Upload
lamnhu
View
236
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ;
website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 041/IMSertifikasi-SK/IV/2016
Tentang
Keputusan Hasil Penilaian
CV. DUA SAUDARA MOTOR II
Berdasarkan :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. DUA SAUDARA MOTOR II berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Izin Pindah Lokasi dan Peningkatan Kapasitas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu Atas Nama CV. Dua Saudara Motor II di Kabupaten Kapuasn Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 188.44/76/2015, tanggal 23 Desember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Kapuas,
Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. DUA SAUDARA
MOTOR II.
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 April 2016.
maka,
Memutuskan :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. DUA SAUDARA MOTOR II dengan predikat kinerja MEMENUHI.
2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. DUA SAUDARA MOTOR II.
Bekasi, 16 April 2016
Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV. DUA SAUDARA MOTOR II
KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144
d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail
: 021-8844934
e-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun danIUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g. Auditor : Eka Prayudha, S.Hut
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Perusahaan : IUIPHHK CV. DUA SAUDARA MOTOR II
b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan CV. DUA
SAUDARA MOTOR II No. 07 tanggal 08
Februari 2013, Notaris Akhmad Fibriansyah
Bagan, S.H., M.Kn.
c. SK IUIPHHK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
No. 188.44/761/2015, tanggal 23 Desember
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
2015
d. Surat Izin Usaha
Perdagangan
: No. 503.24/00130/PK/EKBANG-BPPT.2015,
tanggal 22 Juni 2015
e. Izin HO/Gangguan : No. 503.44/00332/EKBANG-BPPT/2015
tanggal 22 Juni 2015
f. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
: No. 15.01.3.16.50981 tanggal 22 Juni 2015
g. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
: 31.688.300.8-714.000
h. Alamat Perusahaan : Jl. Desa RT. 04 Desa Buhut Jaya Kecamatan
Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah
i. Pengurus Perusahaan : H. Yuseran
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 3 April 2016
pk. 08.00-09.00 WIB di
kantor IUIPHHK CV.
Dua Saudara Motor II
Perkenalan Tim Auditor PT IMS
dengan manajemen IUIPHHK CV.
Dua Saudara Motor II.
Penjelasan mengenai metodologi,
ruang lingkup audit, rencana audit
dan standar yang akan digunakan
dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen
Representatif yang akan
menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 3 April 2016 -
4 April 2016 di kantor
dan pabrik IUIPHHK
CV. Dua Saudara
Motor II
Melakukan verifikasi dokumen dan
observasi lapangan menggunakan
standar kriteria, indikator dan
verifier yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan Tanggal 4 April 2016
pk. 16.00-17.00 WIB di
kantor IUIPHHK CV.
Dua Saudara Motor II
Memaparkan hasil verifikasi
Melakukan konfirmasi hasil dan
temuan lapangan
Menyampaikan kesimpulan
Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu
Menandatangani bersama lembar
verifikasi
Membuat notulensi pertemuan
Menandatangani daftar hadir
Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan pembukaan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Tanggal …… April
2016 pk. 09.00-10.30
WIB di kantor LVLK
PT. Inti Multima
Sertifikasi, Bekasi
Pengambilan keputusan oleh
Pengambil Keputusan berdasarkan
hasil laporan Auditor
Diputuskan kepada Pemegang
IUIPHHK atas nama CV. Dua Saudara
Motor II untuk diterbitkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK)
4. Resume Hasil Penilaian :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
1.Pemegangizin usahamendukungterselenggaranyaperdagang-an kayuyang sah
1.1. Unitusahadalambentuk :(a) Industripengolahan memilikiizin yangsah, dan(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah
1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yangsah
a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir
Memenuhi Tersedia AktaPendirian PerusahaanCV. DUA SAUDARAMOTOR II No. 07tanggal 08 Februari2013, Notaris AkhmadFibriansyah Bagan,S.H., M.Kn dan telahdidaftarkan dalambuku register yangada di KepaniteraanPengadilan NegeriMuara Teweh dibawahnomor : 1016-US/21/AT.03.01/II/2013 tanggal 12 februari2013.
b. Surat IzinUsahaPerdagang-an (SIUP) atauIzinPerdagang-an yangtercantumdalam IzinIndustri
Memenuhi Tersedia dokumenSIUP yang masihberlaku dan sesuaidengan ruang lingkupusahanya atas namaCV. Dua SaudaraMotor II No.503.24/00130/PK/EKBANG-BPPT.2015tanggal 22 Juni 2015yang diterbitkan oleh
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Kantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenKapuas, ProvinsiKalimantan Tengah
c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)
Memenuhi Tersedia DokumenIzin Gangguan/HinderOrdonantie (HO) yangmasih berlaku dansesuai dengan ruanglingkup usahanya atasnama CV. DuaSaudara Motor II No.503.44/00332/EKBANG-BPPT/2015 tanggal22 Juni 2015 yangditerbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenKapuas
d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP)yang masih berlakudan sesuai dengankegiatan usahanyaatas nama CV. DuaSaudara Motor II No.15.01.3.16.50981tanggal 22 Juni 2015berlaku sd tanggal 22Juni 2020, diterbitkanoleh Kantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenKapuas
e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)
Memenuhi Tersedia kartu NPWPatas nama CV. DuaSaudara Motor II No.31.688.300.8-714.000dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT) PEM-0000754ER/WPJ.29/KP
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
.0903/2013 yangditerbitkan tanggal 12Februari 2013. NomorNPWP yang cantumdalam kartu NPWPdan SKT sesuaidengan dokumenlainnya
f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkunganhidup lainyang setara)
Memenuhi Dokumen SuratPernyataanKesanggupanPengelolaan danPemantauanLingkungan Hidup(SPPL) yang sesuaidengan kegiatanusahanya CV. DuaSaudara Motor II yangdisusun danditandatangani olehDirektur CV. DuaSaudara Motor II diatas materai padatanggal 8 Juni 2015.Dokumen lingkungantersebut telahdisetujui oleh KepalaBadan LingkunganHidup KabupatenKapuas dengan tandabukti nomor :660/101/Reg/BLH/VI/2015
g. IUIPHHK, IzinUsahaIndustri (IUI)atau IzinUsaha Tetap(IUT)
Memenuhi Tersedia dokumenIzin Usaha IndustriPrimer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) CV.Dua Saudara Motor IIyang diterbitkan olehGubernur KalimantanTengah berdasarkanKeputusan GubernurKalimantan Tengah
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
No. 188.44/761/2015tanggal 23 Desember2015 tentang IzinPindah Lokasi danPeningkatan KapasitasIzin Usaha IndustriPrimer Hasil HutanKayu atas nama CV.Dua Saudara Motor IIdi Kabupaten KapuasProvinsi KalimantanTengah. Dokumentersebut sesuaidengan dokumenlainnya dan Jenisusaha yang dijalankansesuai dengandokumen IUIPHHK,yaitu industripenggergajian kayu
h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK
Memenuhi CV. DUA SAUDARAMOTOR II telahmenyusun RPBBI tahun2016 yang telahdilaporkan kepadainstansi berwenangsecara online.Penyampaian/pelaporan dokumen RencanaPemenuhan BahanBaku Industri tahun2016 tersebutdibuktikan denganadanya print out tandaterima penyampaianRPBBI tahun 2016dengan No.0000262303 tanggal 28Januari 2016. Realisasipemenuhan bahanbaku untuk periodeperiode 3 (tiga) bulanterakhir (Januari -
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Maret 2016) tercatat(nihil)
1.1.2.Eksportirprodukkayuolahanadalaheksportiryangmemilikiizin yangsah,berupaeksportirprodusen
BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IIbukan merupakanperusahaanpemegang EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK)
1.2.Importirkayu danprodukkayu
1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah
Dokumenpengakuandan/ataupengenalsebagai importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan imporbahan baku
1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)
Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbuktipelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan imporbahan baku
1.3. Unitusahadalambentukkelompok
1.3.1.Kelompokmemilikiaktenotarispembentuk-ankelompokataudokumenpembentu
Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IIdalam melaksanakanusahanya tidaktergabung dalamkelompok
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
kankelompok
2. Unitusahamempunyaidanmenerapkan sistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya
2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya
2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahanbaku yangditerimaberasaldarisumberyang sah
a. Kontraksuplai bahanbakudan/ataudokumen jualbeli
Memenuhi CV. Dua SaudaraMotor II memilikidokumen Kontrak jualbeli berupa notakesepahaman(Memorandum ofUnderstanding) No.008/ABB-DSM/MoU/XI/2015tanggal 26 November2015.Berdasarkan dokumentersebut, CV. DuaSaudara Motor IImengadakanperjanjian/kontrakjual beli bahan bakukayu bulat dengan PT.Asmin Bara Bronang(Pemegang SK. IPPKHEksploitasiberdasarkankeputusan MenteriKehutanan No. SK.28/Menhut-II/2011tanggal 2 Februari2011)
b. Berita AcaraPemeriksa-anyangditandatangani olehpetugaskehutananyangberwenanguntukpenerimaankayu bulatdari hutannegara,
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dari hutannegara (nihil),sehingga tidak adaBerita Acara yangditandatangani olehpetugas yangberwenang dandokumen angkutanhasil hutan yang sah.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
c. Berita acaraserah terimakayudan/ataubukti serahterima kayuselain kayubulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayuselain kayu bulat darihutan negara (nihil),sehingga tidak adaBerita Acara serahterima kayu dan/ataubukti serah terimakayu dan dokumenangkutan hasil hutanyang sah.
d. Dokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat (nihil), sehinggatidak ada dokumenangkutan hasil hutanyang sah.
e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa /Kelurahan)yang dapatmenjelas-kanasal usul
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
CV. Dua SaudaraMotor II tidakmenerima bahan bakukayu bekas/hasilbongkaran.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
untuk kayubekas/hasilbongkaran,sertaDeklarasiKesesuaianPemasok
f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
CV. Dua SaudaraMotor II tidakmenerima bahan bakukayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPLyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari pemasok
Memenuhi Sertifikat LegalitasKayu pemasok PT.Asmin Bara Bronangno. 165/LVLK-009/VIII/2015 tanggal3 Agustus 2015 danberlaku sampaidengan 02 Agustus2016
h. DokumenpendukungRPBBI
Memenuhi Dokumen RPBBIterakir (tahunberjalan) CV. DuaSaudara Motor II telahdilaporkan kepadapihak yangberwenang dandidukung dokumenNota Kesepahaman(Memorandum ofUnderstanding) No.008/ABB-DSM/MoU/XI/2015tanggal 26 November2015 dan SK.28/Menhut-II/2011tanggal 2 Februari2011
2.1.2.Importirmampu
a. Pemberitahu-an ImporBarang (PIB)
TidakDiverifikasi/Not
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan baku
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
membuktikan bahwakayu yangdiimporberasaldarisumberyang sah
Aplicable(NA)
kayu impor
b. Bill of Lading(B/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor
c. Packing List(P/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor
e. Deklarasiimpor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor
f. Rekomenda-siImpor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor
g. Buktipembayaranbea masuk(bila terkenabea masuk)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor
h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagang-annya
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor
i. Buktipenggunaan
TidakDiverifikasi/
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidak
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
kayu impor NotAplicable(NA)
menerima bahan bakukayu impor
2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu
a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dan penggunaanbahan baku serta hasilproduksi, sehinggatidak terdapat tallysheet penggunaanbahan baku dan hasilproduksi.
b. Laporanproduksi hasilolahan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dan penggunaanbahan baku serta hasilproduksi, sehinggatidak terdapat laporanhasil produksi.
c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksi yangdiizinkan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Berdasarkan dokumenLMKB dan LMHHOKCV. Dua SaudaraMotor II pada periode3 (tiga) bulan terakhir(Januari - Maret 2016),CV. Dua SaudaraMotor II tidakmelakukan produksikayu olahan.
d. Hasil produksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dan produksikayu olahan, sehinggatidak ada produksi
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
hasil olahan kayu.e. Dokumen
LMKB/ LMKBKdan LMHHOK
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Tersedia dokumenLMKB/LMHHOK CV.Dua Saudara Motor IIuntuk periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016) yangtelah dilaporkankepada pihak yangberwenang.Berdasarkan datapada dokumentersebut, diketahuibahwa pada periodetersebut CV. DuaSaudara Motor II tidakmemiliki persediaankayu bulat dan kayuolahan (awal danakhir), tidak adapenambahan stockkayu bulat dan tidakterjadi pengurangankayu bulat tersebut(nihil)
2.1.4.Prosespengolah-an produkmelaluijasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)
a. Dokumen S-LKatau DKP
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditeedengan pihakpenyedia jasa(pihak lain)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan
TidakDiverifikasi/NotAplicable
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
(NA) (industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
d. Adapemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanjasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, prosesdan produksidan eksporapabila ekspordilakukanmelalui industrijasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)
3.Keabsahanperdagang-an ataupemindahtanganan hasilproduksi
3.1.Perdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
3.1.1. Unitusahameng-gunakandokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
Dokumenangkutan hasilhutan yang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtanganansehingga padaperiode tersebut tidakterdapat dokumenangkutan hasil hutanyang sah
3.2.Pengapalan kayuolahanuntuk
3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntuk
a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
ekspor eksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang(PEB)
tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
c. Packing list(P/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
tujuan ekspor.e. Bill of Lading
(B/L)TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajibdilengkapidenganDokumen V-Legal
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor)untuk produkyang wajibverifikasi teknis
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
h. Buktipembayaranbea keluar bilaterkena beakeluar
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtanganan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
hasil produksi dengantujuan ekspor.
i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.
3.3.Pemenuh-anpengguna-an TandaV-Legal
3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal
Tanda V-Legalyang dibubuhkansesuai ketentuan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
CV. Dua SaudaraMotor II belummemiliki SertifikatLegalitas Kayu,sehingga belummengimplementasikan tanda V-Legal
4.Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagiindustripengolahan
4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)
4.1.1.Prosedurdanimplemen-tasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
Memenuhi Tersedia DokumenStandard OperatingProcedure (SOP) K3CV. Dua SaudaraMotor II; dokumenStandard OperatingProcedure (SOP)Penerimaan kayubulat, Pengolahankayu bulat, Produksikayu olahan danpengangkutan produkolahan kayu CV. DuaSaudara Motor II;dokumen standarOperating Procedure(SOP) Pencegahandan penanggulanganKebakaran sertapenyelamatan diri CV.Dua Saudara Motor II.Disamping itu tersediapersonel yang
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
bertanggung jawabdalam implementasiK3 yang ditunjukberdasarkanKeputusan DirekturIUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II No.10/CV.DSMII//2016tanggal 01 Januari2016
b. ImplementasiK3
Memenuhi Tersedia peralatan K3sesuai denganpedoman K3 CV. DuaSaudara Motor II danberfungsi baik.Disamping itu, tandajalur evakuasiterpasang denganjelas di lingkunganpabrik IUIPHHK CV.Dua Saudara Motor II
c. Catatankecelakaankerja
Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja CV.Dua Saudara Motor IIuntuk periode bulanJanuari 2016 s/d Maret2016.
4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja
4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja
Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja
Memenuhi Tersedia SuratPernyataan DirekturCV. Dua SaudaraMotor II No. 07/CV.DSMII/SP/I/2016tanggal 31 Januari2016 tentangkebebasan bagiseluruh karyawan CV.Dua Saudara Motor IIdalam rangkamembentukorganisasi atau serikatpekerja yangditandatangani olehDirektur CV. Dua
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Saudara Motor II4.2.2.AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusaha-an (PP)yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakan kar-yawan >10 orang
KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hakpekerja
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Berdasarkan datakaryawan CV. DuaSaudara Motor II,diketahui bahwajumlah total karyawanCV. Dua SaudaraMotor II sebanyak 10(sepuluh) orang. Atasdasar hal tersebut,maka CV. DuaSaudara Motor II tidakmemiliki kewajibanuntuk membuatdokumen KKB atauKKP
4.2.3.Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)
Pekerja yangmasih di bawahumur
Memenuhi Berdasarkan daftarkaryawan CV. DuaSaudara Motor IIperiode bulan Januari2016, diketahui bahwajumlah karyawan tetapCV. Dua SaudaraMotor II sebanyak 10(sepuluh) orang.Karyawan dengan usiatermuda tercatat atasnama Cahyadi(Supervisor) dengantanggal lahir 27Januari 1996 (± 20tahun) sehingga tidakterdapat pekerja dibawah umur