Stichwortverzeichnis zu

„Praxisbuch IT-Dokumentation“ von Georg und Manuela Reiss

ISBN (Buch): 978-3-446-43780-7 ISBN (E-Book): 978-3-446-43833-0

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© Carl Hanser Verlag München

Index

AAbbildungen – Beschriftung 314 – verankern 324 – Verzeichnis 315, 318

Abbildungsverzeichnis 300, 314Abgabenordnung 11, 291Ablaufdiagramm 138, 151, 179Abnahmetest 264Abschlussprüfung 25Abstraktionsgrad 328Adobe Acrobat 332, 340AktG siehe AktiengesetzAktiengesetz 6, 26Aktivität 409Alternativtext 301Änderungsanforderung 262, 409Änderungsantrag 167Änderungsmanagement 166, 409Änderungsnachweis 295, 297Änderungsprozess 167, 262Anhang 299Anlagen 299Anti-Fraud-Management 28Anwendungen 102Anwendungssoftware 104AO siehe AbgabenordnungArbeitsanleitungen 89, 117, 125, 136, 149, 159,

160, 161, 179, 293Arbeitsanweisung 409Arbeitsdokumentation 334Archivierung 284, 291, 293ARIS 180Aufbewahrungsfristen 5, 285

Auftragsdatenverarbeitung 16Aufzeichnungen 60, 113, 114, 115, 118, 121, 293,

409Availability Management 96

BBackstage-Bereich 303BaFin 20Barrierefreie Dokumente 343Basel 22Basisdokumentvorlage 295BCM 47 siehe Business Continuity

ManagementBCM-Dokumentation 208BCM-Standards 49, 207BDSG siehe BundesdatenschutzgesetzBearbeitungsnummer 279Bearbeitungsstatus 278Beispiel – Rollenbeschreibung 174

Berechtigungen 115Berechtigungshistorie 115, 120, 130Berechtigungskonzept 164, 409Berechtigungsmatrix 109, 165, 166, 410Berichtsplan 256Beschriftungen 300, 315Betriebsdokumentation 62, 90Betriebsdokumente 270Betriebshandbuch 71, 83, 98, 108, 411Betriebsmatrix 139, 152, 171, 172, 173, 410Betriebsübergabe 269BIA siehe Business-Impact-AnalyseBilMoG 2, 8, 12

426   Index

BITKOM 171BPMN 179BPMS 284British Standards Institution 202, 405BS 25777 202BS 25999 202BSI siehe Bundesamt für Sicherheit in der

InformationstechnikBSI-Standards 44 – Standard 100-1 45 – Standard 100-2 46 – Standard 100-3 46 – Standard 100-4 47, 66, 200, 277

Bundesamt für Sicherheit in der Informations-technik 41

Bundesdatenschutzgesetz 13, 16, 116, 122, 132, 146, 170, 171

Business Continuity Management 47, 49, 66, 75, 97, 201, 206

Business Continuity Plan 226Business-Impact-Analyse 75, 205, 210, 211,

214Business Map 332Business Process Modeling Notation 179

CCAFM 358Capability Maturity Model Integration 85Capacity Management 96, 139, 152Change-Management 95, 166Change Request 166, 167, 168, 409 – Bericht 241

Checkliste 163 – Qualitätssicherung 346

CMDB 385 siehe Configuration Management Database

CMDB-Tools 370CMMI siehe Capability Maturity Model

IntegrationCMS siehe Configuration Management

SystemCompliance 2, 385, 386, 411Compliance-Management 70Computer Aided Facility Management 358Configuration Items 141, 142Configuration Management Database 110, 111,

142, 143, 157, 356, 370

Configuration Management System 141Continual Service Improvement 157

DDashboard Map 336Dateninventarisierung 353, 372Datensammlung 32Datenschutz 65, 285, 286, 410Datenschutzbeauftragter 14, 170, 383, 417Datenschutzdokumentation 92, 115, 121, 144Datenschutzgesetz 37, 38Datenschutzverordnung 32, 33Datensicherheit 410Deckblatt 295, 296Deming-Kreis 50Deployment Management 96Deutsches Institut für Normung 40Dienstleistungsbeschreibung 196DIIR 26DIIR Standard Nr. 4 246DIKW-Modell 157DIN 40 – 69901 68, 239, 244 – Taschenbuch 472 254

DMS siehe DokumentenmanagementsystemDocSetMinder 387Document Lifecycle Management 289Docusnap 352, 353, 355Dokument 60, 410Dokumentation 61, 410Dokumentationsanforderungen 270Dokumentationsmanagement 274, 280Dokumentationsprozesse 282Dokumentationsrichtlinie 76, 240, 266, 275,

276, 278, 281, 410Dokumentationsverfahren 281, 288Dokumentationsvorgaben 275Dokumentbibliotheken 397Dokumenteigenschaften 303, 305Dokumentenablage 281Dokumentenklassen 276, 410Dokumentenlayout 280Dokumentenlebenszyklus 290, 292Dokumentenmanagement 274, 282Dokumentenmanagementsystem 269, 282,

283, 284, 285, 395, 396 – Integrität 286

Index  427

Dokumentennummer 278Dokumentenreview 345, 346Dokumenterstellung – Abhängigkeiten 328 – Dokumentenumfeld 328 – Rahmenbedingungen 326 – Recherche 326 – visualisieren 329, 330, 331 – Vorgaben 328

Dokumentinfobox 297Dokumentinformationen 304Dokumentvorlage 294, 308, 315DV-Konzept 72

EEingebettete Systeme 102Enterprise Content Management 282, 395Entscheidungsvorlage 262, 410EPK siehe Ereignisgesteuerte ProzesskettenEPK-Notation 362Ereignisgesteuerte Prozessketten 180, 181 – eEPKs 181 – Erweiterte EPKs 181 – Notation 181

Ergänzende Dokumente 297, 298Ergebnisdokumente 237, 411Ersatzbeschaffungsmaßnahmen 2248. EU-Richtlinie 2, 8Euro-SOX siehe 8. EU-Richtlinie 2Evaluierung 352, 362, 369, 377, 384, 386, 395

FFachausschuss für Informationstechnologie 23Fachgutachten 35, 36, 37Facility 105, 352 – Dokumentation 357 – Management 105, 358

FaciPlan 357, 358FAIT 23FCAPS-Modell 351Feinkonzept 411Feldfunktionen 304Financial-Management 97Finanzbehörde 11Flussdiagramme 179, 182Formatierungen 308

Formatvorlagen 308, 311, 312, 317, 320 – Inhaltsverzeichnis 315, 316 – Standardformatvorlage 308 – Überschriften 310 – Verzeichnisse 320

Formelverzeichnis 318Formular 162, 163Freigabeprozess 261Führungsprozesse 249Funktion 59Funktionsbänder 182Funktionstests 230

GGAMP 19Ganzheitliche Dokumentation 61Gastsystem 107GDPdU 11, 12Gebäudemanagement 105, 358Gebäude- und Raumpläne 359GeBüV siehe GeschäftsbücherverordnungGeschäftsbücherverordnung 31Geschäftsfortführungsplan 21, 217, 223, 224,

411Geschäftsprozesse 58Gesetzeskonforme Archivierung 284Gliederung 330Gliederungsebenen 311Glossar 76, 295, 301, 409GLP siehe Good Laboratory PracticeGmbHG siehe GmbH-GesetzGmbH-Gesetz 6GoB 5GoBIT 9GoBS 5, 8, 9, 291Good Laboratory Practice 19Good Practice Guidelines 204Governance 385GRC-Dokumentation 387GRC-Lösungen 386GRC-Management 70, 411Grobkonzept 411Grundschutz 191Grundschutzbausteine 100Grundschutzhandbuch 44, 45, 191Grundschutzkataloge 45, 100, 191, 202Grundschutzmaßnahmen 192

428   Index

Gruppenkonzept 412GSTOOL 193, 378

HHandelsgesetzbuch 4, 5, 7, 10, 291Hardwaresystemakte 100, 114, 120, 129, 416Hardwaresysteme 101HGB siehe HandeslgesetzbuchHIPAA 19Hostsystem 107

Ii-doit 372IDW siehe Institut der WirtschaftsprüferIDW PS 330 23, 24IDW PS 850 24, 244IDW PS 880 24IEEE-Standard 829 264, 265IKS siehe Internes KontrollsystemIncident 95, 188Incident Management 95Index 301, 318, 319Indexeinträge 318, 319Information Security Management System 

siehe ISMSInformationssicherheit 144Infrastruktur 105, 106Inhaltsverzeichnis 298, 316, 317Institut der Wirtschaftsprüfer 23Integrität 5International Electrotechnical Commission 

siehe International Electrotechnical Commission

International Federation of Accountants 29International Organization for Standardization 

40International Standards on Auditing 34Interne Revision 21Internes Kontrollsystem 8, 9, 31, 37, 61Inventarisierungstool 353InvMaRisk 20ISM siehe IT Security ManagementISMS 42, 46ISO siehe International Organization for

StandardizationISO/IEC 27001 42

ISO-Normen – ISO 9000 49 – ISO 9001 50 – ISO 9004 49 – ISO 9011 49 – ISO 20000 49, 51, 204 – ISO 22301 203 – ISO 22313 203 – ISO 27000 203 – ISO 27001 42 – ISO 27002 42 – ISO 27005 42 – ISO/IEC 27002 44

IT-Betrieb 411IT-Betriebsdokumentation 411IT-Compliance 2IT-Dokumentation 411IT-Governance 386, 391IT-Grundschutz 201, 379, 392 – Dokumentation 375

IT-Grundschutzkataloge 41, 378IT-Konzept 70, 72, 158, 357, 412IT-Management 69, 70, 412IT-Notfalldokumentation 49, 62, 412IT-Notfallhandbuch 412IT-Notfallmanagement 392IT-Projekt 237, 246, 414IT-Prozesse 59 siehe ProzesseIT-Prüfungen 7, 26IT-Regelbetrieb 237IT-SCM siehe IT-Service Continuity

ManagementIT-Security Management 97, 144, 407IT-Service 57, 64, 86, 88, 140, 153, 413IT-Service Continuity Management 97, 206,

214, 412IT-Service Continuity Plan 226IT-Servicedokumentation 88IT-Servicekatalog 194, 413 – Business-Servicekatalog 195 – Technischer Servicekatalog 195

IT-Servicemanagement 49, 86, 95, 138, 151, 154, 155, 204, 369, 393, 413

– Dokumentation 153 – Prozesse 95, 97

IT-Sicherheitshandbuch 38, 39, 413IT-Sicherheitskonzept 46, 116, 121, 144, 190,

378, 413

Index  429

IT-Sicherheitsleitlinie 75, 76ITSM siehe IT Security ManagementIT-System 59, 101, 413IT-Verfahren siehe VerfahrenITIL 51, 93, 123, 124, 134, 135, 138, 146, 148, 151,

155, 173 – Version 2 93 – Version 3 95

ITIL-Prozesse 94, 137IuK-Mindestanforderungen 266

JJahresabschlussprüfung 23

KKatastrophe 213Kennzeichnungen 277, 295Kernprozesse 58, 62Knowledge Management 157Known Error Database 139, 152, 157Kommunikationspläne 223Konkordanzdatei 319Kontinuitätsstrategien 211KonTraG 6, 7, 74Konzept 111, 158, 159, 241, 259, 260, 411, 413 – DV-Konzept 259 – Fachkonzept 259 – Feinkonzept 259 – Grobkonzept 259

Krise 205, 213Krisenkommunikationsplan 223Krisenmanagement 220Krisenstab 213, 218, 220, 221 – Bestandsaufnahme 221 – Lagebeurteilung 221

Krisenstabsleitfaden 220Krisenstabsraum 220KSA-Modell 185

LLandesdatenschutzgesetze 13Langzeitspeicherung 291Lastenheft 257, 258Lasttest 263Layoutvorschriften 280

Leistungsverzeichnis 258Leitlinie für das Notfallmanagement 208Leitlinie für die Informationssicherheit 46, 145Lenkung von Dokumenten 289Lesestraßen 313Lizenzmanagement 107Lizenzverwaltung 355

MMachbarkeitsstudie 241Managementprozesse 58, 62Management Summary 260, 298Marginalien 310, 313MaRisk 20, 21, 217Maschinenrichtlinie 79Mehrwertsteuerverordnung 31, 32Meilensteinplan 241Metadaten 283Microsoft Solutions Framework 247MindManager 327, 332, 333 – Business Map 332 – Hyperlinks 334 – Multifunktionsleiste 333

Mindmap 327, 329, 330Mitgeltende Dokumente 297, 298, 328, 414Modellierungstool – grafikorientiert 362 – objektorientiert 362

MSF-Modell 247

NNachvollziehbarkeit 115Namenskonvention 77, 162Namensregeln 78Netzwerkkomponenten 105Netzwerkmanagement 351Netzwerkmonitoring 351Netzwerkpläne 353Normal.dot 308Normen 39Normierungsorganisationen 40Notation 182Notbetrieb 222, 223, 228Notfall 205, 213Notfallabschluss 222Notfallbeauftragter 213

430   Index

Notfallbewältigung 66, 207, 217Notfalldokumentation 47, 65, 199Notfallhandbuch 21, 66, 208, 218, 222, 414Notfallkonzept 75, 194 siehe Notfall-

vorsorgekonzeptNotfallmanagement 47, 48, 62, 66, 207Notfallmanagementleitlinie 414Notfallmanagementprozess 231Notfallmanagementtools 384, 385Notfallorganisation 218Notfallplan 414Notfallstandards 200Notfalltest 228Notfallübung 229Notfallvorsorge 207, 216Notfallvorsorgedokumentation 92Notfallvorsorgekonzept 199, 208, 210, 212, 414Notfallvorsorgemaßnahmen 216Nummerierungssystem 278

OObjekt – einbetten 321, 324 – einfügen 323 – Inhalte einfügen 322, 325 – kopieren 321, 322 – verknüpfen 322, 323, 324

Obligationenrecht 30Office Microsoft 302Operative Tätigkeiten 86, 123, 133, 146Ordnungsmäßigkeit 6Organisationsrichtlinien 21Orientierungshilfe Datenschutz 286OSI Layer 1-Dokumentation 359Österreich 29, 34Österreichisches Informationssicherheits-

handbuch 38Outsourcing 16, 90

PPasswortrichtlinien 192PCI-DSS 19PDCA-Modell 43, 50PDF-Datei 340, 341PDF-Format 342Personalmanagement 173

Personenbezogene Daten 14Pflichtenheft 257, 258Phasengliederung 246Plan-Review 230Planungsdokumente 238PMBoK 28PM-Handbuch siehe Projektmanagement-

HandbuchPortbeschaltung 360Positionsrahmen 313PRINCE2 240Problemmanagement 95Process Maturity Framework 85ProdSG siehe ProduktsicherheitsgesetzProduktdokumentation 78Produktsicherheitsgesetz 79, 407Project Audit Universe 246Projektabschluss 271Projektakten 238, 242, 255, 415Projektberichte 256 – Projektabschlussbericht 257 – Projektsonderberichte 257 – Statusberichte 257

Projektdokumentation 53, 63, 67, 68, 238, 267Projektdokumente 268Projekthandbuch 242Projektkommunikation 256Projektmanagement 68, 244Projektmanagement-Handbuch 239, 240Projektmanagement Office 267Projektmanagementphase 249, 415Projektmanagementprozesse 239, 250, 251,

252, 253, 254Projektorganisation 237Projektphase 246, 415Projektsteckbrief 241Projektvertrag 262Prozess 57, 415 – Ablaufdiagramm 138, 151, 179 – Prozessbewertung 178 – Prozesseigner 173, 174 – Prozesskennzahlen 178 – Prozessnummerierung 177 – Prozessnutzer 174 – Prozessrollen 174

Prozessbeschreibung 10, 88, 89, 138, 151, 176, 177, 415

– Funktionsbänder 182

Index  431

– inhaltliche Anforderungen 176 – Prozessziele 176 – Steckbrief 177, 366 – Verantwortlichkeiten 176

Prozessdokumentation 88, 137, 149, 176, 362, 363, 364, 415

– Detaillierungsgrad 186 – Empfehlungen 186 – Modellierungsmodell 186

Prozessdokumente 138, 151Prozesse 86, 89, 136, 146Prozessergebnisdokumente 187, 415Prozesshaus 249Prozessklassifizierung 365Prozesslandkarte 139, 152, 178, 189, 190, 415Prozessmanagement 362Prozessmodellierungswerkzeuge 179Prozessnotation 179Prozessorientierung 57, 415Prozesssteckbrief 177, 179, 366, 416Prüfungsstandards 23, 29, 34, 35

QQualitätssicherung 262, 264Querverweise 320Querverweisfunktion 320

RRACI 183 – RACI-Diagramme 183 – RACI-Notation 184

Rahmendokumente 63, 69, 71, 81, 412, 416REACH 19Rechteanalyse 355Referenzdokumente 47, 48Regelbetrieb 222Reifegradmodell 85, 93Release-Management 96Request For Change 167Request Fulfilment 95Ressourcen 59Review 416Revision 26, 197Revisionssicherheit 259, 276, 287, 291Revisionsstandard 27, 28Revisoren 22

RFC 167, 262Richtlinien 3Richtliniendokumente 70Risikoanalyse 191, 192, 205, 211, 215Risikohandbuch 71, 74, 416Risikomanagement 52Rollen 173Rollenbeschreibung 173, 174, 175Rollenkonzept 73, 139, 152, 165, 173, 412

SSarbanes-Oxley Act 2, 12SAS 70 20Schadensszenario 226Schnellformatvorlagen-Katalog 311Schrift – Formatvorlage 308 – Schriftart 309, 310 – Schriftgröße 308 – Serifenschrift 310 – Standardschrift 308

Schritt-für-Schritt-Anleitungen 160Schulungskonzept 241Schutzbedarfsfeststellung 191Schweiz 29, 30Serverrollen 102Service 416Service Asset and Configuration Management 

96Servicebeschreibung 153, 154Service Catalogue Management 139, 152Service Delivery 153Service Design 156Servicekatalog 88, 141Service Knowledge Management System 157,

407Service Level 153Service Level Agreements 153, 195Service-Level-Management 96Service Lifecycle 155Service Operation 94Service-Provider 140Serviceprozesse 62Service Requests 95Service Strategy 155Service Support 153Service Transition 156

432   Index

SharePoint 287, 305, 306SharePoint Foundation 397SharePoint Microsoft 397, 398, 399, 402Sicherheitsdokumentation 92Sicherheitskonzept 46, 121, 145, 190, 191, 193,

194Sicherheitsleitlinie 44Sicherheitsmaßnahmen 122Sicherheitsrichtlinie 75, 413SKMS siehe Service Knowledge Management

SystemSkyDrive 306Skydrive Pro 305SLAs siehe Service Level AgreementsSM-Docu 359, 360Snagit 337, 339Snagit Editor 337Snipping Tool 337Sofortmaßnahmen 220Softwaredokumentation 80, 416Softwaresystemakten 102, 416SOPs siehe Standard operating proceduresSOX Section 404 siehe Sarbanes-Oxley ActStandards 39Standardänderungen 168Standard-Clientsystem 102Standard operating procedures 64, 89, 126,

136, 149, 159Steuerungsprozesse 58Strafgesetzbuch 6Strukturierungsmodell 63, 65, 85, 89, 416Supportprozesse 58Swimlanes 182Systemakten 98, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 113,

114, 416Systemdokumentation 88, 98, 112, 118, 141, 228,

417Systemsoftware 103, 104Systemtechnische Gruppe 412Systemverantwortlicher 111

TTabellen – Beschriftung 314 – Verzeichnis 300, 314, 315, 317

Tätigkeitsbeschreibungen 114, 115, 118, 120Technische Dokumentation 78, 417

Teledienstdatenschutzgesetz siehe Tele-mediengesetz

Teledienstgesetz siehe TelemediengesetzTelemediengesetz 14, 17, 18Test – Abnahmetest 264 – Fachtest 263 – Funktionskontrolle 264 – Funktionstest 263 – Integrationstest 263 – Lasttest 263 – Robustheitstest 263 – Stresstest 263 – Testfall-Spezifikation 265 – Testprotokoll 265

Testdokumentation 263, 417Testdokumente 167Testkonzept 241, 264, 265Testplan 264Testprozess 261Testumgebung 102Textauszeichnungen 310Ticket-Systeme 369TMG siehe TelemediengesetzToolsToolbeispiele – DocSetMinder 387 – Docusnap 352 – FaciPlan 357 – GSTOOL 378 – i-doit 372 – Microsoft SharePoint 397 – SM-Docu 359 – verinice 379 – ViFlow 363

Toolbox 349 – CMDB 369 – Dokumentenmanagementsysteme 395 – GRC-Dokumentation 385 – IT-Servicemanagement 369 – Notfalldokumentation 383 – Prozessdokumentation 362 – Sicherheitsmanagement 377 – Systemdokumentation 351

Topologiepläne 361Turtle Chart 367TÜVIT 41

Index  433

UÜbergabeprotokoll 241Überschriften 310, 311Überschriftenformatvorlagen 310, 311Übungskonzept 229Übungspläne 229UML 179UMRA 231, 232 – Module 232

Umsetzungsrahmenwerk 231Unternehmensdokumentation 62, 328Unternehmensgesetz 3Unternehmensgesetzbuch 35Unterstützungsprozesse 58, 62, 250

VVeränderungsmanagement 166, 417Verfahren 10, 89, 116, 122, 132, 146, 170, 171, 197,

417Verfahrensanleitungen 10, 89Verfahrensanweisungen 89Verfahrensbeschreibungen 29, 89, 116, 117, 122,

196, 417Verfahrensdokumentation 5, 8, 10, 28, 32, 196,

417Verfahrensverzeichnis 14, 170, 171, 383, 417Verfügbarkeit 5verinice 379Verknüpfungen 322, 323Verordnungen 3 – über die Datenschutz zertifizierungen 33

Versionierung 278Versionsnummer 279Versionsverwaltung 400Verträge 115, 120, 130

Vertraulichkeit 285Vertraulichkeitsstufe 279Verweise 324ViFlow 363, 365, 368Virtualisierte Systeme 108Virtualisierung 107Virtualisierungsumgebung 108Virtuelle Akten 418Visio Microsoft 353, 358, 362V-Modell 247Vorgängerdokumente 328Vorgängerversionen 328Vorgehensmodelle 247Vorlagen 234

WWertschöpfungsprozesse 58, 249WfMC 185Wiederanlauf 224Wiederanlaufplan 66, 222, 224, 226, 418Wiederherstellungsplan 224, 226, 418Windows SharePoint Services 397Wirtschaftsprüfer 22Wissensmanagement 157Word Microsoft 302Workflow 180, 284, 401Workflow-Management 284Workflow Management Coalition 185Workspace 305WORM-Speichermedien 291

ZZertifizierung 40Zielgruppe 328