Sistema de Gestion Ambiental IMPLEMENTACION

8/18/2019 Sistema de Gestion Ambiental IMPLEMENTACION

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INDICE1. INFORMACION DE LA EMPRESA .............................................................................................1

1.1 INTRODUCCION .................................................................................................................................. 1

1.2 INFORMACION DE LA EMPRESA .......................................................................................................... 2

1.3 Organigrama de la estructura empresarial. ......................................................................................... 3

1.4 Descripción del producto .................................................................................................................... 4

1.5 Descripción del proceso de producción............................................................................................... 5

1.6 Diagrama de flujo del proceso de producción ..................................................................................... 7

2. Situación ambiental actual de la empresa ..............................................................................8

2.1 Entradas y salidas del sistema de producción. ..................................................................................... 8

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. ...............................................................................

2.3 IDENTIFICACION DE ASPECTOS POR ETAPAS DE PRODUCCION .....................................................

2.4 Matriz de levantamiento de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo. ..................................... 16

2.5 PROPUESTA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS. ..............

2.6 Matriz de evaluación de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo. ........................................... 21

2.7 Resumen de aspectos ambientales significativos escogidos para Agregado Santo Domingo SRL, son: 26

2.8 Objetivos y Metas Ambientales ........................................................................................................ 26

2.9 Legislación pertinente a las actividades de Agregados Santo Domingo SRL. ...................................... 30

3. Listado de Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001:2004, Sección 4. 32

3.1 Requisitos generales ......................................................................................................................... 32

3.2 Política ambiental ............................................................................................................................. 32

3.3 Aspectos ambientales ....................................................................................................................... 32

3.4 Requisitos legales y otros requisitos ................................................................................................. 33

3.5 Objetivos, metas y programas .......................................................................................................... 33

3.6 Implementación y operación: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad .............................. 34

3.7 Competencia, formación y toma de conciencia ................................................................................. 34

3.8 Comunicación ................................................................................................................................... 353.9 Documentación ................................................................................................................................ 35

3.10 Control operacional .......................................................................................................................... 35

3.11 Preparación y respuesta ante emergencias ....................................................................................... 35

3.12 Seguimiento y medición ................................................................................................................... 36

3.13 Evaluación del cumplimiento legal .................................................................................................... 36


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MASTER MINERÍA SOSTENIBLE 2016

3.14 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva .................................................................... 36

3.15 Control de los registros ..................................................................................................................... 37

3.16 Auditoría interna .............................................................................................................................. 37

4. Índice y contenido de debería tener el procedimiento para la identificación de “Requisitos legales yotros requisitos” .......................................................................................................................... 37

4.1 4.1 OBJETO ....................................................................................................................................... 37

4.2 ALCANCE .......................................................................................................................................... 38

4.3 RESPONSABILIDAD ........................................................................................................................... 38

4.4 DEFINICIONES ................................................................................................................................... 38

Requisitos legales y otros requisitos. ............................................................................................................ 38

4.5 PROCEDIMIENTO .............................................................................................................................. 39

4.6 Diagrama de flujo de proceso legal. .................................................................................................. 40

5. Bibliografía ........................................................................................................................... 41


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1. INFORMACION DE LA EMPRESA

1.1 INTRODUCCION

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para una empresa como AgregadosSanto Domingo S.R.L puede convertirse en una gran herramienta para salvaguardar susactividades y asegurar el cumplimiento de las regulaciones ambientales pertenecientes aéstas. Un sistema de Gestión Ambiental refleja la inquietud por el manejo responsable de losrecursos y la correcta disposición de los desechos, Estas políticas de gestión de la empresabusca garantizar un desarrollo ambientalmente amigable.

La necesidad de procurar que las actividades de la empresa forjen un esfuerzo por preservarel medio ambiente nos lleva a analizar los distintos aspectos e impactos ambientales que lecompeten. Nuestra premisa de partida es la necesidad de proteger el medio ambiente de losefectos negativos que las actividades de la empresa puedan generar.

Para efecto de este proyecto nos enfocaremos en la acción de la empresa la cual esprocesadoras de agregados. Esta empresa se dedica a la explotación minera, la obtención deagregados mediante trituración primaria y secundaria. Debido a estas actividades, la industriamencionada presenta como principales aspectos a ser considerados las voladuras realizada

para la exploración minera, los vertidos de agua residuales sin tratamiento, los registros depolvo sedimentario.

Con los antecedentes mencionas, nuestro proyecto pretende hacer una aplicación de lametodología de implementación de un Sistema de gestión ambiental, por primera vez, con elfin de mitigar los impactos sobre medio ambiente producidos por la acción de la empresareferida. Se busca proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación teniendo en cuentala sustentabilidad.

El presente trabajo se implementará bajo una revisión in-situ de los procesos de la planta, elanálisis de los datos obtenidos y la elaboración paso a paso de los módulos del SGAespecificados en la norma ISO 14001.2004. El mismo ayudará a la empresa a darcumplimiento a las regulaciones ambientales vigentes, conociendo -en el área minera.


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1.2 INFORMACION DE LA EMPRESA

La empresa Agregados Santo Domingo SRL. Fue establecida legítimamente en enero de 2001.Sus instalaciones se encuentran en el parque industrial de Haina, Republica Dominicana, yestá dirigida por un Gerente General.

La organización está ubicada en el parque industrial de Haina, Republica Dominicana. Laplanta está en las cercanías del puerto de Haina lo cual facilita tanto la exportación de materia

prima, así como también la importación de maquinarias y equipos para las operaciones de lamina.

La empresa realiza procesos de explotación de la cantera, trituración de roca de basalto paraobtener materia prima para otros procesos como: producción de agregados y producción dearena lavada.

La empresa cuenta con un personal de 40 personas, las cuales laboran en las diversas áreas.

Debido a sus actividades de explotación de recursos mineros, y procesamiento de los mismos,la empresa aunque nunca ha implementado un Sistema de Gestión Ambiental, se rigeparcialmente, bajo la ley de Medio ambiente y Recursos Naturales de la Republica Dominicana(Ley 64-00) y otras leyes y normas acorde a esta actividad.


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1.3 Organigrama de la estructura empresarial.

Figura1.1 Organigrama de la estructura empresarial

Gerete General

Gerente deOperaciones

Jefe de Planta de Agregados

Supervisor

Operadores + Auxiliares +

Operadores deCargadoras (20)

Labotorista IngenieroEléctrico

Electricistas (2)

Jefes deMantenimiento

Mecánico

Mecanicos (8)

Supervisor

Operadores deCantera (15)

Jefe Administrativo

Financiero

Auxiliar Administrativo Contador

AuxiliarContabilidad

Soporte deSitama

Almacén

Ventas

Despachador

Control deDespacho


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1.4 Descripción del producto

En la plata Agregados Santo Domingo SRL., obtiene una variedad de productos. Acontinuación se presentan un listado de los productos y ciertas especificaciones deéstos:

NOMBRE NORMASTECNICAS

-ASTM-

USO

Arena Homogenizada (L) C33-AF Hormigones Arena Gruesa(L) D448#9 Hormigones, bloques.

Piedra Chispa Fina #8(L) C33#8 Hormigones, bloques

Piedra Chispa Gruesa#78(L) D448#78 Hormigones, Mezclas Asfáltica.

Piedra Homogenizada Fina(L) C33#67 Hormigones, Mezclas Asfáltica.

Piedra HomogenizadaGruesa(L)

C33#57 Hormigones, Mezclas Asfáltica.

Piedra ¾(L) C33#56 HormigonesPiedra #4(L) C33#4 Hormigones

Arena No lavada Mezcla Asfálticas(L) : Producto Lavado


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1.5 Descripción del proceso de producción.

El proceso de producción de la Planta Agregados Santo Domingo consiste en laextracción de materia prima de la cantera adyacente a la planta para proceder luegoa la reducción continua de tamaño de dicho material pasando por trituradoras ytamices consecutivos hasta llegar al tamaño requerido.

El inicio del proceso productivo se da con la selección de los yacimientos de rocade basalto. En la explotación minera de la cantera es necesario considerar variosaspectos de las formaciones geológicas debido a que estos serán preponderantespara que la materia prima extraída de las mismas tenga las característicasnecesarias para la obtención de los productos. La explotación de la cantera,mediante voladuras con explosivos y remoción de material mediante el uso decargadoras, es el paso previo para la reducción progresiva de tamaño de las piedrasque se mencionó anteriormente, en etapas de trituración denominadas: Primaria ysecundaria.

Las estaciones de trituración consisten en un equipo de trituración según su etapa,

un sistema de zarandas o tamices y bandas trasportadoras que conectan lasestaciones o las zonas de almacenamiento. Cada estación cuenta con un equipo demolienda que permite obtener diversos tamaños de las piedras. Adicionalmente, lasmallas de las zarandas se utilizan para clasificar el material de acuerdo a sugranulometría, teniendo distintas combinaciones para permitir el paso dedeterminados tamaños de piedras. Los pasantes como se denomina al material quepasa a través de las mallas, o los no pasantes son desviados hacia distintas fasesdel proceso o zonas de almacenamiento de producto terminado dependiendo de sugranulometría.


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La etapa de trituración primaria comienza al recibir las piedras por medio devolquetas denominadas Dumpers y cuyas capacidades suelen variar en 50-80toneladas. Tiene una capacidad para 500 toneladas por hora, la trituración primariafracciona el material haya obtener tamaños desde 1 m hasta 100 mm.

La trituración secundaria consta de dos procesos de zarandeo los cuales clasificanel material, de acuerdo a su granulometría, como productos terminados o en casode no cumplir con las dimensiones requeridas vuelven a la trituradora. Se obtienentamaños de 100 mm hasta 50 mm.

Otra sección de la planta la lavadora de arena. Una banda transporta el materialarenoso pasa a almacenarse en un silo, para ser luego alimentada a dos sistemasde lavado compuestos por bombas, ciclones lavadores donde es despojado delimos, arcillas y otras impurezas , y posteriormente escurridores. El material lavadoes receptado en un decantador banda trasportadora para luego ser almacenado.


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1.6 Diagrama de flujo del proceso de producción

Figura 1.2 Diagrama de flujo de producción

YACIMIENTO

Extracción de materiaprima por voladura.

Carguío y transporte.

Trituración y cribado

Lavado de material

Separador de polvo,a ua material

Clasificación porsarandas

Conexiónelectrica

BOMBA

LagunaNatural

Acopio de polvoy escombros

¿Cumple conlo requerido?

Almacén o acopio Ventas

NO

SI

Tratado de agua


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2. Situación ambiental actual de la empresaDado el objetivo de implementar por primera vez un sistema de Gestión Ambientales necesario determinar la situación ambiental actual de la organización. El primerpaso a efectuarse es la determinación de todas las entradas y salidas de losdiversos procesos que se realicen, es decir las materias primas, auxiliares, energía,productos, residuos que se generen.

Como parte del proceso de revisión ambiental inicial se evaluó la situación actualde la organización, dentro de lo cual se analizaron los diferentes procesosproductivos los cuales sirven como base para el análisis de la situación inicial.

Se dispuso utilizar el diagrama de flujo para la determinar las entradas y las salidasde cada proceso. El diagrama de flujo corresponde a la figura 1.2. La cuantificaciónde dichos agentes se ha realizado y se muestra más adelante.

A continuación se presentara una tabla conde se podrá observar cuales son lasentradas y las salidas.

2.1 Entradas y salidas del sistema de producción.

Entrada (INPUT) Actividad Salida (OUPUT)

Equipos pesados,combustibles Explotación Minera: Perforación de suelo.Colocación de explosivosy dispositivosdetonantes, voladuras.

Ruido, deforestación,emisiones de gasesCO2, derrame deaceites.

Explosivos, químicosdetonantes e iniciadores

Ruido, vibraciones,Piedra de basalto, polvoal ambiente

Equipos pesados,combustibles, piedra debasalto.

Transporte y carguío: carga de material adumpers.

Ruido, emisiones degases CO2, derrame deaceites.

Equipos pesados,combustibles

Descarga: descarga dematerial en trituraciónprimaria.

Ruido, polvo al ambiente,derrame de aceites.

Energía eléctrica, piedrade basalto, Machacadorade mandíbula.

Trituración y Cribado: Recepción de materiaprima desde mina.

Ruido, polvo al ambiente,piedra triturada, piedra


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Trituración primaria,zarandeo, clasificador

triturada según tamañorequerido.

Material triturado, Agua,floculantes,

Lavado de arena: Recepción de materia deplanta de agregados ylavados, Escurrimiento,ciclón, decantador yfloculación

Polvo al medio ambiente,descarga de agua sintratar, lodos, arenalavada

Equipos pesados,combustibles, productoterminado materia prima

Almacén de productoterminado: productolisto para lacomercialización.

Ruido, emisiones degases CO2, derrame deaceites.

Aceite, grasa, partes demaquinarias,combustibles

Proceso demantenimiento: diagnóstico de los falloso problema. Limpiezaarreglo o cambio.

Aceites usados, chatarrametálica, partesgastadas

Electricidad, papel, tinta,agua, baños, detergente,alimentos, mobiliarios.

Actividadesadministrativas: oficinaadministrativa

Desechos de sólidos,agua residual, desechosorgánicos

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES.

La organización tiene la responsabilidad de establecer un procedimiento

que le permita identificar los aspectos ambientales relacionados con sus

actividades, productos y servicios. De igual manera, es necesario que la

organización mantenga dicho procedimiento bajo un proceso de

actualización

Una ayuda válida para la identificación de los aspectos ambientales son las

listas de verificación, las cuales ayudan a determinar las áreas de acción

conflictivas en cuanto a su relación con el medio ambiente. Más adelante


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se presentarán ejemplos de listas de verificación para empresa

manufactureras en general.

Es importante recalcar el hecho de que si bien éstas son útiles, es necesario

tener en consideración la normativa legal ambiental que apliquen a las

actividades de la organización. Deben determinarse las leyes pertinentes

y establecerse las diversas mediciones e índices que se requieran para

mantener el control en las actividades que realice la organización.

Tabla2.1Lista de Verificación No. 1 – Carl Duisberg Gesellschaft1

Lista de Verificación No. 1Materias Primas, Auxiliares y Materiales para la Producción

Objetivo: Utilización eficiente de las materias primas y evaluación del impactoambiental.

Medidas Propuestas Si No Parcialmente¿Controla el consumo de materia prima en su empresa? X

¿Documenta el tipo, la cantidad y los costos de lasmaterias primas que todos los meses son utilizados en

la producción?x

¿Controló si las cantidades utilizadas pueden serdisminuidas para reducir los costos de producción? X¿Evita la excesiva adquisición de materias primas? X

¿Corresponde su acopio de existencias yalmacenamiento a las necesidades reales de la

producción?X

¿Ha tomado medidas para evitar la pérdida innecesariade materia prima durante la producción? X

1 Carl Duisberg Gesellschaft e.V es una organización internacional que enfoca sus esfuerzos enactividades de capacitación, comunicación y sensibilización pública, gestión ambiental, manejo derecursos naturales, y tecnología.


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¿Almacena en el lugar de producción solamente lacantidad de materia prima necesaria para un día o una

carga? X¿Guarda en el lugar de producción todas las materiasprimas envueltas en papel sobre tarimas de madera ode plástica para protegerlas del agua o la humedad enel piso?

X

¿Buscó posibilidades para optimizar la planificación dela producción? x

¿Pensó alguna vez utilizar determinadas máquinasexclusivamente para la producción de un producto? X

¿Maximiza durante la producción el número deproductos similares (p.e. utilizando durante todo un día

o una semana sólo un método o una línea de productos,y luego cambia)?

x

Tabla 2.2.

Lista de Verificación No. 2 – Carl Duisberg Gesellschaft

Lista de Verificación No. 2Residuos

Objetivo: Reducción, reutilización, reciclaje ecológico y evacuación residuos.

Medidas Propuestas Si No Parcialmente¿Controla la cantidad de residuos que se producen en

su empresa? X¿Conoce los motivos fundamentales que originan la

aparición de residuos durante el proceso deproducción?

X

¿Conoce la cantidad y la composición de los residuosque se producen mensualmente en su empresa? X¿Conoce los costos mensuales que resultan de la

evacuación de residuos? X¿Introdujo un sistema para la separación de residuos? X¿Evita la mezcla de diversos circuitos de residuos, yaque los residuos mezclados son probablemente más

difíciles de tratar?X

¿Tomó medidas para asegurar que residuos orgánicosno se mezclen con los demás residuos (p.e.

empaques), para permitir un tratamiento por separado?X


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¿Separa residuos peligrosos del resto de los residuospara evitar la contaminación y la aparición de una

cantidad aún mayor de éstos?X

¿Separa los residuos líquidos de los residuos sólidos? X¿Retira los residuos de los sectores destinados a la

producción con tanta frecuencia como sea posibles ylos deposita en espacio reservados para tal fin hasta suevacuación definitiva?

X

Tabla 2.3Lista de Verificación No. 3 – Carl Duisberg Gesellschaft

Lista de Verificación No. 3Depósito y Manejo de Materiales

Objetivo: Depósito, manejo y transporte apropiado de materiales.

Medidas Propuestas Si No Parcialmente¿Controla la calidad de la materia prima al recibirla del

proveedor? X¿Controla si el empaque de los materiales está dañado al

ser entregado, para así garantizar que el contenido delenvío esté seguro y sin daños?

X

¿Devuelve al proveedor el material que no estásuficientemente empaquetado o tiene daños? x

Tabla 2.4.Lista de Verificación No. 4 – Carl Duisberg Gesellschaft

Lista de Verificación No. 4Aguas Residuales

Objetivo: Disminución del consumo de agua, de la cantidad de aguas residuales y de lacontaminación del agua.

Medidas Propuestas Si No Parcialmente¿Controla el consumo de agua en su empresa? X

¿Conoce su consumo mensual de agua? X¿Conoce la cantidad mensual y la composición de las aguas

residuales de su empresa? X¿Tiene esos datos de sectores de la producción o procesos que

tengan un alto consumo de agua y volumen de aguas residuales? X


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¿Sabe cuánto paga mensualmente por agua y agua residual? X¿Verificó posibilidades de reducir el consumo de agua en la

producción? X¿Evita la excesiva limpieza y enjuague entre diversas fases de la

producción? X¿Podría utilizar sistemas cerrados y/o los sistemas batch para

reducir el consumo de agua en la limpieza?X

¿Es posible reemplazar los enjuagues de flujo continuado porduchas para posición de parado? X

¿Informó a su personal sobre lo que logró por la reducción delconsumo de agua o lo que podría alcanzare? x X

¿Incentiva a sus empleados a que hagan sugerencias en relaciónal ahorro de agua? x

Tabla 2.5.Lista de Verificación No. 5 – Carl Duisberg Gesellschaft

Lista de Verificación No. 5Energía

Objetivo: Reducción del consumo de energía, utilización del calor sobrante yfuentes ecológicas de energía.

Medidas Propuestas Si No Parcialmente¿Controla el consumo de energía en su empresa? X

¿Sabe cuánta energía (p.e. electricidad, gas, aceite

combustible, gasolina, etc.) se consume en total,cuánta en las distintas áreas de producción y/oprocesos?

X

¿Sabe cuánto paga mensualmente a cada soporteenergético? X

¿Estudió posibilidades para reducir el consumo deenergía y los costos resultantes? X

¿Evita que las máquinas estén en funcionamiento siéstas momentáneamente no son necesarias para la

producción?X

¿Consideró trasladar etapas de la producción con alto

costo de energía a momentos del día con tarifasreducidas? x¿Puede mejorar la iluminación interior de los ambientes

por medio de azulejos o colores claros y (en zonascálidas) aumentar la reflexión del calor de las paredes

exteriores?x


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¿Pensó alguna vez (si se encuentra en zonas de climafrío) utilizar el calor sobrante de máquinas y procesos

para calefaccionar los ambientes?x

¿Utiliza persianas para evitar un excesivocalentamiento de los ambientes debido a la acción

directa de los rayos solares?x

¿Tuvo alguna vez en cuenta plantar árboles y arbustosen el terreno para tener sombra natural y filtrar el polvo

del aire?x

¿Incentiva a sus empleados a que hagan sugerenciasen relación al ahorro de agua? x

2.3 IDENTIFICACION DE ASPECTOS POR ETAPAS DEPRODUCCION

Explo tación Minera

La explotación minera tiene varios aspectos a considerarse al analizar su

impacto ambiental. En primer lugar, la preparación del terreno para la

utilización de explosivos acarrea el uso de combustible para la maquinaria

de excavación así como la producción de ruido perturbador para el

personal. Así mismo, la posterior utilización de material explosivo

(cordones detonantes, químicos como explogel) implica la necesidad de

un almacenamiento adecuado de dichos materiales.

Como consecuencia del encendido de los explosivos mediante aplicación

de fuego tendremos ruido y vibraciones. Una vez realizada la explosión

se utilizarán dumpers que cargarán el material y lo transportarán hasta la

trituración primaria lo cual resultará en ruido (al cargar en el dumper y al

vaciar en la tolva de recepción de la primaria) y polvo al ambiente.


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Trituración Primaria

Este proceso productivo nos trae como mayor preocupación su elevada

carga de ruido ambiental y emisión de polvo al ambiente. La recepción

de la materia prima desde la cantera, la trituración con los equipos de

trituración y el zarandeo de clasificación son sub-procesos que ocasionan

estos inconvenientes ya mencionados. Es importante, sin embargo,

recalcar que existen colectores de polvo y que el personal utiliza equipos

que colaboran con el aislamiento del ruido.

Produc ción de Agregados

En este departamento de la empresa se realizarán 3 sub-procesos

básicos: recepción, zarandeo y apilamiento. La recepción de material

desde la trituración primaria ocasionará ruido y emisión de polvos al

ambiente, al igual que el zarandeo. Por otra parte, el apilamiento de

material de acuerdo a la clasificación de productos terminados (por su

granulometría) ocasionará que polvo se emita al ambiente también.

Lavadora de Arena

En esta sección de la planta existen 3 aspectos de importancia relevante:

la emisión de polvo al ambiente al recibir el material de la planta deagregados, aguas residuales del lavado y los lodos resultantes del

sistema de lavado de arena.


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2.4 Matriz de levantamiento de aspecto ambiental AgregadosSanto Domingo.

Actividad ASPECTOS IMPACTOS

Explotación Minera: Perforación de suelo.Colocación de explosivos ydispositivos detonantes,voladuras.

Remoción de especiesalboreadas para laexcavación

Deforestación

Generación de Ruidos Contaminación alambiente

Consumo decombustible(Diésel)

agotamiento de losrecursos no renovables

Emisiones de gases decombustión

Contaminación de aire /efecto invernadero

Posible derrame de materialquímico como explogel onitrato de amonio.

Daños a la capa vegetal,daños a la biodiversidadcon materiales químicos.

Vibraciones Emigración de especies yafección al operario

Emisiones de polvo Degradación de la calidaddel aire

Posible derrame de aceitesusados Daños a la capa vegetal,/Contaminación del suelo

Carguío y Transporte;carga de material adumpers.

Generación de ruido Contaminación ambiental

Movimiento de materialparticulado al ambiente

Asentamiento de materialsedimentable.

Consumo de combustibles(Diésel)




Posible derrame de aceitesusados

Daños a la capa vegetal,/Contaminación del suelo




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Descarga: descarga dematerial en trituraciónprimaria.






Trituración y Cribado: Recepción de materiaprima desde mina.Trituración primaria,zarandeo, clasificador






Consumo energía eléctrica agotamiento de los

recursos no renovablesEmisiones de polvo Degradación de la calidad

del aire

Lavado de arena: Recepción de materia deplanta de agregados ylavados, Escurrimiento,ciclón, decantador yfloculación



Generación de ruido Contaminación ambientalConsumo energía eléctrica agotamiento de los

recursos no renovables

Generación de Efluentes ylodos

Contaminación deefluentes Deposito dematerial en laguna

Almacén de productoterminado : producto listopara la comercialización.

Emisiones de Polvo degradación de la calidaddel aire





Emisiones al suelo porlixiviados

Daños al suelo y aguassubterráneas

Posible derrame de aceitesusados

Daños a la capa vegetal,/Contaminación del suelo

ActividadesAdministrativas:

Emisiones de gasesrefrigerantes

Daño a la capa de ozono


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Impresión de datos, facturasetc. Sistemas declimatización. Uso deservicios Higiénicos, uso decocina y comedor.

drenaje de aguas residuales Contaminación del AguasDerrame de compuestosquímicos peligrosos


Generación de desechos

sólidos.

contaminación de suelo

Producción de Desechosorgánicos

Daños al suelo

Mantenimiento: Chequeode maquinaria y equipos.

Análisis de las necesidadesde mantenimiento.

Lubricación de los equipos.Cambio de partes y revisiónde equipos

Usos de material sintético Generación de material dedesechos no peligrosos

Generación de aceiteslubricantes usados.

Contaminación del Aguasy suelo

Derrame de desechossólidos no peligrosos


Generación de desechossólidos.

contaminación de suelo

Producción de Desechosorgánicos

Daños al suelo

Tabla 2.6 Matriz de levantamiento de aspecto ambiental Agregados Santo Domingo.

Luego de realizado el levantamiento de los aspectos ambientales es necesarioevaluar su significancia desde el punto de vista ambiental. Pero antes procedamosa establecer la metodología de identificación

2.5 PROPUESTA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR LOSIMPACTOS SIGNIFICATIVOS.

El modelo para establecer los criterios de significancia y así mismo calcular lasignificación de los impactos ambientales en esta organización son los siguientes:

Aspecto legal. Gravedad Probabilidad

Todos los aspectos ambientales de AGREGADO SANTO DOMINGO deberán serevaluados atendiendo a estos criterios. El método a seguir es sencillo: mediante un


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cuestionario en el que se irán dando valores a cada uno de los criterios, parafinalmente obtener la significancia del impacto mediante la siguiente formula:

ó = × × ~①

El criterio que más pesa en el valor de significancia es el aspecto legal, ya que esel determina y obliga a que se considere y respete el criterio ambiental. Por talmotivo este constará con el mayor valor de porcentaje que es un 40%. En cambiola gravedad y probabilidad tendrán un valor de porcentaje de un 30%.

Por lo que la formula sería la siguiente:

ó = 40% × 30% × 30%

Aspecto legal

Determina la necesidad de controlar aspectos ambientales que sean regulados encuanto a su cuantificación o manejo.

Para el aspecto legal se formularan preguntas como:

¿Está asociado el aspecto a alguna legislación, regulación, autorizaciones ocódigos de práctica industrial?

¿La compañía está tomando algún control sobre ese aspecto?

VALORACION ASPECTO LEGAL1 Cumplimiento de las legislaciones en su totalidad.2 Cumplimiento parcial de las legislaciones (Moderado)3 Cumplimiento parcial de las legislaciones (leve)4 Incumplimiento de las legislaciones pero con algunos controles.5 Incumplimiento total de las legislaciones

Gravedad . En la matriz de gravedad el valor de gravedad percibido para cadaaspecto identificado. Se deberá reflejar el efecto que tiene o tendría si es aspectofuese incontrolado.

VALORACION GRAVEDAD1 Ningún o mínimo efecto medioambiental.2 Efecto Medioambiental leve3 Efecto medio ambiental moderado4 Efecto medioambiental serio5 Efecto medio ambiental desastroso

Probabilidad.


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La probabilidad puede estimarse a veces como un valor relacionado con lafrecuencia y directamente proporcional a ésta. La probabilidad del impacto seguiráel siguiente baremo:

VALORACION GRAVEDAD1 Improbable2 Poco probable3 Probable4 Muy probable5 Seguro

Valoración general.

SIGNIFICANCIA (S) VALORACION GENEREAL4 Muy malo

La significación del impacto ambiental será el valor numérico obtenido mediante lasuma de todos los factores anteriores.

Una vez calculados los valores de significación de todos los aspectos, sedeterminará un porcentaje sobre el criterio con más peso como se puede mostraren la ecuación ② . Y será significativo que el tenga mayor valor.

Los aspectos ambientales calificados como significativos servirán para sentar lasbases sobre las que se desarrolle el sistema de gestión ambiental. Serán incluidosexpresamente en la política ambiental y serán prioritarios a la hora de establecer losobjetivos, las metas y los programas ambientales de nuestra organización

Agregados Santo Domingo.

A continuación se mostrará la matriz de evaluación de aspectos ambientales Agregados Santo Domingo. Donde se utiliza el método expuesto anteriormente. Yasí determinar la influencia que los aspectos ambientales escogidos tienen sobre elmedio


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Posible derrame deaceites usados

Daños a lacapa vegetal,/Contaminación del suelo

3 5 4 4.0

Carguío yTransporte;carga dematerial adumpers.

Generación deruido

Contaminación ambiental

4 3 3 3.3

Movimiento dematerial

particulado alambiente

Asentamientode materialsedimentable.

5 4 3 3.9

Consumo decombustibles(Diésel)

agotamientode losrecursos norenovables

5 3 3 3.6

Emisiones degases decombustión

Contaminación de aire /efectoinvernadero

5 3 4 4.0



3 5 4 4.0

Emisiones de polvo

Degradaciónde la calidaddel aire

5 3 4 4.0

Descarga:descarga dematerial entrituración

primaria.

Generación deruido Contaminación ambiental 4 3 3 3.3




5 4 3 3.9



5 3 3 3.6


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5 3 4 4.0

Emisiones de polvo

Degradaciónde la calidaddel aire

5 3 4 4.0

Trituración yCribado: Recepción demateria primadesde mina.Trituración

primaria,zarandeo,clasificador

Generación deruido


4 3 3 3.3




5 4 3 3.9



5 3 3 3.6



5 3 4 4.0

Consumo energíaeléctrica


5 4 3 3.9

Emisiones de polvo Degradaciónde la calidaddel aire

5 3 4 4.0

Lavado dearena: Recepción demateria de

planta deagregados ylavados,Escurrimiento,ciclón,




5 3 2 3.2

Generación deruido


5 4 3 3.9

Consumo energíaeléctrica

agotamientode los

5 4 3 3.9


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decantador yfloculación

recursos norenovables

Generación deEfluentes y lodos

Contaminación de efluentesDeposito dematerial enlaguna

5 5 5 5

Almacén deproductoterminado :

producto listo para lacomercialización.

Emisiones de

Polvo

degradación

de la calidaddel aire

5 3 4 4.0



5 3 3 3.6



3 2 3 2.7

Emisiones al suelo por lixiviados

Daños alsuelo y aguassubterráneas

5 5 4 4.6



3 4 4 3.7

ActividadesAdministrativas: Impresión dedatos, facturasetc. Sistemas declimatización.Uso de serviciosHigiénicos, uso

Emisiones degases refrigerantes

Daño a lacapa de ozono

4 4 4 4.0

drenaje de aguasresiduales

Contaminación del Aguas

3 4 3 3.3

Derrame decompuestosquímicos

peligrosos

Daños alsuelo y aguassubterráneas

4 3 2 2.9


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2.7 Resumen de aspectos ambientales significativos escogidospara Agregado Santo Domingo SRL, son:

Consumo de Explosivos. Consumo de Aceites Lubricantes y Grasas. Generación de Efluentes y Lodos. Reforestación de Áreas Perjudicadas.

2.8 Objetivos y Metas Ambientales

Agradados Santo Domingo, tendrá que la determinación de sus objetivos y metasambientales. Es necesario que se establezcan estos puntos para los distintos niveles yfunciones de la organización. Es importante que los objetivos y metas ambientales seanmedibles en cuanto esto sea factible, abarcando temas a corto y largo plazo.

OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 1Objetivo: Establecer e implementar un Sistema de Gestión Ambiental para

Agregados Santo Domingo SRL, según ISO 14001:2004

Meta Responsabilidades Recursos Fecha de EstimaciónPlan de capacitacióna todo el personal,sobre la NormaISO:14001 y sobreSGA

Gerente General Técnicos, humanos,financieros,

3 meses

Normalizar losprocesos por la ISO14001, para obtenerla certificación

Gerente deoperaciones

Técnicos, humanos,financieros,tecnológicos

6 meses


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OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 2Aspecto Ambiental: Reforestación de Áreas Perjudicadas.Objetivo: Cumplir con el requisito legal según las normas de proteger el áreainvolucrada en la explotación.

Meta Responsabilidad RecursosFecha de

estimación delogro

Reforestar el áreaafectada con 2500arbustos deespecies nativas.

Comité directivoambiental.

Técnicos,humanos,

financieros,tecnológicos.

6 meses

Registro ordenadode las especiesplantadas y sucrecimiento

Continuo

Ver contenido del Art 162 de LEY No. 64-00 (Ir a tabla2.1) Como parte de la implantación de un programa de protección medioambiental en elárea de influencia de la empresa, Agregados Santo Domingo SRL, se comprometeestablecer un programa reforestación. Se introdujeron especies endémicas paraque se fortalezcan y aminorar en cierta medida el impacto que la explotación mineraacarrea en la zona.OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 3Aspecto Ambiental: Generación de Ruido.Objetivo: Cumplir con las normas ambientales respecto a ruido ambiental parazonas industriales.

Meta Métrica BaseNumérica(2016)Meta

NuméricaResponsable Recursos

Mantener losniveles actuales

de ruido oreducirlos en caso

de ser posible.

dBA 65 – 72 55 – 70

Gerente deOperación

Técnicos,humanos,

financieros,tecnológicos

Ver contenido del Art 93 de LEY No. 64-00 (Ir a tabla2.1)


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OBJETIVO Y METAL AMBIENTAL No. 4

Aspecto Ambiental: Consumo de Explosivos.Objetivo: Evitar el uso innecesario de explosivos con el fin de minimizar losimpactos generados.

Meta Métrica BaseNuméricaMeta

Numérica(2017)

Responsabilidad Recursos

Incremento enla eficiencia

de latrituradoraprimaria

% 86.77(2016) 90.00

Gerente deoperación

Técnicos,humanos,financieros,

tecnológicos

Mantener la

eficiencia dela lavadora dearena

% 90.00(2016) 90.00

Gerente de

operación

Reducción enla cantidad de

explosivosutilizados.

gr./Tm. 137.51(2016) 133.00Gerente deoperación

Ver contenido del Art 82 de LEY No. 64-00 (Ir a tabla2.1)

Como resultado de la identificación de los requisitos legales realizado por la

empresa Agregados Santo Domingo SRL, se encontró la necesidad deindagar en los siguientes textos :

Constitución de la Republica Dominicana2

Este magna carta constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación,proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futurasgeneraciones. Por lo que el estado garantizara a su población el derecho a vivir enun ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.

La constitución asegura que toda persona tiene derecho, tanto de modo individual

como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en unambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo ypreservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza.

Ley de Medio ambiente de la Republica Dominicana (64-00)

2 Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015


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La presente ley tiene por objeto establecer las normas para la conservación,protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursosnaturales, asegurando su uso sostenible. Los recursos naturales y el medioambiente son patrimonio común de la nación y un elemento esencial para eldesarrollo sostenible del país. Es por tanto que se declara de interés nacional la

conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales,el medio ambiente y los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural. Esresponsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitante del país proteger,conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales ydel medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y consumo nosostenibles. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendráprioridad sobre cualquier otro uso. Es por eso, que la política nacional sobre medioambiente y recursos naturales deberá fundamentarse y respetar los principiosestablecidos en la presente ley y conforme a los compromisos internacionalescontraídos por el Estado Dominicano.

Ley Minera No 146-713.

Se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, el reconocimiento, la exploración, elcateo, la explotación y el beneficio de todas las substancias minerales naturales,cualesquiera que sean su estado físico, su origen y la forma del yacimiento, conexcepción del petróleo y demás hidrocarburos y sus derivados

NORMAS AMBIENTALES DE CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE EMISIONES4

Esta Norma establece los valores máximos permisibles de concentración decontaminantes, con el propósito de proteger la salud de la población en general yde los grupos de mayor susceptibilidad en particular. En ese sentido, se incluyenmárgenes de seguridad. Se aplicará en todo el territorio nacional, tomando encuenta las condiciones meteorológicas y topográficas de cada región.

Norma ambiental para la protección contra ruidos.

Esta norma estable los niveles máximos permitidos y los requisitos generales parala protección contra el ruido ambiental producido por fuentes fijas y móviles, quehan de regir en todos los lugares del ámbito nacional, así como los términos tdefiniciones de referencia.

3 Ley No.146, del 4 de junio de 19714 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL, Junio 2013

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtmlhttp://www.monografias.com/Politica/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtmlhttp://www.monografias.com/Politica/index.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


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2.9 Legislación pertinente a las actividades de Agregados SantoDomingo SRL.

La revisión de la literatura ambiental pertinente nos da como resultado los siguientesaspectos ambientales relacionados con la legislación consultada (tabla 2.1):

Legislación AspectoAmbiental

Articulo Contenido

LEY No. 64-00Ley Generalsobre MedioAmbiente yRecursosNatural

Generación deRuidos

Art.93 La Secretaría de Estado deMedio Ambiente y RecursosNaturales, en coordinación conla Secretaría de Estado deObras Públicas y losayuntamientos, reglamentará elcontrol de emisiones de gases yruidos dañinos y contaminantes

provocados por vehículosautomotores, plantas eléctricas,otros motores de combustióninterna, calderas y actividadesindustriales.70-55 Decibeles

Norma para elcontrol de lasemisiones de

vehículos

Emisiones degases decombustión)

AR-FM-01 Establece las regulaciones delas emisiones de los vehículosde motor y sistemas de control.CO(%vol)=0.5,CO2(%vol)=12,HC(ppm)=125

LEY No. 64-00

Ley Generalsobre MedioAmbiente yRecursosNatural

Posible

derrame dematerialquímico comoexplogel onitrato deamonio.

Art.82 Se prohíbe el vertimiento de

sustancias o desechoscontaminantes en suelos, ríos,lagos, lagunas, arroyos,embalses, el mar y cualquierotro cuerpo o curso de agua

Norma sobrecalidad del aire.

Emisiones depolvo

T 4.5 Se deberá aplicar las medidascorrectivas adecuadas paracontrolar las emisiones de polvode actividades tales comoconstrucción, movimiento detierra, trabajos viables,

actividades mineras,almacenamiento de solidosgranulares y otrascaracterísticas similares.

LEY No. 64-00Ley Generalsobre MedioAmbiente y

Filtración deanfo a lasaguassubterráneas

Art.82 Se prohíbe el vertimiento desustancias o desechoscontaminantes en suelos, ríos,lagos, lagunas, arroyos,


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RecursosNatural

embalses, el mar y cualquierotro cuerpo o curso de agua


Posiblederrame deaceites usados

Art.82 Se prohíbe el vertimiento desustancias o desechoscontaminantes en suelos, ríos,lagos, lagunas, arroyos,embalses, el mar y cualquierotro cuerpo o curso de agua

Norma sobrecalidad del aire.

Movimiento dematerialparticulado alambiente

T 4.5 Se deberá aplicar las medidascorrectivas adecuadas paracontrolar las emisiones de polvode actividades tales comoconstrucción, movimiento detierra, trabajos viables,actividades mineras,


Generación deEfluentes ylodos

Art 106 Se prohíbe la colocación,lanzamiento y disposición finalde desechos sólidos o líquidos,tóxicos o no, en lugares noestablecidos para ello por laautoridad competente.


Emisiones alsuelo porlixiviados

Art 106 Se prohíbe la colocación,lanzamiento y disposición finalde desechos sólidos o líquidos,tóxicos o no, en lugares noestablecidos para ello por laautoridad competente.


Emisiones degasesrefrigerantes

Art.95 Se declara de interés nacional laprotección de la capa de ozonoy la disminución paulatina, hastala eliminación total, del uso delas sustancias y productos quecausen deterioro, menoscabo,contaminación u otros efectosnocivos a la atmósfera y laestratósfera. Se ordena laelaboración y aplicación de unprograma nacional desustitución del uso de sustanciasque agoten la capa de ozono


Reforestaciónde ÁreasPerjudicadas

Art.162 Rehabilitar las áreasdegradadas por su actividad, asícomo las áreas y ecosistemasvinculados a éstas que puedanresultar dañados o, en sudefecto, realizar otrasactividades destinadas a laprotección del medio ambiente,en los términos y condicionesque establezca la Secretaría de


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Estado de Medio Ambiente yRecursos Naturales.


Generación dedesechossólidos.

Art 106 - Se prohíbe la colocación,lanzamiento y disposición finalde desechos sólidos o líquidos,tóxicos o no, en lugares noestablecidos para ello por laautoridad competente.

3. Listado de Requisitos del Sistema de GestiónAmbiental según ISO 14001:2004, Sección 4.

3.1 Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorarcontinuamente un sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de estanorma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental.

3.2 Política ambiental

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que,dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, ésta:

a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades,productos y servicios;b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación;c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otrosrequisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metasambientales;e) se documenta, implementa y mantiene;f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella;

3.3 Aspectos ambientales

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientospara:

a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puedacontrolar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de


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gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o lasactividades, productos y servicios nuevos o modificados; yb) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre elmedio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos).

3.4 Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientospara:

a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que laorganización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y

b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento,implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.

3.5 Objetivos, metas y programas

La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientalesdocumentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.

Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes conla política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, elcumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizaciónsuscriba, y con la mejora continua.

Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuentalos requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectosambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y susrequisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partesinteresadas.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas paraalcanzar sus objetivos metas. Estos programas deben incluir:

a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones yniveles pertinentes de la organización; y

b) los medios y plazos para lograrlos.


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3.6 Implementación y operación: Recursos, funciones,responsabilidad y autoridad

La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer,implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen losrecursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y losrecursos financieros y tecnológicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar ycomunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de ladirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas susfunciones, responsabilidades y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantienede acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional;b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental parasu revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

3.7 Competencia, formación y toma de conciencia

La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella oen su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientalessignificativos identificados por la organización, sea competente tomando como base unaeducación, formación o experiencia adecuadas, y debe mantener los registros asociados.

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con susaspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación oemprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registrosasociados.

La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que susempleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:

a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitosdel sistema de gestión ambiental;b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potencialesasociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal;c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos delsistema de gestión ambiental; yd) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.


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3.8 Comunicación

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, laorganización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización;b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partesinteresadas externas.La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de susaspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión escomunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos pararealizar esta comunicación externa.

3.9 Documentación

La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:a) la política, objetivos y metas ambientales;b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y suinteracción, así como la referencia a los documentos relacionados;d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; ye) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización comonecesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesosrelacionados con sus aspectos ambientales significativos.

3.10 Control operacional

La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas conlos aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental,objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condicionesespecificadas, mediante:

a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientosdocumentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar adesviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales; y

b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y

c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados conaspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por laorganización, y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a losproveedores, incluyendo contratistas.

3.11 Preparación y respuesta ante emergencias


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La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos paraidentificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedentener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante ellos.

La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales yprevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados.

La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sean necesario susprocedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de queocurran accidentes o situaciones de emergencia.

La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuandosea factible.

3.12 Seguimiento y medición

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para

hacer el seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de susoperaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Losprocedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimientodel desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con losobjetivos y metas ambientales de la organización.La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utiliceny mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.

3.13 Evaluación del cumplimiento legal

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer,

implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente elcumplimiento de los requisitos legales aplicables.

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluacionesperiódicas.

3.14 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos paratratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y accionespreventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:

a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigarsus impactos ambientales;

b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando lasacciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y laimplementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;


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d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas;ye) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemase impactos ambientales encontrados.

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a ladocumentación del sistema de gestión ambiental.

3.15 Control de los registros

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, parademostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de estaNorma Internacional, y para demostrar los resultados logrados.

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos parala identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención

y la disposición de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles,identificables y trazables.

3.16 Auditoría interna

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestiónambiental se realizan a intervalos planificados para:

a) determinar si el sistema de gestión ambiental:

1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos losrequisitos de esta Norma Internacional;

2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; yb) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. Laorganización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría,teniendo en cuenta laImportancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoríasprevias.

4. Índice y contenido de debería tener el procedimientopara la identificación de “Requisitos legales y otrosrequisitos”

4.1 4.1 OBJETO

Este procedimiento tiene como propósito establecer la metodología paraidentificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales,


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normatividad y otros requisitos en materia de protección ambiental aplicables a losprocesos, servicios y actividades de la organización Agregados Santo Domingo.

4.2 ALCANCE

Este procedimiento aplica para los diferentes sitios de trabajo, ya sean oficinas oproyectos, de la organización para los aspectos e impactos ambientales, peligros yriesgos de seguridad y salud ocupacional que son detectados por el Sistema deGestión Ambiental.

Política de Gestión Ambiental de Agregados Santo Domingo.

Norma ISO-14001-2004 Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos

4.3 RESPONSABILIDAD

La responsabilidad última del control y seguimiento de la cumplimentación de esteprocedimiento recae sobre el Gerente de Operaciones, siendo el representante dela Dirección, debe encargarse de manera directa de la implementación del SGA yde mantener una comunicación continua con el Gerente General.

El Gerente de operaciones deberá de ser informado en forma permanente de lasno conformidades relacionadas con los Requisitos Legales, normativos y otrosrequisitos y de las Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas.

4.4 DEFINICIONES

Requisitos legales. Son los especificados en la normatividad vigente y que son deaplicación obligatoria para la organización; ya sea de carácter general oespecíficos en función del sector al que pertenece, de la ubicación en el que seasienta (internacional, nacional, estatal, municipal, local) o del tamaño de la

organización o del número de trabajadores, etc

Requisitos legales y otros requisitos.

La norma ISO 14001:2004 no nos brinda estándares específicos para controlar laoperación ambiental de ninguna organización. Por ello y como medio para


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implementar un sistema de gestión ambiental, es necesario que acudamos afuentes de consulta sobre normativa, regulaciones, legislaciones y/oprocedimientos que se apliquen a nuestra actividad y en las jurisdiccionescorrespondientes a la operación propiamente dicha. Por ello, la norma estableceque:5

La organización necesita identificar los requisitos legales que son aplicables a susaspectos ambientales. Estos pueden incluir:

a) Requisitos legales e internacionales.b) Requisitos legales estatales/provinciales/departamentales

Requisitos legales gubernamentales locales

LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: Texto legal o reglamentario de aplicación a unaactividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado.

Otros requisitos: Son aquellos a los cuales la organización se puede suscribir demanera voluntaria como acuerdos con las partes interesadas, principios o códigoso los mismos requisitos corporativos del grupo u organización.

4.5 PROCEDIMIENTO

En todos los centros de trabajo donde la organización preste sus servicios esnecesario que se identifiquen y cumplan los requisitos legales aplicables a laorganización referente a sus actividades, servicios o procesos.

Identificación de requisitos legales aplicables La identificación de los requisitoslegales se llevará a cabo en relación a las actividades, servicios, procesos oproyectos que se desarrollen en el sitio de trabajo así como a los aspectosambientales y riesgos identificados.

Estos requisitos legales aplicables podrán ser:

1. Leyes, Normas, Reglamentos, Códigos Industriales por Sector a nivel Federal,Estatal y Municipal.

2. Requisitos específicos para el producto o servicios de la organización.

3. Requisitos específicos de la organización

4. Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la entidad donde laorganización presta sus servicios.

5 Norma ISO 14001:2004, Sección A.3.2


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4.6 Diagrama de flujo de proceso legal.

INICIO

Identificación derequisitos aplicables

(legales, contractual yotros .

Análisis decontenido de

requisitos aplicablesidentificados.

Establecimiento de los puntos ylas obligaciones aplicables

Definición de losmecanismos y mediospara su cumplimiento

Evaluación legal de losrequisitos aplicables

MATRIZ DE

REQUISITOSLEGALES

No conformidad porincumplimiento

¿Cumple conlo requerido?

Seguimiento yactualización

FIN

NO

si


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5. BibliografíaGRANERO CATRO, JAVIER y FERNANDO SANCHEZ, MIGUEL (2006). ComoImplementar Un Sistema de Gestión Ambiental Según La Norma Iso 14001:2004

BERMÚDEZ R, JAVIER. (2006).”Elaboración de in Manual para la Implementaciónde un Sistema de gestión Ambiental Basado en la Norma ISO 14001 para unaindustria procesadora de caliza y agregados”

DE VICENTE-MINGARRO, IÑIGO. (2006). Notas de Catedra “Herramientas deGestión Ambiental en la Empresa Minera Sostenible. Los Sistemas de Gestión

Ambiental (SGA)”

AENOR (2002). Aspectos Medioambientales. Identificación y Evaluación.

AENOR (1999). Gestión medioambiental e ISO 14000.

GOMEZ OREA, DOMINGO (1999). Evaluación del Impacto Ambiental.

ANEFA (2006). Control del Polvo en Canteras, Graveras y Plantas de Tratamientode Áridos

ISO 14001:2004.Norma Internacional ISO 14001.Traducción certificada.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Rep. Dom.(2000). LEY No. 64-00. Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Natural dela Republica Dominicana

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, Rep. Dom. (1971)Ley No 146-71, LeyMinera de la Republica Dominicana.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Rep. Dom.(2009). Norma para el control de las emisiones de vehículos de motor.

Documents

Sistema de Gestion Ambiental IMPLEMENTACION