Upload
hakiet
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Fisik (%) Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
TW 1 53.57% 53.57%
TW 2 89.29% 89.29%
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
koordinasi= 2 dokumen100 42,000,000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
TW 2 89.29% 89.29%
TW 3 100.00% 100.00%
TW 4 100.00% 100.00%
TW 1 0.00% 0.00%
TW 2 56.45% 56.45%
TW 3 56.45% 56.45%
TW 4 100.00% 100.00%
TW 1 35.77% 35.77%
TW 2 96.58% 96.58%
TW 3 100.00% 100.00%
TW 4 100.00% 100.00%
Watansoppeng, 2018
2 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/
Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosbud
Jumlah dokumen = 1 dokumen
100 15,500,000
koordinasi= 2 dokumen100 42,000,000
3 Koordinasi pembinaan kabupaten sehat Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
koordinasi= 1 dokumen100 146,200,000
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan koordinasi= 2
dokumen
100 42,000,000 Faktor Pendorong : Adanya tim
koordinasi dalam menaggulangi
kemiskinan yang mampu membuat
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%) Realisasi (%)Keterangan
1
Kemiskinan Daerah dokumen
TW 1 53.57% 53.57% 50.00% 50.00%
kemiskinan yang mampu membuat
sebuah kebijakan dan inovasi
program kegiatan dalam mengatasi
permasalahan-pemasalahan
kemiskinan. Faktor Penghambat :
Belum adanya keterpaduan data dan
indikator local dalam menentukan
variable kemiskinan daerah sehingga
program kegiatan yang diarahkan
tidak sesuai dengan sasaran dan
target dalam menaggulangi
kemiskinan.
Faktor Pendorong : Adanya tim
koordinasi dalam menaggulangi
kemiskinan yang mampu membuat
sebuah kebijakan dan inovasi
program kegiatan dalam mengatasi
permasalahan-pemasalahan
TW 2 89.29% 89.29% 20.00% 20.00%
permasalahan-pemasalahan
kemiskinan. Faktor Penghambat :
Belum adanya keterpaduan data dan
indikator local dalam menentukan
variable kemiskinan daerah sehingga
program kegiatan yang diarahkan
tidak sesuai dengan sasaran dan
target dalam menaggulangi
kemiskinan.
TW 3 100.00% 100.00% 20.00% 20.00%
Faktor Pendorong : Adanya fungsi
TKPKD mengintervensi perencanaan
dan penganggaran dalam
mengsingkronkan program kegiatan
agar tepat sasaran yang berbasis
data terpadu. Faktor Penghambat :
Masih belum optimalnya fungsi dan
peran kelembagaan TKPKD dalam
mengkoordinasikan dan
memformulasikan kebijakan dalam
mempercepat penanggulangan
kemiskinan
Faktor Pendorong : Adanya fungsi
TKPKD mengintervensi perencanaan
dan penganggaran dalam
TW 4 100.00% 100.00% 100.0% 20.77%
dan penganggaran dalam
mengsingkronkan program kegiatan
agar tepat sasaran yang berbasis
data terpadu. Faktor Penghambat :
Masih belum optimalnya fungsi dan
peran kelembagaan TKPKD dalam
mengkoordinasikan dan
memformulasikan kebijakan dalam
mempercepat penanggulangan
kemiskinan
TW 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun Data
perencanaan . Faktor Penghambat :
Belum maksimalnya Data/Informasi
yang dikelola.
TW 2 56.45% 56.45% 25.00% 25.00%
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun Data
perencanaan . Faktor Penghambat :
15,500,000 2 Penyusunan,
Pengumpulan dan Analisis
Data/ Informasi
Kebutuhan Perencanaan
Bidang Sosbud
Jumlah dokumen = 1
dokumen
100
TW 2 56.45% 56.45% 25.00% 25.00% perencanaan . Faktor Penghambat :
Belum maksimalnya Data/Informasi
yang dikelola.
TW 3 56.45% 56.45% 25.00% 25.00%
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun Data
perencanaan . Faktor Penghambat :
Belum maksimalnya Data/Informasi
yang dikelola.
TW 4 100.00% 100.00% 100.00% 33.87%
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun Data
perencanaan . Faktor Penghambat :
Belum maksimalnya Data/Informasi
yang dikelola.
Koordinasi pembinaan
kabupaten sehat
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan koordinasi= 1
dokumen
146,200,000 Faktor pendorong : Adanya
kewenangan pemerintah kabupaten
dalam menyelenggarakan kab./kota
sehat diwujudkan dengan
menyelenggarakan semua program
yang menjadi permasalahan di
daerah, secara bertahap, dimulai
kegiatan prioritas bagi masyarakat di
sejumlah kecamatan pada sejumlah
desa/kelurahan atau bidang usaha
3 100
TW 1 35.77% 35.77% 35.77% 35.77%
desa/kelurahan atau bidang usaha
yang bersifat soaial ekonomi dan
budaya di kawasan tertentu. Faktor
Penghambat : Peran dan fungsi tim
pembina dan forum
kabupaten/kecamatan sehat belum
sepenuhnya dilaksanakan dengan
baik serta masih lemahnya kinerja
setiap pembinaan yang dilaksanakan
di lingkungan masyarakat.
TW 2 96.58% 96.58% 78.21% 78.21%
Faktor pendorong : Adanya
kewenangan pemerintah kabupaten
dalam menyelenggarakan kab./kota
sehat diwujudkan dengan
menyelenggarakan semua program
yang menjadi permasalahan di
daerah, secara bertahap, dimulai
kegiatan prioritas bagi masyarakat di
sejumlah kecamatan pada sejumlah
desa/kelurahan atau bidang usaha
yang bersifat soaial ekonomi dan
budaya di kawasan tertentu. Faktor
Penghambat : Peran dan fungsi tim
pembina dan forum
kabupaten/kecamatan sehat belum kabupaten/kecamatan sehat belum
sepenuhnya dilaksanakan dengan
baik serta masih lemahnya kinerja
setiap pembinaan yang dilaksanakan
di lingkungan masyarakat.
TW 3 100.00% 100.00% 63.00% 63.00%
Faktor Pendorong : Pelaksanaan
kab./kota sehat dilaksanakan dengan
menempatkan masyarakat sebagai
pelaku pembangunan dengan
melalui pembentukan forum yang
disepakati masyarakat dengan
dukungan pemerintah daerah dan
mendapatkan fasilitasi dari sektor
terkait melalui program yang telah terkait melalui program yang telah
direncanakan. Faktor Penghambat :
Masih belum melibatkan semua
potensi yang ada di masyarakat
dalam forum dan pokja, sebagai
penggerak kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan.
TW 4 100.00% 100.00% 100.00% 63.62%
Faktor Pendorong : Pelaksanaan
kab./kota sehat dilaksanakan dengan
menempatkan masyarakat sebagai
pelaku pembangunan dengan
melalui pembentukan forum yang
disepakati masyarakat dengan
dukungan pemerintah daerah dan
mendapatkan fasilitasi dari sektor
terkait melalui program yang telah
direncanakan. Faktor Penghambat :
Masih belum melibatkan semua
potensi yang ada di masyarakat
dalam forum dan pokja, sebagai
penggerak kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan.dilaksanakan.
Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
koordinasi= 2 dokumen100 42,000,000 100 8,725,000 100 20.77
2
Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis
Data/ Informasi Kebutuhan Perencanaan
Jumlah dokumen = 1 dokumen
100 15,500,000 100 5,250,000 100 33.87
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
2 Data/ Informasi Kebutuhan Perencanaan
Bidang Sosbud
100 15,500,000 100 5,250,000 100 33.87
3Koordinasi pembinaan kabupaten sehat Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
koordinasi= 1 dokumen100 146,200,000 100 93,007,250 100 63.62
Watansoppeng, 31 Desember 2018
0
0 s/d 50 = Sangat Rendah 0
50.1 s/d 65 = Rendah
65.1 s/d 75 = Sedang
75.1 s/d 90 = Tinggi75.1 s/d 90 = Tinggi
90.1 lebih = Sangat Tinggi
Fisik (%) Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TW 1 10.69% 10.69%Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
1 TW 1 10.69% 10.69%
TW 2 90.36% 90.36%
TW 3 90.36% 90.36%
TW 4 100.00% 100.00%
TW 1 17.86% 17.86%
TW 2 97.14% 97.14%
TW 3 97.14% 97.14%
TW 4 100.00% 100.00%
Watansoppeng, 2018
42,000,000 100
Jumlah SKPD yang menerapkan Gender
= 38 SKPD
Koordinasi Perencanaan Resefonsif Gender2
Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak
Anak
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
koordinasi = 1 Dokumen100 33,200,000
1
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun
1 Koordinasi
Penyelenggaraan
Jumlah dokumen hasil
pelaksanaan koordinasi = 1
100 33,200,000
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
TW 1 10.69% 10.69% 10.69% 10.69%
kewenangan dalam menyusun
perencanaan Penganggaran
oordinasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Layak Anak
Faktor Penghambat : -
TW 2 90.36% 90.36% 90.38% 90.38%
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun
perencanaan Penganggaran
oordinasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Layak Anak
Faktor Penghambat : -
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Layak Anak
pelaksanaan koordinasi = 1
Dokumen
TW 3 90.36% 90.36% 90.38% 90.38%
kewenangan dalam menyusun
perencanaan Penganggaran
oordinasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Layak Anak
Faktor Penghambat : -
TW 4 100.00% 100.00% 100.00% 91.27%
Faktor Pendorong : Adanya
kewenangan dalam menyusun
perencanaan Penganggaran
oordinasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Layak Anak
Faktor Penghambat : -
TW 1 17.86% 17.86% 17.86% 17.86%
Faktor Pendorong :
Terkoordinasinya Perencanaan
Responsif Gender Penghambat :
Masih Kurangnya Sosialisasi
TW 2 97.14% 97.14% 81.00% 81.00%
Faktor Pendorong :
Terkoordinasinya Perencanaan
Responsif Gender Penghambat :
2 Koordinasi Perencanaan
Resefonsif Gender
Jumlah SKPD yang
menerapkan Gender = 38
SKPD
100 42,000,000
Responsif Gender Penghambat :
Masih Kurangnya Sosialisasi
TW 3 97.14% 97.14% 81.00% 81.00%
Faktor Pendorong :
Terkoordinasinya Perencanaan
Responsif Gender Penghambat :
Masih Kurangnya Sosialisasi
TW 4 100.00% 100.00% 0.00% 84.17%
Faktor Pendorong :
Terkoordinasinya Perencanaan
Responsif Gender Penghambat :
Masih Kurangnya Sosialisasi
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik Keuangan
1Koordinasi Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Layak AnakJumlah dokumen hasil pelaksanaan
koordinasi = 1 Dokumen100 33,200,000 100 30,300,000 100 91.27
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
koordinasi = 1 Dokumen
2
Koordinasi Perencanaan Resefonsif
Gender Jumlah SKPD yang menerapkan Gender = 38
SKPD100 42,000,000 100 35,350,000 100 84.17
Watansoppeng, 31 Desember 2018
0 s/d 50 = Sangat Rendah
50.1 s/d 65 = Rendah
65.1 s/d 75 = Sedang
75.1 s/d 90 = Tinggi
90.1 lebih = Sangat Tinggi
Fisik (%) Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Daerah
TW 1 0.00% 0.00%
TW 2 0.00% 0.00%
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
Jumlah dokumen SIPD = 1 Dokumen
100 18,500,000
PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget Triwulan (%)
1
TW 2 0.00% 0.00%
TW 3 100.00% 100.00%
TW 4 100.00% 100.00%
TW 1 28.35% 28.35%
TW 2 61.90% 61.90%
TW 3 61.90% 61.90%
TW 4 100.00% 100.00%
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan
TW 1 0.00% 0.00%
TW 2 0.00% 0.00%
TW 3 0.00% 0.00%
TW 4 100.00% 100.00%
100 18,500,000
3 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)
Jumlah dokumen =2 dokumen
100 243,900,000
2 Penyusunan rancangan RKPD Jumlah dikumen RKPD dan RKPD
perubahan = 2 Dokumen100 92,250,000
Fisik (%)
Keuangan (Rp)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Faktor Pendorong : Telah dilakukan 1 Penyusunan Sistem
Informasi Pembangunan
Jumlah dokumen SIPD = 1
Dokumen
100 18,500,000
Realisasi (%)Keterangan
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwula
n
Target (%)
TW 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Faktor Pendorong : Telah dilakukan
verifikasi terhadap rancangan RKPD
sehingga dapat segera
menindaklanjuti hasil catatan
verifikasi dan peraturan bupati
tentang RKPD yang ditetapkan
sudah selaras dengan RPJMD.
Faktor Penghambat : -
TW 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Faktor Pendorong : Telah dilakukan
verifikasi terhadap rancangan RKPD
sehingga dapat segera
menindaklanjuti hasil catatan
verifikasi dan peraturan bupati
tentang RKPD yang ditetapkan
sudah selaras dengan RPJMD.
Faktor Penghambat : -
Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Dokumen
TW 3 100.00% 100.00% 100.00% 56.49%
Faktor Pendorong : Telah dilakukan
verifikasi terhadap rancangan RKPD
sehingga dapat segera
menindaklanjuti hasil catatan
verifikasi dan peraturan bupati
tentang RKPD yang ditetapkan
sudah selaras dengan RPJMD.
Faktor Penghambat : -
TW 4 100.00% 100.00% 100.00% 56.49%
Faktor Pendorong : Telah dilakukan
verifikasi terhadap rancangan RKPD
sehingga dapat segera
menindaklanjuti hasil catatan
verifikasi dan peraturan bupati
tentang RKPD yang ditetapkan
sudah selaras dengan RPJMD.
Faktor Penghambat : -
TW 1 28.35% 28.35% 50.00% 50.00%
Faktor Pendorong : Faktor telah
dilakukan verifikasi terhadap
rancangan RKPD sehingga dapat
segera menindaklanjuti hasil
catatan verifikasi dan peraturan
2 Penyusunan rancangan
RKPD
Jumlah dikumen RKPD dan
RKPD perubahan = 2
Dokumen
100 92,250,000
catatan verifikasi dan peraturan
bupati tentang RKPD yang
Penghambat :
TW 2 61.90% 61.90% 70.00% 70.00%
Faktor Pendorong : Faktor elah
dilakukan verifikasi terhadap
rancangan RKPD sehingga dapat
segera menindaklanjuti hasil
catatan verifikasi dan peraturan
bupati tentang RKPD yang
Penghambat :
TW 3 61.90% 61.90% 70.00% 70.00%
Faktor Pendorong : Faktor elah
dilakukan verifikasi terhadap
rancangan RKPD sehingga dapat
segera menindaklanjuti hasil
catatan verifikasi dan peraturan
bupati tentang RKPD yang
Penghambat : Penghambat :
TW 4 100.00% 100.00% 100.00% 88.90%
Faktor Pendorong : Faktor telah
dilakukan verifikasi terhadap
rancangan RKPD sehingga dapat
segera menindaklanjuti hasil
catatan verifikasi dan peraturan
bupati tentang RKPD yang
Penghambat :
TW 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Faktor Pendorong : Telah
dilakukan verifikasi terhadap Revisi
RPJPD Penghambat : terkait
aturan permendagri no.85 th 2017
tetang tatacara evaluasi Rancangan
Perda RPJPD,RPJMD serta tata cara
perubahan RPJPD,RPJMD, dan
RKPD, maka karena waktunya yang
sangat terbatas sehingga tidak
terlaksana kegiatan ini.
Faktor Pendorong : Telah
dilakukan verifikasi terhadap Revisi
RPJPD Penghambat : terkait
3 Revisi Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)
Jumlah dokumen =2
dokumen
100 243,900,000
TW 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
RPJPD Penghambat : terkait
aturan permendagri no.85 th 2017
tetang tatacara evaluasi Rancangan
Perda RPJPD,RPJMD serta tata cara
perubahan RPJPD,RPJMD, dan
RKPD, maka karena waktunya yang
sangat terbatas sehingga tidak
terlaksana kegiatan ini.
TW 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Faktor Pendorong : Telah
dilakukan verifikasi terhadap Revisi
RPJPD Penghambat : terkait
aturan permendagri no.85 th 2017
tetang tatacara evaluasi Rancangan
Perda RPJPD,RPJMD serta tata cara
perubahan RPJPD,RPJMD, dan perubahan RPJPD,RPJMD, dan
RKPD, maka karena waktunya yang
sangat terbatas sehingga tidak
terlaksana kegiatan ini.
TW 4 100.00% 100.00% 100.00% 82.93%
Faktor Pendorong : Telah
dilakukan verifikasi terhadap Revisi
RPJPD Penghambat : terkait
aturan permendagri no.85 th 2017
tetang tatacara evaluasi Rancangan
Perda RPJPD,RPJMD serta tata cara
perubahan RPJPD,RPJMD, dan
RKPD, maka karena waktunya yang
sangat terbatas sehingga tidak
terlaksana kegiatan ini.
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik Keuangan
1Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) Jumlah dokumen SIPD = 1 Dokumen 100 18,500,000 100 10,450,000 100 56.49
Penyusunan rancangan RKPD
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi Tahunan
PENGUKURAN KINERJA ESELON IV
SUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA
PERIODE 2016 -2021
TAHUN ANGGARAN 2018
2
Penyusunan rancangan RKPDJumlah dikumen RKPD dan RKPD perubahan
= 2 Dokumen100 92,250,000 100 82,012,000 100 88.90
3Revisi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Jumlah dokumen =2 dokumen 100 243,900,000 100 202,269,750 100 82.93
0 s/d 50 = Sangat Rendah
50.1 s/d 65 = Rendah
65.1 s/d 75 = Sedang
75.1 s/d 90 = Tinggi
90.1 lebih = Sangat Tinggi