Upload
rizal-kudiarto
View
120
Download
17
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Skema Sertifikasi Produk Kabel Serat Optik
Citation preview
No Dok Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Dok. Hal 00 1 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
LSPro Qualis
Dibuat Diperiksa Disahkan
Manager Operasi Manager Mutu General Manager LSPro Qualis
No Dok Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Dok. Hal 00 2 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN
Salinan Ke
Nama Pemegang Salinan Kedudukan / Jabatan
Penerima Salinan Dokumen
1
Ujiono General Manager LSPro
2
Margono Manager Operasi
3 Jon Kuwadi Manager Mutu
CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru Controlled Copy Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan , maka dicap merah Uncontrolled Copy
No Dok Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Dok. Hal 00 3 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN
No Rev. Hal
Tanggal Efektif Alasan/isi Disahkan oleh
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 4 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
No FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN
PERSYARATAN
A SERTIFIKASI AWAL DAN SURVAILEN I RUANG LINGKUP Ruang Lingkup sertifikasi adalah type 5 dengan produk yang akan
disertifikasi : 1. SNI 7615.1 : 2010 Kabel Serat Optik Bagian 1 : Single Mode
berkontruksi Loose tube untuk aplikasi tanam langsung. 2 SNI 7615.2 : 2010 Kabel Serat Optik Bagian 2 : Single Mode
berkontruksi Loose tube untuk aplikasi Duct 3. SNI 7615.3 : 2010 Kabel Serat Optik Bagian 3 : Single Mode
berkontruksi Loose tube untuk aplikasi Kabel Udara II MODUL SERTIFIKASI Uji Jenis + Inspeksi Pertama Pabrik + Survailen III PROSES SERTIFIKASI 3.1. Permohonan Sertifikasi
3.2 Uji Jenis 3.3 Inspeksi Pertama Pabrik 3.4 Evaluasi dan keputusan Sertifikasi 3.5 Survailen
IV PERSYARATAN UMUM SERTIFIKASI 4.1
PERMOHONAN SERTIFIKASI
4.1.1 Cara Permohonan Permohonan Sertifikasi Kabel Fiber Optik ditujukan kepada PT QUALIS INDONESIA bisa dengan surat, Facsimile atau email dengan alamat berikut : Jl. Pajajaran No 17, Kel. Gandasari, Kec Jatiuwung, Kab.Tangerang - Indonesia 15137 Telp. +62 (021)5565 2583 ; +62 (021)5565 2586 Fax. +62 (021)5565 2489 Website: www.qualis-indonesia.com Pemohon mengisi formulir Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030) dan Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (TSQ-LSP-QAF-031) dengan menyerahkan dokumen pendukung dan membuat Surat Pernyataan Produk Konsistensi
4.1.2 Tinjauan Permohonan Verifikasi tinjauan permohonan akan dilakukan menggunakan Laporan Verifikasi Audit Kecukupan Permohonan Sertifikasi (TSQ-LSP-QAF-032)
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 5 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
4.2 UJI JENIS 4.2.1 Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis
4.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis 4.2.1.2 Jumlah Sample
Sesuai dengan SNI 7615.1 : 2010 ; SNI 7615.2 : 2010 ; SNI 7615.3 : 2010 Cara pengambilan contoh : Untuk pengujian kabel Serat Optik diperlukan sampel uji dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Sampel Serat Optik
Sampel serat optik harus sesuai dengan jenis kabel yang diuji dengan sampel panjang 1 reel minimal 25.000 meter untuk masing-masing warna serat optik
2. Sampel Kabel Optik Sampel kabel serat optik dengan kapasitas maksimum dari yang diuji minimal panjang 2.000 meter.
3. Sampel Bahan Dasar 3.1. Jeli pengisi loose tube, minimal sebanyak 500 gram 3.2. Jeli pengisi kabel minimal sebanyak 1.000 gram 3.3. Batang pengisi (filler rod) dalam bentuk lempengan dengan
ketebalan 2 mm, lebar 200 mm, panjang 200 mm. 3.4. Loose tube (PBTP), dalam bentuk lempengan dengan
ketebalan 2 mm, lebar 200 mm, panjang 200 mm untuk masing-masing warna tube
3.5. Pita penahan air, minimal sepanjang 5 meter 3.6. Benang penahan air, minimal sepanjang 10 meter 3.7. Pita pengikat (binder tape), minimal sepanjang 10 meter 3.8. Bahan rip cord, minimal sepanjang 10 meter 3.9. Pita aluminium minimal sepanjang 5 meter 3.10.Pelindung mekanis berupa pita baja atau pita
bergelombang minimal sepanjang 5 meter.(khusus untuk SNI 7615.1 : 2010 Kabel Serat Optik tanam langsung)
3.11.Selubung HDPE dalam bentuk lempengan dengan ketebalan 2 mm, lebar 200 mm, panjang 200 mm.
4.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan SNI 7615.1 : 2010 ; SNI 7615.2 : 2010 ; SNI 7615.3 : 2010 Contoh uji kabel serat optik dimasukan dalam drum yang sesuai
dengan persyaratan pengemasan untuk melindungi dari kerusakan mekanis dan fisik serta diberi label.
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 6 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
Contoh Serat Optik dimasukan dalam kardus/pelindung lainnya agar terhindar dari kerusakan.
Pemohon/Produsen memberi sampel kabel yang diajukan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Sertifikat Produk (TSQ-LSP-QAF-030)
Laporan sampling sesuai dengan form : TSQ-LSP-QAF-092 Rencana Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-041 Berita Acara Pengambilan Contoh TSQ-LSP-QAF-073 Label Contoh Uji
4.2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Appendix 22 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Kabel Serat Optik Aplikasi Tanam Langsung (Buried)
Appendix 23 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Kabel Serat Optik Aplikasi Duct
Appendix 24 Persyaratan Mutu, Standar Pengujian dan Metode Kabel Serat Optik Aplikasi Kabel Udara
4.2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Laporan Uji Jenis diterbitkan oleh Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 : 2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis.
4.3 INSPEKSI PERTAMA PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 4.3.1 Macam dari Inspeksi Pertama Pabrik
4.3.1.1. Audit kemampuan jaminan Mutu di Pabrik Audit kesesuaian
Kompetensi Auditor
Area yang diaudit
Titik kritis yang harus diperhatikan
Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada tenaga ahli tenik yang menguasai pengujian dan flow proses 1. Dokumentasi sistim mutu, Wakil Manajemen, Marketing,
Purchasing, Quality Control, Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,
2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk Jadi.
Evaluasi Penilaian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 7 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
Handling proses, mulai dari material datang, intermediet test dan Final test
Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk
4.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk
Pengecekan konsistensi Produk yang harus dilakukan meliputi "witness test" dan verifikasi sebagai berikut : 1. Nama produk , type dan spesifikasi dalam sertifikat untuk produk
yang akan disertifikasi harus sama dengan standar yang relevan. 2. Nama produk , type dan spesifikasi yang tertulis dalam produk
yang akan disertifikasi harus sama dengan standar yang relevan 3. Merek dan nama "properties" yang tertulis dalam produk kabel
harus sama dengan yang didaftarkan. 4. Kontruksi dan material produk yang akan disertifikasi harus sama
dengan type test atau yang disebut dalam standar. 5. Nama, type, spesifikasi, quality dan material yang dibuat untuk
proses harus identik dan disebutkan dalam produk standar dan keterangan di "type test report" dan laporan diskripsi produk
"Witnes test" meliputi item-item uji sesuai dengan produk yang disertifikasi : Apendix 13 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Tanam
Langsung (Buried) Apendix 14 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Duct Apendix 15 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Udara
4.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012
4.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan prosedur Determinasi TSQ-LSP-QAP-012 4.3.2 Cek konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP-015
4.4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan prosedur Evaluasi Pengujian Jenis TSQ-LSP-QAP-015 dan Keputusan Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-017
4.4.2 Waktu proses sertifikasi
Waktu yang diperlukan bagi pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen lengkap dan benar adalah 41 (empat puluh satu) hari, diluar waktu uji di laboratorium dan perbaikan apabila ada temuan , atau sesuai dengan keputusan Kepala BPPI No.
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 8 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
247/BPPI/X/2008 4.5 SURVAILEN 4.5.1 Isi Survailen
Survailen termasuk "follow up" inspeksi, contoh uji dan efektivitas investigasi dari produk yang disertifikasi oleh LSPro PT Qualis Indonesia . Untuk memastikan Sertifikasi yang diberikan ke pemohon/produsen efektif, bisa dilakukan dengan cara melakukan pengujian produk dan sistem secara bersama-sama atau secara terpisah
4.5.2 Follow up Inspeksi Audit kesesuaian
Kompetensi Auditor
Area yang diaudit
Titik kritis yang harus diperhatikan
Pengecekan Konsistensi Produk
Jika diperlukan, pelaksanaan dari "follow up inspeksi" tanpa pemberitahuan ke Pemohon/Produsen untuk menjamin produk yang disertifikasi masih di proses oleh Pemohon/Produsen. Lead auditor sudah lulus IRCA QMS dan ada Tenaga Ahli yang menguasai pengujian dan flow proses 1. Wakil Manajemen, Marketing, Purchasing, Quality Control,
Produksi, Enginering, Maintenance, Warehouse , Human Resource,
2. Audit teknik yang meliputi : Persyaratan Uji yang dilakukan pabrik dari mulai bahan baku sampai dengan produk Jadi. Evaluasi Penilaian Customer Evaluasi Supplier Follow up Customer Complain Handling proses, mulai dari material datang, intermediet
test dan Final test Pengendalian proses, termasuk apabila ada ketidaksesuaian Tindakan perbaikan dan pencegahan Pengendalian peralatan pemantauan dan pengukuran Kompetensi personel yang terkait dengan mutu produk Sesuai dengan butir 4.3.1.2 Pengujian Lab. Uji yang terakreditasi sesuai ISO IEC 17025 :
2005 dan yang mempunyai MoU dengan LSPro Qualis untuk mata uji :
Apendix 13 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Tanam Langsung (Buried)
Apendix 14 Persyaratan Quality Kabel Serat Optik Aplikasi Duct Apendix 15 Persyaratan Quality Apendix15 Persyartan Quality
Serat Optik udara
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 9 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
4.5.2.1 Frekuensi dari "follow up" inspeksi
Frekuensi Survailen dilakukan minimal satu tahun sekali selama kurun waktu sertifikasi
4.5.2.2 Jenis dari "follow up" inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.2.3 Follow up waktu inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.2.4 Follw up hasil inspeksi
Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.3 Contoh Uji Sampel kabel serat optik dengan kapasitas maksimum dari yang diuji minimal panjang 2.000 meter dimasukan dalam drum yang sesuai dengan persyaratan pengemasan untuk melindungi dari kerusakan mekanis dan fisik serta diberi label
4.5.4 Evaluasi dari hasil follow
up inspeksi Sesuai prosedur Survailen Sertifikasi TSQ-LSP-QAP-020
4.5.5 Investigasi oleh LSPro LSPro secara reguler melakukan Survailen Sistem Mutu dan Produk dan membuat Laporan ke Regulator terkait , sesuai prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
5 SERTIFIKAT 5.1 PEMELIHARAAN
SERTIFIKAT
5.5.1 Validitas Sertifikat Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
5.5.2Perubahan Sertifikat Produk
Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
5.5.2.1 Perubahan permohonan
Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
5.5.2.2 Perubahan dari evaluasi dan keputusan
Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
5.2 Perpanjangan Sertifikasi Produk
Sesuai Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
5.2.1 Prosedur untuk perpanjangan
Sesuai Prosedur Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
5.2.2 Kebutuhan untuk Sesuai Prosedur Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 10 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
sample Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022 5.3 Penahanan, Pembatalan
dan Penarikan Sertifikat Sesuai Prosedur Prosedur Pemeliharaan, Pembekuan dan Pencambutan Sertifikat TSQ-LSP-QAP-022
6 6.1 Tatacara pemakaian tanda Kesesuaian SNI
Sesuai prosedur tatacara Pemakaian tanda Kesesuaian SNI TSQ-LSP-QAP-001
B PENAMBAHAN MEREK .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK
1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.2
2 UJI JENIS 2.1
Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis
2.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis
Sesuai dengan butir 4.2.1.1
2.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 2.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan butir 4.2.1.3
2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Sesuai dengan butir 4.2.2
2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Sesuai dengan butir 4.2.3
3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 3.1 Macam dari Inspeksi
Pabrik
3.3.1.1. Audit kemampuan jaminan Mutu di Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.1
3.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk
Sesuai dengan butir 4.3.1.2
3.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.3
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 11 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
Pertama Pabrik 3.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4
3.2 Cek konfirmasi konsistensi produk
Sesuai dengan butir 4.3.2
4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1
4.2 Waktu proses sertifikasi
Sesuai dengan butir 4.4.2
C PENAMBAHAN TYPE .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN MEREK
1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.2
2 UJI JENIS 2.1 Pengiriman Sampel
untuk Uji Jenis
2.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis
Sesuai dengan butir 4.2.1.1
2.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 2.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan butir 4.2.1.3
2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Sesuai dengan butir 4.2.2
2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Sesuai dengan butir 4.2.3
3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 3.3.1 Macam Dari Inspeksi
Pabrik
3.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.1
3.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk
Sesuai dengan butir 4.3.1.2
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 12 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
3.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.3
3.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2
4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1
4.2 Waktu proses sertifikasi
Sesuai dengan butir 4.4.2
D PENAMBAHAN UKURAN .1 PERMOHONAN PENAMBAHAN UKURAN
1.1 Cara Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.1
1.2 Tinjauan Permohonan Sesuai dengan butir 4.1.2
2 UJI JENIS 2.1
Pengiriman Sampel untuk Uji Jenis
2.2.1.1. Prinsip Pengiriman Uji Jenis
Sesuai dengan butir 4.2.1.1
2.2.1.2 Jumlah Sample Sesuai dengan butir 4.2.1.2 2.2.1.3. Penanganan contoh Uji dan dokumen yang terkait
Sesuai dengan butir 4.2.1.3
2.2 Standart Uji Jenis, Mata Uji dan Metoda Uji
Sesuai dengan butir 4.2.2
2.3 Laporan Uji Jenis dan Laporan Diskripsi Produk
Sesuai dengan butir 4.2.3
3 INSPEKSI PABRIK DAN PENGECEKAN KONSISTENSI PRODUK 3.3.1 Macam Dari Inspeksi
Pabrik
3.3.1.1. Audit kemampuan jaminan quality di Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.1
3.3.1.2 Pengecekan Konsistensi Produk
Sesuai dengan butir 4.3.1.2
No Dok. Tgl Efektif TSQ-LSP-DP-011 02/03/2015
No. Rev. Hal 00 13 of 13
DOKUMEN PENDUKUNG
SKEMA SERTIFIKASI PRODUK KABEL SERAT OPTIK
PT QUALIS INDONESIA
3.3.1.3 Hasil dari Inspeksi Pertama Pabrik
Sesuai dengan butir 4.3.1.3
3.3.1.4 Waktu Inspeksi Sesuai dengan butir 4.3.1.4 3.2 Cek konfirmasi
konsistensi produk Sesuai dengan butir 4.3.2
4 EVALUASI DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI 4.1 Evaluasi hasil dan
Keputusan Sesuai dengan butir 4.4.1
4.2 Waktu proses sertifikasi
Sesuai dengan butir 4.4.2