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HUANUCO, 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
SUSTENTACION PROYECTO DE
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018
COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
“Ucayali es una región
competitiva e integrada, basada
en los sectores productivos,
industriales y turísticos con
servicios básicos de calidad,
equitativa e inclusiva con enfoque
de cambio climático; reconocida
como modelo de desarrollo
sostenible y posicionada en el
país y el mundo”PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
3
Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de la región.
Consolidar la competitividad regional sobre la base de la diversificaciónproductiva y sostenible, promoviendo la inversión público - privada
Desarrollar una infraestructura competitiva que garantice la cohesiónterritorial.
Conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales renovables yno renovables.
Mejorar el acceso y la calidad de los servicios con oportunidad e igualdad.
Modernizar la gestión pública, garantizando la democracia, transparencia einstitucionalidad en la región.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
LINEAMIENTO CENTRAL REGIONAL
ENFOQUE DE DESARROLLO INTEGRAL,
SOSTENIBLE Y PLANIFICADO
INDICADORES
SOCIOECONOMICOS
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
2017 (Puesto entre 24 regiones)
FUENTE: Instituto Peruano de Economía (IPE). Índice de Competitividad Regional 2017.
5
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
AÑO 2014 2015 2016 2017
PUESTO 16 18 16 14
UCAYALI: BRECHAS Transporte y
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
FUENTE: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
RED VIAL UCAYALI
ASFALTADO(KM)
%AFIRMADO
(KM)%
SIN AFIRMAR(KM)
%TROCHA
(KM)%
TOTAL(KM)
%
220.5 7.4 1755.1 59.2 377.4 12.7 609.4 20.6 2962.4 100
SANEAMIENTO BÁSICO UCAYALI 2016
COBERTURA DE AGUA DEFICIT COBERTURA DE DESAGÜE DÉFICIT
71.2 28.8 36.5 63.5
FUENTE: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Saneamiento
EJECUCION
PRESUPUESTAL 2016
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
FUENTES DE FINANCIAMIENTO P.I.M 2016 EJECUTADO % AVANCE SALDO
1. RECURSOS ORDINARIOS 681’976,993 617’537,658 91 64’439,3352. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 17’453,864 12’724,452 73 4’729,4123. RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO 89’009,224 62’940,131 71 26’069,093
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 30’690,596 27’710,774 90 2’979,822
5. RECURSOS DETERMINADOS 34’741,271 22’662,906 65 12’078,365
TOTAL 853’871,948 743’575,920 87 110’296,028
EJECUCION 2016
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA CULMINADA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE
EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO (CETPRO) VIRGEN DE
FATIMA – MANANTAY – CORONEL PORTILLO
MONTO: S/ 3’648,215.00
META FISICA: 10 AULAS Y 4 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS
BENEFICIARIOS: 160 BENEFICIARIOS
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA CULMINADA
MONTO: S/ 1’487,780.00
META FISICA: 08 AULAS EDUCATIVAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS
BENEFICIARIOS: 102 ALUMNOS
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 458 JAIME YOSHIYAMA
TANAKA DISTRITO DE MANANTAY PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA CULMINADA
MONTO: S/ 4’112,654.00
META FISICA: 25 AULAS EDUCATIVAS Y 05 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS
BENEFICIARIOS: 1,774 ALUMNOS
INSTITUCION EDUCATIVA N° 65058 LOS LIBERTADORES
DE AMÉRICA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA CULMINADA
MONTO: S/ 3’952,225.00
META FISICA: 10 AULAS EDUCATIVAS Y 05 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS
BENEFICIARIOS: 210 ALUMNOS
CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO (CETPRO) BILINGÜE -
DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA CULMINADA
MONTO: S/ 2’178,595.00
META FISICA: 06 AULAS EDUCATIVAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVAS
BENEFICIARIOS: 110 ALUMNOS
I.E.I. N°304 GOTITAS DE AMOR – A.H. PROCERES DE LA
INDEPENDENCIA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO- DEPARTAMENTO DE UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO DE INVERSIÓN : S/ 8´423,715.00
OBRA CULMINADA
HOSPITAL DE CONTINGENCIA
DEL HOSPITAL REGIONAL - PUCALLPA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA CULMINADA
MONTO: S/ 66’896,295.00
META FISICA: PAVIMENTACION DE 05 KM DE VIAS ALTERNAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES
PAVIMENTACION DE VIA AUXILIARES KM 0 AL 05 LA AV. SAENZ PEÑA
HASTA LA AV. AEROPUERTO, DISTRITO DE CALLERIA Y
YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO: S/ 22’477,722.00
META FISICA: PAVIMENTACION DE 04 KM DE PISTAS DE DOBLE VIA
BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES
MEJORAMIENTO DE LA AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y
AV. YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
REGION UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL JR.
GUILLERMO SISLEY, AUTOPISTA SANCHEZ CARRION Y AV.
YARINACOCHA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – UCAYALI
MONTO: S/ 6’424,023.00
META FISICA: 632 CONEXIONES DE AGUA Y 608 DE DESAGUE Y 77
BUZONES
BENEFICIARIOS: 3,160 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION
UCAYALI
MONTO: S/ 343’763,601.00
META FISICA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO
BENEFICIARIOS: 480,000 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION
HOSPITAL DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA,
REGION UCAYALI
MONTO: S/ 77’744,016.00
META FISICA: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
BENEFICIARIOS: 49,328 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION
EJECUCION PRESUPUESTAL
2017 (Enero-Octubre y proyección
Noviembre-Diciembre)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA 2017 P.I.M 2017EJECUTADO ENERO-OCT
% avance
1. RECURSOS ORDINARIOS 441’252,290 727’513,320 553’281,0482. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 14’807,017 17’254,343 9’569,5723. RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO 0 85’403,325 27’822,923
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 32’238,376 16’764,268
5. RECURSOS DETERMINADOS 23’518,063 29’591,185 14’041,816
TOTAL 479’577,370 892’000,549 621’479,672 70%
EJECUCION PRESUPUESTAL 2017
ENER0-OCTUBRE
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROYECCION DEL GASTO NOV-DIC 2017
(EN SOLES)
Genérica PIMEJECUTADO
ENE-OCT
PROYECCION
NOV-DIC
%
GASTO
ANUAL
5. GASTOS CORRIENTES 546.563.292 429.199.973 117.363.319 100
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 361.415.153 300.192.315 61.222.838
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 26.094.252 20.639.665 5.454.587
5-23: BIENES Y SERVICIOS 149.961.602 100.018.554 49.943.048
5-25: OTROS GASTOS 9.092.285 8.349.439 742.846
6. GASTOS DEL CAPITAL 345.437.257 192.279.698 144.244.125 97,4
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.070.000 1.000.000 70.000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS (INVERSIONES) 344.367.257 191.279.698 144.174.125,00 97
TOTAL 892.000.549 621.479.671 261.607.444 99
RECAUDACION DE RECURSOS
DETERMINADOS (CANON Y FOCAM)
Y SALDOS NO TRANSFERIDOS 2017(EN SOLES)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
ASIGNADO EN EL AÑO 23’716,892.00
TOTAL A RECAUDAR 14’803,458.00
SALDO PENDIENTE DE RECAUDACION 8’913,434.00
PERSONAL NOMBRADO DE LA REGION UCAYALI
SE FINANCIA CON GASTOS CORRIENTES-2017
UNIDADES EJECUTORAS NUMERO DE PERSONAL
SEDE CENTRAL (*) 235
PURUS 24
RAYMONDI 24
AGUAYTIA 23
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 27
PRODUCCION 29
AGRICULTURA 66
TRANSPORTES 47
EDUCACION (**) 10,024
SALUD (***) 2,192
TOTAL 12,691
NOMBRADOS: 12,691
NUMERO DE CAS: 2,900
TOTAL TRABAJADORES: 15,591PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PRESUPUESTO ANUAL ASIGNADO 2017: S/ 361’415,153.00
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES POR
RESULTADOS-PPR
2017
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS-PPR
EN EJECUCION 2017
En el año 2017, se ha considerado el 62% de los recursos a Programas Presupuestales ( S/
557’370,506.00).
Convenios Suscritos: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio
de Educación.
Programas Presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, Logros de
Aprendizaje y Acceso.
Otros sectores beneficiarios para mejorar los indicadores sociales son: Transportes, Vivienda y
Saneamiento Básico Rural y Urbano.
Construcciones en apoyo a Programas Presupuestales:
Hospital Regional de Pucallpa con una inversión de S/ 343’763,601.00
Culminación el Hospital de Atalaya con una inversión de S/ 77’000,000.00
Ejecución del Hospital de Purus con una inversión de S/ 31’578,067.00
Construcción de infraestructura educativa en los niveles inicial, primaria y secundaria en las
provincias de Atalaya, Padre Abad y Coronel Portillo.
Programa Mantenimiento preventivo y correctivo de las principales vías de acceso a los centros
de Producción.
Construcción a nivel de asfaltado de la carretera en el tramo Neshuya-Curimaná (33.42 Km) con
una inversión de S/ 201’309,558.00
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROGRAMA DE INVERSIONES
EJECUCION 2017
(EN SOLES)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PRESUPUESTO ASIGNADO PIM 344’311,595.00
PRESUPUESTO EJECUTADO ENE-OCT 189’151,772.00
PRESUPUESTO PROYECTADO NOV-DIC 140’814,669.00
AVANCE ANUAL 95.9 %
PROYECTO CULMINAD0 2017
EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA AGRICOLA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Adquisición de 16 tractores
agrícolas para la tecnificación
del agro.
INVERSION: S/ 5’800,000.00
PROYECTO CACAO 2017
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Inversión : S/ 5’005,186.00
Ámbito de Influencia : Provincia de Coronel Portillo, Padre Abab y Atalaya
Beneficiarios : 1,243 productores
Has intervenidas : 2,000 hectáreas
PROYECTO CAFE 2017
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Inversión : S/ 7’291,674.00
Ámbito de Influencia : Provincia de Padre Abab y Atalaya
Beneficiarios : 1,216 productores
Has sembradas : 3,053 hectáreas
OBRA CULMINADA 2017
MONTO: S/ 4’231,207
META FISICA: 25 AULAS EDUCATIVAS Y 04 AMBIENTES
ADMINISTRATIVAS
BENEFICIARIOS: 650 ALUMNOS
INSTITUCION EDUCATIVA N° 64019 ABNER MONROY
CACHAY - CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA CULMINADA 2017
MONTO: S/ 3’090,709.00
META FISICA: 32 ML Y ACCESOS
BENEFICIARIOS: 4,175 HABITANTES
CONSTRUCCION DEL PUENTE HUIPOCA - DISTRITO DE
PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION
UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
MONTO: S/ 4’380,626.00
META FISICA: 25 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIOS: 720 ALUMNOS
INSTITUCION INTEGRADA Nº 346 - 64024 - DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
MONTO: S/ 5’105,517.00
META FISICA: 20 AULAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIOS: 250 ALUMNOS
I.E. DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 64353
HIPOLITO UNANUE - CFB. KM. 15 - DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
MONTO: S/ 3’367,124.00
META FISICA: 12 AULAS Y 02 AMBIENTES
ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIOS: 400 ALUMNOS
I.E. N° 65099 NUEVO AMANECER - DISTRITO DE
YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
REGION UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
MONTO: S/ 5’010,219.00
META FISICA: 20 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIOS: 650 ALUMNOS
I.E. N° 64020 LUIS ALBERTO SANCHEZ - AA.HH. NUEVO
PARAISO - DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
MONTO: S/ 2’543,832.00
META FISICA: 12 AULAS Y 02 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIOS: 300 ALUMNOS
I.E. N° 64008 EL ORIENTE - JR. MASISEA - DISTRITO DE
CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION
UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
MONTO: S/ 9’513,686.00
META FISICA: 25 AULAS Y 04 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIOS: 700 ALUMNOS
I.E. CEBE N° 01 REVERENDO PADRE SANTIAGO CASTRO
LUCINI, AA.HH. 09 DE OCTUBRE - DISTRITO DE CALLERIA
- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO
DE UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
MONTO: S/ 5’975,585.00
META FISICA: 20 AULAS Y 03 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
BENEFICIARIOS: 600 ALUMNOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATICA EN LA I.E.P.P N° 64043
DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA
DE PADRE ABAD - REGION DE UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGION UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
HOSPITAL DE ATALAYA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
OBRA EN EJECUCION 2017
OBRA EN CULMINACION
MONTO: S/ 66,896,295
META FISICA: PAVIMENTACION DE 05 KM DE VIAS ALTERNAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES
PAVIMENTACION DE VIAS ALTERNAS DE KM 0 AL 05
DESDE LA AV. SAENZ PEÑA HASTA LA AV. AEROPUERTO, DISTRITO
DE CALLERIA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO –
UCAYALI
AVANCE
FISICO
99%
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Baja recaudación y transferencias de recursos de canon y sobrecanon petrolero,
limitan la capacidad operativa y ejecución de obras programadas y el financiamiento
respectivo en S/ 8’913,434.47
Las empresas constructoras elevan al OSCE observaciones a la mayoría de procesos
de convocatoria y se retrasa el inicio de ejecución de obras.
Mecanismos de Arbitraje en demasía por parte de las empresas contratistas y fallos
arbitrales no favorecen al estado y no permiten la culminación de obras.
Las modificaciones de la Ley de Contrataciones obligan a ofertar con IGV
contraviniendo la Ley de Promoción de Inversiones.
PROBLEMÁS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Los procesos de convocatoria y adjudicación para ejecución de obras y servicios cuentan con el
marco presupuestal y la certificación presupuestal respectiva, las mismas que no superan el 100
% del Valor Referencial.
Las obras culminadas y proyectos deben ser transferidas al sector correspondiente y para
garantizar se realizan las liquidaciones respectivas.
Para el financiamiento de las inversiones por baja recaudación de canon y sobrecanon se ha
solicitado al Ministerio de Economía la Transferencia de recursos Ordinarios.
Seguimiento y supervisión a obras en ejecución es permanente.
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR
LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO
La cartera de proyectos de inversión presenta expedientes técnicos
aprobados por un monto de S/ 542’342,364.00
Frente a la escasez de recursos financieros los Expedientes Técnicos se
trabajan con personal de planta.
Portal de transparencia cuenta con información actualizada y con un sistema
de Monitoreo y Evaluación en Educación y Salud respectivamente.
Se cuenta con un PDRC actualizado que garantiza un desarrollo sostenible.
Los documentos de gestión se encuentran actualizados y garantizan la
calidad del gasto.
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
O A IMPLEMENTAR PARA MEJORAR LA EJECUCION
DEL GASTO PUBLICO
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
AÑOS VARIACION
%
2018/2017PIA 2017 PIA 2018
Recursos Ordinarios 441’252,290 454’956,963 3.0%
Recursos Directamente Recaudados 14’807,017 14’639,809 -1.1%
Donaciones y Transferencias 0 3’350,363 100%
Recursos Determinados 23’518,063 27’232,821 16.0
TOTAL 479’577,370 500’179,956 4.0%
VARIACION DE PRESUPUESTO 2018-2017
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
4 % DE INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO 2018
CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2017
ASIGNACIONES GENERICASAÑOS VARIACION
%2018/2017PIA 2017 PIA 2018
Gastos Corrientes 426’406,833 451’671,199 + 6.0Personal y obligaciones sociales 314’429,376 328’801,504
Pensiones y otras prestaciones sociales 25’275,648 26’706,252
Bienes y servicios 85’148,633 95’323,161
Otros gastos 1’553,176 840,282
Gastos de Capital 53’170,537 48’508,757 - 9.0Adquisición de activos no financieros (INVERSIONES)
53’170,537 48’508,767
TOTAL 479’577,370 500’179,956 + 4.0
VARIACION DE PRESUPUESTO 2018-2017
POR GENERICA DE GASTO
(En Soles)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PORESUPUESDTO ADICIONAL
PARA PROYECTOS DE INVERSION
CON EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS
MONTO TOTAL
S/ 545’342,364.00
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROYECTOS PRESENTADOS
AL MEF, CONGRESO NACIONAL,
CONGRESISTAS, SECTORES MINISTERIALES
Y ANGR
PARA FINANCIAMIENTO EN EL 2017
SECTOR Nº PROYECTOSINVERSION
EN SOLESNº BENEFICIARIOS %
AGRARIO 2 9’581,437 31 1.8%
EDUCACION 20 290’984,570 27,791 53.7%
INDUSTRIA 1 46’161,006 1,680 8.5%
SALUD 1 21’278,067 2,332 3.9%
VIVIENDA (MEJORAMIENTO
DE BARRIOS)5
48’062,85910,700 8,8%
SANEAMIENTO 3 120’174,000 41,531 22.2%
TRANSPORTE 2 6’100,424 7,024 1,1%
TOTAL 34 542’342,364 91,089 100.0%
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
RELACION DE PROYECTOS CON
EXPEDIENTES TECNICOS - 2017
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
EN SOLES
SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO 9,581,437
232475 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA
LOCALIDAD DE EL PORVENIR EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI
4,944,382
236825 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA
LOCALIDAD DE NUEVO PARAÍSO, DISTRITO DE NUEVA REQUENA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
4,637,055
SECTOR EDUCACION 290,984,570
175050 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y
COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BILINGÜE
DEL DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
28,440,983
195090 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA AGROPECUARIO PILOTO ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE
PUERTO ESPERANZA, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURÚS,
REGIÓN UCAYALI
9,477,503
378918 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES
DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA
INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO SUIZA -UCAYALI
19,969,984
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
264449 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 64114 FERNANDO BELAUNDE
TERRY - CC.PP. BOQUERÓN DISTRITO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
3,819,005
289012 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA MIGUEL
GRAU SEMINARIO - C.P. MIGUEL GRAU SEMINARIO - DISTRITO DE PADRE ABAD -
PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
7,472,402
249450 INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
II.EE.II N 490 LA UNION, N 519 RETOÑITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE
CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE
ABAD - REGIÓN UCAYALI
4,176,434
310449 CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N 617, N
625, N 626, N 627, N 628, N 629-B, N 630-B, N 631, N 632, N 633, N 634 Y N 635, DISTRITO
DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI
28,794,524
287855 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I.
N615,N 561-B,N568-B,N575-B,N576-B,N560,N562,N563,N570,N557-B, N558-B,N565-B,N567-
B,N573-B, DISTRITO DE CALLERIA, IPARIA Y MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO-REGIÓN UCAYALI
28,149,009
287293 CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I. N
598 N 605 N 607 N 602 N 597 N 599 N 595-B N 604, N 596 N 608 N 600 N 601 N 610-B,
DISTRITOS DE CURIMANA, IRAZOLA Y PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD -
REGION UCAYALI
25,319,087
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
EN SOLES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
RELACION DE PROYECTOS CON
EXPEDIENTES TECNICOS - 2017
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
EN SOLES
300770INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN
LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE
PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI
18,937,064
310513
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
I.E.I. N618-B, N619, N620, N621, N622, N623-B, N624 EN LOS DISTRITOS DE CAMPO VERDE,
MANANTAY, MASISEA, NUEVA REQUENA E IPARÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
REGION UCAYALI
18,812,569
249226CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
I.E.I N 501-B, N537-B, N541-B, N 542-B Y N 546-B - DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA,
PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI
16,311,941
280002
CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
I.E.I N 581, N 582, N 586-B, N 587-B, N 590-B, N 591-B, N 592-B, N 593-B, DISTRITOS DE
RAYMONDI Y SEPAHUA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI
13,681,074
351855CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS I.E.I N 680, 682,
683, 684 Y 685 - DISTRITO DE YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
REGION UCAYALI
12,150,065
348408CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LA I.E.I N
674, N 677, N 676, N 678, N 675, N696, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
11,530,507 PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
RELACION DE PROYECTOS CON
EXPEDIENTES TECNICOS - 2017
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
COSTO
TOTAL EN SOLES
249656
CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS
CENTROS POBLADOS VARGAS GUERRA, NUEVO PARAÍSO, SANTA ROSA DE MASISEA Y
SANTA ELISA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y REGIÓN
UCAYALI
8,385,190
249013CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
I.E.I. N 497-B KAMETSARI, N 498-B Y N 536-B KAMETSA PIMPOKE JANANEKI, EN LOS
CENTROS POBLADOS DE SAPANI, SANTA ROSA DE LAULATE Y CC.NN. UNINI CASCADA,
EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI
6,209,581
347862
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA APV.
MELITA RUIZ DE PADILLA Y LOS AA.HH., BIO HUERTO ELOHIM, JORGE VELÁSQUEZ P., LA
SAGRADA FAMILIA DE NUEVO PUCALLPA Y LAS LOMAS DE NUEVO PUCALLPA,
CALLERÍA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI
14,910,007
249579
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
COMUNIDADES NATIVAS BETIJAY, SANTA ANA, BARRIO LAS BRISAS, BAJO ARUYA Y
SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITOS DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA - REGION
UCAYALI
8,384,392
321701
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA, EN LAS I.E.I.
N 594-B, N 588-B Y N 526-B, EN LA CC.NN. POCANI, CC.NN. TUPAC AMARU Y CC.NN. EL
DORADO, DISTRITO DE RAYMONDI, TAHUANIA Y YURUA, PROVINCIA DE ATALAYA -
REGIÓN UCAYALI
6,053,249
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
RELACION DE PROYECTOS CON
EXPEDIENTES TECNICOS - 2017
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
COSTO
TOTAL EN SOLES
INDUSTRIA 46,161,006
333719 CREACION DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PUCALLPA EN EL DISTRITO DE CAMPO VERDE,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI
46,161,006
SALUD 21,278,067
303860MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FINALES E INTERMEDIOS EN LOS
PUESTOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE PURUS - DISTRITO Y PROVINCIA DE PURUS
- REGION UCAYALI
21,278,067
VIVIENDA48,062,859
72809MEJORAMIENTO DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (ENTRE AV. JHON F.
KENNEDY Y JR. MARIANO GANOSA TREVITASO) - PUCALLPA
16,497,168
134623MEJORAMIENTO DE LA AV. JHON F. KENNEDY ENTRE AUGUSTO B. LEGUIA Y AV.
CENTENARIO , PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
10,217,293
174912MEJORAMIENTO DEL JR. CALLERIA Y AV. ABUJAO , DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI
5,818,741
206766
MEJORAMIENTO DEL MALECON LAS PALMERAS CUADRAS 3 Y 4, CALLE 2 CUADRAS 1,
2, 3 Y 4, CALLE 1 CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE LAS ALMENDRAS CUADRAS 1, 2, 3 Y, 4
CALLE 25 DE JUNIO CUADRAS 1, 2 Y 3, CALLE 4 CUADRAS 2, 3 Y 4, CALLE 5 CUADRAS 1,
2, 3, 4 Y 5, CALLE S/N CUADRAS 1, 2, 3, 4 Y 5; DE LA JJ.VV. LAS PALMERAS, DISTRITO
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI
8,166,586
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
RELACION DE PROYECTOS CON
EXPEDIENTES TECNICOS - 2017
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
COSTO
TOTAL
EN SOLES
186051
MEJORAMIENTO DEL JIRON 11 DE SETIEMBRE, JR. VIRGILIO HIDALGO SALDANA MZ. 24,
JR. JARDINES MZ. 24, JR. MIGUEL GRAU MZ. 22, JR. 8 DE OCTUBRE MZ. 22, JR. VILLA
MERCEDES MZ. 19, JR. ANDRES AVELINO CACERES (MZ. 2 Y 3), JR. PRIMAVERA (MZ. 19,
22, 23 Y 24), Y JR. SAN MARTIN MZ. 31 DEL CENTRO POBLADO NESHUYA - DISTRITO DE
IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI
7,363,072
SANEAMIENTO 120,174,000
205184MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DEL SECTOR 6 - PUCALLPA , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO
- UCAYALI
93,762,238
213764
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS
LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA
MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO,
DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
17,263,265
287587MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FRANCISCO , DISTRITO DE YARINACOCHA -
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
9,148,497
TRANSPORTES 6,100,424
172217MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL MAR DE PLATA - SECTOR REQUIA, DISTRITO DE
IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI3,182,920
37414 CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL PUEBLO NUEVO – PUEBLO LIBRE 2,917,504
TOTAL 542,342,364
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
RELACION DE PROYECTOS CON
EXPEDIENTES TECNICOS - 2017
DEMANDA ADICIONAL 2017 GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
(EN NUEVOS SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
UNIDADES EJECUTORAS
DEMANDAS ADICIONALES
GASTOS CORRIENTES INVERSIONES
2.1 PERSONAL
NOMBRADO2.2 PENSIONISTAS 2.3 BIENES
2.5 COSA
JUZGADA
2.6
INVERSIONESTOTAL
001 SEDE UCAYALI 0 0 7,866,033 14,755,960 542,342,364 564,964,357
002 PURUS 0 0 0 854,387 0 854,387
004 AGUAYTIA 0 0 0 1,439,446 0 1,439,446
006 COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 162,035 0 162,035
007 D.R.DE LA PRODUCCION 0 0 0 6,057,642 0 6,057,642
100 AGRICULTURA UCAYALI 0 0 0 9,072,005 0 9,072,005
200 TRANSPORTES UCAYALI 0 0 0 578,301 0 578,301
SECTOR EDUCACION 400,000 1,734,569 1,043,656 21,519,417 35,000 24,732,642
SECTOR SALUD 1,794,871 0 8,890,000 21,319,825 0 32,004,696
TOTAL PLIEGO 2,194,871 1,734,569 17,799,689 75,759,018 542,377,364 671,865,511
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
2018
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
58
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 35’706,535.00
HOSPITAL DE PURÚS
BENEFICIARIOS:
4,405 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Campo Verde Nueva Requena
Bolognesi Breu
Construcción de 04 Centros de Salud (Hospitales) S/ 77’851,468.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICOS
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO DE INVERSIÓN:
S/. 16’960,000.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
NUEVA REQUENA
BENEFICIARIOS:
12,536 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 16’233,898.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD BOLOGNESI
BENEFICIARIOS:
8,020 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 28’531,192.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD CAMPO VERDE
BENEFICIARIOS:
15,743 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 16’126,378.00
ESTABLECIMIENTO DE SALUD BREU
BENEFICIARIOS:
2,587 HABITANTES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
En Convenio con el MINEDU, el Año 2016 inició su funcionamientotemporalmente en el Colegio Agropecuario, con una inversión de S/ 4’000,000.00
La construcción definitiva se ubica en San Pablo de Tushmo, con una inversión deS/ 60’000,000.00
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR)
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
65
INVERSIÓN:
S/ 26’794,016.00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL
INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE
YARINACOCHA
BENEFICIARIOS:
462 ALUMNOS
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
66
INVERSIÓN:
BENEFICIARIOS:
1100 ALUMNOS
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
SUIZA
S/ 45’000,000.00
67
INVERSIÓN:
BENEFICIARIOS:
200 ALUMNOS
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO PADRE ABAD
S/ 12’276,803.00
DESCRIPCIÓN:
INICIO DE OBRA:
AÑO 2018
MONTO ESTIMADO:
US$ 8 millones.
BUENA PRO OTORGADA:
PROINVERSION
LÍNEA DE TRANSMISIÓN AGUAYTÍA – PUCALLPA 138 KV
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO DE INVERSIÓN
US $ 95 millones
ADJUDICADO
HIDROVÍA AMAZÓNICA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Terminal Portuario de Pucallpa, con expediente técnico en proceso de selección, con unainversión de S/ 154’000,000.00
PUERTO DE PUCALLPA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
CARRETERA DEPARTAMENTAL
CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA
MONTO DE INVERSIÓN:
META FISICA:
S/ 63´826,026.00
ASFALTADO DE 22.76 KM
DE VIA, CONSTRUCCION
DE 07 PUENTES Y 31
ALCANTARILLAS.
BENEFICIARIOS:
12,536 HABITANTESPROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
CARRETERA DEPARTAMENTAL
NESHUYA - CURIMANÁ
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 201’309,558.00
META FISICA:33.42 KM DE VIA ASFALTADO,
CONSTRUCCIÓN DE 07 PUENTES
Y 55 ALCANTARILLAS.
BENEFICIARIOS:
9,155 HABITANTES
EN PROCESO DE
ADJUDICACIONPROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
IMPACTO EN LA REGIÓN
Generación de 25,000 puestos de trabajo
Mas de 100 empresas instaladas.
Duplicación del PBI en el sector industrial.
MONTO DE INVERSIÓN
S/ 46’000,000.00
PARQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
74
MONTO DE INVERSIÓN:
DESCRIPCION:
S/ 86’000,000.00
Centro de Innovación
Productiva y Transferencia
Tecnológica Forestal
Pucallpa
CITE FORESTAL
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
“Centro de Innovación Productiva
y de Transferencia Tecnológica
Pesquero Amazónico Pucallpa”.
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 10’000,000.00
AVANCE DE
INFRAESTRUCTURA:
80%.
Fase final de definición de
acabados.
CITE PESQUERO PUCALLPA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Fortalecimiento turístico en el Boquerón de Padre Abad
GOBIER
NO
REGION
AL DE
UCAYALI
TELEFÉRICO – BOQUERÓN DE PADRE ABAD
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 50’000,000.00
BENEFICIARIOS:
4,200 TURISTAS MENSUALES
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
Creación del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia SocialPacífica en la Región Ucayali
Inversión: S/ 11’400,000.00BENEFICIARIOS: 350,000 HABITANTES
OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MONTO DE INVERSIÓN:
DESCRIPCION:
S/ 100’000,000.00
LOCAL INSTITUCIONAL
SEDE INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
BENEFICIARIOS1,200 TRABAJADORES Y
POBLACION DE LA
REGION UCAYALI
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
79
LOCAL INSTITUCIONAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD (DIRESA)
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 40’000,000.00
BENEFICIARIOS:
485 TRABAJADORES
SECTOR SALUD
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE ALDEA INFANTIL SAN JUAN DE YARINACOCHA
MONTO DE INVERSIÓN:
S/ 9’490,999.00
BENEFICIARIOS
120 NIÑOS EN
ABANDONO FISICO Y
MORAL
PROYECTO
PRESUPUESTO 2018
81
MONTO DE INVERSIÓN
S/ 61’576,127.00
ESCUELA TÉCNICA DE SUB OFICIALES
POLICIA NACIONAL DEL PERU
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
BENEFICIARIOS
2,302 EFECTIVOS
PROYECTO
PRESUPUESTO 2018
Con una Inversión de $10 mil millones de dólaresse prevé construir el tren que unirá el OcéanoPacífico con el Océano Atlántico, 8 mil kilómetrosde vía férrea que integrará a Perú y Brasil al restodel mundo.
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
2018
