30 de octubre de 2013,

en donde asistieron funcionarios , ciudadanía y representantes de Asociaciones, se publicaron los documentos respectivos al igual que la tabulación de las encuestas aplicadas sobre el evento.

2. De igual manera la oficina de Atención al Usuario realiza atención de forma presencial, documental y telefónico atendiendo 8.633 solicitudes de Enero a Diciembre de 2013. Así mismo, se atendieron 579 Peticiones en los buzones de sugerencias de Enero a Diciembre de 2013.

3. El área de Atención al usuario realiza la atención mediante canales electrónicos como la página web de la Institución en donde se han atendido 2.551solicitudes por este medio de Enero a Diciembre de 2013.

Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma

100%

Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta

100%

Implementación Apertura de Datos 0%

Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados

100%

Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas 100%

Acciones de Incentivos 100%

Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas 100%

Realización de la Convocatoria a eventos definidos 100%

Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas

100%

Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas 100%

Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas 100%

Servicio al Ciudadano

Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos 100%

Esquemas de atención por múltiples canales no electrónicos 100%

Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 99%




para el 2013Señalar 3 actividades relevantes llevadas a cabo en el trimestre

3. Gestión del Talento Humano

Plan Estratégico de Talento Humano

Elaboración y actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales 10% 1. SIGEP: Se continuó asesorando y

entregando las claves para el ingreso de la información por parte de los funcionarios.

2. Se realizó estudio por dependencias para necesidades en cuanto a número y tipo de vinculación de personal por contrato de prestación de servicios, supernumerarios y jornales.

3. Se realizaron las actividades de despedida de fin de año dentro del marco de la mejora del clima organizacional institucional.

4. Se proyectó presupuestal y técnicamente la conformación de un grupo con la exclusividad y competencias para la elaboración del manual de funciones.

Acuerdos de Gestión 14%

Planeación del Recurso Humano 35%

Clima Organizacional 50%

Registro permanente en el SIGEP 20%

Plan Anual de Vacantes Plan Anual de Vacantes 40%

Capacitación Plan de Capacitación 100%

Bienestar e Incentivos Plan Bienestar e Incentivos 100%



PolíticasComponente

sRequerimientos

% Avance Propuesto para el 2013


4. Eficiencia Administrativa

Gestión de la Calidad

Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad

100%1. En cuanto a la implementación y Mantenimiento

del Sistema de Gestión de la Calidad se aplica el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud, la cual está implementado al 100% y está en acciones de mejora de acuerdo a la norma.

2. Se realizó socialización de la Política Cero Papel a los funcionarios del Hospital Militar, así mismo, se están adelantando procedimientos internos de forma electrónica, mediante el envío de comprobantes de nómina, novedades, solicitudes de papelería y envío de comunicaciones internas por correo electrónico institucional. De igual forma se difundió Campaña Cero Papel a los usuarios de la Institución.

3.Se realizó la racionalización de 9 trámites y/o servicios , quedando 7 en la página www.suit.gov.co , los cuales se registraron en la en las versión 3 del SUIT, los cuales se finalizaron y se enviaron al DAFP.

4. Se está fortaleciendo la cultura del uso del correo electrónico institucional y los mecanismos para reducir papel en las oficinas, mediante campañas de cero papel a los funcionarios y socialización de la Política Cero Papel en el Hospital Militar Central.

5. Interoperabilidad: No aplica al Hospital Militar, según visita recibida por el Consultor de CINTEL por parte de Gobierno en Línea de MINTIC, quien determinó que no se identifica escenario de interoperabilidad que implique acompañamiento al HOMIC.

Implementación y Mantenimiento del Sistema de Control Interno

100%

Eficiencia Administrativa y Cero Papel

Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel

80%

Elaboración de documentos electrónicos

0%

Procesos y procedimientos internos electrónicos

25%

Racionalización de Trámites

Identificación de Trámites 100%

Priorización de trámites a intervenir

100%

Racionalización de Trámites 100%

Elaboración de certificaciones y constancias en línea

0%

Elaboración de formularios para descarga

0%

Interoperabilidad 0%



http://www.suit.gov.co/

Políticas Componentes Requerimientos % Avance Propuesto para el 2013


2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 100%

1. Se hace necesario iniciar proceso de asesoría con los profesionales del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa, por lo que esta asesoría se iniciaría en el año 2014 así las cosas el porcentaje se disminuiría a 20%.

2.Identificación de la problemática del Hospital Militar, en cuanto a su estructura organizacional.

3.Establecimiento de las acciones para dar solución a los problemas identificados

4.De acuerdo a lo informado por los asesores del GSED para el año 2014 los proyectos de reestructuración que requieran de presupuesto no son viables, puesto que es año electoral.

4. Eficiencia Administrativa Modernización Institucional

Solicitud de asesoría para acompañar el proceso de reforma organizacional

75%

Elaboración del Estudio Técnico para la reforma organizacional 15%

Elaboración de memoria justificativa 15%

Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional

20%

Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal 20%

Registro en el SIGEP de la reforma organizacional 0

Justificación técnica de reformas salariales 0




para el 2013


4. Eficiencia Administrativa

Gestión de Tecnologías de Información

Revisión del plan de ajuste tecnológico

25%

Gestión de Tecnologías de Información 1. Verificación de estructura

organizacional, estándares y políticas de la unidad de informática (plan de ajuste tecnológico), elaboración de procedimientos y políticas para manejo de usuarios, recursos informáticos.

2. Establecimiento de faltantes en la red del HOMIC para implementación de IPV6, solicitud de consultoría para apoyo tecnológico.

3. Monitoreo del funcionamiento del canal de Ravec con SIIF y con otros aplicativos del estado-

Elaboración del Protocolo de Internet IPv6

3%

Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información

0%

Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC-

7%

Gestión Documental

Planeación documental 30%

Producción documental 0%

Gestión y trámite 85%

Organización documental 70%

Transferencia documental 70%

Disposición de documentos 20%

Preservación documental a largo plazo

70%

Valoración documental 0%




para el 2013


5. Gestión Financiera

Programación y Ejecución Presupuestal

Programación y Ejecución Presupuestal

93,49%1. Los Gerentes de

Proyecto realizan la actualización de seguimiento mensual a los proyectos de inversión en el SPI.

2. Actualmente se

realizó la actualización del SPI- Seguimiento Proyectos de Inversión.

PACPrograma Anual Mensualizado de Caja - PAC

89,24%

Proyectos de inversiónFormulación y seguimiento a Proyectos de Inversión

100%

Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones (PAA)

93,49%





Observaciones, limitantes y dificultades:

• Una de las limitantes es nuestro sistema de información • • • • • •

95.1 – BG – MDN - R002 - 03

Documents

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEDA IV Trimestre 2013 HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2013 95.1 – BG – MDN - R002 - 03