Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 Programa Operativo Anual

Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público

Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Programa Operativo Anual2013

Junta de Asistencia Privada del

Estado de Sinaloa



FORMATO POA-01

Hoja de

Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia

Dependencia u Organismo:

0502100305 Entidades Públicas Descentralizadas SS

MisiónDe Gobierno De la Dependencia

Hacer posible que Sinaloa sea tarea para todos, con base en un gobierno ciudadano,apegado a la legalidad, la pluralidad y el fomento a los valores democráticos, con una administración moderna y eficiente, bajo la premisa de la permanente transparencia yrendición de cuentas a la sociedad.

Impulsar y regular a las instituciones de asistencia privada, para que cumplan profesionalmente con su objeto social, en un marco de responsabilidad, respeto y solidaridad.

VisiónDe Gobierno De la Dependencia

Proyectar a Sinaloa en un primer plano de calidad de vida y desarrollo, en donde sus habitantes puedan vivir con seguridad pública y paz social y en donde haya oportunidades ciudadanas, profesionales y cívicas, para todos sin distinciones de credos e ideologías

Ejes Estratégicos• La Obra Política.• La Obra Humana•La Obra Material

Consolidar la relación entre gobierno, empresas y tercer sector, para fortalecer el tejido social en beneficio de la sociedad en Sinaloa.



EJE OBJETIVOS LINEAS ESTRATEGIAS

ACCIONES METAS IMPACTOS LOGRADOS

2012

IMPACTOS A LOGRAR

2013

OBRA

HUMANAAsistencia social a grupos vulnerables

Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo.

Establecer programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Fortalecer programas para la atención de mujeres víctimas de las adicciones.

Mejorar programas especializados para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar.

Reforzar programas para coadyuvar con los centros de asistencia infantil del estado que albergan niñas, niños y adolescentes.

Mejorar los programas de alimentación escolar y de nutrición infantil para los niños en edades de 0 a 12 años.

Fortalecer e impulsar programas para el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor.

Asegurar la correcta distribución de los apoyos de asistencia social.

Incrementar la cobertura de 192 a 248 localidades de alta y elevada marginación que cuenten con espacios de alimentación, encuentro y desarrollo.

Realizar talleres de prevención de adicciones, dirigidos a padres de adolescentes en situación de calle.

Abastecer a las familias en situación de pobreza y marginación con 3 millones 300 mil despensas con productos de la canasta básica.

Incrementar la capacidad de atención a adultos mayores en instalaciones especializadas.

18 cursos de capacitación

3000asesoríasespecificas

97 visitasde inspección

15 convenios en programa adopta una IAP

Gestiónde recursosEconómicos17 mdp

8 conferencias

1 reuniónde patronos.

190 visitas de inspección

190 visitas de evaluación asistencia y contable

60 platicas y conferencias

5000asesoríasespecificas

15 alianzas estratégicas con organismos público y privado

100 gestiones de recursoseconómicospara instituciones de asistencia privada

VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA



EJE OBJETIVOS LINEAS ESTRATEGIAS

ACCIONES METAS IMPACTOS LOGRADOS

2012

IMPACTOS A LOGRAR

2013

OBRA

HUMANA

Asistencia social a grupos vulnerables

Conservar la base de nuestra estructura social y la familia.

Combatir el deterioro social que ha afectado crecientemente a las familias sinaloenses minando sus valores y su articulación.

Fortalecer la atención para mujeres víctimas de la drogadicción, que permita otorgarles revaloración emocional y sana integración a la sociedad, logrando mejor calidad de vida en sus diferentes roles sociales

Realizar talleres de prevención de adicciones, dirigidos a padres de adolescentes en situación de calle.

1 reunióndía de la filantropía.

10 autorizaciones

12 gacetaselectrónicaen páginaweb.

1 reunióndía de la filantropía.

300 actividades de culturización filantrópica

10 autorización de instituciones

12 gacetaselectrónicaen páginaweb.

VINCULACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA



FORMATO POA-02

Hoja de

Dependencia u Organismo: 0502100305 Entidades Públicas Descentralizadas SS

PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA

PRIORIDADES DE GOBIERNO

Instrumentar los diversos programas de apoyo, resultantes de las políticas públicas, para promover el desarrollo integral de la familia y las comunidades en materia de asistencia

social, con el objeto de incrementar su calidad de vida.

PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2013

• Supervisar, evaluar y dar seguimiento a la correcta operación de los programas de asistencia y promoción social de las instituciones de asistencia privada.• Supervisar, evaluar y dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos financieros de las instituciones de asistencia privada.• Acrecentar, consolidar y profesionalizar a las instituciones de asistencia privada en Sinaloa.• Avanzar en la consolidación de la percepción social de la Junta de Asistencia Privada como institución de apoyo técnico y fomento de las instituciones filantrópicas.• Promover en la sociedad la práctica del asociacionismo, el voluntariado y la filantropía como elementos indispensables del desarrollo y del capital social.• Atraer recursos humanos, financieros tecnológicos y en especie para beneficio de las instituciones de asistencia privada.



FORMATO POA-02

Hoja de


PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA

PRIORIDADES DE GOBIERNO

Promover la construcción de capital social, que afirmen la confianza entre los actores colectivos para que forjen alianzas, establezcan sinergias, vínculos y redes que potencien

la acción individual y fortalezcan las expectativas del conjunto de la sociedad.

PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2013

• Acrecentar los conocimientos teóricos, técnicos y operativos para la profesionalización de los servicios que prestan las instituciones de asistencia privada.• Avanzar en la promoción de la iniciativa de reformas a la Ley de instituciones de asistencia privada, a efectos de que se actualice y responda a los nuevos escenarios de la filantropía en Sinaloa.



FORMATO POA-03

Hoja___ de___


VISION TACTICA

DE HASTA

NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES

DE LA DEPENDENCIA

NUESTRAS ASPIRACIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA

EN 2013

• La disparidad creciente entre el número de instituciones afiliadas que reclaman servicios y el insuficiente personal.• Un presupuesto insuficiente.• La carencia de oficinas y personal en zonas norte y sur.

•Lograr contar con un auxiliar más en cada uno de los deptos. Involucrados en las visitas de inspección.•Aumentar el presupuesto de la dependencia.• Instalar oficinas en zonas norte y sur.

NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD

FEDERATIVA

NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD

FEDERATIVA

•Una Ley Estatal que precisa reformas• La falta de aprecio oficial hacia el trabajo filantrópico.• La falta de mecanismos de apoyo directo a las instituciones.

•Adecuar el marco legal.• Potenciar el sector no lucrativo como elemento para el desarrollo.• Crear programas de ayuda directa a las IAP para su mejor desarrollo hacia la sociedad que requiera de las mismas.



FORMATO POA-04

Hoja de


RESULTADOS

PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES

COMO DEPENDENCIA

Nuestra dependencia aspira a incrementar la plantilla laboral y con ello lograr ofrecer asistencia y proveer servicios al creciente número de instituciones de asistencia privada que se crean año a año y que requieren de los servicios de asesoría, inspección y capacitación especializada

Ampliar los recursos humanos y económicos que nos permitan promover una mejora constante en las instituciones de asistencia privada y por ende los sinaloenses mejoraran su calidad de vida.


COMO ENTIDAD FEDERATIVA

Un mayor reconocimiento oficial de la importancia de la tarea filantrópica generará a su vez un mayor reconocimiento por parte de la comunidad sinaloense, y en consecuencia, un mayor compromiso. Los resultados directos de este compromiso serán mayor involucramiento y más participación ciudadana, a través de su tiempo como voluntarios, o sus recursos como donadores.



FORMATO POA-05

Hoja de


ACCIONES PROPUESTAS 2013


COMO DEPENDENCIA

Fomentar el desarrollo regional incluyente que favorezca las empresas de carácter social

Incrementar programas especializados para atender a todos los grupos sociales en situación de vulnerabilidad

Promover ante instancias correspondientes la importancia de la dependencia y con ello

lograr un mayor involucramiento de los sectores gubernamentales, empresariales y de la

sociedad misma.


COMO ENTIDAD FEDERATIVA

• Incrementar programas especializados para atender a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

• Mejorar programas especializados para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar.

• Reforzar programas para coadyuvar con los centros de asistencia infantil del estado que albergan niñas, niños y adolescentes.

• Fortalecer programas de prevención de adicciones dirigidos a familias de menores en situación de calle.



FORMATO POA-06

Hoja de


INDICADORES DE IMPACTO

FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA

Servicios de Asistencia Realizados/ Servicios de Asistencia Programados * 100

FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA



FORMATO POA-07

Hoja de


METAS

EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2013

•Incorporar 10 nuevas instituciones.• Incrementar al 60% en los programas de capacitación.•.Extender al 100% el número de asesorías a instituciones

EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA

Ubicar a Sinaloa como entidad en donde el aporte del sector filantrópico sea valorado y apoyado, además que sea reconocido a nivel nacional como una entidad preocupada y ocupada en el bienestar social, a través del fortalecimiento de la junta de asistencia privada quien es el organismo que canaliza los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil organizada.



FORMATO POA-08

Hoja de


FUERZAS IMPULSORAS FUERZAS RESTRICTIVAS

Fortalezas Debilidades

• Reconocimiento como entidad de apoyo al trabajo ciudadano.• Esquemas operativos funcionales.• Equipo de trabajo con mística de servicio

•Centralismo en Culiacán.• Personal insuficiente.• Presupuesto insuficiente

Oportunidades Amenazas (Retos)

• La disposición de la sociedad civil por acrecentar su participación.• Reformar ley de Instituciones de asistencia privada

• Incapacidad para dar respuesta y servicios a oportunos a los 18 municipios.• Marco fiscal federal adverso a las organizaciones de la sociedad civil.



FORMATO POA-09

Hoja de

Estructura Programática de Dependencia 2013


Función: 26 Protección Social

Subfunción: 269 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social

Clave del Programa

Denominación del Programa

Clave del Proyecto

Denominación del Proyecto

23

23

23

Asistencia Social

Asistencia Social

Asistencia Social

01

02

03

Profesionalización y Fortalecimiento de la Asistencia Privada

Fortalecimiento Institucional

Programa de coinversión para la profesionalización y equipamiento de las instituciones de asistencia privada del estado



FORMATO POA-10

Hoja de

Información de Programas y Proyectos 2013


Clave Programas y Proyectos Costo ($)

Programa: Asistencia Social $ 4,894,783.70

Proyecto 01: Profesionalización y Fortalecimiento de la Asistencia Privada.

Proyecto 02: Fortalecimiento Institucional. $ 4,517,415.00

Proyecto 03: Programa de coinversión para la profesionalización y equipamiento de las instituciones de asistencia privada del estado.

Total

$ 14,268,000.00

$ 23,680,198.70



FORMATO POA-11

Hoja de

Información de Ingresos por Donaciones


Programa: 23 Asistencia Social a Grupos Vulnerables

Clave Denominación del Proyecto Monto ($)

N O A P L I C A

Total



FORMATO POA-12

Hoja de

Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado



Proyecto: Profesionalización y Fortalecimiento de la Asistencia Privada

Conceptos de Ingresos Monto ($)

N O A P L I C A

Suma Total



FORMATO POA-13

Hoja de

Información de Ingresos Propios





CUOTA ANUAL DE IAPS

El articulo 81 de la Ley de Instituciones de asistencia privadaestablece que las organizaciones deberán contribuir a la juntacon una “cuota del uno por ciento sobre sus ingresos brutos,destinada a cubrir los gastos de operación”.

$ 420,000.00

Suma Total $ 420,000.00



FORMATO POA-14

Hoja de

Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal





Suma Total

NO APLICA



FORMATO POA-15

Hoja de

Información de Ingresos por Rendimientos Financieros





Suma Total

NO APLICA



FORMATO POA-16

Hoja de

Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género




Concepto Población Beneficiada

Monto

($)

Suma Total

NO APLICA



FORMATO POA-17

Hoja de

Estructura Funcional


Programa: Profesionalización y Fortalecimiento de la Asistencia Privada

Clave Función / Subfunción Monto ($)

Función: 26 Protección Social

Sub función: 269 Otras de Seguridad Social y

Asistencia Social

$ 23,680,198.70

Total $23,680,198.70

Documents

Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gasto Público Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2013 Programa Operativo Anual