TEH MC 02 Radu Teofil

5/25/2018 TEH MC 02 Radu Teofil

1/36

Cod: MC-02

Standard aplicat SR EN ISO 9001:2008

Sisteme de management al calitii. CERINE.

Funcia Nume / Prenume Data Semntura

ntocmitResponsabil cu

Asigurarea CalitiiIng. Moldovan Liviu 10.01.2011

Verificat /Aprobat

Administrator Ing. Marinca Sorin 10.01.2011

Exemplar Nr. 1Distribuit la: Administrator

Adresa:Sediu social:Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 170, Ap. 34, Trgu-Mure, Cod potal:540536Punct de lucru:Str. Clrailor, Nr. 112-114, Trgu-Mure, Cod potal: 540320

ROMNIANr. nregistrare: J26/144/2001

Cod Unic de nregistrare: R13728317Cod IBAN RO10RNCB3600000082330001 BCR Suc. Jud. Mure

Tel. 0265-243797

Utilizarea prezentei documentaii, fracordul S.C. TEHNOMAR S.R.L. Trgu-Mure, constituie

violare a dreptului de autor i va fi sancionatconform legislaiei n vigoare.


2/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure

MANUALUL CALITIIPAGINA/DIN

2 / 36Ediia: 2 / Revizia: 0 Cod: MC-02 Exemplar nr. 1

CUPRINS

Nr.capitol Denumire capitol Pag.

Pagina de gard.......................................................................................... 1Cuprins ....................................................................................................... 2

1. DOMENIU DE APLICARE .............................................................................. 4

2. REFERINE NORMATIVE .............................................................................. 53. TERMINOLOGIE I PRESCURTRI ............................................................ 6

4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALTII ............................................... 74.1. Cerine generale ......................................................................................... 7

4.1.1. Categorii de procese ....................................................................... 84.1.2. Procesele de baz........................................................................... 84.1.3. Procesele de management .............................................................. 84.1.4. Procesele suport ............................................................................. 9

4.1.5. Proceselede msurare, analizi mbuntire .............................. 94.2. Cerine referitoare la documentaie ............................................................ 9

4.2.1. Generaliti ..................................................................................... 94.2.2. Manualul calitii ........................................................................... 104.2.3. Controlul documentelor ................................................................. 114.2.4. Controlul nregistrrilor ................................................................. 11

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI ........................................... 125.1. Angajamentul managementului ................................................................. 135.2. Orientare ctre client .................................................................................. 135.3. Politica referitoare la calitate ..................................................................... 13

5.4. Planificare .................................................................................................. 145.4.1. Obiectivele calitii ..................................................................... 155.4.2. Planificarea sistemului de management al calitii ..................... 15

5.5. Responsabilitate, autoritate i comunicare ................................................. 165.5.1. Responsabilitate i autoritate ...................................................... 165.5.2. Organizare i responsabiliti privind calitatea ........................... 17

5.5.3. Comunicare ................................................................................. 175.6. Analiza efectuatde management .............................................................. 18

5.6.1. Generaliti .................................................................................. 185.6.2. Elemente de intrare ale analizei .................................................. 185.6.3. Elemente de ieire ale analizei .................................................... 18

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR ................................................................ 196.1. Asigurarea resurselor ................................................................................. 196.2. Resurse umane ........................................................................................... 20

6.2.1. Generaliti .................................................................................. 206.2.2. COMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZARE

.......................................20

6.3. Infrastructura .............................................................................................. 206.4. Mediul de lucru .......................................................................................... 21

7. REALIZAREA PRODUSULUI .......................................................................... 22


3/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



7.1. Planificarea realizrii produsului ............................................................... 23 7.2. Procese referitoare la relaia cu clientul ..................................................... 23

7.2.1. Determinarea cerinelor referitoare la produs ............................. 237.2.2. Analiza cerinelor referitoare la produs ...................................... 24

7.2.3. Comunicarea cu clienii .............................................................. 247.3. Proiectare i dezvoltare .............................................................................. 247.4. Aprovizionare ............................................................................................. 24

7.4.1. Procesul de aprovizionare ........................................................... 247.4.2. Informaii pentru aprovizionare .................................................. 257.4.3. Verificarea produsului aprovizionat ............................................ 25

7.5. Producie i furnizare de servicii ................................................................ 257.5.1. Controlul produciei .................................................................... 257.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii ..... 26

7.5.3. Identificare i trasabilitate ........................................................... 267.5.4. Proprietatea clientului ................................................................. 27

7.5.5. Pstrarea produsului 277.6. Controlul ECHIPAMENTELOR de msurare i monitorizare

................................27

8. MSURARE, ANALIZI MBUNTIRE .............................................. 288.1. Generaliti ................................................................................................. 28

8.2. Monitorizare i msurare ........................................................................... 298.2.1. Satisfacia clientului .................................................................... 298.2.2. Audit intern ................................................................................. 29

8.2.3. Monitorizarea i msurarea proceselor ...................................... 298.2.4. Monitorizarea i msurarea produsului ....................................... 30

8.3. Controlul produsului neconform ................................................................ 30

8.4. Analiza datelor ........................................................................................... 308.5. mbuntire ............................................................................................... 31

8.5.1. mbuntire continu................................................................. 318.5.2. Aciune corectiv....................................................................... 318.5.3. Aciune preventiv...................................................................... 31

9. ANEXE .................................................................................................................. 32Anexa 1. Prezentarea organizaiei ............................................................................. 33Anexa 2. Organigrama S.C. TEHNOMAR S.R.L. Trgu-Mure............................ 34Anexa 3. Harta proceselor ......................................................................................... 35Anexa 4. Lista documentaiei sistemului de management al calitii ....................... 36


4/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



1

DOMENIU DE APLICARE

Prezentul documentMANUALUL CALITII, Cod: MC-02 reflectpolitica referitoarela calitate a S.C. TEHNOMAR S.R.L. Trgu-Mure exprimat oficial de Administrator,

precum i sistemul de management al calitii documentat i implementat n cadrulorganizaiei.

n conformitate cu activitatea S.C. TEHNOMAR S.R.L. Trgu-Mure a fost ales careferin pentru sistemul de management al calitii standardul SR EN ISO 9001:2008,SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITII. CERINE.

Prezentul MANUAL AL CALITII, Cod: MC-02 descrie msurile organizatoriceadoptate n cadrul organizaiei pentru ndeplinirea cerinelor de mbuntire a calitiireferitoare la activitile desfurate n cadrul organizaiei, n conformitate cu SR EN ISO9001:2008.

Sistemul de management al calitii proiectat, documentat i implementat deorganizaie stabilete i asigur clienii i organismul de certificare c n activitile

desfurate se menine nivelul de calitate impus de prevederile legale i reglementrile nvigoare.

MANUALUL CALITII, Cod: MC-02 se aplic tuturor activitilor i proceselordesfurate de organizaie. Clauza 7.3 din standardul SR EN ISO 9001:2008 nu esteaplicabil, deorece n organizaie nu se desfoar activiti de proiectare. Produseleorganizaiei se executpe baza desenelor de execuie, proprietatea clientului. Organizaia nuutilizeazsoftware pentru monitorizarea i msurarea cerinelor specificate deoarece cerinelede fabricaie ale produsului nu necesitacest lucru, astfel cprevederile clauzei 7.6 privindsoftware-ul pentru calculator nu sunt aplicabile.

Activitile S.C. TEHNOMAR S.R.L. la care se aplicprezentul manual sunt: Fabricarea de maini i aparate electrocasnice, cod CAEN 2971 execuia de papuci de

cablu cu margini rotunjite frmanon izolant; Fasbricarea altor maini unelte pentru prelucrarea metalelor, cod CAEN 2942 prelucrrimecanice generale.

ntreg personalul este obligat s respecte

prevederile aplicabile ale documentelor

sistemului de management al calitii.


5/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



2

REFERINE NORMATIVE

Urmtoarele documente normative conin prevederi care, prin referire n acest textconstituie prevederi ale prezentului Manual:

a. SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calitii. Noiuni fundamentale ivocabular;

b. SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine;c. SR EN ISO 19011: 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii

i/sau de mediu;

d. SR EN ISO 19011: 2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitiii/sau al mediului;

e. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;f. Legea 319/2006 Legea securitii i sntii n munc;g. Ordin nr. 101/2001 privind obligativitatea respectrii pe teritoriul judeului a normelor de

prevenire i stingere a incendiilor;

h. Monitorul Oficial al Consiliului Judeean Mure, anul X nr. 5/2000. Reguli i dispoziii deaprare mpotriva incendiilor pentru domeniul public privat al judeului Mure;

i. Regulament de Ordine Interioar.


6/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



3

TERMINOLOGIE I PRESCURTRI

Termenii i definiiile utilizate n prezentul Manual al calitii se regsesc n documentele dereferinde la cap. 2.

PRESCURTRI

EN Standard European

ISO Organizaia Internaionalde Standardizare

P-D-C-A Planific, Execut, Verific, AcioneazSMC Sistem de Management al Calitii

MC Manualul Calitii

PS Procedurde Sistem

PO ProcedurOperaional

ROI Regulament de Ordine Interioar

AD Administrator

RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate

RAC Responsabil cu Asigurarea Calitii

F FormularR Registru

EMM Echipamente de Msurare i Monitorizare


7/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



4

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITII

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor

Msurare, analizi

mbuntire

Realizarea

produsului

4.1. CERINE GENERALES.C. TEHNOMAR S.R.L. a stabilit, documentat, implementat i menine un SMC a

crui eficacitate este mbuntitcontinuu n conformitate cu cerinele standardului SR ENISO 9001:2008.

n acest scop, organizaia:


8/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



a identificat procesele SMC i aplicarea acestora n ntreaga organizaie (a se vedea Anexa3: Harta proceselor),

a determinat succesiunea i interaciunea acestor procese, a determinat criteriile i metodele necesare pentru a se asigura c att operarea ct i

controlul acestor procese este eficace, asigur disponibilitatea resurselor i informaiilor necesare pentru a susine operarea imonitorizarea acestor procese,

monitorizeaz, msoari analizeazaceste procese, implementeaz aciuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate i mbuntirea

continua acestor procese.

Aceste procese sunt administrate de ctre organizaie n conformitate cu cerinelestandardului SR EN ISO 9001:2008 pe baza principiului P-D-C-A.

4.1.1. Categoriile de procese

Procesele SMC identificate sunt mprite n patru categorii:1) procese de baz, care adaugvaloare,2) procese de management,3) procese suport,4) procese de msurare, analizi mbuntire.

4.1.2. Procesele de bazProcesele de bazsunt:

procesul de execuie conectori; procesul de prelucrri mecanice generale.

Proceduri conexe:EXECUIE CONECTORI, cod: PO-04

4.1.3 Procesele de management

Procesele de management necesare pentru coordonarea activitii organizaiei sunt: procesul de management general al societii:

procesul de stabilire cerine client; procesul de stabilire politici obiective ale calitii; procesul de planificare; procesul de analizefectuatde management;

procesul de management al resurselor: procesul de management al resurselor umane; procesul de management al resurselor financiare; procesul de management al resurselor materiale.

Proceduri conexe:COMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZARE, cod: PO-01

4.1.4 Procesele suport

Procesele suport necesare pentru desfurarea activitii sunt: procesul de control al documentelor; procesul de control al nregistrrilor; procesul de comunicare interni extern; procesul de instruire;


9/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



procesul de control infrastructuri mediul de lucru; procesul de analiza ofertei/contractului/comenzii; procesul de aprovizionare; procesul de manipulare, depozitare, ambalare, conservare i livrare;

procesul de control al ECHIPAMENTELOR de msurare i monitorizare.Proceduri conexe:

CONTROLUL DOCUMENTELOR/ NREGISTRRILOR,, cod:PS-01COMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZARE, cod: PO-01

ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod:PO-02APROVIZIONARE, cod:PO-03

4.1.5. Procesele de msurare, analizi mbuntireProcesele necesare pentru msurarea, analiza i mbuntirea eficacitii SMC sunt:

procesul de monitorizare a satisfaciei clientului; procesul de audit intern; procesul de control al neconformitilor; procesul de aciuni corective; procesul de aciuni preventive; procesul de reclamaii clieni; procesul de mbuntire continu.

Proceduri conexe:

AUDIT INTERN, cod:PS-02

TRATARE NECONFORMITI, cod:PS-03

ACIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE, cod:PS-04

Fiecare proces are un responsabil de proces, numit de Administrator, care coordoneaz

activitile din cadrul acelui proces, conformMatricea proceselor, cod: F-01-MC-02.Acesta este responsabil de documentarea, implementarea, gestionarea, analiza datelor

i mbuntirea continua procesului respectiv i a procedurilor conexe.

Procesele externe sunt: procesul de acoperire galvanic; procesul de etalonare i verificare a ECHIPAMENTELOR de msurare i

monitorizare; procesul de reparaii al utilajelor; procesul de instruire n asigurarea calitii; procesul de audit intern; procesul de mbuntire continu; procesul de analiza datelor.

Procesele externe sunt inute sub control prin contractele ncheiate cu furnizorii.

4.2. CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTAIE

4.2.1. GENERALITIDocumentaia SMC include:

a) Politica referitoare la calitateai obiectivele calitii;b) Manualul Calitii;


10/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



c) Proceduri de sistem Cod: PSdocumente care reglementeazactivitile,metodele i msurile stabilite n cadrul organizaiei, prin care se asigurrespectarea condiiilor referitoare la o cerindin standardele de referin;

d) Proceduri operaionale funcie de activitile-procesele executate n cadrulorganizaiei cod: POdocumente care reglementeazmodul specific deefectuare a activitilor/proceselor din cadrul organizaiei n conformitate cucerinele standardelor de referin;

e) Alte documente necesare organizaiei pentru asigurarea planificriifuncionrii i controlului eficace al proceselor sale;

f) nregistrri= documente prin care se declar rezultatele obinute, sau carefurnizeazdovezi ale activitilor efectuate.

4.2.2. MANUALUL CALITIIManualul calitii prezintpolitica referitoare la calitate, obiectivele calitii i descrie

SMC implementat n cadrul S.C. TEHNOMAR S.R.L., transpunnd cerinele standarduluiSR EN ISO 9001:2008, n reguli aplicabile, astfel nct acestea s conduc la realizarea

scopului declarat al Manualului Calitii, n capitolul 1.Manualul Calitii face referire la procedurile SMC impuse de standardul aplicabil,

descrie interaciunea proceselor SMC, pentru a asigura clienii i organismul de certificare cprin activitile desfurate se mbuntete continuu eficacitatea sistemului n conformitatecu SR EN ISO 9001:2008.

4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR

A fost stabilito procedurdocumentatcare definete controlul necesar pentru:a) a aproba documentele, nainte de emitere, n ceea ce privete adecvarea acestora,

b) a analiza, a actualiza, daceste cazul, i a reaproba documentele,c) a se asigura c sunt identificate modificrile i stadiul revizuirii curente a

documentelor,d) a se asigura cversiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile lapunctele de utilizare,

e) a se asigura cdocumentele rmn lizibile i identificabile cu uurin,f) a se asigura cu privire la documentele de provenienexternc:

- sunt identificate,- este stabilit modul de acces la acestea,- distribuia lor este controlat,- sunt actualizate,- informaii relevante cu privire la acestea sunt comunicate angajailor i

prilor interesate,g) retragerea prompta a documentelor depite din toate punctele de difuzare i

utilizare, sau aplicarea unei identificri adecvate dac sunt pstrate n scopurijuridice i/sau de informare pentru a preveni utilizarea neintenionat a acestordocumente.

naintea emiterii, toate documentele sunt aprobate n conformitate cu procedura decontrol a documentelor.

A fost stabiliti este meninutoLista documentaiei SMCdin organizaie (manual,proceduri de sistem, proceduri operaionale, proceduri de execuie), cod: F-4.2.3-02 careidentific ediia/revizia curent a tuturor documentelor. Responsabilitatea ntocmirii imeninerii acestei liste revine RAC.


11/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Procedura conex:CONTROLUL DOCUMENTELOR/ NREGISTRRILOR,cod: PS-01.

4.2.4. CONTROLUL NREGISTRRILOR

nregistrrile sunt stabilite i meninute pentru a furniza dovezi ale conformitii cucerinele i ale funcionrii eficace a SMC.

Pentru nregistrri a fost stabilit i este meninut o procedur documentat caredefinete controlul necesar pentru:

a) identificarea,b) depozitarea,c) protejarea,d) regsirea,e) durata de pstrare,f) eliminarea.

nregistrrile sunt astfel pstrate nct srmnlizibile, identificabile i regsibile cu

uurin.Dac n contract se specific punerea unor nregistrri la dispoziia clientului sau a

reprezentantului acestuia, acest lucru se face n conformitate cu procedura aplicabil.

Procedura conex:CONTROLUL DOCUMENTELOR/ NREGISTRRILOR,cod: PS-01.


12/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



5

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor

Msurare, analizi

mbuntire

Realizarea

produsului

Pentru elaborarea, implementarea, meninerea i mbuntirea continu a SMC,managementul organizaiei aplicprincipiile de management:

1. orientarea ctre client, care conduce la identificarea i satisfacerea cerinelorclienilor i la preocuparea de a le depi;

2. leadership,prin asigurarea unui mediu intern n care personalul se implicpentruatingerea obiectivelor;

3. implicarea personalului, care constituie esena organizaiei;


13/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



4. abordarea bazatpe proces, care conduce la o eficienmbuntitn obinerearezultatului preconizat;

5. abordarea managementului ca sistem, care are ca rezultat mbuntireaeficacitii i eficienei prin identificarea, nelegerea i conducerea proceselor

aflate n corelaie;6. mbuntirea continu, care constituie un obiectiv permanent al organizaiei;7. abordarea pe baz de fapte n luarea deciziilor, bazat pe analiza datelor i

informaiilor;8. relaii reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe nelegerea interdependenei

reciproce n vederea atingerii unui succes durabil.

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMANTULUIAdministratorul demonstreazangajamentul su pentru dezvoltarea i implementarea

SMC precum i pentru mbuntirea continua eficacitii acestuia prin:a) comunicarea n cadrul organizaiei a importanei satisfacerii cerinelor clienilor,

precum i a cerinelor legale i de reglementare aplicabile domeniului de activitate;aceastcomunicare se realizeazprin:

instruire generalsau specific, re-instruire cnd i unde apar disfuncionaliti, afiarea cerinelor n zone intens frecventate de personal, ntlniri periodice pentru comunicri, accentuarea cerinelor n documentaia de lucru,

b) stabilirea politicii referitoare la calitate,c) stabilirea obiectivelor calitii,d) numirea unui reprezentant al managementului cu atribuii, responsabiliti i

autoritate bine definite pentru SMC,e) conducerea analizelor efectuate de management,f) asigurarea disponibilitii resurselor.5.2. ORIENTARE CTRE CLIENTAdministratorul se asigurc:a) nevoile i ateptrile clientului sunt determinate i transformate n cerine clare

prin procesele descrise n cap. 7.2 din prezentul Manual;b) cerinele clientului sunt n totalitate nelese i satisfcute, n scopul creterii

satisfaciei acestuia.

5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATEAdministratorul se asigur c prin definirea Politicii referitoare la calitate, Pc-01,

ed.2, rev.0, a organizaiei, aceasta:a) este adecvatfade scopul organizaiei,

b) include un angajament explicit privind satisfacerea cerinelor SMC;c) include un angajament explicit privind mbuntirea continua eficacitii SMC;d) ofer cadrul pentru stabilirea i analizarea obiectivelor generale ale calitii i a

obiectivelor specifice;e) este documentat, implementat, meninuti comunicatntregului personal;f) este analizatperiodic i revizuitpentru a rmne relevanti adecvat;g) este disponibila pentru prile interesate i pentru public.


14/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Administratorul se asigur c politica referitoare la calitate este comunicat ineleasn cadrul organizaiei prin:

a) instruirea corespunztoare a ntregului personal cu privire la managementulcalitii;

b)

afiarea n locuri relevante din cadrul organizaiei;c) prezentarea acesteia noilor angajai n cadrul instruirii la angajare.Dupcomunicarea politicii referitoare la calitate ntregului personal al organizaiei i

nelegerea ei, se ateapt din partea personalului realizarea acestei politici prin toateactivitile i serviciile prestate.

5.4. PLANIFICARE

5.4.1. OBIECTIVELE CALITIIAdministratorul se asigur c obiectivele calitii, inclusiv acelea necesare pentru

ndeplinirea cerinelor referitoare la produs sunt stabilite anual pentru funciile i la nivelurile

relevante ale organizaiei. Obiectivele calitii sunt stabilite, analizate i revizuite periodic ncadrul edinei de analiza SMC efectuatde management sub forma obiectivelor generale lanivel de organizaie, n funcie de:

a) politica referitoare la calitate,b) necesitile curente i viitoare ale organizaiei i ale pieei deservite,c) constatri relevante ale analizei efectuate de management,d) performanele actuale ale proceselor i produselor curente,e) nivelul de satisfacie al prilor interesate,f) rezultatele autoevalurilor,g) oportunitile de mbuntire,h) resursele necesare, pentru satisfacerea/realizarea obiectivelor.Obiectivele calitii cod Oc-01, ed.2, rev.0, sunt stabilite i la niveluri relevante nObiective specifice pe procese, cod Oc-02, ed.2, rev.0.Obiectivele declarate ale calitii sunt

comunicate personalului organizaiei, astfel nct acesta s poat contribui landeplinirea/realizarea lor.

5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITIIAdministratorul se asigurc:a) planificarea SMC este efectuat n scopul ndeplinirii cerinelor prevzute la

paragraful 4.1 i a obiectivelor calitii,b) integritatea SMC este meninutatunci cnd schimbrile SMC sunt planificate i

implementate.

Toate nivelurile din organizaie identifici planificactivitile i resursele necesarepentru a se atinge obiectivele specifice nivelului respectiv i obiectivele generale ale SMC ipentru mbuntirea continu.

Aceastplanificare este n concordancu celelalte cerine ale SMC i rezultatele suntdocumentate.

Planificarea include:a) procesele SMC pentru nivelul respectiv,

b) resursele necesare la nivelul respectiv,c) msurarea i monitorizarea parametrilor/indicatorilor de performana proceselor

desfurate,


15/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



d) mbuntirea continua SMC.Planificarea are rolul de a asigura cschimbrile organizatorice sunt efectuate ntr-un

mod controlat i caceste schimbri nu afecteazintegritatea SMC.

5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE I COMUNICARE

5.5.1.RESPONSABILITATE I AUTORITATEResponsabilitile i autoritile sunt definite n organigrama din Anexa 2 a prezentului

Manual, n procedurile SMC, n Regulamentul de ordine interioar, fiele de post i suntcomunicate n cadrul organizaiei.

Responsabilitatea i autoritatea pentru implementarea SMC i a procedurilor aferenten organizaie aparine Administratorului, ca parte integranta sarcinilor de serviciu.

ntregul personal al organizaiei are responsabilitate pentru calitatea activitilorefectuate, respectarea documentelor SMC i mbuntirea continua proceselor n care suntimplicai.

Administratorul are ntreaga responsabilitate pentru strategia privind managementul calitii, conducerea

activitilor desfurate de organizaie, asigurarea resurselor necesare i implementarea,meninerea i mbuntirea continua SMC n cadrul organizaiei;

prin angajamentul asumat rspunde de:o comunicarea n cadrul organizaiei a importanei satisfacerii cerinelor clienilor, a

cerinelor legale i de reglementare aplicabile produselor i serviciilor oferite;o conducerea politicii n domeniul calitii;o asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea i analizarea obiectivelor calitii;o asigurarea planificrii i integritii SMC i realizrii programelor de management al

calitii;o asigurarea c responsabilitile i autoritile sunt definite i comunicate n cadrulorganizaiei;

o numirea prin decizie a RMC;o asigurarea csunt stabilite procese adecvate de comunicare interni extern;

rspunde de analizarea i actualizarea periodica SMC; aprobManualul calitii, cod: MC-02 i procedurile aferente SMC; ntocmete/aprob fiele de post pentru personalul din subordine, n care sunt incluse i

responsabiliti referitoare la SMC; asigurncadrarea cu personal calificat i competent a funciilor/posturilor din subordine; gestioneazProgramul de instruire anual a personalului organizaiei, organizeaz i

verific nivelul de instruire, contientizare i calificare a personalului i ia msuri de

promovare sau, dupcaz, de retrogradare; evalueazpersonalul i urmrete iniierea aciunilor corective necesare; impune personalului de execuie din subordine obligativitatea implementrii i meninerii

SMC; dispune msuri corective i de prevenire n baza rapoartelor de evaluare privind

ndeplinirea cerinelor SMC; procurmateriale, produse i angajeazservicii pentru organizaie numai de la furnizorii

evaluai i acceptai; asigurfinanarea obiectivelor generale i a obiectivelor specifice ale SMC;


16/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



rspunde de inerea sub control a rapoartelor de neconformitate, rapoartelor de aciunicorective i a rapoartelor de aciuni preventive i urmrirea nchiderii acestora;

analizeaz periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformiti i iniiazaciuni corective sau preventive, dupcaz;

ntocmete planul anual de mbuntire a SMC potrivit obiectivelor concrete aleorganizaiei.

Responsabilul cu Asigurarea CalitiiEste subordonat Administratorului - RMC i are urmtoarele responsabiliti i

competene: elaboreaz, actualizeaz, difuzeazi gestioneazdocumentaia SMC; ntocmete i menineLista documentaiei SMC; ntocmete i menineLista nregistrrilor SMC; verificmodul n care sunt implementate, meninute i respectate cerinele standardului de

referinadoptat; organizeazi asigurdesfurarea programului anual de audituri interne; coordoneazprocesul de tratare a reclamaiilor primite de la clieni i al evalurii niveluluide satisfacie al clienilor; informeazAdministratorul - RMC asupra funcionrii SMC; coordoneazactivitatea de instruire a personalului n domeniul asigurrii calitii; verificimplementarea aciunilor corective/preventive i eficacitatea acestora; ntocmete raportul anual al analizei efectuate de management pe baza datelor de intrare

rezultate din analiza gradului de realizare a Programului de management, aneconformitilor i sesizrilor clienilor, aciunile corective i preventive aplicate, pecare l prezintspre avizare RMC;

organizeaz desfurarea edinei de analiza a managementului conform prevederilorproceduriiANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT, cod: PO-5.6.01;

analizeaz periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformiti i iniiazaciuni corective sau preventive, dupcaz.

5.5.2.REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

Administratorul este reprezentantul managementului pentru calitate fiind nominalizatprin decizie.

Are responsabilitate i autoritate pentru: a se asigura c procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate i meninute n

conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008; a raporta managementului de la cel mai nalt nivel despre funcionarea i performanele

SMC ca bazpentru analizarea i mbuntirea sistemului; a prezenta n edinele periodice de analiz efectuate de management raportul privind

funcionarea i adecvarea SMC; a se asigura ceste promovatn cadrul organizaiei contientizarea cerinelor clientului.

5.5.3. COMUNICARE

Comunicarea intern

Managementul organizaiei asigurtransmiterea tuturor informaiilor relevante privindpolitica i cerinele SMC, comunicobiectivele i realizrile n domeniul calitii, ncurajeazfeedback-ul i comunicarea ntre membrii organizaiei prin implicarea directa acestora.

Comunicarea interna se realizeazde sus n jos i de jos n sus asigurnd:


17/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



comunicri pe liniile de autoritate definite n organigrami fie de post; comunicri prin documente conform procedurilor documentate; comunicri pe orizontalntre compartimentele i funciile din organizaie.

Comunicarea extern

Comunicarea externctre prile interesate constn activiti de transmitere de datei informaii sub form scris, e-mail, telefon sau fax. nregistrarea comunicrilor externe

primite i transmise este inut sub control i este efectuat n Registrul de intrri-ieiri alorganizaiei.

5.6. ANALIZA EFECTUATDE MANAGEMENT

5.6.1. GENERALITIOrganizaia a stabilit i menine o proceduroperaionaldocumentatpentru analiza

efectuatde management.

La intervalul planificat, de douori pe an, sau ori de cte ori se considernecesar,Administratorul conduce analiza periodica SMC, pentru a se asigura ceste n continuarecorespunztor, adecvat i eficace. Aceast analiz include evaluarea oportunitilor dembuntire i necesitatea de schimbare n SMC, inclusiv politica referitoare la calitate iobiectivele calitii.

nregistrrile rezultate ca urmare a analizei efectuate de management sunt pstrate deRAC. Acestea sunt Ordinea de zi convocator a edintei de analiza efectuat demanagement, cod F-12-MC-02 iProces verbal-analizefectuatde managementplan de msuri,cod F-13-MC-02.

5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI

Elementele de intrare ale analizei efectuate de management includ informaii

referitoare la:a) rezultatele auditurilor,

b) feedback-ul de la client i pri interesate,c) gradul de realizare a obiectivelor calitii,d) funcionarea proceselor i conformitatea produselor i a serviciilor,e) stadiul aciunilor corective i preventive,f) aciuni de urmrire de la analizele de management anterioare,g) schimbri care ar putea sinflueneze SMC,h) analiza adecvrii politicii calitii,i) recomandri pentru mbuntire.

5.6.3. ELEMENTE DE IEIRE ALE ANALIZEI

Elementele de ieire ale analizei efectuate de management includ planuri de msuri cutermene i responsabiliti, referitoare la:

a) mbuntirea eficacitii SMC i a proceselor sale,b) mbuntirea serviciilor n raport cu cerinele clientului,c) nevoile de resurse.


18/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



6

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor

Msurare, analizi

mbuntire

Realizarea

produsului

6.1. ASIGURAREA RESURSELORManagementul de vrf al organizaiei determin i pune la dispoziie n timp util

resursele necesare:a) pentru a implementa i menine SMC i pentru a mbunti continuu eficacitatea

acestuia;b) pentru a crete satisfacia clientului prin ndeplinirea cerinelor sale.


19/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Se asigurresurse umane calificate i specializate corespunztor, resurse materiale ifinanciare.

6.2. RESURSE UMANE

6.2.1. GENERALITIOrganizaia selecteaz i repartizeaz personalul, astfel nct s se asigure c

personalul ce efectueazactiviti care afecteazcalitatea produsului este competent din punctde vedere al studiilor, al instruirii, al abilitilor i al experienei adecvate.

6.2.2. COMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZAREOrganizaia a stabilit, implementat i menine o proceduroperaionalcu scopul de:a) a determina competena necesarpentru personalul ce desfoaractiviti care

influeneazcalitatea produselor i a serviciilor,b) a asigura instruirea sau de a ntreprinde alte aciuni pentru a satisface aceste

necesiti,c) a evalua eficacitatea aciunilor ntreprinse,d) a se asigura cpersonalul su este contient de relevana i importana activitilor

sale i de modul n care contribuie la realizarea obiectivelor calitii,e) a menine nregistrri adecvate referitoare la studii, instruire, abiliti i experien.Personalul trebuie contientizat cu privire la:

- importana conformrii la politica, la procedurile i la cerinele SMC;- consecinele poteniale ale abaterii de la procedurile/instruciunile de execuie specifice.

Instruirile trebuie sia n considerare nivelurile diferite de responsabilitate, abilitate igradul personal de instruire.

Personalul nou angajat este instruit cu privire la SMC, Manualul calitii, politica,

obiectivele, procedurile i instruciunile de execuie referitoare la activitatea sa.ntregul personal cu funcii pentru care, prin legislaie sau reglementri specificeactivitii, se cer instruiri suplimentare/periodice i/sau certificri/recertificri periodice

participla instruirile prevzute i susin examenele aferente pentru certificare/recertificare.

Procedurconex: COMPETEN, INSTRUIRE I CONTIENTIZARE,cod: PO-01.

6.3. INFRASTRUCTUROrganizaia determin, pune la dispoziie i menine infrastructura necesarpentru a

realiza conformitatea cu cerinele necesare realizrii produsului.

Infrastructura include:a) cldirea cu spaiul de lucru specific activitii de producie, spaii de depozitare iutiliti asociate;

b) echipamente adecvate conform necesitailor pentru realizarea, monitorizarea,verificarea produselor/serviciilor i evaluarea proceselor (hardware i softwarespecializat);

c) servicii suport de transport i de comunicare.Aceti factori sunt identificai n timpul fazei de planificare a proceselor necesare

pentru realizarea produselor i serviciilor.nregistrrile referitoare la infrastructur sunt meninute n documentele: Schema de

amplasament, cod F-03-MC-02,Lista evidenutilaje/echipamente din dotare, cod F-04-MC-


20/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



02,Plan de mentenan utilaje / echipamente pe anul, cod F-05-MC-02,Reparaii planificatepe anul 2011, cod F-06-MC-02, Lista de eviden hardware, cod F-07-MC-02, Lista deevidensoftware, cod F-08-MC-02,Lista de evidenauto, cod F-09-MC-02.

6.4. MEDIUL DE LUCRUMediul de lucru n cadrul organizaiei este o combinaie de aspecte umane i fizice.

Acesta include:

a) condiii de sntate i siguran,b) metode de munc,c) faciliti pentru personal,d) condiii ambiente de munc.Aceti factori influeneaz motivaia, satisfacia, dezvoltarea i performanele

angajailor, ct i calitatea produselor i serviciilor. De asemenea influeneaz aptitudineapersonalului de a contribui la realizarea obiectivelor organizaiei.


21/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



7

REALIZAREA PRODUSULUI

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor

Msurare, analizi

mbuntire

Realizarea

produsului

Produsul S.C TEHNOMAR S.R.L. este : Papuci de cablu cu margini rotunjite frmanon izolant; Prelucrri mecanice generale.


22/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



7.1. PLANIFICAREA REALIZRII PRODUSULUIOrganizaia a determinat, planificat i implementat procesele necesare pentru

realizarea produselor i serviciilor solicitate. Succesiunea i interaciunea acestor procese suntdefinite n prezentul Manual, n procedurile SMC. S.C. TEHNOMAR S.R.L. stabilete

responsabilitile pentru operarea i monitorizarea acestor procese de realizare a produselor.Organizaia asigur, c aceste procese se desfoar n condiii controlate, realiznd

elemente de ieire (rezultate) care satisfac cerinele clientului, conform planificrii.

Organizaia gestioneazdatele privind planificarea, realizarea produsului/procesului iresursele necesare.

Planificarea realizrii produselor/serviciilor este compatibil cu cerinele pentrucelelalte procese ale SMC.

La planificarea realizrii produselor i serviciilor oferite, organizaia determin, dupcaz, urmtoarele:

a) obiectivele calitii i cerinele pentru produs;b) necesitatea de a stabili procese, documente i de a aloca resurse specifice

produsului;c) activitile necesare de verificare, validare, monitorizare, inspecie i ncercare

specifice produsului precum i criteriile pentru acceptarea acestora;d) nregistrrile necesare pentru a furniza dovezi c procesele de realizare a

produsului oferit satisfac cerinele.

Sunt stabilite, implementate i meninute proceduri documentate pentru operarea imonitorizarea acestor procese.

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAIA CU CLIENTUL

7.2.1. DETERMINAREA CERINELOR REFERITOARE LA PRODUS

Organizaia a stabilit i menine proceduri documentate care asigur determinareacerinelor referitoare la produse/servicii:

a) cerinele specificate de ctre client, inclusiv cerinele referitoare la activitile delivrare i post-livrare,

b) cerinele nespecificate de ctre client, dar necesare pentru satisfacerea ateptriloratunci cnd acestea sunt cunoscute,

c) cerinele legale i de reglementare referitoare la produs,d) cerinele rezultate din cercetarea de piai analiza concurenei,e) orice alte cerine suplimentare determinate de organizaie.Cerinele pentru produs specificate de ctre client, obligaiile n legturcu produsul,

inclusiv cerinele legale i reglementare sunt cuprinse n:

Produsul S.C TEHNOMAR S.R.L. Specificaia pentru produs

Papuci de cablu cu margini rotunjite frmanon izolant

Cerere de ofert, Comand, Contract

Prelucrri mecanice generale Cerere de ofert, Comand, Contract

Proceduri conexe:ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod: PO-02


23/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



7.2.2. ANALIZA CERINELOR REFERITOARE LA PRODUSOrganizaia a stabilit i menine proceduri documentate care asigur analiza cerinelor

referitoare la produs nainte de asumarea angajamentului de a realiza produsul respectiv (deex. transmiterea de oferte, acceptarea unor contracte sau a unor comenzi, acceptarea unor

modificri ale contractelor sau comenzilor).Organizaia se asigurc:a) cerinele referitoare la produs sunt definite;

b) cerinele din contract sau comand care difer de cele exprimate anterior suntrezolvate;

c) organizaia are capabilitatea sndeplineasccerinele definite.Responsabilitile pentru analiza cerinelor referitoare la produs sunt specificate n

procedurile operaionale aplicabile.

Rezultatele analizei contractului/cererii de ofert i ale aciunilor aprute n urmaanalizei sunt nregistrate i pstrate, n conformitate cu procedurile aplicabile.

Atunci cnd clientul nu furnizeaz n scris cerinele referitoare la produsul solicitat,aceste cerine sunt definite de ctre organizaie i convenite cu clientul naintea acceptrii lor.

Atunci cnd cerinele referitoare la produs sunt modificate, organizaia se asigur cdocumentele relevante sunt amendate i cpersonalul implicat este contientizat cu privire lamodificarea cerinelor.

Proceduri conexe:ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod: PO-02

7.2.3. COMUNICAREA CU CLIENTUL

Organizaia a stabilit i menine proceduri documentate, care determin iimplementeazmodaliti eficace pentru comunicarea cu clienii n legturcu:

a) informaiile despre produs,b) tratarea cererilor de ofert, a contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentelela acestea,

c) feedback-ul de la client, inclusiv reclamaiile acestuia.Proceduri conexe:

ANALIZA OFERTEI/CONTRACTULUI/COMENZII, cod: PO-02

7.3. PROIECTARE I DEZVOLTARECerinele acestei clauze a standardului nu sunt aplicabile n cadrul S.C. TEHNOMAR

S.R.L. avnd n vedere specificul activitii.

7.4. APROVIZIONARE

7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE

Organizaia a stabilit, implementat i menine o procedurdocumentat prin care seasigurcprocesul de aprovizionare se desfoarn condiii controlate i produsul materialsau serviciul aprovizionat este conform cu cerinele de aprovizionare specificate. Tipul iamploarea controlului aplicat furnizorului i produsului aprovizionat depind de efectulacestuia asupra realizrii ulterioare a produselor i serviciilor oferite de organizaie.


24/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



S.C. TEHNOMAR S.R.L. i evalueaz i selecteaz furnizorii pe baza capabilitiiacestora de a furniza produse/servicii n concordancu cerinele organizaiei. Sunt stabilitecriteriile de selecie, de evaluare i de reevaluare i meninute nregistrri ale rezultatelorevalurii i ale oricror aciuni necesare rezultate din evaluare, n conformitate cu procedura

operaionalPO-03.Procedurconex: APROVIZIONARE, cod: PO-03

7.4.2. INFORMATII PENTRU APROVIZIONARE

n conformitate cu procedura documentat PO-03, informaiile pentru aprovizionaredescriu produsul sau serviciul de aprovizionat, atunci cnd este cazul, fiind specificate:

a) cerine pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor i echipamentelor,b) cerine pentru calificarea personalului,c) cerine pentru sistemul de management al calitii.naintea comunicrii ctre furnizor a cerinelor referitoare la produsul sau serviciul ce

urmeaza fi aprovizionat, organizaia se asigurcacestea sunt adecvate.

Procedurconex: APROVIZIONARE, cod: PO-03

7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT

Organizaia a stabilit, implementat i menine o procedurdocumentatreferitoare lainspecia sau alte activiti necesare pentru a se asigura c produsul aprovizionat satisfacecerinele de aprovizionare specificate.

Cnd este specificat n documentele de aprovizionare i contract, S.C. TEHNOMARS.R.L. poate face verificarea produselor aprovizionate la sediul furnizorilor. O asemeneaverificare nu exonereaz furnizorul de rspunderea pentru calitatea produselor livrate i nulezeazdreptul S.C. TEHNOMAR S.R.L. de a respinge produsele aprovizionate, dacacesteanu satisfac cerinele de aprovizionare specificate.

Atunci cnd organizaia intenioneaz sdesfoare verificarea la furnizor trebuie sspecifice, n informaiile pentru aprovizionare, nelegerile avute n vedere cu privire laverificare i metoda de eliberare a produsului.

7.5. PRODUCIE I FURNIZARE DE SERVICIIOrganizaia identificcerinele ce permit realizarea produselor/proceselor conform cu

cerinele explicite i implicite ale clientului. n cazul unui serviciu complex (de exempluparticiparea la licitaii) se realizeazun plan ce cuprinde criteriile de performanpentru a inecont de cerinele corespunztoare, n scopul satisfacerii clientului.

7.5.1. CONTROLUL PRODUCIEIOrganizaia planific i realizeaz producia n condiii controlate. Condiiilecontrolate includ, dupcaz:

a) disponibilitatea informaiilor care descriu caracteristicile produsului,b) disponibilitatea instruciunilor de lucru, dacsunt necesare,c) utilizarea de echipamente adecvate i performante pentru realizarea de

produse/servicii n conformitate cu cerinele clienilor;d) disponibilitatea i utilizarea EMM valide pentru a asigura calitatea

produselor/serviciilor;e) implementarea monitorizrii i msurrii;f) implementarea activitilor de eliberare, livrare i post-livrare.


25/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Condiiile pentru desfurarea fiecruia dintre procesele de realizare a produselor suntdefinite n prezentul Manual, n procedurile SMC i n reglementrile aplicabile n organizaie

prin Fia tehnologic cod: F-02-PO-04 i/sau Fia tehnologic pentru prelucrri mecanicegenerale cod: F-01-PO-04.

Organizaia stabilete responsabilitile pentru operarea i monitorizarea acestorprocese.

Proceduri conexe: EXECUIE CONECTORI,cod: PO-04.

7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCIEI DE FURNIZARE DE SERVICII

Avnd n vedere specificul activitii, validarea proceselor se face att pe parcursulderulrii acestora ct i prin msurarea i monitorizarea ulterioar. Ca proces special este

procesul extern de acoperire galvanic.

Elementele de ieire din proces sunt validate pentru a se asigura crspunde cerinelorclienilor. Validarea demonstreazcapacitatea procesului de a realiza rezultatele planificate.

Msurile preliminare pentru acest proces includ:a) criterii definite pentru analiza i aprobarea procesului,

b) aprobarea echipamentului i calificarea personalului,c) utilizarea de metode i proceduri specifice,d) cerine referitoare la nregistrri, n conformitate cu specificaiile tehnice.In urma validrii prin control vizual al conectorilor rezultcapabilitatea organizaiei

de a oferi produse/servicii care scorespundcerinelor iniiale.

7.5.3. IDENTIFICARE I TRASABILITATEOrganizaia asigur identificarea i trasabilitatea produselor realizate prin atribuirea

unui cod unic fiecrui produs i prin nregistrrile cerute n procedurile SMC i instruciunilede lucru.

Produsele aprovizionate sunt identificate de la recepia lor i pn la consumare. nperioada de depozitare produsele sunt identificate de ctre Administrator n bazacomenzii/contractului de aprovizionare, a notei de recepie i a fiei de magazie.

Pentru produsele conectori realizate de organizaie acestea se identific printr-unsimbol unic tanat pe papucul de cablu (din eav) cu margini rotunjite frmanon izolant(ex: PTR x/y, n care P = papuc, T = eav, R = rotunjit, x = dimensiunea urubului deconectare, y = diametrul interior al tecii papucului), prevzut prin normativul de produs(standard de fabricaie 754/97).

n cazul prelucrrilor mecanice generale produsul se identific prin desenul deexecuie al produsului, care este ataat lotului de fabricaie, pnla livrarea produsului.

Trasabilitatea produsului este asigurat prin nregistrrile efectuate din momentullansrii n fabricaie a acestuia i pnla livrare.

Atunci cnd trasabilitatea este o cerin, organizaia ine sub control i nregistreazidentificarea unica produsului.

Procedura conex: CONTROLUL DOCUMENTELOR/NREGISTRRILOR, cod:PS-01.

7.5.4. PROPRIETATEA CLIENTULUI


26/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Proprietatea clientului se refer la ceea ce aparine clientului dar este n posesia sausub controlul organizaiei. Acestea sunt identificate prin numrul de desen de execuie icentralizate n Lista documentelor externe, cod: F-05-PS-01, verificate, protejate, ocrotite ncondiii corespunztoare. n cadrul proprietii clientului intr i proprietatea intelectual

(datele de intrare utilizate n procesele de execuie i alte informaii confideniale de laclieni).

Orice proprietate a clientului care este pierdut, deteriorat sau gsit canecorespunztoare pentru utilizare trebuie s fac obiectul unui raport ctre client,nregistrrile fiind meninute la Administrator.

7.5.5. PSTRAREA PRODUSULUIS.C. TEHNOMAR S.R.L. asigurconformitatea produsului pe parcursul procesrii i

livrrii lui, fiind inclus identificarea, ambalarea, depozitarea i pstrarea produsului ncondiii care sasigure respectarea cerinelor clientului.

7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELORDE MSURARE I MONITORIZARE

Organizaia a determinat activitile de msurare i monitorizare care sunt efectuate ia identificat echipamentele de msurare i monitorizare necesare pentru a furniza dovadaconformitii produsului cu cerinele determinate.

Echipamentele de msurare i monitorizare utilizate pentru determinarea conformitiiprodusului sunt inute sub control conform reglementrilor legale, de ctre Administrator. nscopul determinrii conformitii produsului se utilizeaz ca EMM ublere i micrometreacestea fiind etalonate/nlocuite anual sau ori de cte ori este necesar. Evidena EMM se inenRegistru de evidenal echipamentelor de msurare i monitorizare, cod: R-01-MC-02 i

peFia de eviden individuala echipamentului de msurare i monitorizare, cod F-11-

MC-02, Programul anual de etalonri/verificri pentru echipamentele de msurare imonitorizare, cod F-10-MC-02.

Organizaia se asigurcactivitile de msurare i monitorizare pot fi efectuate i csuntrealizate ntr-o manier coerent cu cerinele de monitorizare i de msurare conform Fieitehnologice, cod: F-02-PO-04 i a desenelor de execuie specifice produsului/procesului realizat.

Organizaia ntreprinde aciuni adecvate asupra EMM-urilor utilizate i a oricruiprodus afectat de incertitudinea de msurare a acestora.

Echipamentele de msurare i monitorizare sunt:a) etalonate sau verificate, la intervale specificate, sau nainte de utilizare (daceste

necesar);b) ajustate sau reajustate, dupcum este necesar;c) identificate pentru a putea fi determinat stadiul etalonrii (daceste necesar);d) asigurate mpotriva ajustrilor care ar putea invalida rezultatul msurrii;e) protejate mpotriva distrugerii i deteriorrii n timpul manipulrii, ntreinerii i

depozitrii.Atunci cnd EMM este gsit decalibrat organizaia evalueaz i nregistreaz

validitatea rezultatelor msurrilor anterioare i ntreprinde aciuni corective adecvate asupraechipamentului i a oricrui produs afectat.

nregistrrile rezultatelor etalonrii i verificrii sunt meninute de ctre Administratorn Registru de evidenal Echipamentelor de msurare i monitorizare, cod: R-01-MC-02.Acesta este responsabil pentru desfurarea activitilor de control, etalonare, depozitare intreinere a echipamentelor de msurare i monitorizare.


27/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



8

MSURARE, ANALIZI MBUNTIRE

Responsabilitatea

managementului

Managementul

resurselor

Msurare, analizi

mbuntire

Realizarea

produsului

8.1. GENERALIIOrganizaia a planificat i implementat procesele necesare de msurare, monitorizare,

analizi mbuntirea) pentru a demonstra conformitatea produsului,

b) pentru a se asigura conformitatea SMC,c) pentru a mbunti continuu eficacitatea SMC.


28/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Aceasta include determinarea metodelor aplicabile, inclusiv a tehnicilor statisticeprecum i amploarea utilizrii lor.

8.2. MONITORIZARE I MSURARE

8.2.1. SATISFACIA CLIENTULUI

Organizaia monitorizeaz informaiile referitoare la percepia clientului asuprasatisfacerii cerinelor sale, ca una dintre modalitile de msurare a performanei SMC.

Nivelul de satisfacie al clienilor se stabilete: prin chestionare elaborate de organizaie i transmise clienilor; prin comunicare directcu clientul la ncheierea contractelor; la predarea produselor; prin recomandrile primite de la clieni; prin analiza reclamaiilor clienilor.

Chestionarul de evaluare a satisfaciei clientului, cod F-14-MC-02 este ntocmit deRAC, fiind distribuit semestrial tuturor clienilor semnificativi. ntrebrile din chestionar potdiferi de la client la client n funcie de particularitile contractului/lucrrilor/serviciilor i dedurata de colaborare cu acesta.

La solicitarea de completare a chestionarului este explicat scopul acestuia de a furnizainformaii cu privire la posibilitile de mbuntire, satisfacerea cerinelor i ateptriloractuale i viitoare ale clienilor i ale prilor interesate.

Datele obinute privind nivelul satisfaciei clientului sunt colectate, prelucrate ianalizate de ctre RAC. Modul de evaluare al rspunsurilor este urmtorul:

Se puncteaz fiecare rspuns al clientului astfel: opiunea 1 (Foarte bun, Foartemulumit etc.) = 10 puncte; opiunea 2 (Bun, Mulumit etc.) = 7 puncte; opiunea 3(Satisfctoare, Oarecum etc.) = 3 puncte; opiunea 4 (Nesatisfctoare,

Nemulumit etc.) = 0 puncte; Se calculeazsuma punctajului realizat pentru ntrebrile din chestionar (PR); Se calculeazsuma punctajului maxim pentru ntrebrile din chestionar (PM); Se calculeaz Gradul de satisfacie a clientului (GSc) ca raport procentual ntre

punctajul realizat i punctajul maxim GSc = (PR / PM) x 100, care indicgradul desatisfacie al clientului privind produsele vndute/ lucrrile/serviciile executate;

Se calculeazNivelul satisfaciei globale, ca medie aritmetica tuturor indicatorilorGradul de satisfacie a clientuluila numrul de clieni evaluai

Interpretarea rezultatelor se face prin compararea Nivelului satisfaciei globale cu celdin perioada anterioar, pentru a stabili evoluia gradului de satisfacere a clienilor.

8.2.2. AUDIT INTERN

Organizaia efectueaz audituri interne la intervale planificate i documentate nProgramul anual de audituri interne, cod: F-01-PS-02 aprobat de Administrator, pentru adetermina dacSMC:

a) este conform cu reglementrile aplicabile organizaiei,b) cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2008,c) cu cerinele SMC stabilit de ctre organizaie;d) este implementat i meninut n mod eficace.


29/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Organizaia efectueaz audituri interne i n scopul identificrii potenialeloroportuniti pentru mbuntire.

Programul de audit ia n considerare starea i importana proceselor i zonelor caretrebuie auditate, precum i rezultatele auditurilor precedente.

Sunt definite criteriile, domeniul de aplicare, frecvena i metodele auditului.Selectarea auditorilor i modul de efectuare al auditurilor asigur obiectivitatea i

imparialitatea procesului de audit. Auditorii nu i auditeazpropria lor activitate.

Responsabilitile i cerinele pentru planificarea i efectuarea auditurilor, pentruraportarea rezultatelor i meninerea nregistrrilor sunt definite ntr-o procedurdocumentatde sistem.

Funcia responsabil pentru zona auditat ntreprinde, fr ntrziere nejustificat,aciuni pentru eliminarea neconformitilor detectate i a cauzelor acestora. Activitile deurmrire includ verificarea aciunilor ntreprinse i raportarea rezultatelor acestora.

Procedurconex: AUDIT INTERN, cod: PS-02

8.2.3. MONITORIZAREA I MSURAREA PROCESELORS.C. TEHNOMAR S.R.L. aplicmetode adecvate pentru monitorizarea i, acolo unde

este aplicabil, msurarea proceselor SMC. Aceste metode demonstreaz capabilitateaproceselor de a obine rezultatele planificate. Atunci cnd rezultatele planificate nu suntobinute, sunt ntreprinse corecii i aciuni corective, dup cum este adecvat, pentru a seasigura conformitatea produsului.

Procesele SMC sunt monitorizate prin audit intern, analiza efectuatde management,evaluarea nivelului de satisfacie a clientului i a numrului de reclamaii.

8.2.4. MONITORIZAREA I MSURAREA PRODUSULUIOrganizaia monitorizeaz i, acolo unde este aplicabil, msoar caracteristicile

produsului, pentru a verifica dacsunt satisfcute cerinele referitoare la acesta. Activitile demonitorizare i de msurare sunt efectuate n etapele corespunztoare ale procesului derealizare a produsului n conformitate cu modalitile planificate.

Sunt meninute dovezile conformitii cu criteriile de acceptare. nregistrrile indicpersoana care autorizeazfurnizarea produsului.

Eliberarea produsului nu se produce dac nu este asigurat satisfacerea cerinelorlegale i de reglementare, conform planificrii (a se vedea paragraful 7.1), cu excepiacazurilor n care s-a aprobat altfel de ctre o autoritate relevant.

8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

S.C. TEHNOMAR S.R.L. se asigurcprodusul, care nu este conform cu cerinele,este identificat i inut sub control pnse analizeazcauzele neconformitior i se stabileteaciunea corectiv ce trebuie ntreprins pentru nlturarea cauzei principale a fiecreineconformiti.

Organizaia a stabilit, implementat i menine o procedurde sistem documentat, caredefinete identificarea, inerea sub control, analizarea i tratarea neconformitilor precum iresponsabilitile i autoritile aferente.

nregistrrile referitoare la natura neconformitilor i aciunile ulterioare ntreprinse,inclusiv derogrile obinute, sunt ntocmite n conformitate, cu procedurile SMC i suntmeninute.


30/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Procedura se aplici reclamaiilor clientului, sau altor pri interesate.

Procedura conex: TRATARE NECONFORMITI,cod: PS-03

8.4. ANALIZA DATELORn cadrul S.C. TEHNOMAR S.R.L. analiza datelor se realizeazn cadrul analizelor

zilnice precum i n cadrul analizei efectuatde management.

Organizaia colecteaz i analizeaz date rezultate din activitile de msurare imonitorizare sau din alte surse relevante pentru a demonstra adecvarea i eficacitatea SMC i

pentru a identifica potenialul de mbuntire continua eficacitii SMC.

Analiza datelor furnizeazinformaii referitoare la:a) satisfacia clientului,

b) conformitatea cu cerinele referitoare la produs,c) caracteristicile i tendinele proceselor i produselor inclusiv oportunitile pentru

aciuni preventive,d) furnizori.Analiza datelor stabilete cauzele primare ale problemelor existente sau poteniale,

orientnd deciziile privind aciunile corective i preventive necesare pentru mbuntire.

Informaiile rezultate din analiza datelor constituie o parte a elementelor de intrarepentru analiza efectuatde management.

8.5. MBUNTIRE

8.5.1. MBUNTIRE CONTINUS.C. TEHNOMAR S.R.L. analizeaz n permanen i i mbuntete continuu

eficacitatea SMC, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calitii, arezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a aciunilor corective i preventive i a analizeiefectuate de management.

Propunerile de mbuntire sunt nregistrate n Registrul de intrri-ieiri i suntgestionate la Responsabilul cu Asigurarea Calitii, urmnd a fi evaluate n analiza efectuatde management din punctul de vedere al posibilitii de realizare.

8.5.2. ACIUNE CORECTIVS.C. TEHNOMAR S.R.L. a stabilit, implementat i menine o procedur de sistem

documentat n scopul eliminrii cauzei neconformitilor i pentru a preveni reapariiaacestora.

Aciunile corective stabilite sunt adecvate efectelor neconformitilor aprute.Procedura documentatdefinete cerinele, responsabilitile i autoritile pentru:a) analiza neconformitilor (inclusiv a reclamaiilor clienilor),

b) determinarea cauzelor neconformitilor,c) evaluarea necesitii de a ntreprinde aciuni pentru a se asigura c

neconformitile nu reapar,d) determinarea i implementarea aciunii necesare,e) nregistrrile rezultatelor aciunii ntreprinse,f) analiza aciunii corective ntreprinse.Procedura conex: ACIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE, cod: PS-04


31/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



8.5.3. ACIUNE PREVENTIV

S.C. TEHNOMAR S.R.L. a stabilit, implementat i menine o procedur de sistemdocumentat n scopul eliminrii cauzei neconformitilor poteniale n vederea prevenirii

reapariiei acestora.Aciunile preventive stabilite sunt adecvate problemelor poteniale.

Procedura documentatdefinete cerinele, responsabilitile i autoritile pentru:a) identificarea i determinarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora,

b) evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor,c) determinarea i implementarea aciunii necesare,d) nregistrrile rezultatelor aciunii ntreprinse ie) analiza aciunii preventive ntreprinse.Sursele de informaii utilizate pentru ntreprinderea de aciuni preventive pot fi

utilizarea instrumentelor de analiza riscului cum ar fi:a) analiza ateptrilor i necesitilor clienilor;

b) msurarea i monitorizarea proceselor i produselor;c) rezultatele analizei efectuate de management i ale analizei datelor.Procedura conex: ACIUNI CORECTIVE/ PREVENTIVE, cod: PS-04


32/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



9

ANEXE

Anexa 1 Prezentarea organizaiei

Anexa 2 Organigrama S.C. TEHNOMAR S.R.L.

Anexa 3 Harta proceselor

Anexa 4 Lista documentaiei sistemului de managemental calitii


33/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Anexa 1

S. C. TEHNOMAR S.R.L.TRGU-MURE

Adresa:

Sediu social:Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 170, Ap. 34, Trgu-Mure, Cod potal 540536

Punct de lucru:Str.Clrailor, Nr. 112-114, Trgu-Mure, Cod potal 540320

Nr. nregistrare: J26/144/2001

Cod Unic de nregistrare: R13728317

Cod IBAN RO10RNCB3600000082330001 BCR Suc. Jud. MureTel. 0265-243797

SCURT ISTORIC

S.C. TEHNOMAR S.R.L. este constituitconform prevederilor legale n vigoare, fiindpersoanjuridicromn, cu forma juridicde societate cu rspundere limitat.

Sediul social al organizaiei este n Trgu-Mure, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 170,Ap. 34, iar punctul de lucru se afln Trgu-Mure, Str. Clrailor, Nr. 112-114.

S.C. TEHNOMAR a fost nfiinat n anul 2001, cu un capital social n totalitateprivat.

Obiectul de activitate al organizaiei este fabricarea papucilor de cablu cu marginirotunjite fr manon izolant (cod CAEN 2971 Fabricarea de maini i aparateelectrocasnice) i execuia de prelucrri mecanice generale (cod CAEN 2942 Fabricareaaltor maini unelte pentru prelucrarea metalelor).

n perioade de debut a activitii organizaia a executat prelucrri mecanice generaleprin colaborare, iar din vara anului 2001 s-a profilat pe execuia elementelor de conectic.

n anul 2004 organizaia a achiziionat spaii de producie pe Str. Clrailor, Nr. 112-114, n care i-a organizat punctul de lucru.

Organizaia este administrat i condus de un administrator unic, care are puteridepline de administrare, reprezentare, angajare a societii i gestionare a patrimoniului social.

Structura organizatorica societii este prezentatn Anexa 2.

n anul 2002, la clasamentul naional pe domenii de activitate, S.C. TEHNOMARS.R.L. a s-a situat pe locul 13 la codul CAEN 2971 Fabricarea de maini i aparateelectrocasnice.

Datoritserioziii n afaceri i a capacitii de a oferi produse de calitate ne-am creatun bun prestigiu la nivel naional, fiind cunoscui acum ca o firmpe care clienii se pot bazantotdeauna. Acest deziderat dorim s-l pstrm i s-l mbuntim i pe viitor.


34/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Anexa 2

ORGANIGRAMA

S.C. TEHNOMAR S.R.L.

Data: 10.01.2011 Aprobat

Administrator:

Ing. Marinca Sorin

ADMINISTRATOR

ReprezentantulManag pt Calitate

Contabilitate

Atelier presareAtelier prelucrriprin achiere

Acoperiri metalice

Protecia Muncii-SSM Aprovizionare

Transport

Depozitare

Desfacere

Resurse umane

Metrologie

Marketing

Intreinere

Audit intern


35/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Anexa 3

HARTA PROCESELOR S.C. TEHNOMAR S.R.L. Trgu-Mure

PROCESE DE MANAGEMENT

MANAGEMENT GENERAL

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Stabilire ce-rin e clien i

Stabilire poli-tica i obiective

Planificare Analiza efectua-tde mana ement

Resurse umane Resurse financiare Resurse materiale

PROCESE DE BAZ

Execuie conectori

PROCESE SUPORT

Control documi nre istrri

Manipularede ozitare

ControlulDMM

Control infrastr.i mediul de lucru

Aprovizionare Instruire Contractare Comunicare

PROCESE DE MSURARE, ANALIZI MBUNTIRE

Aciuni preventive Aciuni corective Control neconformiti

Audit intern Reclamaii clieni Monitorizarea satisfacieiclientului

mbuntire continu

CERIN

E

CLIENT

SATISFA

C

IE

CLIENT

Prelucrri mecanice generale


36/36

S.C.TEHNOMAR S.R.L.

Trgu-Mure



Anexa 4 Cod: F-02-PS-01

LISTA DOCUMENTAIEI SMC

1 Manualul Calitii MC-02 4.2.2 2 / 0

2Controlul documentelor/

nregistrrilorPS-01 4.2.3/4.2.4 2 / 0

6Competen, instruire icontientizare

PO-01 6.2.2 2 / 0

8 Analizaofertei/contractului/comenzii PO-02 7.2.2 2 / 0

9 Aprovizionare PO-03 7.4.3 2 / 0

10 Execuie conectori PO-04 7.5.1 2 / 0

12 Audit intern PS-02 8.2.2 2 / 0

13 Tratare neconformiti PS-03 8.3 2 / 0

14 Aciuni corective/preventive PS-04 8.5.2/8.5.3 2 / 0

Documents

TEH MC 02 Radu Teofil