Upload
vantruc
View
239
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1. Urusan Pendidikan
1.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
B. BELANJA LANGSUNG URUSAN -
WAJIB PELAYANAN DASAR
1
1. Program Pendidikan Dinas Pendidikan
Menengah 7) 11) dan Kebudayaan
a. Angka Putus Sekolah 0,07 0,06 0,059 0,06 0,059 0,05 0,0 0,06 0,06 0,05 100 Hijau
SMA/SMALB/MA/SMK
b. % Ruang kelas SMA/MA/SMK 80,5 82 84,33 86 88,01 90 0,00 88,01 88,01 90,00 97,79 Kuning
sesuai standar nasional
pendidikan
c. % SMA/MA/SMK yang memiliki 90,02 91,05 91,36 93 94,04 95 0,00 94,04 94,04 95,00 98,99 Kuning
perpustakaan sesuai standar
d. % SMA/MA/SMK yang 10 19,09 28,37 31,28 34,06 36,49 0,00 34,06 34,06 36,49 93,34 Kuning
memiliki sanitasi layak
e. % Keterserapan lulusan SMK 69,76 71,23 70,05 72 72,51 73 0 73 72,51 73 99,33 Kuning
pada DUDI dan kewirausahaan
f. Jumlah Siswa Pendidikan 14.007 16.054 16.244 16.698 48.996 10.230 0 0 48.996 69.418 70,58 Merah
Menengah dan Pendidikan
Khusus Penerima Bantuan Siswa
Miskin (BSM)
2. Program Pendidikan a. Angka Partisipasi Kasar 52 54 56,01 58 63,53 62 0,00 63,42 63,53 62,00 102,47 Hijau Dinas Pendidikan
Khusus Pendidikan Khusus dan Kebudayaan
b. Angka Lulus pendidikan 100 100 100 100 100,00 100 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Hijau
Khusus
c. Persentase Ruang kelas 73 75 76,03 78 79,43 80 0,00 79,43 79,43 80,00 99,29 Kuning
Pendidikan Khusus sesuai
Standar Nasional Pendidikan
NO
TARGET
KINERJA AKHIR
RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
2013
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2015 2017 Realisasi Tahun 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Urusan Pendidikan
Tabel 5.44
Capaian Indikator Program Per Urusan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 Terhadap Target Akhir RPJMD
2 3
Urusan Pendidikan
1. Urusan Pendidikan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NO
TARGET
KINERJA AKHIR
RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
2013
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2015 2017 Realisasi Tahun 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2 3
3. Program Peningkatan a. Persentase Pendidik PAUD 31,05 31,1 46,66 47,27 48,69 48,43 0,00 48,69 48,69 48,43 100,54 Hijau Dinas Pendidikan
Mutu Pendidik dan berkualifikasi S1/D4 dan Kebudayaan
Tenaga Kependidikan b. Persentase Pendidik 51,58 53,61 77,9 78,8 84,10 81,1 0,00 84,10 84,10 81,1 103,70 Hijau
7) SD/SDLB/MI berkualifikasi
S1/D4
c. Persentase Pendidik 85,05 86,41 91,45 92,55 94,10 94,88 0,00 94,10 94,10 94,88 99,18 Kuning
SMP/SMPLB/MTs berkualifikasi
S1/D4
d. Persentase Pendidik PAUD 15 16 24,91 17,5 29,33 19 0,00 29,33 29,33 19,00 154,37 Hijau
bersertifikat pendidik
e. Persentase Pendidik 47 47,52 52,11 48,76 55,34 50 0,00 55,34 55,34 50,00 110,68 Hijau
SD/SDLB/MI bersertifikat
pendidik
f. Persentase Pendidik 55 56,6 62,97 60,8 66,23 65 0,00 66,23 66,23 65,00 101,89 Hijau
SMP/SMPLB/MTs bersertifikat
pendidik
g. Persentase Pendidik 51 59,93 64,97 66 68,50 70 0,00 68,50 68,50 70,00 97,86 Kuning
SMA/SMALB/MA dan SMK
bersertifikat pendidik
4. Program Manajemen Dinas Pendidikan
Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
a. % SD/SDLB/MI yang 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100,00 100,00 Hijau
terakreditasi
b. % SMP/ SMPLB/ MTs yang 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100,00 100,00 Hijau
terakreditasi
c. % SD/MI melaksanakan MBS 30 33 37,86 40 47,20 50 0,00 47,20 47,20 50,00 94,40 Kuning
dengan baik
d. % SMP/MTs melaksanakan 50 54 60,79 65 70,71 75 0,00 70,71 70,71 75,00 94,28 Kuning
MBS dengan baik.
e. % SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 100 0 100 100,00 100,00 100,00 Hijau
melaksanakan program MBS
dengan baik.
5. Program Pendidikan a. APK PAUD/TK (3-6 th) - - - - 79,04 80 79,04 79,04 79,04 80 98,80 Kuning Dinas Pendidikan
Berkelanjutan b. % lembaga PAUD yang 47 50 53,25 56 59,18 62 59,18 59,18 59,18 62,00 95,45 Kuning dan Kebudayaan
terakreditasi
c APK SD/ SDLB/MI/Paket A 109,08 109,1 109,31 109,31 109,46 109,39 109,47 109,47 109,46 109,39 100,06 Hijau
d APM SD/ SDLB/MI/Paket A 98,60 98,32 98,43 98,48 98,95 98,62 98,97 98,97 98,95 98,62 100,33 Hijau
e APK SMP/ SMPLB/ MTs/Paket 100,52 100,54 100,69 100,69 100,72 100,74 100,73 100,73 100,72 100,74 99,98 Kuning
B
f APM SMP/ SMPLB/ MTs/Paket 79 77,83 79,51 79,51 80,09 80 80,11 80,11 80,09 80,00 100,11 Hijau
B
g Angka Putus Sekolah 0,11 0,09 0,077 0,07 0,060 0,05 0,060 0,060 0,06 0,05 83,33 Merah
SD/SDLB/MI
1. Urusan Pendidikan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NO
TARGET
KINERJA AKHIR
RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
2013
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2015 2017 Realisasi Tahun 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2 3
h Angka Putus Sekolah 0,34 0,3 0,232 0,20 0,19 0,1 0,19 0,19 0,19 0,10 52,63 Merah
SMP/SMPLB/MTs
i Angka Kelulusan SD/SDLB/MI 99,95 99,95 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 Hijau
j Angka Kelulusan SMP/ 99,17 99,98 99,81 99,81 99,99 99,81 99,99 99,99 99,99 99,81 100,18 Hijau
MTs/SMPLB
k % Ruang kelas SD/MI sesuai 67,97 67,97 70,15 70,5 70,15 70,15 70,15 70,50 99,50 Kuning
standar nasional pendidikan
l. % Ruang kelas SMP/MTs 79,36 79,55 80,50 80,75 80,50 80,50 80,50 80,75 99,69 Kuning
sesuai standar nasional
pendidikan
m. % SD/MI yang memiliki 44,53 45,96 46,5 82,12 48,5 70,15 70,15 82,12 48,50 169,32 Hijau
perpustakaan sesuai standar
n. % SMP/MTs yang memiliki 73,22 76,01 78,43 80 82,02 84 80,50 80,50 82,02 84,00 97,64 Kuning
perpustakaan sesuai standar
o. % SD/MI yang memiliki 48 69,52 71,32 71,5 72,53 73,5 82,12 82,12 72,53 73,50 98,68 Kuning
sanitasi layak
p. % SMP/MTs yang memiliki 50 68,19 70,92 72,25 76,16 80 76,16 76,16 76,16 80,00 95,20 Kuning
sanitasi layak
q Angka lulus pendidikan 94,47 98,2 98,22 95,45 96,16 96 96,16 96,16 96,16 96,00 100,17 Hijau
kesetaraan paket A
r Angka lulus pendidikan 90,8 94,33 99,78 96,3 96,39 96,5 96,39 96,39 96,39 96,50 99,89 Kuning
kesetaraan paket B
s Angka lulus pendidikan 75,2 92,28 99,74 98,3 98,41 98,5 98,41 98,41 98,41 98,50 99,91 Kuning
kesetaraan paket C
t Persentase Lembaga Kursus dan 2 3 8,02 3,8 5,46 5 5,46 5,46 5,46 5,00 109,20 Hijau
Pelatihan (LKP) berkinerja A dan
B
u Persentase Buta Aksara >15 4 3,4 2,57 2,5 1,98 1,5 1,98 1,98 1,98 1,50 75,76 Merah
tahun
v Persentase Kecamatan 14 17,92 46 16 51,32 17,5 51,32 51,32 51,32 17,50 293,26 Hijau
memiliki PKBM dan TBM
w % perguruan tinggi yang 10 48 51,55 35 56,08 50 56,08 56,08 56,08 50,00 112,16 Hijau
terfasilitasi
x % sekolah/madrasah yang 0,5 9,0 9,0 10,0 83,2 50 83,2 83,2 83,15 50,00 166,30 Hijau
berwawasan kebangsaan
y % sekolah yang melaksanakan 0,5 85,0 85,0 25,0 100 100 100 100 100,00 100 100,00 Hijau
ekstrakurikuler pramuka
2. Urusan Kesehatan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW 1 TW II TW III TW IV
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 Dinas Kesehatan
1. Program Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit 6) a)
a. Angka Penemuan kasus baru 115 114 117 118 121,00 122 29,00 71,00 121,00 122 99,18 Kuning
TB (CNR )
b. Angka Penemuan Kasus Baru 20 26,09 28,6 15 14,8 13 0,33 6,1 14,8 13 113,85 Hijau
HIV/AIDS
c. Angka Penemuan Kasus Baru 5,8 5,15 5,3 7 5,6 6 1,52 2,6 5,6 8 70,00 Kuning
Kusta
d. Angka Penemuan Kasus Diare 35 59,5 58,2 50 55 60 2,78 16,9 55 60 91,67 Kuning
Balita
e. Angka Penemuan Kasus ISPA 42 35,9 48,74 52 57,03 60 5,4 10,93 57,03 60 95,05 Kuning
Balita
f. Angka Kesakitan Malaria 0,08 0,05 0,06 0,07 0,03 0,06 0,00 0,01 0,03 0,06 150,00 Hijau
g. Proporsi Kasus Hipertensi di <30 52,9 23,4 <25 18,84 <20 17,40 12,60 17,4 <20 113,00 Hijau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
h. Proporsi Kasus Diabetes <55 15,1 17,40 <50 18,31 <20 19,7 16,6 19,7 <45 156,22 Hijau
Melitus di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (%)
i. AFP Rate (/100000) 2 2,29 2,01 2 2,42 2 0 2,35 2,42 2 121,00 Hijau
j. Cakupan UCI (%) 98,9 99,48 100 99 99,94 99 24,76 49,50 99,94 99 100,95 Hijau
k. Proporsi KLB PD31 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Hijau
2. Program Farmasi dan Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan 6)
a. Proporsi sarana produksi dan 55 72,79 77,13 70 75,8 80 27 63,75 75,8 80 94,75 Kuning
distribusi di bidang farmasi dan
perbekes sesuai standar (%)
b. Proporsi sarana pelayanan 30 46,87 59,12 60 70,5 80 30 56,25 70,5 80 88,13 Kuning
kefarmasian sesuai standar (%)
c. Proporsi Kab/Kota melakukan 28,57 71,43 85,71 71,43 85,71 100 39 65 85,71 100 85,71 Kuning
binwas makanan minuman
sesuai standar (%)
3. Program Pelayanan Dinas Kesehatan,
Kesehatan 6) 7 RSUD/ RSJD
a. Cakupan Pertolongan Persalinan 97,5 99,17 98,09 98 99,00 99 8,49 30,86 99 98,50 100,51 Hijau
nakes (%)
b. Cakupan Neonatal Komplikasi 75 83,32 87,63 83 88,34 85 3,75 27,24 88,34 85,00 103,93 Hijau
yg ditangani (%)
Urusan Kesehatan
2015
32
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
%
Capaian
Status
Capaian
2. URUSAN KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD 2013
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2. Urusan Kesehatan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW 1 TW II TW III TW IV
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2015
32
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
%
Capaian
Status
Capaian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD 2013
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
c. Cakupan kunjungan Bayi (%) 97 96,34 97,55 97,50 98,68 98 4,73 29,13 98,68 98,00 100,69 Hijau
d. Prevalensi Gizi Buruk 0,08 0,03 0,04 0,05 0,03 0 933 sisa
kasus
1032
sisa
0,03 0,04 125,00 Hijau
e. Proporsi Puskesmas memiliki NA 45,00 65,71 50,00 82,33 100 82,33 100,00 100,00 100,00 100,00 Hijau
Ijin Operasional (%)
f. Proporsi Puskesmas PONED 11,00 16,00 17,00 18,00 21,81 22 21,10 24,00 21,10 22,00 95,91 Kuning
sesuai standar (%)
g. Proporsi Puskesmas 6,00 8,90 11,30 12,00 48,57 15 48,57 79,46 48,57 15,00 323,80 Hijau
terakreditasi (%)
h. Rasio Puskesmas per jumlah 1: 38.110 1:37.610 01:38.599 1:36.500 1:24.922 1:35.500 21,1 24 1:24.922 1:35500 129,80 Hijau
penduduk
i. Proporsi RS yg memiliki ijin 98 100 100 79,26 99,87 100 99,87 100 99,87 100 99,87 Kuning
operasional (%) 47
j. Proporsi RS terakreditasi (%) 0,37 4,1 11,46 18,52 50,74 37,04 50,74 65,26 50,74 37,04 136,99 Hijau
k. Proporsi RS terklasifikasi (%) 68,4 7,75 21,86 27,41 98,21 40 98,21 98,24 98,21 75 130,95 Hijau
l. Proporsi RS PONEK terstandar (%) 6,16 16,1 24,52 28,57 50 40,82 50 50 50 50 100,00 Hijau
m. NDR RSUD per mill 32,5 21,3 27,37 27 42,87 37,5 0,00 0,00 42,87 37,5 114,32 Hijau
n. BOR RSJD (%) 63 74,86 64,68 73 98,31 65 66,05 0,00 66,05 65 101,62 Hijau
o. LOS RSJD (%) 28 25,28 22,98 28 20,13 25 26,00 0,00 26,00 25,00 104,00 Hijau
p. Cakupan Pelayanan 24.645 189.130 147.360 128.950 256.486 146.000 22.488 0 278.974 146.000 191,08 Hijau
Rawat Jalan RSJD (jiwa)
q. Cakupan Pelayanan 3.146 13.084 7.548 11.900 12.148 11.900 745 0 12.893 11.900 108,34 Hijau
Rawat Inap RSJD (jiwa)
4. Program Kesehatan Dinas Kesehatan
Lingkungan 6) a)
(jamban keluarga) a. Desa melakukan STBM 2.147 2.347 4.392 2.697 6.074 2.697 70,81 76,68 6.074 2.697 225,21 Hijau
b. Proporsi TTU yang 77,00 78,00 79,00 82,00 83,48 82,00 83,48 83,48 83,48 82,00 101,80 Hijau
memenuhi syarat (%)
c. Proporsi TPM yang 50,00 53,00 56,51 65,00 62,43 65 62,43 65,26 62,43 65,00 96,05 Kuning
memenuhi syarat (%)
5. Program Sumber Daya Dinas Kesehatan
Manusia Kesehatan 6) RSUD Dr.
Moewardia. Proporsi tenaga 80,5 81 85 83 100,00 83 100,00 100,00 100,00 83 120,48 Hijau RSUD Kelet Donorejo
kesehatan tersertifikasi (%) RSJD
Dr.AminoGondob. Proporsi Pelatihan 10,50 89,00 100 13,00 100,00 13 100,00 100,00 100,00 13,00 769,23 Hijau Utomo, RSJD
Kesehatan yg terakreditasi (%) Surakarta, RSJD
Dr.c. Proporsi Institusi 50,50 75,00 80,00 53,00 84,36 53 88,86 88,86 88,86 53,00 167,66 Hijau RM Soedjarwadi
Pendidikan Kesehatan
yang terakreditasi (%)
6. Program Promosi dan Dinas Kesehatan
Pemberdayaan 6) a) RSUD Dr.
Moewardisharing jamkesda 40% a. Proporsi Rumah Tangga 74,8 71,95 76,73 75,5 77,98 76 77,98 77,98 77,98 75,5 103,28 Hijau RSUD tugurejo
Sehat (%) RSJD kelet Donorejo
b. Proporsi Kab/Kota yg NA 5,71 11,43 28,57 100 29 28,57 28,57 28,57 28,57 100,00 Hijau Utomo, RSJD
menerbitkan regulasi bid Dr. AminoGondoUtomo
kesehatan (ASI,PSN, KTR) (%) RSJD Surakarta,
2. Urusan Kesehatan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW 1 TW II TW III TW IV
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2015
32
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
%
Capaian
Status
Capaian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD 2013
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
c. Proporsi pasar yg NA 70 70 70 70 70 70,00 70,00 70 70 100,00 Hijau RSJD Dr.RM
menyediakan garam Soedjarwadi
beryodium (%)
d. Proporsi desa/kelurahan 5,5 6,84 7,06 10 9,44 10 9,44 9,44 9,44 10 94,40 Kuning
siaga aktif mandiri (%)
e. Proporsi penduduk 28,31 59,22 32,37 27,12 72,29 51 79,29 79,29 72,29 51 141,75 Hijau
miskin non kuota yang
mempunyai JPK (%)
f. Persentase Kab/Kota 11,42 20 22,85 25,71 77,14 26 77,14 77,14 77,14 25,71 300,04 Hijau
mengalokasikan 10 %
APBD untuk kesehatan (%)
7. Program Manajemen, Dinas Kesehatan
Informasi dan Regulasi
Kesehatan 6)
a. Jumlah dokumen 21 21 21 21 22 21 9 11 20 21 95,24 Kuning
perencanaan,
penganggaran, evaluasi
dan informasi kesehatan
8. Program Peningkatan 7 RSUD/ RSJD
Mutu Pelayanan
Kesehatan (BLUD) *6)a)
a. Persentase cakupan 100 100 100 100 100 100 18,34 0,00 18,34 100 18,34 Kuning akan tercapai pada
2018pelayanan BLUD (%)
3. Urusan PU Penataan Ruang3.
2014 2015 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Urusan Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
1. Program Peningkatan Dinas PU
Jalan dan Penggantian Bina Marga dan
Jembatan 9) Ciptakarya
alih status jalan kab/kota a. Persentase panjang jalan 50,44 55,24 66,46 75,55 77,46 77,87 77,87 77,59 77,59 77,87 99,47 Kuning
ke prov dengan lebar ≥ 6,00 m
b. Persentase panjang 78,13 80,22 81,43 81,85 82,30 84,27 84,27 82,94 82,94 84,27 97,66 Kuning
jembatan dengan lebar ≥
9,00 m
c. Persentase Panjang Jalan 67,62 70,69 74,80 77,71 79,63 82,3 82,30 80,49 80,49 82,30 96,76 Kuning
Provinsi sebagai jalan
kolektor (MST ≥ 8,0 Ton)
d. Persentase panjang 13,31 14,10 17,73 18,28 18,88 20,89 20,89 19,53 19,53 20,89 90,38 Kuning
Jembatan dengan beban
sesuai standar Bina
Marga
2. Program Rehabilitasi/ Dinas PU
Pemeliharaan Jalan dan Bina Marga dan
Jembatan 9) Ciptakarya
a. Persentase panjang jalan dalam 86,54 86,92 88,27 88,88 88,92 89,6 89,09 89,25 89,25 89,60 99,24 Kuning
kondisi baik
b. Persentase panjang jembatan 79,00 79,72 81,98 82,76 83,61 85,8 84,15 84,20 84,20 85,80 97,45 Kuning
dalam kondisi baik
3. Program Peningkatan Dinas PU
Sarana dan Prasarana Bina Marga dan
Kebinamargaan 9) Ciptakarya
a. Persentase pemenuhan 83,33 48,58 82,33 87,05 88,28 89,84 88,28 88,80 88,80 89,84 98,26 Kuning
kebutuhan alat kebinamargaan
(alat berat dan alat laboratorium)
b. Meningkatnya Persentase 73,46 81,87 84,88 85,20 89,80 94,6 89,80 89,90 89,90 94,60 94,93 Kuning
panjang jalan yang sudah dileger
c. Terfasilitasinya Prasarana 100 100 75 100 100 100 25 50 100,00 100 100,00 Hijau
Sarana Kebinamargaan
d. Terfasilitasinya pembangunan 100 100 75 100 100 100 25 50 100,00 100 100,00 Hijau
infrastruktur strategis
4. Program Pengembangan Dinas PU
dan Pengelolaan SDA dan
Jaringan Irigasi, Rawa Tata Ruang
serta Jaringan
Pengairan Lainnya a. Persentase jaringan irigasi 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 80,31 80,96 80,96 82,00 97,56 Kuning
dalam kondisi baik
NO
2 3
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2017
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD 2013
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
3. Urusan PU Penataan Ruang
2014 2015 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NO
2 3
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2017
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD 2013
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
5. Program Penyediaan Dinas PU
dan Pengelolaan Air SDA dan
Baku 9)c) Tata Ruang
termasuk 75 embung (2017) a. Persentase pemenuhan 50,12 52,33 54,49 56,20 58,50 60,80% 58,55 58,77 58,77 60,80 96,22 Kuning
kebutuhan air baku
6. Program Pengembangan, Dinas PU
Pengelolaan dan SDA dan
Konservasi Sungai, Danau Tata Ruang
dan Sumber Daya Air
Lainnya d) a. Persentase sungai dalam 51,66 51,76 51,86 51,96 52,06 52,16% 52,07 52,10 52,10 52,16 99,81 Kuning
kondisi baik
7. Program Pengendalian Dinas PU
Banjir dan Pengamanan SDA dan
Pantai 9) c) Tata Ruang
penanganan banjir di a. Luas Penurunan Daerah genangan 100% 5.139 5.188 5.000 20.334 5.000 415 1.457 21.791 25.000 (167.000 87,16 Kuning
wilayah sungai pemali akibat banjir (ha) genangan akibat (167.000 Ha) menadi 142.000)
comal dan bodri kuto banjir (ha)
b. Terfasilitasinya peningkatan 100 100 100 100 100 100 25 50 50 100 100,00 Hijau
pengamanan pantai dan rob di
wilayah Pantura
8. Program Peningkatan Dinas Perumahan
Prasarana dan Sarana rakyat dan kawasan
Perkotaan Dan Permukiman
Perdesaan Prasarana dan 40 1 2 1 0 2 0 0 4 3 133,33 Hijau
sarana pendukung kegiatan
perekonomian, kawasan
perbatasan kab/kota dan
kawasan strategis yang tertangani
9 Program Peningkatan - Cakupan pelayanan air
Kinerja Pengelolaan Air minum dan sanitasi:
Minum dan Sanitasi a. Air Minum Perkotaan (%) 63,99 72,48 75,76 76,50 80,98 79,50 80,98 80,98 80,98 79,50 101,86 Hijau
b. Air Minum Perdesaan (%) 49,13 65,57 68,00 67,00 72,80 72,50 72,80 72,80 72,80 72,50 100,41 Hijau
c. Sanitasi (%) 64,50 76,94 77,00 76,97 80,00 81,50 80,00 80,00 80,00 81,50 98,16 Kuning
10. Program Pembangunan Dinas PU
dan Pengelolaan Bina Marga dan
Bangunan Gedung serta Ciptakarya
Pengembangan Jasa
Konstruksi
Meningkatnya pengelolaan jasa
konstruksi :
a. Jumlah uji dan penyebaran
informasi jakon
- Sertifikasi Hasil Uji 573 899 1.426 1.671 5.849 400 184 304 6.153 2.000 307,65 Hijau
- Informasi Konstruksi 2 2 4 3 11 4 0 0 11 17 64,71 Merah
3. Urusan PU Penataan Ruang
2014 2015 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NO
2 3
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2017
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD 2013
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
b. Jumlah pelaku jasa konstruksi
(orang)
585 630 1.230 1.065 4.1531.050
0 119 4.272 4.230 100,99Hijau
11 Program Perencanaan Dinas PU SDA &
Tata Ruang Tata Ruang; Dinas
a. Persentase KSP yang memiliki - 6,54 13,64 9,90 16,16 16,5 16,19 16,30 16,30 16,50 98,79 Kuning ESDM
rencana tata ruang (RTR)
b. Persentase Kab/Kota - 20,00 40,00 60,00 85,00 100 87,43 94,00 94,00 100,00 94,00 Kuning
terfasilitasi Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR)
12 Program Pemanfaatan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 10) c)
a. Persentase Kesesuaian 62,00 63,00 63,00 66,00 68,73 70 68,77 68,96 68,96 70,00 98,51 Kuning Dinas PU SDA &
Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang
Rencana Tata Ruang
4. Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
4.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Urusan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Rakyat dan
1. Program Pembangunan Kawasan
Perumahan 9) a) Permukiman
a. Rasio Rumah Layak Huni 76,67 78,67 78,67 76,75 80,31 78,78 0 80,31 80,31 78,78 101,94 Hijau
2. Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan 9)
a. Persentase kawasan 7,80 12,83 14,03 16,92 16,62 14,13 0,00 16,62 16,62 14,13 117,62 Hijau
permukiman kumuh yang
tertangani
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2015
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
STATUS
CAPAIAN
%
Capaian NO
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
2 3
5. Urusan Tribum dan Linmas5.
2014 2015 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5. Urusan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
1. Program Peningkatan a. Kondusivitas daerah provinsi 35 35 35 35 35 35 0 0 35 35 100 Hijau Bakesbangpol
Keamanan dan dan kabupaten/kota di Jawa Satpol PP
Kenyamanan Lingkungan Tengah
2. Program Pengembangan a. Meningkatnya efektivitas 35 35 35 35 35 35 3 0 3 35 100 Hijau Bakesbangpol
Wawasan Kebangsaan 1) penyelenggaraan pembangunan
bidang wawasan
kebangsaan, bela negara,
nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan
skala provinsi (Kab/Kota)
3. Program Kemitraan a. Meningkatnya kapasitas 280 335 320 340 500 380 0 0 500 380 131,58 Hijau Bakesbangpol
Pengembangan Wawasan aparatur kesbangpol tentang
Kebangsaan 1) ketahanan ideologi negara,
wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah
kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan (jmlh aparatur
kesbangpol)
4. Program Pemberdayaan a. Persentase Penanganan Konflik 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Hijau Bakesbangpol
Masyarakat untuk Menjaga Sosial
Ketertiban dan Keamanan b. Pembentukan kader - 5.184 1.416 1.350 9.300 675 0 0 9.300 6.075 153,09 Hijau Satpol PP1)
Tibumtranmas
5. Program Peningkatan Bakesbangpol
Pendidikan Politik
Masyarakat 1)
a. Persentase Penggunaan hak
pilih dalam:
- Pemilu Legislatif - 74,00 - 74,00 0 NA NA 74,00 75,00 98,67 Kuning
- Pemilu Presiden dan Wakil - 71,25 - 71,25 0 NA NA 71,25 75,00 95,00 Kuning
Presiden
- Pemilu Gubernur dan Wakil 58,46 - 58,46 75 NA 68,06 68,06 75,00 77,95 Merah
Gubernur
- Pilkada kabupaten/kota (%) 64,40 68,54 - 79,79 75 NA 69,26 69,26 75,00 106,39 Hijau
b. Indeks Demokrasi Indonesia di 60,84 77,44 69,75 66,71 66,71 70,5 NA NA 66,71 70,50 94,62 Kuning
Jawa Tengah
6. Program Peningkatan Satpol PP
Kemampuan Perlindungan
Masyarakat (LINMAS) dan
Rakyat Terlatih (RATIH) 1)
a. Rasio jumlah Ratih/ Linmas 0,0084 0,0085 0,0076 0,0087 1,14 0,0089 0,0091 NA 1,14 0,0089 12808,99 Hijau
dengan jumlah penduduk
7. Program Pemeliharaan
Kamtrantibmas dan a. Pengendalian dan penanganan 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 100,00 Hijau Satpol PP
Pencegahan Tindak ketenteraman dan ketertiban
Kriminal 1) umum (kab/kota)
2 3
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
OPD
PENANG-
GUNG
JAWAB
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018 REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
6. Urusan Sosial6.
2014 2015 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6.
1. Program Pemberdayaan a. Jumlah PMKS yang 6.177 6.421 7.359 6.776 40.510 18.444 0 11.491 52.001 57.708 90,11 Kuning Dinas Sosial
Fakir Miskin, Komunitas Mendapatkan Bantuan Sosial
Adat Terpencil (KAT) dan b. Jumlah perintis kemerdekaan/ 54 54 54 54 54 54 0 0 54 54 100,00 Hijau
Penyandang Masalah keluarganya, warakawuri dan
Kesejahteraan Sosial veteran yang mendapatkan
(PMKS) Lainnya 3) a) dukungan pelayanan
kesejahteraan Sosial
a. Jumlah Panti yang 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 100,00 Hijau Dinas Sosial
2. Program Pelayanan dan melaksanakan standar
Rehabilitasi pelayanan sesuai dengan SOP
Kesejahteraan Sosial 3) b. Jumlah PMKS yang ditangani 4.112 4.092 4.092 4.092 16.398 4.092 4.449 4.989 20.847 20.460 101,89 Hijau
a) melalui panti sosial milik
pemerintah (orang)
c Jumlah sarana dan prasarana 10 10 10 12 42 10 0 14 56 52 107,69 Hijau
sosial
3. Program Pembinaan Eks Dinas Sosial
Penyandang Penyakit
Sosial a. Jumlah PMKS yang mendapatkan 18.075 34.157 34.807 35.352 143.762 37.936 21.192 45.948 189.710 179.943 105,43 Hijau
penanganan (orang)
4. Program Pemberdayaan Dinas Sosial
Kelembagaan badan penghubung
Kesejahteraan Sosial 3)
a. Jumlah PSKS yang memperoleh 2.200 2.493 2.528 2.468 11.068 3.229 3.197 5.447 16.515 14.995 110,14 Hijau
penguatan Kapasitas dalam
penanganan PMKS dan UKS
5. Program Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana 10) a) a. Jumlah TAGANA yang 13 13 14 14 (324 orang) 17 16 (346 Orang) 1.620 18 18 72 233,33 Hijau Dinsos
dikerahkan kelokasi kejadian 400 400 616 orang 2268 org 2268 org (972 orang)
bencana
b. Kabupaten/Kota memiliki 35 32 35 35 35 35 35 35 35 35 100,00 Hijau set BPBD
prasarana sarana
penanggulangan bencana
Urusan Sosial
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
OPD
PENANGGU
NG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
KONDISI
KINERJA
PADA
AWAL
RPJMD
STATUS
CAPAIAN
2 3
Urusan Sosial
%
Capaian
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
1. Urusan Tenaga Kerja
1.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
1
1. Program Peningkatan Disnakertans
Kesempatan Kerja 5) a) b)
a. Tingkat Pengangguran Terbuka 6,02 (Agustus) 5,68 4,99 4,66-4,43 4,57 4,13 0 4,23 4,23 4,13 89,35 Kuning
(%)
b. Tingkat Partisipasi Angkatan 70,72 (Agustus) 69,68 67,86 72,90 69,11 73,55 0 69,58 69,58 73,55 93,96 Kuning
Kerja (%)
c. Rasio Kesempatan Kerja 68,43 65,72 64,49 71,01 65,96 72,63 0 66,62 66,62 72,63 90,82 Kuning
terhadap penduduk usia kerja
d. Jumlah AKAN (orang) 84.700 92.631 57.107 49.581 55.033 60.500 11.482 26.549 365.601 379.200 96,41 Kuning
2. Program Peningkatan Disnakertans
Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja 5) a) b)
a. Produktivitas tenaga kerja 13,9 55,93 49,16 15,63 52,01 56,00 0 13,1 13,10 56 23,39 Merah
(dalam juta rupiah) (KLUI
21Sektor)b. 13,9 11,13 6,18 15,63 5,27 4,90 0 5,41 5,41 4,9 110,41 Hijau
(KLUI
21Sektor)c. Proporsi tenaga kerja yang 38,48 31,96 30,50 34,91 30,25 32,68 0,00 31,64 31,64 32,68 103,18 Hijau
berusaha sendiri dan pekerja
bebas keluarga terhadap total
kesempatan kerja
3. Program Perlindungan dan Disnakertans
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan 5) a) b)
a. Rasio Upah Minimum 97,3 98,96 100,33 97,6 109,12 97,8 119 119,02 119,02 97,8 121,70 Hijau
Kabupaten/Kota dibanding
KHL (%)
b. Jumlah Kasus dan Status 4.000 2.721 2.301 1.285 1.927 1.500 148 156 12.538 12.500 100,30 Hijau
Penyelesaian HI
Laju PDRB per tenaga kerja
(%)
STATUS
CAPAIAN
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Urusan Tenaga Kerja
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian NO
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
1. Urusan Tenaga Kerja
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
Urusan Tenaga Kerja
2015
2 3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.
1. Program Keserasian a. Jumlah kebijakan perlindungan 5 3 (Dokumen) 2 (Dokumen) 1 6 1 0 0 6 3 200 Hijau DP3AKB
Kebijakan Peningkatan hak perempuan
Kualitas Anak dan
Perempuan 8) a) b)
2 Program Kelembagaan a. Rasio Program dan 35 41 47 51,6 63 68 63 63 63 68 92,65 Kuning DP3AKB
Pengarusutamaan Kegiatan responsif
Gender dan Anak 8) a) gender di SKPD Provinsi
b) (%)
b. Rasio Anggaran responsif 14,1 1,29 1,6 32 32 28,3 32 32 32 28,3 113,07 Hijau
gender di SKPD Provinsi
(%)
c. Rasio kabupaten/kota yang 62,85 65,71 65,99 100 100 76,37 100 100 100 76,37 130,94 Hijau
menerapkan kebijakan responisf
gender dalam RPJMD, Rencana
Strategis SKPD, dan Rencana
Kerja SKPD. (%)
3 Program Peningkatan a. Indeks Pembangunan Gender 66,80 (2012) 91,89 NA 92,21 92,21 69,99 NA NA 92,21 69,99 131,75 Hijau DP3AKB
Kualitas Hidup dan (IPG)
Perlindungan Perempuan b. Indeks Pemberdayaan Gender 69,06 74,46 NA 74,8 74,8 71,99 NA NA 74,8 71,99 103,90 Hijau
dan Anak 8) a) b) (IDG)
c. Rasio Kabupaten/Kota menuju 48,6 80 88,57 94,3 100 100 100 100 100 100 100,00 Hijau
Kota Layak Anak
d. Rasio kabupaten/kota 2,8 : 2,8 5,7 : 2,8 11,4 : 5,7 62,86;62,86 60,00:60,00 28,6;14,3 60;60 60;60 60;60 28,6 : 14,3 209,79 Hijau
yang memenuhi
Perlindungan Anak,
kesejahteraan dan
hak-hak anak
e. Rasio KDRT pada perempuan dan 0,03 0,009 0,0059 0,014 0,017 0,017 0,019 0,019 0,019 0,017 88,24 Kuning
anak 47
4 Program Peningkatan 14,3 DP3AKB
Peran Serta Anak dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan 8)
a) b) a. Rasio Forum Anak yang terlibat 11,4 14,3 28,6 42,9 98,31 71,4 83,33 83,33 83,33 71,4 116,71 Hijau
dalam pengambilan kebijakan
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
Urusan Pemberdayaan
2015 STATUS
CAPAIAN
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 3
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
3. Urusan Pangan3.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Dinas Ketahanan
1. Program Peningkatan Pangan
Ketahanan Pangan 4) c)
a. Jumlah regulasi 6 1 1 1 10 1 0 0 10 11 90,91 Kuning
kedaulatan pangan
b. Ketersediaan pangan 5.701.257 5.732.400 6.562.656 5.769.946 6.733.888 5.816.198 2.471.196 1.976.397 6.733.888 5.816.198 115,78 Hijau
utama (ton beras)
c. Persentase Penguatan 60 100,24 130,57 90,00 127,69 100 36,79 36,79 127,69 100,00 127,69 Hijau
cadangan pangan
d. Persentase Ketersediaan 95,00 97,22 100 100 100 100 25 25 50 100 50,00 Kuning
Informasi Pasokan, harga dan
akses pangan di daerah
e. Persentase Penanganan 50,00 56,25 61,29 60,00 87,50 60 100,00 100,00 100 60,00 166,67 Hijau
daerah rawan pangan
2. Program Pengembangan Dinas Ketahanan
Diversifikasi dan Pola Pangan
Konsumsi Pangan 4) c)
a. Skor PPH 90 91,78 91,45 91,50 86,41 87,00 0,00 81,40 81,40 87,00 93,56 Kuning
3. Program Peningkatan Dinas Ketahanan
Mutu dan Keamanan Pangan
Pangan 4) c)
a. Persentase Pengawasan dan 80,00 86,60 92,42 80,00 91,43 80 96,88 92,79 92,79 80,00 115,99 Hijau
Pembinaan keamanan pangan
Urusan Pangan
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
Urusan Pangan
2 3
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
%
Capaian
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2015TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW I 2018
2017 STATUS
CAPAIAN
4. Urusan Pertanahan4.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.
1. Program Penataan a. Meningkatkan Bidang tanah Dinas Perumahan
Penguasaan, Pemilikan, yang terpetakan (bidang tanah Rakyat dan
Penggunaan, dan yang terpetakan): Kawasan
Pemanfaatan Tanah Permukiman
· Identifikasi HGU 48 10 12 16 48 15 0 0 48 67 71,64 Kuning
· Identifikasi HGB 35 8 8 0 16 0 0 0 16 16 100,00 Hijau
· Identifikasi HP 55 10 10 14 44 17 0 0 44 67 65,67 Kuning
b. Terselesaikannya konflik- 48 7 13 12 8 10 0 5 45 50 90,00 Kuning
konflik pertanahan (jumlah
konflik)
c. Tergantikannya tanah kas desa 1.360.821 285.306 329.754 124.824 1.287.521 124.824 0 71.237
diganti
1.358.758 808.827 167,99 Hijau
untuk pembangunan dengan dengan dengan dengan diganti dengan dengan diganti
dengankepentingan umum dg tanah yg 1.832.032 350.810 474.844 181.439 UGR Rp. 181.436 1.198.368
lebih baik nilainya 199.050.551.39
5dan Tanah
Pengganti
1.440.194
d. Jumlah sertifikasi tanah 15.183 900 1.750 1.334 4.109 1500 bidang 0 0 4.109 7.750 53,02 Hijau
masyarakat dalam kawasan
lindung dan LP2B
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
%
Capaian
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
STATUS
CAPAIA
N
2 3
Urusan Pertanahan
2015
Urusan Pertanahan
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
5. Urusan Lingkungan Hidup
5.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.
1. Program Pengendalian Dinas LH &
Pencemaran dan kehutanan
Perusakan Lingkungan10 Dinas ESDM
a. Informasi status mutu air 100 (6) 100 (7) 100 (8) 100 100 100 0 100 100 100 100 Hijau
(SPM)
b. Persentase pengaduan akibat 100 (2012) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Hijau
dugaan pencemaran/
kerusakan lingkungan
yang ditindaklanjuti (SPM)
c. Terlaksananya pengendalian dan 27 UMKM/ Obyek 28 18 8 UMKM/ Obyek 62 UMKM/
Obyek
8 UMKM/
Obyek
0 7 69 UMKM/
Obyek
40 UMKM/
Obyek
172,5 Hijau
pengawasan thd sumber Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik Domestik
pencemaran pada UMKM/obyek
domestik dan usaha dan/atau 190 Usaha 175 243 235 Usaha 485 Usaha 265 Usaha 0 76 561 Usaha 268 Usaha 209,33 Hijau
kegiatan menengah/besar serta dan/atau Kegiatan dan/atau
Kegiatan
dan/atau
Kegiatan
dan/atau
Kegiatan
dan/atau
Kegiatan
dan/atau
penanganan pemukiman Kegiatan
kumuh
Obyek Kumuh Nihil 1 1 1 Obyek
Kumuh
4 Obyek
Kumuh
1 Obyek
Kumuh
0 1 5 Obyek
Kumuh
5 Obyek
Kumuh
100Hijau
5 2 Bank 11 Bank Sampah2 Bank Sampah 0 2 13 Bank Sampah10 Bank 130 Hijau
Sampah Sampah
d. Terlaksananya pembinaan 175 150 120 125 515 100 pelaku 40 0 555 500 103Hijau
perbaikan kinerja pengelolaan
B-3 dan limbah B-3 bagi
pelaku usaha dan/kegiatan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (di luar
Proper) (pelaku)
e. Pengawasan pelaksanaan dan 7 12 33 12 68 8
usaha/k
eg
3 0 71 50 136Hijau
pengelolaan lingkungan hidup
bagi usaha dan/keg wajib AMDAL
atau UKL-UPL (usaha/keg)
Urusan Lingkungan Hidup
2015
Hidup
2 3
Urusan Lingkungan
OPD
PENANG-
GUNG
JAWAB
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
STATUS
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
5. Urusan Lingkungan Hidup
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2015
2 3
OPD
PENANG-
GUNG
JAWAB
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
STATUS
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
2. Program Perlindungan dan Dinas LH &
Konservasi Sumber Daya kehutanan
Alam 10)
a. Penanaman bibit tanaman 450 233 199,19 220 722,89 220 0,00 220,00 942,89 1.100 85,72 Kuning
konservasi di kawasan lindung
di luar kawasan hutan (ha)
(sampai pemeliharaan 3 bln)
b. Penanaman tanaman ungggulan 22 80 50 15 160 15 0 15 175 85 152,94 Hijau
lokal daerah/ tanaman langka
(jenis)
3. Program Pengelolaan Dinas LH &
Ruang Terbuka Hijau kehutanan
(RTH) 10)
a. Jumlah luas Ruang 70 66,03 77,01 40 223,04 40 0,00 40,00 263,04 200 131,52 Hijau
Terbuka Hijau (RTH) di wilayah
perkotaan (ha)
4. Program Rehabilitasi dan Dinas LH &
Pemulihan Cadangan kehutanan
Sumber Daya Alam 10)
a. Tanaman penghijauan 40 55 59,33 40 194,33 40 0,00 40,00 234,33 200 117,165 Hijau
di wilayah pesisir (ha) 47 47
b. Persentase Informasi status mutu 35 35 35 35 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100 100 Hijau
udara ambien (SPM)
c Lokasi lahan bekas 6 5 0 2 16,00 2 0,00 0,00 16,00 11 145,4545 Hijau
pertambangan yg direklamasi
d. Pembangunan sumur pantau 11 6 6 5 47,00 5 0,00 5,00 52,00 26 200 Hijau
(unit)
5. Program Pengembangan Dinas LH &
Kapasitas Pengelolaan kehutanan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
a. Peningkatan kapasitas SDM dan 9 95 149 21 22,00 24 0,00 24,00 24,00 24 100,00 Hijau
kelembagaannya
6. Program Peningkatan Dinas LH &
Kualitas dan Akses kehutanan
Informasi Sumber Daya
Alam
a. Tersedianya informasi 3 2 2 3 3,00 3 0,00 3,00 3,00 3 100 Hijau
lingkungan hidup Jawa Tengah
(jenis)
6. Urusan Administrasi dan Catatan sipil
6.
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1. Program Penataan Dinas Pemberdayaan
Administrasi Masyarakat Desa
Kependudukan a) b)a. Rasio penduduk memiliki e- KTP 85,17 (sampai 9 88,07 89,87 99,03 99,72 100 0 98,33 98,33 100 98,33 Kuning kependudukan dan
per wajib e-KTP (%) juli 2013) Pencatatan Sipil
b. Persentase Penduduk 0 - 18 31,49 81,37 81,37 82,5 84,18 90 0 93,89 93,89 90 104,32 Hijau
Tahun memiliki Akta Kelahiran
c. Jumlah kabupaten/kota 35 35 35 35 35 35 35 0 35 35 100 Hijau
mengoperasikan SIAK
Urusan Adminstrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
2014
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017 STATUS
CAPAIAN
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2015TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
2016
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7.
1. Program Fasilitasi Dinas
Pengembangan Masyarakat Pemberdayaan
dan Desa Masyarakat Desa
a. Jumlah LPMD/K 8.578 0 70 330 550 150 orang 0 150 700 520 134,62 Hijau kependudukan dan
yang dilatih (orang) Pencatatan Sipil
b. Jumlah Modul yang disusun dan - - - 150 324 500 0 824 800 103,00 Hijau
anggota BPD yang dilatih (orang)
c. Kebijakan dan jumlah Desa yang - - - - 126 0 8 134 150 89,33 Kuning
uji coba/pilot model (desa)
d. Jumlah Desa NA 45 100 100pendampingan 100 24 36 36 100 36,00 Merah
Mandiri/Berdikari (desa) desa
2 Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Partisipasi Masyarakat 4) Masyarakat Desa
a. Meningkatnya Kepedulian Pokmas - - - 30 44 12 0 0 44 18 244,44 Hijau kependudukan dan
terhadap budaya kearifan Pencatatan Sipil
lokal (pokmas)
b. Persentase PKK aktif di 100 100 100 100 100 100 17 39 56 100 56,00 Merah Dinas Pemberdayaan
kab/kota Masyarakat Desa
c. Jumlah Posyandu Model/ 15.838 500 750 700 2720 900 1400 0 4120 3.620 113,81 Hijau kependudukan dan
Integrasi yang dibina Pencatatan Sipil
3 Program Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat 4) a) b)
a. Jumlah BUMDes yang difasilitasi 119 153 0 55 (fasilitasi) 84 29 0 0 84 78
(difasilitasi)
107,69 Hijau
(unit)
b. Jumlah lembaga ekonomi - - - - 58 58 0 0 58 58 100 Hijau
masyarakat yang difasilitasi
menjadi badan hukum bagi
lembaga ekonomidi pedesaan
(UED-SP, UP2K-PKK)
STATUS
CAPAIAN
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2014 2016
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
NO
URUSAN DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2015
2
Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
% Capaian
3
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANREALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
Realisasi Tahun 20182017
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
8.
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASITARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Program Pelayanan
Keluarga Berencana 6) 8) a)
b) a. Contraceptive Prevalence Rate 76 78,57 78,24 78,64 91,85 80 75,19 75,19 75,19 80 93,99 Kuning DP3AKB
(CPR)/Peserta KB Aktif (%)
b. DO KB (%) 15,09 15,02 13,99 13,99 11,69 13,50 9,98 9,98 9,98 13,50 126,07 Hijau
c. Unmet Need (%) 10,26 10,56 10,48 9,95 9,94 9 12,50 12,50 12,50 9,00 61,11 Merah
2. Program Peningkatan DP3AKB
Kesehatan Reproduksi
Remaja a) b)
a. Persentase usia perkawinan 2,22 2,42 1,05 2,19 1,11 2,17 0 1,11 1,11 2,17 148,85 Hijau
perempuan Pasangan Usia Subur
(PUS) kurang dari 20 tahun
3. Program Pengembangan DP3AKB
Model Operasional BKB,
Posyandu dan PAUD a) b)
a. Persentase Kelompok BKB Aktif - - - - 91,85 96,50 92 92 92 96,50 95,52 Kuning indikator baru
4 Pembinaan Peranserta DP3AKB
masyarakat dalam
Pelayanan KB Mandiria) b) a. Jumlah KB Mandiri 2.964.527 2.858.375 2.812.891 3.054.355 2.720.424 3.115.747 2.554.304 2.554.304 2.554.304 3.115.747 81,98 Merah
b. Persentase UPPKS ber KB 82,97 98,44 81,15 81,97 80,02 84,50 80,11 80,11 80,11 84,50 94,80 Kuning
5. Program Promosi DP3AKB
Kesehatan Ibu Bayi dan
Anak melalui Kelompok
Bina Keluarga dan Bina
Balita a) b)
a. Persentase kabupaten/ kota 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Hijau
yang telah membentuk jaringan
KB/KS
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20152014 2016NO
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
2 3
STATUS
CAPAIAN
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
9. Urusan Perhubungan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9.
1. Program Pengembangan Dinas
Perhubungan Darat 9) Perhubungan
a. Persentase perijinan AKDP 100 100 75,00 100 100 100 25 25 100 100 100 Hijau
b. Jumlah Kab/Kota yang 1 Kab, 1 Kota 1 Kota Semarang, 11 Kota Semarang, 1 2 kota 3 2 kota 3 0 3 3 kab/kota 100,00 Hijau
melakukan pengembangan Kota Surakarta Kota Surakarta, 1 (Kawasan
PKN)Angkutan Umum dan Kawasan
Massal di Jateng Barlingmascakeb
c.Jumlah Desa yang terlayani - 1 2 1 11 2 trayek (7
desa)
2 trayek(7
Desa)
0 18 4 450 Hijau
angkutan pedesaan perintis
d. Meningkatnya Ketersediaan
Prasarana Keselamatan :
- jalan provinsi (%) 18,71 37,80 42,39 47,00 88,22 60,00 88,22 3,93 92,15 60,00 153,58 Hijau
- perlintasan kereta api 43 12 15 47 142 25 lokasi 0 14 156 152 102,63 Hijau
di jalan provinsi (lokasi)
e. Meningkatkan Pengembangan Waduk Malahayu, 3 Paket 3 Lok Waduk Mrica
dan
7 2 (Sungai 0 2 9 10 Lok 90 Kuning
Angkutan Sungai Danau dan Sempor, Waduk Penjalin, Bengawan
Penyeberangan (ASDP) Wadaslintas, Malahayu,
Sempor,
Solo,Serayu)
Kedungombo, Jepara, Kendal
Gajahmungkur,
Cacaban, Rawa
Pening, Mrica
f Jumlah terminal type B - - - - 24 5 24 0 24 8 300 Hijau
dioperasikan
g Terlaksananya fasilitasi 100 100 75,00 100 100 100 25 25 50 100 50 Kuning
Pengembangan
Perkeretaapian (%)
9. Urusan Perhubungan
2015 %
Capaian
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TAGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
STATUS
CAPAIAN
Urusan Perhubungan
32
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
9. Urusan Perhubungan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2015 %
Capaian
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
NO
TAGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
STATUS
CAPAIAN
32
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
2. Program Pengembangan Dinas
Perhubungan Laut 9) Perhubungan
a. Beroperasinya Kapal KMC KMCKartini 312 KMC Kartini I : 67 KMC Kartini I : 100 30 trip/th dan 326 trip/th dan KMC Kartini 1 0 1 KMC Kartini I : 1,56 Merah
Kartini 1 dan Kemujan trip/th dan Trip; KM. Kemujan :Trip; KM. Kemujan : 0 trip 108 trip 64 Trip/th 64 trip/Th
Kemujan 108 50 Trip 2 Trip & Kemujan
trip/th 108 trip/Th
b. Meningkatnya Terbangunnya 0 75,00 1 paket 1 0 0 0 1 Kewajiban 100 Hijau
Ketersediaaan Fasilitas lapangan Pemprov
JatengPelabuhan Kendal penumpukan utk
pembangunseluas 200 x 126,5 Pelabuhan
m Kendal
terpenuhitahun 2017
c. Terlaksananya Fasilitasi 100 100 75,00 100 397 100 25 25 50 100 50 Kuning
Pengembangan Pelabuhan
dan Keselamatan
Pelayaran (%)
3 Program Pos, Set. BPBD
Telekomunikasi dan
SAR 9)
a. Terlaksananya fasilitasi 100 100 75,00 100 100 100 16,29 12,51 50,00 100 50 Kuning
Pengembangan pelayanan
Pos, Telekomunikasi dan
SAR
10. Komunikasi dan Informatika
10
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
10.
1. Program Pengembangan Dinas Kominfo
Komunikasi, Informasi Set. BPBD
dan Media Massa 9)
a. Jumlah kabupaten/kota yang 11 3 2 5 27 6 4 3 34 35 97,14 Kuning
membentuk lembaga Forum
Komunikasi Media
Tradisional (FK Metra)
2. Program Kerjasama a. Persentase kegiatan lembaga 68,55 70,00 75,00 80,00 95,00 100 25,00 0,00 95,00 100,00 95,00 Kuning Dinas Kominfo
Informasi dengan Mass penyiaran yang sesuai
Media dengan ketentuan
perundang undangan yang
berlaku
b. Persentase pelayanan 100 100 100 100 100 100 25 50 50 100 50,00 Kuning
pengaturan bidang
penyiaran
c. SKPD bidang kominfo yang 3 3 3 3 3 3 0 1 1 3 33,33 Kuning
melakukan sosialisasi
kebijakan nasional
3. Program Pengkajian dan Dinas Kominfo
Penelitian Bidang
Informasi dan Komunikasi
a. Jumlah kajian dan penelitian 5 8 4 7 22 3 0 1 23 19 121,05 Hijau
untuk menetapkan
kebijakan di bidang Kominfo
4 Program Peningkatan Dinas Kominfo
SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
a. Persentase SKPD yang 58 (2012) 100 100 100 100 100 25 75 100 100 100,00 Hijau
mengembangkan teknologi
informasi
b. Persentase SKPD yang telah 85 (2012) 94 75 95 97 100 25 75 100 100 100,00 Hijau
mengupdate data di website
nya hingga tahun n-1
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
%
Capaian
20152014 2016 STATUS
CAPAIAN
2 3
Urusan Komunikasi dan
Informatika
OPD
PENANGGUN
G
JAWAB
Urusan Komunikasi dan Informatika
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
11. Urusan Koperasi dan UKM
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
11.
1. Program Penguatan Dinas Koperasi
Kapasitas Kelembagaan & UKM
Koperasi dan UMKM 4) a)
a. Persentase Koperasi Aktif 79,73 80,71 81,69 81,45 82,81 82,50 82,09 82,21 82,21 82,5 99,65 Kuning
b. Persentase Koperasi Sehat 15,02 15,96 18,11 17,15 19,86 19,50 19,1 18,67 18,67 19,5 95,74 Kuning
c. Persentase Koperasi Provinsi - 40,41 40,45 52,00 61,69 71 61,04 66,11 66,11 71,00 93,11 Kuning
Berkualitas
2. Program Pengembangan Dinas Koperasi
Produk Unggulan Daerah & UKM
Berbasis Sumber Daya
Lokal 4) a)
a. Jumlah Produk/komoditas OVOP 70 105 140 175 210 245 245 245 245 245 100,00 Hijau Dinas Koperasi
(komoditas) & UKM
3. Program Pengembangan
Akses Permodalan dan
Efekivitas Pembiayaan 4) 5)
a)a. Persentase UMKM yang telah 17,97 28,78 29,65 25,00 30,43 25,80 29,73 32,95 32,95 25,80 127,71 Hijau
mengakses kredit usaha
4. Program Peningkatan Dinas Koperasi
Produktivitas Pemasaran & UKM
dan Jaringan Usaha 4) a)
a. Jangkauan Pemasaran Produk 5 prov 7 Provinsi 7 Prov; 1 LN 13 prov, 2 LN 20 prov, 6 LN 19 prov, 4 LN 4 Prov, 1 LN 2 Prov, 1 LN 6 Prov, 2 LN 19 prov, 4 LN 105,26 Hijau
KUMKM
5. Program Peningkatan Dinas Koperasi
kualitas SDM Koperasi dan & UKM
UMKM 4) b)
a. Jumlah SDM KUMKM yang 11.912 13.140 13.900 15.625 17.375 19.575 420 540 17.915 19.575 91,52 Kuning
terlatih (orang)
OPD
PENANGGUN
G
JAWAB
11. Urusan Koperasi dan UKM
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
Urusan Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
2015
2 3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
12. Urusan Penanaman Modal
12
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
12.
1. Program Peningkatan a. Jumlah Usaha Menengah Besar - - - - 174 75 24 51 249 145 171,72 Hijau Dinas Penanaman
Promosi dan Kerjasama yang Bermitra dengan Usaha Modal & PTSP
Investasi Menengah Kecil
b. Rasio Jumlah Ijin Prinsip dan - - - - 34,29 25,00 17,33 10,67 28,00 45 62,22 Merah
terhadap Jumlah Kepeminatan
2. Program Peningkatan a. Pertumbuhan Proyek PMA dan - - - - 40,89 12 42,86 42,86 42,86 12 357,17 Hijau
Iklim PMDN (%)
b Pertumbuhan Nilai Investasi PMA - - - - 59,21 12 35,61 35,61 35,61 12 296,75 Hijau
dan PMDN
c. - Penyelesaian Izin dan Non - - - - 99,95 90 100 98,76 98,76 99,95 98,81 Kuning
Perizinan sesuai SOP (%)
d. -Indeks Kepuasan Masyarakat - - - - 98,31 90 82,07 83,88 83,88 90 93,20 Kuning
terhadap pelayanan publik (%)
e. -Terselesaikannya pengaduan - - - - 89,55 100 100 98,76 98,76 100 98,76 Kuning
masyarakat terhadap pelayanan
publik (%)
f. Penyederhanaan Perijinan dan - - - - 14 15 12 0 12 15 80,00 Kuning
Penyusunan SOP Pelayanan
Perijinan (Unit Jenis/Non Ijin)
g Elektronik service yang terbangun - - - - 4 6 0 6 6 6 100,00 Hijau
untuk percepatan pengurusan
pelayanan perijinan, keterbukaan
informasi publik dan mendorong
peningkatan realisasi investasi
(paket)
h - % Proyek penanaman modal - - - - 27,86 25 64,95 100 100 25 400,00 Hijau
sesuai jadwal
i - %Penyelesaian permasalahan - - - - 88,24 90 95,24 100 100 90 98,04 Kuning
penanaman modal lintas sektor
j - % pelanggaran ketentuan - - - - 2,49 5 26,8 35,21 35,21 5 -504,20 Merah
penanaman modal
k - Proyek penanaman modal yang - - - - 1,17 20 11,34 4,23 4,23 20 178,85 Hijau
gagal
l Rasio perusahaan yang - - - - 10,71 20 12,37 16,53 16,53 20 82,65 Kuning
memperluas penanaman modal
terhadap perusahaan yang
dilakukan pembinaan
m - Database penanaman modal yang - - - - 1 1 0 1 1 1 100,00 Hijau
terbangun
n - Terlayani permintaan layanan - - - - 100 100 100 100 100 100 100,00 Hijau
informasi publik penanaman
modal (%)
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
%
Capaian
RPJMD
2015
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
Urusan Penanaman Modal
Urusan Penanaman
Modal
2
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
3
STATUS
CAPAIAN
12. Urusan Penanaman Modal
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
%
Capaian
RPJMD
2015
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
2
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
3
STATUS
CAPAIAN
o Terwujudnya sistem informasi - - - - 1 1 1 1 1 1 100,00 Hijau
layanan publik tentang
penanaman modal dan
pemanfaatan media sosial
(web/twitter/sms/dll)(paket)
3. Program Penyiapan Potensi Dinas
Sumberdaya, Sarana dan Penanaman
Prasarana Daerah 5) b) Modal & PTSP
a. Tersedianya Informasi Peluang 1 2 2 2 9 3 0 1 10 10 100,00 Hijau
Usaha Sektor/Bidang Usaha
Unggulan (sektor/bidang/usaha/
tahun)
b. Tersedianyan rencana umum - - - - 1 2 0 1 1 2 50,00 Kuning
penanaman modal tahunan dan
jangka menengah (dokumen)
c. Tersedianya wilayah peruntukan - - - - 4 6 0 1 5 6 83,33 Kuning
pengembangan penanaman modal
(satuan kawasan/wilayah kab/kota)
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13.
1. Program Pengembangan Dinas Pora
dan Keserasian Kebijakan Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya kinerja
manajemen dan harmonisasi
kebijakan kepemudaan dan
keolahragaan
a. Jumlah fasilitasi Pengembangan 105 orang dan 2 210 Orang dan 350 orang dan 210 orang379 orang dan 2
210 orang dan 3 1 8889
210 orang dan
3
180,48 Hijau
Kemitraan paket 3 Paket 3 paket dan 3 paket paket paket 1 Paket 1 Paket paket
2. Program Peningkatan Dinas Pora
Penyadaran dan Pariwisata
Pemberdayaan
Kepemudaan Meningkatnya partisipasi/peran
aktif pemuda dalam
pembangunan
a. Jumlah Pengembangan 40 40 50 60 210 70 70 0 280 280 100,00 Hijau
Kepedulian Kepeloporan Pemuda
(PKKP)
b. Jumlah Organisasi Pemuda yang 55 59 62 62 63 65 0 65 65 65 100,00 Hijau
difasilitasi dalam pelatihan
kepemimpinan, manajemen, dan
perencanaan program
3. Program Peningkatan Dinas Pora
Kewirausahaan dan Pariwisata
Kecakapan Hidup Pemuda
Meningkatnya kewirausahaan
dan ketrampilan/kecakapan
hidup pemuda
a. Jumlah Kewirausahaan 380 orang 560 orang 113 575 orang 34 255 orang 3.390 2000 orang 0 0 3.390 5.465 orang 62,03 Merah
Pemuda 80 kelompok kelompok kelompok 28 kelompok 175 175 193 kelompok
4. Program Pembibitan, Dinas Pora
Pembinaan dan Pariwisata
Pemasyarakatan Olahraga
Meningkatnya pembibitan
atlet, prestasi dan budaya
olahraga
a. Jumlah partisipan kompetisi 27.106 54.906 42669 380 - 55.286 42.669 129,57 Hijau
keolahragaan dan fasilitasi
olahraga pendidikan, rekreasi
dan tradisional (orang)
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
2015 STATUS
CAPAIAN
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
OPD
PENANGGU
NG
JAWAB
Urusan Kepemudaan
dan Olahraga
32
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
2015 STATUS
CAPAIAN
OPD
PENANGGU
NG
JAWAB
32
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
b. Jumlah atlet yg dibina melalui 120 (2012) 142 160 160 165 170 atlet 170 0 170 170 100,00 Hijau
PPLPD (atlet)
c. Jumlah Cabang Olahraga 8 cabor - - 10 10 12 12 0 12 12 cabor 100,00 Hijau
Unggulan
5. Program Pengembangan Dinas Pora
Kapasitas Kelembagaan/ Pariwisata
Organisasi Olahraga
Meningkatnya kualitas dan
kapasitas kelembagaan
organisasi olahraga
a. Peningkatan kualitas SDM 1.290 1.430 1.579 1.545 1.545 1545 orang 70 - 1.615 1.545 104,53 Hijau
Olahraga, mutu manajemen
organisasi olahraga,
pengembangan IPTEK dan
industri olahraga (orang)
6. Program Peningkatan Dinas Pora
Sarana dan Prasarana Pariwisata
Kepemudaan dan
Keolahragaan
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana keolahragaan
a. Jumlah Klub Olah Raga 105 254 87 105 489 105 0 0 489 525 93,14 Kuning
b. Jumlah peningkatan venue 22 venue
0 0 2 5 DED, 4
Venue50 Merah baru
Jatidiri (Asrama
Atlet dan
Gedungterpa
duII tahap II)
14. Statistik
14
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
14. Dinas Kominfo
1. Program
Pengembangan
Data/Informasi/
Statistik Daerah Tersedianya data statistik
umum, dasar, dan sektoral
skala provinsi
a. JDA (dokumen) 1 1 1 1 4 1 dokumen 0 0 4 5 80,00 Kuning
b. PDRB Provinsi (dokumen) 1 1 1 1 4 1 dokumen 0 0 4 5 80,00 Kuning
c. Tabel I-O (dokumen) - 1 - - 1 - 0 0 1 1 100,00 Hijau
d. Tinjauan PDRB Kab/Kota
(dokumen)
1 1 1 1 4 1 dokumen 0 0 4 5 80,00 Kuning
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2015NO
Urusan Statistik
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
%
Capaian
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D TW
II 2018
STATUS
CAPAIAN
Urusan Statistik
2 3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
15. Persandian
15.
2014 2016
2013 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15. Urusan Persandian
1. Program Peningkatan Dinas Kominfo
Persandian Daerah
a. Persentase Perangkat Daerah - - - 0 100 100 25 25 50 100 50 Kuning
yang mengimplementasikan
pengamanan informasi dan
persandian
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
OPD
PENANGGUN
G
JAWAB
2015 STATUS
CAPAI-AN
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
Urusan Persandian
2 3
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
16. Urusan Kebudayaan
16
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16.
1. Program Pembinaan Tradisi, Dinas Pendidikan
Kesenian dan Nilai Budaya11) & Kebudayaan
Meningkatnya pemahaman Badan
masyarakat terhadap nilai-nilai Penghubung
tradisi, kesenian dan budaya
daerah :
a. Jumlah penyelenggaraan festival 8 7 8 7 23 8 0 7 7 8 87,5 Kuning
seni dan budaya (kali)
b. Jumlah sarana penyelenggaraan 2 8 9 8 21 9 0 8 8 9 88,89 Kuning
seni dan budaya (lokasi)
c. Jumlah regulasi pengembangan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 100 Hijau
kebudayaan
d. Cakupan kelompok budaya yang 745 745 745 745 745 745 0 745 745 745 100 Hijau
dibina
e. Cakupan SDM Kesenian (jumlah 11.269 12.176 orang 175 kelompok 175 kelompok 175 kelompok175 Kelompok 0 175 175 kelompok 175 Kelompok 198,80 Hijau
seniman yang dibina 18.058 orang 4.725 orang 9787 orang (4725 orang) 9787 orang 22.508 orang
sejarahwan, ahli kepurbakalaan)
f. Cakupan fasilitas seni 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 100 Hijau
g. Cakupan tempat kesenian 3 3 3 4 16 9 0 7 7 9 77,78 Merah
(lokasi)
h. Jumlah misi kesenian 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 100 Hijau
(pengiriman seni ke LN)
i. Cakupan kajian seni 1 1 1 1 1 1 0 1 5 5 100 Hijau
j. Cakupan gelar seni: 20 Kab/Kota 35 Kab / Kota 35 Kab / Kota 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 35
Kab/Kota
0 35 35 Kab/Kota 35 Kab/Kota 100Hijau
- jumlah pagelaran, pameran, 2 kali 2 Kali 2 kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 0 2 2 Kali 2 Kali 100 Hijau
festival, lomba dan pawai
k. Jumlah kelompok kesenian 9.857 35 (9.857 orang)35 (11.014 orang) 35 3535 kab/Kota (9.857 0 9857 35 35 (30.728 100,54999 Hijau
21040 orang) 30897 orang)
Urusan Kebudayaan
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
STATUS
CAPAIAN
%
Capaian
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2 3
Urusan Kebudayaan
2015
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
16. Urusan Kebudayaan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
STATUS
CAPAIAN
%
Capaian
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2 3
2015
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
2. Program Pelestarian dan Terpeliharanya pelestarian Dinas Pendidikan
Pengembangan Kesenian kesenian dan BCB daerah & Kebudayaan
dan Cagar Budaya a. Jumlah cagar budaya yang Badan
dilestarikan : Penghubung
- jumlah cagar budaya (candi, 199 228 228 200 228 200 0 200 200 200 100 Hijau
situs)
- jumlah cagar budaya yang 4 8 6 5 25 5 0 5 30 25 120 Hijau
dilestarikan (candi, situs) lokasi
- Persentase (%) 2,01 3,51 2,63 2,5 19,06 2,5 0 2,5 21,56 12,5 172,48 Hijau
b. Jumlah warisan budaya dunia 6 6 6 6 8 6 0 6 6 6 100,00 Hijau
nasional yang ditetapkan dan
dikelola secara terpadu
c. Jumlah situs/kawasan yang 143 549 1.757 200 2.300 200 0 2.500 2.500 1.000 250,00 Hijau
diinventarisir dan ditetapkan
d. Jumlah museum yang 9 8 8 8 8 8 0 8 8 8 100,00 Hijau
dioptimalkan
e. Jumlah pengunjung museum 1.201.642 1.800.275 1.137.532 1.500.000 2.298.445 1.800.000 0 1.600 2.298.445 1.800.000 127,69 Hijau
3. Program Pembinaan Dinas Pendidikan
Penghayat Kepercayaan & Kebudayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Badan
Esa Penghubung
Meningkatnya penghayatan 47
kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa
- Jumlah organisasi penghayat
dan upacara tradisional di
Jateng:
a. Jumlah penghayat (orang) 188.172 188.172 188,324 188.172 188.172 188.172 0 188.172 188.172 188.172 100,00 Hijau
b. Jumlah organisasi penghayat 68 68 68 68 85 68 0 68 68 68 100,00 Hijau
c. Jumlah upacara tradisional 190 201 201 190 204 190 0 190 190 190 100,00 Hijau
17. Urusan Perpustakaan
17
2014 2016
2013 REALISASI REALISASI REALISASI REALISAS TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17.
1. Program Pengembangan Dinas Kearsipan &
Budaya Baca 7) Perpustakaan
a. Jumlah pengunjung 732.050 781.169 956.082 1.035.290 3.117.285 934.302 337.003 370.753 370.753 934.302 333,65 Hijau
perpustakaan provinsi per orang
tahun (orang)
b. Jumlah pendataan dan 700 569 525 525 2.669 525 perpus 0 525 3.194 2.625 121,68 Hijau
pemberian Nomor
Pokok Perpustakaan (perpus)
2. Program Pengembangan Dinas Kearsipan &
Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Perpustakaan
a. Jumlah perpustakaan penerima 35 perpusling 35 Perpusling 35 perpusling 35 perpusling 35 perpusling 35 perpusling Selesai Pada
Tahun 2014
Selesai
Pada
Tahun
2014
Selesai Pada
Tahun 2014
35
perpusling
100,00
Hijau
bantuan rak dan koleksi buku
(perpusling)
b. Jumlah Koleksi Buku yang 203.126 219.626 251.129 256.364 281.424 259.246 281.424 281.424 281.424 259.246 108,55 Hijau
Tersedia di Perpustakaan
Provinsi (eksemplar)
3. Program Peningkatan Dinas Kearsipan &
Sumber Daya Manusia Perpustakaan
Perpustakaan
a. Jumlah SDM 210 210 105 105 525 105 orang 0 105 630 525 120,00 Hijau
perpustakaan yang telah
mengikuti bintek (orang)
4. Program Pengembangan Dinas Kearsipan &
Manajemen Perpustakaan Perpustakaan
a. Jumlah pengembangan 35 35 35 35 35 35 kab/kota 0 0 35 35 100,00 Hijau
perpustakaan se Jateng (kab/kota)
Urusan Perpustakaan
2015NO
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMDOPD
PENANGGUNG
JAWAB
2 3
Urusan Perpustakaan
%
Capaian
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
STATUS
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
18. Urusan Kearsipan
18.
2014 2016
2013 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18.
1. Program Perbaikan Sistem Dinas Kearsipan &
Administrasi Kearsipan Perpustakaan
a. Jumlah SKPD/UPTD yang 50 12 12 12 48 12 0 12 60 60 100,00 Hijau
melakukan pengelolaan arsip (Th. 2017
secara baku 48 OPD)
b. Peningkatan kualitas SDM 250 SDM Pengelola 250 250 250 1105 250 0 250 1355 1.250 88,40 Kuning
Pengelola Kearsipan melalui Kearsipan
Bintek
2. Program Penyelamatan Dan Dinas Kearsipan &
Pelestarian Dokumen/ Perpustakaan
Arsip Daerah
a. Jumlah arsip yang dilestarikan
(arsip)
75.000 10.000 88.256 45.889 176.857 5.000 arsip 6.227 14.584 197.668 95.000 186,17Hijau
3. Program Peningkatan Dinas Kearsipan &
Pemasyarakatan Kearsipan Perpustakaan
Kepada Masyarakat
a. Jumlah Media pemasyarakatan 5 4 3 3 3 3 1 1 2 3 66,67 Merah
Kearsipan
4. Program Peningkatan Dinas Kearsipan &
Kualitas Pelayanan Perpustakaan
Informasi
a. Jumlah pengunjung/ pengguna 1.534 3.708 3272 2.900 14.012 3.300 664 1.420 16.096 14.400 111,78 Hijau
arsip
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD%
Capaian
Urusan Kearsipan
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
STATUS
CAPAIAN
2017
2 3
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
NO
Urusan Kearsipan
2015URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
B.
1
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URUSAN PILIHAN
1.
1. Program Pemberdayaan Dinas Kelautan &
Ekonomi Masyarakat Perikanan
Pesisir a) b)
a. Rata-rata Pendapatan 2.742.951,61 5.528.000 5.704.000 6.008.400,00 7.188.740,00 7.600.000 0 7.762.000 7.762.000 7.600.000 102,13 Hijau
Pemberdayaan Wanita Pesisir
(Rp/Kap/Th)
b. Rata-rata Pendapatan 4.133.005,79 4.800.000 5.085.000,00 5.343.750,00 9.075.075,00 10.000.000 9.630.542 9.823.000 9.823.000 10.000.000 98,23 Kuning
taruna Pesisir
(Rp/Kap/Th)
c. Produksi Garam Rakyat (ton) 307.249 729.304 0 0 0,00 729.304 0,00 Merah
2. Program Pemberdayaan Dinas Kelautan &
Masyarakat dalam Perikanan
Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan b)
a. Jumlah Kelompok 10 20 20 20 95 20 17 46 158,00 100 158,00 Hijau
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumber Daya
Kelautan yang Aktif
(kelompok)
Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PILIHAN
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2015KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
2 3
Urusan Kelautan dan
Perikanan
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
STATUS
CAPAIAN
TARGET
KINERJA
AKHIR RPJMD
%
Capaian
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
Realisasi Tahun 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2017
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET TW I TW II TW III TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2015KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
2 3
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
STATUS
CAPAIAN
TARGET
KINERJA
AKHIR RPJMD
%
Capaian
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
Realisasi Tahun 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2017
3. Program Pengembangan Dinas Kelautan &
Perikanan Tangkap 4) c) Perikanan
a. Produksi Perikanan 243.694,50 270.158,30 359.468,00 327.625,00 437.935,56 293.474,54 0,00 274.000,00 274000,00 293.474,54 93,36 Kuning
Tangkap (Ton)
b. Rata-rata Pendapatan 10.765.779,48 14.200.605,94 32.657.488,12 41.319.676,00 60.010.127,34 12.710.723,45 0,00 0,00 60.010.127 12.710.723,50 472,12 Hijau
Nelayan (Rp/Kap/Th)
4. Program Pengembangan Dinas Kelautan &
Perikanan Budidaya 4) c) Perikanan
a. Produksi Perikanan 315.458,68 501.811,74 421.021,73 448.897,00 508.695,11 509.436,29 0,00 318.000,00 508.695 509.436,29 99,85 Kuning
Budidaya (Ton)
b. Rata-rata Pendapatan 23.160.988,43 32.191.966,26 35.322.004,47 39.790.969,00 42.814.779,35 35.845.777,31 0,00 0,00 42.814.779 35.845.777,31 119,44 Hijau
Pembudidaya Ikan
(Rp/Kap/Th)
5. Program Optimalisasi Dinas Kelautan &
Pengolahan dan Pemasaran Perikanan
Produksi Perikanan 4) c)
a. Tingkat Konsumsi Ikan 17,82 20,92 23,64 26,71 27,78 22,59 0 0 27,78 22,59 122,97 Hijau
(kg/kapita/tahun)
b. Ekspor Produk Perikanan 22.898,18 35.500,97 31.296,34 43.873,16 42.242,78 27.915,31 8.584,38 7.609,45 42.242,78 27.915,31 151,32 Hijau
(ton)
6. Program Rehabilitasi dan Dinas Kelautan &
Konservasi Sumberdaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan 10)
c)
a. Luas Penanaman Mangrove 8,08 7,61 15,13 31 14,20 8,5 0,00 2,00 16,20 40,75 39,75 Merah
(Ha)
b. Luas Terumbu Karang 17,28 5,4 5,4 18,79 7,47 6,48 0,00 0,00 7,47 27,9 26,77 Merah
Buatan (Ha)
2. Urusan Pariwisata
2.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2.
1. Program Pemasaran Dinas Pora
Pariwisata a) Pariwisata
a. Jumlah Kunjungan Wisatawan 26.502.007 29.852.095 33.030.843 33.679.386 40.118.470 34.825.055 4.798.127 13.624.740 40.118.470 34.825.055 115,20 Hijau
Nusantara (orang)
b. Jumlah Kunjungan Wisatawan 379.912 419.584 421.191 425.000 498.844 435.000 51.191 185.921 498.844 435.000 114,68 Hijau
Mancanegara (orang)
c. Rata Rata Lama Tinggal 2,57 2,33 2,41 2,45 3,00 2,73 2,14 2,27 3 2,73 109,89 Hijau
Wisman
d. Rata Rata Lama Tinggal 2,34 2 2,01 1,89 1,46 2,3 1,36 3,35 3,35 2,3 145,65 Hijau
Wisnus
e. Rata Rata Pengeluaran 326,76 507,5 685,27 808 801,3 812,36 0 0 801,3 812,36 98,64 Kuning
Wisman (US $)
f. Rata Rata Pengeluaran 520.964 1.237.178 1.289.243 1.815.027 1.315.774 1.458.957 0 0 1.315.774 1.458.957 90,19 Kuning
Wisman Wisnus (RP)
g. Kontribusi Sektor Pariwisata 3,544 3,06 3.06* 3,07 3,13 3,08 0 3,28 3,28 3,08 106,49 Hijau
thd PDRB (%)
2. Program Pengembangan Dinas Pora
Destinasi Pariwisata b) Pariwisata
a. Persentase Daya Tarik Wisata 408 0 0 0 477 25 (433) 0 0 477 100 (433) 110,16 Hijau
yang Difasilitasi
b. Persentase Desa Wisata yang 125 0,00 0 0 147 20 (150) 0 50 50,00 100 (150) 98,00 Kuning
Difasilitasi
3. Program Pengembangan Dinas Pora
Kemitraan Pariwisata
a. Jumlah Kelompok Sadar Wisata 435 336 409 412 415 420 0 0 415 420 110,16 Hijau
(kelompok)
b. Persentase Forum/Klaster - 33% (5) 10 33% (5) 1 2 13 100% (15) 86,67 Kuning
Masyarakat Peduli Wisata yang
Difasilitasi
Urusan Pariwisata
3
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
2
Urusan Pariwisata
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
NO2015 %
Capaian
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
STATUS
CAPAIAN
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
3. Urusan Pertanian
3
2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3.
1. Program Pengembangan Dinas Pertanian &
Agribisnis Perkebunan;
a. Produksi Padi (ton) 10.146.860 9.648.104 11.301.421 (ATAP) 11.473.161 11.395.395 10.351.427 4.287.365 3.326.441 3.326.441 10.351.427 110,09 Hijau Dinakeswan
b. Produksi Jagung (ton) 2.992.843 3.051.516 3.212.392 (ATAP) 3.574.331 3.577.507 3.053.181 1.414.888 851.346 851.346 3.053.181 117,17 Hijau
c. Produksi Kedelai (ton) 135.785 125.467 129.794 (ATAP) 112.157 105.553 154.795 31.958 22.714 22.714 154.795 68,19 Merah
d. Produksi Bawang Merah (ton) 426.975 519.356 471.169 (ATAP) 546.685 471.624 432.338 139.491 153.078 153.078 432.388 109,07 Hijau
e. Produksi Kentang (ton) 288.106 292.215 278.552 (ATAP) 272.976 273.273 291.725 70.372 80.942 80.942 291.725 93,67 Kuning
f. Produksi Cabe Besar (ton) 121.275 167.794 168.411 (ATAP) 164.980 195.523 127.462 72.352 52.327 52.327 127.462 153,40 Hijau
g. Produksi Tebu (ton) 5.025.000 5.560.701,69 3.826.118 (ATAP) 3.713.547 2.904.903 4.460.000 0 NA NA 4.460.000 65,13 Merah
h. Produksi Kopi (ton) 16.550 23.548 20.690 (ATAP) 16.811 14.801 18.273 0 NA NA 18.273 81,00 Merah
i. Produksi Kakao (ton) 2.000 1.854 1.865 (ATAP) 1.992 1.691 1.890 0 NA NA 1.890 89,47 Merah
j. Produksi Kelapa (ton) 182.529 184.360 177.794 (ATAP) 177.865 162.618 191.840 0 NA NA 191.840 84,77 Merah
k. Produksi Karet (ton) 3.000 2.030 2.085 (ATAP) 2.235 2.250 2.650 0 NA NA 2.650 84,91 Merah
l. Produksi Cengkeh (ton) 6.400 6.850 6.434 (ATAP) 6.274 5.395 7.066,00 0 NA NA 7.066 76,35 Merah
m. Produksi Teh (ton) 7.000 7.399 6.242 (ATAP) 5.711 7.121 6.350 0 NA NA 6.350 112,14 Hijau
n. Produksi Daging (Kg) 265.148.307 265.763.919 283.041.163 (ATAP) 311.918.439 332.527.494 293.353.639 74.965.547 76.416.726 76.416.726 293.353.639 113,35 Hijau
o. Produksi Susu (liter) 97.527.340 98.493.787 95.512.925 (ATAP) 99.996.620 99.606.547 109.799.722 23.572.191 24.246.781 24.246.781 109.799.722 90,72 Kuning
p. Produksi Telur (Kg) 268.036.393 274.425.616 278.908.494 (ATAP) 296.403.834 301.941.582 307.696.507 75.644.019 72.282.254 72.282.254 307.696.507 98,13 Kuning
2. Program Peningkatan SDM Dinas Pertanian &
dan Penyuluhan Pertanian Perkebunan;
a. Jumlah Balai Penyuluhan yang 527 dan 3.233 358 dan 3.333 378 dan 3.383 398 dan 3.383 418 dan 3.456 438 dan 3.483 423 dan 3.463 6 dan 11 429 dan 3494 438 dan 3483 100,32 Hijau
Berkualitas dan Penumbuhan
Posluhdes
b. Persentase Penyuluh yang 34,01 40,50 52,63 57,60 70,91 80,00 0,73 0,75 71,66 80,00 89,58 Merah
Memiliki Kompentensi sesuai
dengan Bidang Keahlian
c. Jumlah Kabupaten/Kota yang 18 22 kab/kota 35 kab/kota 35 0 0 35 kab/kota 35 100,00 Hijau
Didampingi dalam Pendataan
Petani
Urusan Pertanian
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
%
Capaian
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
2014 STATUS
CAPAIAN
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2 3
Urusan Pertanian
TARGET
KINERJA
AKHIR RPJMD
2015
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
2017
4. Urusan Kehutanan
4
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4.
1. Program Rehabilitasi Dinas LH dan
Hutan dan Lahan 10) c) Kehutanan
a. Persentase rehabilitasi 5 10,85 17,20 20 28,59 30 28,64 0,00 28,64 30 95,47 Kuning
hutan dan lahan kritis
b. Luas hutan yang 8.959 15.109 30.869 30.000 42.500 50.000 50.000 0 50.000 50.000 100,00 Hijau
dimanfaatkan untuk
pengembangan tanaman
bawah tegakan (Ha)
2. Program Pemanfaatan Dinas LH dan
Potensi Sumber Daya Kehutanan
Hutan
a. Persentase unit penge- 13 14 20 16 17 18 0 0 17 18 94,44 Kuning
lolaan hutan dan pengo-
lahan hasil hutan yang
memiliki sertifikat/SVLK
b. Kontribusi sektor 0,53 0,53 0,60 0,73 0,46 0,93 0 0,47 0,47 0,93 50,54 Merah
kehutanan terhadap
PDRB (%)
3. Program Perencanaan Dinas LH dan
dan Pengembangan Kehutanan
Hutan
a. Persentase Pertimbangan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Hijau
teknis dalam proses
pemantapan dan
penatagunaan kawasan
hutan
4. Program Perlindungan dan Dinas LH dan
Konservasi Sumber Daya Kehutanan
Hutan 10)
b. Menurunnya potensi 15 20 25 30 35 40 38 2 40 40 100,00 Hijau
gangguan keamanan
hutan (lokasi)
5. Program Pemberdayaan Dinas LH dan
Masyarakat Sekitar Kehutanan
Hutan c)
a. Persentase unit usaha 6 10 20 30 40 50 0 50 50 50 100,00 Hijau
masyarakat sekitar hutan
yang berkembang
Urusan Kehutanan
NO
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
STATUS
CAPAIAN
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
% Capaian
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
Urusan Kehutanan
2 3
2015INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.
1. Program Pengembangan Dinas
Pertambangan dan Air ESDM
Tanah d)
a. Persentase luasan 86 86,5 86,7 87,2 88,10 87 88,10 88,70 88,70 87 101,95 Hijau
pertambangan tanpa ijin
yang ditertibkan
b. Persentase kajian 52,63 63,16 63,42 73,68 84,21 89,47 84,21 84,21 84,21 89,47 94,12 Kuning
cekungan air tanah
2. Program Pengembangan Dinas
Ketenagalistrikan dan ESDM
Migas 4) d)
a. Rasio Elektrifikasi (%) 82,12 88,37 91,1 90,01 96,30 94 96,78 97,41 97,41 94,00 103,63 Hijau
3 Program Pengembangan Dinas
Energi Baru Terbarukan ESDM
dan Konservasi Energi 4) d)
a. Persentase pemanfaatan 6,10 7,01 7,80 8,54 9,56 10,20 9,56 9,56 9,56 10,20 93,73 Kuning
EBT terhadap total
konsumsi energi
2 3
Urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral
%
Capaian
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
OPD
PENANGG
UNG
JAWAB
2015NO
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
STATUS
CAPAIAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 2018
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D TW
II 2018
2017
6. Urusan Perdagangan
6
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6.
1. Program Peningkatan Dinas Perindag
Ekspor, Promosi dan
Efisiensi Impor
a. Nilai ekspor Non Migas (Jt US$) 4.603 5.297,19 5.261,66 5.482 5.769 6.159 1.560,37 2.686,97 2.686,97 6.159 43,63 Merah
b. Nilai impor non migas (Jt US$) 5.186 5.796,43 5.284,44 5.032 6.471 5.729 1.909,18 3.600,20 3.600,20 5.729 137,16 Hijau
c. Ekspor bersih perdagangan (Jt US$) -583 -499,24 -22,78 450 -702 13,6 -348,81 -913,23 -913,23 430 -212,38 Merah
d. Kontribusi sektor 20,39 13,54 13,34 20,62 13,60 13,57 13,54 13,54 13,54 13,57 99,78 Kuning
perdagangan terhadap
PDRB (%)
2. Program Peningkatan Dinas Perindag
Logistik Daerah, Akses
Pasar Dalam Negeri dan
Pemberdayaan UDKM
a. Cakupan bina kelompok 25 5 0 5 52 5 2 0 54 50 108,00 Hijau
pedagang/usaha informal
b. Jumlah ijin usaha
perdagangan dalam
negeri
- SIUP 378,636 401.318 411.445 438.345 475.637 478.151 480.218 484.426 484.426 478.151 101,31 Hijau
- TDP 67.404 110.999 121.631 98.333 185.081 118.948 190.363 195.626 195.626 118.948 164,46 Hijau
c. Ketersediaan data 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 100,00 Hijau
harga jenis komoditas
bahan pokok.
3. Program Peningkatan Dinas Perindag
Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan
Perdagangan Dalam Negeri
a. Jumlah BPSK (kab/kota) 18 18 18 30 14 14 14 14 14 14 100,00 Hijau
b. Persentase penyelesaian 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 Hijau
sengketa Konsumen melalui
BPSK kabupaten/ kota
Urusan Perdagangan
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
STATUS
CAPAIAN
%
Capaian
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2 3
Urusan Perdagangan
2015TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
7. Urusan Perindustrian
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 12 13 14 15 16
7. Dinas Perindag
1. Pengembangan Industri
Logam, Mesin dan
Tekstil 4) b)
a. Kontribusi sektor industri 31,60 35,67 35,14 35,00 34,96 35,1% 34,83 34,83 34,83 35,10 99,23 Kuning
pengolahan terhadap
PDRB
b. Pertumbuhan produksi industri 4,70 6,39 (Tahun dasar 5,44 5,20 8,69 5,20 10,19 10,19 10,19 5,20 195,96 Hijau
pengolahan 2010 = 8,04)
c. Jumlah Klaster Logam, 3 6 6 6 6 6 6 6 6,00 6 100,00 Hijau
Mesin, Tekstil;
d. Persentase kemampuan 6,00 19,00 19,00 15-20 19,51 15-20% 19,51 19,51 19,51 15-20 100 Hijau
sentra ILMT menjadi
pemasok Industri besar.
2. Pengembangan Industri Dinas Perindag
Agro, Kimia dan Hasil
Hutan 4) b)
a. Kontribusi sektor industri 31,60 35,67 35,14 35,00 34,96 35,1% 34,83 34,83 34,83 35,10 99,23 Kuning
pengolahan terhadap
PDRB
b. Pertumbuhan produksi industri 4,70 6,39 (Tahun dasar 5,44 5,20 5,13 5,20 4,91 4,91 4,91 5,20 94,42 Kuning
pengolahan 2010 = 8,04)
c. Jumlah Klaster agro, 7 7 6 6 6 6 6 6 6,00 6 100,00 Hijau
kimia & hasil hutan
d. Persentase kemampuan 5,00 14,00 20,00 12-18 16,23 12-18% 0 4,02 4,02 12-18 100 Hijau
sentra IAKHH menjadi
pemasok Industri besar
3. Pengembangan Industri Dinas Perindag
Alat Transportasi,
Elektronika dan Aneka 4) b)
a. Kontribusi sektor industri 31,60 35,67 35,14 35,00 34,96 35,1% 34,80 34,80 34,80 35,10 99,15 Kuning
pengolahan terhadap PDRB
b. Pertumbuhan produksi industri 4,70 6,39 (Tahun dasar 5,44 5,20 6,01 5,20 7,61 7,61 7,61 5,20 146,35 Hijau
pengolahan 2010 = 8,04)
c. Jumlah Klaster Komponen 4 6 6 6 7 7 7 7 7,00 6 116,67 Hijau
Otomotif, elektronika & Aneka
d. Persentase kemampuan sentra 3,00 13,00 8,00 6-10 8,86 6-10% 8,86 8,86 8,86 6-10 100 Hijau
IATEA menjadi pemasok
Industri besar
4. Pengembangan dan Dinas Perindag
Penguatan Kelembagaan
Usaha Industri b)
a. Pengembangan Kelembagaan 3 5 5 5 5 1 5 5,00 5 100,00 Hijau
Usaha Industri
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
2015
Urusan Perindustrian
%
Capaian
STATUS
CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2 3
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANREALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
Realisasi Tahun 20182017
8. Urusan Transmigrasi
8
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 13 14 15 16 17
8.
1. Program Pengembangan Disnakertrans
Wilayah Transmigrasi a) b)
a. Kesepakatan kerjasama antar 19 Prov 6 Provinsi 13 Provinsi 12 Prov 19 12 Prov 0 0 19 12 Provinsi 158,33 Hijau
wilayah dalam pengembangan
kawasan transmigrasi
b. Calon Transmigran yang 540 105 179 300 1.279 200 KK 0 0 1.279 1.175 109 Hijau
meningkat keterampilannya
setelah mendapatkan pelatihan
dasar umum (PDU) (KK)
STATUS
CAPAIAN
%
Capaian
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Urusan Transmigarsi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)NO
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D TW
II 2018
Urusan Transmigrasi
2015
2 3
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
20182017
1. Urusan Perencanaan
C.
1
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
1. Bappeda
1 Program Pengembangan
Wilayah Perbatasan 3)
a. Persentase program/ kegiatan 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 Hijau
hasil kesepakatan perbatasan
yang terakomodir dalam RKPD
b. Jumlah kebijakan 1 forum; 1 forum; 1 forum; 1 forum; 3 forum; 1 forum; 1 forum; 0 4 forum; 3 forum; 133,33 Hijau
pengembangan wilayah 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 3 rekomendasi 1 rekomendasi 1 rekomendasi 4 rekomendasi 3 Rekomendasi
perbatasan
2 Program Peningkatan Bappeda
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
a. Jumlah FGD, Forum Fungsional 26 kali FGD; 1 8 forum 5 forum 5 forum 24 forum 5 forum 0 2 forum 26 forum 25 forum 104 Hijau
Perencana dan Penilaian Angka forum fungsional peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan
kredit perencana; 4 kali Kapasitas Pegawai;1Kapasitas Pegawai;1kapasitas pegawai;kapasitas pegawai;kapasitas pegawai; kapasitas pegawai; kapasitas pegawai;kapasitas pegawai;
penilaian angka forum fungsionalforum fungsional 1 forum fungsional4 forum fungsional1 forum fungsional 0 forum fungsional 4 forum fungsional5 forum fungsional
kredit fungsional perencana; perencana; perencana; perencana; perencana; perencana; perencana; perencana;
perencana penilaian Angkapenilaian Angka penilaian angka penilaian angka penilaian angka penilaian angka penilaian angka penilaian angka
Kredit 12 orang Kredit 5 orang kredit 5 orang kredit 35 orang kredit 5 orang kredit 5 orang kredit 35 orang kredit 25 orang
Fungsional Fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional
Perencana Perencana perencana perencana perencana perencana perencana perencana
3 Program Perencanaan a. Dokumen perencanaan 1 Pergub RKPD 2 Pergub RKPD; 12 Pergub 2 pergub 8 pergub 1 2 pergub 0 1 Pergub RKPD 9 pergub 1 5 Pergub 160 Hijau Bappeda
Pembangunan Daerah 3) pembangunan daerah yang Perda RPJMD perda RPJMD perda RPJMD RKPD 1
ditetapkan tepat waktu Perda
RPJMD
b. Persentase kesesuaian 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 Hijau
dokumen perencanaan dengan
dokumen penganggaran
c. Persentase capaian antara 100 100 100 100 91,59 100,00 39,25 90,88 90,88 100 90,88 Kuning
target perencanaan program/
kegiatan dengan realisasi
STATUS
CAPAIAN
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
2015
%
Capaian
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
NO
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
20182017
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Perencanaan
Perencanaan
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
2 3
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
1. Urusan Perencanaan
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
STATUS
CAPAIAN
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
2015
%
Capaian
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
NO
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
20182017
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
2 3
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)
d. Evaluasi Dokumen Perencanaan 1 dokumen
evaluasi
1 dokumen evaluasi1 dokumen evaluasi1 dokumen
evaluasi
4 dokumen
evaluasi
1 dokumen 0 0 4 dokumen
evaluasi
5 evaluasi
dokumen
80 Kuning
RKPD RKPD RKPD; 1
dokumen
RKPD RKPD evaluasi RKPD RKPD RKPD; 2
evaluasi paruh dokumen evaluasi
waktu RPJMD paruh waktu RPJMD
4 Program Perencanaan 47 Bappeda
Pembangunan Ekonomi
a. Jumlah dokumen perencanaan 5 2 2 2 8 2 0 0 8 10 80 Kuning
pembangunan ekonomi daerah (dokumen)
5 Program Perencanaan Bappeda
Pembangunan Sosial
Budaya
a. Jumlah dokumen perencanaan 4 3 3 3 12 3 0 0 12 15 80,00 Kuning
pembangunan daerah bidang
kesejahteraan rakyat (dokumen)
b. Jumlah dokumen perencanaan 5 4 4 4 16 4 dokumen 0 0 16 20 80 Kuning
pembangunan daerah bidang
pemerintahan dan
kependudukan (dokumen)
6 Program Perencanaan Bappeda
Pembangunan Prasarana
Wilayah dan Sumberdaya
Alam
a. Jumlah dokumen perencanaan 9 6 6 4 20 4 dokumen 0 0 20 21 95,24 Kuning
pembangunan daerah bidang
prasarana wilayah dan sumber
daya alam (dokumen)
7 Program Perencanaan Bappeda
Pembangunan Daerah
Rawan Bencana
a. Jumlah dokumen perencanaan 1 2 2 2 8 2 dokumen 0 1 9 10 90 Kuning
pembangunan daerah rawan
bencana (dokumen)
2. Urusan Keuangan
2
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 13 14 15 16 17
2. Keuangan
1. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 3)
a. Peningkatan PAD 11,82 33,80 68,74 13,48 16,41 3,34 0,78 1,46 1,46 3,34 43,71 Merah BPPD
b. Persentase laporan keuangan 0% 0% 100 100% 100 100 100,00 100% 100,00 Hijau
daerah berbasis akrual
2. Program Pengelolaan Aset
Daerah 2)
- Sertifikasi bidang tanah (bidang) 371 0 5 376 250 150,4 Hijau BPKAD
- Pemagaran bidang tanah (bidang) 21 0 21 42 60 70 Merah
- Sewa tanah dan bangunan (bidang) 3 0 0 3 4 75 Merah
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
STATUS
CAPAIAN
Keuangan
%
Capaian
2 3
2015OPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Realisasi Tahun 20182017
3. Urusan Kepegawaian
3
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Kepegawaian Dan Diklat
1. Program Penyelenggaraan
Kepegawaian dan BKD
Perangkat Daerah 2)BPSDM
a. Promosi jabatan struktural secara
terbuka
Eselon III dan IV Eselon I, II, III, IVEselon II, III
dan IV
Eselon II, III,
dan IV
Eselon I, II,
III, dan IV
Eselon II, III
dan IV
0 0,00 Eselon I, II, III,
dan IV
Eselon I, II,
III dan IV
100Hijau
b. Jumlah PNS yang mengikuti 29.581 33.814 39.578 43.128 45.536 45.853
orang
49.167 49.945 49.945 45.853 108,92 Hijau
Diklat (orang)
c. Jumlah PNS yang melaksanakan
tugas belajar dan ijin belajar (S2
dan S3)
S2
0 0 0 15 133 0 0 133 S2 : 23
orang
Target BKD
S2 : 33
403,03
Hijau
S3 12 22 22 S3 : 12
orang
Target BKD
S3 : 12
183,33
d. Jumlah PNS yang mengikuti 0 0 0 202 451 0 112 563 100 451 Hijau
sertifikasi kompetensi
Kepegawaian dan Diklat
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
STATUS
CAPAIAN
2015
2 3
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian NO
URUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
2017 2018REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
4. Urusan Penelitian dan Pengembangan
4
2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Penelitian dan Pengembangan BAPPPEDA
1. Program Pengembangan
IPTEK dan InovasiDaerah 4)
a. Persentase Peningkatan Kualitas dan 29 43,33 96,66 20 171,99 25% 0,00 0,00 171,99 100 171,99 Hijau
Penerapan Litbang (rekomendasi) (2012)
b. Pengembangan SIDa di Jateng:
-Persentase Peningkatan - 20 20 20 80 20 6,66 6,67 86,67 100 86,67 Kuning
Kapasitas kelembagaan
Kab/Kota (paket)
-Persentase Klaster Inovatif - 20 20 20 80 20 3,33 3,33 86,66 100 86,66 Kuning
- Persentase Pengembangan 5 9 11 63,79 82,75 17,24% 5,17 5,17 93,09 100 93,09 Kuning
Desa Inovatif
- Persentase Pengembangan - 8,57 17,14 22,86 77,14 22,86% 14,29 17,14 94,28 100 94,28 Kuning
Kab/Kota Inovatif
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
Penelitian dan Pengembangan
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
%
Capaian
KONDISI
KINERJA
PADA AWAL
RPJMD
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
Realisasi Tahun 2018
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
STATUS
CAPAIAN
2 3
20152014 2017
5. Urusan Fungsi Lainnya
5.
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
5. Fungsi Lainnya
1. Program Penataan Biro Hukum
Peraturan Perundang- Satpol PP
Undangan 2)
a. Jumlah Peraturan Perundang- 17 17 7 10 63 15 Perda 4 0 67 77 87,01 Merah
undangan Daerah yang
Disusun (dok perda)
b Persentase Penindakan 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100,00 Hijau
Pelanggaran Perda
2. Program Penyelenggaraan Biro-Biro pada
Pemerintahan Umum 2) Setda BPPD,
a. Jumlah Unit Pelayanan Publik 19 UPP 22 UPP 25 UPP 27 UPP 78 34 UPP 3 2 83 34 UPP 238,24 Hijau BPSDM Satpol
(UPP) yang Bersertifikasi ISO PP Badan
b. Jumlah UPP yang Dilakukan 9 UPP 12 UPP 16 UPP 20 UPP 91 28 UPP 0 NA 91 28 UPP 325,00 Hijau Penghubung
Pengukuran IKM
c. Perapatan Pilar Batas 40 pilar 50 Pilar 100 pilar 50 pilar 290 50 pilar 0 0 290 275 pilar 105,45 Hijau Biro Otdaker
d. Perawatan Pilar Batas 55 pilar 0 135 pilar 60 pilar 275 80 pilar 0 0 275 270 pilar 101,85 Hijau Biro Otdaker
e. Pengendalian Kinerja SKPD 48 SKPD 48 OPD 48 OPD 48 SKPD 48 48 SKPD 48 48 48 48 SKPD 100 Hijau
f. Penyusunan LKPJ 1 Dok LKPJ 1 Dok LKPJ 1 dok LKPJ 1 Dok LKPJ 4 - 1 0 5 5 Dok LKPJ 100 Hijau
g. Sinergitas Penyelenggaraan 3 Bakorwil 3 Bakorwil 3 Bakorwil 3 Bakorwil Provinsi 3 Bakorwil Prov, 35
Kab/Kota
Prov, 35
Kab/Kota
Provinsi Provinsi 100Hijau
Pemerintahan, Kemasyarakatan, 35 kab/kota 35 kab/kota 35 kab/kota
dan Pembangunan Lintas
Kabupaten/Kota
h. Jumlah Dokumen 1.130 1.355 1.589 2.021 2.310 2.613
dokumen
2.420 2.519 2.519 2.613 96,40Kuning
Pengembangan dan
Pengendalian Mutu Diklat (dokumen)
3. Program Peningkatan a. Laporan LPPD Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 0 1 1 Laporan 100 Hijau Biro Otdaker
Pelaksanaan Otonomi b. Pemetaan Kapasitas Sosialisasi di 35 5 Kab / Kota 10 kab/kota 7 Kab/kota 30 7 Kab/kota 0 0 35 35 Kab/kota 100,00 Kuning Biro Otdaker
Daerah 2) Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kabupaten/Kota
c. Desk Pilkada 1 provinsi, 7 3 Kab/ Kota 21 kab/kota 0 31 1 provinsi, 7 0 1 Provinsi, 7
Kab/Kota
1 Provinsi, 7
Kab/Kota
1 provinsi, 35 100,00Hijau
Biro Otdaker
kab/kota kab/kota Kab/kota
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
FUNGSI LAINNYA
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
STATUS
CAPAIAN
2015
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
%
Capaian
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
2 3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2017 2018
5. Urusan Fungsi Lainnya
2014 2016
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI TARGET R TW I R TW II R TW III R TW IV
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
NOURUSAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)
OPD
PENANGGUNG
JAWAB
STATUS
CAPAIAN
2015
REALISASI
KINERJA
RPJMD S.D
TW II 2018
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL RPJMD
%
Capaian
TARGET
KINERJA
AKHIR
RPJMD
2 3
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2017 2018
4. Program Optimalisasi Dinas Kominfo
Pemanfaatan Teknologi
Informasi 2)
a. Persentase Perangkat Daerah 100 100 100 100 100 100 25 75 100 100 100 Hijau
yang Telah Menggunakan LPSE
dlm Pengadaan Barang dan
Jasa
5. Program Peningkatan Biro
Kerjasama Pemerintah Pemerintahan
Daerah 2) dan Otda
a. Negara, MoU dan Perjanjian 4 Negara, 4 4 Negara, 4 4 Negara, 1 18 negara, 4 3 Negara, 5 PT 8 0 8 8 Negara, 4 100 Hijau
Teknis (PT) MoU, 4 Keg MoU, 4 Keg MoU, 5 PT MoU, 22 PT MoU , 15 PT
b. Naskah Kerjasama (NK) 79 42 367 NK 529 50 NK 36 19 584 182 320,88 Hijau
6. Program Peningkatan Inspektorat
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian Kebijakan
KDH a. Opini BPK (WTP) provinsi & 10 kab/kotaProvinsi dan 11 Kab/KotaNA provinsi & 16 pro dan 30 provinsi & 22 0 Provinsi & 31 Kab/Kota pro dan 30 provinsi & 136,36 Hijau
kab/kota K/K kab/kota K/K 22 kab/kota
b. Jumlah SKPD yang Menerapkan 2 SKPD 2 SKPD 59 SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD Seluruh SKPD 35 35 48 Seluruh (48) SKPD 100,00 Hijau
SPIP
c. Tingkat Maturitas SPIP level 3,023 level 3 level 3 level 3 level 3,023 level 3 100 Hijau
7. Program Peningkatan a. Persentase Tenaga Pemeriksa 85 90 92 94 95,29 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Hijau
Profesionalisme Tenaga dan Aparat Pengawasan yang
Pemeriksa dan Aparat Professional
Pengawasan 2) b. Tingkat Kapabilitas APIP level 3 Level 3 Level 2 Level 3 level 3 level 3 100 Hijau
8. Program Peningkatan Setwan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
a. Tercapainya Peningkatan 100 84,45 57,39 87,90 72,71 100 21,97 46,93 72,71 100 72,71 Merah
Profesionalisme dan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah