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Tabla No. 1: Origen de Recursos Disponibles
(cantidades en pesos)
Monto Subtotal Monto Subtotal Monto Total
Subsidio Ordinario a) 10,530,606,051 676,377 10,531,282,428
Subsidio Ordinario Federal 5,471,225,656 - 5,471,225,656
Subsidio Ordinario Estatal 5,057,789,772 - 5,057,789,772
Subsidio Estatal (Departamento de Madera, Celulosa y Papel) 1,590,623 676,377 2,267,000
Fondos Externos Determinados 72,000,000 580,197,244 652,197,244
Recursos Extraordinarios Federales
Programa Cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara b) 4,000,000 - 4,000,000
Festival Internacional de Cine en Guadalajara b) 8,000,000 - 8,000,000
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa c) - 58,494,107 58,494,107
Promociones Académicas d) - 36,120,698 36,120,698
Actualización Carrera Docente d) - 6,021,399 6,021,399
Carrera Docente e) - 43,859,250 43,859,250
Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior f) - 2,556,807 2,556,807
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior g) - 1,120,000 1,120,000
Programa para el Desarrollo Profesional Docente h) - 20,000,000 20,000,000
Fondo de Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017 i) - 100,000,000 100,000,000
Recursos Extraordinarios Estatales
Centro Cultural Universitario j) 50,000,000 30,000,000 80,000,000
Feria Internacional del Libro (FIL) j) 2,000,000 - 2,000,000
Festival Internacional de Cine (FIC) j) 7,000,000 - 7,000,000
Papirolas j) 1,000,000 - 1,000,000
Continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro de CUTonalá j) - 70,000,000 70,000,000
Continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro del Nuevo Campus del CUCSH j) - 20,000,000 20,000,000
Reconocimiento de plantilla j) - 18,750,425 18,750,425
Aportación extraordinaria no regularizable (Obligaciones Fiscales) j) - 67,447,434 67,447,434
Instituto transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud CUCS j) - 18,000,000 18,000,000
Proyecto ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTonalá j) - 8,000,000 8,000,000
Ayudas para el Desarrollo de Programas Educativos (Premio de Literaturas Indígenas de América) j) - 80,000 80,000
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2012 en
su Modalidad “B”: Reconocimiento de Plantilla k) - 10,346,558 10,346,558
Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas Estructurales de las UPE 2014 en
su Modalidad “B”: Reconocimiento de Plantilla l) - 10,234,523 10,234,523
Fondos Externos Determinados no Ejercidos Directamente por la Institución
Fondo de Aportaciones Múltiples m) - 59,166,043 59,166,043
Ingresos Autogenerados n) 1,672,213,554 11,254,543 1,683,468,097
Para la Institución 258,219,976 11,254,543 269,474,519
Para las Instancias de la Red 1,413,993,578 - 1,413,993,578
Productos Financieros subsidio ordinario 2017 o) - 84,169,898 84,169,898
Productos Financieros subsidio ordinario - 84,169,898 84,169,898
Programas en Proceso de Ejecución o) 230,011,580 289,416,234 519,427,814
Programas en Proceso de Ejecución 230,011,580 289,416,234 519,427,814
Total
Origen de Recursos
12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481
Inicial Incremento Modificado
Tabla No. 1: Origen de Recursos Disponibles
Fuente:
o) Dirección de Finanzas.
n) Dirección de Finanzas. Ver detalle en la tabla 2.
c) Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 511/17-0261, de fecha 15 de febrero de 2017.
e) Convenio de Apoyo Financiero para el Programa de Carrera Docente, de fecha 31 de marzo de 2017.
f) Convenio de apoyo financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 15 de junio de 2017.
h) Convenio de Apoyo Financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 04 de julio de 2017.
g) Convenio de Apoyo Financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 27 de abril de 2017.
j) Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017.
m) Fondo de Aportaciones Múltiples – Media Superior: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 320, de fecha 31 de enero de 2017. Fondo de Aportaciones Múltiples – Superior: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número
500/2017-00458, de fecha 24 de marzo de 2017.
k) Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 500/2012/250, de fecha 26 de abril de 2012.
l) Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, número 500/2014-1121, de fecha 30 de junio de 2014.
i) Convenio de Apoyo Financiero con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, de fecha 09 de junio de 2017.
a) Federal y Estatal: Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero, número RG/ACC/13/2017, de fecha 03 de enero de 2017. Departamento de Madera, Celulosa y Papel: Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017.
b) Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017.
d) Convenio de Apoyo Financiero, número RG/ACC/402/2016, de fecha 14 de diciembre de 2016.
Tabla No. 2: Ingresos Autogenerados
(cantidades en pesos)
Para la InstituciónPara las Instancias
de la RedPara la Institución
Para las Instancias
de la RedPara la Institución
Para las Instancias
de la Red
Ingresos Autogenerados 258,219,976 1,413,993,578 11,254,543 - 269,474,519 1,413,993,578 1,683,468,097
Ingresos escolares o aranceles a) 245,703,594 249,954,914 - - 245,703,594 249,954,914 495,658,508
Matrículas 15,238,861 205,048,555 - - 15,238,861 205,048,555 220,287,416
Posgrado (Cursos, especialidades, maestrías y doctorados) (100%) - 169,491,212 - - - 169,491,212 169,491,212
Nivel medio superior y licenciatura (30% - 70%) 15,238,861 35,557,343 - - 15,238,861 35,557,343 50,796,204
Examen de Admisión b) 63,743,218 - - - 63,743,218 - 63,743,218
Exámenes 10,819,746 663,642 - - 10,819,746 663,642 11,483,388
Expedición de Títulos 40,711,341 298,995 - - 40,711,341 298,995 41,010,336
Expedición de Credencial Alumnos 18,411,203 - - - 18,411,203 - 18,411,203
Expedición de Credencial Aspirantes 46,817,020 1,278 - - 46,817,020 1,278 46,818,298
Aportaciones Voluntarias 15,746,572 - - - 15,746,572 - 15,746,572
Certificaciones 14,723,538 2,638 - - 14,723,538 2,638 14,726,176
Revalidaciones 660,749 - - - 660,749 - 660,749
Aranceles por REVOE 18,831,346 43,939,806 - - 18,831,346 43,939,806 62,771,152
Ingresos propios a) 12,516,382 571,375,308 11,254,543 - 23,770,925 571,375,308 595,146,233
Aportaciones extraordinarias - 205,412,991 - - - 205,412,991 205,412,991
Servicios - 314,853,015 - - - 314,853,015 314,853,015
Donativos - 4,581,042 - - - 4,581,042 4,581,042
Arrendamiento - 16,354,952 - - - 16,354,952 16,354,952
Concesiones - - - - - - -
Venta de formas 12,516,382 757,488 - - 12,516,382 757,488 13,273,870
Venta de productos - 9,631,102 - - - 9,631,102 9,631,102
Varios - 19,784,718 11,254,543 - 11,254,543 19,784,718 31,039,261
-
Coordinación del Corporativo de Empresas Universitarias c) - 592,663,356 - - - 592,663,356 592,663,356
Notas:
Fuente: a) Dirección de Finanzas, estimaciones realizadas con base en cifras contabilizadas con corte al 24 de noviembre de 2016 y con expectativas de tasas de interés promedio.b) Dirección de Finanzas, con base a recaudación con corte al 24 de noviembre de 2016.c) Oficio de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA No. SVDE/1570BIS/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016.
MontoConcepto
Inicial
1) Incluye el 70% de nivel medio superior y superior, el 100% de semiescolarizado, nivel posgrado, cursos, diplomados y seminarios.2) Considera el 70% de reembolso a las Instancias de la Red que participan en REVOE.
Incremento Modificado
1)
2)
Tabla No. 3: Origen y Aplicación de Recursos Disponibles (Inicial)
Servicios Personales 1) 4,103,816,262 3,774,578,402 - - - - 7,878,394,664
Sueldos 1,721,279,987 1,575,314,148 - - - - 3,296,594,135
Prestaciones Ligadas a Sueldos 1,269,873,859 1,172,191,254 - - - - 2,442,065,113
Prestaciones de Seguridad Social 508,857,206 469,714,344 - - - - 978,571,550
Prestaciones no Ligadas a Sueldos 236,619,616 218,418,108 - - - - 455,037,724
Jubilaciones y Pensiones 207,868,321 191,878,451 - - - - 399,746,772
Crecimiento Horas Asignatura 14,355,925 13,251,623 - - - - 27,607,548
Compromisos Laborales
(incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)12,529,766 11,565,938 - - - - 24,095,704
Previsiones Salariales 108,920,488 100,541,988 - - - - 209,462,476
Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad 1,372,517 1,266,938 - - - - 2,639,455
Incorporación de Académicos de Alto Nivel 5,200,000 4,800,000 - - - - 10,000,000
Profesores Huéspedes 10,727,600 9,902,400 - - - - 20,630,000
Previsión Semestre de Verano 6,210,977 5,733,210 - - - - 11,944,187
Estímulos al Desempeño Docente 232,922,314 215,005,213 - - 71,072,473 - 519,000,000
Estímulos al Desempeño Docente 232,922,314 215,005,213 - - 71,072,473 - 519,000,000
Gasto Programable Red 395,263,683 446,050,072 19,400,000 1,413,993,578 - - 2,274,707,333
Gasto operativo 395,263,683 444,459,449 - - - - 839,723,132
Departamento de Madera, Celulosa y Papel - 1,590,623 - - - - 1,590,623
Ingresos Autogenerados - - 19,400,000 1,413,993,578 - - 1,433,393,578
Compromisos Institucionales 307,193,956 60,456,800 94,088,367 - 34,922,880 - 496,662,003
Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - 69,691,120
Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - 59,000,000
Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central) 700,000 - - - - - 700,000
Plan de Medios - - 45,689,367 - - - 45,689,367
Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - 25,100,000
Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - 2,380,500
Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - 3,000,000
Seguridad Institucional 30,000,000 - - - 34,922,880 - 64,922,880
Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - 5,812,000
Infraestructura para la Extensión de la Cultura y Servicios - - 30,000,000 - - - 30,000,000
Comisión Federal de Electricidad 96,990,836 - - - - - 96,990,836
Juicios 4,000,000 - - - - - 4,000,000
Reserva Contingente - - 10,000,000 - - - 10,000,000
Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - 2,000,000 - - - 2,000,000
Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 2,000,000 - - - 15,000,000
Membresías y Previsiones Institucionales 11,000,000 - - - - - 11,000,000
Innovación Educativa - 16,976,300 - - - - 16,976,300
Concurrencias Financieras para la Investigación y Atención de la Vinculación 30,000,000 - - - - - 30,000,000
Honorarios al Despacho Externo por Auditoría de la Cuenta Universitaria - - 3,605,000 - - - 3,605,000
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación a la FIL - - 794,000 - - - 794,000
Fondos Institucionales Participables 286,070,441 93,272,577 - - 11,016,227 - 390,359,245
Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - - 27,600,000 Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y Equipamiento de Bibliotecas 93,000,000 - - - - - 93,000,000 Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 19,842,222 - - - - 19,842,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 193,070,441 - - - - - 193,070,441 Programas FOBESII - 18,983,773 - - 11,016,227 - 30,000,000 Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 - - - - 26,846,582
Programas Institucionales 145,959,000 470,017,331 144,731,609 - 113,000,000 - 873,707,940
Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 16,930,844 - - - 24,730,844
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 29,421,000 - - - 29,421,000
Programa Letras para Volar - 5,603,073 - - - - 5,603,073
Cátedras UNESCO 2,500,000 - - - - - 2,500,000
Programa de Formación Directiva de la Red - 8,000,000 - - - - 8,000,000
Programa Institucional de Deporte - - 55,000,000 - - - 55,000,000
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria - 279,064,258 35,306,009 - 113,000,000 - 427,370,267
Cátedra Universidad de Guadalajara - 3,200,000 - - - - 3,200,000
Programa Universidad Incluyente 20,000,000 - - - - - 20,000,000
Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - 2,073,756 - - - 3,873,756
Programa de Formación Docente 7,250,000 - - - - - 7,250,000
Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,909,000 - - - - - 2,909,000
Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - 800,000
Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - 1,000,000
Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - 1,000,000
Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria (PATRU) - 32,000,000 - - - - 32,000,000
Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño para la Red Universitaria 84,700,000 - - - - - 84,700,000
Programa de Mejoramiento a la Conectividad y a los Servicios Dorsales de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Red Universitaria (ConecTIC)22,800,000 - - - - - 22,800,000
Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU) 4,000,000 - - - - - 4,000,000
Becas - 131,550,000 - - - - 131,550,000
Programa Universitario Integral de Transición Energética - - 6,000,000 - - - 6,000,000
Fondos Externos Determinados - - - - - 72,000,000 72,000,000
Programa Cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara - - - - - 4,000,000 4,000,000
Festival Internacional de Cine en Guadalajara - - - - - 8,000,000 8,000,000
Centro Cultural Universitario - - - - - 50,000,000 50,000,000
Feria Internacional del Libro (FIL) - - - - - 2,000,000 2,000,000
Festival Internacional de Cine (FIC) - - - - - 7,000,000 7,000,000
Papirolas - - - - - 1,000,000 1,000,000
Total Aplicaciones 5,471,225,656 5,059,380,395 258,219,976 1,413,993,578 230,011,580 72,000,000 -$ -$ -$ -$ -$ -$
Nota:
(cantidades en pesos)
Ingresos Autogenerados
Para la Institución Para las Instancias de la
Red
Fondos Externos
Determinados Total
12,504,831,185
1) Estimación realizada por la Coordinación General de Recursos Humanos.
Origen de Recursos
Aplicación de Recursos
Subsidio
Federal Estatal
Programas en Proceso de
Ejecución
Tabla No. 3: Origen y Aplicación de Recursos Disponibles (Modificado)
Servicios Personales 1) 4,139,936,960 3,761,264,821 - - 11,482,925 20,581,081 7,933,265,787
Sueldos 1,738,397,967 1,552,136,166 - - - 11,482,925 20,581,081 3,322,598,139
Prestaciones Ligadas a Sueldos 1,283,731,109 1,179,384,618 - - - - - 2,463,115,727
Prestaciones de Seguridad Social 514,002,674 472,385,381 - - - - - 986,388,055
Prestaciones no Ligadas a Sueldos 236,619,616 218,418,108 - - - - - 455,037,724
Jubilaciones y Pensiones 207,868,321 191,878,451 - - - - - 399,746,772
Crecimiento Horas Asignatura 14,355,925 13,251,623 - - - - - 27,607,548
Compromisos Laborales
(incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)12,529,766 11,565,938 - - - - - 24,095,704
Previsiones Salariales 108,920,488 100,541,988 - - - - - 209,462,476
Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad 1,372,517 1,266,938 - - - - - 2,639,455
Incorporación de Académicos de Alto Nivel 5,200,000 4,800,000 - - - - - 10,000,000
Profesores Huéspedes 10,727,600 9,902,400 - - - - - 20,630,000
Previsión Semestre de Verano 6,210,977 5,733,210 - - - - - 11,944,187
Estímulos al Desempeño Docente 282,802,963 247,069,219 - - - 75,544,625 - 605,416,807
Estímulos al Desempeño Docente 282,802,963 247,069,219 - - - 75,544,625 - 605,416,807
Gasto Programable Red 395,263,683 446,726,449 46,380,428 19,400,000 1,413,993,578 - - 2,321,764,138
Gasto operativo 395,263,683 444,459,449 46,380,428 - - - - 886,103,560
Departamento de Madera, Celulosa y Papel - 2,267,000 - - - - - 2,267,000
Ingresos Autogenerados - - - 19,400,000 1,413,993,578 - - 1,433,393,578
Compromisos Institucionales 307,193,956 60,456,800 12,880,482 94,088,367 - 34,922,880 - 509,542,485
Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - - 69,691,120
Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - - 59,000,000
Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central) 700,000 - - - - - - 700,000
Plan de Medios - - 2,000,000 45,689,367 - - - 47,689,367
Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - - 25,100,000
Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - - 2,380,500
Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - - 3,000,000
Seguridad Institucional 64,922,880 - 5,730,482 - - - - 70,653,362
Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - - 5,812,000
Infraestructura para la Extensión de la Cultura y Servicios - - - 30,000,000 - - - 30,000,000
Comisión Federal de Electricidad 62,067,956 - - - - 34,922,880 - 96,990,836
Juicios 4,000,000 - - - - - - 4,000,000
Reserva Contingente - - - 10,000,000 - - - 10,000,000
Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - - 2,000,000 - - - 2,000,000
Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 - 2,000,000 - - - 15,000,000
Membresías y Previsiones Institucionales 11,000,000 - 650,000 - - - - 11,650,000
Innovación Educativa - 16,976,300 - - - - - 16,976,300
Concurrencias Financieras para la Investigación y Atención de la Vinculación 30,000,000 - 4,500,000 - - - - 34,500,000
Honorarios al Despacho Externo por Auditoría de la Cuenta Universitaria - - - 3,605,000 - - - 3,605,000
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y Aportación a la FIL - - - 794,000 - - - 794,000
Fondos Institucionales Participables 286,070,441 93,272,577 10,519,734 - - 11,016,227 - 400,878,979 Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - - - 27,600,000 Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y Equipamiento de Bibliotecas 93,000,000 - 7,000,000 - - - - 100,000,000 Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 19,842,222 1,463,000 - - - - 21,305,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 193,070,441 - - - - - - 193,070,441 Programas FOBESII - 18,983,773 - - - 11,016,227 - 30,000,000 Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 2,056,734 - - - - 28,903,316
Para la Institución Para las Instancias
de la Red
(cantidades en pesos)
Origen de Recursos Subsidio Ingresos Autogenerados Programas en
Proceso de
Ejecución
Fondos Externos
Determinados Total
Aplicación de Recursos Federal Estatal
Productos
Financieros
Subsidio
Tabla No. 3: Origen y Aplicación de Recursos Disponibles (Modificado)
Para la Institución Para las Instancias
de la Red
(cantidades en pesos)
Origen de Recursos Subsidio Ingresos Autogenerados Programas en
Proceso de
Ejecución
Fondos Externos
Determinados Total
Aplicación de Recursos Federal Estatal
Productos
Financieros
Subsidio
Programas Institucionales 145,959,000 470,017,331 14,389,254 155,986,152 - 261,461,157 - 1,047,812,894
Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 - 16,930,844 - - - 24,730,844
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 2,000,000 27,421,000 - 7,469,500 - 36,890,500
Programa Letras para Volar - 5,603,073 - - - 1,926,215 - 7,529,288
Cátedras UNESCO 2,500,000 - - - - - - 2,500,000
Programa de Formación Directiva de la Red - 8,000,000 3,000,000 - - - - 11,000,000
Programa Institucional de Deporte - - - 55,000,000 - - - 55,000,000
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria - 279,064,258 6,389,254 46,560,552 - 232,148,746 - 564,162,810
Cátedra Universidad de Guadalajara - 3,200,000 - - - - - 3,200,000
Programa Universidad Incluyente 20,000,000 - - - - - - 20,000,000
Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - - 2,073,756 - - - 3,873,756
Programa de Formación Docente 7,250,000 - - - - - - 7,250,000
Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,909,000 - - - - - - 2,909,000
Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - - 800,000
Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - - 1,000,000
Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - - 1,000,000
Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria (PATRU) - 32,000,000 - - - - - 32,000,000
Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño para la Red Universitaria 84,700,000 - - - - - - 84,700,000
Programa de Mejoramiento a la Conectividad y a los Servicios Dorsales de Tecnologías de Información y
Comunicación de la Red Universitaria (ConecTIC)22,800,000 - 3,000,000 - - - - 25,800,000
Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU) 4,000,000 - - - - - - 4,000,000
Becas - 131,550,000 - - - 1,000,000 - 132,550,000
Programa Universitario Integral de Transición Energética - - - 8,000,000 - 18,916,696 - 26,916,696
Fondos Externos Determinados - - - - - 125,000,000 526,864,391 651,864,391
Programa Cultural de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara - - - - - - 4,000,000 4,000,000
Festival Internacional de Cine en Guadalajara - - - - - - 8,000,000 8,000,000
Centro Cultural Universitario - - - - - 125,000,000 80,000,000 205,000,000
Feria Internacional del Libro (FIL) - - - - - - 2,000,000 2,000,000
Festival Internacional de Cine (FIC) - - - - - - 7,000,000 7,000,000
Papirolas - - - - - - 1,000,000 1,000,000
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa - - - - - - 58,494,107 58,494,107
Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior - - - - - - 2,556,807 2,556,807
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior - - - - - - 1,120,000 1,120,000
Programa para el Desarrollo Profesional Docente - - - - - - 20,000,000 20,000,000
Fondo de Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2017 - - - - - - 100,000,000 100,000,000
Aportación a CUTonalá - - - - - - 70,000,000 70,000,000
Proyecto ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTonalá - - - - - - 8,000,000 8,000,000
Aportación a CUCSH - - - - - - 20,000,000 20,000,000
Instituto transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud CUCS - - - - - - 18,000,000 18,000,000
Ayudas para el Desarrollo de Programas Educativos (Premio de Literaturas Indígenas de América) - - - - - - 80,000 80,000
Aportación extraordinaria no regularizable (Obligaciones Fiscales) - - - - - - 67,447,434 67,447,434
FAM - - - - - - 59,166,043 59,166,043
Total Aplicaciones 5,557,227,003 5,078,807,197 84,169,898 269,474,519 1,413,993,578 519,427,814 547,445,472 -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Nota:
13,470,545,481
1) Estimación realizada por la Coordinación General de Recursos Humanos.
Tabla No. 4: Servicios Personales y Gasto de Operación (Inicial)
Para la
Institución
Para las
Instancias de la
Red 2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 428,362,597 - 24,910,701 - - - - 62,979,152 87,889,853 - - - - - 516,252,450
2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 11,440,408 - - 1,039,500 - - - 592,675,739 593,715,239 - - - 6,000,000 6,000,000 611,155,647
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión 32,453,259 - - 63,998,922 - - - 6,091,158 70,090,080 - - - - - 102,543,339
2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 505,421,908 - 26,244,803 - 4) 1,200,000 - - 31,584,201 59,029,004 - - - - - 564,450,912
2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - 1,590,623 - - - - 1,590,623 - - - - - 1,590,623
2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 576,003,858 - 26,263,455 - - - - 22,893,838 49,157,293 - - - - - 625,161,151
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 22,849,117 - - 4,202,244 - - - - 4,202,244 - - - - - 27,051,361
2.4 C.U. de Cs. de la Salud 631,007,221 - 28,406,238 - - - - 86,806,316 115,212,554 - - - - - 746,219,775
2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 257,235,309 - 14,699,732 - - - - 26,640,392 41,340,124 - - - - - 298,575,433
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 52,878,888 - - 91,959,640 - - - 39,323,997 131,283,637 - - - 16,000,000 16,000,000 200,162,525
2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 313,747,296 - 18,984,214 - - - - 15,424,560 34,408,774 - - - - - 348,156,070
2.7 C.U. de Tonalá 129,440,865 - 10,984,056 - 5) 950,000 - - 6,584,161 18,518,217 - - - - - 147,959,082
3.1 C.U. de los Altos 121,481,031 - 9,350,123 - - - - 13,879,924 23,230,047 - - - - - 144,711,078
3.2 C.U. de la Ciénega 188,234,267 - 14,003,725 - - - - 13,681,760 27,685,485 - - - - - 215,919,752
3.3 C.U. del Sur 157,284,780 - 12,349,019 - - - - 42,193,547 54,542,566 - - - - - 211,827,346
3.4 C.U. de la Costa 169,689,863 - 11,064,902 - - - - 22,176,274 33,241,176 - - - - - 202,931,039
3.5 C.U. de la Costa Sur 166,006,718 - 13,918,294 - - - - 7,370,017 21,288,311 - - - - - 187,295,029
3.6 C.U. del Norte 96,430,965 - 9,753,775 - - - - 16,020,564 25,774,339 - - - - - 122,205,304
3.7 C.U. de los Valles 118,484,161 - 11,456,023 - - - - 16,244,631 27,700,654 - - - - - 146,184,815
3.8 C.U. de los Lagos 92,444,407 - 8,247,418 - - - - 4,140,124 12,387,542 - - - - - 104,831,949
4,070,896,918 - - 1,026,710,355 1,432,287,762 - - - 22,000,000 22,000,000 5,525,184,680
4 Sistema de Educación Media Superior 2,158,254,038 - 136,738,984 - - - - 96,758,865 233,497,849 - - - - - 2,391,751,887
2,158,254,038 - - 96,758,865 233,497,849 - - - - - 2,391,751,887
5 Sistema de Universidad Virtual 127,422,376 - 15,738,221 - - - - 20,830,970 36,569,191 - - - - - 163,991,567
127,422,376 - - 20,830,970 36,569,191 - - - - - 163,991,567
1.1 Contraloría General 36,288,365 - - 1,782,674 - - - - 1,782,674 3,605,000 - - - 3,605,000 41,676,039
1.2 Rectoría General 37,805,897 - - 8,265,428 - - - - 8,265,428 27,000,000 - 23,200,000 - 50,200,000 96,271,325
74,094,262 - - - 10,048,102 30,605,000 - 23,200,000 - 53,805,000 137,947,364
1.3 Vicerrectoría Ejecutiva 12,786,249 - - 11,536,125 - - - - 11,536,125 11,794,000 - 10,500,000 - 22,294,000 46,616,374
1.3.2 Coord. Gral. Académica 60,251,169 - - 1) 27,775,276 - - - 8,101,005 35,876,281 46,976,300 333,512,663 137,713,917 - 518,202,880 614,330,330
1.3.3 Coord. Gral. Administrativa 32,910,605 - - 2) 26,392,636 - 6) 9,410,000 5,200,000 234,048,485 275,051,121 157,471,336 - 433,370,267 - 590,841,603 898,803,329
1.3.4 Dirección de Finanzas 45,923,273 - - 8,430,724 - 7) 70,000,000 - - 78,430,724 5,812,000 - - - 5,812,000 130,165,997
1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización 15,395,422 - - 3) 6,283,761 - 8) 6,000,000 - 441,972 12,725,733 - 30,000,000 66,550,000 - 96,550,000 124,671,155
1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 25,502,694 - - 5,604,436 - 9) 1,865,564 - 5,254,822 12,724,822 - - - - - 38,227,516
1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 14,924,402 - - 3,590,163 - - - - 3,590,163 - - - - - 18,514,565
1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 45,645,100 - - 21,882,564 - - - 887,769 22,770,333 59,700,000 - 143,500,000 - 203,200,000 271,615,433
253,338,914 - 5,200,000 248,734,053 452,705,302 281,753,636 363,512,663 791,634,184 - 1,436,900,483 2,142,944,699
1.4 Secretaría General 31,168,878 - - 11,478,175 - - - - 11,478,175 - - - - - 42,647,053
1.4.2 Oficina del Abogado General 30,120,703 - - 1,467,441 - - - - 1,467,441 4,000,000 - - - 4,000,000 35,588,144
1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio 15,022,276 - - 3,319,926 - - - - 3,319,926 - - - - - 18,342,202
1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 48,591,787 - - 16,430,183 - - 7,900,000 16,051,273 40,381,456 - 26,846,582 55,000,000 - 81,846,582 170,819,825
1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados 11,532,685 - - 1,174,868 - - 6,300,000 - 7,474,868 - - - - - 19,007,553
1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria 8,806,426 - - 1,049,252 - 10) 8,700,000 - - 9,749,252 64,922,880 - 3,873,756 - 68,796,636 87,352,314
1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos 53,803,928 - - 11,383,885 - - - 73,343 11,457,228 - - - - - 65,261,156
1.4.9 Coord. de Control Escolar 14,817,238 - - 4,679,116 - - - 2,392,222 7,071,338 69,691,120 - - - 69,691,120 91,579,696
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General 5,387,657 - - 1,809,212 - - - - 1,809,212 - - - - - 7,196,869
1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social 18,596,872 - - 12,947,734 - - - 2,442,497 15,390,231 45,689,367 - - - 45,689,367 79,676,470
237,848,450 - 14,200,000 20,959,335 109,599,127 184,303,367 26,846,582 58,873,756 - 270,023,705 617,471,282
565,281,626 - 19,400,000 269,693,388 572,352,531 496,662,003 390,359,245 873,707,940 - 1,760,729,188 2,898,363,345
6,921,854,958 - 19,400,000 1,413,993,578 2,274,707,333 496,662,003 390,359,245 873,707,940 22,000,000 1,782,729,188 10,979,291,479
9.4 Jubilaciones y Pensiones 399,746,772 - - - - - - - - - - - - - 399,746,772
Prestaciones No Ligadas a Sueldos 278,021,112 - - - - - - - - - - - - - 278,021,112
Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de 2,639,455 - - - - - - - - - - - - - 2,639,455
Incorporación de Académicos de Alto Nivel 10,000,000 - - - - - - - - - - - - - 10,000,000
Compromisos Laborales
(incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por
jubilación)
24,095,704 - - - - - - - - - - - - - 24,095,704
Previsiones Salariales 209,462,476 - - - - - - - - - - - - - 209,462,476
Profesores Huéspedes 20,630,000 - - - - - - - - - - - - - 20,630,000
Previsión Semestre de Verano 11,944,187 - - - - - - - - - - - - - 11,944,187
956,539,706 - - - - - - - - - 956,539,706
Estímulos al Desempeño Docente - 519,000,000 - - - - - - - - - - - - 519,000,000
- 519,000,000 - - - - - - - - 519,000,000
Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - - - - - - - - - - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000
- - - - - - - - 50,000,000 50,000,000 50,000,000
7,878,394,664 519,000,000 19,400,000 1,413,993,578 2,274,707,333 496,662,003 390,359,245 873,707,940 72,000,000 1,832,729,188 12,504,831,185
- - - - -
95,975,564
- -
- -
Subtotal F - - - -
2,150,000 95,975,564
- 87,275,564
- 8,700,000
- 95,975,564
- -
- -
- -
Gasto operativo extraordinario
Subsidio Federal Subsidio Estatal
2,150,000 -
Ingresos Autogenerados Programas
Institucionales
16)
Dependencia
350,074,508
Gasto operativo ordinario
Subsidio Federal Subsidio Estatal
65,739,792
187,283,579
350,074,508
-
-
Estímulos al
Desempeño
Docente
(b)
Servicios
Personales
(a)
Subtotal D
10,048,102
111,495,685
136,738,984
15,738,221
162,790,929
-
-
Subtotal A
Subtotal B
Subtotal
393,113,683
Subtotal
Subtotal C
Subtotal E
Subtotal
(cantidades en pesos)
Subtotal
(d)
Fondos Externos
Determinados
17)
TOTAL
(a+b+c+d) Subtotal
(c)
Gasto de Operación
Fondos
Institucionales
Participables
15)
Compromisos
Institucionales
14)
Gasto Programable
-
-
-
240,636,478
-
Suma (A+B+C+D)
Subtotal G - -
393,113,683
Total Aplicaciones (A+B+C+D+E+F+G)
2,150,000
12)
13)
11)
Tabla No. 4: Servicios Personales y Gasto de Operación (Inicial)
Notas:
6) Incluye las aportaciones extraordinarias por $8'000,000 para señalética bilingüe; $720,000 para el visor de contratos en la Red Universitaria; y $690,000 para actividades de vinculación con la CANACO.
8) Aportación extraordinaria para proyectos especiales de cooperación e internacionalización 2017.
2) Incluye las aportaciones extraordinarias por $5'918,424 para mantenimiento del MUSA y Edificio de la Administración General; $2'560,000 para el evento Campus Party; y $920,000 para el convenio
SIAPA.3) Incluye la aportación extraordinaria por $450,000 para arrendamiento de oficinas (UNITERRA).
16) Ver desagregado en la tabla 8.
11) Aportación extraordinaria para materiales de académicos, administrativos y directivos.
12) Aportación gasto ordinario para las actividades de la Organización Estudiantil Mayoritaria que acredita la representación ante el CGU.
17) Ver desagregado en la tabla 9.
14) Ver desagregado en la tabla 6.15) Ver desagregado en la tabla 7.
13) Aportación extraordinaria para para dar continuidad al pago de contratos del personal de la Coordinación.
5) Aportación extraordinaria para realizar la "Feria Aeroespacial en Santa Lucía México".
1) Incluye las aportaciones extraordinarias por $798,947 para gasto de operación de la CIP; $1'030,000 para arrendamiento de oficinas de la CIP; $800,000 para arrendamiento de las oficinas del FLIP; y
$781,460 para arrendamiento de las oficinas de la CIEP.
9) Aportación extraordinaria para la Revista de vinculación, inclusión y sustentabilidad (cuatrimestral).
4) Aportación extraordinaria para realizar el "Encuentro Nacional de Jóvenes en la Ingeniería (UdeG-Academia de Ingeniería de México)".
10) Aportación extraordinaria para el Sistema Integral de Seguridad Física (control de accesos, videovigilancia).
7) Aportación extraordinaria destinada a cubrir el impuesto derivado de una relación laboral a cargo del Ente Público, por disposición de Ley.
Tabla No. 4: Servicios Personales y Gasto de Operación (Modificado)
Para la
Institución
Para las
Instancias de la
Red 2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 432,069,375 - 24,910,701 - - - - 4) 1,600,729 - 62,979,152 89,490,582 - - - 4,317,120 4,317,120 525,877,077
2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 11,530,887 - - 1,039,500 - - - - - 592,675,739 593,715,239 - - - 6,000,000 6,000,000 611,246,126
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión 32,654,002 - - 63,998,922 - - - - - 6,091,158 70,090,080 - - - - - 102,744,082
2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 510,128,807 - 26,244,803 - - 1,200,000 - - - 31,584,201 59,029,004 - - - 2,962,112 2,962,112 572,119,923
2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - 1) 2,267,000 - - - - - - 2,267,000 - - - - - 2,267,000
2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 581,560,057 - 26,263,455 - - - - 5) 1,840,000 - 22,893,838 50,997,293 - - - 22,762,706 22,762,706 655,320,056
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 23,071,283 - - 4,202,244 - - - - - - 4,202,244 - - - - - 27,273,527
Campus Belenes - - - - - - - 6) 2,200,000 - - 2,200,000 - - - - - 2,200,000
2.4 C.U. de Cs. de la Salud 636,507,167 - 28,406,238 - - - - - - 86,806,316 115,212,554 - - - 20,563,303 20,563,303 772,283,024
2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 259,169,416 - 14,699,732 - - - - 7) 5,000,000 - 26,640,392 46,340,124 - - - 2,563,302 2,563,302 308,072,842
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 53,339,211 - - 91,959,640 - - - 8) 17,000,000 - 39,323,997 148,283,637 - - - 16,000,000 16,000,000 217,622,848
2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 316,882,784 - 18,984,214 - - - - - - 15,424,560 34,408,774 - - - 2,762,706 2,762,706 354,054,264
2.7 C.U. de Tonalá 130,305,894 - 10,984,056 - - 950,000 - 9) 3,000,000 - 6,584,161 21,518,217 - - - 98,817,771 98,817,771 250,641,882
3.1 C.U. de los Altos 122,430,100 - 9,350,123 - - - - 10) 2,004,641 - 13,879,924 25,234,688 - - - 2,297,431 2,297,431 149,962,219
3.2 C.U. de la Ciénega 189,655,426 - 14,003,725 - - - - - - 13,681,760 27,685,485 - - - 5,494,075 5,494,075 222,834,986
3.3 C.U. del Sur 158,426,422 - 12,349,019 - - - - - - 42,193,547 54,542,566 - - - 14,222,556 14,222,556 227,191,544
3.4 C.U. de la Costa 170,823,813 - 11,064,902 - - - - - - 22,176,274 33,241,176 - - - 2,962,110 2,962,110 207,027,099
3.5 C.U. de la Costa Sur 167,324,950 - 13,918,294 - - - - - - 7,370,017 21,288,311 - - - 2,629,770 2,629,770 191,243,031
3.6 C.U. del Norte 97,020,669 - 9,753,775 - - - - - - 16,020,564 25,774,339 - - - 2,297,431 2,297,431 125,092,439
3.7 C.U. de los Valles 119,331,772 - 11,456,023 - - - - - - 16,244,631 27,700,654 - - - 20,131,166 20,131,166 167,163,592
3.8 C.U. de los Lagos 93,083,515 - 8,247,418 - - - - - - 4,140,124 12,387,542 - - - 2,629,772 2,629,772 108,100,829
4,105,315,550 - - 1,026,710,355 1,465,609,509 - - - 229,413,328 229,413,328 5,800,338,387
4 Sistema de Educación Media Superior 2,173,210,587 - 136,738,984 - 2) 2,535,350 - - - - 96,758,865 236,033,199 - - - 13,811,966 13,811,966 2,423,055,752
2,173,210,587 - - 96,758,865 236,033,199 - - - 13,811,966 13,811,966 2,423,055,752
5 Sistema de Universidad Virtual 128,091,527 - 15,738,221 - - - - 11) 429,200 - 20,830,970 36,998,391 - - - 1,794,636 1,794,636 166,884,554
128,091,527 - - 20,830,970 36,998,391 - - - 1,794,636 1,794,636 166,884,554
1.1 Contraloría General 36,550,827 - - 1,782,674 - - - - - - 1,782,674 3,605,000 - - - 3,605,000 41,938,501
1.2 Rectoría General 38,151,012 - - 8,265,428 - - - - - - 8,265,428 27,000,000 - 23,200,000 - 50,200,000 96,616,440
74,701,839 - - - 10,048,102 30,605,000 - 23,200,000 - 53,805,000 138,554,941
1.3 Vicerrectoría Ejecutiva 12,870,795 - - 11,536,125 - - - - - - 11,536,125 12,444,000 - 13,500,000 - 25,944,000 50,350,920
1.3.2 Coord. Gral. Académica 60,740,484 - - 27,775,276 3) 300,000 - - 12) 5,550,000 - 8,101,005 41,726,281 51,476,300 341,975,663 147,109,632 23,438,400 563,999,995 666,466,760
1.3.3 Coord. Gral. Administrativa 33,208,177 - - 26,392,636 - - 9,410,000 13) 2,000,000 5,200,000 234,048,485 277,051,121 157,471,336 - 589,079,506 - 746,550,842 1,056,810,140
1.3.4 Dirección de Finanzas 46,367,747 - - 8,430,724 - - 70,000,000 - - - 78,430,724 5,812,000 - - 167,447,434 173,259,434 298,057,905
1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización 15,491,922 - - 6,283,761 - - 6,000,000 - - 441,972 12,725,733 - 30,000,000 67,550,000 - 97,550,000 125,767,655
1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 25,721,861 - - 5,604,436 - - 1,865,564 14) 343,360 - 5,254,822 13,068,182 - - - 6,910,000 6,910,000 45,700,043
1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 15,044,049 - - 3,590,163 - - - 15) 781,000 - - 4,371,163 - - - 2,028,627 2,028,627 21,443,839
1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 46,048,831 - - 21,882,564 - - - 16) 300,000 - 887,769 23,070,333 59,700,000 - 146,500,000 2,020,000 208,220,000 277,339,164
255,493,866 - 5,200,000 248,734,053 461,979,662 286,903,636 371,975,663 963,739,138 201,844,461 1,824,462,898 2,541,936,426
1.4 Secretaría General 31,441,661 - - 11,478,175 - - - 17) 480,000 - - 11,958,175 - - - - - 43,399,836
1.4.2 Oficina del Abogado General 30,355,565 - - 1,467,441 - - - - - - 1,467,441 4,000,000 - - - 4,000,000 35,823,006
1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio 15,159,521 - - 3,319,926 - - - - - - 3,319,926 - - - - - 18,479,447
1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 48,984,059 - - 16,430,183 - - - 18) 1,016,148 7,900,000 16,051,273 41,397,604 - 28,903,316 55,000,000 - 83,903,316 174,284,979
1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados 11,627,746 - - 1,174,868 - - - - 6,300,000 - 7,474,868 - - - - - 19,102,614
1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria 8,875,787 - - 1,049,252 - - 8,700,000 - - - 9,749,252 70,653,362 - 3,873,756 - 74,527,118 93,152,157
1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos 54,337,571 - - 11,383,885 - - - - - 73,343 11,457,228 - - 2,000,000 - 2,000,000 67,794,799
1.4.9 Coord. de Control Escolar 14,941,711 - - 4,679,116 - - - - - 2,392,222 7,071,338 69,691,120 - - - 69,691,120 91,704,169
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General 5,419,043 - - 1,809,212 - - - - - - 1,809,212 - - - - - 7,228,255
1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social 18,770,048 - - 12,947,734 - - - - - 2,442,497 15,390,231 47,689,367 - - - 47,689,367 81,849,646
239,912,712 - 14,200,000 20,959,335 111,095,275 192,033,849 28,903,316 60,873,756 - 281,810,921 632,818,908
570,108,417 - 19,400,000 269,693,388 583,123,039 509,542,485 400,878,979 1,047,812,894 201,844,461 2,160,078,819 3,313,310,275
6,976,726,081 - 19,400,000 1,413,993,578 2,321,764,138 509,542,485 400,878,979 1,047,812,894 446,864,391 2,405,098,749 11,703,588,968
9.4 Jubilaciones y Pensiones 399,746,772 - - - - - - - - - - - - - - - 399,746,772
Prestaciones No Ligadas a Sueldos 278,021,112 - - - - - - - - - - - - - - - 278,021,112
Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de
Calidad2,639,455 - - - - - - - - - - - - - - - 2,639,455
Incorporación de Académicos de Alto Nivel 10,000,000 - - - - - - - - - - - - - - - 10,000,000
Compromisos Laborales
(incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por
jubilación)
24,095,704 - - - - - - - - - - - - - - - 24,095,704
Previsiones Salariales 209,462,476 - - - - - - - - - - - - - - - 209,462,476
Profesores Huéspedes 20,630,000 - - - - - - - - - - - - - - - 20,630,000
Previsión Semestre de Verano 11,944,187 - - - - - - - - - - - - - - - 11,944,187
956,539,706 - - - - - - - - - 956,539,706
Estímulos al Desempeño Docente - 605,416,807 - - - - - - - - - - - - - - 605,416,807
- 605,416,807 - - - - - - - - 605,416,807
Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - - - - - - - - - - - - - 205,000,000 205,000,000 205,000,000
- - - - - - - - 205,000,000 205,000,000 205,000,000
7,933,265,787 605,416,807 19,400,000 1,413,993,578 2,321,764,138 509,542,485 400,878,979 1,047,812,894 651,864,391 2,610,098,749 13,470,545,481
(cantidades en pesos)
Dependencia Servicios
Personales
(a)
Estímulos al
Desempeño
Docente
(b)
Gasto de Operación
TOTAL
(a+b+c+d)
Gasto Programable
Subtotal
(c)
Compromisos
Institucionales
19)
Fondos
Institucionales
Participables
20)
Programas
Institucionales
21)
Fondos Externos
Determinados
22)
Subtotal
(d)
Ingresos Autogenerados
Subsidio Federal Subsidio Estatal Subsidio Federal Subsidio Estatal
Gasto operativo ordinario
Productos Financieros
Subsidio
Subtotal B 136,738,984 - - -
Subtotal A 240,636,478 163,467,306 2,150,000 - -
2,535,350
300,000
Subtotal - 65,739,792 - 8,700,000 -
Subtotal C 15,738,221 - - -
Subtotal - 10,048,102 - - -
-
Subtotal - 111,495,685 -
95,975,564 2,835,350
Subtotal E - - - - -
Subtotal F - - - - -
Subtotal G - - - -
187,283,579 - 300,000
Suma (A+B+C+D) 393,113,683 350,750,885 2,150,000 2,835,350
Total Aplicaciones (A+B+C+D+E+F+G) 393,113,683 350,750,885 2,150,000
-
43,545,078
Productos Financieros
Subsidio
Gasto operativo extraordinario
1,496,148
10,470,508
43,545,078
-
-
32,645,370
-
429,200
-
8,974,360
-
95,975,564
95,975,564
87,275,564
Subtotal D -
Tabla No. 4: Servicios Personales y Gasto de Operación (Modificado)
- - - - -
Notas:
20) Ver desagregado en la tabla 7.
21) Ver desagregado en la tabla 8.
22) Ver desagregado en la tabla 9.
2) Incluye las aportaciones por $430,000 para gasto de apoyo a la gestión para la apertura de la Escuela Preparatoria de Educación Media Superior Wixárika; $125,174 para gasto de operación para el nuevo plantel Módulo
Ixtlahuacán de los Membrillos; $800,000 para transformaciones de 4 Extensiones a Módulos; $693,442 para gasto de operación de la Preparatoria 10; y $486,734 para gasto de operación de la Escuela Politécnica Belenes.
11) Aportación extraordinaria para gasto de operación.
12) Incluye las aportaciones extraordinarias por $5'000,000 para Institutos de la Red Universitaria -Intercentros-; y $550,000 para Programa desempeño sobresaliente EGEL.
13) Aportación extraordinaria para Campus Party UDG.
14) Aportación extraordinaria para arrendamiento de las oficinas de la Unidad de Servicio Social.
15) Aportación extraordinaria para previsiones para la gestión de proyectos extraordinarios y la actualización de la planeación institucional (Impresión del Cuaderno Estadístico, Placas PFCE 2016 y PFCE 2017, Elaboración del
Proyecto Institucional PFCE 2018-2019).
16) Aportación extraordinaria para Planeación y realización del II Encuentro de ANUIES TIC 2017 a realizarse en octubre del presente, siendo la Institución sede del evento.
17) Aportación extraordinaria para sufragar el incremento en los gastos del proceso electoral 2017.
18) Aportación extraordinaria para ligas deportivas estudiantiles de la Red Universitaria (baloncesto, balonmano, futbol asociación, futbol bardas y voleibol).
19) Ver desagregado en la tabla 6.
1) Incluye la cantidad de $676,377 correspondiente al incremento autorizado en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2017.
3) Aportación para gasto de operación del Centro Documental Carmen Balcells adscrito a la Coordinación de Bibliotecas.
4) Aportación extraordinaria para el pago de honorarios del personal que labora en el turno vespertino de la estancia infantil.
5) Aportación extraordinaria para el Programa FIL Académica 2017.
6) Aportación extraordinaria para gasto de operación y mantenimiento del Campus Belenes en tanto subsistan las dos sedes.
7) Aportación extraordinaria al Departamento de Imagen y Sonido (DIS), para participar en el programa "Opera Prima" del fondo bipartita para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE), que tendría una aportación
anual del IMCINE, sumando $10'000,000 que se destinarán a la producción de dos películas de largometraje ($8'000,000 en un largometraje argumental y $2'000,000 en un largometraje documental).
8) Incluye las aportaciones extraordinarias por $12'000,000 para ciclo inaugural del Conjunto de Artes Escénicas; y $5'000,000 para ciclo inaugural de la Cineteca del CCU.
9) Incluye las aportaciones extraordinarias por $1'500,000 para el Instituto de Energías Renovables; y $1'500,000 para el Programa Académico FIL CUTONALÁ.
10) Aportación extraordinaria para Proyectos especiales FIL 2017, de los cuales corresponden $250,000 para la publicación del libro "Mariano Otero, visionario de nuestra república. A 200 años de su nacimiento"; $872,364 para el
programa Académico FIL (programa de diálogos Pensar México, conferencia magistral y mesa de diálogos ENCCIVICA- INE y edición del libro ¿Y ahora qué? México ante 2018 en conjunto con la editorial Nexos); y $882,277 para el
VIII Foro Internacional de Migración 2017, Migrantes en Retorno.
Tabla No. 5: Servicios Personales (Inicial) (cantidades en pesos)
Académico Administrativo Directivo
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 312,201,816 75,600,154 40,560,627 428,362,597 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - 7,817,598 3,622,810 11,440,408
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - 19,423,644 13,029,615 32,453,259 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 382,230,440 81,002,508 42,188,960 505,421,908 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 419,480,342 97,165,938 59,357,578 576,003,858
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 348,086 19,646,433 2,854,598 22,849,117 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 480,456,044 90,489,168 60,062,009 631,007,221 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 189,599,015 37,150,469 30,485,825 257,235,309
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 4,782,489 37,070,518 11,025,881 52,878,888 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 234,181,532 48,765,209 30,800,555 313,747,296 2.7 C.U. de Tonalá 89,252,207 15,781,723 24,406,935 129,440,865 3.1 C.U. de los Altos 77,280,635 19,489,100 24,711,296 121,481,031 3.2 C.U. de la Ciénega 129,253,833 29,594,949 29,385,485 188,234,267 3.3 C.U. del Sur 110,171,191 21,362,379 25,751,210 157,284,780 3.4 C.U. de la Costa 114,127,435 23,735,735 31,826,693 169,689,863 3.5 C.U. de la Costa Sur 114,049,096 22,944,301 29,013,321 166,006,718 3.6 C.U. del Norte 61,877,192 14,148,990 20,404,783 96,430,965 3.7 C.U. de los Valles 77,307,685 14,145,491 27,030,985 118,484,161 3.8 C.U. de Los Lagos 62,845,616 9,404,622 20,194,169 92,444,407
2,859,444,654 684,738,929 526,713,335 4,070,896,918 4 Sistema de Educación Media Superior 1,578,942,316 388,885,963 190,425,759 2,158,254,038
1,578,942,316 388,885,963 190,425,759 2,158,254,038 5 Sistema de Universidad Virtual 95,036,611 15,168,013 17,217,752 127,422,376
95,036,611 15,168,013 17,217,752 127,422,376 1.1 Contraloría General - 22,814,522 13,473,843 36,288,365 1.2 Rectoría General 314,348 29,739,719 7,751,830 37,805,897
314,348 52,554,241 21,225,673 74,094,262 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - 7,405,189 5,381,060 12,786,249
1.3.2 Coord. Gral. Académica 10,205,990 33,089,420 16,955,759 60,251,169 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - 26,704,640 6,205,965 32,910,605 1.3.4 Dirección de Finanzas - 39,175,221 6,748,052 45,923,273 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - 8,547,913 6,847,509 15,395,422 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 698,204 19,415,072 5,389,418 25,502,694 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 671,827 10,147,571 4,105,004 14,924,402 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 282,102 34,995,280 10,367,718 45,645,100
11,858,123 179,480,306 62,000,485 253,338,914 1.4 Secretaría General - 24,345,573 6,823,305 31,168,878
1.4.2 Oficina del Abogado General - 20,676,832 9,443,871 30,120,703 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - 12,148,498 2,873,778 15,022,276 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 1,412,000 34,645,808 12,533,979 48,591,787 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - 8,449,114 3,083,571 11,532,685 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - 5,996,108 2,810,318 8,806,426 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - 46,268,500 7,535,428 53,803,928 1.4.9 Coord. de Control Escolar - 11,325,439 3,491,799 14,817,238
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - 2,704,739 2,682,918 5,387,657 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - 15,385,701 3,211,171 18,596,872
1,412,000 181,946,312 54,490,138 237,848,450 13,584,471 413,980,859 137,716,296 565,281,626
9.4 Jubilaciones y Pensiones - - - 399,746,772 Prestaciones No Ligadas a Sueldos - - - 278,021,112 Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad - - - 2,639,455
Incorporación de Académicos de Alto Nivel - - - 10,000,000
Compromisos Laborales
(incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)- - - 24,095,704
Previsiones Salariales - - - 209,462,476
Profesores Huéspedes - - - 20,630,000
Previsión Semestre de Verano - - - 11,944,187 - - - 956,539,706
4,547,008,052 1,502,773,764 872,073,142 7,878,394,664
Fuente:
Coordinación General de Recursos Humanos.
Subtotal
Total Categoría
Dependencia
Subtotal B
Subtotal A
Totales (A+B+C+D+E)
Subtotal Subtotal D
Subtotal C
Subtotal E
Subtotal
Tabla No. 5: Servicios Personales (Incremento)
(cantidades en pesos)
Académico Administrativo Directivo
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 2,861,693 845,085 - 3,706,778 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - 90,479 - 90,479
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - 200,743 - 200,743 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 3,802,185 904,714 - 4,706,899 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 4,491,972 1,064,227 - 5,556,199
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 4,084 218,082 - 222,166 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 4,492,466 1,007,480 - 5,499,946 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 1,519,796 414,311 - 1,934,107
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 55,587 404,736 - 460,323 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 2,595,020 540,468 - 3,135,488 2.7 C.U. de Tonalá 689,342 175,687 - 865,029 3.1 C.U. de los Altos 730,472 218,597 - 949,069 3.2 C.U. de la Ciénega 1,088,682 332,477 - 1,421,159 3.3 C.U. del Sur 901,842 239,800 - 1,141,642 3.4 C.U. de la Costa 866,946 267,004 - 1,133,950 3.5 C.U. de la Costa Sur 1,064,596 253,636 - 1,318,232 3.6 C.U. del Norte 428,144 161,560 - 589,704 3.7 C.U. de los Valles 688,720 158,891 - 847,611 3.8 C.U. de Los Lagos 532,990 106,118 - 639,108
26,814,537 7,604,095 - 34,418,632 4 Sistema de Educación Media Superior 10,670,639 4,285,910 - 14,956,549
10,670,639 4,285,910 - 14,956,549 5 Sistema de Universidad Virtual 499,031 170,120 - 669,151
499,031 170,120 - 669,151 1.1 Contraloría General - 262,462 - 262,462 1.2 Rectoría General 3,681 341,434 - 345,115
3,681 603,896 - 607,577 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - 84,546 - 84,546
1.3.2 Coord. Gral. Académica 122,406 366,909 - 489,315 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - 297,572 - 297,572 1.3.4 Dirección de Finanzas - 444,474 - 444,474 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - 96,500 - 96,500 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 8,210 210,957 - 219,167 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 7,821 111,826 - 119,647 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 3,280 400,451 - 403,731
141,717 2,013,235 - 2,154,952 1.4 Secretaría General - 272,783 - 272,783
1.4.2 Oficina del Abogado General - 234,862 - 234,862 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - 137,245 - 137,245 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 16,223 376,049 - 392,272 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - 95,061 - 95,061 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - 69,361 - 69,361 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - 533,643 - 533,643 1.4.9 Coord. de Control Escolar - 124,473 - 124,473
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - 31,386 - 31,386 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - 173,176 - 173,176
16,223 2,048,039 - 2,064,262 161,621 4,665,170 - 4,826,791
9.4 Jubilaciones y Pensiones - - - -
Prestaciones No Ligadas a Sueldos - - - -
Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad - - - -
Incorporación de Académicos de Alto Nivel - - - -
Compromisos Laborales
(incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)- - - -
Previsiones Salariales - - - -
Profesores Huéspedes - - - -
Previsión Semestre de Verano - - - - - - - -
38,145,828 16,725,295 - 54,871,123
Fuente:
Coordinación General de Recursos Humanos.
Subtotal
Subtotal
Subtotal Subtotal D
Subtotal ETotales (A+B+C+D+E)
Subtotal C
Dependencia Categoría
Total
Subtotal A
Subtotal B
Tabla No. 5: Servicios Personales (Modificado)
(cantidades en pesos)
Académico Administrativo Directivo
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 315,063,509 76,445,239 40,560,627 432,069,375 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - 7,908,077 3,622,810 11,530,887
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - 19,624,387 13,029,615 32,654,002 2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 386,032,625 81,907,222 42,188,960 510,128,807 2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 423,972,314 98,230,165 59,357,578 581,560,057
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 352,170 19,864,515 2,854,598 23,071,283 2.4 C.U. de Cs. de la Salud 484,948,510 91,496,648 60,062,009 636,507,167 2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 191,118,811 37,564,780 30,485,825 259,169,416
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 4,838,076 37,475,254 11,025,881 53,339,211 2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 236,776,552 49,305,677 30,800,555 316,882,784 2.7 C.U. de Tonalá 89,941,549 15,957,410 24,406,935 130,305,894 3.1 C.U. de los Altos 78,011,107 19,707,697 24,711,296 122,430,100 3.2 C.U. de la Ciénega 130,342,515 29,927,426 29,385,485 189,655,426 3.3 C.U. del Sur 111,073,033 21,602,179 25,751,210 158,426,422 3.4 C.U. de la Costa 114,994,381 24,002,739 31,826,693 170,823,813 3.5 C.U. de la Costa Sur 115,113,692 23,197,937 29,013,321 167,324,950 3.6 C.U. del Norte 62,305,336 14,310,550 20,404,783 97,020,669 3.7 C.U. de los Valles 77,996,405 14,304,382 27,030,985 119,331,772 3.8 C.U. de Los Lagos 63,378,606 9,510,740 20,194,169 93,083,515
2,886,259,191 692,343,024 526,713,335 4,105,315,550 4 Sistema de Educación Media Superior 1,589,612,955 393,171,873 190,425,759 2,173,210,587
1,589,612,955 393,171,873 190,425,759 2,173,210,587 5 Sistema de Universidad Virtual 95,535,642 15,338,133 17,217,752 128,091,527
95,535,642 15,338,133 17,217,752 128,091,527 1.1 Contraloría General - 23,076,984 13,473,843 36,550,827 1.2 Rectoría General 318,029 30,081,153 7,751,830 38,151,012
318,029 53,158,137 21,225,673 74,701,839 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - 7,489,735 5,381,060 12,870,795
1.3.2 Coord. Gral. Académica 10,328,396 33,456,329 16,955,759 60,740,484 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - 27,002,212 6,205,965 33,208,177 1.3.4 Dirección de Finanzas - 39,619,695 6,748,052 46,367,747 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - 8,644,413 6,847,509 15,491,922 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 706,414 19,626,029 5,389,418 25,721,861 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 679,648 10,259,397 4,105,004 15,044,049 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 285,382 35,395,731 10,367,718 46,048,831
11,999,840 181,493,541 62,000,485 255,493,866 1.4 Secretaría General - 24,618,356 6,823,305 31,441,661
1.4.2 Oficina del Abogado General - 20,911,694 9,443,871 30,355,565 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - 12,285,743 2,873,778 15,159,521 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 1,428,223 35,021,857 12,533,979 48,984,059 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - 8,544,175 3,083,571 11,627,746 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - 6,065,469 2,810,318 8,875,787 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - 46,802,143 7,535,428 54,337,571 1.4.9 Coord. de Control Escolar - 11,449,912 3,491,799 14,941,711
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - 2,736,125 2,682,918 5,419,043 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - 15,558,877 3,211,171 18,770,048
1,428,223 183,994,351 54,490,138 239,912,712 13,746,092 418,646,029 137,716,296 570,108,417
9.4 Jubilaciones y Pensiones - - - 399,746,772
Prestaciones No Ligadas a Sueldos - - - 278,021,112
Fondo para Previsiones de Coordinadores de Posgrado de Calidad - - - 2,639,455
Incorporación de Académicos de Alto Nivel - - - 10,000,000
Compromisos Laborales
(incapacidad, licencias con goce y horas de asignatura por jubilación)- - - 24,095,704
Previsiones Salariales - - - 209,462,476
Profesores Huéspedes - - - 20,630,000
Previsión Semestre de Verano - - - 11,944,187 - - - 956,539,706
4,585,153,880 1,519,499,059 872,073,142 7,933,265,787
Fuente:
Coordinación General de Recursos Humanos.
Subtotal
Subtotal
Subtotal Subtotal D
Subtotal ETotales (A+B+C+D+E)
Subtotal C
Dependencia Categoría
Total
Subtotal A
Subtotal B
Tabla No. 6: Compromisos Institucionales (Inicial)
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Programas en
Proceso de
Ejecución
Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - - a) 69,691,120
Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - - b) 59,000,000
Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central) 700,000 - - - - - - b) 700,000
Plan de Medios - - 45,689,367 - - - - c) 45,689,367
Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - - d) 25,100,000
Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - - d) 2,380,500
Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - - d) 3,000,000
Seguridad Institucional 30,000,000 - - - - - 34,922,880 e) 64,922,880
Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - - f) 5,812,000
Infraestructura para la Extensión de la Cultura y
Servicios- - - - - 30,000,000 - d) 30,000,000
Comisión Federal de Electricidad 96,990,836 - - - - - - d) 96,990,836
Juicios 2,000,000 - - 2,000,000 - - - g) 4,000,000
Reserva Contingente - - 10,000,000 - - - - h) 10,000,000
Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - - - - 2,000,000 - h) 2,000,000
Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 2,000,000 - - - - h) 15,000,000
Membresías y Previsiones Institucionales 2,000,000 - - 9,000,000 - - - i) 11,000,000
Innovación Educativa - 12,000,000 - - 4,976,300 - - j) 16,976,300
Concurrencias Financieras para la Investigación y
Atención de la Vinculación30,000,000 - - - - - - j) 30,000,000
Honorarios al Despacho Externo por Auditoría
de la Cuenta Universitaria- - 3,605,000 - - - - k) 3,605,000
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y
Aportación a la FIL- - 794,000 - - - - i) 794,000
Total 296,193,956 55,480,500 62,088,367 11,000,000 4,976,300 32,000,000 34,922,880 496,662,003
Dependencia responsable:
Notas:
Fuente:Vicerrectoría Ejecutiva.
(cantidades en pesos)
Gasto ordinario Gasto extraordinario
Compromisos Institucionales
a) Coordinación de Control Escolar, b) Coordinación General de Tecnologías de Información, c) Coordinación General de Comunicación Social, d) Coordinación General Administrativa, e) Coordinación de Seguridad Universitaria, f) Dirección de Finanzas, g) Oficina del
Abogado General, h) Rectoría General, i) Vicerrectoría Ejecutiva, j) Coordinación General Académica, y k) Contraloría General.
1) Incluye $8'000,000 consumibles para credencialización y 12'500,000 para equipamiento de Control Escolar en la Red Universitaria y apoyo para la aplicación del Examen de Admisión CU's y SEMS, éstos últimos se desconcentrarán a la Red Universitaria de conformidad al
Anexo 2.
Origen de Recursos
Total
1)
Tabla No. 6: Compromisos Institucionales (Modificado)
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Programas en
Proceso de
Ejecución
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Productos
Financieros
Subsidio
1)
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Programas en
Proceso de
Ejecución
Examen de Admisión 69,691,120 - - - - - - - - a) 69,691,120
Licencias de Software y Enlaces de Internet 59,000,000 - - - - - - - - b) 59,000,000
Telefonía Fija Institucional (Conmutador Central) 700,000 - - - - - - - - b) 700,000
Plan de Medios - - 45,689,367 - - - 2,000,000 - - c) 47,689,367
Contribuciones y Seguros Diversos - 25,100,000 - - - - - - - d) 25,100,000
Telefonía Móvil Institucional - 2,380,500 - - - - - - - d) 2,380,500
Contingencias de Infraestructura - 3,000,000 - - - - - - - d) 3,000,000
Seguridad Institucional 30,000,000 - - - 34,922,880 - 5,730,482 - - e) 70,653,362
Administración del Sistema de Pensiones 5,812,000 - - - - - - - - f) 5,812,000
Infraestructura para la Extensión de la Cultura y
Servicios- - - - - - - 30,000,000 - d) 30,000,000
Comisión Federal de Electricidad 62,067,956 - - 34,922,880 - - - - - d) 96,990,836
Juicios 2,000,000 - - - 2,000,000 - - - - g) 4,000,000
Reserva Contingente - - 10,000,000 - - - - - - h) 10,000,000
Entrega de Grados Honoríficos y Distinciones - - - - - - - 2,000,000 - h) 2,000,000
Previsiones de Rectoría General - 13,000,000 2,000,000 - - - - - - h) 15,000,000
Membresías y Previsiones Institucionales 2,000,000 - - - 9,000,000 - 650,000 - - i) 11,650,000
Innovación Educativa - 12,000,000 - - - 4,976,300 - - - j) 16,976,300
Concurrencias Financieras para la Investigación y
Atención de la Vinculación30,000,000 - - - - - 4,500,000 - - j) 34,500,000
Honorarios al Despacho Externo por Auditoría
de la Cuenta Universitaria- - 3,605,000 - - - - - - k) 3,605,000
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y
Aportación a la FIL- - 794,000 - - - - - - i) 794,000
Total 261,271,076 55,480,500 62,088,367 34,922,880 45,922,880 4,976,300 12,880,482 32,000,000 - 509,542,485
Dependencia responsable:
Notas:
Fuente:Vicerrectoría Ejecutiva.
1) Corresponde al incremento con respecto al presupuesto inicial 2017.
a) Coordinación de Control Escolar, b) Coordinación General de Tecnologías de Información, c) Coordinación General de Comunicación Social, d) Coordinación General Administrativa, e) Coordinación de Seguridad Universitaria, f) Dirección de Finanzas, g) Oficina del Abogado General, h) Rectoría General, i) Vicerrectoría
Ejecutiva, j) Coordinación General Académica, y k) Contraloría General.
Origen de Recursos (cantidades en pesos)
Compromisos Institucionales
Gasto ordinario Gasto extraordinario
Total
Tabla No. 7: Fondos Institucionales Participables (Inicial)
Subsidio Federal Subsidio Estatal Subsidio Federal Subsidio Estatal
Programas en
Proceso de
Ejecución
Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - a) 27,600,000 Programa especial de becas a la permanencia a
PTC con perfil deseable PRODEP- 25,450,000 - - - 25,450,000
Programa Especial de becas para el desempeño
académico del personal docente del SEMS y
Bachillerato del SUV
- 2,150,000 - - - 2,150,000
Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y
Equipamiento de Bibliotecas93,000,000 - - - - a) 93,000,000
Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 16,433,158 - 3,409,064 - a) 19,842,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 180,846,441 - 12,224,000 - - a) 193,070,441
Programa de apoyo a la mejora en las
condiciones de producción de los miembros del
SNI y SNCA, PROSNI
44,000,000 - - - - 44,000,000
Becas de permanencia SNI-SNCA 32,380,000 - - - - 32,380,000 Programa de incorporación y permanencia del
posgrado en el PNPC (PROINPEP) 42,950,000 - - - - 42,950,000
Fortalecimiento de la investigación y el
posgrado 48,416,441 - - - - 48,416,441
Nuevos programas de posgrado - - 5,000,000 - - 5,000,000 Programa integral de difusión científica 6,000,000 - - - - 6,000,000 Programa especial de estímulos para SNI de
reciente incorporación 7,100,000 - 7,224,000 - - 14,324,000
Programas FOBESII - 16,000,000 - 2,983,773 11,016,227 b) 30,000,000
Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 - - - c) 26,846,582
Total 273,846,441 86,879,740 12,224,000 6,392,837 11,016,227 390,359,245
Dependencia responsable:
Nota:
Fuente:
Fondos Institucionales Participables Total
(cantidades en pesos)
Origen de Recursos
Vicerrectoría Ejecutiva.
Gasto ordinario Gasto extraordinario
1) Programa creado por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, en mayo de 2013, con el objetivo de desarrollar una visión compartida sobre cooperación educativa y proponer iniciativas concretas de corto y mediano plazo para promover la colaboración
bilateral y la coordinación de políticas, destacando temas como apoyo al desarrollo de la fuerza laboral; movilidad estudiantil y académica; sociedades de investigación; desarrollo tecnológico e innovación; enseñanza de idiomas; el potencial único de la región
fronteriza, así como la promoción y difusión de las oportunidades de movilidad y colaboración entre ambos países.
a) Coordinación General Académica, b) Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, y c) Coordinación General de Servicios a Universitarios.
1)
Tabla No. 7: Fondos Institucionales Participables (Modificado)
Subsidio Federal Subsidio Estatal Subsidio Federal Subsidio Estatal
Productos
Financieros Subsidio
2)
Programas en
Proceso de
Ejecución
Desarrollo Académico - 27,600,000 - - - - a) 27,600,000 Programa especial de becas a la permanencia
a PTC con perfil deseable PRODEP- 25,450,000 - - - - 25,450,000
Programa Especial de becas para el
desempeño académico del personal docente
del SEMS y Bachillerato del SUV
- 2,150,000 - - - - 2,150,000
Adquisición de Material Bibliográfico (acervo) y
Equipamiento de Bibliotecas93,000,000 - - - 7,000,000 - a) 100,000,000
Evaluación y Acreditación de Programas Educativos - 16,433,158 - 3,409,064 1,463,000 - a) 21,305,222 Desarrollo de la Investigación y el Posgrado 180,846,441 - 12,224,000 - - - a) 193,070,441
Programa de apoyo a la mejora en las
condiciones de producción de los miembros del
SNI y SNCA, PROSNI
44,000,000 - - - - - 44,000,000
Becas de permanencia SNI-SNCA 32,380,000 - - - - - 32,380,000 Programa de incorporación y permanencia del
posgrado en el PNPC (PROINPEP) 42,950,000 - - - - - 42,950,000
Fortalecimiento de la investigación y el
posgrado 48,416,441 - - - - - 48,416,441
Nuevos programas de posgrado - - 5,000,000 - - - 5,000,000 Programa integral de difusión científica 6,000,000 - - - - - 6,000,000 Programa especial de estímulos para SNI de
reciente incorporación 7,100,000 - 7,224,000 - - - 14,324,000
Programas FOBESII - 16,000,000 - 2,983,773 - 11,016,227 b) 30,000,000
Estudiantes Sobresalientes - 26,846,582 - - 2,056,734 - c) 28,903,316
Total 273,846,441 86,879,740 12,224,000 6,392,837 10,519,734 11,016,227 400,878,979
Dependencia responsable:
Nota:
Fuente:
Vicerrectoría Ejecutiva.
Fondos Institucionales Participables
Gasto ordinario
Origen de Recursos
Total
(cantidades en pesos)
Gasto extraordinario
a) Coordinación General Académica, b) Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, y c) Coordinación General de Servicios a Universitarios.
2) Corresponde al incremento con respecto al presupuesto inicial 2017.
1) Incluye $2'056,734 para el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes Deportistas de Alto Rendimiento.
1)
Tabla No. 8: Programas Institucionales (Inicial)
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Programas en
Proceso de
Ejecución
Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 - - - 16,930,844 - a) 24,730,844
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 29,421,000 - - - - a) 29,421,000
Programa Letras para Volar - 4,500,000 - - 1,103,073 - - a) 5,603,073
Cátedras UNESCO 2,100,000 - - 400,000 - - - b) 2,500,000
Programa de Formación Directiva de la Red - 4,800,000 - - 3,200,000 - - b) 8,000,000
Programa Institucional de Deporte - - 50,000,000 - - 5,000,000 - c) 55,000,000
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de
la Red Universitaria- - - - 279,064,258 35,306,009 113,000,000 d) 427,370,267
Cátedra Universidad de Guadalajara - - - - 3,200,000 - - e) 3,200,000
Programa Universidad Incluyente 14,000,000 - - 6,000,000 - - - e) 20,000,000
Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - - - - 2,073,756 - f) 3,873,756
Programa de Formación Docente 4,800,000 - - 2,450,000 - - - a) 7,250,000
Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,000,000 - - 909,000 - - - a) 2,909,000
Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - - a) 800,000
Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - - a) 1,000,000
Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - - a) 1,000,000
Programa de Actualización Tecnológica de la Red
Universitaria (PATRU)- - - - 32,000,000 - - g) 32,000,000
Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño para
la Red Universitaria- - - 84,700,000 - - - g) 84,700,000
Programa de Mejoramiento a la Conectividad y a
los Servicios Dorsales de Tecnologías de
Información y Comunicación de la Red
Universitaria (ConecTIC)
22,800,000 - - - - - - g) 22,800,000
Programa de Gestión Digital Universitaria (GeDU) - - - 4,000,000 - - - g) 4,000,000
Becas - 131,550,000 - - - - - 131,550,000
Becas Institucionales - 65,000,000 - - - - - a) 65,000,000
Becas CUMEX - 1,380,000 - - - - - h) 1,380,000
Becas de Reciprocidad - 2,170,000 - - - - - h) 2,170,000
Becas de Movilidad - 63,000,000 - - - - - h) 63,000,000
Programa Universitario Integral de Transición
Energética- - - - - 6,000,000 - 6,000,000
Subprograma de Reconversión del Parque
Vehicular- - - - - 6,000,000 - d) 6,000,000
Total 47,500,000 151,450,000 79,421,000 98,459,000 318,567,331 65,310,609 113,000,000 873,707,940
Dependencia responsable:
Nota:
Fuente:
Vicerrectoría Ejecutiva.
(cantidades en pesos)
Origen de Recursos
Total
1) La distribución de los recursos de este programa se detalla en el Anexo 1.
a) Coordinación General Académica, b) Vicerrectoría Ejecutiva, c) Coordinación General de Servicios a Universitarios, d) Coordinación General Administrativa, e) Rectoría General, f) Coordinación de Seguridad Universitaria, g) Coordinación General de Tecnologías de Información, y h)
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización.
Gasto ordinario
Programas Institucionales
Gasto extraordinario
1)
Tabla No. 8: Programas Institucionales (Modificado)
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Productos
Financieros
Subsidio
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Subsidio Federal Subsidio Estatal
Productos
Financieros
Subsidio
2)
Ingresos
Autogenerados
para la Institución
Programas en
Proceso de
Ejecución
6)
Programa Universitario en Los Ángeles, CA. - 7,800,000 - - - - - 16,930,844 - a) 24,730,844
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras - - 2,000,000 27,421,000 - - - - 7,469,500 a) 36,890,500
Programa Letras para Volar - 4,500,000 - - - 1,103,073 - - 1,926,215 a) 7,529,288
Cátedras UNESCO 2,100,000 - - - 400,000 - - - - b) 2,500,000
Programa de Formación Directiva de la Red - 4,800,000 - - - 3,200,000 3,000,000 - - b) 11,000,000
Programa Institucional de Deporte - - - 50,000,000 - - - 5,000,000 - c) 55,000,000
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de
la Red Universitaria- - - - - 279,064,258 6,389,254 46,560,552 232,148,746 d) 564,162,810
Cátedra Universidad de Guadalajara - - - - - 3,200,000 - - - e) 3,200,000
Programa Universidad Incluyente 14,000,000 - - - 6,000,000 - - - - e) 20,000,000
Proyecto de Universidad Segura 1,800,000 - - - - - - 2,073,756 - f) 3,873,756
Programa de Formación Docente 4,800,000 - - - 2,450,000 - - - - a) 7,250,000
Desarrollo de Habilidades Cognitivas 2,000,000 - - - 909,000 - - - - a) 2,909,000
Apoyo para el Año Sabático - 800,000 - - - - - - - a) 800,000
Estancias Académicas - 1,000,000 - - - - - - - a) 1,000,000
Apoyo a Ponentes - 1,000,000 - - - - - - - a) 1,000,000
Programa de Actualización Tecnológica de la
Red Universitaria (PATRU)- - - - - 32,000,000 - - - g) 32,000,000
Plataforma de Cómputo de Alto Desempeño
para la Red Universitaria- - - - 84,700,000 - - - - g) 84,700,000
Programa de Mejoramiento a la Conectividad y a
los Servicios Dorsales de Tecnologías de
Información y Comunicación de la Red
Universitaria (ConecTIC)
22,800,000 - - - - - 3,000,000 - - g) 25,800,000
Programa de Gestión Digital Universitaria
(GeDU)- - - - 4,000,000 - - - - g) 4,000,000
Becas - 131,550,000 - - - - - - 1,000,000 132,550,000
Becas Institucionales - 65,000,000 - - - - - - - a) 65,000,000
Becas CUMEX - 1,380,000 - - - - - - - h) 1,380,000
Becas de Reciprocidad - 2,170,000 - - - - - - - h) 2,170,000
Becas de Movilidad - 63,000,000 - - - - - - 1,000,000 h) 64,000,000
Programa Universitario Integral de Transición
Energética- - - - - - - 8,000,000 18,916,696 26,916,696
Subprograma de Reconversión del Parque
Vehicular- - - - - - - 6,000,000 - d) 6,000,000
Subprograma de Ahorro y Eficiencia
Energética- - - - - - - - 6,400,000 d) 6,400,000
Construcción de Planta de Energía Solar - - - - - - - - 3,750,000 d) 3,750,000
Generación de Energía en Espacio
Universitarios- - - - - - - - 5,000,000 d) 5,000,000
Subprograma de Apoyo a Trabajadores
Universitarios- - - - - - - 2,000,000 - i) 2,000,000
Parque Vehicular y Electrolineras - - - - - - - - 1,000,000 d) 1,000,000
Subprograma de Electrificación Rural con
Energías Renovables- - - - - - - - 800,000 d) 800,000
Subprograma de Concientización "UDG
VERDE"- - - - - - - - 1,966,696 d) 1,966,696
Total 47,500,000 151,450,000 2,000,000 77,421,000 98,459,000 318,567,331 12,389,254 78,565,152 261,461,157 1,047,812,894
Dependencia responsable:
Nota:
Fuente:
Vicerrectoría Ejecutiva.
3) Incluye $3'000,000 para acciones de crecimiento tecnológico en el Sistema de Educación Media Superior, destinados a fortalecer la conectividad al interior de las escuelas preparatorias.
5) Recursos para préstamo a los trabajadores de la UdeG en la adquisición de celdas solares para sus casas, que serán otorgados vía nómina.
6) De los 261'461,157 correspondientes a Programas en Proceso de Ejecución, $113'000,000 fueron aprobados en el presupuesto inicial 2017 para el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Universitaria.
4) Incluye el incremento por $11'254,543 como aportación para el Programa de ahorro de energía de la Red que se señala en el Anexo 1.
a) Coordinación General Académica, b) Vicerrectoría Ejecutiva, c) Coordinación General de Servicios a Universitarios, d) Coordinación General Administrativa, e) Rectoría General, f) Coordinación de Seguridad Universitaria, g) Coordinación General de Tecnologías de Información, h) Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, e i)
Coordinación General de Recursos Humanos.
1) La distribución de los recursos de este programa se detalla en el Anexo 1.
2) Incremento con respecto al presupuesto inicial 2017.
Programas Institucionales
(cantidades en pesos)Origen de Recursos
Total
Gasto ordinario Gasto extraordinario
1)
3)
4)
5)
Tabla No. 9: Fondos Externos Determinados (Inicial)
(cantidades en pesos)
Programa Cultural de la Feria
Internacional del Libro de
Guadalajara de la Universidad de
Guadalajara
Festival Internacional de Cine en
Guadalajara Centro Cultural Universitario Feria Internacional del Libro (FIL)
Festival Internacional de Cine
(FIC) Papirolas
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas - - - - - - -
2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 4,000,000 - - 2,000,000 - - 6,000,000
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - - - - - - -
2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías - - - - - - -
2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - - - - -
2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades - - - - - - -
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" - - - - - - -
2.4 C.U. de Cs. de la Salud - - - - - - -
2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño - - - - - - -
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural - 8,000,000 - - 7,000,000 1,000,000 16,000,000
2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias - - - - - - -
2.7 C.U. de Tonalá - - - - - - -
3.1 C.U. de los Altos - - - - - - -
3.2 C.U. de la Ciénega - - - - - - -
3.3 C.U. del Sur - - - - - - -
3.4 C.U. de la Costa - - - - - - -
3.5 C.U. de la Costa Sur - - - - - - -
3.6 C.U. del Norte - - - - - - -
3.7 C.U. de los Valles - - - - - - -
3.8 C.U. de los Lagos - - - - - - -
4,000,000 8,000,000 - 2,000,000 7,000,000 1,000,000 22,000,000
4 Sistema de Educación Media Superior - - - - - - -
- - - - - - -
5 Sistema de Universidad Virtual - - - - - - -
- - - - - - -
1.1 Contraloría General - - - - - - -
1.2 Rectoría General - - - - - - -
- - - - - - -
1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - - - - - - -
1.3.2 Coord. Gral. Académica - - - - - - -
1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - - - - - - -
1.3.4 Dirección de Finanzas - - - - - - -
1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - - - - - -
1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social - - - - - - -
1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional - - - - - - -
1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información - - - - - - -
- - - - - - -
1.4 Secretaría General - - - - - - -
1.4.2 Oficina del Abogado General - - - - - - -
1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - - - - - - -
1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios - - - - - - -
1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - - - - - -
1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - - - - - - -
1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - - - - - - -
1.4.9 Coord. de Control Escolar - - - - - - -
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - - - - - - -
1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - 50,000,000 - - - 50,000,000
- - 50,000,000 - - - 50,000,000
4,000,000 8,000,000 50,000,000 2,000,000 7,000,000 1,000,000 72,000,000
Fuente:
Vicerrectoría Ejecutiva y Coordinación General Administrativa.
Sumas totales (A+B+C+D+E)
Dependencia Total
Subtotal A
Subtotal B
Subsidio Estatal Subsidio Federal
Subtotal E
Subtotal C
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal D
Tabla No. 9: Fondos Externos Determinados (Incremento)
Programas en
Proceso de Ejecución
Programa de
Fortalecimiento de la
Calidad Educativa
Programa de
Expansión de la
Educación Media
Superior y Superior
Programa de Apoyo
al Desarrollo de la
Educación Superior
Programa para el
Desarrollo
Profesional Docente
Fondo de Apoyo para la
Atención a Problemas
Estructurales de las
Universidades Públicas
Estatales 2017
FAM
1)
Centro Cultural
Universitario
Ayudas para el Desarrollo de
Programas Educativos (Premio
de Literaturas Indígenas de
América)
Aportación a
CUTonalá
2)
Aportación a CUCSH
3)
Instituto
transdisciplinar de
Investigación e
Innovación en Salud
CUCS
Aportación extraordinaria
no regularizable
(Obligaciones Fiscales)
Centro Cultural
Universitario(Museo de Ciencias
Ambientales)
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 4,146,666 170,454 - - - - - - - - - - - 4,317,120
2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - - - - - - - - - - - - - -
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - - - - - - - - - - - - - -
2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 2,791,658 170,454 - - - - - - - - - - - 2,962,112
2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - - - - - - - - - - - - -
2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 2,592,252 170,454 - - - - - - - 20,000,000 - - - 22,762,706
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" - - - - - - - - - - - - - -
2.4 C.U. de Cs. de la Salud 2,392,849 170,454 - - - - - - - - 18,000,000 - - 20,563,303
2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 2,392,848 170,454 - - - - - - - - - - - 2,563,302
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural - - - - - - - - - - - - - -
2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 2,592,252 170,454 - - - - - - - - - - - 2,762,706
2.7 C.U. de Tonalá 2,459,317 170,454 - - - 18,188,000 - - 78,000,000 - - - - 98,817,771
3.1 C.U. de los Altos 2,126,977 170,454 - - - - - - - - - - - 2,297,431
3.2 C.U. de la Ciénega 5,323,621 170,454 - - - - - - - - - - - 5,494,075
3.3 C.U. del Sur 5,052,102 170,454 - - - 9,000,000 - - - - - - - 14,222,556
3.4 C.U. de la Costa 2,791,656 170,454 - - - - - - - - - - - 2,962,110
3.5 C.U. de la Costa Sur 2,459,316 170,454 - - - - - - - - - - - 2,629,770
3.6 C.U. del Norte 2,126,977 170,454 - - - - - - - - - - - 2,297,431
3.7 C.U. de los Valles 1,794,635 170,454 - - - 18,166,077 - - - - - - - 20,131,166
3.8 C.U. de los Lagos 2,459,318 170,454 - - - - - - - - - - - 2,629,772
43,502,444 2,556,807 - - - 45,354,077 - - 78,000,000 20,000,000 18,000,000 - - 207,413,328
4 Sistema de Educación Media Superior - - - - - 13,811,966 - - - - - - - 13,811,966
- - - - - 13,811,966 - - - - - - - 13,811,966
5 Sistema de Universidad Virtual 1,794,636 - - - - - - - - - - - - 1,794,636
1,794,636 - - - - - - - - - - - - 1,794,636
1.1 Contraloría General - - - - - - - - - - - - - -
1.2 Rectoría General - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - - - - - - - - - - - - - -
1.3.2 Coord. Gral. Académica 2,318,400 - 1,120,000 20,000,000 - - - - - - - - - 23,438,400
1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - - - - - - - - - - - - - -
1.3.4 Dirección de Finanzas - - - - 100,000,000 - - - - - - 67,447,434 - 167,447,434
1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - - - - - - - - - - - - -
1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 6,830,000 - - - - - - 80,000 - - - - - 6,910,000
1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 2,028,627 - - - - - - - - - - - - 2,028,627
1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 2,020,000 - - - - - - - - - - - - 2,020,000
13,197,027 - 1,120,000 20,000,000 100,000,000 - - 80,000 - - - 67,447,434 - 201,844,461
1.4 Secretaría General - - - - - - - - - - - - - -
1.4.2 Oficina del Abogado General - - - - - - - - - - - - - -
1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - - - - - - - - - - - - - -
1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios - - - - - - - - - - - - - -
1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - - - - - - - - - - - - -
1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - - - - - - - - - - - - - -
1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - - - - - - - - - - - - - -
1.4.9 Coord. de Control Escolar - - - - - - - - - - - - - -
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - - - - - - - - - - - - - -
1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
13,197,027 - 1,120,000 20,000,000 100,000,000 - - 80,000 - - - 67,447,434 - 201,844,461
Fideicomiso Centro Cultural Universitario - - - - - - 30,000,000 - - - - - 125,000,000 155,000,000
- - - - - - 30,000,000 - - - - - 125,000,000 155,000,000
58,494,107 2,556,807 1,120,000 20,000,000 100,000,000 59,166,043 30,000,000 80,000 78,000,000 20,000,000 18,000,000 67,447,434 125,000,000 579,864,391
(cantidades en pesos)
Subsidio Estatal
Total
Subtotal A
1) Corresponden $45’354,077 al Fondo de Aportaciones Múltiples – Superior; y $13´811,966 al Fondo de Aportaciones Múltiples – Media Superior.
Subtotal E
Subtotal B
Dependencia
Subsidio Federal
Subtotal C
Subtotal
Subtotal
Subtotal Subtotal D
Fuente:
Vicerrectoría Ejecutiva y Coordinación General Administrativa.
Sumas totales (A+B+C+D+E)
Notas:
2) Corresponden $70'000,000 para continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro de CUTonalá; y $8'000,000 para el proyecto ejecutivo Hospital Escuela del Oriente en CUTonalá.
3) Recursos para continuación de las obras consideradas en el Plan Maestro del Nuevo Campus del CUCSH.
Tabla No. 9: Fondos Externos Determinados (Modificado)
(cantidades en pesos)
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas - 4,317,120 4,317,120
2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 6,000,000 - 6,000,000
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión - - -
2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías - 2,962,112 2,962,112
2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel - - -
2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades - 22,762,706 22,762,706
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" - - -
2.4 C.U. de Cs. de la Salud - 20,563,303 20,563,303
2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño - 2,563,302 2,563,302
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 16,000,000 - 16,000,000
2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias - 2,762,706 2,762,706
2.7 C.U. de Tonalá - 98,817,771 98,817,771
3.1 C.U. de los Altos - 2,297,431 2,297,431
3.2 C.U. de la Ciénega - 5,494,075 5,494,075
3.3 C.U. del Sur - 14,222,556 14,222,556
3.4 C.U. de la Costa - 2,962,110 2,962,110
3.5 C.U. de la Costa Sur - 2,629,770 2,629,770
3.6 C.U. del Norte - 2,297,431 2,297,431
3.7 C.U. de los Valles - 20,131,166 20,131,166
3.8 C.U. de los Lagos - 2,629,772 2,629,772
22,000,000 207,413,328 229,413,328
4 Sistema de Educación Media Superior - 13,811,966 13,811,966
- 13,811,966 13,811,966
5 Sistema de Universidad Virtual - 1,794,636 1,794,636
- 1,794,636 1,794,636
1.1 Contraloría General - - -
1.2 Rectoría General - - -
- - -
1.3 Vicerrectoría Ejecutiva - - -
1.3.2 Coord. Gral. Académica - 23,438,400 23,438,400
1.3.3 Coord. Gral. Administrativa - - -
1.3.4 Dirección de Finanzas - 167,447,434 167,447,434
1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - -
1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social - 6,910,000 6,910,000
1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional - 2,028,627 2,028,627
1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información - 2,020,000 2,020,000
- 201,844,461 201,844,461
1.4 Secretaría General - - -
1.4.2 Oficina del Abogado General - - -
1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio - - -
1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios - - -
1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - -
1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria - - -
1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos - - -
1.4.9 Coord. de Control Escolar - - -
1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General - - -
1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social - - -
- - -
- 201,844,461 201,844,461
Fideicomiso Centro Cultural Universitario 50,000,000 155,000,000 205,000,000
50,000,000 155,000,000 205,000,000
72,000,000 579,864,391 651,864,391 Sumas totales (A+B+C+D+E)
Fuente:
Vicerrectoría Ejecutiva y Coordinación General Administrativa.
Inicial Incremento
Subtotal C
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal D
Subtotal E
Dependencia Modificado
Subtotal A
Subtotal B
Presentación según la clasificación emitida por el CONACClasificación por Fuente de Financiamiento
(cantidades en pesos)
Recursos Fiscales - - -
Financiamientos internos - - -
Financiamientos externos - - -
Ingresos propios 1,672,213,554 11,295,858 1,683,509,412
Recursos Federales 5,539,833,917 578,254,178 6,118,088,095
Recursos Estatales 5,292,783,714 376,164,260 5,668,947,974
Otros recursos - - -
Total 12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481
Fuente:
Dirección de Finanzas y Coordinación General Administrativa.
Fuente de Financiamiento Inicial Incremento Modificado
Presentación según la clasificación emitida por el CONACClasificación por Rubros de Ingreso
(cantidades en pesos)
Clave Descripción Inicial Incremento Modificado
1 Impuestos - - -
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social - - -
3 Contribuciones de mejoras - - -
4 Derechos - - -
5 Productos - - -
6 Aprovechamientos - - -
7 Ingresos por ventas de bienes y servicios 1,672,213,554 11,295,858 1,683,509,412
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 1,672,213,554 11,295,858 1,683,509,412
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales - - -
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central - - -
8 Participaciones y aportaciones - - -
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10,832,617,631 954,418,438 11,787,036,069
91 Transferencias internas y asignaciones al sector público - - -
92 Transferencias al resto del sector público - - -
93 Subsidios y subvenciones 10,832,617,631 954,418,438 11,787,036,069
94 Ayudas sociales - - -
95 Pensiones y jubilaciones - - -
96 Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos - - -
0 Ingresos derivados de financiamientos - - -
12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481
Fuente:
Dirección de Finanzas y Coordinación General Administrativa.
Total
Presentación según la clasificación emitida por el CONACClasificación Administrativa
(cantidades en pesos) (cantidades en pesos)
Inicial Incremento Modificado Inicial Incremento Modificado
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 516,252,450 9,624,627 525,877,077 1.1 Contraloría General 41,676,039 262,462 41,938,501 2.1.7 Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial 611,155,647 90,479 611,246,126 1.2 Rectoría General 96,271,325 345,115 96,616,440
2.1.7.5 Operadora del Sistema de Radio y Televisión 102,543,339 200,743 102,744,082 137,947,364 607,577 138,554,941
2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 564,450,912 7,669,011 572,119,923 1.3 Vicerrectoría Ejecutiva 46,616,374 3,734,546 50,350,920
2.2.5.6 Departamento de Madera, Celulosa y Papel 1,590,623 676,377 2,267,000 1.3.2 Coord. Gral. Académica 614,330,330 52,136,430 666,466,760
2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 625,161,151 30,158,905 655,320,056 1.3.3 Coord. Gral. Administrativa 898,803,329 158,006,811 1,056,810,140
2.3.2.9 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola" 27,051,361 222,166 27,273,527 1.3.4 Dirección de Finanzas 944,380,086 167,891,908 1,112,271,994
Campus Belenes - 2,200,000 2,200,000 1.3.5 Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización 124,671,155 1,096,500 125,767,655
2.4 C.U. de Cs. de la Salud 746,219,775 26,063,249 772,283,024 1.3.6 Coord. de Vinculación y Servicio Social 38,227,516 7,472,527 45,700,043
2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 298,575,433 9,497,409 308,072,842 1.3.7 Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional 18,514,565 2,929,274 21,443,839
2.5.8 Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 200,162,525 17,460,323 217,622,848 1.3.8 Coord. Gral. de Tecnologías de Información 271,615,433 5,723,731 277,339,164
2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 348,156,070 5,898,194 354,054,264 2,957,158,788 398,991,727 3,356,150,515
2.7 C.U. de Tonalá 147,959,082 102,682,800 250,641,882 1.4 Secretaría General 42,647,053 752,783 43,399,836
3.1 C.U. de los Altos 144,711,078 5,251,141 149,962,219 1.4.2 Oficina del Abogado General 35,588,144 234,862 35,823,006
3.2 C.U. de la Ciénega 215,919,752 6,915,234 222,834,986 1.4.3 Coord. Gral. de Patrimonio 18,342,202 137,245 18,479,447
3.3 C.U. del Sur 211,827,346 15,364,198 227,191,544 1.4.4 Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 170,819,825 3,465,154 174,284,979
3.4 C.U. de la Costa 202,931,039 4,096,060 207,027,099 1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados 19,007,553 95,061 19,102,614
3.5 C.U. de la Costa Sur 187,295,029 3,948,002 191,243,031 1.4.6 Coord. de Seguridad Universitaria 87,352,314 5,799,843 93,152,157
3.6 C.U. del Norte 122,205,304 2,887,135 125,092,439 1.4.8 Coord. Gral. de Recursos Humanos 207,586,773 2,533,643 210,120,416
3.7 C.U. de los Valles 146,184,815 20,978,777 167,163,592 1.4.9 Coord. de Control Escolar 91,579,696 124,473 91,704,169
3.8 C.U. de los Lagos 104,831,949 3,268,880 108,100,829 1.4.10 Coord. de Transparencia y Archivo General 7,196,869 31,386 7,228,255
5,525,184,680 275,153,707 5,800,338,387 1.4.13 Coord. Gral. de Comunicación Social 79,676,470 2,173,176 81,849,646
4 Sistema de Educación Media Superior 2,391,751,887 31,303,865 2,423,055,752 759,796,899 15,347,626 775,144,525
2,391,751,887 31,303,865 2,423,055,752 3,854,903,051 414,946,930 4,269,849,981
5 Sistema de Universidad Virtual 163,991,567 2,892,987 166,884,554 Estímulos al Desempeño Docente 519,000,000 86,416,807 605,416,807
163,991,567 2,892,987 166,884,554 519,000,000 86,416,807 605,416,807
Fideicomiso Centro Cultural Universitario 50,000,000 155,000,000 205,000,000
50,000,000 155,000,000 205,000,000
12,504,831,185 965,714,296 13,470,545,481
Fuente:
Dirección de Finanzas y Coordinación General Administrativa.
DependenciaDependencia
Nota: Para cada dependencia se incluyen Servicios Personales, Gasto Programable, Compromisos Institucionales, Fondos Institucionales Participables, Programas Institucionales y Fondos
Externos Determinados. Los Servicios Personales referidos en el subtotal "E" de la tabla 4 están distribudios en la Dirección de Finanzas y la Coordinación General de Recursos Humanos que
son las instancias que elaboran los proyectos para su ejercicio.
Total Aplicaciones (A+B+C+D+E+F)
Subtotal
Subtotal
Subtotal C
Subtotal
Subtotal A
Subtotal DSubtotal B
Subtotal F
Subtotal E
Anexo 1: Programa de rehabilitación y mantenimiento de la Red Universitaria
(cantidades en pesos)
Ubicación Proyecto Inicial Incremento Modificado
427,370,267 136,792,543 564,162,810
Red Universitaria Pago de licitaciones de la Red Universitaria 3,200,000 - 3,200,000
Red Universitaria Planes maestros y proyectos ejecutivos 18,000,000 - 18,000,000
Red Universitaria Remodelación de salas de profesores en la Red Universitaria (segunda etapa) 15,000,000 - 15,000,000
Red Universitaria Cineteca Universitaria 86,000,000 - 86,000,000
Red Universitaria Programa de rehabilitación y/o equipamiento de Escuelas Preparatorias ZMG (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Politécnica de Guadalajara, Vocacional, Tonalá) 20,000,000 - 20,000,000
Red Universitaria Programa de equipamiento e infraestructura física de Centros Universitarios 156,241,072 - 156,241,072
Conjunto Deportivo Tecnológico Conclusión de la primera etapa de las graderías oriente del Estadio Olímpico 54,921,599 - 54,921,599
SEMS Obra exterior y conexiones a las redes de las preparatorias de Belenes 9,500,000 - 9,500,000
SEMS Conclusión de la nueva Preparatoria de Lagos 36,000,000 - 36,000,000
CUCSH Iluminación arquitectónica de la Biblioteca Iberoamericana 2,500,000 - 2,500,000
CGSU / CUCEA Equipamiento del gimnasio de usos múltiples 2,110,822 - 2,110,822
CGPatrimonio Segunda etapa de la iluminación arquitectónica de Casa Zuno y jardinería 2,800,000 - 2,800,000
Paraninfo Enrique Díaz de León Rehabilitación de la cúpula y linternilla del MUSA 3,200,000 - 3,200,000
Edificio Administrativo, Administración General Cambio de los vidrios oriente y poniente de la fachada 10,596,774 - 10,596,774
Edificio Administrativo, Administración General Habilitación de almacén (piso 13) 2,000,000 - 2,000,000
Edificio Administrativo, Administración General Habilitación de la casa de Unidad de Pensiones 1,500,000 - 1,500,000
Edificio Administrativo, Administración General Remodelación de la calle Constancio Hernández Alvirde y habilitación de los puntos de carga verde para vehículos eléctricos 3,800,000 - 3,800,000
CUCEA/OSURT50% del costo de la Instalación y puesta en marcha de un sistema de transmisión para el municipio de Lagos de Moreno. Adquisición y adecuación de equipo
técnico y periférico para la estación de Televisión Digital Terrestre (TDT) - 1,750,000 1,750,000
CUCSPari passu Instituto Traslacional de Investigación e Innovación en Salud, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (Instituto Transdisciplinar de Investigación e
Innovación en Salud) 1)- 15,000,000 15,000,000
CUCSH Mobiliario y Equipo para el Centro de Estudios Avanzados de América Latina (CALAS) Maria Sibylla Merian - 700,000 700,000
CUAAD/SVDC Equipamiento de la Librería Carlos Fuentes - 16,000,000 16,000,000
SEMS Ampliar la cobertura y la matrícula en el nivel medio superior: continuar la construcción del Politécnico Jorge Matute Remus - 30,000,000 30,000,000
SEMSInfraestructura de Planteles que se transforman de extensión a módulo: $3'500,000 para La Venta de Mochitiltic (Tequila); $4'000,000 para Tecomate (Casimiro Castillo);
$4'500,000 para Tuxcacuesco (El Grullo); y $9'000,000 para Cuzalapa (Casimiro Castillo)- 21,000,000 21,000,000
SEMS Centros de Maquinado (MINIILL-EDU) para la Escuela Politécnica de Guadalajara - 1,200,000 1,200,000
CGADMMUSA. Conclusión de iluminación del paraninfo, recolocación de iluminación, adecuación del sonido, terminación de luminarias, recuperación de luminarias
sur, en alcance a modificaciones y recomendaciones de los restauradores del INBA- 3,388,000 3,388,000
CGADMSolicitud Inicial del Compromiso para la obra tripartita Gobierno del Estado - Ayuntamiento de Zapopan - Universidad de Guadalajara para la solución vial
Parres Arias-Periférico (Depresión del Periférico) - 20,000,000 20,000,000
CGADM Aportación del 50% UdeG - 50% Gobierno del Estado para obras de la Solución Vial Av. Prolongación Laureles 2) - 14,500,000 14,500,000
CGADM
Programa de Ahorro de energía de la Red. Instalación de medidores de energía eléctrica en los 197 espacios que son arrendados a la Empresa "Servicios
Universitarios" a fin de que los recibos sean cubiertos por los arrendatarios, de conformidad con el Acuerdo Tercero de la Comisión de Hacienda tomado en la
sesión del 8 de mayo del 2017
- 11,254,543 11,254,543
CUSUR Adquisición de un terreno adjunto al CU 3) - 2,000,000 2,000,000
427,370,267 136,792,543 564,162,810
Fuente:
Notas:
3) El costo total del predio es de $34'757,380 por 34,757.38 m2, el CU aportará $8'000,000 para completar una primera exhibición (por $10'000,000). Los $24'757,380 restantes serán considerados en el Presupuesto Inicial 2018.
Total
Coordinación General Administrativa.
Programa de rehabilitación y mantenimiento de la Red Universitaria
1) El monto total de paripassu es por $50'000,000, de los cuales el CUCS aportará $35'000,000 de sus ingresos autogenerados para completar el compromiso.
2) La aportación necesaria para cumplir con el 50% UdeG - 50% Gobierno del Estado para obras de la Solución Vial Av. Prolongación Laureles es de $19'000,000. La diferencias de $4'500,000 será considerada en el Presupuesto Inicial 2018.
Anexo 2: Examen de admisión
Mayo de 2017 Octubre de 2017
2.1 C.U. de Cs. Económico Administrativas 160,000 160,000 300,000 620,000
2.2 C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 140,000 140,000 300,000 580,000
2.3 C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 160,000 120,000 300,000 580,000
2.4 C.U. de Cs. de la Salud 210,000 210,000 300,000 720,000
2.5 C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 75,000 75,000 250,000 400,000
2.6 C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 45,000 45,000 250,000 340,000
2.7 C.U. de Tonalá 80,000 70,000 250,000 400,000
3.1 C.U. de los Altos 60,000 50,000 200,000 310,000
3.2 C.U. de la Ciénega 45,000 35,000 200,000 280,000
3.3 C.U. del Sur 50,000 40,000 200,000 290,000
3.4 C.U. de la Costa 75,000 75,000 200,000 350,000
3.5 C.U. de la Costa Sur 50,000 40,000 230,000 320,000
3.6 C.U. del Norte 35,000 35,000 200,000 270,000
3.7 C.U. de los Valles 35,000 35,000 200,000 270,000
3.8 C.U. de los Lagos 45,000 35,000 200,000 280,000
4 Sistema de Educación Media Superior 370,000 120,000 2,000,000 2,490,000
5 Sistema de Universidad Virtual - - 170,000 170,000
1.4.5 Coord. de Estudios Incorporados - - 200,000 200,000
1.4.9 Coord. de Control Escolar 290,000 290,000 3,050,000 3,630,000
1,925,000 1,575,000 9,000,000 12,500,000
Fuente:
Coordinación de Control Escolar.
(cantidades en pesos)
Total
Nota: Distribución aprobada por el Consejo Técnico de Control Escolar.
Equipamiento de las
Coordinaciones de
Control Escolar en la
Red Universitaria
Total AsignadoDependencia
Apoyo para aplicación de
examen de admisión
Anexo No. 3: Fideicomisos Institucionales
(cantidades en pesos)
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa 745362 71,475,866.99
Subcuenta (PROFOCIE 2015) 2 604,371.69
Subcuenta (PFECE2016) 3 70,871,495.30
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) (Actualmente se ejerce bajo el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente -PRODEP-)47578-0 BBVA-Bancomer 103,276,229.78
Infraestructura Física de la Red Universitaria (FIFRU) 43464-7 BBVA-Bancomer 809,067,132.44
Régimen de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guadalajara 47091-4 BBVA-Bancomer 11,556´263,794.53
Fideicomiso Centro Cultural Universitario 645,598,896.69
Centro Cultural Universitario 106644-5 23,148,795.69
Subcuenta (NBPEJ) 5052309 2,847,524.09
Subcuenta (Museo) 5052317 6,731,570.62
Subcuenta (Vialidades) 5252325 18,869,253.84
Subcuenta (Urbanización) 5056681 983,364.74
Subcuenta (Conjunto de Artes Escénicas) 5056673 19,707,690.02
Subcuenta (CONACULTA CAE) 5072342 19,737,472.80
Subcuenta (CONACULTA CAE FEDERAL) 5075155 70,986,800.16
Subcuenta (CONACULTA CAE EDO. CONGRESO) 5090855 21,565,607.87
Subcuenta (CAE SEP) 5093412 47,156,749.66
Subcuenta (CAE GOB EDO 102) 5095113 50,796,553.20
Subcuenta (MUSEO GOB FED 250) 5096322 129,693,908.66
Subcuenta (SUB FED ORD) 5096349 455,633.21
Subcuenta (CAE GOBIERNO ESTATA) 5099208 105,117,362.40
Subcuenta (URBANIZACION GOB ESTATA) 5099216 86,926,262.98
Subcuenta (MUSEO GOB DEL EDO) 5100362 40,874,346.73
Vivienda para el Trabajador Universitario (Huentitán) 9022 Interacciones -
Vivienda Universitaria (Belenes) 9405 Interacciones -
Fideicomiso Dra. Pyrrha Gladys Grodman 8,901,671.00
Fuentes:
1) Dirección de Finanzas.
2) Abogado John Luffey, coadministrador del Fideicomiso Dra. Pyrrha Gladys Grodman
Fideicomiso 2) Número BancoSaldos al 13 de dic de
2016 en USD
BANAMEX
Fideicomiso 1) Número BancoSaldos al 30 de
noviembre de 2016
BANORTE
Anexo No. 4: Estimación de Ingresos y Egresos de la Coordinación del Corporativo de Empresas Universitarias
(cantidades en pesos)
CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A.C. 23,583,381 21,174,693
EDITORIAL UNIVERSITARIA 39,227,295 37,308,502
EMPRESA DESARROLLADORA DE SOFTWARE Y DE NEGOCIOS 2,632,550 2,373,223
EMPRESA SERVICIOS UNIVERSITARIOS 18,635,225 14,128,578
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 102,145,253 97,913,336
HOTEL VILLA MONTECARLO 12,707,431 12,500,021
HOTEL VILLA PRIMAVERA 31,711,405 29,369,357
INMOBILIARIA UNIVERSITARIA 55,495,431 51,939,999
OPERADORA UNIVERSITARIA DE ENERGIA* - 2,300,000
OPERADORA AUDITORIO METROPOLITANO 98,810,254 94,796,553
OPERADORA CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 13,555,722 13,555,722
OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS 11,001,262 8,138,328
OPERADORA PARQUE INDUSTRIAL BELENES 18,176,405 15,078,199
SISTEMA CORPORATIVO PROULEX-COMLEX 164,981,742 138,206,502
Total 592,663,356 538,783,012
Nota:
Fuente:
Oficio de la Secretaría de Vinculación y Desarrollo Empresarial del CUCEA No. SVDE/1570BIS/2016, de fecha 02 de diciembre de 2016.
Las utilidades serán para el pago de los intereses y abono a capital del crédito para el Auditorio Metropolitano, según resolutivo tercero del dictamen
número II/2006/484 del H. Consejo General Universitario de fecha 19 de diciembre de 2006.
Nombre de la Empresa Ingresos Egresos
* Estas empresas no presentan ingresos para el ejercicio 2017, debido a que se encuentran en periodo preoperativo.
Anexo No. 5: Estimado de Ingresos Autogenerados por Servicios Escolares o Aranceles
(cantidades en pesos)
Nivel Medio
Superior
Semiescolarizado
(100%)
Maestría,
Doctorado y
Especialidad
(100%)
Cursos,
diplomados y
seminarios
(100%)
Nivel Medio
Superior
escolarizado
(50%)
Licenciatura y TSU
(50%)
Nivel Medio
Superior
escolarizado,
Licenciatura y TSU
(20%)
Expedición de
Títulos, Exámenes,
Credenciales y
Certificaciones
REVOE
(70%)
Total
Ingresos
Reembolsables
Matrícula No
Reembolsable
Trámites de
Aspirantes
(examen más
refrendos, cupón
extemporáneo,
etc.)
Exámenes
Expedición de
Títulos,
Credenciales y
Certificaciones
Revalidaciones Aportaciones
Voluntarias
REVOE
(30%)
Total de Ingresos
No Reembolsables
CUCEA - 23,476,157 6,073,573 - 2,764,587 1,105,835 61,103 3,212,323 36,693,578 1,658,752 - 1,045,828 3,875,586 65,585 - 1,376,710 8,022,461 44,716,039
SVYDE - 12,383 - - - - - - 12,383 - - - - - - - - 12,383
CUCEI - 2,085,936 1,321,048 - 2,285,545 914,218 53,853 2,299,909 8,960,509 1,371,327 - 1,370,560 2,009,032 33,900 1,661,500 985,675 7,431,994 16,392,503
CUCSH - 2,098,208 5,277,971 - 1,708,197 683,279 74,586 3,750,370 13,592,611 1,024,918 - 878,404 1,106,650 86,701 1,547,973 1,607,302 6,251,948 19,844,559
CUCS - 18,101,361 4,857,451 3 7,244,139 736,175 12,230 13,680,562 44,631,921 1,104,262 - 1,032,288 3,329,790 132,165 2,055,459 5,863,098 13,517,062 58,148,983
CUAAD - 6,173,455 6,116,656 26,838 1,067,832 437,868 60,389 1,941,679 15,824,717 656,802 - 439,965 860,911 118,673 1,428,245 832,148 4,336,744 20,161,461
SVYDC - - 720,021 - - - - - 720,021 - - - - - - - - 720,021
CUCBA - 1,850,712 987,743 - 545,120 218,048 31,523 - 3,633,146 327,072 - 371,869 461,515 3,945 566,933 - 1,731,334 5,364,480
CUTONALÁ - 773,915 158,203 - 662,722 265,089 1,278 - 1,861,207 397,633 - 145,640 545,710 3,505 434,117 - 1,526,605 3,387,812
CUALTOS - 817,448 1,224,082 - 474,419 189,767 54,185 - 2,759,901 284,651 - 261,378 486,693 36,915 285,877 - 1,355,514 4,115,415
CUCIÉNEGA - 216,765 458,484 - 745,890 298,356 3,080 - 1,722,575 447,534 - 309,343 737,250 9,389 724 - 1,504,240 3,226,815
CUSUR - 1,612,547 4,488,568 3,776 21,426,803 351,056 5,927 - 27,888,677 526,585 - 515,937 1,281,742 12,201 - - 2,336,465 30,225,142
CUCOSTA - 4,891,136 791,429 - 720,952 288,381 17,825 - 6,709,723 432,571 - 416,005 748,459 34,552 - - 1,631,587 8,341,310
CUCSUR - 1,179,314 728,672 - 474,250 189,700 43,797 - 2,615,733 284,550 - 228,837 444,880 5,096 113,753 - 1,077,116 3,692,849
CUNORTE - 533,683 1,718,443 - 325,344 130,138 - - 2,707,608 195,207 - 135,415 356,189 717 429,088 - 1,116,616 3,824,224
CUVALLES - 447,956 1,254,376 - 455,401 182,161 20,750 - 2,360,644 273,241 - 418,252 695,277 22,264 - - 1,409,034 3,769,678
CULAGOS - 1,086,888 286,681 - 403,058 161,223 13,318 - 1,951,168 241,834 - 200,410 369,446 15,484 229,527 - 1,056,701 3,007,869
SEMS 19,222,648 822,348 1,952,085 5,150,537 82,813 2,060,215 192,978 19,054,963 48,538,587 3,090,322 - 2,883,595 15,294,326 45,862 6,993,376 8,166,413 36,473,894 85,012,481
SUV - 7,082,663 5,835,569 435,273 4,434,059 1,947,733 20,736 - 19,756,033 2,921,600 - 166,020 360,431 33,795 - - 3,481,846 23,237,879
CGACA - - 2,173,603 - - - - - 2,173,603 - - - - - - - - 2,173,603
CGCINT - - 436,692 - - - - - 436,692 - - - - - - - - 436,692
SERUNI - - 2,289,313 - - - - - 2,289,313 - - - - - - - - 2,289,313
CGRH - - - - - - - - - - - - 4,087 - - - 4,087 4,087
CCE - 1,815,569 - - - - 298,995 - 2,114,564 - 110,560,238 - 40,878,108 - - - 151,438,346 153,552,910
Total 19,222,648 75,078,444 49,150,663 5,616,427 45,821,131 10,159,242 966,553 43,939,806 249,954,914 15,238,861 110,560,238 10,819,746 73,846,082 660,749 15,746,572 18,831,346 245,703,594 495,658,508
Nota:
Fuente: Dirección de Finanzas.
Para las Instancias de la Red Para la Institución
Total de Ingresos
por Servicios
Escolares
(reembolsables y
No
reembolsables)
ENTIDAD
El monto por trámites de aspirantes se calculó con base en los ingresos contabilizados al 24 de noviembre de 2016 por la Dirección de Finanzas.
Anexo No. 6: Estimado de Ingresos Propios y Otras Fuentes de Financiamiento(cantidades en pesos)
Servicios Aportaciones
Extraordinarias Donativos
Arrendamientos y
Concesiones
Venta de
Productos Varios Venta de Formas
Total de Ingresos
Propios
C.U. de Cs. Económico Administrativas 1,643,696 21,941,636 138,378 46,878 1,089,224 1,369,412 56,350 26,285,574
Sría. de Vinculación y Desarrollo Empresarial - - - - - - - -
Operadora del Sistema de Radio y Televisión 5,919,264 - - - - 171,894 - 6,091,158
C.U. de Cs. Exactas e Ingenierías 3,589,919 17,310,574 277,763 - 397,992 1,043,126 4,318 22,623,692
C.U. de Cs. Sociales y Humanidades 589,265 7,731,840 335,416 103,450 74,848 451,721 14,687 9,301,227
C.U. de Cs. de la Salud 12,996,820 24,311,699 1,244,226 106,054 2,546,845 906,919 61,832 42,174,395
C.U. de Arte, Arquitectura y Diseño 614,497 9,827,046 171,718 - - 192,066 10,348 10,815,675
Sría. de Vinculación y Difusión Cultural 20,009,536 791,392 - 15,961,875 1,832,697 8,476 - 38,603,976
C.U. de Cs. Biológicas y Agropecuarias 7,476,651 4,159,113 36,207 - 5,030 108,504 5,909 11,791,414
C.U. de Tonalá - 4,383,588 109,709 - - 226,057 3,600 4,722,954
C.U. de los Altos 4,697,467 5,814,430 10,862 32,605 312,537 244,829 7,293 11,120,023
C.U. de la Ciénega 140,999 11,648,446 - - 4,244 153,310 12,186 11,959,185
C.U. del Sur 6,888,536 6,002,106 - 89,524 854,458 453,621 16,625 14,304,870
C.U. de la Costa 678,503 14,045,338 110,692 - - 603,101 28,917 15,466,551
C.U. de la Costa Sur 376,472 4,222,925 - - 2,390 141,561 10,936 4,754,284
C.U. del Norte 28,685 7,544,832 - - - 5,736,770 2,669 13,312,956
C.U. de los Valles 1,534,124 12,022,866 15,518 - 765 290,858 19,856 13,883,987
C.U. de los Lagos 20,649 1,925,952 30,518 - 11,690 195,868 4,279 2,188,956
Subtotal A 67,205,083 153,683,783 2,481,007 16,340,386 7,132,720 12,298,093 259,805 259,400,877
Sistema de Educación Media Superior 701,223 46,090,788 - - 368,045 1,037,756 22,466 48,220,278
Subtotal B 701,223 46,090,788 - - 368,045 1,037,756 22,466 48,220,278
Sistema de Universidad Virtual 433,531 586,307 - 14,566 1,645 35,443 3,445 1,074,937
Subtotal C 433,531 586,307 - 14,566 1,645 35,443 3,445 1,074,937
Contraloría General - - - - - - - -
Rectoría General - - - - - - - -
Subtotal - - - - - - - -
Vicerrectoría Ejecutiva - - - - - - - -
Coord. Gral. Académica 219,472 - - - - 5,707,930 - 5,927,402
Coord. Gral. Administrativa 233,409,428 - - - - 639,057 - 234,048,485
Dirección de Finanzas - - - - - - - -
Coord. Gral. de Cooperación e Internacionalización - - - - - 5,280 - 5,280
Coord. de Vinculación y Servicio Social - 4,774,455 - - - 8,595 471,772 5,254,822
Coord. Gral. de Planeación y Desarrollo Institucional - - - - - - - -
Coord. Gral. de Tecnologías de Información 157,752 - 672,425 - 29,644 27,948 - 887,769
Subtotal 233,786,652 4,774,455 672,425 - 29,644 6,388,810 471,772 246,123,758
Secretaría General - - - - - - - -
Oficina del Abogado General - - - - - - - -
Coord. Gral. de Patrimonio - - - - - - - -
Coord. Gral. de Servicios a Universitarios 12,653,183 - 1,086,225 - - 22,552 - 13,761,960
Coord. de Estudios Incorporados - - - - - - - -
Coord. de Seguridad Universitaria - - - - - - - -
Coord. Gral. de Recursos Humanos 73,343 - - - - - - 73,343
Coord. de Control Escolar - 277,658 - - - - - 277,658
Coord. de Transparencia y Archivo General - - - - - - - -
Coord. Gral. de Comunicación Social - - 341,385 - 2,099,048 2,064 - 2,442,497
Subtotal 12,726,526 277,658 1,427,610 - 2,099,048 24,616 - 16,555,458
Subtotal D 246,513,178 5,052,113 2,100,035 - 2,128,692 6,413,426 471,772 262,679,216
Total (A+B+C+D) 314,853,015 205,412,991 4,581,042 16,354,952 9,631,102 19,784,718 757,488 571,375,308
Fuente:
Dirección de Finanzas. 821,330,222
ENTIDAD Para las Instancias de la Red
Anexo No. 7: Tabulador de Sueldos y Salarios Personal Académico
CATEGORÍA SUELDO BASE CATEGORÍA SUELDO BASE
NIVEL 2017 inicial NIVEL 2017 inicial
PROF E INV ASISTENTE A 7,364.45$ PROF E INV ASISTENTE A 3,682.22$
PROF E INV ASISTENTE B 8,594.62$ PROF E INV ASISTENTE B 4,297.31$
PROF E INV ASISTENTE C 9,864.58$ PROF E INV ASISTENTE C 4,932.30$
PROF E INV ASOCIADO A 13,018.47$ PROF E INV ASOCIADO A 6,509.23$
PROF E INV ASOCIADO B 14,599.74$ PROF E INV ASOCIADO B 7,299.87$
PROF E INV ASOCIADO C 16,353.36$ PROF E INV ASOCIADO C 8,176.70$
PROF E INV TITULAR A 18,905.99$ PROF E INV TITULAR A 9,453.00$
PROF E INV TITULAR B 22,378.66$ PROF E INV TITULAR B 11,189.32$
PROF E INV TITULAR C 26,232.39$ PROF E INV TITULAR C 13,116.18$
CATEGORÍA SUELDO BASE CATEGORÍA SUELDO BASE
NIVEL 2017 inicial NIVEL 2017 inicial
TEC ACADÉMICO ASISTENTE A 6,593.10$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE A 3,296.56$
TEC ACADÉMICO ASISTENTE B 7,561.59$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE B 3,780.79$
TEC ACADÉMICO ASISTENTE C 8,630.93$ TEC ACADÉMICO ASISTENTE C 4,315.48$
TEC ACADÉMICO ASOCIADO A 11,078.65$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO A 5,539.33$
TEC ACADÉMICO ASOCIADO B 12,186.05$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO B 6,093.03$
TEC ACADÉMICO ASOCIADO C 13,404.71$ TEC ACADÉMICO ASOCIADO C 6,702.36$
TEC ACADÉMICO TITULAR A 14,743.29$ TEC ACADÉMICO TITULAR A 7,371.64$
TEC ACADÉMICO TITULAR B 16,198.87$ TEC ACADÉMICO TITULAR B 8,099.44$
TEC ACADÉMICO TITULAR C 18,245.35$ TEC ACADÉMICO TITULAR C 9,122.66$
CATEGORÍA SUELDO BASE HORA /
SEMANA / MESNIVEL 2017 inicial
PROFESOR ASIGNATURA A 336.02$
PROFESOR ASIGNATURA B 412.32$
Fuente:
Coordinación General de Recursos Humanos.
PROFESOR DE CARRERA DE TIEMPO COMPLETO
( 40 HORAS )
PROFESOR DE CARRERA DE MEDIO TIEMPO
( 20 HORAS )
TÉCNICO ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO
( 40 HORAS )
TÉCNICO ACADÉMICO DE MEDIO TIEMPO
( 20 HORAS )
PROFESOR DE ASIGNATURA
Anexo No. 7: Tabulador de Sueldos y Salarios Personal de Mandos Superiores
CLAVE PUESTO SUELDO BASE
D-008 RECTOR GENERAL 81,404.51$
D-020 VICERRECTOR EJECUTIVO 70,025.89$
D-030 SECRETARIO GENERAL 62,460.54$
D-040 RECTOR DE CENTRO 52,178.84$
D-042 DIRECTOR GENERAL 52,178.84$
D-046 RECTOR SISTEMA UNIV VIRTUAL 52,178.84$
D-048 DIRECTOR DE FINANZAS 52,178.84$
D-057 COORDINADOR EJECUTIVO 52,178.84$
D-052 CONTRALOR GENERAL 52,177.92$
D-053 ABOGADO GENERAL 47,560.02$
D-055 COORDINADOR GENERAL 47,560.02$
D-077 DIRECTOR 44,919.52$
D-078 JEFE DE ASESORES DE RECTORÍA GENERAL 43,235.41$
D-059 SECRETARIO ACADÉMICO 39,227.02$
D-192 SECRETARIO ADMINISTRATIVO 39,227.02$
D-067 DIRECTOR ACADÉMICO 39,227.02$
D-068 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 39,227.02$
D-069 DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS 39,227.02$
D-191 DIRECTOR DE ESCUELA 35,763.81$
Fuente: Coordinación General de Recursos Humanos.
MA
ND
OS
SU
PER
IOR
ES
Nota: Si el titular de estos puestos cuenta con plaza docente, la compactación de su salario se realizará sumando el
salario del puesto de mando superior más el salario del puesto académico.
Anexo No. 7: Tabulador de Sueldos y Salarios Personal de Mandos Medios
CLAVE PUESTO SUELDO CLAVE PUESTO SUELDO
D-168 SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL * 52,178.83$ D-084 JEFE DE UNIDAD D 30,392.40$
D-179 SECRETARIO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL * 52,178.83$ D-164 DIRECTOR BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 29,223.46$
D-181 DIRECTOR OPERADORA 47,432.52$ D-091 SECRETARIO DE COORDINACIÓN GENERAL 28,960.25$
D-175 SECRETARIO VICERRECTORÍA EJECUTIVA 44,919.51$ D-169 COORDINADOR DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN * 28,960.25$
D-075 SECRETARIO SECRETARÍA GENERAL 44,919.51$ D-101 CONTRALOR DE CENTRO 27,635.66$
D-158 SUBDIRECTOR DE PRODUCCIONES UNIVERSITARIAS 44,919.51$ D-031 SECRETARIO PARTICULAR DE VICERECTORÍA EJECUTIVA 27,078.54$
D-171 COORDINADOR DE ÁREA E * 44,919.51$ D-032 SECRETARIO PARTICULAR DE SECRETARÍA GENERAL 27,078.54$
D-142 JEFE DE UNIDAD F * 42,578.31$ D-033 ASISTENTE RECTOR GENERAL 27,078.54$
D-182 SUBDIRECTOR A 42,578.31$ D-049 SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE ÁREA B 23,786.80$
D-177 SECRETARIO DIRECCIÓN DE FINANZAS 39,227.02$ D-111 SECRETARIO DE ESCUELA 22,733.49$
D-176 DIRECTOR DE DIVISIÓN 39,227.02$ D-178 SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE ÁREA D 22,672.94$
D-070 DIRECTOR DE INSTITUTO 39,227.02$ D-102 SECRETARIO DE DIVISIÓN 22,672.92$
D-170 DIRECTOR DE CENTRO 39,227.02$ D-103 SECRETARIO DE DIVISIÓN ACADÉMICA 22,672.92$
D-159 DIR. FUND. INST. POL. PUB. GOB 39,227.02$ D-041 COORDINADOR DE ÁREA A 22,672.92$
D-085 COORDINADOR DE ÁREA D 39,227.00$ C-042 COORDINADOR DE CARRERA 22,672.92$
D-009 SECRETARIO TÉCNICO DEL RECTOR GENERAL 37,888.31$ D-043 JEFE DE UNIDAD D BIS 22,672.92$
D-010 SECRETARIO PARTICULAR DEL RECTOR GENERAL 37,888.31$ D-044 COORDINADOR DE POSGRADO C 22,672.92$
D-011 SECRETARIO PRIVADO DEL RECTOR GENERAL 37,888.31$ D-081 COORDINADOR DE ÁREA C 19,319.72$
D-174 SECRETARIO TÉCNICO SECRETARIA GENERAL 37,888.31$ D-082 COORDINADOR DE POSGRADO B 19,318.28$
D-165 COORDINADOR DEL CORPORATIVO DE EMPRESAS UNIV. 37,718.29$ D-060 COORDINADOR ACADÉMICO DE ESCUELA 16,256.27$
C-008 SUB-DIRECTOR 36,501.26$ D-062 COORDINADOR DE MÓDULO DE ESCUELA 16,256.27$
D-141 JEFE DE UNIDAD E 35,033.85$ D-180 DIRECTOR DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 15,134.24$
D-095 SECRETARIO TÉCNICO 35,033.84$ D-050 SECRETARIO PARTICULAR DEL RECTOR DE CENTRO 14,542.69$
D-072 COORDINADOR ÁREA B 34,372.74$ D-051 SECRETARIO PARTICULAR DEL DIRECTOR GENERAL DE SEMS 14,542.69$
D-098 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 34,372.74$ D-121 OFICIAL MAYOR DE ESCUELA 12,429.70$
D-089 SUBDIRECTOR REGIONAL DE RADIO 30,392.40$ D-061 JEFE DE UNIDAD C 12,429.70$
D-080 JEFE DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 30,392.40$ D-063 COORDINADOR DE POSGRADO A 12,429.70$
D-173 JEFE DE DEPARTAMENTO 30,392.40$ D-071 COORDINADOR DE EXTENSIÓN DE ESCUELA 10,351.13$
D-172 DIRECTOR DE ÁREA 30,392.40$ D-160 DIRECTOR DE CENTRO A 9,695.99$
D-122 ORIENTADOR EDUCATIVO DE ESCUELA 8,848.21$
Fuente:
Coordinación General de Recursos Humanos.
MA
ND
OS
MED
IOS
MA
ND
OS
MED
IOS
Nota: Los puestos señalados con asterisco que cuyos titulares cuenten con plaza académica, deberán solicitar licencia sin goce de salario en la misma, en tanto dure en el cargo directivo; condición que se hace extensiva a los puestos de Jefe de
Unidad D autorizados a la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural del CUAAD: Unidad de Teatro, Unidad de Estadística y Estudios Especiales, Unidad de Revista Luvina, a la Unidad de Asuntos Jurídicos, Unidad de Estadística y Desarrollo
Institucional y Unidad Administrativa. Se exceptúa de lo anterior, aquellos casos autorizados por la Comisión de Hacienda del H. Consejo General Universitario.
Anexo No. 7: Tabulador de Sueldos y Salarios Personal Técnico Administrativo y de Confianza
CLAVE PUESTO 36 HRS 40 HRS 48 HRS
A-170 JEFE DE SECCIÓN B 7,166.16$ 7,962.40$ 9,554.88$
A-190 COORDINADOR B 7,166.16$ 7,962.40$ 9,554.88$
A-340 JEFE DE UNIDAD A 9,311.76$ 10,346.40$ 12,415.68$
A-350 JEFE DE UNIDAD B 14,840.64$ 16,489.60$ 19,787.52$
A-360 JEFE DE CONTROL B 11,153.16$ 12,392.40$ 14,870.88$
A-410 JEFE DE UNIDAD ADMVA B 8,380.08$ 9,311.20$ 11,173.44$
CLAVE PUESTO 36 HRS 40 HRS 48 HRS
E-010 AUXILIAR GENERAL 4,311.00$ 4,790.00$ 5,748.00$
E-020 ADMINISTRATIVO DE APOYO 5,443.92$ 6,048.80$ 7,258.56$
E-030 TÉCNICO DE COORDINACIÓN 6,579.00$ 7,310.00$ 8,772.00$
E-040 ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN 7,963.20$ 8,848.00$ 10,617.60$
E-050 JEFE DE APOYO ADMINISTRATIVO 9,311.76$ 10,346.40$ 12,415.68$
E-060 JEFE DE APOYO TÉCNICO 11,153.16$ 12,392.40$ 14,870.88$
E-070 JEFE OPERATIVO 14,840.64$ 16,489.60$ 19,787.52$
E-080 JEFE OPERATIVO ESPECIALIZADO 18,553.68$ 20,615.20$ 24,738.24$
Fuente:
Coordinación General de Recursos Humanos.
TÉC
NIC
O
AD
MIN
ISTR
AT
IVO
CO
NFI
AN
ZA
Anexo No. 7: Tabulador de Sueldos y Salarios Personal Administrativo
CLAVE CATEGORÍA 36 HRS 40 HRS 48 HRS
AO-A AUXILIAR OPERATIVO A 4,649.76$ 5,166.40$ 6,199.68$
AO-B AUXILIAR OPERATIVO B 4,902.84$ 5,447.60$ 6,537.12$
AO-C AUXILIAR OPERATIVO C 5,173.20$ 5,748.00$ 6,897.60$
AO-D AUXILIAR OPERATIVO D 5,443.92$ 6,048.80$ 7,258.56$
TO-A TÉCNICO OPERATIVO A 5,714.64$ 6,349.60$ 7,619.52$
TO-B TÉCNICO OPERATIVO B 6,087.60$ 6,764.00$ 8,116.80$
TO-C TÉCNICO OPERATIVO C 6,573.60$ 7,304.00$ 8,764.80$
AA-A AUXILIAR ADMINISTRATIVO A 4,649.76$ 5,166.40$ 6,199.68$
AA-B AUXILIAR ADMINISTRATIVO B 4,902.84$ 5,447.60$ 6,537.12$
AA-C AUXILIAR ADMINISTRATIVO C 5,173.20$ 5,748.00$ 6,897.60$
AA-D AUXILIAR ADMINISTRATIVO D 5,443.92$ 6,048.80$ 7,258.56$
TA-A TÉCNICO ADMINISTRATIVO A 5,714.64$ 6,349.60$ 7,619.52$
TA-B TÉCNICO ADMINISTRATIVO B 6,087.60$ 6,764.00$ 8,116.80$
TA-C TÉCNICO ADMINISTRATIVO C 6,573.60$ 7,304.00$ 8,764.80$
TA-D TÉCNICO ADMINISTRATIVO D 7,100.28$ 7,889.20$ 9,467.04$
TA-E TÉCNICO ADMINISTRATIVO E 7,604.64$ 8,449.60$ 10,139.52$
TE-A TÉCNICO ESPECIALIZADO A 5,714.64$ 6,349.60$ 7,619.52$
TE-B TÉCNICO ESPECIALIZADO B 6,087.60$ 6,764.00$ 8,116.80$
TE-C TÉCNICO ESPECIALIZADO C 6,573.60$ 7,304.00$ 8,764.80$
TE-D TÉCNICO ESPECIALIZADO D 7,100.28$ 7,889.20$ 9,467.04$
TP-A TÉCNICO PROFESIONAL A 7,832.88$ 8,703.20$ 10,443.84$
TP-B TÉCNICO PROFESIONAL B 8,301.60$ 9,224.00$ 11,068.80$
TP-C TÉCNICO PROFESIONAL C 8,799.84$ 9,777.60$ 11,733.12$
Fuente:
Coordinación General de Recursos Humanos.
AD
MIN
ISTR
ATI
VO
RAMA OPERATIVA
RAMA ADMINISTRATIVA
RAMA TÉCNICA