Tec sga nta029

Empresa EDELNOR S.A.A.

Código de identificación NTA.029

Revisión 1

Carácter Ambiental

Ámbito EDELNOR

Fecha de aprobación 30 Julio 2005

Ingreso, Almacenamiento y Venta de polietileno y plásticos fuera de uso en

Almacén Recupero

Promotor: Sección Almacenes

Revisado por: Comité Técnico Ambiental

Nor

ma

Técn

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tal

Aprobado por: Gerente General CAM Perú

NTA.029 Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos fuera de uso en Almacén Recupero Página 1 de 5

Fecha de aprobación Promotor: Sección Logística Visto: Gerente de Aprovisionamiento

30 Julio 2005

Sr. Jorge Inciso Morales Sr. William Telles Reyna

INDICE

1 OBJETO .............................................................................................................2 2 ALCANCE ..........................................................................................................2 3 CONTENIDO ......................................................................................................2 4 RESPONSABILIDAD.........................................................................................4 5 ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA..................................................................4 A. ANEXOS.............................................................................................................5



30 Julio 2005


1. OBJETO

Describir el ingreso, almacenamiento y venta de polietileno y plásticos que se encuentran en el sector de Recupero del Almacén Central de acuerdo a las Normas vigentes.

2. ALCANCE

El presente documento normativo velará la gestión aplicada a las entregas de la Chatarra de Plomo, generados por la distribuidora a través de sus sectores usuarios como del contratista. El personal del Almacén – sector de Recupero está obligado a cumplir con las indicaciones establecidas en el presente procedimiento.

3. CONTENIDO

Para el presente procedimiento se ha definido la siguiente nomenclatura:

Sector usuario : Sector de la Técnica o Comercial de Edelnor. Almacenes : Lugar donde se guardan bajo custodia todo el material nuevo y

usado de Edelnor. Contratista : Empresa que presta servicios bajo contrato a Edelnor Martillero : Martillero Público aprobado por Edelnor Postor : Empresa externa interesada en comprar material de recupero Empresa Ganadora : Empresa externa ganadora por subasta de un(os) material(es)

de recupero. Los puntos indicados en el presente procedimiento interno se detallan a continuación: Ingreso y Almacenamiento de polietileno y Plástico PVC fuera de uso a la Bodega de Recupero. N° Actividades Evidencias Responsable

1 Generar Vale de Devolución de Recupero en el SCOSIE por material retirado fuera de uso.

Vale Devolución recupero

Sector Usuario

2 Coordinar mediante por e-mail con el almacén de Recupero el momento de la devolución de material

Vale Devolución electronic-mail

Sector Usuario

3 Recepcionar físicamente el material a devolver adjuntando el documento de Vale de Devolución de Recupero. Vale Devolución Almacenes

4 Clasificar los materiales por tipos para facilitar el control de la Devolución de Recupero Vale Devolución Sector

Usuario

5 Verificar la cantidad y peso del material devuelto. Si está conforme, se visará la Devolución en las cantidades Vale Devolución Almacenes



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correctas y se entregará copia del documento al usuario. Si no está conforme, pasa a la Actividad 6

6 Corregir las cantidades en el documento de Devolución, modificando las cantidades que no están de acuerdo con el físico firmar el Vale de Devolución, archivar la copia cargo.

Vale Devolución Almacenes Contratista

Sect- Usuario

7

Consignar el ingreso en la hoja de Registro, Anexo 3 RICA-01/03/nn del ICA-001 – Registro de entrada de Residuos al Almacén, la misma que deberá firmarse por el Contratista (Gestor del Residuo) y el responsable del almacén Recupero.

Registro RICA 01/03/nn del ICA-

001

Almacenes Contratista

8 Visar el documento de Devolución de Recupero confirmando las cantidades Vale Devolución Almacenes

9 Entregar el documento de Devolución de merma o recupero al área de Administración de Sección Logística para su respectivo ingreso al Sistema

Vale Devolución Almacenes

10

Almacenamiento del material en cajones de madera, colocándole carteles de identificación debidamente aisladas en áreas señalizadas libres de peligros de reacción con otros residuos.

Material Zona Identificada Almacenes

11

Registra en el campo “Vale de Entrega” el Nro. de Vale de Recupero e indica en el texto de cabecera la cantidad original de la U/M y registra como cantidad ingresada, el peso obtenido y contabiliza el ingreso. Imprimir la conformidad en el aplicativo MB90.

Vale Devolución Conformidad de

Entrada Conformidad de

Devolución

Administración Almacenes

12 Entregar el documento de Conformidad al usuario para su respectivo control, quedando una copia cargo para el archivo del almacén Recupero.

Conformidad de Devolución Almacenes

Venta de plástico, PVC y Disposición Final de Polietileno.

N° Actividades Evidencias Responsable

1 Preparar Bases de concurso para venta de plástico y PVC por lotes, en la modalidad de Subasta por martillero.

Bases de concurso Almacenes

2

Entrega de Bases para concurso a Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos EC-RS, debidamente acreditadas ante DIGESA – Convocatoria mediante carta - invitación.

Cargo de recepción de las Bases de

concurso Almacenes

3 Recepción de propuestas hasta la fecha límite Propuestas

Técnicas-Económicas

Postor

4

Entrega en garantía un cheque de gerencia a favor de EDELNOR SAA por el fiel cumplimiento de contrato por un monto de USD 500.00, antes de iniciarse el proceso de subasta. El(los) postor(es) que no resulten ganadores se les devolverá una vez terminado el proceso.

Cheque de Gerencia a nombre de EDELNOR SAA

Postores Almacenes

5 Subasta a través de un Martillero Público, del lote de plástico y PVC, entre las empresas EC-RS presentes; adjudicando al mejor postor.

Acta de la Subasta Almacenes Martillero

6

La empresa adjudicataria del lote subastado realizará el pago correspondiente al lote ganado más el porcentaje de la comisión determinado para el martillero, en las cuentas de EDELNOR habilitadas para este fin.

Comprobantes de pago

Empresa Ganadora

7 Una vez efectuado el pago, el comprobante se Comprobantes de Empresa



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presentará como requisito obligatorio antes del pesaje y retiro de material adjudicado.

pago Ganadora

8

Previo al retiro del material la empresa adjudicataria deberá llenar obligatoriamente los formatos siguientes: Hoja de Cadena de Custodia. Hoja de Ruta.

Formularios Corporativos

Empresa Ganadora

9

Emisión mecanizada de la Guía de Remisión por el material adjudicado, consignando en el documento los datos del vehículo, matricula del material, descripción y peso.

Boleta Detracción del Banco de la

Nación Ticket de pesaje

Proforma de venta Guía de Remisión

Almacenes

10 Procede al retiro del material en presencia del personal de seguridad patrimonial. Guía de Remisión

Almacenes Empresa Ganadora

11

El transporte del material por parte de EC-RS debe tener las condiciones necesarias para el transporte de residuos (señalización, accesorios para el aseguramiento del material e implementos de seguridad en caso de una contingencia).

Movilidad de la Empresa Ganadora.

Empresa Ganadora

12

Luego de trasladado el material hacia el lugar de destino, la empresa adjudicataria deberá entregar a la Sección Logística – Sector Recupero, el certificado correspondiente a la Disposición Final por plástico PVC como también por el polietileno retirado de Recupero.

Certificado(s) Disposición Final

Empresa Ganadora

13 Almacenes comunica trimestralmente de las ventas efectuadas al Dpto. de Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.

Documentación entregada por e-

mail Almacenes

4. RESPONSABILIDAD

• El sector Almacenes es el responsable del cumplimiento de este procedimiento a través de su personal.

5. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA

El presente procedimiento será de aplicación a partir del siguiente día hábil después de la fecha de su promulgación, y su vigencia se mantendrá mientras no sea modificado o derogado por otro posterior.

Mario Albornoz Gerente General CAM Perú



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A. ANEXOS

Anexo 1 Control de revisiones

"A.1 NTA.029.doc"

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Fecha de Aprobación

30 Junio 2005

Ingreso, Almacenamiento y Venta de Polietileno y Plásticos

fuera de uso en Almacén Recupero

NTA.029

A.1. Control de Revisiones

Visto: Gerencia Aprovisionamiento

REVISIÓN

MODIFICACIONES FECHA

Documents

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