KONNEVEDEN KUNTA

TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021

KUNNANHALLITUS 26.11.2018 § 122 KUNNANVALTUUSTO 11.12.2018 § 22

2

Sisällys 1.YLEISPERUSTELUT ........................................................................................................................................... 5

2. ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ................................................................................................................. 6

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2018–2020 ......................................................................................... 6

Paikallishallinto ................................................................................................................................................ 10

3. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ................................................................................................................. 13

Henkikirjoitettu väestö 2001 – 2018 (Vrk) .................................................................................................. 13

Muuttoliike .................................................................................................................................................. 14

Työpaikkarakenne ....................................................................................................................................... 14

Työttömyys .................................................................................................................................................. 15

Talous .......................................................................................................................................................... 16

Tunnusluvut ................................................................................................................................................. 16

4. TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET ................................................................................... 18

Keskushallinto .............................................................................................................................................. 18

Sosiaali- ja terveyslautakunta ...................................................................................................................... 18

Sivistyslautakunta ........................................................................................................................................ 19

Ympäristölautakunta ................................................................................................................................... 19

TALOUSARVION SITOVUUS .......................................................................................................................... 19

5.TULOSLASKELMA .......................................................................................................................................... 20

6.RAHOITUSLASKELMA .................................................................................................................................... 23

7.RAHOITUKSEN BUDJETTI .............................................................................................................................. 24

8. INVESTOINNIT .............................................................................................................................................. 26

9.TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2019 ............................................................................................... 27

KUNNAN YLEISTAVOITE ............................................................................................................................... 27

KESKUSHALLINTO ............................................................................................................................................ 27

101 YLEISHALLINTO ................................................................................................................................. 27

102 JOUKKOLIIKENNE .............................................................................................................................. 27

103 TOIMISTOPALVELUT ......................................................................................................................... 28

105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI .......................................................................................... 28

106 TYÖLLISYYDENHOITO ........................................................................................................................ 28

107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA ............................................................................................... 29

100 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ ............................................................................................................ 29

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ................................................................................................................ 30

3

210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO .......................................................................................................... 30

230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT..................................................................................................... 30

241 VAMMAISTEN PALVELUT .................................................................................................................. 31

245 PÄIHDEHUOLTO ................................................................................................................................ 32

250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA ...................................................... 33

260 AVOSAIRAANHOITO .......................................................................................................................... 33

269 MIELENTERVEYSTYÖ ......................................................................................................................... 34

276 VANHUSTEN PALVELUT .................................................................................................................... 34

280 SUUN TERVEYDENHUOLTO ............................................................................................................... 36

290 LAITOSHOITO .................................................................................................................................... 36

295 ERIKOISSAIRAANHOITO .................................................................................................................... 36

201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ............................................................................... 37

SIVISTYSLAUTAKUNTA ..................................................................................................................................... 38

300 SIVISTYSTOIMISTO ................................................................................................................................ 38

301 PERUSKOULUT ...................................................................................................................................... 38

302 LUKIOT .................................................................................................................................................. 39

303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA ............................................................................................ 39

304 VAPAA-AIKATOIMI ................................................................................................................................ 40

305 KIRJASTO ............................................................................................................................................... 40

306 VARHAISKASVATUS ............................................................................................................................... 41

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ........................................................................................................ 42

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ............................................................................................................................... 43

401 TEKNINEN TOIMISTO ............................................................................................................................ 43

402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU ................................................................................................................. 43

403 RAKENNUSVALVONTA .......................................................................................................................... 43

404 YMPÄRISTÖNHUOLTO .......................................................................................................................... 44

405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO .......................................................................................................... 44

406 LIIKENNEVÄYLÄT ................................................................................................................................... 45

407 YKSITYISTIET .......................................................................................................................................... 45

408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET ................................................................................................................. 46

409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT .............................................................................................................. 46

410 PALO- JA PELASTUSTOIMI ..................................................................................................................... 46

411 TOIMITILAPALVELUT ............................................................................................................................. 47

412 SISÄISET PALVELUT ............................................................................................................................... 47

4

413 RAVINTOPALVELUT ............................................................................................................................... 47

414 VESIHUOLTO ......................................................................................................................................... 48

417 MAA- JA METSÄTILAT ........................................................................................................................... 48

418 MUU LIIKETOIMINTA ............................................................................................................................ 48

400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ................................................................................................... 49

VUODEN 2019 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT HANKKEET .............................................................................. 50

5

1.YLEISPERUSTELUT

Kuntalaki 110 §

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuo-deksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousar-vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensim-mäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edelly-tykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksy-tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt ali-jäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskel-maosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tulove-roprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Kunnassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätös-kaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyt-tötalousosassa tehtäväalueittain (menot – tulot – netto).

Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erit-täin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutok-set) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yh-teydessä.

Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talous-arviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esite-tään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutu-misvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon.

6

2. ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2018–2020

Valtiovarainministeriön syksyn 2018 suhdannekatsauksen mukaan kuluvasta vuodesta on tu-lossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi, sillä talouskasvun ennakoidaan kiihtyvän vielä hie-man viimevuotisesta. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuo-sikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioi-daan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista teki-jöistä. Työllisyyden kasvu on alkuvuoden 2018 aikana ollut jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Työllisiä on tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisem-min. Talouskasvun hidastuminen tulee hidastamaan myös työllisyyden kasvua. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikym-menen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Suhdanneluonteinen jul-kisen talouden vahvistuminen ei kuitenkaan turvaa kestävää julkisen talouden rahoitusta pit-källä aikavälillä.

Maailmantalouden kasvu taittumassa Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on jo takana. Etenkin Euroopassa on merkkejä talouskasvun hidastumisesta. Työttömyys on kuitenkin vähenemässä ja kuluttajien luottamus on vahvaa. Inflaatio on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana, mutta pohjain-flaatio on vielä hidasta. Lyhyet markkinakorot ovat vielä negatiivisia, mutta niiden odotetaan nousevan. Yhdysvaltain talous kasvaa nopeasti, ja työttömyys on erittäin vähäistä. Yksityinen kulutus on kannatellut maan talouskasvua. Inflaatio on kiihtymässä työllisyyden ja kulutuksen kasvun ansi-osta, ja keskuspankin odotetaan jatkavan rahapolitiikan kiristämistä. Maailmankaupan kasvu hidastuu ennustejaksolla. Erityisesti euroalueella kasvu jää vaatimatto-maksi. Maailmankaupan kasvua tukevat kehittyvät maat. Öljyn hinta on noussut kuluvan vuoden aikana myönteisen talouskehityksen tuloksena, mutta viime kuukausina kehitys on ollut vaihte-levampaa. Lähivuosina öljyn hinta nousee tuotantorajoitteiden ja vahvan kysynnän takia. Raaka-aineiden hinnat ovat kehittyneet vaihtelevasti alkuvuoden aikana ja nousevat maltillisesti en-nusteperiodilla.

Työllisyys noussut ennätyslukemiin Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten tuotanto-odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualo-jen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Toisaalta kasvun rajoitteistakin on viitteitä, sillä teolli-suuden uusien tilausten arvo supistui tammi-kesäkuussa 4,5 % vuodentakaisesta. Lisäksi yrityk-set kertovat kyselytutkimuksissa pulan ammattitaitoisesta työvoimasta ja myös tuotantokapasi-teetista yleistyneen.

7

Työllisten määrä on nousut korkealle tasolle. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020. Työttömyys on alkuvuonna laskenut nopeasti koko maassa ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisyyden nopean kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee tänä vuonna selvästi edellisvuotta enem-män. Ennuste koko vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4 %. Suotuisa kehitys jatkuu ja työttö-myys vähenee tasaisesti ennustejaksolla. Vuonna 2020 työttömyysasteen ennustetaan olevan 6,6 %. Vuonna 2018 työllisyyden ja ansiotason nousu kiihdyttää yksityisen kulutuksen kasvua. Tästä syystä myös BKT:n kasvu nopeutuu viime vuodesta. Myös yksityisten investointien kasvu jatkuu ja tukee BKT:n kasvua, kun erityisesti asuinrakentaminen kasvaa ripeästi. Kotimaisen kysynnän talouskasvua tukeva vaikutus kasvaa samalla, kun nettoviennin merkitys talouskasvulle piene-nee tuonnin kasvun jatkuessa vahvana. Kuluttajahinnat nousevat v. 2018 laajasti eri hyödykeryhmissä ja inflaatio kiihtyy 1,1 prosenttiin. Inflaatiota nostavat lähinnä palvelu-, elintarvike- ja energiahintojen nousu. Verojen nousu kiih-dyttää inflaatiota yli 0,3 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Rakennusinvestointien arvioidaan vä-henevän lähivuosina, koska asuntotuotanto on noussut poikkeuksellisen korkealle tasolle. Li-säksi monet liikerakennushankkeet ovat valmistumassa. Myönnettyjen rakennuslupien määrä on laskenut tammi-toukokuussa yli 10 % viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 kovin investointivaihe on ohitettu. Yksityisten investointien kasvu jatkuu, mutta aiempaa hitaampana. Suomessa on suunnitteilla useita erittäin mittavia investointihankkeita erityisesti metsäteollisuudessa. Jonkin näistä hankkeista oletetaan käynnistyvän ennustejak-solla. Työllisyyden kasvun arvioidaan vauhdittavan investointeja myös teknologiaan ja koulutuk-seen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan investointien ennustetaan kasvavan noin viiden prosen-tin vuosivauhtia. Vuonna 2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden kohene-minen. Palkkasumma nousee 3,5 % ja pitää yllä kotitalouksen käytettävissä olevien tulojen no-peaa kasvua. Reaalisesti kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu kuitenkin hidastuu, kun inflaatio kiihtyy. Tästä syystä myös yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu v. 2019. Maailmankaupan vahva kasvu luo hyvät näkymät Suomen viennille v. 2019. Nettovienti pysyy kasvua tukevana koko ennustejaksolla, vaikka tuotantopanosten tuonti kasvaakin. Metsäteolli-suuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipa-nosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten ky-synnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä. Kauppataseen ylijäämä on vetä-nyt vaihtotaseen ylijäämäiseksi, mutta palvelukaupan tase pysyy edelleen alijäämäisenä. Vaih-

8

totase pysyy lievästi ylijäämäisenä koko ennustejakson, ennen kaikkea viennin suotuisan kehi-tyksen ansiosta. Vaihto-taseen ylijäämää pienentää kuitenkin tuontihintojen vientihintoja voi-makkaampi nousu sekä tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen alijäämä. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkka-summan kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitu-lojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,8 %. Palkkaliukumien on ennakoitu jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja yrityskohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palau-tuminen.

Moni hallitusohjelman tavoitteista toteutuu, mutta julkisen talouden kestävä rahoitus ei ole turvattu Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikym-menen taitteessa ja pysyy tasapainon tuntumassa vuoteen 2022 saakka. Hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet näyttävät pitkälti toteutuvan. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee alle 60 prosentin kuluvana vuonna ja jatkaa laskuaan 2020-luvun alkuvuosiin saakka. Samoin julkisen talouden sektoreille eli valtionhallinnolle, paikallishallinnolle ja sosiaaliturvarahastoille asetetut rahoitus-asematavoitteet ovat käytännössä toteutumassa. Valtionhallinto ja paikallishallinto pysyvät kui-tenkin hieman alijäämäisinä. Euromääräinen julkinen velka kasvaa siksi edelleen 2020-luvun al-kuvuosina. Julkisen talouden rahoitus ei kohenemisesta huolimatta lepää kestävällä pohjalla. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talou-den kasvumahdollisuuksia. Talouskasvun ennakoidaan asettuvan pitkällä aikavälillä 1–1,5 pro-sentin haarukkaan, eivätkä talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot riitä nykyrakentein rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia.

Kauppasota suurin uhka talouskasvulle Riskit talousnäkymälle painottuvat aiempaa vahvemmin alasuuntaan. Keskeinen riski on kaup-pasodan kärjistyminen. Keskeisten talouksien väliset kaupan esteet vaikuttavat ensisilmäystä laajemmin. Yksittäisen valtion asettamat tullit voivat haitata myös maan omaa teollisuutta. Kauppasodan yltyminen hidastaisi maailmankaupan ja siten myös maailmantalouden kasvua. Myös Kiinan velkaantuneisuus alenevan talouskasvun oloissa kärjistyessään vaikuttaisi maail-mantalouden kasvunäkymiä heikentävästi. Nousevien talouksien odotettua parempi kehitys on positiivinen riski. Erityisesti Intian talouden syvempi integroituminen kansainväliseen vaihdantaan vaikuttaisi myönteisesti maailmantalou-teen. Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin jatkuu edelleen. Tätä tukevat matala korkotaso, työmarkkinoiden myönteinen kehitys sekä asuinrakentamisen vahva kasvu.

9

(Keskeisiä lukuja pitkällä aikavälillä. Lähde: VM:n taloudellinen katsaus, syksy 2018)

Keskeiset ennusteluvut 2017 2015 2016 2017 2018** 2019** 2020**

mrd.

euroa

Bruttokansantuote markkinahintaan 224 0,1 2,5 2,8 3,0 1,7 1,6

Tavaroiden ja palvelujen tuonti 85 3,2 5,6 3,5 3,5 3,0 2,5

Kokonaistarjonta 309 1,0 3,3 3,0 3,2 2,0 1,8

Tavaroiden ja palvelujen vienti 86 0,9 3,9 7,5 4,9 3,9 3,2

Kulutus 173 1,3 1,9 0,8 1,6 1,3 1,1

yksityinen 122 1,7 2,0 1,3 2,1 1,6 1,4

julkinen 51 0,2 1,8 -0,5 0,6 0,5 0,6

Investoinnit 50 0,7 8,5 4,0 4,1 1,5 1,9

yksityiset 40 2,2 8,7 4,6 4,6 2,8 2,4

julkiset 9 -5,2 7,9 1,8 1,9 -4,4 -0,1

Kokonaiskysyntä 310 1,2 3,3 3,1 3,1 2,0 1,8

kotimainen kysyntä 224 1,3 3,1 1,6 2,4 1,2 1,2

määrän muutos, prosenttia

Muut keskeiset ennusteluvut2015 2016 2017 2018** 2019** 2020**

Bruttokansantuote, mrd. euroa 210 216 224 234 242 251

Palvelut, määrän muutos, % 0,4 1,7 1,9 2,6 1,8 1,5

Koko teollisuus, määrän muutos, % -1,7 2,3 7,1 6,1 2,6 2,3

Työn tuottavuus, muutos, % 0,2 2,0 2,3 1,2 1,1 1,0

Työlliset, muutos, % -0,4 0,5 1,0 2,6 0,9 0,6

Työllisyysaste, % 68,1 68,7 69,6 71,7 72,4 73,0

Työttömyysaste, % 9,4 8,8 8,6 7,4 6,9 6,6

Kuluttajahintaindeksi, muutos, % -0,2 0,4 0,7 1,1 1,4 1,6

Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,4 0,9 0,3 1,8 2,6 3,0

Vaihtotase, mrd. euroa -1,5 -0,7 1,6 1,2 1,6 1,6

Vaihtotase, suhteessa BKT:een, % -0,7 -0,3 0,7 0,5 0,7 0,6

Lyhyet korot (euribor 3 kk), % 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0 0,2

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 0,7 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7

Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, % 57,1 55,9 54,0 52,6 51,9 51,4

Veroaste, suhteessa BKT:een, % 43,9 44,0 43,3 42,2 42,1 42,0

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % -2,8 -1,7 -0,7 -0,7 -0,1 0,2

Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % -3,0 -2,7 -1,8 -1,5 -0,7 -0,7

Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, % 63,5 63,0 61,3 59,9 59,1 57,9

Valtionvelka, suhteessa BKT:een, % 47,6 47,4 47,3 46,0 45,3 44,3

10

Paikallishallinto Paikallishallinnon taloudellinen tilanne on kohentunut merkittävästi viime vuosina. Alijäämä pie-neni kolmatta vuotta perättäin v. 2017 ja oli vain 0,1 % suhteessa BKT:hen. Paikallishallinnon rahoitusasema kuitenkin heikkenee kuluvana vuonna viime vuodesta. Kulutusmenoja lisäävät mm. väestön ikääntymisestä johtuva hoitoja hoivamenojen kasvu, pieni- ja keskituloisten päivä-hoitomaksujen alentaminen ja siihen liittyvä päivähoidon kysynnän kasvu, maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu sekä ansiotason nousu kunta-alalla. Ansiotasoa nostavat v. 2018 mm. toukokuussa maksettu yleiskorotus sekä vuoden 2019 tammikuussa maksettava tuloksellisuu-teen perustuva kertaerä, joka kirjataan suoriteperusteisesti jo vuodelle 2018. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuluvana vuonna hyvin vaatimattomasti. Hyvästä talouden suhdannetilanteesta huolimatta kuntien tuloverot jopa laskevat hieman viime vuodesta, mikä johtuu mm. poikkeuksel-lisen suurista ennakonpalautuksista, kuntien jako-osuuden tarkistuksesta alaspäin ja yhteisöve-roon v. 2017 kohdistuneesta suuresta kertaerästä. Paikallishallinnon kehitysarvio vuosille 2019–2022 sisältää vain jo päätetyt menoihin ja tuloihin vaikuttavat toimet. Kuntien ja kuntayhtymien omat toimet huomioidaan ennusteessa talousarvioiden valmistumisen jälkeen. Paikallishallinnon alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019-2022. Vuonna 2019 menoja kasvat-tavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v. 2019.1 Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentami-sen vuoksi. Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy v. 2019. Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. poikkeuksellisen matalat verotulokertymät v. 2018 ja kertaluonteinen verotulojen lisäys v. 2019.2 Valtionavut laskevat ku-luvasta vuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuoden 2016 toteutuneiden kustannusten perusteella vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta yli 200 milj. euroa. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta myöskään v. 2019. Paikallishallinnon rahoitusasema kohenee hieman v. 2020. Etenkin valtionapujen arvioidaan kasvavan reippaasti, sillä kunnille kompensoidaan kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauk-seen liittyen n. 240 milj. euroa, jotta lomarahaleikkaus ei tulisi huomioiduksi kahteen kertaan valtionosuuksissa. Lisäksi valtionapuja kasvattavat kilpailukykysopimukseen liittyvien leikkaus-ten osittainen poistuminen ja valtionosuuksiin tehtävä indeksikorotus. Väestön ikärakenteen muutos on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään. Paikallishallinnon kulutusmenojen kasvupaine kuitenkin helpottuu sote-uudistuksen myötä vuodesta 2021 alkaen. Uudistuksen jälkeen paikallishallinnon tehtävät pai-nottuvat entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulu-tukseen, joihin ei väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi kohdistu vastaavia menopaineita. Pai-kallishallinnon rahoitusasema on kuitenkin vielä hieman alijäämäinen vuosina 2021–2022. Pai-kallishallinnon nimellinen velka kasvaa vuosina 2018–2020, mutta v. 2021 velan määrä laskee, kun n. 4,1 mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa siirtyy maakuntahallinnolle. Kuntatalouden tila keväällä 2018 on parempi kuin vuosi sitten toimintakulujen matalan kasvun ja yleisen parantuneen talous- ja työllisyystilanteen johdosta. Tilastokeskuksen julkaisemien enna-kollisten tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2017 noin 3,2 mrd. euroa, mikä kattoi poistoista 150 prosenttia. Vuosikate vahvistui 500 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,2 Mrd. euroa ylijäämäinen ja vain 60 kuntaa teki alijäämäisen tuloksen. Kuntien lainakanta laski hivenen edel-lisestä vuodesta ja oli 2.921 euroa asukasta kohden. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kuitenkin nousi meneillään olevien sairaalainvestointien johdosta.

11

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset olivat odotuksia myönteisemmät. Keski-Suomen kuntien ti-linpäätöksissä yhteenlaskettu vuosikate oli keskimäärin 499 euroa, tilikauden tulos 96 euroa ja lainakanta 2.954 euroa asukasta kohden. Kaikki tunnusluvut paranivat hieman edellisestä vuo-desta. Keski-Suomen kunnista viisi teki alijäämäisen tilinpäätöksen (edellisenä vuonna kahdek-san kuntaa) ja kertyneitä alijäämiä kunnan taseessa oli vain yhdellä kunnalla. Konneveden kunnan talouden tulorahoituksen tasoon ja tuloksen muodostumiseen on vaikutta-nut vuonna 2015 alkanut valtionosuusuudistus. Valtionosuusleikkaus on vähentänyt kuntien val-tionosuuksia asteittain vuodesta 2012 lähtien siten, että vuonna 2017 leikkaus oli 259 euroa/asu-kas. Valtionosuuksien leikkaus jatkuu vuoteen 2019 saakka. Valtionosuuksien vähentymisen lisäksi tulevaan talouden kehitykseen vaikuttaa kirkonkylän kou-luinvestointi, joka lisää vuosittaisia poistoja 260.000 euroa 50 vuoden poistoajalla ja korkomenoja korkokanta huomioiden noin 0,3 miljoonaa euroa. Sote- ja maakuntauudistus tuo myös epävar-muustekijöitä talouden ennustettavuuteen taloussuunnitelmakaudella. Yleisen taloustilanteen vaikutukset näkyvät Konnevedellä elinkeinotoiminnan piristymisenä ja työllisyystilanteen kohentumisena.

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21

Verotulot Valtionosuudet Kulutusmenot & investoinnit yhteensä

Paikallishallinnon tulot ja menot

Lähde: Tilastokeskus, VM

muutos vuodentakaiseen, mrd. euroa (käyvin hinnoin)

VM34098

VEROTULOT: Vaihda KOSAR_A.KUVETULOT.E-sarjaKOSAR_A.LGT.E-sarjaksi

12

(Lähde: Kuntaliiton veroennustekehikko Konneveden kunnalle)

0

2

4

6

8

10

12

0

4

8

12

16

20

24

91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21

Mrd. euroa (vasen asteikko) Suhteessa BKT:een, % (oikea asteikko)

Paikallishallinnon velka

Lähde: Tilastokeskus, VM VM34098

Ml. maakunta- ja sote-uudistus vuodesta 2021 lähtien

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2020**

1000 €

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2011-2020 (v. 2013 hinnoin, peruspalvelujen

hintaindeksi 2016 = 1)

Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero

13

Maakunta- ja soteuudistus jatkuu

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uu-distus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja val-tuustot. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen maakunnat järjestävät vuoden 2021 alusta al-kaen kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon li-säksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristötervey-denhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio ra-hoittaa maakuntien toiminnan, eli jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspal-veluiden järjestämisestä tai rahoituksesta.

3. SISÄINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konne-vesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Ääne-kosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä.

Henkikirjoitettu väestö 2001 – 2018 (Vrk)

Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos

%/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos

%/vuosi

2001 3217 -42 -1,3 2010 2971 -8 -0,27

2002 3218 +1 +0,03 2011 2963 -8 -0,27

2003 3197 -21 -0,68 2012 2925 -38 -1,28

2004 3175 -22 -0,69 2013 2909 -17 -0,55

2005 3135 -22 -1,26 2014 2849 -59 -2,06

2006 3099 -54 -1,15 2015 2778 -71 -2,49

2007 3057 -42 -1,36 2016 2757 -21 -0,76

2008 3027 -30 -0,98 2017 2762 +5 +0,18

2009 2979 -48 -1,59 2018 2747 -15 -0,54

VÄESTÖENNUSTE

2010 2020 2030

0 - 6 v 182 164 157

7 - 14 v 247 224 213

15 - 64 v 1760 1442 1261

65 - 74 v 345 495 451

75 - 84 v 298 269 407

85 v ja sitä vanhemmat 92 142 155

yhteensä henkilöä 2924 2736 2644

14

Muuttoliike

Kuntien välinen muutto 2000 - 2016

Työpaikkarakenne

22,5

14

62,9 Maa- ja metsätalous

Jalostus

Palvelut

15

Työttömyys

11,412,9

13,43

10,92 10,92 12,2913,82

15,53 14,29 12,58

10,45

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TYÖTTÖMYYS 2008 - 2018 Keskim. %

16

Talous Konnevedellä vuoden 2019 toimintakulut laskevat -1,10 % sekä toimintatuotot laskevat -13,17 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Nettomenot nousevat 2,21 %. Vuonna 2019 verotulot kasvavat noin 530.000 eurolla. Valtionosuudet vähenevät 176.680 euroa, eli -2,01 % edellisen vuoden talousarviosta. Investoin-tien kokonaismäärä on noin 456.000 euroa. Talousarvion vuosikate on noin 366.045 euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin -583.955 euroa. Alijäämäinen tulos johtuu poistojen määrän lisääntymisestä, sekä terveydenhuollon menojen kasvusta. Koko kunnan lainamäärä vuonna 2019 on 21.383.640 euroa. Kunnan talouden suurin yksittäisen riski muodostuu Keskisuomen Verkkoholdingille annetuista 3. 900.000 euron takausvastuista. Kunnan suuresta velkamäärästä johtuen toinen merkittävä riski sisältyy mahdollisiin korkojen nousuun.

Talousarvion laskentaperusteet 2019 ovat seuraavat: veroprosentti 22,00 % palkankorotusvaraus 2,3 % sairausvakuutusmaksu 0,86 % työttömyysvakuutusmaksu 2,60 % palkkaperusteinen KuEL –maksu 16,96 % VaEL –maksu 17,18 % muut sosiaalivakuutusmaksut 1,00 %

Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2018 TA 2019 Tulovero 7 045 000 7 562 000 Yhteisövero 814 000 866 000 Kiinteistövero 816 000 779 000 Yhteensä 8 675 000 9 207 000

Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2018 TA 2019 Valtionosuudet 8 794 050 8 617 370

Tunnusluvut

TA 2018 TA 2019

Asukasluku Lainat (1000€) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000€) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000€)

2770 (arvio) 21.509 7.764

393 141

-456

2720 (arvio) 21.384 7.862

366 135

-584

17

PITKÄAIKAISET LAINAT 2011 - 2019

VUOSIKATE 2011 - 2019

878

3176 3208 3235

3974

65857186

7764 7862

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 tp 2015 tp 2016 tp 2017 ta 2018 ta 2019

euroa/asukas

euroa/asukas

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 tp 2015 tp 2016 tp 2017 ta 2018 ta 2019

euroa (1000 €)

18

4. TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET

Keskushallinto Voimassa olevaa hallintosääntöä päivitetään käytännössä tehtyjen havaintojen pohjalta. Käynniste-tään sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien tukipalvelutehtävien uudelleenjärjestelyn suunnittelu ja tehdään tarvittaessa muutokset kunnan organisaatioon. Samassa yhteydessä tarkastellaan lähi-vuosina tapahtuvien eläköitymisten henkilöstövaikutukset. Kunnan keskusarkiston kehittämistä jatketaan siten, että käyttöönotetaan sähköinen arkisto (SÄHKE 2-taso), joka sisältää sekä käyttö- että päätearkiston. Samassa yhteydessä käyttöönote-taan sähköinen asiakirjahallintajärjestelmä Videoneuvotteluvälineitä hyödynnetään kunnan henkilöstön koulutuksessa, etätyöskentelyssä ja eri tahojen välisissä kokouksissa. Kunta ottaa nykyistä enemmän käyttöön sosiaalisen median kanavia, joita pyritään hyödyntämään kunnan sisäisessä viestinnässä ja kuntamarkkinoinnissa. Kunta on mukana työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) Keski-Suomen eteläi-sessä yhteispalveluverkostossa. Elinkeinotoiminnan järjestelyjä kehitetään vastaamaan yrittäjien erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi laaditaan elinkeinopoliittinen ohjelma, matkailuohjelma, viestintä- ja markkinointiohjelma sekä kylien kehittä-misohjelma. Laaditaan työllisyysohjelma, jonka avulla toteutetaan vaihtoehtoisia työllisyyskoulutuksen ja työllis-tämisen tapoja yhdessä oppilaitosten ja alueen yrittäjien kesken. Kutsuperusteista asiointikuljetusta kehitetään edelleen toiminnallisesti ja taloudellisesti asiakasläh-töisemmäksi saatujen palautteiden pohjalta. Konnevesipäivien ohjelmaa kehitetään yhdessä yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalvelujen palvelurakenteita tarkistetaan edelleen vuonna 2019. Vanhainkodin laitospaikkoja vähennetään ja lisätään lyhytaikaispaikkojen määrää. Seututerveyskeskuksen kanssa jatketaan yh-teisiä neuvotteluja palvelujen kohdentamisesta järkevästi ja kustannustehokkaasti kohti sote-uudis-tusta. Henkilöstöä koulutetaan ja valmennetaan kohti maakunnan toimintakulttuuria. Henkilöstön osalta pyritään välttämään määräaikaisia työsopimuksia. Sijaisten käyttöä seurataan ja työntekijöitä kierrätetään sijaistarpeissa tarvittaessa eri yksiköissä. Palveluasumisessa asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet pestään omana työnä. Ostopalveluissa muissa kunnissa olevat asiakkaat kotiutetaan mahdollisuuksien mukaan kunnan omiin yksiköihin vuoden aikana. Palveluissa käytetään ensisijaisesti omaa osaamista ostopalveluiden sijaan. Päivitetään vanhuspoliittinen ohjelma ja laaditaan yhdessä muiden hallintokuntien kanssa lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma.

19

Sivistyslautakunta Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön porrastetusti yläkoulussa vuoteen 2020 mennessä. Lu-kion opetusta monipuolistetaan muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti ja biotalouslukiota kehitetään yhteistyössä Äänekosken ja Saarijärven lukioiden kanssa. Opetushallituksen rahoittamalla MiLuBi-hankkeella kehitetään lukioTET -mallia. Omatoimikirjaston käyttöönotolla lisätään kirjaston aukioloaikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Kuntaan on laadittu uusi var-haiskasvatussuunnitelma, jonka pohjalta pedagogista toimintakulttuuria kehitetään edelleen varhais-kasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen osalta käynnistetään uuden päiväkotirakennuksen suunnittelu. Kuntosalitoimin-taa kehitetään asiakaspalautteiden pohjalta. Etsivä nuorisotyö jatkuu kunnan omana toimintana Aluehallintoviraston avustuksen turvin. Lasten ja nuorten ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan ja päivitetään tarvitta-essa. Koulujen tulevaisuuden tarkastelu jatkuu perusopetuksen laadun mittareiden ja opetussuun-nitelman toteutumisen arvioinnin perusteella. Kuntaan laaditaan osallisuusohjelma. Sähköinen hyvinvointikertomus toteutetaan mahdollisimman monipuolisesti. Opintonsa päättäneille, kunnassa kirjoilla oleville opiskelijoille varataan mahdollisuus opintostipen-din hakemiseen. Hakuohjeistus laaditaan maaliskuun loppuun mennessä.

Ympäristölautakunta Palveluissa jatketaan ensisijaisesti oman osaamisen hyödyntämistä ostopalveluiden sijaan. Kiin-

teistökanta on kasvanut Konneveden asumispalvelusäätiön kiinteistön siirryttyä kunnan hallintaan.

Siivoustyö ja vuokra-asuntojen hallinta on keskitetty jatkossa ympäristötoimeen, joka on vaatinut

henkilöstön siirtymistä ja uutta henkilöstöä. Kiinteistöjen ylläpidossa keskitytään tiloje energiate-

hokkaaseen hyödyntämiseen. Laaditaan kiinteistöille energiakatselmus.

Ympäristölautakunnan tiejaoston toiminta viranomaiselimenä lakkaa.

TALOUSARVION SITOVUUS Talousarvio sitoo osastoja tulosyksikkötasolla (osasto). Osasto voi talousarvion käyttösuunnitel-massa jakaa tulosyksikön määrärahan siten kuin se toiminnan järjestämiseksi on tarpeen. Talousarvion määrärahoja tarkastellaan bruttomääräisenä. Tulosyksikön määrärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston etukäteen antamaa lupaa. Kunnanhallitus voi kuitenkin antaa tulosyksikölle ylitysluvan enintään 50.000 euroon saakka edellyttäen, että ylitys voidaan kattaa saman osaston muilla tulosyksiköillä syntyvillä säästöillä. Kukin osasto voi itse päättää talousarvion kustannuspaikkojen sitovuudesta osastoon nähden.

Investointiosa sitoo hallintokuntia sillä tasolla, jolla valtuusto investointiosan hyväksyy.

20

5.TULOSLASKELMA

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

Budjetti Ed.budj.

2019 2018

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 MYYNTITUOTOT 1.842.020,00 2.139.330,00

3200 MAKSUTUOTOT 1.184.900,00 1.120.300,00

3300 TUET JA AVUSTUKSET 295.190,00 720.550,00

3400 MUUT TOIMINTATUOTOT 744.760,00 703.350,00

3000 TOIMINTATUOTOT 4.066.870,00 4.683.0,00

4000 TOIMINTAKULUT

4001 HENKILÖSTÖKULUT -9.042.890,00 -8.757.170,00

4300 PALVELUJEN OSTOT -10.618.655,00 -10.821.770,00

4500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.186.150,00 -1.128.020,00

4700 AVUSTUKSET -594.000,00 -662.000,00

4800 MUUT TOIMINTAKULUT -119.680,00 -431.180,00

4000 TOIMINTAKULUT -21.561.375,00 -21.800.140,00

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.494.505,00 -17.116.610,00

5000 VEROTULOT 9.207.000,00 8.675.000,00

5500 VALTIONOSUUDET 8.617.370,00 8.794.050,00

6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

6001 KORKOTUOTOT 24.060,00 20.300,00

6100 MUUT RAHOITUSTUOTOT 218.300,00 193.000,00

6200 KORKOKULUT -200.180,00 -169.300,00

6300 MUUT RAHOITUSKULUT -6.000,00 -3.000,00

6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 36.180,00 41.000,00

6999 VUOSIKATE 366.045,00 393.440,00

7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET

7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -950.000,00 -850.000,00

7000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -950.000,00 -850.000,00

8499 TILIKAUDEN TULOS -583.955,00 -456.560,00

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -583.955,00 -456.560,00

21

42 %

49 %

5 %

3 %1 %

Tuloslaskelman menot

Henkilöstömenot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet, tavarat

Avustukset

Muut

9 %4 % 2 %

4 %

40 %

41 %

Tuloslaskelman tulot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut

Verotulot

Valtionosuudet

22

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA

(Ulkoinen)

TP TP TA TA TA

1 000 € 2016 2017 2018 2019 2020

Toimintatulot

Myyntitulot 1 828 1 658 2 139 1 842 2 200

Maksutulot 1 087 1 165 1 120 1 185 1 100

Tuet ja avustukset 368 357 720 295 800

Muut toimintatulot 738 594 703 745 600

Valmistus omaan käyttöön

Toimintamenot

Henkilöstömenot -8 207 -8 698 -8 757 -9 043 -8 600

Palvelujen ostot -11 094 -11 085 -10 821 -10 619 -10 400

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 316 -1 239 -1 128 -1 186 -1 000

Avustukset -680 -581 -662 -594 -640

Muut toimintamenot -206 -99 -431 -120 -390

Toimintakate -17 482 -17 929 -17 117 -17 495 -16 330

Verotulot 8 717 8 814 8 675 9 207 8 700

Valtionosuudet 9 398 9 002 8 794 8 617 8 400

Rahoitustuotot ja -menot

Korkotulot 28 24 20 24 22

Muut rahoitustulot 86 197 193 218 180

Korkomenot -124 -207 -169 -200 -140

Muut rahoitusmenot -30 -23 -3 -6 -3

Vuosikate 593 -123 393 366 829

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -884 -1 336 -850 -950 -770

Arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0

Satunnaiset menot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -291 -1 459 -457 -584 59

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0

Rahastojen lisäys (-) tai vahennys (+) 0 0 0 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä -291 -1 459 -457 -584 59

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/toimintamenot, % 18,70 16,27 21,40 18,86 22,34

Vuosikate / Poistot, % 67,08 -22,79 46,28 38,53 107,70

Vuosikate, euro/asukas 214,47 -44,78 142,02 134,58 298,7

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 1960 1454 1969 1300 2001

Asukasmäärä vuoden lopussa 2766 2747 2770 2720 2775

(arvio) (arvio) (arvio)

23

6.RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

Budjetti Budjetti 2019 2018

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE 366.045 393.440 9315 TULORAHOITUS 366.045 393.440 9350 INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT -455.500 -605.000 9360 RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN 75.000 25.000 9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT 120.000 160.000 9365 PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 120.000 160.000 9350 INVESTOINNIT -260.500 -420.000 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 105.545 -26.560 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET -10.000 -40.000 9415 ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET 92.000 100.000 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 82.000 60.000 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 1.643.455 1.769.260 9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN. -1.831.000 -1.802.700 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET -187.545 -33.440 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -105.545 26.560 9490 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 9502 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0

24

7.RAHOITUKSEN BUDJETTI 01.01.2019 – 31.12.2019 Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2019 Budjetti 2018 060000 RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero 7.562.000 7.045.000 5100 Kiinteistövero 779.000 816.000 5200 Osuus yhteisöveron tuot. 866.000 814.000 VEROTULOT 9.207.000 8.675.000 VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus 6.372.870 6.483.770 5520 Verotulojen tasaus 2.280.160 2.310.390 5530 Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos -35.660 -75.110 5850 Muut valtionosuudet 0 75.000 VALTIONOSUUDET 8.617.370 8.794.050 KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait. 4.000 10.000 6020 Korkotuotot sijoit. ja talletuksista 50 100 6030 Maksuliikennetilien korkotuotot 10 200 6040 Korkotuotot vesihuoltolaitokselta 20.000 10.000 KORKOTUOTOT 24.060 20.300 MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuus po korot 205.000 180.000 6110 Liikelaitosten peruspo tuotto 12.000 12.000 6130 Viivästyskorkotulot 1.000 1.000 6161 Perintätulot 300 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 218.300 193.000 KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista -200.180 -169.300 KORKOKULUT -200.180 -169.300 MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset -500 -500 6352 Perintäkulut -500 -500 6353 Luottotappiot -5.000 -2.000 MUUT RAHOITUSKULUT -6.000 -3.000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -10.000 -40.000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 92.000 100.000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 82.000 60.000 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 1.643.455 1.469.260 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET -1.831.000 -1.802.700 LAINAKANNAN MUUTOKSET -187.545 -33.440

25

TALOUSARVION RAHOITUSOSA

Ulkoinen

Ta 1.1. - 31.12.2019 TP TA TA TS TS

1 000 € 2017 2018 2019 2020 2021

Toiminnan rahavirta

Vuosikate +/- -123 393 366 829 820

Satunnaiset erät +/- 0 0 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0

Investointien rahavirta -123 393 366 829 820

Investointimenot - -3169 -605 -456 -955 -400

Rahoitusosuudet investointimenoihin 14 25 75 100 100

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot + 147 160 120 120 120

Toiminnan ja investointien rahavirta +/- -3132 -27 106 94 640

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 63 60 82 150 150

Antolainasaamisten lisäys - 0 -40 -10 -50 -50

Antolainasaamisten vähennys + 63 100 92 200 200

Lainakannan muutokset 3235 -34 -187 -780 -780

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 6490 1769 1643 1000 1000

Pitkaikaisten lainojen vähennys - -3468 -1803 -1831 -1780 -1780

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 214 0 0 0

Oman pääoman muutokset +/- 0 0 0 0 0

Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 1 -1 -1 -536 10

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 2150 0 0 0 0

Rahavarat 1.1. 1910 0 0 0 0

240 0 0 0 0

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä -13466 -12808 -12702 -7972 -7332

Lainanhoitokate -0,05 11,03 0,28 0,50 0,52

Sitova valtuustoon nähden

26

8. INVESTOINNIT

Os Kp Hankkeen nimi

Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot

900 INVESTOINNIT

901 YLEISHALLINTO

910 KUNNANVALTUUSTO

91000 Tili 1100 Maa- ja vesialueet 100 000,00 € 120 000,00 € 100 000,00 € 120 000,00 € 100 000,00 € 120 000,00 €

920 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK

IRTAIN OMAISUUS

92021 Tili 1161 Kotipalvelun auto 20 000,00 €

92022 Tili 1170 Fysioterapialaitteet 10 500,00 €

940 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

TALONRAKENNUS

94109 Tili 1117 Vanhainkodin saneeraus 100 000,00 € 150 000,00 €

94112Tili 1117 Kunnantalon sade- ja hulevesien

ohjaus, sekä patolevytys15 000,00 €

94108 Tili 1117 Paloaseman saneeraus 100 000,00 € 30 000,00 €

LIIKENNEVÄYLÄT

94217 Tili 1144 Katuvalaistuksen uusiminen 40 000,00 €

94219 Tili 1132 Häyrylänrannan laituripuomit 15 000,00 €

94201 Tili 1131 Kaavateiden kunnostus 40 000,00 €

94218 Tili 1135 Metsäautotiet 15 000,00 €

94200 Tili Siikakosken kevyen liikenteen silta 1 000 000,00 € 300 000,00 €

LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT

94234Tili 1133 Frisbeegolfrata ja Lapunmäen

ulkoliikunta-alueet20 000,00 € 5 000,00 €

94235

Tili 1133 Lapunmäen ulkoilualueiden

kunnostus vaihe 2: yleisurheilukentän

peruskorjaus ja skeittipuisto

60 000,00 € 30 000,00 €

94236

Tili 1133 Lapunmäen ulkoilualueiden

kunnostus vaihe 3: Kaukalo ja tekojää

suunnittelu ja toteutus 400 000,00 € 120 000,00 €

94230Tili Toripuiston suunnitelman mukainen

kunnostus 100 000,00 €

94229 Tili Silmutsaaren silta 300 000,00 € 100 000,00 €

94232Tili 1130 Luontomatkailun reitistöt,

Konnevesi-Laukaa vesireitin rakenteet40 000,00 € 40 000,00 €

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

94250 Tili 1151 Näremäen vesisäiliön aitaus 20 000,00 €

94251 Tili 1151 Ylävesisäiliön aitaus 20 000,00 €

94240 Tili 1141 Vesijohtoverkoston lisäliittyjät 15 000,00 €

94241 Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö 25 000,00 €

94248

Tili 1151 Majakankaan tekopohjavesi

suunnittelu/toteutus ja pohjavesialueiden

suojelusuunnitelma

100 000,00 € 100 000,00 €

MENOT 455 500,00 € 800 000,00 € 1 750 000,00 €

TULOT 195 000,00 € 270 000,00 € 520 000,00 €

NETTO 260 500,00 € 530 000,00 € 1 230 000,00 €

INVESTOINNIT 2018 - 2021

2019 2020 2021

27

9.TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2019

KUNNAN YLEISTAVOITE

• Kunnan peruspalveluiden tehokas ja taloudellinen tuottaminen kuntastrategian mukaisilla toimenpideohjelmilla.

KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE:

• Laadukkaiden tukipalveluiden tuottaminen hallintokunnille ja sidosryhmille

101 YLEISHALLINTO

TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

29 678 35 860 TUOTOT 25 000 20 000 20 000

672 041 593 860 KULUT 545 990 520 000 520 000

KASVU % -8,06

-642 362 -558 000 KATE -520 990 -500 000 -500 000

KASVU % -6,63

Tavoitteet: Digitalisaation hyödyntäminen palvelutuotannossa. Tietosuojapolitiikan jalkauttaminen. Videoneuvotteluvälineistön laajamittainen hyödyntäminen. Toiminnan kuvaus:

• Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimi-kunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja arkistointi.

• Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuusilmoitusten noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

• Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä.

Konserni tavoitteet:

• Asuntotuotanto-ohjelman laatiminen

102 JOUKKOLIIKENNE TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

24 538 28 000 KULUT 15 000 15 000 17 000

KASVU % -46,43

-24 538 -28 000 KATE -15 000 -15 000 -17 000

KASVU % -46,43

Tavoitteet:

• Kunnan henkilökuljetusten säilyttäminen nykyisellä tasolla. Toiminnan kuvaus:

• Asiointiliikenne viikoittain eri kyläkunnilla kutsuperusteisesti. Asiakas maksaa linja-auto tak-san mukaisen omavastuu osuuden.

28

103 TOIMISTOPALVELUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

30 900 35 820 TUOTOT 26 010 27 000 27 000

385 132 389 770 KULUT 346 530 340 000 340 000

KASVU % -14,41

-354 232 -353 950 KATE -320 520 -313 000 -313 000

KASVU % -13,15

Tavoitteet:

• Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen

• Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (TOS) laatiminen

• Asiakirjahallintaohjelman käyttöönotto

Toiminnan kuvaus:

• Toimistopalvelut tuottavat keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan pal-velut sekä yleishallinnon palveluja.

105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

14 362 322 920 TUOTOT 22 200 22 000 22 000

232 916 557 330 KULUT 253 100 253 100 253 100

KASVU % -54,59

-218 554 -234 410 KATE -230 900 -230 900 -230 900

KASVU % -1,50

Tavoitteet:

• Elinkeino-, matkailu-, viestintä- ja markkinointiohjelmien laatiminen sekä kylien kehittämis-suunnitelmien käynnistäminen.

Toiminnan kuvaus:

• Elinkeinopalvelujen tuottaminen yrittäjien erilaisiin tarpeisiin.

• Maataloushallinnon palvelut ostetaan yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki.

106 TYÖLLISYYDENHOITO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

126 934 118 550 TUOTOT 87 030 87 030 sote ?

367 255 423 950 KULUT 334 200 334 200

KASVU % -21,17

-240 321 -305 400 KATE -247 170 -247 170

KASVU % -19,07

Tavoitteet:

• Jatketaan työpajatoiminnan kehittämistä ja verkottumista

• Työllistetään palkkatuella 8 henkilöä

• Työllisyysohjelman 2019 mukainen työskentely, painotus vaihtoehtoisten oppimisympäristö-jen kehittämisessä

• Rekry-treffit helmikuu yhdessä oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

29

Toiminnan kuvaus:

• Työpajalla sekä kunnan eri toiminnoissa on palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoi-minnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Jatketaan ryhmätoimintaa pääosin työttöminä oleville henkilöille.

• DuuniTiimi-toiminta ohjaa työttömiä yrityksiin, koulutuksiin ja terveydenhuollon työkunnon selvityksiin ja kehittää työllistymisen oheispalveluita

• Oppisopimuskoulutuksessa on neljä henkilöä, joiden palkka kustannukset on kohdennettu työllisyyden hoidon alle.

• Ollaan mukana nuorten kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyvässä HOHTO-hank-keessa.

• Kuntalisällä tuetaan yritysten oppisopimuskoulutusta ja työttömien työllistymistä yrityksiin, yhdistyksiin ja yksityisille henkilöille.

• Järjestetään kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa.

107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA

TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

54 449 59 200 TUOTOT 20 340 20 000 20 000

118 744 134 910 KULUT 77 330 75 000 75 000

KASVU % -2,99

-64 295 -75 710 KATE -56 990 -55 000 -55 000

KASVU % -5,82

Toiminnan kuvaus:

• Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta ja avustukset järjestöille.

• Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvon-tapiirille.

100 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

256 324 572 350 TUOTOT 180 580 176 030 89 000

1 800 626 2 127 820 KULUT 1 572 150 1 537 300 1 205 100

KASVU % -24,70

-1 544 303 -1 555 470 KATE -1 391 570 -1 361 270 -1 116 100

KASVU % -10,53

30

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

• YLEISTAVOITE: Palvelutason säilyttäminen kohtuullisin kustannuksin

210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

82 130 81 570 KULUT 53 540 53 540 0

KASVU % -34,36

-82 130 -81 570 KATE -53 540 -53 540 0

KASVU % -34,36

Tavoite:

- Lautakunnan perehdyttämistä sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintaan jatketaan.

Toiminnan kuvaus:

Hallinto - sosiaalitoimen hallinnon palkkausmenot 50 % - sosiaali- ja terveyslautakunta, 6-7 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano - sosiaalitoimen esimies

Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta

Sosiaali- ja terveystoimiston eläkevastuut ja ICT-palvelut. Eläkevastuut nousevat 2900 €.

230 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

22 498 19 000 TUOTOT 19 000

459 798 523 470 KULUT 685 550 565 550 0

KASVU % 30,96

-437 230 -504 470 KATE -666 550 -546 550 0

KASVU % 32,13

Tavoitteet:

- Yhteistyön vahvistaminen ja perhepalvelujen yhteensovittaminen perhekeskusmallin mukai-sesti jatkuu vuonna 2019.

- Ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen muotoja kehitetään - Ohjattujen harrastusten hyödyntäminen lasten ja nuorten tukimuotona

Toiminnan kuvaus:

31

Lastensuojelun avohuoltopalvelut - varaus intensiivisen perhetyön ostopalveluihin - varaus perhekuntoutukseen, avohuollon sijoituksiin, tukiperhe- ja tukihenkilöt (suunnitteilla

avohuollon sijoitus vuodelle 2019 tai mahdollisesti sijaishuollon sijoitus)

Lastensuojelun sijaishuolto - huostaan otettujen lasten (3) sijaishuollon (kaksi koko vuoden, yksi 9 kk) kustannukset /lai-

tos- ja perhekodit, perhehoito (kolmesta huostaan otetusta lapsesta maksetaan neljän lapsen kustannukset)

- Jyväskylän sijaishuoltoyksikön kuntaosuus Lastensuojelun jälkihuolto

- tukitoimet huostaanoton jälkeen Muut lasten ja perheiden palvelut sosiaalihuoltolain mukaan

- perhetyöntekijän palkkamenot - tukihenkilö- ja tukiperhepalvelut, harrastusten tukeminen

Kasvatus- ja perheneuvonta

- perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut

- Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus - sosiaalipäivystysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta - Virve-puhelimen kulut

Sosiaalityö

- lapsiperheiden sosiaalityöntekijän henkilöstömenot Perhepalvelujen ICT-palvelut

241 VAMMAISTEN PALVELUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

114 872 133 600 TUOTOT 133 400 133 400 0

950 562 998 960 KULUT 1 036 690 996 690 0

KASVU % 3,78

-835 689 -865 360 KATE -903 290 -863 290 0

KASVU % 4,38

Tavoitteet:

- Lähipalvelujen kehittäminen asiakkaiden arjessa selviytymisen tukemiseksi - Oman toiminnan kehittäminen ja ostopalvelujen vähentäminen

Toiminnan kuvaus:

Vammaisten laitospalvelut - Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut (ennen vuotta 2005). Eläkevastuut laskevat 4530€.

32

Toimintakeskus - vammaispalveluohjaajan ja ohjaajan henkilöstömenot - aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta - työ- ja päivätoiminnan ostopalvelut

Perhehoito

- kehitysvammaisten kahden henkilön perhehoito, perhehoidon koordinointihanke Asuntola Leppälintu

- 2,5 ohjaajan henkilöstömenot - ohjatun asuntolan toimintakulut

Vammaisten asumispalvelut

- asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely/ 2 asiakasta), uu-den yksikön hoitopäivähinnan kallistuminen

- asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa (5 asukasta) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet

- kuntoutusohjaajaan palkkamenot 50%, vammaisten kesäajan hoitajakulut - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - aikuisten avustajakulut 8-10 henkilölle,

Sosiaalityö

- vammaispalvelun toimistokustannukset Vammaispalvelujen ICT-palvelut

245 PÄIHDEHUOLTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

-1 833 11 500 KULUT 11 100 11 100 0

KASVU % -3,48

-11 833 -11 500 KATE -11 100 -11 100 0

KASVU % -3,48

Tavoitteet

- Panostetaan päihdehuollossa avopalveluihin ja palvelun tuottamiseen omana toimintana. - Viritetään yhteistyötä matalan kynnyksen päihdepalveluissa naapurikuntien/ hankkeiden/

kolmannen sektorin kanssa.

Toiminnan kuvaus:

Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina

33

250 TOIMEENTULOTURVA JA TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

15 508 28 000 TUOTOT 28 000 28 000 0

215 280 240 740 KULUT 235 820 235 820 0

KASVU % -2,04

-199 771 -212 740 KATE -207 820 -207 820 0

KASVU % -2,31

Tavoitteet:

- Sosiaalisen kuntouksen (SHL 17 §) toimintamuotoja kehitetään ja pilotoidaan kunnassa. - Kutsutaan kartoitusajalle kaikki Kelan ilmoittamat yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneet

työttömät työnhakijat.

Toiminnan kuvaus: Toimeentulotuki

- täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, yhteistyö Kelan kanssa

Kuntouttava työtoiminta - työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset - työtoiminnan ostopalvelut

Työmarkkinatuki

- työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaalityö

- sosiaalityöntekijän palkkauskulut

Toimeentuloturvan ICT-palvelut Mahdollisten maahanmuuttajien täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Maakuntauudistus tuo muutoksia toimintoihin jo vuosien 2019 ja 2020 aikana.

260 AVOSAIRAANHOITO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

1 397 213 1 219 700 KULUT 1 172 980 1 290 650 0

KASVU % -3,83

-1 397 213 -1 219 700 KATE -1 172 980 -1 290 650 0

KASVU % -3,83

Toiminnan kuvaus:

Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. Lääkärin vastaanotto, neuvo-lat, eläkevastuut ja hoitotarvikejakelu. Avohoidon eläkevastuut nousevat 1950 €.

Maakuntauudistus ja Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin jo vuosien 2019- 2020 aikana.

34

269 MIELENTERVEYSTYÖ

TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

444 500 TUOTOT 0 0 0

90 622 115 430 KULUT 94 510 94 510 0

KASVU % -18,12

-90 178 -114 930 KATE -94 510 -94 510 0

KASVU % -17,77

Tavoitteet:

- Tarjotaan kunnan aikuisväestölle matalan kynnyksen mielenterveys-, päihde- ja kriisipalve-

luita

- Verkostoitua sidosryhmien kanssa ja kehittää sidosryhmien tietoisuutta mielenterveystyöstä

Toiminnan kuvaus:

Psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykiatrin palvelut lähipalveluna aikuisväestölle. Keskitytään vaka-vampien mielenterveysongelmien seurantaan ja nopeaan reagointiin kriisitilanteissa. Päivystysta-paukset virka-ajan jälkeen ostetaan Laukaasta. Psykiatrisen sairaanhoitajan työparina kotihoidon asiakkaille työskentelee kotihoidon lähihoitaja.

Psykiatrin palvelut ostopalveluna kaksi päivää kuukaudessa.

Maakuntauudistus tuo muutoksia toimintoihin jo vuosien 2019 ja 2020 aikana.

276 VANHUSTEN PALVELUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

1 316 252 1 156 950 TUOTOT 1 227 650 1 227 650 0

5 581 839 5 368 350 KULUT 5 394 120 5 394 120 0

KASVU % 0,48

-4 265 587 -4 211 400 KATE -4 166 470 -4 166 470 0

KASVU % -1,07

Tavoitteet:

- Henkilöstön työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden lisääminen ja ammattitaidon kehittäminen

sekä osaamisen vahvistaminen.

- Hoidetaan asiakkaat asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti hyödyntäen koko vanhus-

palvelujen henkilöstöä eri yksiköiden välillä, käytetään omaa varahenkilöstöä.

- Asiakkaiden osallistaminen ja omaehtoiseen toimintakyvyn säilyttämiseen tukeminen.

- Valmistaudutaan lähipalveluja kehittämällä SOTE- ja maakuntauudistukseen saatujen oh-

jeistusten ja kriteerien mukaisesti.

- Kuntouttavan arviointijakson ja tehostetun kotikuntoutuksen jalkauttamisen vahvistaminen.

35

Toiminnan kuvaus:

Vanhusten asumispalvelu - Henkilöstöä 25 - Tehostetun palveluasumisen yksiköt Kotipihlaja, Koskikara ja Ruusaliisa, 44 asuntoa. - Osa asunnoista on kahden hengen huoneita. - Yhden paikan ostaminen Esperi Oy:ltä. - Kotikuntamuuton kustannukset

Muistisairaiden asumispalvelut

- asumispalvelujen osto Mehiläinen hoivapalvelut Oy:ltä 30-33 asiakkaalle

Palvelukiinteistön välivuokraus - Mainiokodin välivuokraus ja vuokratulot

Omaishoidontuki

- Omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen sekä tukitoiminta Kotihoito

- Kotihoitoa pääasiassa vanhusväestölle, mutta myös pitkäaikaissairaille sekä lapsiperheille - asiakkaita n. 140, henkilöstöä 19 - siirrytään asteittain koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun

Tukipalvelut

- Ateria, pyykki-, sauna-, turva-, saattaja – ja asiointipalvelu

Vanhusten laitoshoito; vanhainkoti - 16-paikkainen pitkäaikainen laitoshoito pyritään muuttamaan kokonaisuudessaan kuntoutta-

vaksi yksiköksi, tällä hetkellä paikat on puolitettu - Henkilöstöä 12 yhteensä kuntouttavan yksikön kanssa

Kuntouttava yksikkö

- Muodostuu vähitellen vanhainkodin tilalle, nyt puolet huoneista kuntouttavan yksikön toimin-nassa

- Yksikössä hoidetaan/kuntoutetaan asiakkaat kotikuntoisiksi yhteistyössä kotikuntoutuksen kanssa -> pyritään vähentämään Laukaan sairaalan hoitopäiviä

Yleiset vanhuspalvelut - vanhuspalvelujen esimiehen 50 % ja sosiaaliohjaajan, muistihoitajan ja fysioterapeutin palk-

kakulut 100 % - Koordinoidut muistihoitajan palvelut ja palvelunohjaus - Fysioterapeutin palvelut, jotka painottuvat ennalta ehkäisevään toimintaan ja kotikuntoutuk-

seen

Vanhuspalvelujen eläkevastuut ja ict-palvelut. Eläkevastuut nousevat 7600 €. Maakuntauudistus ja Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin jo vuosien 2019 ja 2020 ai-kana.

36

280 SUUN TERVEYDENHUOLTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

368 219 387 300 KULUT 363 140 360 500 0

KASVU % -6,24

-368 219 -387 300 KATE -363 140 -360 500 0

KASVU % -6,24

Toiminnan kuvaus:

Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. Sisältää kuntalaisten hammashoidon kustannukset sekä hammashoidon eläkevastuut. Hammashoidon eläkevastuut las-kevat 6800 €.

290 LAITOSHOITO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

612 570 294 000 KULUT 332 530 303 700 0

KASVU % 13,11

-612 570 -294 000 KATE -332 530 -303 700 0

KASVU % 13,11

Toiminnan kuvaus:

Laitoshoito Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa.

Lyhytaikaishoitopaikat Laukaassa.

Laitoshoidon eläkevastuut, nousua 9700 €.

Maakuntauudistus ja Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin jo vuosien 2019 ja 2020 ai-kana.

295 ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0

3 405 541 3 017 500 KULUT 3 156 000 2 773 800 0

KASVU % 4,59

-3 405 541 -3 017 500 KATE -3 156 000 -2 773 800 0

KASVU % 4,59

Toiminnan kuvaus:

- Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Erikoisairaanhoi-don oma toiminta ja ostopalvelut, ensihoito, perusterveydenhuollon päivystys, psykiatrinen palveluasuminen, kehitysvammaneuvola, psykiatrian laitoshoito ja erityisvelvoitteet.

- Erikoissairaanhoidon siirtyminen kiinteään laskutukseen on valmistelussa. - Erikoissairaanhoidon eläkevastuut nousua 6300 €.

37

- Maakuntauudistus ja Novan valmistuminen tuo muutoksia toimintoihin jo vuosien 2019 ja 2020 aikana.

201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

1 469 575 1 338 050 TUOTOT 1 408 050 1 408 050 0

13 175 608 12 258 520 KULUT 12 535 980 12 079 980 0

KASVU % 2,26

-11 706 032 -10 920 470 KATE -11 127 930 -10 671 930 0

KASVU % 1,90

38

SIVISTYSLAUTAKUNTA

• YLEISTAVOITE: RIITTÄVÄN LAAJAN SIVISTYSPALVELUKOKONAISUUDEN TARJOAMI-

NEN KUNTALAISILLE.

300 SIVISTYSTOIMISTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

500 0 TUOTOT 0 0 0

87 390 86 350 KULUT 114 740 115 000 115 000

KASVU % 32,88

-86 890 -86 350 KATE -114 740 -115 000 -115 000

KASVU % 32,88

Tavoite:

Varhaiskasvatuksen, koulujen ja esiopetuksen toimintojen sekä monipuolisten kirjasto- ja vapaa-

aikapalvelujen turvaaminen ja kehittäminen merkittävänä osana kunnan palveluja kuntalaisten hy-

vinvointia tukien.

Toiminnan kuvaus:

Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden hoito ja valmistelu.

301 PERUSKOULUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

185 075 187 960 TUOTOT 78 600 78 600 78 600

2 619 293 2 660 480 KULUT 2 675 385 2 581 000 2 581 000

KASVU % -1,47

-2 434 218 -2 472 520 KATE -2 596 785 -2 502 400 -2 502 000

KASVU % 2,74

Tavoitteet:

• Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen (kuntastrategian mukaisilla mittareilla mitat-

tuna).

• Yhteistyön vahvistaminen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen kanssa.

• Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen vahvistaminen ja henkilöstön tukeminen tässä kasvatustehtävässä koulun arjessa.

• Kansainvälisyyskasvatus osana monikulttuurista ja kansainvälistyvää maailmaa.

• Oppilaiden osallisuuden ja osallistamisen lisääminen (toimintojen suunnitteluun osallistumi-nen, oppilaskuntatoiminnan kehittäminen) osana viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista.

Toiminnan kuvaus:

39

Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä uusien, keväällä 2016 hyväksyttyjen ope-tussuunnitelmien mukaisesti. Konnevedellä toimii neljä perusopetusta antavaa koulua, joiden toi-mintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa.

302 LUKIOT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

78 945 90 500 TUOTOT 81 100 50 000 50 000

459 974 424 150 KULUT 446 190 450 000 450 000

KASVU % 5,20

-381 029 -333 650 KATE -365 090 -400 000 -400 000

KASVU % 9,42

Tavoitteet:

• Konneveden lukion kurssitarjonnan monipuolistaminen osana Milubi-hanketta (Metsä-biotaloudesta moneksi -kurssi yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Biotalousohjelman kanssa, Kestävän kehityksen -kurssi)

• Työelämätaitojen vahvistaminen (syventävä OP3-kurssi) osana lukio-opintoja (Milubi-hanke)

• Digitaalisten oppimisympäristöjen käytön monipuolistaminen opiskelussa, sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen vahvistaminen

• Kansainvälisyyden esiin nostaminen osana lukio-opintoja

Toiminnan kuvaus:

Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovä-

litteisten oppimisympäristöjen kautta. Uuden koulun myötä siirrytään oppija- ja ilmiölähtöisem-pään sekä uutta teknologiaa hyödyntävään pedagogiikkaan. Kansainvälisyyskasvatusta vahvis-tetaan. Sähköinen ylioppilastutkinto toteutetaan uuden koulun uudella teknologialla. Lukiossa toteu-tetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita.

303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

33 455 39 300 KULUT 42 200 44 000 44 000

KASVU % 7,38

-33 455 -39 300 KATE -42 200 -44 000 -44 000

KASVU % 7,38

Tavoitteet:

• Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen.

• Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen

40

Toiminnan kuvaus:

Kansalaisopisto järjestää monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja. Opiskelu ja harrastaminen luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle, henkiselle hyvinvoinnille sekä hyvälle elämänlaadulle. Ala-Keiteleen musiikkiopiston perus- ja musiikkiopistotasolla opiskelee 14 opiskelijaa Konnevedeltä.

304 VAPAA-AIKATOIMI TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

116 065 107 100 TUOTOT 99 500 80 000 80 000

278 001 302 050 KULUT 266 760 270 000 270 000

KASVU % -11,68

-161 936 -194 950 KATE -167 260 -190 000 -190 000

KASVU % -14,20

Tavoitteet:

• Toiminnan vakiinnuttaminen vähintäänkin nykyiselle tasolle.

Toiminnan kuvaus:

Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminta. Päiväleirin järjestäminen kesäkuussa yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja Konneveden 4H-yhdis-tyksen kanssa. Etsivän nuorisotyö ja Nuorten työpajatoiminta.

Liikunta Painopiste KONdis-hankkeen kautta perheliikunnan kehittämisessä eri ikäryhmät huomioiden. Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Kuntosalitoimintaa kehitetään saatujen käyttökokemusten pohjalta.

Kulttuuri

Ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kotiseutumuseon toiminta keskittyy ke-

säaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa.

Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteis-

työssä srk:n ja järjestöjen kanssa.

305 KIRJASTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

1 109 1 500 TUOTOT 1 500 1 500 1 500

117 083 121 710 KULUT 123 380 123 000 120 000

KASVU % 1,37

-115 973 -120 210 KATE -121 880 -121 500 -118 500

KASVU % 1,39

41

Tavoitteet:

• Kirjaston aukioloaikojen tarkastelu henkilökunnan palveluajan ja omatoimikirjaston

aukioloaikojen suhteen.

Toiminnan kuvaus:

Kirjasto on avoinna viikossa yhteensä 77 tuntia, josta henkilökunnan palveluaikaa on 31 tuntia. Oma-toimikirjastolla lisätään kirjaston aukioloaikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Seutukuljetukset kyläkunnilta tapahtuvat torstai aamuisin ja se on huomioitu kirjaston palveluajoissa. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja, AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi asiakaspäätteitä internetin tiedonhakua ja kirjaston ai-neistotietokannan tutkimista varten. Seutukuljetusten välityksellä asiakkaat voivat lainata kirjastoai-neistoa kaikista Keski-Suomen kirjastoista. Sähkökirjojen lainaaminen on mahdollista.

306 VARHAISKASVATUS TP 2076/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

61 152 67 600 TUOTOT 46 600 46 600 46 600

735 780 831 250 KULUT 854 220 860 000 860 000

KASVU % 2,76

-674 629 -763 650 KATE -807 620 -813 400 -813 400

KASVU % 5,76

Tavoitteet:

• Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen uutta varhaiskasvatuslakia ja varhaiskas-vatussuunnitelmaa noudattaen Konneveden lapsille perheitä tukien, siinä mitassa ja laa-juudessa kuin tarve edellyttää (myös vuorohoidon tarve).

• Henkilöstön kannustaminen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Uusi var-haiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet luovat erityisiä uudistumis-tarpeita varhaiskasvatuksen pedagogiselle johtamiselle, toteutetun toiminnan seuran-nalle ja arvioinnille.

• Huomion kiinnittäminen lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukemiseen.

• ryhmäperhepäiväkodin ja päiväkodin yhdistäminen kahden osaston päiväkodiksi päivä-kodin uudisrakennuksen myötä lähivuosina.

Valtakunnalliset päätökset perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta linjaavat luonnollisesti myös Konneveden varhaiskasvatuksen toimintaa.

Toiminnan kuvaus:

Perhepäivähoito - 6 - 7 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt - 1 - 3 lapsen perhepäivähoitoa myös lapsen omassa kodissa ilta- ja yöhoidon tarpeesta joh-

tuen

42

Päiväkoti - varhaista kuntoutusta tarjoava ja erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3 - 5 -vuotiaiden las-

ten hoitoryhmä (n. 20 lasta) - esikoululaisten iltapäiväryhmä (6-10 lasta) - 1.- 2.luokkalaisten aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen päivähoito tarvittaessa - vara- ja vuorohoitojärjestelyt Lapsia päivähoidon piirissä 70 - 80.

Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) Lasten kotihoidon tuki n. 30 perheelle.

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

442 847 454 660 TUOTOT 307 300 256 700 256 700

4 331 476 4 465 290 KULUT 4 522 875 4 443 000 4 440 000

KASVU % 0,06

-3 888 629 -4 010 630 KATE -4 215 575 -4 186 300 -4 183 300

KASVU % 3,69

43

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

YLEISTAVOITE: Kunnan toimintojen energiankulutuksen tietoisuuden lisääminen, tehokkuuden

parantaminen toimintatapoja tehostamalla ja investoinnein.

401 TEKNINEN TOIMISTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

1 200 0 TUOTOT 46 430 35 000 35 000

144 146 143 090 KULUT 181 490 182 000 172 000

KASVU % -0,92

-142 946 -143 090 KATE -135 060 -147 000 -148 000

KASVU % -5,66

Tavoitteet:

• Konneveden vuokra-asuntojen kotisivujen rakentaminen

• Uudisrakentamisen edistäminen

Toiminnan kuvaus: Ympäristölautakunnan asioiden hoito ja valmistelu.

402 YHDYSKUNTASUUNNITTELU TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

70 0 TUOTOT 0 0 0

26 961 65 200 KULUT 0 40 000 40 000

KASVU % -100

-26 891 -65 200 KATE 0 -40 000 -40 000

KASVU % -100

Tavoitteet:

• Kaavoituskatsaus

• Kaavasuunnittelu vuosille 2020-2021

Toiminnan kuvaus:

Kaavoitusprosesseja ei aloiteta vuonna 2019. Yhdyskuntasuunnittelu vastaa asema- ja yleiskaavoi-tuksesta sekä mittaustoiminnasta. Kaavoitus sisältää myös kaavatoimikunnan asioiden hoidon ja valmistelun.

403 RAKENNUSVALVONTA TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

33 300 34 000 TUOTOT 34 710 34 700 35 000

61 197 58 820 KULUT 59 740 60 000 60 000

KASVU % 1,56

-27 897 -24 820 KATE -25 030 -25 300 -25 000

KASVU % 0,85

44

Tavoitteet:

• Jatketaan sähköisen asioinnin ja asiakirjahallinnon/arkistoinnin edistämistä

• Kiinteistötietojen päivityksen aloittaminen

Toiminnan kuvaus:

Ympäristölautakunnan lupajaoston asioiden hoito ja valmistelu sekä osoitejärjestelmän ylläpito. Ra-kennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennusluvat sekä neuvoa korjaus- ja uudisrakentamisessa.

404 YMPÄRISTÖNHUOLTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

6 172 4 800 TUOTOT 6 000 6 000 6 000

37 981 35 140 KULUT 38 200 38 300 38 500

KASVU % 8,71

-31 809 -30 340 KATE -32 200 -30 950 -32 500

KASVU % 6,13

Tavoitteet:

• Kuntayhteistyö

• Ilmastotyön edistäminen

Toiminnan kuvaus:

Ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävät, joka kattaa mm. ympäristönsuojelun valvonta ja edistäminen, luonnonsuojelu, jätehuollon valvonta, vesiensuojelu, ilmansuojelu, meluntorjunta, neuvonta ja valistus. Sekä maa-aineslupien myöntäminen ja valvonta.

405 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

79 978 87 000 KULUT 84 560 88 740 88 900

KASVU % -2,80

-79 978 -87 000 KATE -84 560 -88 740 -88 900

KASVU % -2,80

Tavoitteet:

• Ympäristöterveyslautakunta tuottaa Laukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alu-eelle lakisääteiset toimialan viranomaispalvelut. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään eri-tyistä huomiota asiakaslähtöisyyteen ja taloudelliseen toimintatapaan. Lupa- ja valvontatoi-met toteutetaan lakien ja asetusten puitteissa niin, että ei synny tarpeetonta muutoksenhakua ja mahdollisissa valitustapauksissa viranomaisen päätös kestää oikeudellisen tarkastelun.

45

Toiminnan kuvaus:

Ympäristöterveydenhuollon (terveysvalvonta, eläinlääkintä) palvelut tuottaa Laukaan kunta.

Terveysvalvonnan tehtävänä on ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin ja elinympäristön turvaaminen. Toimintaa toteutetaan elintarvikelain, terveydensuojelulain sekä tupakkalain nojalla ihmisten ter-veyttä uhkaavien vaaratekijöiden valvonnalla. Tavoitteena on vaaratekijöiden poistaminen ja/tai mi-nimoiminen.

Eläinlääkintähuollon tehtävänä on tuotantoeläinten, hevosten ja pieneläinten terveyden- ja sairau-denhoito sekä viranomaistyöhön (tautivalvonta) liittyvä näytteenotto. Suureläinpäivystysvuorot yh-teensä 2/5; Laukaa 1/5 sekä Äänekoski ja Konnevesi 1/5 itäiseltä päivystysalueelta (Laukaa, Ääne-koski, Konnevesi, Kangasniemi, Uurainen ja Hankasalmi).

Valvontaeläinlääkärin tehtävänä on alueen eläinsuojelusta huolehtiminen ja eläintautien vastustami-nen. Valvontaeläinlääkärin työtehtäviin kuuluu lisäksi elintarvikelain mukaisten tarkastusten (laitok-set, alkutuotanto) suorittaminen.

406 LIIKENNEVÄYLÄT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

37 621 34 690 KULUT 37 060 37 200 37 500

KASVU % 6,83

-37 621 -34 690 KATE -37 060 -37 200 -37 500

KASVU % 6,83

Tavoitteet:

• Katuvalaistuksen uusiminen jatkuu

Toiminnan kuvaus:

Kaavateiden kunnossapito ja valaistus sekä haja-asutuksen taajamien valaistus.

407 YKSITYISTIET TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

627 300 TUOTOT 0

88 939 84 850 KULUT 43 810 44 000 85 000

KASVU % -48,37

-88 312 -84 550 KATE -43 810 -44 000 -85 000

KASVU % -48,18

Tavoitteet:

• Yksityisteiden avustaminen, yksityisteiden avustuksen tasoa lasketaan määräaikaisesti vuo-sina 2019 ja 2020.

Toiminnan kuvaus:

Yksityisteiden avustaminen.

46

408 PUISTOT JA YLEISET ALUEET TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

12 398 19 440 KULUT 11 260 11 500 12 000

KASVU % -42,08

-12 398 -19 440 KATE -11 260

-11 500 - 12 000

KASVU % -42,08

Tavoitteet:

• Konnevesi-Laukaa melontareitti -hankkeen toteuttaminen

Toiminnan kuvaus:

Puistojen ja virkistysalueiden hoito ja kunnossapito.

409 LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

6 450 5 500 TUOTOT 7 250 7 000 7 000

88 820 78 060 KULUT 78 900 79 000 79 000

KASVU % 1,07

-82 370 -72 560 KATE -71 650 -72 000 -72 000

KASVU % -1,25

Tavoitteet:

• Kunnan ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen

• Pienten venepaikkojen lisääminen

Toiminnan kuvaus:

Liikuntapaikkojen, laitureiden ja uimarantojen hoito ja kunnossapito.

410 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

0 0 TUOTOT 0 0 0

216 918 222 540 KULUT 221 220 -227 000 -230 000

KASVU % -0,59

-216 918 -222 540 KATE -221 220 -227 000 -230 000

KASVU % -0,59

Toiminnan kuvaus:

Palvelu ostetaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta ostopalveluna.

47

411 TOIMITILAPALVELUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

263 566 416 550 TUOTOT 524 750 525 000 526 000

1 051 270 911 860 KULUT 1 065 790 1 066 000 1 068 000

KASVU % 16,88

-787 704 -495 310 KATE -541 040 -541 000 -542 000

KASVU % 9,23

Tavoitteet:

• Kiinteistöohjelma

• Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen kartoittaminen

• Uusiutuvan energian käytön lisääminen

• Kiinteistöjen vuokrasopimusten tarkistaminen ja päivittäminen, vuokratulot eivät kata kiinteis-töjen ylläpitokuluja

Toiminnan kuvaus: Kunnan omistamien rakennusten ja huoneistojen ylläpito.

412 SISÄISET PALVELUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

31 642 37 000 TUOTOT 35 000 37 720 38 000

20 817 25 640 KULUT 24 330 26 160 26 500

KASVU % -5,11

10 825 11 360 KATE 10 670 11 560 11 500

KASVU % -6,07

Toiminnan kuvaus: Tuottaa kone- ja ajoneuvopalveluja kunnan sisäiseen käyttöön.

413 RAVINTOPALVELUT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

793 734 800 940 TUOTOT 786 710 808 960 Sote?

799 904 798 870 KULUT 786 710 808 960

KASVU % -1,52

-6 171 2 070 KATE 0 0

KASVU % 0

Tavoitteet:

• Toiminnan mukauttaminen muuttuneisiin palvelutarpeisiin.

Toiminnan kuvaus:

Toimitamme laadukasta ja mahdollisimman lähellä tuotettua ruokapalvelua kaiken ikäisille asiakkaille eri puolille kuntaa. Ruokaa valmistetaan vuonna 2019 kolmessa keittiössä. Energiansäästöä toteutetaan yhdessä kartoitettujen toimintojen avulla.

48

414 VESIHUOLTO TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

342 015 356 000 TUOTOT 355 440 356 000 357 000

176 036 184 620 KULUT 177 610 184 620 185 000

KASVU % -3,80

165 979 171 380 KATE 177 830 171 380 172 000

KASVU % 3,76

Tavoitteet:

• Laadukkaan vesihuollon turvaaminen

Toiminnan kuvaus:

Sisältää vedenottamon, ylävesisäiliön, vesi- ja viemäriverkoston sekä jätevedenpuhdistamon. Kun-nan vesihuoltolaitos toimii sille määrätyllä toiminta-alueella, mutta vettä myydään myös Sirkkamäen vesihuolto-osuuskunnalle sekä Pukaran ja Kärkkäälän vesiosuuskunnille. Vettä ostetaan Pakarila-Koipiniemi vesiosuuskunnalta.

417 MAA- JA METSÄTILAT TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

672 766 565 000 TUOTOT 308 000 320 000 320 000

103 593 80 180 KULUT 54 970 30 000 30 000

KASVU % -31,44

569 173 484 820 KATE 253 030 290 000 290 000

KASVU % -50,76

Tavoitteet:

• Metsäsuunnitelman mukainen hoito

• Metsäteiden kunnossapito

Toiminnan kuvaus: Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen hoito. Metsätulojen väheneminen joh-tuu hakkuiden vähentämisestä kestävälle tasolle.

418 MUU LIIKETOIMINTA TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020/€ TS 2021/€

70 734 69 380 TUOTOT 66 650 70 770 71 000

75 015 63 620 KULUT 64 720 64 900 65 500

KASVU % 1,73

-4 282 5 760 KATE 1 930 5 870 5 500

KASVU % -66,49

Tavoitteet:

• Palvelun myyminen ensisijaisesti kunnan omistamille tytäryhtiöille.

Toiminnan kuvaus:

Ulkopuolisille myytävien palvelujen tuottaminen.

49

400 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ TP 2017/€ TA 2018/€ TAE 2019/€ TS 2020€ TS 2021/€

2 222 276 2 293 470 TUOTOT 2 170 940 2 174 540 2 175 700

3 021 595 2 893 620 KULUT 2 930 370 2 977 000 2 977 900

KASVU % -0,11

-799 319 -600 150 KATE -759 430 -755 830 -802 200

KASVU % 32,02

50

VUODEN 2019 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT HANKKEET

Yleishallinnon alla olevat Tulot Menot Netto

Maaseutukehitys ry - 21.590 21.590

Hohto -hanke - 2.500 2.500

YHTEENSÄ - 24.090 24.090

Hankkeista saatava tulorahoitus vaihtelee hankkeesta riippuen erillisen rahoituspäätöksen mukai-sesti.