Supporto lavoro Trasferimento file AC ITrisparmiare tempo quando si genera il file di download dell’AC. In questo esempio, creare un Profilo di download che definisce solo il cliente

Supporto lavoro

2018-01-23 ©3M 2017. Tutti i diritti riservati. 3M Confidenziale. Pagina 1 di 18

Trasferimento file AC IT

Step Action

1. Nel momento in cui si accede al sistema network di monitoraggio prodotti con riordino a

terze parti di SAP, viene visualizzato il Monitor allerte (Alert Monitor).

2. Fare clic sul menu Tools.

Step Action

3. Fare clic sul menu Download Center (External User).


Step Action

4. La prima volta che si utilizza la schermata Centro di download (utente esterno) [Download

Center (External User)], creare un profilo di download.

Per la prossima volta, ricordate che un profilo di download predefinito consente di

risparmiare tempo quando si genera il file di download dell’AC.

In questo esempio, creare un Profilo di download che definisce solo il cliente. Nel sistema

in tempo reale, è possibile creare più Profili di download con ulteriori criteri di ricerca.

Step Action

5. Fare clic sul collegamento Create.


Step Action

6. Fare clic sul pulsante a destra del campo Customer: *.

7. Fare clic sull'intestazione di riga CORP_3M.

8. Fare clic sul pulsante Next.



11. Se si desidera impostare il profilo affinché venga eseguito automaticamente, selezionare la

frequenza dall’elenco Periodicità della generazione di file (Periodicity of File

Generation).


Step Action



Step Action

13. Fare clic sul campo Profile Name.

14. Digitare le informazioni desiderate nel campo Profile Name. Immettere un valore valido,

ad esempio "3MASNDOWNLOAD".

15. L’utente può impostare Tipo di consegna del file di download (Delivery Type of

Download File) affinché venga prelevato dal Centro di download (utente esterno)

[Download Center (External User)] o inviato via e-mail.

16. Fare clic sul pulsante Finish.

17. Dopo aver creato il profilo di download, generare l’Elenco scadenze per documenti

d’acquisto (Due List for Purchasing Documents) e scaricare il file sul computer.

L’Elenco scadenze per documenti d’acquisto (Due List for Purchasing Documents) è un

file Excel che si aggiorna con le informazioni necessarie, come quantità spedita, data di

spedizione e data di consegna.

Step Action

18. Fare clic sul collegamento Generate Download File.


Step Action

19. Fare clic sul collegamento URL for Download.


Step Action

20. Fare clic sul pulsante Save.

21. Scegliere una posizione nella quale salvare il documento e assegnare al documento un

nome identificabile.

22. Fare clic sul campo File name.

23. Digitare le informazioni desiderate nel campo. Immettere un valore valido, ad esempio

"3MASNDOWNLOAD".


Step Action

25. Fare clic sul pulsante Open.

26. Fare clic sul pulsante Maximize.


Step Action

27. Le intestazioni della colonna possono risultare tagliate nel file Excel Elenco scadenze per

documenti d’acquisto (Due List for Purchasing Documents). Fare clic e trascinare per

espandere una colonna per visualizzare i titoli completi.

Nota: Possono essere creati AC solo per ORTYPENAME "Conferma ordine d’acquisto"

(PO Confirmation). Se nel file non vi sono conferme, tornare indietro e confermare i PO.

In questo esempio, eliminare le righe ORTYPENAME per il tipo "Ordine d’acquisto"

(Purchase Order).

Step Action

28. Selezionare le righe da eliminare.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di riga.

29. Fare clic sul menu Delete.


Step Action

30. Rimane una sola riga "Conferma ordine d’acquisto" (PO Confirmation) ORTYPENAME.

Inserire le seguenti informazioni:

Numero AC (ASN Number)

Qtà AC (ASN Qty.)

ID partita (Batch ID) (se il prodotto è gestito in partite)

Data di produzione (Date of Manufacture) (se il prodotto è gestito in partite)

Data di spedizione (Ship Date)

Data di consegna pianificata (Planned Delivery Date)

Lettera di vettura (Bill of lading)

ID mezzo di trasporto (Means of Transport ID)

Step Action

31. Digitare le informazioni desiderate nel campo ASN Number. Immettere un valore valido,

ad esempio "5678".

32. Digitare le informazioni desiderate nel campo ASN Qty.. Immettere un valore valido, ad

esempio "1".

33. Digitare le informazioni desiderate nel campo Batch ID. Immettere un valore valido, ad

esempio "99234".

34. Digitare le informazioni desiderate nel campo D.o. Manufacture. Immettere un valore

valido, ad esempio "20.10.2014".

35. Fare clic sulla barra di scorrimento.


Step Action

36. Digitare le informazioni desiderate nel campo Shp.Date. Immettere un valore valido, ad

esempio "23.10.2014".

37. Digitare le informazioni desiderate nel campo Plan. Delivery. Immettere un valore valido,

ad esempio "24.10.2014".


39. Digitare le informazioni desiderate nel campo Bill of Lading. Immettere un valore valido,

ad esempio "67891".


41. Digitare le informazioni desiderate nel campo Means of Transport ID. Immettere un

valore valido, ad esempio "12348".

42. Ora salvare gli aggiornamenti in Elenco scadenze per documenti d’acquisto (Due List for

Purchasing Documents) e caricare il file nel Centro di upload (utente esterno) [Upload

Center (External User)].

In questo esempio Salva con nome (Save As) al fine di non sovrascrivere il file originale.

43. Fare clic sul pulsante Office Button.


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44. Fare clic sul pulsante Save As.

45. Fare clic sul campo File name:.

46. Digitare le informazioni desiderate nel campo File name:. Immettere un valore valido, ad

esempio "3MASNUPLOAD".

47. Fare clic sull'elenco Save as type:.

48. Il file Elenco scadenze per documenti d’acquisto (Due List for Purchasing Documents)

deve essere in un formato accettato dal Centro di upload (utente esterno) [Upload Center

(External User)].

Salvare il file in formato CSV (separato da virgola) (*.csv).

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49. Fare clic sull'elemento CSV (Comma delimited) (*.csv).



Step Action

51. Fare clic sul pulsante Yes.

52. Uscire da Excel e tornare al portale del network di monitoraggio prodotti con riordino a

terze parti (Supply Network Collaboration). Passare al Centro upload (esterno) [Upload

Center (External)].

53. Fare clic sul menu Tools.


Step Action

54. Fare clic sul menu Upload Center (External User).

55. Per utilizzare il Centro upload (utente esterno) [Upload Center (External User)] è

necessario un profilo di upload.

In futuro, avere un profilo di upload predefinito consente di risparmiare tempo quando si

caricano le informazioni di un AC.

In questo esempio, creare un profilo di upload per il cliente 3M.


Step Action

56. Fare clic sul pulsante Create.


Step Action

57. Fare clic sul campo Profile Name:.

58. Digitare le informazioni desiderate nel campo Profile Name:. Immettere un valore valido,

ad esempio "3MASNUPLOAD".

59. Fare clic sul pulsante a destra del campo Customer:.

60. Fare clic sull'intestazione di riga CORP_3M.


62. Caricare l’Elenco scadenze per documenti d’acquisto (Due List for Purchasing

Documents) contenendo le informazioni dell’AC.

Step Action

63. Fare clic sul collegamento Upload.


Step Action

64. Fare clic sul pulsante Browse....

65. Passare al file da caricare e selezionarlo.

66. Fare clic sul pulsante Open.


68. In base alle dimensioni del file, il caricamento potrebbe richiedere del tempo.

Fare clic su Aggiorna (Refresh) per aggiornare le informazioni sullo stato.

Quando nel file Stato (Status) appare la dicitura "Pronto" (Ready), il file è stato caricato.

Se lo stato è diverso da "Pronto" (Ready), eseguire la risoluzione dei problemi e ritentare il

caricamento.

Dopo aver caricato il file, visualizzare il registro di caricamento per rilevare eventuali

errori e verificare che il caricamento sia stato eseguito correttamente rivedendo uno degli

AC creati.

69. Fare clic sul collegamento Refresh.


Step Action

70. Fare clic sul collegamento View Log.

71. Viene visualizzato il Registro (Log). Scorrere verso il basso come necessario per

visualizzare i messaggi correlati.


73. La registrazione visualizza il messaggio seguente: "Consegna XXXX pubblicata

correttamente" (Delivery XXXX was published successfully).


Step Action

74. Fare clic sul collegamento OK.

75. L’attività è stata completata.

End of Procedure.