Upload
phungbao
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SOPPENG
RENJA RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN
2017
Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page ii
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenannya sehingga
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Sekretariat DPRD
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-
PERUBAHAN SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 ini
merupakan tahapan proses perencanaan kegiatan tahunan yang mengacu pada
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan
Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD,
Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan
Masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA
PERUBAHAN -SKPD) Tahun Anggaran 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng ini,
tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari
berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.
Watansoppeng, September 2016 Sekretaris DPRD Kab.Soppeng
Hj. ANDI DARMI, SE Pangkat : Pembina Tk.I/IVc
Nip. 19631225 19910 2 001
Perubahan Renja Sekretariat DPRD 2017 Page ii
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ……..........................……………………………………………………………………………………. i
Daftar Isi ……..........................……………………………………………………………………………………………. ii
Bab I. Pendahuluan ……......................……………………………………………………………………………….. 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………….................................……………… .. 1
1.2. Landasan Hukum ..........................................………………………………………….. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................………………………………………….. 3
1.4. Sistematika Penulisan ......................................………………………………………….. 4
Bab II.Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 ........………………………………. 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra …...…….. 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD …..………………………………….….... 13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD .……… 15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ....................…………………………...... 16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………....... 16
Bab III.Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan ….......…………………………………………………….. 17
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ...........…...………………….. 17
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD ………...…………………………………... 18
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD .............................................………........ 20
Bab IV. Penutup ...............................…………………………………………………………………….…………. 26
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 1
B A B I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan salah satu SKPD berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2008. Sebagaimana
diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan,Tatacara
Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD setiap
Tahunnya.
Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan unsur pelayanan terhadap
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Peran serta lembaga Sekretariat
DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat
kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga
perwakilan rakyat yaitu fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Segala sesuatu
terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Renja
Sekretariat DPRD.
RENJA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 adalah dokumen perencanaan
yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2017 dan Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Oleh karena itu secara subtansial
tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus
terakomodasi dan mewarnai seluruh subtansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 2
1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyususnan
Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 224) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
pengelolaan keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli
Pemerintah Kabupaten Soppeng;
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 3
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Soppeng nomor 111 Tahun 2010).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011–
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011).
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun
Anggaran 2017 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD
Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi
kegiatan DPRD. Disamping itu penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai kerangka
bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi Misi dan
Program serta Tolok ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir Tahun
Anggaran.
Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini, antara lain sebagai berikut :
1. Tersusunnya instrument rencana kerja yang merupakan dokumen untuk
meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan
pembangunan.
3. Tersusunnya program-program pembangunan dan rencana kerja yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat
DPRD Kabupaten Soppeng.
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran dalam kurun waktu satu tahun
ke depan.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 4
1.4 Sistematika Penulisan
RENJA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD agar subtansi pada bab-bab berikutnya daapat dipahami dengan
baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Rentra
SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 dan Capaian
Renstra
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA
Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 5
Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan renja tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010.
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan proritas Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng tahun 2016.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kerja yang di capai oleh
SKPD.
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan SKPD.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Berisikan telaan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembanguan nasional dan propinsi yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Soppeng tahun 2017 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 6
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai : faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan
jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta
rencana tindak lanjut.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 dan Capaian Renstra
Sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 28/Per-Bup.IX/2008
tentang tugas fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Soppeng Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2015 di tuangkan
dalam dokumen pelaksanaan Anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD)
tahun 2015.
Pada tahun 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng telah
melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya.
Adapun realisasi tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan
PNS yang dibayarkan pada PNS lingkup Sekretariat DPRD yang dianggarkan
sebesar Rp. 2.819.564.687,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.722.423.557,- atau
96,55%.
b. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja
barang/jasa dan belanja modal. Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun
2015 melaksanakan 7 program pembangunan dengan 38 kegiatan. Alokasi dana
yang dianggarkan sebesar Rp. 16.351.103.639,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 14.077.533.484,- atau 86,10%. Adapun program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng meliputi :
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 8
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan 9 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur dengan
13 (tiga belas) kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur dengan 2 kegiatan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan
2 kegiatan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
Terlaksananya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan dengan 3 kegiatan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
dengan 8 Kegiatan
7. Program Pengkajian Kebijakan Pemda di Bidang Politik, Kesbang, Pemuda
dan Olahraga dan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Pengkajian Kebijakan bidang politik kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah dengan 1 kegiatan.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 9
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (Tahun Berjalan)
SKPD : SEKRETARIAT DPRD KAB.SOPPENG
u
Urusan/Bidang Urusan
pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja program
(outcome)/ kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian program (Renstra
SKPD) sampai Tahun 2015
Realisasi target Kinerja Hasil program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan Tahun lalu (n-2) Target
Program dan
Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target renja SKPD tahun (n-2)
Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun -1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
renstra %
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(110/4) 20.04.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
Terpenuhinya Layanan Telp, Air, Listrik dan TV kabel
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.01.06 Penyediaan jasa plh dan Perizinan kendaraan Dinas/op
Terpenuhinya STNK Dinas/operasional
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.01.08 Penyediaan Layanan kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor dan Rujab
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.01.12 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan
Tersedianya Alat listrik dan Penerangan Gedung kantor dan Rujab
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Tersedianya Per-alatan Rumah tangga & Rujab
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 10
20.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya jasa Iklan, Surat kabar dan Majalah
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Logistik Kantor
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam & luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.01.20 Peningkatan Layanan Administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan adm perkantoran
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
11 unit 4 unit 4 unit 4 unit 100 3 unit 3 unit 100
20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
60 jenis 48 jns 12 jns 12 jns 100 12 jenis 12 jenis 100
20.04.02.08 Pengadaan peralatan Rumah jabatan dinas
Tersedianya Peralatan Rumah jabatan Pimpinan
40 jenis 32 jenis 8 jenis 8 jenis 100 8 jenis 8 jenis 100
20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Gedung kantor
60 jenis 48 jns 12 jns 12 jns 100 12 jenis 12 jenis 100
20.04.02.10 Pengadaan Mubeleur Tersedianya Mubeleur Kantor
40 jenis 32 jenis 8 jenis 8 jenis 100 8 jenis 8 jenis 100
20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala Rujab
Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Jabatan
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terselenggaranya pemeliharaan mobil Jabatan
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala
Terselenggaranya pemeliharaan mobil
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 11
kendaraan dinas/op dinas operasional
20.04.02.26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kntor
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.02.27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan rujab
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.02.28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Tersedianya Gedung kantor yang representative
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20.04.03.02 Pengadaan pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut u Anggota DPRD & Sek. DPRD
750 psg 600 psg 150 psg 150 psg 100 150 psg 150 psg 100
20.04.03.07 Evaluasi dan Monitoring Kinerja Aparatur
Tersedianya Dokumen SKP
5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.04.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti keg Sosialisasi
152 org 124 org 26 org 26 org 100 28 org 28 org 100
20.04.05.03 Bimbingan teknis Peraturan perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti keg Bimbingan teknis
152 org 124 org 26 org 26 org 100 28 org 28 org 100
20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.04.06.01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Renstra, Renja, RKA/DPA, DPPA, lakip, LPPD, LKPJ.
40 dokumen 32 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 100 8 dokumen 8 dokumen 100
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 12
20.04.06.04 Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan keuangan
5 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100
20.04.06.05 Penyusunan Standar operasional Prosedur
Tersedianya SOP Sekretariat DPRD
2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100
20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
20.04.15.01 Pembahasan rancangan perda
Jumlah ranperda yang disetujui
41 perda 32 perda 10 perda 9 perda 90 9 perda 7 perda 77,78
20.04.15.02 Hearing/dialog dan Koord. dgn pejabat pemda, masyrakat
Jumlah Hearing/dialog dengar pendapat
40 kali 8 kali 8 kali 8 kali 100 8 kali 8 kali 100
20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna
Jumlah rapat-rapat paripurna
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.15.05 Kegiatan reses Jumlah kegiatan Reses
15 kali 12 kali 3 kali 3 kali 100 3 kali 3 kali 100
20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimp. dan anggota DPRD dalam daerah
Frekuensi pelaksanaan kunker dalam daerah
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
Frekuensi pelaksanaan bimtek dan kunker luar daerah
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Frekuensi pelaksanaan Sosialisasi
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
20.04.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
20.04.23.01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap layanan Publik
Frekuensi terpublikasinya informasi publik
60 kali 48 kali 12 kali 12 kali 100 12 kali 12 kali 100
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng berupa
pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dapat digambarkan pada table 2.2
berikut ini ;
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2015
SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
(sesuai
permendagri
54/2010)
Tar
get
IK
K
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (2011 s.d 2015)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Persentase
Kepuasan
Pegawai
Terhadap
pelayanan
Administrasi
perkantoran
100 100 100 100 100 100 81,63 82,35 88,23 88,46 90,38 81,63 82,35 88,23 88,46 90,38
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
(sesuai
permendagri
54/2010)
Tar
get
IK
K
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (2011 s.d 2015)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Persentase
Sarana dan
Prasarana
dalam kondisi
baik
100 100 100 100 100 100 99,88 99,24 92,89 93,23 93,78 99,88 99,24 92,89 93,23 93,78
PROGRAM : Peningkatan Disiplin Aparatur
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
(sesuai
permendagri
54/2010)
Tar
get
IK
K
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (2011 s.d 2015)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Persentase
Terwujudnya
Disiplin
Aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 14
PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
(sesuai
permendagri
54/2010)
Tar
get
IK
K
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (2011 s.d 2015)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Jumlah Aparat
yang Mengikuti
Bimtek
52 49 55 52 52 52 35 33 30 26 28 71,42 60 54,54 50 53.84
PROGRAM : Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
(sesuai
permendagri
54/2010)
Tar
get
IK
K
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (2011 s.d 2015)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Persentase
Penyusunan
laporan tepat
Waktu
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PROGRAM : Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
(sesuai
permendagri
54/2010)
Tar
get
IK
K
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (2011 s.d 2015)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Jumlah
Penetapan
Ranperda
menjadi Perda
oleh DPRD
43 8 8 8 10 9 6 9 8 9 7 75 112 100 90 77.78
2
Jumlah
Pembahasan
Ranperda
RAPBD yang
Tepat Waktu
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 50 100 100 100 100
3
Persentase
Kegiatan
pengawasan
atas
Pelaksanaan
Perda yang
terlaksana
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 15
PROGRAM : Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi
NO
Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
(sesuai
permendagri
54/2010)
Tar
get
IK
K
Target Renstra SKPD Tahun
ke- (2011 s.d 2015)
Realisasi Capaian Tahun ke-
(2011 s.d 2015) Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1
Frekuensi
Terpublikasiny
a Informasi
Layanan Publik
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Dari beberapa factor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai tugas
pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yakni untuk menfasilitasi kegiatan DPRD dan
mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka Visi yang ingin
dicapai atau diwujudkan yaitu “ Terwujudnya Pelayanan Prima dengan Aparatur yang
Profesional Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”
Sejalan dengan visi tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai
berikut :
1. Struktur organisasi, Jumlah Pegawai, sarana dan porasarana kerja serta jumlah
anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang professional, Sarana dan prasarana yang
belum lengkap dan memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung
perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota
DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD merupakan tantangan yang harus
direspon dengan baik melalui dukungan kinerja staf Sekrteraiat DPRD berupa
pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga
DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan Partai politik dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk
melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Soppeng.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 16
5. Visi dan misi kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk
dituangkan dalam RPJMD akan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan
Daerah, sehingga pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan
terarah.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
RKPD tahun 2016 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang
berkesinambungan dari kegiatan – kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas.
Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian
besar masih dilksanakan pada tahun 2016. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut
merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam renstra Sekretariat
DPRD Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kenutuhan apabila dibandingkan dengan
rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program – program dan kegiatan yang
telah dirumuskan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016 – 2021 merupakan program
dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang di
tetapkan.
2.5 Penelaan program dan Usulan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunannya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng mengacu
pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan program
dan kegiatan prioritas dalam dokumen rancangan RKPD Kab.Soppeng Tahun 2017. Selain itu
dalam konteks perencanaan yang partisipatif Sekretariat DPRD Kab.Soppeng juga dituntut
untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai
permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan
yang ada renja Sekretariat DPRD Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan
program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi
terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran
pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan
tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 17
B A B III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 mengacu pada
Visi Misi Pembangunan Nasional 2015-2019, yaitu “ Terwujudnya Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” dan Visi Misi
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar
Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun
2018”
Proses pembangunan Lima Tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian
kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan
beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang
berkembang saat ini. Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng
terpilih periode 2016 – 2021 telah menetapkan Visi yaitu “ Pemerintahan yang Melayani
dan Lebih Baik”
Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 adalah “Peningkatan
PKualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan melalui Optimalisasi Pengelolaan
Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan”, sejalan dengan tema RKPD Provinsi, maka Tema
RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah “Percepatan Pembangunan Berlandaskan
Pemanfaatan Sumber Daya Lokal”
Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan
provinsi serta tema pembangunan Kabupaten Soppeng, maka Sekretariat DPRD Kabupaten
Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan
pembangunan melalui program-program yang di tuangkan dalam rencana kerja (renja)
Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2017.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng mengacu pada Tugas
Pokok dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12 tahun
2008, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi Daerah Kabupaten Soppeng.
Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng dirumuskan sebagai berikut :
“Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”
sedangkan Misi untuk mewujudkan Visi tersebut sebagai berikut :
~ Meningkatkan Kapasitas DPRD Kabupaten Soppeng sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah.
Tujuan Renja Sekretariat DPRD :
Mengacu pada Tujuan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD 2016-2021, maka
Tujuan Rencana Kerja (Renja) 2017, sebagai berikut :
~ Meningkatkan Kinerja DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai
Lembaga legislative yang bermartabat, aspiratif dan responsive.
Sasaran Renja Sekretariat DPRD :
Mengacu pada Sasaran Rencana Strategi (Renstra-SKPD) Sekretariat DPRD 2016-2021, maka
Sasaran Rencana Kerja (Renja-SKPD) 2017, sebagai berikut :
~ Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal.
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 19
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan Kinerja DPRD dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai lembaga Legislatif yang Bermartabat, Aspiratif dan Responsif.
Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Soppeng yang Optimal
Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang tepat waktu Persentase Kegiatan Pengawasan atas pelaksanaan perda yang terlaksana
8 Perda
2 Perda
100 %
8 Perda
2 Perda
100 %
8 Perda
2 Perda
100%
8 Perda
2 Perda
100%
8 Perda
2 Perda
100%
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 20
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Untuk Tahun
2017, sebagai berikut :
Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017
Kode Rek. Program/Kegiatan Jumlah
1 2 3
20.04. Belanja Langsung 19.148.396.000.00
20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.445.000.000.00
20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
500.000.000.00
20.04.01.06 Penyediaan jasa plh dan Perizinan kendaraan
Dinas/operasional
82.500.000.00
20.04.01.08 Penyediaan Layanan kebersihan kantor 175.000.000.00
20.04.01.12 Penyediaan Komponen instalasi
Listrik/penerangan
70.000.000.00
20.04.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga 60.000.000.00
20.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan
perundang-undangan
550.000.000.00
20.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000.00
20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam &
luar daerah
550.000.000.00
20.04.01.20 Peningkatan Layanan Administrasi perkantoran 1.320.000.000.00
20.04.01.22 Penyediaan Jasa pemeliharaan Kesehatan DPRD 110.000.000.00
20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.441.600.000.00
20.04.02.02 Pembangunan Gedung Kantor 2.500.000.000.00
20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.740.000.000.00
20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 163.000.000.00
20.04.02.08 Pengadaan peralatan Rumah jabatan dinas 335.600.000.00
20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 270.500.000.00
20.04.02.10 Pengadaan Mubeleur 57.500.000.00
20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala Rujab 100.000.000.00
20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000.00
20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 400.000.000.00
20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
600.000.000.00
20.04.02.26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor
75.000.000.00
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 21
20.04.02.27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
50.000.000.00
20.04.02.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 170.000.000.00
20.04.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100.000.000.00
20.04.02.46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Aplikasi 20.000.000.00
20.04.03.01 Pengadaan mesin/kartu Absensi 50.000.000.00
20.04.03 Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur
1.550.000.000.00
20.04.03.02 Pengadaan pakaian Dinas Beserta
perlengkapannya
450.000.000.00
20.04.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 550.000.000.00
20.04.05.03 Bimbingan teknis Peraturan perundang-
undangan
550.000.000.00
20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan Keuangan
165.000.000.00
20.04.06.01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
85.000.000.00
20.04.06.04 Penyusunan laporan keuangan semesteran 25.000.000.00
20.04.06.05 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 55.000.000.00
20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
12.662.500.000.0
0
20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Perda 650.000.000.00
20.04.15.02 Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat
pemda, masyrakat
27.500.000.00
20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan 650.000.000.00
20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 325.000.000.00
20.04.15.05 Kegiatan reses 975.000.000.00
20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimp. dan anggota DPRD
dalam daerah
325.000.000.00
20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
6.400.000.000.00
20.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.200.000.000.00
20.04.15.09 Fasilitasi kegiatan Kehumasan dan
Keprotokoleran Pimpinan & Anggota DPRD
110.000.000.00
20.04.23.01 Penyediaan media Komunikasi dan Informasi
Kegiatan DPRD
1.310.000.000.00
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 22
Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Soppeng
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja program (outcome)/
kegiatan (output)
Rencana Tahun 2017 Catatan Penting
Perkiraan Maju Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20.04.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.445.000.000.00 3.445.000.000.00
20.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
Terpenuhinya Layanan Telp, Air, Listrik dan TV kabel
Kab.Soppeng 48 kali 500.000.000.00 DAU - 48 kali 500.000.000.00
20.04.01.06 Penyediaan jasa plh dan Perizinan kendaraan Dinas/op
Terpenuhinya STNK Dinas/operasional
Kab.Soppeng 48 unit 82.500.000.00 DAU - 52 unit 82.500.000.00
20.04.01.08 Penyediaan Layanan kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor dan Rujab
Kab.Soppeng 18 org 175.000.000.00 DAU - 18 org 175.000.000.00
20.04.01.12 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan
Tersedianya Alat listrik dan Penerangan Gedung kantor dan Rujab
Kab.Soppeng 4 kali 70.000.000.00 DAU - 4 kali 70.000.000.00
20.04.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Tersedianya Per-alatan Rumah tangga & Rujab
Kab.Soppeng 15 jns 60.000.000.00 DAU - 15 jns 60.000.000.00
20.04.01.15 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Tersedianya jasa Iklan, Surat kabar dan Majalah
Kab.Soppeng 12 kali 550.000.000.00 DAU - 12 kali 600.000.000.00
20.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Logistik Kantor Kab.Soppeng 12 kali 27.500.000.00 DAU - 12 kali 27.500.000.00
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 23
20.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam & luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kab.Soppeng 50 kali 550.000.000.00 DAU - 50 kali 650.000.000.00
20.04.01.20 Peningkatan Layanan Administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan adm perkantoran
Kab.Soppeng 12 kali 1.320.000.000.00 DAU - 12 kali 1.450.000.000.00
20.04.01.22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan DPRD
Tersedianya jasa Pemeliharaan Kesehatan DPRD
Kab.Soppeng 30 org 110.000.000.00 DAU - 30 org 120.000.000.00
20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
20.04.02.01 Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Kantor yang representative
Kab. Soppeng 1 unit 2.500.000.000.00 DAU - - -
20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2
Kab.Soppeng 4 unit 690.000.000.00 DAU - 4 unit 1.120.000.000.00
20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kab.Soppeng 15 unit 163.000.000.00 DAU - 15 unit 140.000.000.00
20.04.02.08 Pengadaan peralatan Rumah jabatan dinas
Tersedianya Peralatan Rumah jabatan Pimpinan
Kab.Soppeng 65 unit 335.600.000.00 DAU - 20 unit 200.000.000.00
20.04.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Gedung kantor
Kab.Soppeng 46 unit 270.500.000.00 DAU - 25 unit 250.000.000.00
20.04.02.10 Pengadaan Mubeleur Tersedianya Mubeleur Kantor
Kab.Soppeng 100 unit 57.500.000.00 DAU - 10 unit 150.000.000.00
20.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala Rujab
Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Jabatan
Kab.Soppeng 6 kali 100.000.000.00 DAU - 6 kali 100.000.000.00
20.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor
Kab.Soppeng 3 kali 75.000.000.00 DAU - 3 kali 75.000.000.00
20.04.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Terselenggaranya pemeliharaan mobil Jabatan
Kab.Soppeng 36 kali 400.000.000.00 DAU - 36 kali 400.000.000.00
20.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/op
Terselenggaranya pemeliharaan mobil dinas operasional
Kab.Soppeng 528 kali 600.000.000.00 DAU - 528 kali 600.000.000.00
20.04.02.26 Pemeliharaan rutin/ Terselenggaranya Kab.Soppeng 12 kal 75.000.000.00 DAU - 12 kal 75.000.000.00
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 24
berkala perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan perlengkapan ktr
20.04.02.27 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan rujab
Kab.Soppeng 9 kali 50.000.000.00 DAU - 9 kali 50.000.000.00
20.04.02.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Tersedianya Rumah Jabatan yang Representatif
Kab.Soppeng 6 unit 170.000.000.00 DAU - 6 unit 170.000.000.00
20.04.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Tersedianya Gedung kantor yang representative
Kab.Soppeng 6 unit 100.000.000.00 DAU - 6 unit 100.000.000.00
20.04.02.46 Pemeliharaan Rutin Berkala Aplikasi
Jumlah pemeliharaan Aplikasi
Kab.Soppeng 2 kali 20.000.000.00 DAU -- 2 kali 20.000.000.00
20.04.03.01 Pengadaan mesin/ Kartu Absensi
Tersedianya Mesin Absensi Pegawai
Kab.Soppeng 1 unit 150.000.000.00 DAU - - 150.000.000.00
20.04.05 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
20.04.03.02 Pengadaan pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut u Anggota DPRD & Sek. DPRD
Kab.Soppeng 254 Psg 450.000.000.00 DAU - 254 Psg 500.000.000.00
20.04.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Sosialisasi
Kab.Soppeng 50 org 550.000.000.00 DAU - 50 org 600.000.000.00
20.04.05.03 Bimbingan teknis Peraturan perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan Bimbingan teknis
Kab.Soppeng 50 org 550.000.000.00 DAU - 50 org 600.000.000.00
20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
20.04.06.01 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Renstra, Renja, RKA/DPA, DPPA, lakip, LPPD, LKPJ.
Kab.Soppeng 9 Dok 82.500.000.00 DAU - 9 Dok 90.750.000.00
20.04.06.02 Penyusunan laporan keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan keuangan Semesteran
Kab.Soppeng 2 Dok 27.500.000.00 DAU - 2 Dok 30.000.000.00
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 25
20.04.06.04 Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun
Kab.Soppeng 1 Dok 55.000.000.00 DAU - 1 Dok 60.000.000.00
20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
-
20.04.15.01 Pembahasan rancangan perda
Jumlah ranperda yang disetujui
Kab.Soppeng 8 Perda 650.000.000.00 DAU - 8 Perda 700.000.000.00
20.04.15.02 Hearing/dialog dan Koord. dgn pejabat pemda, masyrakat
Jumlah Hearing/dialog dengar pendapat
Kab.Soppeng 10 kali 27.500.000.00 DAU - 10 kali 30.000.000.00
20.04.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Kab.Soppeng 140 kali 650.000.000.00 DAU - 140 kali 700.000.000.00
20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna
Kab.Soppeng 45 kali 325.000.000.00 DAU - 45 kali 325.000.000.00
20.04.15.05 Kegiatan reses Jumlah kegiatan Reses Kab.Soppeng 3 kali 975.000.000.00 DAU - 3 kali 1.000.000.000.00
20.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimp. dan anggota DPRD dalam daerah
Frekuensi pelaksanaan kunker dalam daerah
Kab.Soppeng 10 kali 325.000.000.00 DAU - 10 kali 350.000.000.00
20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD
Frekuensi pelaksanaan bimtek dan kunker luar daerah
Kab.Soppeng 18 kali 6.400.000.000.00 DAU - 18 kali 6.600.000.000.00
20.04.15.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Frekuensi pelaksanaan Sosialisasi
Kab.Soppeng 6 kali 2.200.000.000.00 DAU - 6 kali 2.400.000.000.00
20.04.15.09 Fasilitasi Kegiatan Kehumasan dan keprotokoleran Pimp dan Anggota DPRD
Jumlah Fasilitasi Kehumasan dan Keprotokoleran
Kab.Soppeng 12 kali 110.000.000.00
DAU - 12 kali 125.000.000.00
20.04.15.10 Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD
Jumerpublah Publikasi dan informasi Kegiatan DPRD
Kab.Soppeng 12 kali 1.310.000.000.00 DAU - 12 kali 1.340.000.000.00
Renja Sekretariat DPRD 2017 Page 26
B A B IV
PENUTUP
RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 adalah
Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun
2017 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Oleh karena itu
secara subtansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan
terakomodasi dan mewarnai seluruh subtansi Dokumen Renja Sekretariat DPRD.
Demikian RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017
ini dibuat sebagai bagian dari Dokumen Perencanaan yang harus dipenuhi oleh Instansi
pemerintah.
Watansoppeng, September 2016
Sekretaris DPRD Kab. Soppeng
Drs. ARAFAH, Sm.Hk, M.Si Pangkat : Pembina Tk.I/IVb Nip. 19611231198201 1 007