TOMO VII Sector Paraestatal

VII.I.XVIII Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de

Coahuila (ICATEC)

Concepto (c) 2018 (d) 31 de diciembre de 2017 (e) Concepto (c) 2018 (d) 31 de diciembre

de 2017 (e)ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 21,128,754 18,999,954 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 2,587,560 2,464,487

a1) Efectivo 5,000 5,000 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0 0 a2) Bancos/Tesorería 671,421 1,471,594 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 625,944 161,662

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 20,452,333 17,523,360 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0

a5) Fondos con Afectación Específica 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/oAdministración 0 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

por Pagar a Corto Plazo 0 0

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,961,617 2,302,825 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 3,730,713 3,798,495 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 3,598,858 3,693,352 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 131,855 105,143 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagara Corto Plazo 0 0

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c=c1+c2) 0 0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CortoPlazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 213,796 16,879,532 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes yPrestación de Servicios a Corto Plazo 213,796 834,648 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesInmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 16,044,884 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 11,508 7,920 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesIntangibles a Corto Plazo 0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 11,508 7,920

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administracióna Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0 0

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0 0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0 d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0 d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0 d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministrospara Producción 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a

Corto Plazo 0 0

d5) Bienes en Tránsito 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración aCorto Plazo 0 0

e. Almacenes 0 0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2) 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0 0 f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos aRecibir Efectivo o Equivalentes 0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0 g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 169,287 164,417 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0 g1) Valores en Garantía 169,287 164,417 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0 g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 0 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0 0 IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f +g) 25,242,549 39,842,398 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f +

g + h) 2,599,068 2,472,407

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,175,000 0

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 7,146 18,500 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso 29,776,245 13,708,094 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

d. Bienes Muebles 44,616,496 44,518,018 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

e. Activos Intangibles 11,784,781 11,784,781 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o enAdministración a Largo Plazo 0 0

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -37,599,204 -31,665,153 f. Provisiones a Largo Plazo 3,842,363 3,921,249 g. Activos Diferidos 940,535 940,535

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e+ f) 6,017,363 3,921,249

i. Otros Activos no Circulantes 1,447,173 1,447,173

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y 2018 (b)(PESOS)

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 8,616,431 6,393,656 IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f+ g + h + i) 50,973,173 40,751,948

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOI. Total del Activo (I = IA + IB) 76,215,722 80,594,346

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b +c) 42,345,944 42,345,944

a. Aportaciones 27,874,912 27,874,912 b. Donaciones de Capital 14,471,032 14,471,032 c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c+ d + e) 25,253,347 31,854,746

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -4,339,010 735,434 b. Resultados de Ejercicios Anteriores 65,968,193 65,232,759 c. Revalúos 0 0 d. Reservas 0 0 e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -36,375,836 -34,113,447 IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de laHacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 67,599,291 74,200,690

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II +III) 76,215,722 80,594,346

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,393,656 0.00 0.00 0.00 8,616,431 0.00 0.00

6,393,656 0.00 0.00 0.00 8,616,431 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva Pactado

(m)

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 0.00 0.00%

a1) Instituciones de Crédito

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

Saldo al 31 de diciembre de

2017 (d)

Disposiciones del Periodo (e)

Amortizaciones del Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g

Pago de Intereses del

Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos asociados

durante el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B)A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Deuda Contingente 2

a2) Títulos y Valoresa3) Arrendamientos FinancierosB. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)b1) Instituciones de Créditob2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1

Comisiones y Costos

Relacionados (o)Contratado (l) (n) (p)

C. Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)A. Instrumento Bono Cupón Cero 1B. Instrumento Bono Cupón Cero 2C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1B. Crédito 2C. Crédito XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)

2.8. LOGRAR UNA EFICIENCIA TERMINAL DEL 82.50% (ANUAL).

2.9. DISMINUIR LOS ÍNDICES DE NO ACREDITACIÓN AL 9% (ANUAL).

2.10. DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN AL 8.50% (ANUAL).

2018 PROYECTO

META REALIZADO DIFERENCIA

2.8. 82.50% 86.20% 3.70%

2.9. 9.00% 5.88% 3.12%

2.10. 8.50% 7.92% 0.58%

ENERO -

DICIEMBRE

RESULTADOS

INDICADOR

EFICIENCIA TERMINAL

NO ACREDITACIÓN

DESERCIÓN

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el

Trabajo del Estado de Coahuila

ASEC_IAODFD_CP2018_X2

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de operación del proyecto (e)

Fecha de vencimiento (f)

Monto de la inversión pactado (g)

Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)

Monto promedio mensual del pago de la

contraprestación correspondiente al

pago de inversión (j)

Monto pagado de la inversión al 31 de

diciembre de 2018 (k)

Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de

2018 (l)

Saldo pendiente por pagar de la inversión al

31 de diciembre de 2018 (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) APP 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) APP 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) APP 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) APP XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) Otro Instrumento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) Otro Instrumento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) Otro Instrumento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) Otro Instrumento XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

ASEC_BPD_CP2018_N5

Estimado/ Recaudado/Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 79,341,530 66,126,020 64,421,284 A1. Ingresos de Libre Disposición 35,858,318 27,193,643 26,757,453 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 43,483,212 38,932,377 37,663,831 A3. Financiamiento Neto 0 0 0

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 79,341,530 80,772,068 80,084,354 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 35,858,318 40,438,277 39,750,563 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 43,483,212 40,333,791 40,333,791

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.00 0.00 0.00C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0.00 -14,646,048 -15,663,070 II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0 -14,646,048 -15,663,070 III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 0 -14,646,048 -15,663,070

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0.00 0.00 0.00

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

IV. Balance Primario (IV = III + E) 0 -14,646,048 -15,663,070

Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.00 0.00 0.00F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0.00 0.00 0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Estimado/ Recaudado/

0.00

Concepto Devengado

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0.00 0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZABalance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 35,858,318 27,193,643 26,757,453A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 35,858,318 40,438,277 39,750,563

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 0 -13,244,634 -12,993,110VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 0 -13,244,634 -12,993,110

Recaudado/Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 43,483,212 38,932,377 37,663,831A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0 0 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 43,483,212 40,333,791 40,333,791

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0 -1,401,414 -2,669,960 VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 0 -1,401,414 -2,669,960

Concepto Devengado

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,000

ENERO - DICIEMBRE2018

34,913

7,343

27,570

INSCRITOS HOMBRESMUJERES

CURSOSIMPARTIDOS

PROMEDIO DE ALUMNOS POR

GRUPO

COSTO POR ALUMNO

2,673 13 $ 1,484.92

21 %

79 %

GÉNERO

% DEHOMBRES

% DEMUJERES

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el

Trabajo del Estado de Coahuila

ASEC_EAID_CP2018_C6

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 1,383,802 1,383,802 1,383,802 1,383,802 1,383,8020 0 0 0 0 0

6,869,510 3,832,044 10,701,554 7,965,924 7,529,734 660,2240 0 0 0 0 0

h1) Fondo General de Participaciones 0 0 0 0 0 0h2) Fondo de Fomento Municipal 0 0 0 0 0 0h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0 0 0 0 0 0h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0h9) Gasolinas y Diésel 0 0 0 0 0 0h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0 0 0 0 0h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0i5) Otros Incentivos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 028,988,808 0 28,988,808 17,843,918 17,843,918 -11,144,890

k1) Otros Convenios y Subsidios 28,988,808 0 28,988,808 17,843,918 17,843,918 -11,144,890 0 0 0 0 0 0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0 0 0 0 0 0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0 0 0 0 0 0a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

0 0 0 0 0 0

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0 0 0 0 0 0a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0 0 0 0 0 0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0 0 0 0 0 0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

43,483,212 0 43,483,212 38,932,377 37,663,831 -5,819,381 b1) Convenios de Protección Social en Salud 0 0 0 0 0 0b2) Convenios de Descentralización 0 0 0 0 0 0b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0b4) Otros Convenios y Subsidios 43,483,212 0 43,483,212 38,932,377 37,663,831 -5,819,381

0 0 0 0 0 0

27,193,643 26,757,453 -9,100,865 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

41,074,163

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición35,858,318 5,215,846

Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

H. Participaciones(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

K. ConveniosJ. Transferencias

A. ImpuestosB. Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialC. Contribuciones de MejorasD. DerechosE. ProductosF. AprovechamientosG. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos de Libre Disposición

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)Ingreso

Diferencia (e)ConceptoEstimado (d) Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Recaudado(c)

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43,483,212 0 43,483,212 38,932,377 37,663,831 -5,819,381

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

79,341,530 5,215,846 84,557,376 66,126,020 64,421,284 -14,920,246

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y JubilacionesE. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

ADMINISTRACIÓN,

PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN,

OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN.

1.02. REALIZAR EN EL AÑO 61 SUPERVISIONES, REUNIONES DE TRABAJO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

EN EL TRIMESTRE REALIZAMOS 16

REUNIONES DE TRABAJO

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $126,372.34 $115,040.26 $11,332.08

ANUAL $496,945.00 $425,887.55 $71,057.45

64 SUPERVISIONES, REUNIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DURANTE EL AÑO

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

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y A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el Trabajo del

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1.03. ASISTIR EN EL AÑO A 30 REUNIONES Y/O EVENTOS CONVOCADOS POR INSTANCIAS COMPETENTES.

DURANTE ESTE TRIMESTRE PARTICIPAMOS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $165,000.00 $145,272.15 $19,727.85

ANUAL $499,000.00 $479,285.57 $19,714.43

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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REUNIÓN NACIONAL DE ICAT, OAXACA 2018

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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DURANTE ÉSTE AÑO PARTICIPAMOS EN MÁS DE 35 REUNIONES Y/O EVENTOS CONVOCADOS POR

INSTANCIAS COMPETENTES

1.04. CONTRATAR EN EL AÑO OUTSOURCING, SERVICIOS, DESPACHOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN

MATERIA DE INFORMÁTICA, JURÍDICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PUBLICITARIA.

SISTEMA DE FACTURACIÓN

DESPACHO DE AUDITORES

SISTEMA DE NÓMINAS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $149,000.00 $134,194.08 $14,805.92

ANUAL $1,562,000.00 $1,545,090.27 $16,909.73

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.05. CAPACITAR EN EL AÑO A INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL EN TÓPICOS DE SUS

ÁREAS LABORALES PARA INCREMENTAR SU NIVEL DE COMPETENCIA.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $77,000.00 $57,802.77 $19,197.23

ANUAL $273,000.00 $260,115.66 $12,884.34

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.07. ASEGURAR EN EL AÑO LOS INMUEBLES, LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO, EQUIPO Y EL PARQUE

VEHICULAR DEL ICATEC.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $345,000.00 $315,678.64 $29,321.36

ANUAL $440,000.00 $405,269.62 $34,730.38

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.08. SUMINISTRAR TRIMESTRALMENTE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y ENSERES DE PAPELERÍA Y

MATERIAL DE OFICINA, PUBLICITARIOS, IMPRESOS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES, LIMPIEZA,

HIGIÉNICOS, CARTUCHOS DE IMPRESIÓN, LUBRICANTES, ETC. PARA LA OPERACIÓN DEL ICATEC.

SUMINISTRAMOS A CADA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE CONSUMO PARA SUS OPERACIONES

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $821,556.16 $810,521.86 $11,034.30

ANUAL $2,112,349.45 $2,056,192.49 $56,156.96

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.09. DOTAR EN EL AÑO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y MANUAL DE UNIFORMES, EQUIPO Y

ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $83,000.00 $13,084.61 $69,915.39

ANUAL $27,400.00 $16,684.61 $10,715.39

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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ADQUIRÍMOS ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE REALIZÓ VISITAS A LAS EMPRESAS

1.10. CUBRIR LOS GASTOS DE SERVICIOS: AGUA, LUZ, GAS, TELEFONÍA, INTERNET, COMUNICACIÓN,

PUBLICIDAD, DIARIOS Y PERIÓDICOS, ALOJAMIENTOS WEB, SEGURIDAD, VIGILANCIA, RECOLECCIÓN DE BASURA,

ARRENDAMIENTOS, MENSAJERÍA, FLETES Y MANIOBRAS DEL ICATEC.

CUBRIMOS DE MANERA

OPORTUNA LOS PAGOS

CORRESPONDIENTES A

LOS SERVICIOS BÁSICOS

Y ARRENDAMIENTOS DE

LAS ACCIONES MÓVILES Y

LA DIRECCIÓN GENERAL.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $1,448,200.00 $1,394,004.80 $54,195.20

ANUAL $5,364,667.75 $5,277,780.56 $86,887.19

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.11. CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS FINANCIEROS, IMPUESTOS, ACTUALIZACIONES,

RECARGOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CON MOTIVO DE LA OPERACIÓN DEL ICATEC.

IMPUESTOS A LOS QUE ES SUJETO EL ICATEC

CON MOTIVO DE SU OPERACIÓN Y OBLIGACIÓN.

SERVICIOS FINANCIEROS Y COMISIONES DE

LAS CUENTAS BANCARIAS DE CADA CENTRO

DE CAPACITACIÓN Y LA DIRECCIÓN GENERAL.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $260,800.00 $232,563.79 $28,236.21

ANUAL $946,600.00 $915,272.42 $31,327.58

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ATENCIÓN A LA DEMANDA,

DOCENCIA Y

FORTALECIMIENTO

ACADÉMICO.

2.1. INSCRIBIR EN EL AÑO A 20,800 CAPACITADOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SERVICIOS QUE

OFERTA EL ICATEC POR PARTE DE LAS 5 UNIDADES Y 6 ACCIONES MÓVILES.

49.22%

LOGRO TRIMESTRE

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $13,841,481.74 $13,563,556.29 $277,925.45

ANUAL $47,910,415.72 $47,858,108.46 $52,307.26

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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2.2. ENTREGAR EN EL AÑO 16,600 DOCUMENTOS A EGRESADOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE

CAPACITACIÓN DEL ICATEC.

39.57 %

LOGRO TRIMESTRE

EN EL TRIMESTRE ENTREGAMOS 6,568 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

DE ENERO A DICIEMBRE ENTREGAMOS 20, 979 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $28,800.01 $20,590.00 $8,210.01

ANUAL $401,211.63 $375,571.02 $25,640.61

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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2.4. SUMINISTRAR EN EL AÑO A LOS INSTRUCTORES LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO VIGENTES, MATERIAL

DIDÁCTICO Y DE CONSUMO NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAS

DIFERENTES MODALIDADES DE CAPACITACIÓN.

MATERIAL DIDÁCTICO

MATERIAL IMPRESO

MATERIAL ELECTRÓNICO

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $138,300.00 $90,826.82 $47,473.18

ANUAL $513,200.00 $464,573.33 $48,626.67

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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2.5. ATENDER E IMPARTIR EN EL AÑO 395 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES RURALES Y/O

ZONAS URBANO - MARGINADAS.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $138,900.00 $126,052.72 $12,847.28

ANUAL $277,400.00 $239,727.76 $37,672.24

PERÍODO CURSOS EJIDOS BENEFICIADOS CURSOS COLONIAS BENEFICIADOS

OCTUBRE –DICIEMBRE 73 1,013 187 3,041

ENERO - DICIEMBRE 276 3,900 550 8,116

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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2.6. PARTICIPAR EN EL AÑO EN ACADEMIAS NACIONALES, ESTATALES E INSTITUCIONALES CONVOCADAS

POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $67,487.68 $597.30 $66,890.38

ANUAL $31,880.32 $20,371.19 $11,509.13

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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ANALIZAMOS LAS NUEVAS

DEMANDAS DE LA

POBLACIÓN EN:

TEMÁTICA, CONTENIDO Y

DURACIÓN DE CURSOS.

REUNIONES DE ACADEMIAS INTERNAS

2.7. OPERAR LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUAR EN EL AÑO A 95 PERSONAS.

PERIODO CERTIFICADOS

OCTUBRE - DICIEMBRE CERTIFICAMOS A 54 PERSONAS

ENERO - DICIEMBRE CERTIFICAMOS A 101 PERSONAS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $97,000.00 $21,818.52 $75,181.48

ANUAL $185,713.57 $170,061.78 $15,651.79

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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MEJORAMIENTO,

CONSERVACIÓN,

ADQUISICIÓN DE

INFRAESTRUCTURA,

EQUIPAMIENTO Y PARQUE

VEHICULAR.

3.1. CUBRIR LAS NECESIDADES DE MATERIALES, REFACCIONES Y ARTÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO

DEL MOBILIARIO, EQUIPO, EDIFICIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS 11 CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL

ICATEC, Y LA DIRECCIÓN GENERAL.

SUMINISTRAMOS MATERIAL Y REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL, HIDROSANITARIO

ELÉCTRICO Y DE OBRA CIVIL DE LAS UNIDADES, ACCIONES MÓVILES Y LA DIRECCIÓN GENERAL.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $182,000.01 $144,245.35 $37,754.66

ANUAL $494,333.35 $469,385.00 $24,948.35

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3.2. CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL

MOBILIARIO, EQUIPO, EDIFICIOS, TALLERES, LABORATORIOS Y EL PARQUE VEHICULAR.

MAQUINARIA Y EQUIPO

INSTALACIONES

AULAS

UNIDADES MÓVILES

LABORATORIOS

PARQUE VEHICULAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS UNIDADES Y ACCIONES MÓVILES

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $1,422,500.00 $1,388,638.14 $33,861.86

ANUAL $3,116,100.00 $3,083,851.34 $32,248.66

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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3.3. COMPLEMENTAR, SUSTITUIR O ARRENDAR, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS, TALLERES

Y LABORATORIOS Y VEHÍCULOS DEL ICATEC.

SE ADQUIRIÓ EQUIPO NECESARIO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00

ANUAL $112,000.00 $98,478.65 $13,521.35

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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VINCULACIÓN Y ENLACE

OPERATIVO.

4.1. IMPARTIR EN EL AÑO 250 CURSOS DE LA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA CON

EMPRESAS, NEGOCIOS, CÁMARAS, ORGANISMOS Y COMUNIDAD EN GENERAL CON EL OBJETO DE ARTICULAR

SUS NECESIDADES DE COMPETENCIA LABORAL CON LOS SERVICIOS DEL ICATEC.

41.60%

LOGRO TRIMESTRE

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $89,300.01 $77,540.10 $11,759.91

ANUAL $363,733.35 $321,116.08 $42,617.27

PERÍODO CURSOS CAETRABAJADORES BENEFICIADOS

OCTUBRE - DICIEMBRE 104 1,284

ENERO - DICIEMBRE 405 5,128

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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4.2. ESTABLECER EN EL AÑO ALIANZAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS, UNIVERSITARIAS, ONG, ASOCIACIONES, ETC. QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO

DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL ICATEC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS

ARIZPEUTC

FISCALÍA DEL ESTADO

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

PODER JUDICIAL DE L ESTADO DE COAHUILA

INDEXCANACINTRAARHCOSDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DEL

EMPLEO

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $28,400.00 $7,728.81 $20,671.19

ANUAL $55,200.00 $43,944.67 $11,255.33

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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4.4. PARTICIPAR Y APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE 280 EVENTOS ANUALES DE ARRANQUE, CLAUSURAS Y

EXPOSICIONES DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LAS UNIDADES Y ACCIONES MÓVILES DEL ICATEC.

71.07 %

LOGRO TRIMESTRE

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $48,700.00 $23,038.22 $25,661.78

ANUAL $108,200.00 $97,772.90 $10,427.10

PERÍODO CEREMONIAS CLAUSURA DE CURSOS

OCTUBRE - DICIEMBRE 199

ENERO - DICIEMBRE 508

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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ASEC_EAEPEDCOG_CP2018_B9

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,73011,843,417 -820,310 11,023,107 7,483,226 7,483,226 3,539,881

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0a4) Seguridad Social 10,213,417 226,009 10,439,426 7,476,698 7,476,698 2,962,728a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,630,000 -1,046,319 583,681 6,528 6,528 577,153

6,494,933 99,816 6,594,749 4,273,468 4,211,698 2,321,280b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,708,683 -44,655 2,664,028 1,958,012 1,896,242 706,016b2) Alimentos y Utensilios 1,302,349 218,796 1,521,146 677,997 677,997 843,148b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 337,100 16,054 353,154 215,453 215,453 137,702

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 54,500 -1,000 53,500 3,566 3,566 49,934b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,177,000 102,828 1,279,828 1,196,849 1,196,849 82,979b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 319,900 -116,500 203,400 26,263 26,263 177,137b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 595,400 -75,707 519,693 195,329 195,329 324,365

16,404,168 1,745,863 18,150,031 12,538,220 11,912,276 5,611,811c1) Servicios Básicos 2,792,800 -765,687 2,027,113 1,625,307 1,624,577 401,806c2) Servicios de Arrendamiento 3,032,246 -46,079 2,986,167 2,713,617 2,713,617 272,550c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,061,200 1,053,583 3,114,783 2,253,357 2,253,357 861,426c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,284,600 313,512 1,598,112 492,555 492,555 1,105,557c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3,002,968 1,142,243 4,145,211 3,203,591 2,578,377 941,620c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 884,000 -134,513 749,487 417,736 417,736 331,750c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,233,955 152,042 2,385,996 934,630 934,630 1,451,366c8) Servicios Oficiales 145,400 -9,110 136,290 52,505 52,505 83,785c9) Otros Servicios Generales 967,000 39,873 1,006,873 844,922 844,922 161,951

0 0 0 0 0 0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0d8) Donativos 0 0 0 0 0 0d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

1,115,800 16,861,320 17,977,120 16,143,363 16,143,363 1,833,758

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 695,800 406,893 1,102,693 35,831 35,831 1,066,863e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,000 -112,000 26,000 12,400 12,400 13,600e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 282,000 -228,632 53,368 50,248 50,248 3,120e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0e8) Bienes Inmuebles 0 16,795,059 16,795,059 16,044,884 16,044,884 750,175e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0h3) Convenios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,731

42,600,499 820,310 43,420,808 40,295,997 40,295,997 3,124,812a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 21,117,973 1,475,033 22,593,006 20,433,181 20,433,181 2,159,825

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 15,306,446 -1,659,217 13,647,229 13,608,929 13,608,929 38,301a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,892,879 294,867 3,187,746 3,159,509 3,159,509 28,237a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,283,200 702,627 3,985,827 3,090,308 3,090,308 895,519a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 7,000 7,000 4,070 4,070 2,930

215,000 0 215,000 3,200 3,200 211,800b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 37,000 0 37,000 0 0 37,000b2) Alimentos y Utensilios 146,000 0 146,000 3,200 3,200 142,800b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 32,000 0 32,000 0 0 32,000b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

667,714 0 667,714 34,595 34,595 633,119c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0c2) Servicios de Arrendamiento 62,000 0 62,000 0 0 62,000c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 162,000 0 162,000 33,292 33,292 128,708c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 100,000 0 100,000 0 0 100,000c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0c7) Servicios de Traslado y Viáticos 247,500 0 247,500 1,200 1,200 246,300c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0c9) Otros Servicios Generales 96,214 0 96,214 103 103 96,111

0 0 0 0 0 0d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0d8) Donativos 0 0 0 0 0 0d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0h3) Convenios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

79,341,530 18,706,999 98,048,529 80,772,068 80,084,354 17,276,461

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. Total de Egresos (III = I + II)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

ASEC_EAEPEDCA_CP2018_V3

Aprobado (d) Ampliaciones/ Modificado Devengado PagadoI. Gasto No Etiquetado(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

DIRECCION GENERAL 10,083,527 1,034,999 11,118,527 8,887,855 8,825,355 2,230,672MONCLOVA 2,494,943 -464,107 2,030,836 1,291,018 1,291,254 739,818RAMOS ARIZPE 2,857,883 1,177,670 4,035,553 2,533,548 2,533,548 1,502,005SABINAS 2,490,561 -491,041 1,999,520 1,308,704 1,308,704 690,816FRONTERA 2,009,253 -414,738 1,594,515 1,010,579 1,010,285 583,936MUZQUIZ 2,450,656 -240,672 2,209,983 777,543 777,543 1,432,441SALTILLO 4,562,765 16,684,290 21,247,055 19,187,623 18,562,645 2,059,431TORREON I 1,939,873 596,290 2,536,163 2,033,468 2,033,409 502,695

TORREON II 1,559,193 48,081 1,607,274 900,869 900,869 706,405PIEDRAS NEGRAS 1,842,221 67,294 1,909,515 714,250 714,191 1,195,265SAN PEDRO 1,442,337 -94,730 1,347,607 446,990 446,990 900,617ACUÑA 2,125,105 -16,647 2,108,458 1,345,830 1,345,771 762,629II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

DIRECCION GENERAL 11,188,834 361,316 11,550,150 10,054,160 10,054,160 1,495,990MONCLOVA 3,641,648 -94,191 3,547,457 3,264,763 3,264,763 282,693RAMOS ARIZPE 4,972,202 666,026 5,638,229 5,288,803 5,288,803 349,426SABINAS 4,259,177 -433,585 3,825,592 3,759,831 3,759,831 65,760FRONTERA 1,640,903 84,462 1,725,364 1,569,600 1,569,600 155,764MUZQUIZ 4,395,028 -790,992 3,604,036 2,836,405 2,836,405 767,631SALTILLO 6,941,574 981,064 7,922,638 7,596,735 7,596,735 325,903TORREON I 1,384,102 87,546 1,471,648 1,354,106 1,354,106 117,542

TORREON II 1,054,978 105,280 1,160,258 1,062,110 1,062,110 98,148PIEDRAS NEGRAS 1,427,764 -180,358 1,247,407 1,072,292 1,072,292 175,115

Subejercicio (e)

13,306,730

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Concepto (c) Egresos

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563

3,969,73143,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791

ASEC_EAEPEDCF_CP2018_P1

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,7300 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0a2) Justicia 0 0 0 0 0 0a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,730b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,730b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0c5) Transporte 0 0 0 0 0 0c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0c7) Turismo 0 0 0 0 0 0c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,7310 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0a2) Justicia 0 0 0 0 0 0a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,731b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,731b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

0 0 0 0 0 0c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0c5) Transporte 0 0 0 0 0 0c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0c7) Turismo 0 0 0 0 0 0c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

79,341,530 18,706,999 98,048,529 80,772,068 80,084,354 17,276,461III. Total de Egresos (III = I + II)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

ASEC_EAEPEDCSPC_CP2018_Q4

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 11,843,417 -820,310 11,023,107 7,483,226 7,483,226 3,539,881

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 11,843,417 -820,310 11,023,107 7,483,226 7,483,226 3,539,881

B. Magisterio 0 0 0 0 0 0C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0e2) Nombre del Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 42,600,499 820,310 43,420,808 40,295,997 40,295,997 3,124,812

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 42,600,499 820,310 43,420,808 40,295,997 40,295,997 3,124,812

B. Magisterio 0 0 0 0 0 0C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0e2) Nombre del Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 54,443,916 0 54,443,916 47,779,222 47,779,222 6,664,693

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Blvd. Vito Alessio Robles No. 3720-7 C.P. 25100. Saltillo, Coah. Teléfonos: (844) 485-3012, 485-3013, 485-3014

www.icatec.org.mx

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

J) No aplica, formato exclusivo para el Poder Ejecutivo del Estado.

Blvd. Vito Alessio Robles No. 3720-7, C.P. 25100. Saltillo, Coah Teléfonos: (844) 485-3012, 485-3013, 485-3014

www.icatec.org.mx

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

K) No aplica, no hubo movimientos referentes a este inciso.

Blvd. Vito Alessio Robles No. 3720-7, C.P. 25100. Saltillo, Coah Teléfonos: (844) 485-3012, 485-3013, 485-3014

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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

l) El Instituto no celebró convenio alguno con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público durante el Ejercicio Fiscal 2018.

rt r;iil .lii(i:-r rli-, i!,r,,t!.:)i ;..iri: ris. ;,r',,,,

:t ili!1t ! at.illri rjl r'

't_.-f-, -+.+ 'r I_ r lNCTVCEZ

Lic. Tereso Guojordo BerlongoSecretorlo de Fiscolizocion g Rendici6n de Cuentos del Gobi,:rno del Estodo de Coohuilo.

Declorotorio sobre lo revisi6n de informe de Avonce de Gesti6n Finonciero

En relocion o lo drspuesto en el orticulo 10, segundo pdrrolo de io Leg de Rendicion de Cuentos gFiscolrzocionSuperiordeCoohuilo deZorogozo,publicodo ,-lZZdeseptiembre deZOLT,relotivoolo Declorotorio requerido o los ouditores independientes r:n los informes de Avonce de Gesti6nFinonciero, nos permitimos sefrolor lo siguiente:

Decloromos bojo protesto de decrr verdod, que hemos exonrinodo el estocjo de situocion finoncrerodel INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABtuO DEL :STADO DE COAHUILA, por el perlodocomprendtdo del 01 de octubre oi 31 de diciembre de 2018, el estodo de octividodes, devoriociones en el potrimonio, g el estodo de flu.jos de efectivo, proporcionodos por loAdministrocion, unidod responsoble de dicho informocion Nuestro responsobilidod consiste eninformor el resultodo porciol o ovonce de nuestro ouditorio, go que Io revisron integrol se consideropor todo elejercicio 2018;fecho en lo cuolemitiremos nuest'o dictomen o lo cuent-o p[blico.

El exomen mencionodo fue reolizodo de ocuerdo con lcs normos de ouditorio generolmenteoceptodos, de tol monero que o lo conclusion de 6sto se obtengo uno seguridod rozonoble de quelos estodos finoncieros no contienen errores importontes g Je que eston preporodos de ocuerdo olos pollticos contobles oplicobies o entidodes gubernomentc les g en lo conducente con los normosde informocion finonciero. De ocuerdo o los normos selectivos oplicodos, se exomino el elercrcropresupuestol segun lo progromocion debrdomente colendorizodo el cuol no presento desviocionesrelevontes.

Los procedrmientos de ouditorlo oplicodos en nuestro revisi( n fueron los siguientes;

Exomen flsico de lo documentocion que formo porte de los operociones reolizodosregistrodos debidomente en lo contobilidod, tonto de ingresos como de egresos.

2. Anolrsis de soldos de Ios cuentos de octivo, posivo, potrimonio, ingresos U egresos enfoi'mo selectivo.

Confirmocron de soldos boncorios

Adecuodo cumplimiento de ios obligociones frscoles en su cordcter de suleto posivo

Intlcpentir.rri \1 t-ii i.ttr.ri r,t

.ts.-- \..r'untinj Ic:.1 .i:],i Iilr.r::r.r \.:r;.,'r.\n \tr.itrri. \tlt,lt-c\..u \,,r.i, \1,--r,-,.l&w'.uccsglobal orE

ftncrvcez

Soltillo, Coohuilo o Zl" de enero ce 2019

NARVAEZ CONSULTORES, S. C.

C.P.C. g M.l. Abrohom Norv6ez ArellonoC6dulo Profesionol No. 17209 35

:r,:l;': .lL.;:l i:. i.1;.,q,;' ii.,;l al,. i.rat,:

.-:g1111!1': i1';::.. r3 '

a-. i:a.r tt \,

Intlci'crttlc:lt \iliir.rrrJ,,f

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\..,.unlirrq Lug,tl ilrrl lir..ir ... \,lr r.,,r.\n \rretrqi. \iii.r;....\..r ) , \1. :.

1.1

Respecto o lo situocion que guordo el control interno, se ho formulodo un reporte deobservociones en el que se plosmon los debiiidodes u suger;ncts, quede ocuerdo ol plceso deseguimiento se informo el stotus que guordon en ei report€ estodistico estoblecido, *ii,.no qu.formo porte de este informe.

www rccsglobar.org

\tr Irrtiultr'rtrlr'rrt \lcnthrr,,t

ASEC_GC_CP2018_G5

Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada de cumplimiento (e) Monto o valor (f) Unidad (pesos/porcentaje)

(g)

1

a. PropuestoIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de Egresos 79,341,530.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 80,772,068.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 80,084,354.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. PropuestoIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de Egresos 79,341,530.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 80,772,068.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 80,084,354.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

4a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

b.Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

5

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) 54,443,916.00 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 47,779,222.00 pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

6a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos 0.00 pesos Art. 11 y 21 de la LDF

7

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos 0.00 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

1

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 5 y 18 de la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a)

y b)

Art. 5 y 18 de la LDF

c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 5 y 18 de la LDF

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c)

y d)

Art. 5 y 18 de la LDF

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 Art. 5 y 18 de la LDF

2

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

INSITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAGuía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOSA. INDICADORES CUANTITATIVOS

Balance Presupuestario Sostenible (j)

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Techo para servicios personales (q)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

B. INDICADORES CUALITATIVOSIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser

a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 6 y 19 de la LDF

b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 6 y 19 de la LDF

c.Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 6 y 19 de la LDF

d.Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF

3a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) Cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) Cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) Cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) 0.00 pesos Art. Noveno Transitorio de la

LDF

1Página de internet de la

Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

2Página de internet de la

Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

3Página de internet de la

Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

1a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 0.00 pesos Art. 30 frac. I de la LDFb. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 0.00 pesos Art. 30 frac. I de la LDF

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIOA. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICAA. INDICADORES CUANTITATIVOS

ASEC_GC_CP2018_G5

INS I I I U I Q 9h CAPAAI IACION PAR,A EL IRABAJO DEL ESTADO DE COAI-IUILA I]E ZARAGOZAEstado Analitico d6 lngresos

Del 01 de en6ro al 31 de diciembre de 2018

Clasifi caci6n Ecan6mica

lngresoDifcrencia

Estimado Arnpliaclones yR6duccion€s

Modificado Devengado R tcaudado

1 (3=1+2) 4 (3=5-l

I n g resos

lngresos Corflentes

Ingresos de Captta

Financiamientc

;!enles de Frnanciamtento

12lia 279,341 529 9€ 5 215 845 5t 84 557 375 54 66 126.420 A2 a4 121 2A4 3a

Total 79,341.529.9( 5.21 5.845 a4 557 66,'126,020.0214.924.245 81

,a cclrform Cad con a nola de gest of aomrnistaativaNota de Geslon Admin stralva 1 7

a nformaci6nContabledeberaestarfrmadaencadapdginade amsmae ncuralfina lasguenle eyeada :ja.!:roi.st:-r.declaramos adosFnancerosysusnotas sonTazonablemenlecorrectosyson.esponsab dadde emsoi

AUTORIZAING JOSE ALEJANDRO

DI RECTORGARCiA GAR(:I5

ADMIN ISTRATI)4'C.P. N

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(9

Concepto (c) 2018 (d) 31 de diciembre de 2017 (e) Concepto (c) 2018 (d) 31 de diciembre

de 2017 (e)ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 21,128,754 18,999,954 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 2,587,560 2,464,487

a1) Efectivo 5,000 5,000 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0 0 a2) Bancos/Tesorería 671,421 1,471,594 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 625,944 161,662

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 20,452,333 17,523,360 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0

a5) Fondos con Afectación Específica 0 0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0 0 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/oAdministración 0 0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

por Pagar a Corto Plazo 0 0

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,961,617 2,302,825 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 3,730,713 3,798,495 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 0 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 3,598,858 3,693,352 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 131,855 105,143 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagara Corto Plazo 0 0

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c=c1+c2) 0 0

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CortoPlazo 0 0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 213,796 16,879,532 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes yPrestación de Servicios a Corto Plazo 213,796 834,648 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesInmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 16,044,884 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 11,508 7,920 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de BienesIntangibles a Corto Plazo 0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 11,508 7,920

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administracióna Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0 0

d1) Inventario de Mercancías para Venta 0 0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0 d2) Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0 d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0 d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministrospara Producción 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a

Corto Plazo 0 0

d5) Bienes en Tránsito 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración aCorto Plazo 0 0

e. Almacenes 0 0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes(f=f1+f2) 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0 0 f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos aRecibir Efectivo o Equivalentes 0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0 g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 169,287 164,417 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0 g1) Valores en Garantía 169,287 164,417 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0 0 g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 0 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 h2) Recaudación por Participar 0 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0 0 IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f +g) 25,242,549 39,842,398 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f +

g + h) 2,599,068 2,472,407

Activo No Circulante Pasivo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,175,000 0

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 7,146 18,500 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso 29,776,245 13,708,094 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

d. Bienes Muebles 44,616,496 44,518,018 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0

e. Activos Intangibles 11,784,781 11,784,781 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o enAdministración a Largo Plazo 0 0

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -37,599,204 -31,665,153 f. Provisiones a Largo Plazo 3,842,363 3,921,249 g. Activos Diferidos 940,535 940,535

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e+ f) 6,017,363 3,921,249

i. Otros Activos no Circulantes 1,447,173 1,447,173

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y 2018 (b)(PESOS)

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 8,616,431 6,393,656 IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f+ g + h + i) 50,973,173 40,751,948

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIOI. Total del Activo (I = IA + IB) 76,215,722 80,594,346

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b +c) 42,345,944 42,345,944

a. Aportaciones 27,874,912 27,874,912 b. Donaciones de Capital 14,471,032 14,471,032 c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c+ d + e) 25,253,347 31,854,746

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -4,339,010 735,434 b. Resultados de Ejercicios Anteriores 65,968,193 65,232,759 c. Revalúos 0 0 d. Reservas 0 0 e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -36,375,836 -34,113,447 IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de laHacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 67,599,291 74,200,690

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II +III) 76,215,722 80,594,346

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,393,656 0.00 0.00 0.00 8,616,431 0.00 0.00

6,393,656 0.00 0.00 0.00 8,616,431 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva Pactado

(m)

0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 0.00 0.00%0.00 0.00% 0.00 0.00%

a1) Instituciones de Crédito

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

Saldo al 31 de diciembre de

2017 (d)

Disposiciones del Periodo (e)

Amortizaciones del Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g

Pago de Intereses del

Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos asociados

durante el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B)A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Deuda Contingente 2

a2) Títulos y Valoresa3) Arrendamientos FinancierosB. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)b1) Instituciones de Créditob2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1

Comisiones y Costos

Relacionados (o)Contratado (l) (n) (p)

C. Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)A. Instrumento Bono Cupón Cero 1B. Instrumento Bono Cupón Cero 2C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1B. Crédito 2C. Crédito XX

Obligaciones a Corto Plazo (k)

2.8. LOGRAR UNA EFICIENCIA TERMINAL DEL 82.50% (ANUAL).

2.9. DISMINUIR LOS ÍNDICES DE NO ACREDITACIÓN AL 9% (ANUAL).

2.10. DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN AL 8.50% (ANUAL).

2018 PROYECTO

META REALIZADO DIFERENCIA

2.8. 82.50% 86.20% 3.70%

2.9. 9.00% 5.88% 3.12%

2.10. 8.50% 7.92% 0.58%

ENERO -

DICIEMBRE

RESULTADOS

INDICADOR

EFICIENCIA TERMINAL

NO ACREDITACIÓN

DESERCIÓN

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el

Trabajo del Estado de Coahuila

ASEC_IAODFD_CP2018_X2

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato (d)

Fecha de inicio de operación del proyecto (e)

Fecha de vencimiento (f)

Monto de la inversión pactado (g)

Plazo pactado (h)

Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)

Monto promedio mensual del pago de la

contraprestación correspondiente al

pago de inversión (j)

Monto pagado de la inversión al 31 de

diciembre de 2018 (k)

Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de

2018 (l)

Saldo pendiente por pagar de la inversión al

31 de diciembre de 2018 (m = g – l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) APP 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) APP 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) APP 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) APP XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) Otro Instrumento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) Otro Instrumento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) Otro Instrumento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) Otro Instrumento XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAInforme Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

ASEC_BPD_CP2018_N5

Estimado/ Recaudado/Aprobado (d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 79,341,530 66,126,020 64,421,284 A1. Ingresos de Libre Disposición 35,858,318 27,193,643 26,757,453 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 43,483,212 38,932,377 37,663,831 A3. Financiamiento Neto 0 0 0

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 79,341,530 80,772,068 80,084,354 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 35,858,318 40,438,277 39,750,563 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 43,483,212 40,333,791 40,333,791

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0.00 0.00 0.00C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) 0.00 -14,646,048 -15,663,070 II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 0 -14,646,048 -15,663,070 III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) 0 -14,646,048 -15,663,070

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 0.00 0.00 0.00

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

IV. Balance Primario (IV = III + E) 0 -14,646,048 -15,663,070

Recaudado/Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) 0.00 0.00 0.00F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0.00 0.00 0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00

Estimado/ Recaudado/

0.00

Concepto Devengado

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) 0.00 0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZABalance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

Concepto (c) Devengado

Aprobado Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 35,858,318 27,193,643 26,757,453A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0 0 0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0 0 0

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 35,858,318 40,438,277 39,750,563

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) 0 -13,244,634 -12,993,110VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) 0 -13,244,634 -12,993,110

Recaudado/Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 43,483,212 38,932,377 37,663,831A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0 0 0

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0 0 0

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 43,483,212 40,333,791 40,333,791

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 0 -1,401,414 -2,669,960 VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 0 -1,401,414 -2,669,960

Concepto Devengado

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,000

ENERO - DICIEMBRE2018

34,913

7,343

27,570

INSCRITOS HOMBRESMUJERES

CURSOSIMPARTIDOS

PROMEDIO DE ALUMNOS POR

GRUPO

COSTO POR ALUMNO

2,673 13 $ 1,484.92

21 %

79 %

GÉNERO

% DEHOMBRES

% DEMUJERES

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el

Trabajo del Estado de Coahuila

ASEC_EAID_CP2018_C6

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 1,383,802 1,383,802 1,383,802 1,383,802 1,383,8020 0 0 0 0 0

6,869,510 3,832,044 10,701,554 7,965,924 7,529,734 660,2240 0 0 0 0 0

h1) Fondo General de Participaciones 0 0 0 0 0 0h2) Fondo de Fomento Municipal 0 0 0 0 0 0h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0 0 0 0 0 0h4) Fondo de Compensación 0 0 0 0 0 0h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0 0 0 0 0 0h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0h9) Gasolinas y Diésel 0 0 0 0 0 0h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0 0 0 0 0 0h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0 0 0i2) Fondo de Compensación ISAN 0 0 0 0 0 0i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0 0 0 0 0 0i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0 0 0 0 0 0i5) Otros Incentivos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 028,988,808 0 28,988,808 17,843,918 17,843,918 -11,144,890

k1) Otros Convenios y Subsidios 28,988,808 0 28,988,808 17,843,918 17,843,918 -11,144,890 0 0 0 0 0 0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0 0 0 0 0 0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0 0 0 0 0 0a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

0 0 0 0 0 0

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 0 0 0 0 0 0a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0 0 0 0 0 0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0 0 0 0 0 0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0

43,483,212 0 43,483,212 38,932,377 37,663,831 -5,819,381 b1) Convenios de Protección Social en Salud 0 0 0 0 0 0b2) Convenios de Descentralización 0 0 0 0 0 0b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0b4) Otros Convenios y Subsidios 43,483,212 0 43,483,212 38,932,377 37,663,831 -5,819,381

0 0 0 0 0 0

27,193,643 26,757,453 -9,100,865 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

41,074,163

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. Total de Ingresos de Libre Disposición35,858,318 5,215,846

Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

H. Participaciones(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

K. ConveniosJ. Transferencias

A. ImpuestosB. Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialC. Contribuciones de MejorasD. DerechosE. ProductosF. AprovechamientosG. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos de Libre Disposición

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)Ingreso

Diferencia (e)ConceptoEstimado (d) Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Recaudado(c)

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0

c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43,483,212 0 43,483,212 38,932,377 37,663,831 -5,819,381

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

79,341,530 5,215,846 84,557,376 66,126,020 64,421,284 -14,920,246

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y JubilacionesE. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

ADMINISTRACIÓN,

PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN,

OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN.

1.02. REALIZAR EN EL AÑO 61 SUPERVISIONES, REUNIONES DE TRABAJO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

EN EL TRIMESTRE REALIZAMOS 16

REUNIONES DE TRABAJO

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $126,372.34 $115,040.26 $11,332.08

ANUAL $496,945.00 $425,887.55 $71,057.45

64 SUPERVISIONES, REUNIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DURANTE EL AÑO

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.03. ASISTIR EN EL AÑO A 30 REUNIONES Y/O EVENTOS CONVOCADOS POR INSTANCIAS COMPETENTES.

DURANTE ESTE TRIMESTRE PARTICIPAMOS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $165,000.00 $145,272.15 $19,727.85

ANUAL $499,000.00 $479,285.57 $19,714.43

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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REUNIÓN NACIONAL DE ICAT, OAXACA 2018

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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DURANTE ÉSTE AÑO PARTICIPAMOS EN MÁS DE 35 REUNIONES Y/O EVENTOS CONVOCADOS POR

INSTANCIAS COMPETENTES

1.04. CONTRATAR EN EL AÑO OUTSOURCING, SERVICIOS, DESPACHOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN

MATERIA DE INFORMÁTICA, JURÍDICA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PUBLICITARIA.

SISTEMA DE FACTURACIÓN

DESPACHO DE AUDITORES

SISTEMA DE NÓMINAS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $149,000.00 $134,194.08 $14,805.92

ANUAL $1,562,000.00 $1,545,090.27 $16,909.73

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.05. CAPACITAR EN EL AÑO A INSTRUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL EN TÓPICOS DE SUS

ÁREAS LABORALES PARA INCREMENTAR SU NIVEL DE COMPETENCIA.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $77,000.00 $57,802.77 $19,197.23

ANUAL $273,000.00 $260,115.66 $12,884.34

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.07. ASEGURAR EN EL AÑO LOS INMUEBLES, LAS INSTALACIONES, MOBILIARIO, EQUIPO Y EL PARQUE

VEHICULAR DEL ICATEC.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $345,000.00 $315,678.64 $29,321.36

ANUAL $440,000.00 $405,269.62 $34,730.38

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.08. SUMINISTRAR TRIMESTRALMENTE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y ENSERES DE PAPELERÍA Y

MATERIAL DE OFICINA, PUBLICITARIOS, IMPRESOS E IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES, LIMPIEZA,

HIGIÉNICOS, CARTUCHOS DE IMPRESIÓN, LUBRICANTES, ETC. PARA LA OPERACIÓN DEL ICATEC.

SUMINISTRAMOS A CADA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE CONSUMO PARA SUS OPERACIONES

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $821,556.16 $810,521.86 $11,034.30

ANUAL $2,112,349.45 $2,056,192.49 $56,156.96

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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1.09. DOTAR EN EL AÑO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y MANUAL DE UNIFORMES, EQUIPO Y

ACCESORIOS DE SEGURIDAD.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $83,000.00 $13,084.61 $69,915.39

ANUAL $27,400.00 $16,684.61 $10,715.39

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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ADQUIRÍMOS ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL QUE REALIZÓ VISITAS A LAS EMPRESAS

1.10. CUBRIR LOS GASTOS DE SERVICIOS: AGUA, LUZ, GAS, TELEFONÍA, INTERNET, COMUNICACIÓN,

PUBLICIDAD, DIARIOS Y PERIÓDICOS, ALOJAMIENTOS WEB, SEGURIDAD, VIGILANCIA, RECOLECCIÓN DE BASURA,

ARRENDAMIENTOS, MENSAJERÍA, FLETES Y MANIOBRAS DEL ICATEC.

CUBRIMOS DE MANERA

OPORTUNA LOS PAGOS

CORRESPONDIENTES A

LOS SERVICIOS BÁSICOS

Y ARRENDAMIENTOS DE

LAS ACCIONES MÓVILES Y

LA DIRECCIÓN GENERAL.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $1,448,200.00 $1,394,004.80 $54,195.20

ANUAL $5,364,667.75 $5,277,780.56 $86,887.19

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1.11. CUBRIR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS FINANCIEROS, IMPUESTOS, ACTUALIZACIONES,

RECARGOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CON MOTIVO DE LA OPERACIÓN DEL ICATEC.

IMPUESTOS A LOS QUE ES SUJETO EL ICATEC

CON MOTIVO DE SU OPERACIÓN Y OBLIGACIÓN.

SERVICIOS FINANCIEROS Y COMISIONES DE

LAS CUENTAS BANCARIAS DE CADA CENTRO

DE CAPACITACIÓN Y LA DIRECCIÓN GENERAL.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $260,800.00 $232,563.79 $28,236.21

ANUAL $946,600.00 $915,272.42 $31,327.58

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ATENCIÓN A LA DEMANDA,

DOCENCIA Y

FORTALECIMIENTO

ACADÉMICO.

2.1. INSCRIBIR EN EL AÑO A 20,800 CAPACITADOS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE SERVICIOS QUE

OFERTA EL ICATEC POR PARTE DE LAS 5 UNIDADES Y 6 ACCIONES MÓVILES.

49.22%

LOGRO TRIMESTRE

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $13,841,481.74 $13,563,556.29 $277,925.45

ANUAL $47,910,415.72 $47,858,108.46 $52,307.26

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2.2. ENTREGAR EN EL AÑO 16,600 DOCUMENTOS A EGRESADOS DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE

CAPACITACIÓN DEL ICATEC.

39.57 %

LOGRO TRIMESTRE

EN EL TRIMESTRE ENTREGAMOS 6,568 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

DE ENERO A DICIEMBRE ENTREGAMOS 20, 979 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $28,800.01 $20,590.00 $8,210.01

ANUAL $401,211.63 $375,571.02 $25,640.61

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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2.4. SUMINISTRAR EN EL AÑO A LOS INSTRUCTORES LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO VIGENTES, MATERIAL

DIDÁCTICO Y DE CONSUMO NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAS

DIFERENTES MODALIDADES DE CAPACITACIÓN.

MATERIAL DIDÁCTICO

MATERIAL IMPRESO

MATERIAL ELECTRÓNICO

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $138,300.00 $90,826.82 $47,473.18

ANUAL $513,200.00 $464,573.33 $48,626.67

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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2.5. ATENDER E IMPARTIR EN EL AÑO 395 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES RURALES Y/O

ZONAS URBANO - MARGINADAS.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $138,900.00 $126,052.72 $12,847.28

ANUAL $277,400.00 $239,727.76 $37,672.24

PERÍODO CURSOS EJIDOS BENEFICIADOS CURSOS COLONIAS BENEFICIADOS

OCTUBRE –DICIEMBRE 73 1,013 187 3,041

ENERO - DICIEMBRE 276 3,900 550 8,116

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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2.6. PARTICIPAR EN EL AÑO EN ACADEMIAS NACIONALES, ESTATALES E INSTITUCIONALES CONVOCADAS

POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $67,487.68 $597.30 $66,890.38

ANUAL $31,880.32 $20,371.19 $11,509.13

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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ANALIZAMOS LAS NUEVAS

DEMANDAS DE LA

POBLACIÓN EN:

TEMÁTICA, CONTENIDO Y

DURACIÓN DE CURSOS.

REUNIONES DE ACADEMIAS INTERNAS

2.7. OPERAR LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUAR EN EL AÑO A 95 PERSONAS.

PERIODO CERTIFICADOS

OCTUBRE - DICIEMBRE CERTIFICAMOS A 54 PERSONAS

ENERO - DICIEMBRE CERTIFICAMOS A 101 PERSONAS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $97,000.00 $21,818.52 $75,181.48

ANUAL $185,713.57 $170,061.78 $15,651.79

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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MEJORAMIENTO,

CONSERVACIÓN,

ADQUISICIÓN DE

INFRAESTRUCTURA,

EQUIPAMIENTO Y PARQUE

VEHICULAR.

3.1. CUBRIR LAS NECESIDADES DE MATERIALES, REFACCIONES Y ARTÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO

DEL MOBILIARIO, EQUIPO, EDIFICIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS 11 CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL

ICATEC, Y LA DIRECCIÓN GENERAL.

SUMINISTRAMOS MATERIAL Y REFACCIONES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL, HIDROSANITARIO

ELÉCTRICO Y DE OBRA CIVIL DE LAS UNIDADES, ACCIONES MÓVILES Y LA DIRECCIÓN GENERAL.

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $182,000.01 $144,245.35 $37,754.66

ANUAL $494,333.35 $469,385.00 $24,948.35

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3.2. CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL

MOBILIARIO, EQUIPO, EDIFICIOS, TALLERES, LABORATORIOS Y EL PARQUE VEHICULAR.

MAQUINARIA Y EQUIPO

INSTALACIONES

AULAS

UNIDADES MÓVILES

LABORATORIOS

PARQUE VEHICULAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS UNIDADES Y ACCIONES MÓVILES

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $1,422,500.00 $1,388,638.14 $33,861.86

ANUAL $3,116,100.00 $3,083,851.34 $32,248.66

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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3.3. COMPLEMENTAR, SUSTITUIR O ARRENDAR, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS, TALLERES

Y LABORATORIOS Y VEHÍCULOS DEL ICATEC.

SE ADQUIRIÓ EQUIPO NECESARIO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $0.00 $0.00 $0.00

ANUAL $112,000.00 $98,478.65 $13,521.35

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

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VINCULACIÓN Y ENLACE

OPERATIVO.

4.1. IMPARTIR EN EL AÑO 250 CURSOS DE LA MODALIDAD DE CAPACITACIÓN ACELERADA ESPECÍFICA CON

EMPRESAS, NEGOCIOS, CÁMARAS, ORGANISMOS Y COMUNIDAD EN GENERAL CON EL OBJETO DE ARTICULAR

SUS NECESIDADES DE COMPETENCIA LABORAL CON LOS SERVICIOS DEL ICATEC.

41.60%

LOGRO TRIMESTRE

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $89,300.01 $77,540.10 $11,759.91

ANUAL $363,733.35 $321,116.08 $42,617.27

PERÍODO CURSOS CAETRABAJADORES BENEFICIADOS

OCTUBRE - DICIEMBRE 104 1,284

ENERO - DICIEMBRE 405 5,128

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

O c t u b r e – D i c i e m b r e

y A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el Trabajo del

Estado de Coahuila

4.2. ESTABLECER EN EL AÑO ALIANZAS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES

EDUCATIVAS, UNIVERSITARIAS, ONG, ASOCIACIONES, ETC. QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO

DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL ICATEC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS

ARIZPEUTC

FISCALÍA DEL ESTADO

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

PODER JUDICIAL DE L ESTADO DE COAHUILA

INDEXCANACINTRAARHCOSDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DEL

EMPLEO

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $28,400.00 $7,728.81 $20,671.19

ANUAL $55,200.00 $43,944.67 $11,255.33

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

O c t u b r e – D i c i e m b r e

y A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el Trabajo del

Estado de Coahuila

4.4. PARTICIPAR Y APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE 280 EVENTOS ANUALES DE ARRANQUE, CLAUSURAS Y

EXPOSICIONES DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LAS UNIDADES Y ACCIONES MÓVILES DEL ICATEC.

71.07 %

LOGRO TRIMESTRE

2018 PROGRAMADO EJERCIDO DIFERENCIA

OCTUBRE - DICIEMBRE $48,700.00 $23,038.22 $25,661.78

ANUAL $108,200.00 $97,772.90 $10,427.10

PERÍODO CEREMONIAS CLAUSURA DE CURSOS

OCTUBRE - DICIEMBRE 199

ENERO - DICIEMBRE 508

S e s i ó n O r d i n a r i a N o . 8 2

I n f o r m e d e R e s u l t a d o s

O c t u b r e – D i c i e m b r e

y A n u a l 2 0 1 8Instituto de Capacitación para el Trabajo del

Estado de Coahuila

ASEC_EAEPEDCOG_CP2018_B9

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,73011,843,417 -820,310 11,023,107 7,483,226 7,483,226 3,539,881

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 0 0 0 0 0

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0 0a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0 0 0 0 0 0a4) Seguridad Social 10,213,417 226,009 10,439,426 7,476,698 7,476,698 2,962,728a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0 0 0 0 0 0a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,630,000 -1,046,319 583,681 6,528 6,528 577,153

6,494,933 99,816 6,594,749 4,273,468 4,211,698 2,321,280b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,708,683 -44,655 2,664,028 1,958,012 1,896,242 706,016b2) Alimentos y Utensilios 1,302,349 218,796 1,521,146 677,997 677,997 843,148b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 337,100 16,054 353,154 215,453 215,453 137,702

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 54,500 -1,000 53,500 3,566 3,566 49,934b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,177,000 102,828 1,279,828 1,196,849 1,196,849 82,979b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 319,900 -116,500 203,400 26,263 26,263 177,137b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 595,400 -75,707 519,693 195,329 195,329 324,365

16,404,168 1,745,863 18,150,031 12,538,220 11,912,276 5,611,811c1) Servicios Básicos 2,792,800 -765,687 2,027,113 1,625,307 1,624,577 401,806c2) Servicios de Arrendamiento 3,032,246 -46,079 2,986,167 2,713,617 2,713,617 272,550c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,061,200 1,053,583 3,114,783 2,253,357 2,253,357 861,426c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,284,600 313,512 1,598,112 492,555 492,555 1,105,557c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3,002,968 1,142,243 4,145,211 3,203,591 2,578,377 941,620c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 884,000 -134,513 749,487 417,736 417,736 331,750c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,233,955 152,042 2,385,996 934,630 934,630 1,451,366c8) Servicios Oficiales 145,400 -9,110 136,290 52,505 52,505 83,785c9) Otros Servicios Generales 967,000 39,873 1,006,873 844,922 844,922 161,951

0 0 0 0 0 0

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0d8) Donativos 0 0 0 0 0 0d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

1,115,800 16,861,320 17,977,120 16,143,363 16,143,363 1,833,758

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 695,800 406,893 1,102,693 35,831 35,831 1,066,863e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,000 -112,000 26,000 12,400 12,400 13,600e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 282,000 -228,632 53,368 50,248 50,248 3,120e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0e8) Bienes Inmuebles 0 16,795,059 16,795,059 16,044,884 16,044,884 750,175e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0h3) Convenios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,731

42,600,499 820,310 43,420,808 40,295,997 40,295,997 3,124,812a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 21,117,973 1,475,033 22,593,006 20,433,181 20,433,181 2,159,825

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 15,306,446 -1,659,217 13,647,229 13,608,929 13,608,929 38,301a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,892,879 294,867 3,187,746 3,159,509 3,159,509 28,237a4) Seguridad Social 0 0 0 0 0 0a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,283,200 702,627 3,985,827 3,090,308 3,090,308 895,519a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0 7,000 7,000 4,070 4,070 2,930

215,000 0 215,000 3,200 3,200 211,800b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 37,000 0 37,000 0 0 37,000b2) Alimentos y Utensilios 146,000 0 146,000 3,200 3,200 142,800b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0 0

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0 0 0 0 0 0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0 0 0 0 0 0b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 32,000 0 32,000 0 0 32,000b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0 0b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0 0 0 0 0 0

667,714 0 667,714 34,595 34,595 633,119c1) Servicios Básicos 0 0 0 0 0 0c2) Servicios de Arrendamiento 62,000 0 62,000 0 0 62,000c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 162,000 0 162,000 33,292 33,292 128,708c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 100,000 0 100,000 0 0 100,000c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0c7) Servicios de Traslado y Viáticos 247,500 0 247,500 1,200 1,200 246,300c8) Servicios Oficiales 0 0 0 0 0 0c9) Otros Servicios Generales 96,214 0 96,214 103 103 96,111

0 0 0 0 0 0d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0d3) Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0d4) Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0d8) Donativos 0 0 0 0 0 0d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 0 0 0 0 0e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0 0 0 0e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0 0 0 0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0h1) Participaciones 0 0 0 0 0 0h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0h3) Convenios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0i1) Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i2) Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

79,341,530 18,706,999 98,048,529 80,772,068 80,084,354 17,276,461

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. Total de Egresos (III = I + II)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

ASEC_EAEPEDCA_CP2018_V3

Aprobado (d) Ampliaciones/ Modificado Devengado PagadoI. Gasto No Etiquetado(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

DIRECCION GENERAL 10,083,527 1,034,999 11,118,527 8,887,855 8,825,355 2,230,672MONCLOVA 2,494,943 -464,107 2,030,836 1,291,018 1,291,254 739,818RAMOS ARIZPE 2,857,883 1,177,670 4,035,553 2,533,548 2,533,548 1,502,005SABINAS 2,490,561 -491,041 1,999,520 1,308,704 1,308,704 690,816FRONTERA 2,009,253 -414,738 1,594,515 1,010,579 1,010,285 583,936MUZQUIZ 2,450,656 -240,672 2,209,983 777,543 777,543 1,432,441SALTILLO 4,562,765 16,684,290 21,247,055 19,187,623 18,562,645 2,059,431TORREON I 1,939,873 596,290 2,536,163 2,033,468 2,033,409 502,695

TORREON II 1,559,193 48,081 1,607,274 900,869 900,869 706,405PIEDRAS NEGRAS 1,842,221 67,294 1,909,515 714,250 714,191 1,195,265SAN PEDRO 1,442,337 -94,730 1,347,607 446,990 446,990 900,617ACUÑA 2,125,105 -16,647 2,108,458 1,345,830 1,345,771 762,629II. Gasto Etiquetado(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

DIRECCION GENERAL 11,188,834 361,316 11,550,150 10,054,160 10,054,160 1,495,990MONCLOVA 3,641,648 -94,191 3,547,457 3,264,763 3,264,763 282,693RAMOS ARIZPE 4,972,202 666,026 5,638,229 5,288,803 5,288,803 349,426SABINAS 4,259,177 -433,585 3,825,592 3,759,831 3,759,831 65,760FRONTERA 1,640,903 84,462 1,725,364 1,569,600 1,569,600 155,764MUZQUIZ 4,395,028 -790,992 3,604,036 2,836,405 2,836,405 767,631SALTILLO 6,941,574 981,064 7,922,638 7,596,735 7,596,735 325,903TORREON I 1,384,102 87,546 1,471,648 1,354,106 1,354,106 117,542

TORREON II 1,054,978 105,280 1,160,258 1,062,110 1,062,110 98,148PIEDRAS NEGRAS 1,427,764 -180,358 1,247,407 1,072,292 1,072,292 175,115

Subejercicio (e)

13,306,730

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)(PESOS)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Concepto (c) Egresos

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563

3,969,73143,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791

ASEC_EAEPEDCF_CP2018_P1

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,7300 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0a2) Justicia 0 0 0 0 0 0a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,730b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 35,858,318 17,886,689 53,745,007 40,438,277 39,750,563 13,306,730b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0c5) Transporte 0 0 0 0 0 0c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0c7) Turismo 0 0 0 0 0 0c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,7310 0 0 0 0 0

a1) Legislación 0 0 0 0 0 0a2) Justicia 0 0 0 0 0 0a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,731b1) Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0b3) Salud 0 0 0 0 0 0

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0

b5) Educación 43,483,212 820,310 44,303,522 40,333,791 40,333,791 3,969,731b6) Protección Social 0 0 0 0 0 0b7) Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

0 0 0 0 0 0c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0c5) Transporte 0 0 0 0 0 0c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0c7) Turismo 0 0 0 0 0 0c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0 0 0 0 0 0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

79,341,530 18,706,999 98,048,529 80,772,068 80,084,354 17,276,461III. Total de Egresos (III = I + II)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

ASEC_EAEPEDCSPC_CP2018_Q4

Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 11,843,417 -820,310 11,023,107 7,483,226 7,483,226 3,539,881

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 11,843,417 -820,310 11,023,107 7,483,226 7,483,226 3,539,881

B. Magisterio 0 0 0 0 0 0C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0e2) Nombre del Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) 42,600,499 820,310 43,420,808 40,295,997 40,295,997 3,124,812

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 42,600,499 820,310 43,420,808 40,295,997 40,295,997 3,124,812

B. Magisterio 0 0 0 0 0 0C. Servicios de Salud (C=c1+c2) 0 0 0 0 0 0c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0e2) Nombre del Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 54,443,916 0 54,443,916 47,779,222 47,779,222 6,664,693

Concepto (c)Egresos

Subejercicio (e)

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

(PESOS)

Blvd. Vito Alessio Robles No. 3720-7 C.P. 25100. Saltillo, Coah. Teléfonos: (844) 485-3012, 485-3013, 485-3014

www.icatec.org.mx

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

J) No aplica, formato exclusivo para el Poder Ejecutivo del Estado.

Blvd. Vito Alessio Robles No. 3720-7, C.P. 25100. Saltillo, Coah Teléfonos: (844) 485-3012, 485-3013, 485-3014

www.icatec.org.mx

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

K) No aplica, no hubo movimientos referentes a este inciso.

Blvd. Vito Alessio Robles No. 3720-7, C.P. 25100. Saltillo, Coah Teléfonos: (844) 485-3012, 485-3013, 485-3014

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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila

l) El Instituto no celebró convenio alguno con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público durante el Ejercicio Fiscal 2018.

rt r;iil .lii(i:-r rli-, i!,r,,t!.:)i ;..iri: ris. ;,r',,,,

:t ili!1t ! at.illri rjl r'

't_.-f-, -+.+ 'r I_ r lNCTVCEZ

Lic. Tereso Guojordo BerlongoSecretorlo de Fiscolizocion g Rendici6n de Cuentos del Gobi,:rno del Estodo de Coohuilo.

Declorotorio sobre lo revisi6n de informe de Avonce de Gesti6n Finonciero

En relocion o lo drspuesto en el orticulo 10, segundo pdrrolo de io Leg de Rendicion de Cuentos gFiscolrzocionSuperiordeCoohuilo deZorogozo,publicodo ,-lZZdeseptiembre deZOLT,relotivoolo Declorotorio requerido o los ouditores independientes r:n los informes de Avonce de Gesti6nFinonciero, nos permitimos sefrolor lo siguiente:

Decloromos bojo protesto de decrr verdod, que hemos exonrinodo el estocjo de situocion finoncrerodel INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABtuO DEL :STADO DE COAHUILA, por el perlodocomprendtdo del 01 de octubre oi 31 de diciembre de 2018, el estodo de octividodes, devoriociones en el potrimonio, g el estodo de flu.jos de efectivo, proporcionodos por loAdministrocion, unidod responsoble de dicho informocion Nuestro responsobilidod consiste eninformor el resultodo porciol o ovonce de nuestro ouditorio, go que Io revisron integrol se consideropor todo elejercicio 2018;fecho en lo cuolemitiremos nuest'o dictomen o lo cuent-o p[blico.

El exomen mencionodo fue reolizodo de ocuerdo con lcs normos de ouditorio generolmenteoceptodos, de tol monero que o lo conclusion de 6sto se obtengo uno seguridod rozonoble de quelos estodos finoncieros no contienen errores importontes g Je que eston preporodos de ocuerdo olos pollticos contobles oplicobies o entidodes gubernomentc les g en lo conducente con los normosde informocion finonciero. De ocuerdo o los normos selectivos oplicodos, se exomino el elercrcropresupuestol segun lo progromocion debrdomente colendorizodo el cuol no presento desviocionesrelevontes.

Los procedrmientos de ouditorlo oplicodos en nuestro revisi( n fueron los siguientes;

Exomen flsico de lo documentocion que formo porte de los operociones reolizodosregistrodos debidomente en lo contobilidod, tonto de ingresos como de egresos.

2. Anolrsis de soldos de Ios cuentos de octivo, posivo, potrimonio, ingresos U egresos enfoi'mo selectivo.

Confirmocron de soldos boncorios

Adecuodo cumplimiento de ios obligociones frscoles en su cordcter de suleto posivo

Intlcpentir.rri \1 t-ii i.ttr.ri r,t

.ts.-- \..r'untinj Ic:.1 .i:],i Iilr.r::r.r \.:r;.,'r.\n \tr.itrri. \tlt,lt-c\..u \,,r.i, \1,--r,-,.l&w'.uccsglobal orE

ftncrvcez

Soltillo, Coohuilo o Zl" de enero ce 2019

NARVAEZ CONSULTORES, S. C.

C.P.C. g M.l. Abrohom Norv6ez ArellonoC6dulo Profesionol No. 17209 35

:r,:l;': .lL.;:l i:. i.1;.,q,;' ii.,;l al,. i.rat,:

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a-. i:a.r tt \,

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\..,.unlirrq Lug,tl ilrrl lir..ir ... \,lr r.,,r.\n \rretrqi. \iii.r;....\..r ) , \1. :.

1.1

Respecto o lo situocion que guordo el control interno, se ho formulodo un reporte deobservociones en el que se plosmon los debiiidodes u suger;ncts, quede ocuerdo ol plceso deseguimiento se informo el stotus que guordon en ei report€ estodistico estoblecido, *ii,.no qu.formo porte de este informe.

www rccsglobar.org

\tr Irrtiultr'rtrlr'rrt \lcnthrr,,t

ASEC_GC_CP2018_G5

Mecanismo de Verificación (d)

Fecha estimada de cumplimiento (e) Monto o valor (f) Unidad (pesos/porcentaje)

(g)

1

a. PropuestoIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de Egresos 79,341,530.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 80,772,068.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 80,084,354.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

2

a. PropuestoIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de Egresos 79,341,530.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 80,772,068.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 80,084,354.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3

a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

b. Aprobado Ley de Ingresos 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 LDF 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

4a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)

a.1 Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

b.Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)

Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)

Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

5

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 d) 54,443,916.00 pesos Art. 10 y 21 de la LDF

b. Ejercido Reporte Trim. Formato 6 d) 47,779,222.00 pesos Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

6a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos 0.00 pesos Art. 11 y 21 de la LDF

7

a. Propuesto Proyecto de Presupuesto de Egresos 0.00 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

b. Aprobado Reporte Trim. Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 a) 0.00 pesos Art. 12 y 20 de la LDF

1

a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 5 y 18 de la LDF

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a)

y b)

Art. 5 y 18 de la LDF

c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 5 y 18 de la LDF

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c)

y d)

Art. 5 y 18 de la LDF

e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 Art. 5 y 18 de la LDF

2

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

INSITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZAGuía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)

Indicadores de Observancia (c)

Implementación Resultado

Fundamento (h) Comentarios (i)SI NO

INDICADORES PRESUPUESTARIOSA. INDICADORES CUANTITATIVOS

Balance Presupuestario Sostenible (j)

Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)

Recursos destinados a la atención de desastres naturales

Techo para servicios personales (q)

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de

Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

B. INDICADORES CUALITATIVOSIniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de

Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser

a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 6 y 19 de la LDF

b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 6 y 19 de la LDF

c.Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)

Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto

de EgresosArt. 6 y 19 de la LDF

d.Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)

Reporte Trim. y Cuenta Pública Art. 6 y 19 de la LDF

3a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) Proyecto de Presupuesto Art. 10 y 21 de la LDF

1

a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) Cuenta Pública / Formato 5 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff) Cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg) Cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh) Cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) 0.00 pesos Art. Noveno Transitorio de la

LDF

1Página de internet de la

Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

2Página de internet de la

Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. III y 21 de la LDF

3Página de internet de la

Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal

Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF

1a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) 0.00 pesos Art. 30 frac. I de la LDFb. Obligaciones a Corto Plazo (nn) 0.00 pesos Art. 30 frac. I de la LDF

Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

Servicios Personales

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIOA. INDICADORES CUANTITATIVOS

Obligaciones a Corto Plazo

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)

Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)

Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICAA. INDICADORES CUANTITATIVOS

ASEC_GC_CP2018_G5

INS I I I U I Q 9h CAPAAI IACION PAR,A EL IRABAJO DEL ESTADO DE COAI-IUILA I]E ZARAGOZAEstado Analitico d6 lngresos

Del 01 de en6ro al 31 de diciembre de 2018

Clasifi caci6n Ecan6mica

lngresoDifcrencia

Estimado Arnpliaclones yR6duccion€s

Modificado Devengado R tcaudado

1 (3=1+2) 4 (3=5-l

I n g resos

lngresos Corflentes

Ingresos de Captta

Financiamientc

;!enles de Frnanciamtento

12lia 279,341 529 9€ 5 215 845 5t 84 557 375 54 66 126.420 A2 a4 121 2A4 3a

Total 79,341.529.9( 5.21 5.845 a4 557 66,'126,020.0214.924.245 81

,a cclrform Cad con a nola de gest of aomrnistaativaNota de Geslon Admin stralva 1 7

a nformaci6nContabledeberaestarfrmadaencadapdginade amsmae ncuralfina lasguenle eyeada :ja.!:roi.st:-r.declaramos adosFnancerosysusnotas sonTazonablemenlecorrectosyson.esponsab dadde emsoi

AUTORIZAING JOSE ALEJANDRO

DI RECTORGARCiA GAR(:I5

ADMIN ISTRATI)4'C.P. N

64.421.284 A\

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c) NOTAS DE GESTTON ADMIN|STRATIVA (cA)

GA-o1 INTRODUCCION

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahurla fue creado con fecha del 6 deseptiembre de 1994 como organlsmo p0blico descentralizado de la Administracion Publica delEstado, como personalidad juridica y patrimonio propios. con domicilio en la cuidad de SaltrlloCoahuila.

GA-02 PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila, en su calidad de organismopublico descentralizado del Estado, no es contribuyente del lmpuesto sobre la Renta, conforme elTitulo lll de la Ley de la materia; sin embargo, tiene la obligacion de retener y enterar dichoimpuesto y exigir la documentacion que re0na los requisitos fiscales para su deduccion en ellmpuesto sobre la Renta, cuando haga pagos a terceros que esten obligados a ello en los terminosde la Ley de referencia, y causar6 dicho impuesto a la tasa del 30% sobre las erogaciones queefect0e y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley

Adem6s tiene las siguientes obligaciones en materia de lmpuesto Sobre la RentaA) Retener y enterar dicho impuesto cuando se paguen honorarios y arrendamientos a

personas flsicas.B) Extgir la documentacion que reOna requisitos fiscales para su deduccion cuando haga

pagos a terceros que est6n obligados a expedirlos con fundamento en la Ley

GA.O3 AUTORIZACION E HISTORIA

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila es un organismo pub rcodescentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propios, creadopor Decreto del Ejecutivo en fecha (13) trece de octubre de (1994) mil novecientos noventa y

cuatro y publicado en el periodico oficial del Gobierno del Estado en fecha (21) veintiuno deoctubre de (1994) mil novecientos noventa y cuatro

En el marco de las lineas de accion instrumentadas por el Plan Nacional de Desarrollo 1993-1999 y

el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Coahuila 1993-1999 la Secretaria de EducaciolPublica y el Gobierno del Estado de Coahurla celebraron en el mes de septiembre de 1994 urr

Convenio de Coordinacron para la Creacion, Operacion y Apoyo Financiero del Instituto deCapacitacion para el Trabajo del estado de Coahuila

El 21 de octubre de'1994 se publico en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado el decreto quecrea al lnstituto de Capacitacion para el Trabalo del Estado de Coahuila como organismo prrbicodescentralizado de la Administracion P0blica del Estado. con personalidad lurldrca y patrimoniopropros, el cual tiene como objeto impartir e impulsar la capacitacion para y en el traDa.lopropiciando la mejor calidad y vinculacion de dicha capacitacion con el sector productivo y 1as

necesidades de desarrollo regional y nacional.Operando administrativamente con 3 unidades y posteriormente con la creacion de accronesmoviles contando actualmente con 3 unrdades y 8 acciones movlles

Formando una institucion capacitadora para operar con su drferentes modalidades que sorr La

Capacitacion Acelerada Especifica (CAE) Cursos de Extension a la capacitacron (CE) CursosRegulares(CR) asI como Examenes de Reconocimiento Oficral a la CornpcrerrcraOcupacional(ROCO) Aplica las normas que regulan la capacitacion para y en el trabalo ofreciendclos servicios para la formacion de recursos humanos. procurando el desarrollo de conocrrnientoshabilidades destrezas y actitudes, que respondan a las necesidades del sector productivo

GA-04 ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

La principal actividad del lnstituto es impartir e impulsar la capacitacion para y en el trabajopropiciando la mejor calidad y vinculacion de dicha capacitacion con el aparato productrvo y lasnecesidades de desarrollo regional y nacional.

Tiene por objeto elaborar perfiles de capacitacion laboral de acuerdo con los requerimientos deimercado de trabajo en el Estado, formar y actualizar a los docentes e instructores que se harancargo de capacitar a los alumnos del lnstituto; e impartir e impulsar la capacitacion formal para el

trabajo en la entidad, de manera que se eleve su calidad en funcion del aparato productivo y de lasnecesidades detectadas.

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila, en su calidad de organismop0blrco descentralizado del Estado, no es contribuyente del lmpuesto sobre la Renta, conforme elTItulo lll de la Ley de la materia, sin embargo, tiene la obligacion de retener y enterar dichoimpuesto y exigir la documentacion que re(na los requisitos fiscales para su deduccion en el

lmpuesto sobre la Renta, cuando haga pagos a terceros que est6n obligados a ello en los t6rminosde la Ley de referencia

GA-05 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros est6n preparados sobre la base acumulativa y valor historico originalconforme a las politicas contables de las entidades gubernamentales, sin reconocer los efectos dela rnflacion.

De acuerdo con el boletin 4020 emitido por el lnstituto Mexicano de Contadores P0blicos iosestados financieros y estado de actividades pod16n ser preparados sobre bases especifrcasdiferentes a las Normas de lnformacion Financiera.

En este caso por tratarse de una entidad gubernamental sin fines de lucro, las bases especlficascontables consisten en registrar los ingresos cuando efectivamente se reciben y los egresoscuando se devengan.

Los registros contables, procedimientos, criterios e informes, se realizan de manera armonicadelimitada y especificando las operaciones contables y presupuestarias. en cumplimiento de lo

dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adem5s de las normas y

Irneamientos que emite el CONAC.

GA-06 POL|TICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros estdn expresados en pesos y se prepararon sobre la base de costoshistoricos por consiguiente, no reconocen los efectos de la inflacion en la informacionfinanciera como lo establecen las Normas de lnformacion Financiera.

Los ingresos se reconocen al momento que se cobran y los gastos al momento que seconocen.

Cuentas por cobrar. La Entidad no cuenta con provision para cuentas incobrables en virtuo deque se cargan al resultado del ejercicio en que se conoce su probable irrecuperabilidad

Obligaciones de car6cter laboral De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo la entidad tieneobligaciones de indemnizaciones y primas de antigUedad pagaderas a trabajadores que dejen

de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. La politica del lnstituto es cargar a

resultados los pagos por estos conceptos en el afro en que ocurran

GA-07 POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila no tiene cuentas bancarias en

moneda extranjera.

GA-08 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

El control, registro contable y presentacion en los Estados Financieros de los activos fiios dellnstituto aplican la Ley y principios de contabilidad gubernamental.Los Bienes lnmuebles, considerados por sus caracterlsticas como activos fijos se registran en lacontabilidad a su valor de adquisicion, o a falta de 6ste al valor catastral siempre y cuando no

exceda el valor del mercado se utiliza para su registro el monto del finiquito de obra, a falta de esteen tanto y el finiquito se obtiene, su registro se hace considerando el valor asentado en el acta deentrega y/o el del contrato de obra respectiva, atendiendo al presupuesto anual autorizadoLos Bienes Muebles. considerados por sus caracteristicas como activos fijos se registran en la

contabilidad a su valor de adquisicion, o por falta de 6ste al valor que obre en los registros que

amparen su recepcion y propiedad tales como : facturas originales y/o recibos oficiales a nombredel lnstituto, convenio de donacion, etc., atendiendo al presupuesto anualautorizado.

GA-09 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

El lnstituto no cuenta con fideicomisos que informar en esta nota.

GA-10 REPORTE DE LA RECAUDACION

a) An6lisis del comportamiento de la recaudacion correspondiente al ente p[blico o' cualquier tipo de'ingreso, de forma separada los Ingresos locales de los federales

ORIGEN

PRESUPUESTO

DE INGRESOS

IMPORTE

RECAUDADODIFERENCIA

ENE . DIC

2018ENE - DIC 2018

SUBSIDIO FEDERAL 43,483,2L2 37,663,83 1 5,8 19,38 1

SUBSIDIO ESTATAL 28,988,808 17,843,9r8 - 1,1,1,44,890

I NGRESOS

PROPIOS6,869,5 10 7,96s,924 1,096,41.4

OTROS INGRESOS L,421,311. 1,,421,37 L

TOTAL 79,34t,530 64,895,044 - t4,446,486

b) Proyecci6n de la recaudacion e ingresos en el mediano plazo

ORIGEN

PRESUPUESTO

DE INGRESOS

IMPORTE

RECAUDADOINGRESOS POR

RECIBIR A

DICIEMBRE

2018ENE - DIC

20].8ENE - DrC 2018

SUBSIDIO FEDERAL 43,483,212 37,663,83 1 5,8 r9,381

SUBSIDIO ESTATAL 28,988,808 17,843,9L8 rt,1.44,890

INGRESOS

PROPIOS6,869,s 10 1,965,924

OTROS INGRESOS L,42T,37L

TOTAL 79,34t,s30 64,895,044 't6,964,27L

GA.11 INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANAL|TICO DE LA DEUDAEl lnstituto no tiene contratada deuda p0blica, por lo que los estados financieros no muestranregistros por este concepto.

G A-12 CALIFICACIONES OTORGADASEl lnstituto no ha sido sujeto de alguna calificacion crediticia.

GA.13 PROCESO DE MEJORA

1. Objetivos Especificos. lmpartir e impulsar la capacitacion para y en el trabajo, propiciando la mejor caltdad y

vinculacion de dicha capacitacion con el aparato productivo y las necesidades dedesarrollo regional y nacional.

. Elaborar los perfiles de capacitacion laboral de acuerdo con los requerimientos demercado de trabajo en el Estado

. Formar y actualizar a los docentes e instructores que se har6n cargo de capacitar a losalumnos del Instituto.

. lmpartir e impulsar la capacitacion formal para el trabajo en la entidad, de manera que seeleve su calidad en funcion del aparato productivo y de las necesidades detectadas

2. Marco Juridico/ Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos/ Constrtucion Politica del Estado Libre y Soberano de Coahutlar Ley General de Educacron/ Ley Orgdrnica de la Administracion P0blica del Estado de Coahuila de Zaragoza/ Ley Estatal de Educacion./ Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado, municipio de Coahutla

de Zaragoza't Decreto de Creacion del lnstituto de Capacitacion para el Trabalo del Estado de Coahuila(publicado el 2'1 de octubre de 1994)

/ Reglamento interror del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de Coahuila

3. AtribucionesPara el cumplimiento de su objeto el lnstituto tend16 las siguientes funcionesl. Formular sus propios planes y programas de estudio, asI como establecer as

modalidades educativas que garanticen un aprendizaje que sea acorde con las

necesidades de la industria y los servicios;

ll. lmpartir capacitacion en el trabajo en 6reas industriales y de servicio, por medio de susunidades:lll. Establecer la capacitacion para el trabajo mediante cursos escolarizados formales, asicomo sus modalidades de capacitacion.lV. Acreditar y certificar los conocimientos que se imparten, observando las normaslegales conducentes;V. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y

servicio: priblico, social y privado, asi como otras instituciones nacionales e internacionaiesde capacitacion formal para el trabajo conforme a lo dispuesto por la normatividadaplicable;Vl. Realizar los estudios y gestiones necesarias para elestablecimiento de Untdades en iasdiversas poblaciones de la entidad.Vll. Crear, con la participacion de los representantes de los sectores involucrados un

organo de vinculacion entre las unidades dependientes del lnstituto y el sector productivode bienes y servicios; yVlll. Las dem6s que le confieran otras disposiciones legales o que acuerde el ElecutrvoEstatal.

GA-14 INFORMACION POR SEGMENTOSEl Instituto no genera informacion de manera segmentada.

GA-15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERREEl lnstituto no tiene hechos por ocurrir que puedan afectar los estados financieros en el ejerciciosiguiente.

GA.1 6 PARTES RELACIONADASNo existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobra la ioma dedecisiones financieras y operativas.

GA-17

"Bajo protesta de decrr verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, sonrazonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JOSE ALEJADIRECTOR

C.P. NORBE ARCIAMINIST-

*GARZA

c) NOTAS DE GESTTON ADMIN|STRATIVA (cA)

GA-o1 INTRODUCCION

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahurla fue creado con fecha del 6 deseptiembre de 1994 como organlsmo p0blico descentralizado de la Administracion Publica delEstado, como personalidad juridica y patrimonio propios. con domicilio en la cuidad de SaltrlloCoahuila.

GA-02 PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila, en su calidad de organismopublico descentralizado del Estado, no es contribuyente del lmpuesto sobre la Renta, conforme elTitulo lll de la Ley de la materia; sin embargo, tiene la obligacion de retener y enterar dichoimpuesto y exigir la documentacion que re0na los requisitos fiscales para su deduccion en ellmpuesto sobre la Renta, cuando haga pagos a terceros que esten obligados a ello en los terminosde la Ley de referencia, y causar6 dicho impuesto a la tasa del 30% sobre las erogaciones queefect0e y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley

Adem6s tiene las siguientes obligaciones en materia de lmpuesto Sobre la RentaA) Retener y enterar dicho impuesto cuando se paguen honorarios y arrendamientos a

personas flsicas.B) Extgir la documentacion que reOna requisitos fiscales para su deduccion cuando haga

pagos a terceros que est6n obligados a expedirlos con fundamento en la Ley

GA.O3 AUTORIZACION E HISTORIA

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila es un organismo pub rcodescentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propios, creadopor Decreto del Ejecutivo en fecha (13) trece de octubre de (1994) mil novecientos noventa y

cuatro y publicado en el periodico oficial del Gobierno del Estado en fecha (21) veintiuno deoctubre de (1994) mil novecientos noventa y cuatro

En el marco de las lineas de accion instrumentadas por el Plan Nacional de Desarrollo 1993-1999 y

el Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Coahuila 1993-1999 la Secretaria de EducaciolPublica y el Gobierno del Estado de Coahurla celebraron en el mes de septiembre de 1994 urr

Convenio de Coordinacron para la Creacion, Operacion y Apoyo Financiero del Instituto deCapacitacion para el Trabajo del estado de Coahuila

El 21 de octubre de'1994 se publico en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado el decreto quecrea al lnstituto de Capacitacion para el Trabalo del Estado de Coahuila como organismo prrbicodescentralizado de la Administracion P0blica del Estado. con personalidad lurldrca y patrimoniopropros, el cual tiene como objeto impartir e impulsar la capacitacion para y en el traDa.lopropiciando la mejor calidad y vinculacion de dicha capacitacion con el sector productivo y 1as

necesidades de desarrollo regional y nacional.Operando administrativamente con 3 unidades y posteriormente con la creacion de accronesmoviles contando actualmente con 3 unrdades y 8 acciones movlles

Formando una institucion capacitadora para operar con su drferentes modalidades que sorr La

Capacitacion Acelerada Especifica (CAE) Cursos de Extension a la capacitacron (CE) CursosRegulares(CR) asI como Examenes de Reconocimiento Oficral a la CornpcrerrcraOcupacional(ROCO) Aplica las normas que regulan la capacitacion para y en el trabalo ofreciendclos servicios para la formacion de recursos humanos. procurando el desarrollo de conocrrnientoshabilidades destrezas y actitudes, que respondan a las necesidades del sector productivo

GA-04 ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

La principal actividad del lnstituto es impartir e impulsar la capacitacion para y en el trabajopropiciando la mejor calidad y vinculacion de dicha capacitacion con el aparato productrvo y lasnecesidades de desarrollo regional y nacional.

Tiene por objeto elaborar perfiles de capacitacion laboral de acuerdo con los requerimientos deimercado de trabajo en el Estado, formar y actualizar a los docentes e instructores que se harancargo de capacitar a los alumnos del lnstituto; e impartir e impulsar la capacitacion formal para el

trabajo en la entidad, de manera que se eleve su calidad en funcion del aparato productivo y de lasnecesidades detectadas.

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila, en su calidad de organismop0blrco descentralizado del Estado, no es contribuyente del lmpuesto sobre la Renta, conforme elTItulo lll de la Ley de la materia, sin embargo, tiene la obligacion de retener y enterar dichoimpuesto y exigir la documentacion que re(na los requisitos fiscales para su deduccion en el

lmpuesto sobre la Renta, cuando haga pagos a terceros que est6n obligados a ello en los t6rminosde la Ley de referencia

GA-05 BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros est6n preparados sobre la base acumulativa y valor historico originalconforme a las politicas contables de las entidades gubernamentales, sin reconocer los efectos dela rnflacion.

De acuerdo con el boletin 4020 emitido por el lnstituto Mexicano de Contadores P0blicos iosestados financieros y estado de actividades pod16n ser preparados sobre bases especifrcasdiferentes a las Normas de lnformacion Financiera.

En este caso por tratarse de una entidad gubernamental sin fines de lucro, las bases especlficascontables consisten en registrar los ingresos cuando efectivamente se reciben y los egresoscuando se devengan.

Los registros contables, procedimientos, criterios e informes, se realizan de manera armonicadelimitada y especificando las operaciones contables y presupuestarias. en cumplimiento de lo

dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adem5s de las normas y

Irneamientos que emite el CONAC.

GA-06 POL|TICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros estdn expresados en pesos y se prepararon sobre la base de costoshistoricos por consiguiente, no reconocen los efectos de la inflacion en la informacionfinanciera como lo establecen las Normas de lnformacion Financiera.

Los ingresos se reconocen al momento que se cobran y los gastos al momento que seconocen.

Cuentas por cobrar. La Entidad no cuenta con provision para cuentas incobrables en virtuo deque se cargan al resultado del ejercicio en que se conoce su probable irrecuperabilidad

Obligaciones de car6cter laboral De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo la entidad tieneobligaciones de indemnizaciones y primas de antigUedad pagaderas a trabajadores que dejen

de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. La politica del lnstituto es cargar a

resultados los pagos por estos conceptos en el afro en que ocurran

GA-07 POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

El lnstituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila no tiene cuentas bancarias en

moneda extranjera.

GA-08 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

El control, registro contable y presentacion en los Estados Financieros de los activos fiios dellnstituto aplican la Ley y principios de contabilidad gubernamental.Los Bienes lnmuebles, considerados por sus caracterlsticas como activos fijos se registran en lacontabilidad a su valor de adquisicion, o a falta de 6ste al valor catastral siempre y cuando no

exceda el valor del mercado se utiliza para su registro el monto del finiquito de obra, a falta de esteen tanto y el finiquito se obtiene, su registro se hace considerando el valor asentado en el acta deentrega y/o el del contrato de obra respectiva, atendiendo al presupuesto anual autorizadoLos Bienes Muebles. considerados por sus caracteristicas como activos fijos se registran en la

contabilidad a su valor de adquisicion, o por falta de 6ste al valor que obre en los registros que

amparen su recepcion y propiedad tales como : facturas originales y/o recibos oficiales a nombredel lnstituto, convenio de donacion, etc., atendiendo al presupuesto anualautorizado.

GA-09 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

El lnstituto no cuenta con fideicomisos que informar en esta nota.

GA-10 REPORTE DE LA RECAUDACION

a) An6lisis del comportamiento de la recaudacion correspondiente al ente p[blico o' cualquier tipo de'ingreso, de forma separada los Ingresos locales de los federales

ORIGEN

PRESUPUESTO

DE INGRESOS

IMPORTE

RECAUDADODIFERENCIA

ENE . DIC

2018ENE - DIC 2018

SUBSIDIO FEDERAL 43,483,2L2 37,663,83 1 5,8 19,38 1

SUBSIDIO ESTATAL 28,988,808 17,843,9r8 - 1,1,1,44,890

I NGRESOS

PROPIOS6,869,5 10 7,96s,924 1,096,41.4

OTROS INGRESOS L,421,311. 1,,421,37 L

TOTAL 79,34t,530 64,895,044 - t4,446,486

b) Proyecci6n de la recaudacion e ingresos en el mediano plazo

ORIGEN

PRESUPUESTO

DE INGRESOS

IMPORTE

RECAUDADOINGRESOS POR

RECIBIR A

DICIEMBRE

2018ENE - DIC

20].8ENE - DrC 2018

SUBSIDIO FEDERAL 43,483,212 37,663,83 1 5,8 r9,381

SUBSIDIO ESTATAL 28,988,808 17,843,9L8 rt,1.44,890

INGRESOS

PROPIOS6,869,s 10 1,965,924

OTROS INGRESOS L,42T,37L

TOTAL 79,34t,s30 64,895,044 't6,964,27L

GA.11 INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANAL|TICO DE LA DEUDAEl lnstituto no tiene contratada deuda p0blica, por lo que los estados financieros no muestranregistros por este concepto.

G A-12 CALIFICACIONES OTORGADASEl lnstituto no ha sido sujeto de alguna calificacion crediticia.

GA.13 PROCESO DE MEJORA

1. Objetivos Especificos. lmpartir e impulsar la capacitacion para y en el trabajo, propiciando la mejor caltdad y

vinculacion de dicha capacitacion con el aparato productivo y las necesidades dedesarrollo regional y nacional.

. Elaborar los perfiles de capacitacion laboral de acuerdo con los requerimientos demercado de trabajo en el Estado

. Formar y actualizar a los docentes e instructores que se har6n cargo de capacitar a losalumnos del Instituto.

. lmpartir e impulsar la capacitacion formal para el trabajo en la entidad, de manera que seeleve su calidad en funcion del aparato productivo y de las necesidades detectadas

2. Marco Juridico/ Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos/ Constrtucion Politica del Estado Libre y Soberano de Coahutlar Ley General de Educacron/ Ley Orgdrnica de la Administracion P0blica del Estado de Coahuila de Zaragoza/ Ley Estatal de Educacion./ Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos para el Estado, municipio de Coahutla

de Zaragoza't Decreto de Creacion del lnstituto de Capacitacion para el Trabalo del Estado de Coahuila(publicado el 2'1 de octubre de 1994)

/ Reglamento interror del instituto de capacitacion para el trabajo del estado de Coahuila

3. AtribucionesPara el cumplimiento de su objeto el lnstituto tend16 las siguientes funcionesl. Formular sus propios planes y programas de estudio, asI como establecer as

modalidades educativas que garanticen un aprendizaje que sea acorde con las

necesidades de la industria y los servicios;

ll. lmpartir capacitacion en el trabajo en 6reas industriales y de servicio, por medio de susunidades:lll. Establecer la capacitacion para el trabajo mediante cursos escolarizados formales, asicomo sus modalidades de capacitacion.lV. Acreditar y certificar los conocimientos que se imparten, observando las normaslegales conducentes;V. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con los sectores productivos de bienes y

servicio: priblico, social y privado, asi como otras instituciones nacionales e internacionaiesde capacitacion formal para el trabajo conforme a lo dispuesto por la normatividadaplicable;Vl. Realizar los estudios y gestiones necesarias para elestablecimiento de Untdades en iasdiversas poblaciones de la entidad.Vll. Crear, con la participacion de los representantes de los sectores involucrados un

organo de vinculacion entre las unidades dependientes del lnstituto y el sector productivode bienes y servicios; yVlll. Las dem6s que le confieran otras disposiciones legales o que acuerde el ElecutrvoEstatal.

GA-14 INFORMACION POR SEGMENTOSEl Instituto no genera informacion de manera segmentada.

GA-15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERREEl lnstituto no tiene hechos por ocurrir que puedan afectar los estados financieros en el ejerciciosiguiente.

GA.1 6 PARTES RELACIONADASNo existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobra la ioma dedecisiones financieras y operativas.

GA-17

"Bajo protesta de decrr verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, sonrazonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JOSE ALEJADIRECTOR

C.P. NORBE ARCIAMINIST-

*GARZA