Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Standar Operasional Prosedur
Sub Bagian Umum dan Keuangan
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKELAS II
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHKABUPATEN PIDIE JAYA, MANYANG LANCOK,MEUREUDU, KABUPATEN PIDIE JAYA ACEH,
2020
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 1. S12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan 2. SMA Sederajat
1. Buku Inventaris2. Printer3. Buku Register Penerimaan/Peminjaman
Arsip Buku dan Majalah
1 5 Menit Output
2 5 Menit Buku diterima
3 10 Menit Buku terinput di BMN
4 5 Menit Buku terinput aplikasiperpustakaan
5 5 Menit Buku tertata
6 5 Menit Otomatis terdaftar
7 5 Menit Laporan
8 5 Menit Kendali dan Pengawasan
01. SOP PENGELOLA PERPUSTAKAAN
No Aktivitas
Menerima buku dari Sub Bagian Umumbagi penerima surat masuk
PetugasPerpustakaan Output
Mutu Buku
Kasubbag Umumdan Keuangan Persyaratan Lengkap Waktu
Komputer, AplikasiPerpustakaan
Pelaksanaan
Komputer, AplikasiPerpustakaan
Rak Buku
Komputer, AplikasiPerpustakaan
Komputer, AplikasiPerpustakaan
Komputer, AplikasiPerpustakaan
Alat Tulis
SOP Pengelolaan Surat Masuk
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010
Memasukkan buku baru dalamPerpustakaan dan melaporkan kepadaoperator BMN
Mengklasifikasikan buku baru danmenginput ke dalam aplikasi
Menata buku-buku perpustakaan padalemari/rak sesuai dengan klasifikasi
Membuat daftar buku peminjam disertaidengan aturan peminjaman buku
Mencatat dengan baik peminjam bukuperpustakaan
Membuat laporan untuk dilaporkan kepadaKasubbag Umum
Menandatangi laporan petugasperpustakaan
Keterkaitan :
Peringatan :
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh
E-Mail : [email protected]. (0653) 3485249,3485250 Fax:(0653) 3485249,3485250
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Dasar Hukum :
: W1-U21/177.a/OT.01.3/2018: 27 Desember 2018:: 02 Januari 2019: Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
1. SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Kepegawaian 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
1. Dokumen Keuangan
Output
Mengisi blangko specimen tanda tanganPejabat Pengelola Keuangan
4 Jam
Tersimpannya arsipspecimen tanda tangan
Terbitnya specimen tandatangan Pejabat Pengelola
Anggaran
Menandatangai blangko specimen tandatangan oleh Pejabat Pengelola Anggaran
5. Lemari Arsip
2. SK Sekretaris selakuKPA dari Sekretaris MA
1
02. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN (PEMBUATAN SPECIMEN TANDA TANGAN)
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010
No
Mutu Baku
Aktivitas
3. SK Sekretaris selakuKPA tentang penunjukkanPejabat PengelolaAnggaran
Pejabat PengelolaAnggaran
1. SK Sekretaris selakuKPA dari Sekretaris MA
3. SK Sekretaris selakuKPA tentang penunjukkanPejabat PengelolaAnggaran
4. Box File
1. Blangko specimentandatangan
2. SK Sekretaris selakuKPA dari Sekretaris MA
3. SK Sekretaris selakuKPA tentang penunjukkanPejabat PengelolaAnggaran
1. Blangko specimentandatangan
Kualifikasi Pelaksanaan :
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok, Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail :[email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250 Fax:(0653) 3485249,3485250
Nomor SOPTanggal PembuatanTanggal RevisiTanggal Efektif
Dasar Hukum :
Disahkan Oleh
2. SK Sekretaris selakuKPA dari Sekretaris MA
3. SK Sekretaris selakuKPA tentang penunjukkanPejabat PengelolaAnggaran
1. Blangko specimentandatangan
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Terisinya blangkospecimen tanda tangan
Persyaratan Lengkap Waktu
Terkirimnya blangkospesimen tanda tangan
Mengirimkan blangko specimen tandatangan ke KPPN
3
4
Ketua/WakilKetua
15 Menit
2
4 Jam
4 Jam
1. Blangko specimentandatangan
Keterkaitan :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN
Mengarsipkan specimen tanda tangan
Pelaksanaan
Staf
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Umum dan Keuangan 2. Printer3. SOP bagian Kepegawaian 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
1. Dokumen Keuangan
6
6 Jam
KIPS sipa digunakanMengambil kartu identitas petugaspengantar / pengambil SPM/SP2D
1. Arsip surat penunjukkanpetugas
1. Surat penunjukkan Petugas
4. Lemari arsip
2. Blangko Surat Identitas3. Box file
Mengarsipkan Surat PenunjukkanPetugas Pengantar/PengambilSPM/SP2D
Tersimpannya arsip suratpenunjukkan
5
1 Jam
2
1 Jam
Surat penunjukkan petugastercatat dalam agenda
bagian Umum danKeuangan
Memberi nomor pada SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNo. 53 Tahun 2010
Mutu Baku
Aktivitas
3. Pas Photo
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1 Jam Terbitnya blangko KartuIdentitas
1
03. SOP ADMINISTRASI KEUANGAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS PENGANTAR SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) /PENGAMBIL SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,348520. Fak.: (0653) 3485249,3485250
Kasubbag Umumdan Keuangan Sekretaris/ KPA
No
Pelaksanaan
Staf/Petugas
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Persyaratan Lengkap Waktu Output
Mengisi blangko Kartu IdentitasPengantar SPM/Pengambil SP2D
Diterimanya suratpenunjukkan dan blangko
kartu identitas
31. Surat Penunjukkan petugas
2. Buku agenda keluar4
2. Blangko kartu identitas
Mengantar Sura PenunjukkanPetugas Pengantar/PengambilSPM/SP2D dan Blangko KartuIdentitas ke KPPN
1 Jam
1 Jam
3. Buku ekspedisi
1. Surat penunjukkan petugas
Koreksi dan menandatangani SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D
1. Surat Penunjukan PetugasBlangko indentitas siap
dikirim
1. Blangko Kartu Identitas2. KTP Pengantar SPM/SP2D
2. Blangko Kartu Identitas
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
Peringatan : Pencatatan dan pendapatan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran Pelaksanaan APBN
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.5.
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Umum dan Keuangan 2. Printer3. SOP bagian Kepegawaian 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
1. Dokumen Keuangan
66 Jam
KIPS sipa digunakan
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :Peringatan :
Keterkaitan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara
PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Blangko indentitas siapdikirim
1. Blangko Kartu Identitas2. KTP Pengantar SPM/SP2D
1 Jam
1 Jam Terbitnya blangko KartuIdentitas
Pelaksanaan
Staf/Petugas
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
1 Jam2. Blangko kartu identitas
3. Buku ekspedisi
1. Surat penunjukkan petugas
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010
Diterimanya suratpenunjukkan dan
blangko kartu identitas
1. Surat Penunjukkan petugas
2. Buku agenda keluar4 Mengantar Sura Penunjukkan Petugas
Pengantar/Pengambil SPM/SP2D danBlangko Kartu Identitas ke KPPN
Surat penunjukkanpetugas tercatat dalamagenda bagian Umum
dan Keuangan
Memberi nomor pada SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D
1
Mutu Baku
Aktivitas
3. Pas Photo
Mengisi blangko Kartu IdentitasPengantar SPM/Pengambil SP2D
04. SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653)3485249,348520. Fax:(0653)3485249,3485250
Kasubbag Umumdan Keuangan Sekretaris/ KPA Persyaratan Lengkap Waktu Output
No
Dasar Hukum :
Tersimpannya arsipsurat penunjukkan
5
1 Jam
2
1 Jam
3
Mengambil kartu identitas petugaspengantar / pengambil SPM/SP2D
1. Arsip surat penunjukkanpetugas
1. Surat penunjukkan Petugas
4. Lemari arsip
2. Blangko Surat Identitas3. Box file
Mengarsipkan Surat PenunjukkanPetugas Pengantar/PengambilSPM/SP2D
Koreksi dan menandatangani SuratPenunjukkan PetugasPengantar/Pengambil SP2D
1. Surat Penunjukan Petugas
2. Blangko Kartu Identitas
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.5.
1. Dokumen pengadaan Barang ATK2. Komputer3. Printer
1. SIMAK BMN. Buku Agenda
Berita acara penyerahan,komputer, aplikasi SIMAK-
BMN
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485247. Fak: (0653) 3485249,3485250
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Keterkaitan :
Peringatan :
Menginput Berita Acara Penyerahan kedalam Aplikasi SIMAK BMN
Menerima, meneliti dan memeriksa jumlahdan kondisi barang dengan dokumenpengadaan
Berita acara penyerahantelah diinput ke dalam
SIMAK-BMN
5
1 Jam
Dokumen pengadaan, ATK
Dokumen pengadaan,komputer, aplikasi
Komputer, Atk 2 Jam DBR, NUP, KIB
Pembuatan dan penyusunan nomor urutpendaftaran NUP dan Daftar Barang Ruang(DBR) serta Kartu Identitas Barang (KIB)
2
05. SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
No
2 Jam
Persyaratan Lengkap Waktu
Barang diterimadibagian umum dan
keuangan
Output
1
Kasubbag Umumdan Keuangan
4
3
Staf/Petugas
Mutu Baku
Aktivitas
Barang telah dicatat kedalam Aplikasi SIMAK-
BMN
Sekretaris
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2 Jam Barang telah didistribusikanBuku agenda, ATK
Pendistribusian barang-barang kepadabagian sesuai peruntukannya dan dibuatkanBerita Acara Penyerahan
2 Jam
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010
Menerima dokumen pengadaan danmenginput ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN
Pelaksanaan
`
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
Surat Keluar, ATK Pencatatan
Buku Agenda dan Buku Ekspedisi
330 Menit Surat keluar yang telah dikirim
Peralatan/Perlengkapan
Surat keluar yang telahdiarsipkan
2
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan RB RI Nomor 80 Tahun 2012Tentang Pedoman Tata KerjaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraanBuku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Mengarsipkan surat keluar kedalam lemari arsip
15 menit Surat keluar yang telahdiagendakan
4
15 menit
Surat keluar, ATK
Mengangendakan Surat keluar yang telah diberinomor kedalam buku agenda surat keluar dandicatat dalam buku ekspedisi pengiriman
Surat keluar, buku agenda,surat keluar, ATK
Aktivitas Kasubbag Umumdan Keuangan Waktu Output
Pencatatan dan pendapatan :
Staf/Petugas Persyaratan Lengkap
Menerima, meneliti dan memberi nomor dan capsurat keluar
06. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR
Dasar Hukum :
Mutu BakuPelaksanaan
15 menit
Surat keluar, ATK, bukuagenda
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka surat keluar tidak dapat diproses
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653)3485249,348520 Fax.(0653)3485249,3485250
Kualifikasi Pelaksanaan :
Pengiriman surat keluar melalui jasa ekspedisi
Surat keluar yang telah diberinomor
1
Keterkaitan :
Peringatan :
Surat masuk, ATK bukuekspedisi penyerahan
No
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat3.
Surat masuk, ATK dan lembar disposisi
Buku agenda dan buku ekspedisi penyerahan
5
15 Menit
Surat masuk
Surat Masuk, lembardisposisi, ATK, buku
agenda
Surat masuk, ATK danLembar disposisi
Surat masuk, bukuekspedisi
2
1 Hari
3
4
15 Menit
Memberi lembar disposisi padasetip surat masuk danmengagendakannya ke dalambuku agenda surat masuk
Surat Masuk, ATK, BukuEkspedisi
Surat masuk yang telahdidisposisi
Disposisi Surat Masuk
Pendistribusian surat masuk kedalam masing-masing bagiansesuai disposisi
15 Menit Surat masuk yang siapdidistribusikan
Pencatatan surat masuk ke dalambuku ekspedisi penyerahanmasing-masing bagian
Surat masuk yang telahdidistribusikan
07. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok ,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,348520 Fax.(0653) 3485249,348520
Kasubbag Umumdan Keuangan Persyaratan Lengkap Waktu Output
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Keterkaitan :
Peringatan :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 80 Tahun 2012 tentangPedoman tata kerjaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerjaBuku I tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan
1
Jika SOP ini tidak dilaksanakn maka surat masuk tidak dapat diperoses
Mutu Baku
Aktivitas
Menerima dan meneliti setiapsurat masuk yang diterima
No
Surat masuk yang telah diberilembar disposisi dan telah
diagendakan
Pelaksanaan
Staf/ Petugas Sekretaris KPPN
15 Menit Surat Masuk yang telah diteliti
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1.1. S1
2.2. SMA Sederajat
3.
4.
1. Peralatan Komputer2. Alat Tulis Kantor (ATK)3. Data Dukung Lainnya
Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :Peringatan :
Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/DaerahPermenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang OrganisasiTata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
6 Menandatangani surat penunjukkanpemakai barang inventaris
7 Menyerahkan surat penunjukanpemakai barang inventaris kepadayang bersangkutan beserta kunci danSTNK kendaraan dinas
8 Mengarsipkan surat penunjukanpemakai barang inventaris
Pelaksanaan
Staf/ Petugas
Surat penunjukkan pemakaibarang inventaris
Surat penunjukkan pemakaibarang inventaris
terarsipkan
1 x 24 Jam
Konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris yang
telah dikoreksi
Surat penunjukkan pemakaibarang inventaris
Surat penunjukkan pemakaibarang inventaris
Diserahkannya suratpenunjukkan pemakai
barang inventaris besertakunci dan STNK kendaraan
dinas
KIB kendaraan, STNK danBPKB
Data-data sumber
Konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris
Konsep surat penunjukkanbarang inventaris
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penunjukkan pemakaian kendaraan dinasakan terhambat
Diserahkannya konsep suratpenunjukkan pemakai
barang inventaris yang telahdikoreksi
Waktu Output
Menghimpun data-data BMN berupakendaraan dinas
Membuat konsep surat penunjukkanpemakaian barang inventaris
Menyerahkan surat penunjukkanpemakai barang inventaris yang telahdikoreksi untuk ditandatangani olehKPB
Konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris yang
telah dikoreksi
Penunjukkan pemakaibarang inventaris telah
dikoreksi
Konsep surat pejunjukkanpemakaian barang
inventaris
5
08. SOP PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten PidieManyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidi Jaya-Aceh
E-Mail : [email protected]. (0653)3485249,3485250.Fax:(0653) 3485249,3485250.
Diserahkannya konsep suratpenunjukkan pemakai
barang inventaris
Menyerahkan konsep suratpenunjukkan pemakaian baranginventaris untuk dikoreksi
No
Terhimpunnya data-dataSumber
1
Mutu Baku
Aktivitas KasubbagUmum danKeuangan
Sekretaris Persyaratan Lengkap
2
4
3
Mengoreksi konsep surat penunjukkanpemakai barang inventaris
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Umum dan Keuangan 2. Printer3. SOP bagian Kepegawaian 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
1. Dokumen Keuangan
1. SPM/SP2D
2. Box File3. Arsip berkas uangpersediaan
1. SPM/SP2D2. Box File3. Arsip berkas uangpersediaan
1. SPM/SP2D2. Box File3. Arsip berkas uangpersediaan
1. SPM/SP2D2. Box File3. Arsip berkas uangpersediaan
Persyaratan Lengkap Waktu OutputStaf/BendaharaPPK
Tersimpannya arsippengajuan uang
persediaan dan uangpersediaan tersimpan di
kas bendahara
7 Jam
1. Aplikasi SAS, Daftar rincianpengajuan UP, SuratPernyataan , DIPA dan RKKL
Tersimpannya arsippengajuan uang
persediaan dan uangpersediaan tersimpan di
kas bendaharaTersimpannya arsip
pengajuan uangpersediaan dan uang
persediaan tersimpan dikas bendahara
Tersimpannya arsippengajuan uang
persediaan dan uangpersediaan tersimpan di
kas bendahara
Terselesainya SPM uangpersediaan yang siap
diajukan
Membuat surat pernyataan untukpengajuan SPP uang persediaan
1. Berkas pengajuan UP
Koreksi dan menanda tangani SPMpengjuan uang persediaan
1 Jam Terselesainya pembuatanpernyataan
09. SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
3
4
7 Jam2. Berkas pengajuan UP
1. Surat Pengantar pengajuanUP
1 JamTerselesainya pembuatan
daftar rincian uangpersediaan
1
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010
Mutu Baku
Aktivitas
2
No
1. Dipa2. RKKL
Pelaksanaan
PPSPM Sekretaris/KPA
7 Mengambil SP2D uang persediaan
Membuat daftar rincian pengajuan uangpersedian
Terkirimnya berkaspengajuan UP ke KPPN
57 Jam
7 Jam Terbitnya SPM uangpersediaan
Membuat SPP
9 Kas Bendahara
8 Mengambil Uang di Bank
6 Mengarsipkan SPM Uang persediaan
1. Daftar rincian pengajuanuang persediaan
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidi Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax; (0653) 3485249,3485250
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Keterkaitan :
Peringatan :
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN
2. Buku ekspedisi keluar bagian
Mengantar SPM uang persediaan keKPPN
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. SMA Sederajat
2.
3.
4.
SOP Bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan Komputer2. Buku Register Tamu3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat Pencatatan kegiatan keprotololeran dan tamu yang berkunjung
2 Draft jadwal dan petugas
3 Kendaraan
4 Tempat acara
5Pelayanan tamu kantor
6Pelayanan tamu kantor
7Pelayanan tamu kantor
8Pelayanan tamu kantor
9Pelayanan tamu kantor
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan PeradilanUndang - undang Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Jadwal kedatangan dan jadwalacara tamu1
Mutu Baku
AktivitasOutput
Pelaksanaan
Kasubbag Umumdan Keuangan
Membuat draft jadwal kedatangandan jadwal acara tamu
Komputer, jadwal acara
PetugasProtokoler Pengemudi Persyaratan Lengkap Waktu
No
Pencatatan dan pendapatan :
Peralatan/Perlengkapan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Keterkaitan :
Peringatan :
10. SOP PROTOKOLER
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax;(0653) 3485249,3485250
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya
Komputer, jadwal acara
Kendaraan
Ruangan
Mempersiapkan kendaraan untukpenjemputan
Memerintahkan petugas protokolerdan pengemudi
Mempersiapkan tempat untukmenerima tamu kantor
Mengantarkan tamu sesuaikebutuhan
Kendaraan
Menyambut/menjemput tamu Kendaraan
Mengantarkan tamu pulang sesuaidengan tujuan
Kendaraan
Menerima tamu di kantor Ruangan
Menyediakan jamuan untuk tamu Snack/makan besar
Nomor SOP : W1-U21/177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. SMA Sederajat
2.
3.
SOP Bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan Komputer2. Alat Tulis Kantor3. Buku Referensi
Surat Keputusan KetuaPengadilan Negeri Kutacane
6
Terdistribusinya semua tugashonorer
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :Peringatan :
Keterkaitan :
Daftar pembagian tugashonorer
1 x 24 jam
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 Tahun 2012tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 TentangOrganisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
Menginformasikan pembagian tugaskepada tenaga honorer sesuai jadwaldan bagiannya untuk dilaksanakan
Daftar pembagian tugashonorer
Menandatangani daftar pembagiantugas tenaga honorer
Daftar pembagian tugashonorer
Mengoreksi pengetikan pembagianyang telah disusun
Daftar pembagian tugas tenagahonorer5
Daftar pembagian tugashonorer
2
Terbagianya semua tugas untukhonorer
Mengetik pembagian tugas tenagahonorer
Menyusun pembagian tugas kepadamasing-masing tenaga honorer
3
4
Terbagianya semua tugas untukhonorer
11. SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS DAN TENAGA KEBERSIHAN
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran pemerintah kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupateb Pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax; (0653) 3485249,3485250
No
Daftar tenaga honorer1
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka keamanan dan kebersihan kantor akanterganggu
Mutu Baku
Aktivitas KasubbagUmum danKeuangan
Sekretaris
Menginvetarisir jumlah tenaga honoreruntuk kebersihan kantor danpengamanan kantor
Sk semua tenaga honorer
Dasar Hukum :
Terekamnya daftar pembagiantugas honorer
Pelaksanaan
Staf/ Petugas Persyaratan Lengkap Waktu Output
Daftar pembagian tugashonorer
Tidak
Ya
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Umum dan Keuangan 2. Printer3. SOP bagian Kepegawaian 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
1. Dokumen Keuangan
1
1 Jam Terselesainya dartarperhitungan uang makan
Sekretaris/KPA Persyaratan Lengkap Waktu OutputStaf/
BendaharaNo
4. Laptop/PC
Pelaksanaan
PPSPM
Membuat daftar perhitungan uangmakan
1. Aplikasi GPP
2. Daftar hadir kerja selama 1bulan3. RKAKL
PPK
Mutu Baku
Aktivitas
Daftar perhitungan uangmakan siap dikirim
3 Membuat surat setoran pajak
30 Menit Terselesainya suratsetoran pajak
2. Daftar hadir kerja selama 1bulan3. RKAKL1. Daftar perhitungan uangmakan
1 Jam
1. Daftar perhitungan uangmakan
2. Daftar hadir kerja selama 1bulan
2 Koreksi dan menandatangani daftarperhitungan uang makan
1 Jam Terselesainya SPP2. DIPA3. Daftar perhitungan uangmakan4. Aplikasi SPP
4 Menandatangani surat setoranpajak
5 Membuat surat permintaanpembayaran (SPP)
1. RKAKL
1. Surat setoran pajak
30 Menit Surat setoran pajak siapdikirim
2. Daftar perhitungan uangmakan3. Daftar hadir kerja selama 1bulan
SPP akurat dengan datayang ada
2. RKAKL3. DIPA4. Daftar perhitungan uangmakan
5. Daftar hadir kerja6. SSP PPh 21
7 Menandatangani surat permintaanpembayaran (SPP)
4. SSP PPh 21
6 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP)
1. SPP
1 Jam
1. SPP
30 Menit SPP siap diserahkan kePPSPN
1 JamSPP akurat dengan datadukung dan permintaan
dana tidak melebihi pagu
2. Daftar perhitunganpermintaan uang makan
3. Daftar hadir kerja4. SSP PPh 21
1. SPP
30 Menit SPP dan data dukungnyaditerima PPSPM
2. Daftar perhitunganpermintaan uang makan
3. Daftar hadir kerja4. SSP PPh 21
2. Daftar perhitunganpermintaan uang makan
3. Daftar hadir kerja
10 Menandatangani surat permintaanpembayaran (SPP)
9 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) dankelengkapan data dukungnya
1. SPP
8 Menyerahkan surat permintaanpembayaran (SPP) ke PPSPM
1. SPP
1 Jam Ditandatanganinya SPP
2. Daftar perhitunganpermintaan uang makan
3. Daftar hadir kerja4. SSP PPh 21
11 Membuat SPM 1. Aplikasi SPM
4 Jam Data SPM terekam dalamaplikasi SPM
2. SPP3. Daftar perhitungan uangmakan
4. Daftar hadir kerja5. RKAKL1. SPM
4 Jam SPM terbit dan siapdiserahkan ke KPPN
2. SPP3. Daftar perhitunganpermintaan uang makan
4. Daftar hadir kerja5. SPP PPh 21
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (06530 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :Peringatan :
12. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG MAKAN)
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
12 Menguji dan menandatangani SPM
6. Daftar hadir kerja
15 Menit Dokumen terseimpandalam file keuangan
1. SPM
4 Jam KPPN menerima SPMuntuk menerbitkan SP2D
2. ADK SPM3. PIN PPSPM4. SPP5. Daftar perhitunganpermintaan uang makan
7. SSP PPh 21
2. SPP3. Daftar perhitunganpermintaan uang makan
4. Daftar hadir kerja5. SSP PPh 216. Box File
14 Mengarsipkan dokumen
13 Menyerahkan SPM ke KPPN 1. SPM
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA/Sederajat3.
4.
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Umum dan Keuangan 2. Printer3. SOP bagian Kepegawaian 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
1. Dokumen Keuangan
5. SPK lembur6. Daftar hadir lembur
7. RKA-KL
5. Daftar hadir lembur6. Daftar hadir kerja7. RKA-KL
4 Jam Data SPM terekamdalam aplikasi SPM
12 Menguji dan menandatanganiSPM
1. Aplikasi SPM
30 Menit
SPP akurat dengandata dukung danpermintaan dana
tidak melebihi pagu
2. SPP3. Perhitungan permintaan uang lembur4. SPK lembur
1. SPP
4 JamDitandatanganinyasurat permintaan
pembayaran (SPP)
2. SPP
2. Perhitungan permintaan uang lembur3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja6. SSP PPh 21
3. Perhitungan permintaan uang lembur4. SPK lembur5. Daftar hadir lembur6. Daftar hadir kerja
1. Aplikasi SPM11 Membuat SPM
10 Menandatangani surat permintaanpembayaran (SPP)
1. SPP
30 MenitSPP dan data
dukungnya diterimaPPSPM
1. SPP
30 Menit
4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja6. SSP PPh 21
8 Menyerahkan surat permintaanpembayaran (SPP) ke PPSPM
9 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) dankelengkapan data dukungnya
6. SSP PPh 21
1. SPP
30 Menit SPP akurat dengandata yang ada
2. Perhitungan permintaan uang lembur3. SPK lembur
SPP diserahkan kePPSPM
8. SSp PPh 21
SPP akurat dengandata yang ada
2. Daftar perhitungan permintaan uang3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja
6. SSP PPh 21
3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja
7 Menandatangani surat permintaanpembayaran (SPP)
1. SPP
30 Menit
2. Perhitungan permintaan uang lembur
2. RKAKL3. DIPA4. Daftar perhitungan uang lembur
7. Daftar hadir kerja
6 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP)
5 Membuat surat permintaanpembayaran (SPP)
30 Menit Terselesainya SPP2. DIPA Perhitungan permintaan uanglembur3. SPK lembur4. Aplikasi SPP
Peringatan :
4 Menandatangani surat setoranpajak 2. Perhitungan lembur dan rekapnya
3. SPK lembur4. Daftar hadir kerja selama 1 bula5. Daftar hadir lembur1. RKAKL
Terselesainya suratsetoran pajak
2. SPK Lembur3. Daftar hadir kerja selama 1 bulan4. Daftar hadir lembur
1. Perhitungan lembur dan rekapnya5. RKA-KL
2. SPK Lembur
5. RKA-KL
3. Daftar hadir kerja selama 1 bulan4. Daftar hadir lembur
30 Menit Surat setoran pajaksiap dikirim
Daftar perhitunganlembur siap dikirim
3 Membuat surat setoran pajak
2 Jam
2. SPK lembur3. Daftar hadir kerja selama 1 bulan
PPK
1. Surat setoran pajak
4. Daftar hadir lembur5. RKA-KL
1. Aplikasi GPP
Pelaksanaan
PPSPM
Membuat daftar perhitunganlembur dan rekapitulasi lembur
Kualifikasi Pelaksanaan :
Keterkaitan :
13. SOP PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI (PEMBAYARAN UANG LEMBUR)
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie JayaManyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh
E-Mail : [email protected]. (0653) 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250
1
2 JamTerselesainya daftarperhitungan lembur
dan rekapnya
Sekretaris/KPA Persyaratan Lengkap Waktu
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN
Dasar Hukum :
2 Koreksi danmenandatangani daftarperhitungan lembur 2 Jam
Mutu Baku
Aktivitas
1. Perhitungan lembur dan rekapnya
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53Tahun 2010
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
OutputStaf/Bendahara
No
Tidak
Ya
Tidak
Ya
1. SPM
6. SPK lembur7. Daftar hadir lembur
9. SSP PPh 21
7. Box file6. SSP PPh 21
14
3. SPK lembur4. Daftar hadir lembur5. Daftar hadir kerja
Mengarsipkan dokumen 1. SPP
8. Daftar hadir kerja
2. Perhitungan permintaan uang lembur
15 MenitDokumen tersimpandalam file umum dan
keuangan
13 Menyerahkan SPM ke KPPN
5. Daftar perhitungan uang lembur 4 Jam SPM terbit dan siapdiserahkan ke KPPN
2. ADK SPM3. PIN PPSPM4. SPP
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S1
2.2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP Pengelolaan barang persediaan 1. Peralatan Komputer2. SOP pengelolaan barang milik negara 2. Documen barang persediaan
3. Alat tulis kantor
Pencatatan dokumen barang persediaan
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan
Perma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akan terhambat
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Berkas laporan
Aplikasi SIMAK BMN
No
5 Membuat berita acara opnamefisik
7 Menginput pada aplikasipersediaan
KasubbagUmum danKeuangan
Nota pembelian
Nota pembelian barang
14. SOP LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)
2 Menghimpun data masuk dandata keluar persediaan
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,345250. Fax: (0653) 3485249,3485250
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : 40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
Pelaksanaan
OperatorAplikasi
Menghimpun data laporansemester/tahunan
Tim Opname
Mutu Baku
Aktivitas
1Terekamnya data
persediaan pada Aplikasi
KPA Persyaratan Lengkap Waktu Output
Terekamnya datapersediaan pada Aplikasi
Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP diLingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Negara
Menunjukkan tim opname fisikDiteruskannya surat yangtelah di disposisi pimpinanSurat penunjukkan
Tercatatnya transaksipersediaan pada aplikasi
persediaan
Naskah laporan
Diinputnya data persediaansesuai dengan kondisi
fisiknya
4 Memeriksa barang persediaanserta mengecek barang secarariil
6 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) Tercatatnya transaksi pada
berita acara opname fisik
Terdapat kesesuaian dataaplikasi dengan data riil
Laporan berita acaraopname fisik
Laporan berita acaraopname fisik
Laporan berita acaraopname fisik
Aplikasi persediaan
Data-data
3 Hari
3
3 HariDitandatanganinya laporan
persediaan
11 Back up data dan pengirimanlaporan ke korwil, KPKNL danSIMAK BMN
Terekamnya danterkirimnya laporan
persediaan
8 Mambuat laporan persediaan
10 Memeriksa sertamenandatangani laporan yangtelah tersusun
9 Menyusun dan menjilid laporanpersediaan
Tersusunya laporanpersediaan
Diinputnya data padaaplikasi persediaan
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
1. SOP Penerbitan SPP-LS Bagian Keuangan 1. Komputer / Laptop2. SOP bagian Umum dan Keuangan 2. Printer3. SOP bagian Kepegawaian 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Daftar Pagu DIPA5. Daftar RKAKL
1. Dokumen Keuangan
7. ATK
2. Data kontrak3. Data suplier4. Data dukung lainnya
12 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) dankelengkapan data dukungnya
1. SPP
13 Menandatangani surat permintaanpembayaran (SPP)
SPP siap diserahkan kePPSPM
11 Menyerahkan surat permintaanpembayaran (SPP) ke PPSPM
1. SPPSPP dan data dukung
diterima PPSPM2. Data kontrak3. Data suplier4. Data dukung lainnya
1. SPP
Ditandatanganinya SPP2. Data kontrak3. Data suplier4. Data dukung lainnya5. ATK
SPP akurat dengan datadukungnya dan permintaan
data tidak melebihi pagu
2. Data Kontrak3. Data Suplier4. Data dukung lainnya
8 Membuat surat permintaanpembayaran (SPP)
10 Menandatangani surat permintaanpembayaran (SPP)
9 Koreksi surat permintaanpembayaran (SPP) SPP akurat dengan data
yang ada
2. SPP3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Data dukung lainnya
1. RKAKL DIPA
Terselesainya SPP
6. Komputer/laptop
1. Aplikasi SAS
30 Menit Terselesainya surat setoran
7 Memdatangani surat setoran pajakyang telah dikerjakan
1. Aplikasi SAS
Surat setoran pajak siapdikirim
2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Komputer/Laptop6. ATK
2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Komputer/Laptop6. ATK
Aktivitas
6. ATK
Terselesainya kwitansipembayaran langsung
2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Komputer/Laptop6. ATK
4 Mengecek data realisasi kontrakdan kartu pengawasan kontrak
5. Komputer/Laptop
2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Komputer/Laptop6. ATK
5 Membuat kwitansi pembayaranlangsung
1. Aplikasi SAS
1
Terselesainya ringkasankontrak
KasubbagUmum danKeuangan
Persyaratan Lengkap Waktu OutputBendahara
15. SOP PENERBITAN SPP-LS BELANJA MODAL
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Data Suplier5. Komputer/Laptop
Pelaksanaan
Staf
Membuat ringkasan kontrak 1. Aplikasi SAS2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak
Sekretaris /KPA
Mutu Baku
2 Menandatangani ringkasan kontrak
Register data realisasikontrak dan kartu
pengawasan kontrak
1. Aplikasi SAS
2. RKAKL DIPA
5. Komputer/Laptop
3. Data Kontrak4. Data Suplier
6 Membuat setoran pajak
No
1. Aplikasi SAS
Terselesainya register datarealisasi kontrak dan kartu
pengawasan kontrak
Ringkasan kontrak telah divalidasi
3 Membuat register data realisasikontrak kartu pengawasan kontrak
1 Jam
2 Jam
2 Jam
30 Menit
6. ATK
2. RKAKL DIPA3. Data Kontrak4. Data Suplier
6. ATK1. Aplikasi SAS
2. Aplikasi SPP3. Data Kontrak4. Data Suplier5. Data dukung lainnya
1. RKAKL DIPA
1. SPP
5. ATK
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun2010
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran kabupaten Pidie jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
T
Y
6. Data dukung lainnya7. Komputer/Laptop
5. Data Suplier
8. ATK
14 Membuat SPM 1. Aplikasi SPM2. SPP3. RKAKL DIPA4. Data Kontrak Data SPM terekam dalam
aplikasi SPM
PPSPM menerima SPM2. SPP3. Data kontrak4. Data suplier5. Data dukung lainnya
15 Membuat SPM 1. SPM
16 Membuat SPM 1. SPM
SPM terbit dan siapdiserahkan ke KPPN
18 Membuat SPM 1. SPM
Tersimpannya SPP/SPMdan data dukungnya
2. SPP3. Aplikasi PIN PPSPMsebagai tanda tanganelektronik pada ADK SPM4. Data kontrak5. Data suplier6. Data dukung lainnya
17 Membuat SPM 1. SPM
KPPN menerima SPM untukmenerbitkan SPPD
2. ADK SPM
2. SPP3. Data kontrak4. Data suplier5. Data dukung yangdiperlukan6. Lemari arsip
30 Menit
7 Jam3. Data kontrak4. Data suplier5. Data dukung lainnya
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeuereudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP pengelolaan barang persediaan 1. Komputer / Laptop2. SOP pengelolaan barang milik negara 2. Dokumen persediaan
3. ATK
Pencatatan dokumen barang persediaan
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax; (0653) 3485249,3485250
2
Pelaksanaan
Operator AplikasiSIMAK BMN
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan
Perma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKeterkaitan :
1
16. SOP LAPORAN BMN SEMESTERAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akan terhambat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BarangMilik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP diLingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
No
Mutu Baku
Aktivitas Kasubbag Umumdan Keuangan Sekretaris
Membuat laporan BMNLaporan SIMAK BMN Terekamnya data inventarisasi
barang
Terkirimnya ADK SIMAK BMNke SAKPA
4 Mengkompilasi laporan BMN dan ADKSIMAK BMN yang dikirim untuk laporankorwil
Laporan SIMAK BMN
Menerima surat permintaan laporanBMN dari Pengadilan Tersedianya data awalLaporan persediaan
Diteruskannya surat yang telahdidisposisi oleh ketua/wakil
ketua kepada
Membuat laporan ADK SIMAK BMN3Aplikasi SIMAK
Persyaratan Lengkap Waktu Output
Laporan SIMAK BMN Tersedianya berita acara
7 Membuat berita acara rekon internalSIMAK BKM wilayah Aplikasi SIMAK BMN Terekamnya data laporan
SIMAK BMN pada aplikasi
6 Mencetak laporan danpenandatanganan laporan
Tercetaknya berkas laporan
5 Mencocokkan data SIMAK BMN dandata SAKPA satker dengan SIMAKBMN dan SAKPA korwil
Laporan SIMAK BMN
Naskah laporan Tersusunya laporan
8 Mencetak laporan yang telahdiselesaikan
Berkas laporan Ditandatangani nya laporan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Peringatan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
11 Menjilid laporan-laporan untuk dikirimsebagai laporan dan diarsipkan Aplikasi SIMAK BMN Terekam dan terkirimnya
laporan
3 Hari
10 Menggandakan berita acara hasil rekondengan DJKN
Data-data Diinputnya data laporan padaaplikasi
9 Melakukan rekonsiliasi dengan DJKN
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018
Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP umum dan keuangan 1. Laptop dan Aplikasi2. SPM/SP2D3. Dokumen pendukung lainnya
Pencatatan dokumen barang persediaan
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Keterkaitan :
Peringatan :Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka laporan pertanggungjawaban bendahara atas
pengelolaan anggaran tidak tersajikan dengan baik
PER – 3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penata usahaan, Pembukuan danPertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
Dasar Hukum :
Komputer dan referensi tentangpembukuan bendahara
2 Menata usahakan semua transaksi ke dalampembukuan bendahara penerimaan danpengeluaran sesuai dengan mata anggaran (akun)
Komputer dan referensi tentangpembukuan bendahara
Pembukuan bendaharapenerima dan bendahara
pengeluaran
Membuat dan menyerahkan LPJ bendaharapenerima dan pengeluaran serta berita acarapemeriksaan kas
3
Komputer, seluruh transaksiyang akan dimasukkan dalam
pembukuan bendahara
Tanda terima setoran PNBP dariBANK persepsi
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653)3485249,3485250. Fax:(0653)3485249,3485250
Kualifikasi Pelaksanaan :
17. SOP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
No
Mutu Baku
AktivitasSekretaris/ KPA Persyaratan Lengkap Waktu Output
Pelaksana
Bendahara
LPJ dan berita acara yang telahditanda tangani
5 Mengirim LPJ bendahara pengeluaran sebagailampiran rekonsiliasi Lampiran Rekonsiliasi Tanda terima Rekonsiliasi
(BAR)
4 Menandatangani LPJ bendahara penerimaan danpengeluaran serta berita acara pemeriksaan kasuntuk ditanda tangani KPA LPJ dan Berita acara
1 Melakukan pembayaran setelah ada SPBY dariPPK dan berikut kwitansi dan lampirannya
Kwitansi yang sudah benar dandibayarkan
Tida
Ya
Nomor SOP : W1-U21/177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
SOP umum dan keuangan 1. Komputer/Laptop2. Jaringan internet
Buku kas umum bendahara dan aplikasi
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie jaya
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten pidie jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. fax: (0653) 3485249,3485250
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran PelaksanaanAPBN
Pencairan dana yangdiajukan
4 Meneribitkan SP2D oleh KPPN Persetujuan terhadapSPM dan menerbitkan
SP2D
Surat perintah membayar(SPM)
Berkas SP2D
5 Pencairan dana, membukukanpengeluaran dan mempertanggungjawabkan
2 Hari
4 Jam
Persetujuan atas SPPuntuk dijadikan SPM
3 Menerbutkan dan menandatanganiSPM Penandatanganan
SPM untuk diajukanke KPPN
Surat perintah membayar(SPM)
30 Menit
30 Menit
Surat permintaanpembayaran (SPP)
2
Persyaratan Lengkap Waktu OutputPPK
Merencanakan dan menerbitkanSPP 1 Jam
KPPN
Konsep surat SPP besertabukti-bukti pengeluaran
Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pencairan dana tidak dapatdilakukan
Mutu Baku
18. SOP PENGELOLAAN BELANJA RUTIN
Memeriksa SPP
No Bendaharapengeluaran
Pelaksanaan
Aktivitas
1SPP
KasubbagUmum danKeuangan
Tidak
Y
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP umum dan keuangan 1. Laptop dan Aplikasi2. SPM/SP2D3. Dokumen pendukung lainnya
Pencatatan dokumen barang persediaan
PER – 3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penata usahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendaharapada Satuan Kerja
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional ProsedurAdministrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandartOperasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan danKesekratariatan Peradilan
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemaerintah kabupaten Pidie jayaManyang lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh
E-Mail : [email protected]. 0(0653) 3485249,3485250.Fax: (0653) 3485249,3485250
Keterkaitan :
Peringatan : Pencatatan dan pendapatan :
Peralatan/Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :Dasar Hukum :
19. SOP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPP, GUPbeserta
kelengkapannya
13 PPSPM meneliti kelengkapan SPPyang diajukan PPK sebagai dasarpenerbitan SPM untuk selanjutnyaSPM diajukan ke KPPNdanseterusnya dilaksanakansecara berdaur ulang (revolving)
SPP besertakelengkapan SPM UP
nyaArsip
12 Berdasarkan data pengeluarandari BKU, PPK membuat SuratPertanggungJawaban Belanjasebagai lampiran SPP GUberikutnya, untuk seterusnya
Daftar pengeluaranbelanja sesuai MAK
Berkas tagihanyang telah
disetujui bayar
11 Bendahara membayar tagihantersebut dengan membubuhkantanda tangan dan lunas bayaruntukseterusnya dibukukankedalam BKU dan Buku Bantu
Berkas tagihan yangtelah disetujui bayar
Pengeluaranuang kas danpembukuan
10 Atas dasar tagihan yang diajukanoleh pihak ke tiga (rekanan)selanjutnya tagihan tersebut diujioleh PPK dengan membubuhkantangan dan setuju bayar
SPK, Kwitansi fakturpajak dan lain-lain
Terselenggaranyapembukuan
7 KPA menandatangani cek yangdiajukan Bendahara Buku cek Cek yang telah
ditandatangani
Uang tunai
9 Kemudian Bendahara mencatatnyapada Buku Kas Umum dan BukuBantu lainya di aplikasi SILABI
Kwitansi / Bukti belanja Terselenggaranyapembukuan
8 Selanjutnya Bendaharamencairkan uang ke Bank untukmembiayai kegiatan Satker sesuai
Cek yang telah ditandatangani
6 SP2D UP/TUP dibukukan padaBKUdan Buku Bantu lainnya diaplikasi SILABI (Aplikasi LaporanBendahara Instansi) olehBendahara, selanjutnya Bendaharamenyiapkan cek untukditandatangani oleh KPA
SP2D
5 PPSPM meneliti/memverifikasikelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM. SelanjutnyaSPMberikut kelengkapannyadiajukan ke KPPN.
SPM besertakelengkapannya
PPK menyetujui berkas dan SPPUP/TUP selanjutnya diajukankepada Pejabat Penguji danPenerbit SPM untuk diterbitkanSPM
3
PPK meneliti kelengkapan danmenandatangani berkas sertaSPPUP/TUP sebelum diajukankepadaPejabat Penguji danPenerbit SPM untuk diterbitkanSPM dimintakan persetujuan PPK
Draft surat kelengkapanSPP UP/TUP
SPP yang telahditantangani
SPP yang telahdisetujui KPA
SPP yang telahditantangani PPK
2
KPPN BANK
SP2D
4 PPSPM meneliti/memverifikasikelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM. Selanjutnya SPMberikut kelengkapannya diajukanke KPPN.
SPP yang telah disetujuiKPA
Jiko SOP ini tidak dilaksanakan, maka laporan pertanggungjawaban bendahara ataspengelolaan anggaran tidak tersajikan dengan baik
PPK PPSPM KPA
SPM
No
Mutu Baku
AktivitasPersyaratan Lengkap Waktu Output
Bendahara Pengeluaran membuatdraf daftar rincian permintaan danaUP/TUP dan surat ijin dispensasiTUP untuk selanjutnya diajukankepadaPPK untuk ditandatangani PPK.
Draft suratkelengkapan
UP/TUP
Pelaksana
Bendahara
DIPA dan POK
1
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP umum dan keuangan 1. Laptop dan Aplikasi2. Dokumen DIPA dan POK3. SPM/SP2D4. SK, KGB dan lain-lain5. Dokumen pendukung lainnya
Pendataan mata anggaran yang tertuang dalam DIPA
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Peraturan Menpan Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Administrasi PemerintahPMK Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka PelaksanaanAPBNPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
6 Berdasarkan SPM yang diajukanSatker, setelah diverifikasikelengkapannya selanjutnya KPPNmenerbitkan SP2D kepada rekeningmasing-masing pegawai yangberhak menerima
SPM dankelengkapannya SP2D
SPP beserta lampiranpendukungnya SPP
beserta lampiranpendukungnya
SPP besertalampiran
pendukungnya
1 x 24 Jam
PPABP menginput dan menyiapkanDaftar Gaji Induk /Susulan/Kekurangan Gaji, menyiapkandaftar pembayaran perhitunganlembur, dan menyiapkan daftarperhitungan pembayaran honor /vakasi selanjutnya dibuatkan DaftarRincian Permintaan sebagaimanadalam Aplikasi GPP selanjutnyaditandatanganinya disampaikankeBendahara
Daftar RincianPermintaan
Pembayaran danKelengkapannya
SPP besertalampiran pen
dukungnya yangditandatangani SPP
beserta lampiranpendukungnya
PPK meneliti kelengkapan danmenandatangani berkas serta SPPGaji untuk selanjutnya sebelumdiajukan kepada Pejabat Pengujidan Penerbit SPM untuk diterbitkanSPM, SPP dimintakan persetujuandan ditandatangani KPA
20. SOP. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabuoaten Pidie Jaya
manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250.Fax:(0653) 3485249,3485250
SPP beserta lampiranpendukungnya yang
finalSPM
4 KPA menyetujui danmenandatangani berkas serta SPPGaji selanjutnya diajukan kepadaPejabat Penguji dan Penerbit SPMuntuk diterbitkan SPM
SPP beserta lampiranpendukungnya yang
ditandatangani
5 PPSPM meneliti/ memverifikasikelengkapan SPP untuk kemudianditerbitkan SPM-LS kepadarekening masing-masing pegawaiyang berhak menerima. SelanjutnyaSPM berikut kelengkapannyadiajukan ke KPPN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat pencairan belanja pegawaiyang mengakibatkan kesejahteraan pegawai akan terabaikan
BENDAHARA
Pelaksana
PPABP PPKNo
Mutu Baku
SPP besertalampiran
pendukungnya yangfinal
1
2
PPSPM KPPN
DIPA, POK Daftar hadir,SK Penetapan
AktivitasPersyaratan Lengkap Waktu Output
3
Bendahara melakukan checkinglistkelengkapan danmenandatangani selanjutnyadiajukan kepada PPK untukditandatangani PPK dan diterbitkanSPP Gaji.
Daftar RincianPermintaan pembayaran
dan kelengkapannya
7 SP2D dibukukan pada Buku KasUmum dan Buku Bantu yang terdiridari : Buku Bantu Pajak, Buku BantuKas Tunai, Buku Bantu Bank, danBuku Bantu Pengawasan Kredit
SP2D
TerlaksananyaPembukuan dan
Pembayaranbelanja pegawai
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan : 27 Desember 2018Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri MeureuduMeureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
1. SOP umum dan keuangan Komputer dan jaringan internet
Buku Kas Umum Bendahara Penerima
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan penerimaan PNBP tidak berjalan sebagaimana mestinya
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran Pelaksanaan APBN
AktivitasPersyaratan Lengkap Waktu Output
Pelaksana
SEKRETARIS BENDAHARAPENERIMAAN
KASUBBAGUMUM DANKEUANGAN
4 Menerima dan mengecek rekaplaporan realisasi PNBP daribendahara penerima
Laporan realisasi PNBPyang ditandatangani
sekretaris
6 Mengirimkan data rekap leporanrealisasi PNBP ke Biro KeuanganBUA MARI bagian PNBP A
Menerima pendapatan dariperkara dan membukukan di bukukeuangan perkara
2
1
KASIR KPPNNo
Mutu Baku
21. SOP PENGELOLAAN PNBP
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie jaya,Manyang lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-Aceh
E-Mail : [email protected]. (0653) 3485249,3485250. Fax: (0653) 3485249,3485250
30 Menit
30 Menit
3
Menerima PNBP dari bendaharaperkara, menyetorkan PNBP keNegara melalui Bank persepsidan membukuan di buku kasumum dan buku pembantu lainnya
Buku keuangan perkaradan uang PNBP yang
hendak disetor
Rekap data realisasiPNBP
5 Menerima dan mengecek rekaplaporan realisasi PNBP daribendahara penerima setelahdicek oleh kaur keuangan
Penerimaan datalaporan realisasiPNBP oleh BiroKeungan BUA
MARI bagian PNBPA
Laporan realisasiPNBP
Membuat rekapitulasi laporanrealisasi PNBP setiap bulankemudian melaporkan ke kaurkeuangan dan panitera/sekretaris
PNBP dari perkarayang telah
putus/selesai
Bukti penerimaannegara dari bank
persepsi
Berkas perkara
2 Jam
Laporan realisasi PNBPPenandatangananlaporan realisasi
PNBP
Laporan realisasi PNBPPenandatangananlaporan realisasi
PNBP30 Menit
1 hari
30 Menit
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
1. SOP umum dan keuangan Komputer dan jaringan internet
Buku Kas Umum Bendahara Penerima
: W1-U21/177.a /OT.01.3/2018
: 27 Desember 2018
:
: 02 Desember 2019
: 'Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
4 Memeriksa danmenandatanganipengajuan remunerasi
Permohonanremunerasi
besertalampiran
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranPelaksanaan APBN
Keterkaitan :
1
2
BagianKepegawaian
PT. BandaAceh
Pelaksana
KetuaPengadilan
Negeri
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Aktivitas PersyaratanLengkap Waktu Output
Permohonanremonerasi
beserta lampiranyang telah
ditandatangani
Permohonanremonerasi
beserta lampiranyang telah
ditandatangani
1 Jam
3 Jam
30 Menit
30 Menit
Dasar Hukum :
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek perkantoran Pemerintah Kabupaten pidie jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
Kualifikasi Pelaksanaan :
15 Menit
22. SOP PENGAJUAN REMUNERASI
KasubbagUmum danKeuangan
Bendahara StafKeuangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Peringatan :Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan penerimaan PNBP tidak berjalansebagaimana mestinya
SekretarisNo
Mutu Baku
5 Menyetujui danmenandatanganiremunerasi Permohonan
remunerasibesertalampiran
6 Mengetahui danmenandatanganiremunerasi
Permohonanremunerasi
besertalampiran
3
Menerima rekapitulasiabsen dari bagiankepegawaiankemudian membuatpengajuan remunerasidan meminta tandatangan seluruhpegawai
Daftar absenseluruhpegawai
Permohonanremunerasi
besertalampiran
Permohonanremonerasi
beserta lampiranyang telah
ditandatangani
Data absen
Permohonanremunerasi
beserta lampiran
Memeriksa datapengajuan remunerasi
Membuat danmenyerahkanrakapitulasi absen
Daftar absenseluruh pegawai
Permohonanremunerasi
30 Menit
1 Jam Pencairan dana
Pengiriman berkaspemohonanremunerasi besertalampiran
Permohonanremunerasi
besertalampiran
2 JamPersetujuan atasremunerasi yang
diajukan
7
8 Mencairkan danaremunerasi Info dari BRI
Ya
Tidak
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.03.1/2018Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
SOP umum dan keuangan 1. Komputer/Laptop2. Jaringan internet
Aplikasi SAIBA dan Arsip SP2D
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan UAKPA tidak dapat terlaksanaPeringatan : Pencatatan dan pendapatan :
Peralatan/Perlengkapan
Kualifikasi Pelaksanaan :Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
27 Desember 2018
02 Januari 2019
23. SOP PELAPORAN UAKPA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250.Fax:(0653) 3485249,3485250
Melakukan rekonsiliasi internal denganoperator SIMAK BMN
NoKPPN
Aktivitas
1
OperatorSIMAK BMN
2 Jam
UAPPAWilayah
Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan
OperatorSAIBA
Mengumpulkan dokumen dan menginputdata ke dalam aplikasi SAIBA Data SP2D, SSBP dan lain-
lain
Mutu Baku
ADK SAIBA
Persyaratan Lengkap Waktu Output
Berita acara rekonsiliasi(BAR) internal
3 Melakukan Rekonsiliasi dengan KPPNBerita acara rekonsiliasi
(BAR) dari KPPN besertaLHR
ADK SAIBA
3 jam
1 Hari
Data SAIBA dan dataSIMAK BMN
2
4 Mengirimkan ADK yang telahdirekonsiliasi dengan pihak KPPN keUAPPA Wilayah ADK SAIBA diterima oleh
UAPPA WilayahADK SAIBA dan BAR dari
KPPN beserta LHR 1 Jam
: W1-U21/177.a /OT.1.3/2018:::: Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat3.
4.
SOP umum dan keuangan 1. Rambu-rambu
Bukti kerja dalam bentuk manual dan elektronik
Pelaksanaan
Kartu parkir
Kartu parkir
Petugas Parkir
30 Menit Laporan parkir
Kartu parkir5 Menit
Tempat parkir yang telahditentukan5 MenitRambu-rambu
Form Checklist
5 Membuat rekapitulasi jumlah kartu parkir yangdigunakan setiap hari
4 Menerima kartu parkir dan memeriksa STNKkendaraan bermotot yang akan keluar
Peralatan/Perlengkapan
3 Melaksanakan kontrol keliling area parkirDaftar Checklist30 Menit
Mutu Baku
Persyaratan Lengkap
Kartu parkir, Form parkir
2 Memberikan arahan ke setiap pegawai/tamu yangmembawa kendaraan untuk parkit ditempat yangtelah ditentukan
No
Pencatatan dan pendapatan :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan NegaraPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata CaraPembayaran Pelaksanaan APBN
Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka pelaporan UAKPA tidak dapat terlaksanaPeringatan :
Keterkaitan :
Aktivitas
1Kartu parkir
Waktu Output
Memberikan kartu parkir kesemua kendaraanbermotot dan mencatat nomor kendaraan yangmasuk
5 Menit
Kualifikasi Pelaksanaan :
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
Nomor SOPTanggal PembuatanTanggal RevisiTanggal EfektifDisahkan Oleh
27 Desember 2018
02 Januari 2019
24. SOP PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN
Dasar Hukum :
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :Tanggal Revisi :Tanggal Efektif :Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meuredu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
1. SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Alat tulis kantor2. Ceklist pengecekan ruang sidang
Surat Keputusan
2Terkemnya data inventaris
ruang sidang
Pelaksanaan
Staf
Menyusun pembagian tugas tenaga honoreruntuk mengecek barang-barang yang ada padamasing-masing ruang sidang
3
4
Mengetik pembagian tugas pengecekkelengkapan masing-masing ruang sidang
Mengoreksi hasil pengetikan pembagian tugastersebut
27 Desember 2018
02 Januari 2019
25. SOP PENGELOLAAN RUANG SIDANG
Aktivitas Kasubbag umumdan keuangan Sekretaris Persyaratan Lengkap Waktu
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : pn. [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Pencatatan dan pendapatan :
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi Pemerintahan
5 Menandatangani daftar pembagian tugaspengelolaan ruang sidang
6 Menginformasikan pembagian tugas kepadatenaga honorer sesuai jadwal dan bagiannyauntuk dilaksanakan
7 Melakukan ceklist terhadap semua kelangkapayang ada diruang persidangan oleh petugasyang ditunjuk setiap harinya Checklist
1 x 24 Jam
Tercatatnya / terinventarisirsemua barang-baranginventaris ruang sidang
Terbaginya pembagian tugaspengelolaan barang
inventaris ruang sidang
Daftar pembagian tugasDraft Pembagian tugas
Draft Pembagian tugas
Draft Pembagian tugas
Terbaginya pembagian tugaspengelolaan barang
inventaris ruang sidang
Checklist
Checklist
Checklist inventaris masing-masing ruang sidang
Draft Pembagian tugas Daftar pembagian tugas
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang beradadi bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraandan Kesekratariatan Peradilan
Peralatan/Perlengkapan
1 Menginvetarisir nama barang dan jumlahbarang yang berada pada masing-masingruang sidang
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka jalannya persidangan akan terganggu
No
Mutu Baku
Output
Tidak
Ya Tidak
Y
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP Kepaniteraan perdata 1. Peralatan komputer2. SOP Kepaniteraan pidana 2. Alat tulis kantor3. SOP kepaniteraan hukum4. SOP Sub Bag Perencataan IT dan Pelaporan5. SOP Sub Bag Kepegawaian dan Ortala6. SOP Subbag Umum dan keuangan7. SOP Panitera pengganti
Mendata kebutuhan BarangPersediaan (Barang Konsumsi
Pelaksanaan
Staf
Mutu Baku
Kasubbag umumdan keuangan Persyaratan Lengkap Waktu Output
27 Desember 2018
02 Januari 2019
26. SOP PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan setiap bagian akanterhambat
No Aktivitas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi TataKerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
4
Tersedianya barang persediaan(barang konsumsi dan pemeliharaan)
Persetujuan Kasubbag Umum danKeuangan
Mengajukan usulan rekapitulasi databerupa permintaan barang persediaan(barang konsumsi dan pemeliharaan ) keKasubbag umum dan keuangan
Buku permintaan barangpersediaan (barang konsumsi dan
pemeliharaan)
Rekapitulasi buku permintaanbarang persediaan (barang
konsumsi dan pemeliharaan)
1 Membuat rekapitulasi data berupapermintaan barang persediaan dankonsumsi dan pemeliharaan
Terkumpulnya buku permintaanbarang persediaan (barang konsumsi
dan pemeliharaan)
Meneliti dan menyetujui rekapitulasi databerupa permintaan persediaan barang(barang komsumsi dan pemeliaraan)
2
3
Rekapitulasi buku permintaan barangpersediaan (barang konsumsi dan
pemeliharaan)
Peringatan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Barang persediaan (barangkonsumsi dan pemeliharaan) yang
telah dibeli
2 Jam
5 Menerima barang persediaan yang telahdiperiksa dengan menandatangani bukupenerimaan barang
Rekapitulasi buku permintaanbarang persediaan (barang
konsumsi dan pemeliharaan)
Memenriksa barang persediaan yangditerima
Diperiksanya barang persediaan(barang konsumsi dan pemelihraan)
yang telah dibeli
Buku permintaan barangpersediaan (barang konsumsi dan
pemeliharaan)
Ya
Tidak
Nomor SOP : W1-U21/177.a/OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat
3.
4.
SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Peralatan komputer2. Alat tulis kantor
Mendata kebutuhanBarang Persediaan
Melaporkan semua kondisi kelengkapanpersidangan pada masing-masing ruangsidang
Terkendalinya keamanan ruangsidang selama proses persidangan
berlangsung
Persyaratan Lengkap Waktu
Laporan kelengkapan persidangan
Terindetifikasi semua perlenkapanpersidangan
Diperiksanya kembaliperlengkapan persidangan
5
Checklist perlengkapanruang sidang
Checklist perlengkapanruang sidang
Daftar juru sumpah
Daftar Juru Sumpah
1 x 24 Jam
2
Daftar juru sumpah
Menugaskan juru sumpah untukmenyumpah sekaligus menjaga jalannyapersidangan dalam ruang sidang
Setelah proses persidangan selesai jurusumpah mengecek kembali perlengkapanpersidangan dan melaporkan kasubbagumum dan keuangan
1 Mengecek semua perlengkapanpersidangan pada masing-masing ruangsidang
Checklist ruang sidang
SK KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan PeradilanPermenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan persidangan akan terhambat
3
4 Juru sumpah berjaga pada pintu masukruang sidang untuk memeriksa sertamengarahkan semua pengunjung yangakan masuk ruang sidang untuk masukmelalui pintu masuk. Kemudian menjagajalannya persidangan sampai selesai
Mutu Baku
Aktivitas KasubbagUmum danKeuangan
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Pelaksanaan
Staf/Petugas
NoJuru Sumpah Output
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
27 Desember 2018
02 Januari 2019
27. SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN
Tidak
Ya
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. Alat-alat kemananSOP bagian Umum dan Keuangan 2. ATK
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
12 Menyalakan lampu luar kantor padamalam hari seperlunya
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
manyang Lancok,Meureudu,kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
SK KMA Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan PeradilanPermenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang PedomanPenyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Peralatan keamanan kantor
Keadaamanan kantor terawasidengan baik
11 Melakukan kontrol semua ruangankerja, mematikan listrik, AC dankumputer yang masih menyala danmengunci semua pintu
Peralatan keamanan kantor
Listrik, AC , komputer dan pinturuangan terawat dan terjaga
dengan baik
10 Mengawasi keadaan kantor setiap haridengan berkeliling kantor
1 x 24 jamPeralatan keamanan kantor
Listrik, stop kontak
13 Sebelum pergantian penjaga piketmalam, terlebih dahulu penjaga piketmalam mebersihkan bagian kantor yangtelah ditugaskan
Checklist kebersihan
kasubbag Umum dan Keuanganmenerima laporan kebersihan staf
umum dan keuangan yangmengawasi pengerjaan kebersihan
kantor
Buku tamuTamu yang datang menjadi mudah
dalam bertemu
9 Menyalakan genset apabila terjadipemadaman lampu kantor danmengontrol siplai air di lingkungankantor
Genset dan pompa air
Genset dan pompa air lebihterawasi dengan baik
8 Mengantar tamu ke ruangan yang dituju
1 x 24 jam
kasubbag umum dan keuanganmeneliti, membaca dan menyetujui
jadwal piket petugas keuangan
Kendaraan kantor mudan dancepat untuk lewat
Mambantu mengatur kendaraan parkirkendaraan bagi tamu, baik pada jamkantor maupun setelah jam kantorapabila diperlukan sewaktu-waktu
Menjaga keamanan kantor danketertiban kantor
7 Mengarahkan tamu untuk melaporpetugas piket dan mengisi buku tamu Buku tamu dan balpoint
Tamu yang datang terkoordinirdengan baik
6 Menjaga inventaris peralatan kantorserta kendaraan dinas yang parkir dikantor Pengadilan Negeri Kutacane
Peralatan satpam
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan Keamanan tidak akan selesai
Mutu Baku
Aktivitas Staf Umumdan Keuangan
Kasubbagumum dankeuangan
Persyaratan Lengkap Waktu Output
Mengatur jadwal piket penjagaan kantountuk malam dan siang hari
Pelaksanaan
Staf/PetugasNo
Jadwal piket petugas keamanandisusun
1
27 Desember 2018
02 Januari 2019
28. SOP KEAMANAN KANTOR
Menunggu kedatangan petugasjaga selanjutnya untuk
menggantikan
5
Unit komputer, printer,kertas dan ballpoint
Balpoint
Kertas Absen dan balpoint
Peralatan satpam
2
Petugas piket keamananmelakukan absen
Melakukan absen masuk dan absenpulang petugas piket jaga piket jagalingkungan kantor Pengadilan NegeriKutacane
Serah terima tugas jaga dari penjagasebelumnya kepada petugasselanjutnya
Peralatan satpam
Kasubbag Umum dan Keuanganmemberi persetujuan terhadap jadwalpiket petugas keamanan di PengadilanNegeri Kutacane
3
4
Tidak
Ya
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a /OT.01.3/2018Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S12. 2. SMA Sederajat
3.
4.
5.
SOP bagian Umum dan Keuangan 1. Alat-alat kebersihan
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Terselenggaranya kebersihanlingkungan kantor
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman PenyusunanStandar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentangPedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnyaPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang OrganisasiTata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan
Petugas melaporkan tugas yang telahdilaksanakan kepada Kasubbag umumdan keuangan
Pemahaman petugas tentangtanggung jawab
Pelaksanaan
Sekretaris
1 x 24 Jam
Diterbitkan SPK petugas kabersihankantor yang selanjutnya diteruskanKasubbag umum dan keuangan
Waktu
3
4
Pengarahan tindak lanjut tentangpenugasan kepada petugas kebersihanlingkungan kantor
Kasubbag umumdan keuangan Petugas Persyaratan Lengkap
SPK penetapan telah diterimaoleh tenaga honorer
1
Jika SOP tidak dilaksanakan, kebersihan kantor terabaikan dan akan menimbulkanketidaknyamanan
Mutu Baku
AktivitasOutput
No
Terselenggaranya kebersihanlingkungan kantor
5
SPK penetapan petugaskebersihan kantor
Petugas Kebersihan
Peralatan terpenuhi
Hasil kerja
2
Tercapainya lingkungan kantoryang bersih dan nyaman
Petugas/pelayanan kebersihanlingkungan kantor melaksanakan tugasmembersihkan gedung dan ruang kerja,serta halaman kantor
Kasubbag umum dan keuanganmelaporkan pelaksanaan tugaskebersihan kepada atasan
Hasil kerja
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
27 Desember 2018
02 Januari 2019
29. SOP KEBERSIHAN KANTOR
DIPA Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 005.01.2.098277/2016 tanggal 07POK dari DIPA Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 005.01.2. 098277/2016tanggal 07 Desember 2016
Nomor SOP : W1-U21/ 177.a/OT.03.1/2018Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP pengelolaan barang milik negara 1. Komputer/Laptop2. Dokumen barang persediaan3. Alat tulis kantor
SIMAK BMNJika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akanterhambat
Barang inventaris, halamandan gedung kantor 5 hari
Barang inventaris dapatdipergunakan kembali,halaman dan gedung
kantot terlihat rapi danbersih
7 Melaksanakan perbaikan baranginventaris, melakukan perawatanhalaman dan gedung kantor
Kwitansi Pengeluran 1 Hari Telah dikeluarkannyauang biaya perbaikan
6 Melakukan pencairan dana untukpemeliharaan inventaris, halamandan gedung kantor
Laporan hasil pemeriksaan 1 Hari Disetujuinya laporan5 Mempelajari laporan dan menyetujui
untuk diteruskan ke bendahara
4 Mempelajari laporan dan menyetujuilaporan untuk diteruskan ke PPK Disetujuinya laporanLaporan hasil pemeriksaan 1 hari
Dibuatnya laporan hasilpemeriksaanLaporan hasil pemeriksaan
1 Jam
1 Hari
3 Membuat dan menyerakan laporanhasil pemeriksaan kepadaKasubbag umum dan keuangan
Terdapatnya kondisibarang inventaris yang
rusak, halaman dangedung kantor yang
perlu dirawatDiketahuinya baranginventaris yang rusak,halaman dan gedung
kantor yang perludirawat
Pelaksanaan
OutputOperatorSAIBA
3 hari
UAPPAWilayah
Barang inventaris, halamandan gedung kantor
Barang inventaris, halamandan gedung kantor
Persyaratan Lengkap Waktu
2 Mendeteksi kerusakan pada baranginventaris, halaman dan gedungkantor
NoKPPN
Aktivitas
1 Melakukan pengecekan semuabarang inventaris, halaman dangedung kantor
OperatorSIMAK BMN
27 Desember 2018
02 Januari 2019
30. SOP PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN DAN GEDUNG KANTOR
Mutu Baku
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu,Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653)3485249,3485250
Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Dasar Hukum :
Keterkaitan :
Peringatan :
PP Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor : 38 Tahun 2008
Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP diLingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi PemerintahanPerma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan
Tida
Tidak
Ya
Ya
Nomor SOP : W1-U21/177.a /SOP/UK/2018Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Wakil Ketua PN Meureudu
1. 1. S1
2. 2. SMA Sederajat
3.
4.
1. SOP pengelolaan barang milik negara 1. Komputer/Laptop2. Dokumen barang persediaan3. Alat tulis kantor
SIMAK BMNJika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan persediaan akanterhambat
OperatorSIMAK BMN Persyaratan Lengkap Waktu
31. SOP PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN DAN GEDUNG KANTOR
PENGADILAN NEGERI MEUREUDUKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,
Manyang Lancok,Meureudu Kabupaten Pidie Jaya-AcehE-Mail : [email protected]
TELP. (0653) 3485249,3485250. Fax:(0653) 3485249,3485250
PP Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor : 38 Tahun 2008
Peraturan Sekretaris MA RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP diLingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OperasionalProsedur Administrasi PemerintahanPerma Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan danKesekretariatan Peradilan
Peringatan :
Keterkaitan :
Mutu Baku
2 Mendeteksi kerusakan pada baranginventaris, halaman dan gedungkantor
NoKPPN
Aktivitas
1 Melakukan pengecekan semuabarang inventaris, halaman dangedung kantor
Terdapatnya kondisi baranginventaris yang rusak, halamandan gedung kantor yang perlu
dirawat
Diketahuinya barang inventarisyang rusak, halaman dangedung kantor yang perlu
dirawat
Pelaksanaan
OutputOperatorSAIBA
3 hari
UAPPAWilayah
Barang inventaris,halaman dan gedung
kantor
Barang inventaris,halaman dan gedung
kantor
3 Membuat dan menyerakan laporanhasil pemeriksaan kepada Kasubbagumum dan keuangan
Dibuatnya laporan hasilpemeriksaanLaporan hasil pemeriksaan
1 Jam
1 Hari
4 Mempelajari laporan dan menyetujuilaporan untuk diteruskan ke PPK Disetujuinya laporanLaporan hasil pemeriksaan 1 hari
Laporan hasil pemeriksaan 1 Hari Disetujuinya laporan5 Mempelajari laporan dan menyetujui
untuk diteruskan ke bendahara
Telah dikeluarkannya uangbiaya perbaikan
6 Melakukan pencairan dana untukpemeliharaan inventaris, halamandan gedung kantor
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :
Peralatan/Perlengkapan
Pencatatan dan pendapatan :
Barang inventaris,halaman dan gedung
kantor5 hari
Barang inventaris dapatdipergunakan kembali,
halaman dan gedung kantotterlihat rapi dan bersih
7 Melaksanakan perbaikan baranginventaris, melakukan perawatanhalaman dan gedung kantor
Kwitansi Pengeluran 1 Hari
TidakTidak
Ya
Ya