Trabajo Auditoria Cristal

INFORME

AUDITORIA AMBIENTALEL CRISTAL S.A.C

NOMBRE:

CURSO: AUDITORIA AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

La Auditoría Ambiental realizada a la fábrica “EL CRISTAL S.A.C.”, consiste en un análisis de los efectos y de los resultados medioambientales de la actividad productiva, y comprende la descripción de las instalaciones, materias primas, insumos, de los procesos, productos y del consumo de recursos naturales y energía, de las emisiones de todo tipo y de sus repercusiones en el medio ambiente considerado en conjunto. Incluye también las repercusiones que puedan resultar de condiciones de funcionamiento anormales, incidentes y accidentes. El informe consta de partes como: La Identificación y descripción de la empresa y del establecimiento, de sus instalaciones, de su entorno y de sus antecedentes, El Análisis de las emisiones y de sus repercusiones sobre el medio ambiente, Las prácticas de gestión medioambiental y propuestas de mejora, sus conclusiones y los Anexos. Configurada en una estructura de Auditoria según reglas del sistema de gestión ambiental ISO 14000

Este informe refleja el resultado de la auditoría ambiental y agilizar la visita para la realización de una más detallada para un informe final.

INDICE INTRODUCCIONPRESENTACION AUDITORIAHALLAZGOS I. Identificación y descripción de la empresa y del establecimiento, de sus instalaciones, su entorno y antecedentes

1. Datos generales 1.1 Empresa

1.1.1 Datos generales de la empresa 1.2 Establecimiento

1.2.1 Datos generales 1.2.2 Organización 1.2.3 Entorno del establecimiento 1.2.4 Antecedentes

2. Sistema de gestión, autorizaciones y requisitos medioambientales 2.1 Sistema de gestión medioambiental del establecimiento 2.2 Autorizaciones y requisitos medioambientales

3. Datos de la actividad productiva y su descripción 3.1 Datos generales

3.1.1 Clasificación de la actividad 3.1.2 Esquema general de la actividad 3.1.3 Actividades principales

3.2 Relación de materias primas, insumos y productos obtenidos 3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo 3.2.2 Otros sustancias, insumos y materias auxiliares 3.2.3 Productos intermedios y productos finales 3.2.4 Mercaderías peligrosas de entrada y salida 3.2.5 Otros datos

4. Actividades y servicios auxiliares 4.1 Laboratorios 4.2 Parque automotriz 4.3 Taller mecánico y otras actividades de mantenimiento 4.4 Jardinería 4.5 Comedores y cocina

5. Energías 5.1 Tipo de fuentes energéticas utilizadas y consumo 5.2 Instalaciones industriales de combustión (convencionales) 5.3 Cogeneración o autogeneración eléctrica 5.4 Sistemas de refrigeración 5.5 Otros datos referidos al área energética de la planta.

6. Protección contra incendios 6.1. Datos generales 6.2. Datos para cada sector de incendios 6.3. Actividades de los vecinos 6.4. Otros datos

7. Condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y prevención de accidentes. II. Análisis de las emisiones y de sus repercusiones sobre el medio ambiente

8. Gestión de aguas 8.1 Datos generales 8.1.1 Abastecimiento de agua 8.1.2 Descarga de residuos líquidos 8.2 Emisiones de residuos líquidos: datos específicos para cada punto de descarga 8.3 Control de los efluentes 8.4 Otros datos referentes a la gestión de residuos líquidos

9. Gestión de las emisiones a la atmósfera 9.1 Datos generales 9.2 Datos específicos para cada fuente

9.2.1 Características físicas de la fuente 9.2.2 Características de las emisiones asociadas a las fuentes emisoras

9.3 Emisiones difusas 9.3.1 Características de las emisiones asociadas a las fuentes emisoras

10. Ruidos y Vibraciones 11. Gestión de Residuos Solidos

III. Prácticas de gestión medioambiental y propuestas de mejora

12. Gestión ambiental en condiciones de funcionamiento normal 12.1 Consumo de materias primas 12.2 Consumo de energía 12.3 Consumo de agua 12.4 Aguas residuales 12.5 Contaminación de aguas subterráneas 12.6 Residuos sólidos 12.7 Emisiones a la atmósfera 10.7.1 Emisiones de humos y gases en chimeneas 10.7.2 Emisiones difusas

10.7.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnéticos, calor, olores…) 12.8 Emisiones de ruidos y vibraciones 12.9 Alteraciones del suelo 12.10 Alteración del entorno 12.11 Aspectos sanitarios y prevención de riesgos

13.- Conclusiones y recomendaciones finales 13.1 Recomendaciones generales 13.2 Evaluación de costos y planeación de acciones correctivas. 13.3 Conclusiones

IV.- Anexos

PRESENTACION AUDITORIA ANTECEDENTES

La industria EL CRISTAL S.A.C.., es una empresa lucrativa bajo la figura de sociedad anónima, constituida en el Perú de acuerdo con las leyes mercantiles, autorizada para operar por tiempo indefinido. Su inicio de actividades es a partir de marzo de 1975. La actividad productiva de la industria se encuentra en la Avenida Jorge Basadre Grohomann Mza Lote 10, de la ciudad de Tacna.

ACTIVIDAD PRINCIPAL

La actividad principal de la industria es la producción y comercialización de envases de vidrio, ofreciendo productos de calidad, específicamente envases para vinos, licores, alimentos, cosméticos, medicamentos, refrescos y cerveza. Que son distribuidas a nivel nacional e internacional. EL CRISTAL S.A.C. tiene la filosofía de ofrecer productos y servicios de calidad para generar valor económico en pleno equilibrio con el bienestar y desarrollo integral de los empleados, siendo pioneros en prácticas de seguridad social, desarrollo comunitario y protección del medio ambiente.

MATERIA PRIMA

La materia prima para la producción de envases se obtiene de la siguiente manera: el 60% a través de la empresa minera MInerva S.AC., su principal proveedor, el 25 % de la empresa minera Arcángel, S.A., y el 15% por medio de su adecuado programa de reciclaje. Su principal competencia son materiales alternativos como el aluminio, el cartón y el plástico. Para mantener la posición de liderazgo y el reconocimiento de calidad. Se han adoptado diversas iniciativas en la planta para certificar los procesos; tal es el caso de las normas internacionales ISO-9000 e ISO-14000.

PROCEOSO DE FABRICACION

El proceso de fabricación de los envases de vidrio comienza cuando las materias primas (minerales), se mezclan y se funden a temperaturas que oscilan entre 1400ºC y 1600ºC. El vidrio obtenido, aún esta fluido y a una temperatura de unos 900ºC, es distribuido a los moldes donde obtienen su forma definitiva.

A continuación, se realizan unos exhaustivos controles de calidad, donde se comprueban cada unidad electrónicamente. Tras estos controles, son decorados y trasladados automáticamente al horno de decorado, luego son empacados y almacenados.

• Recepción de la materia prima. En esta etapa se garantiza un control operativo y técnico en las materias primas, para verificar su calidad físico-química en la producción del vidrio. Las materias primas utilizadas para la fabricación de envases de vidrio son: arena sílica, carbonato de sodio, carbonato de calcio, sulfato de sodio, feldespato, oxido de plomo, vidrio reciclado y agua entre otros.

• Mezcla. La preparación correcta de la mezcla constituye una de las tareas más delicadas en cualquier fábrica de vidrio. Ello implica contar con instalaciones adecuadas para la recepción y el control de las materias primas, que llegan diariamente a la planta para su almacenamiento adecuado a fin de preservarlas de la humedad e impurezas y para su dosificación en las cantidades precisas, así como para la obtención de una mezcla lo más homogénea posible.

• Fundición El horno es el sitio donde se lleva a cabo la fundición de las materias primas, regularmente es de acero inoxidable, utiliza combustible o fuel-oil para producir el calor por medio de dos quemadores, los cuales funcionan alternadamente veinte veces cada uno.

• Moldeado. Una vez se ha acondicionado el vidrio, en el alimentador se forma la gota de vidrio con el peso correcto y la forma deseada por medio de un tubo que controla el flujo de vidrio hacia el orificio a través de una aguja que impulsa intermitentemente el vidrio hacia el orificio, que determina la cantidad de vidrio que tendrá la gota.

• Recocido. Cuando se forma el envase, el vidrio se enfría muy rápido, creándose una gran cantidad de esfuerzos internos, que debilitan la botella.

• Inspección. Después los envases son conducidos hacia una zona de revisión, compuesta por una gran cantidad de dispositivos automáticos, dotados de sistemas capaces de detectar defectos provenientes de la formación del envase; ahí se retiran de la línea de producción todos aquellos envases que tengan defectos de forma y/o dimensionales, grietas, arrugas, distribución irregular del vidrio en las paredes del envase y resistencia, garantizando así que la producción que se enviará al cliente sea de excelente calidad.

• Empaque, almacenamiento y despacho. En esta etapa, los envases son empacados de acuerdo al requerimiento del cliente. Luego de que el envase ha sido empacado, es transportado a las bodegas de almacenamiento, en donde queda listo para ser despachado al cliente respectivo.

METAS Y OBJETIVOS

• Misión: EL CRISTAL S.A.C., es una empresa comprometida con el cliente, que se dedica a ofrecer productos y servicios de valor agregado, en mercados rentables y en crecimiento. Esta misión se sustenta a través de nuestros valores, el desarrollo de nuestra gente y tecnología de vanguardia. • Visión: Convertirnos en una empresa líder en la industria del vidrio en términos de rentabilidad, eficiencia, calidad y servicio. • Valores: Orientación al cliente, calidad, creatividad, integridad, trabajo en equipo. Sostenemos un estricto apego a nuestros valores, para movernos en la ruta de la rentabilidad.

HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

LA EMPRESA EXPONE A SUS TRABAJADORES A ALTOS NIVELES DE RUIDOS

TIENES PERSONAL POCAMENTE CALIFICADO EN TEMAS AMBIENTALES

CENTRO DE PRODUCCION USO INEFICCIENTE DE LAS MATERIAS PRIMAS

INEFICIENCIAS ALA HORA DE DETECTAR ERRORES Y IRREGULARIDADES MEDIO AMBIENTALES

MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES

USO DE GRANDES CANTIDADES DE ENERGIA DEBIDO A MAQUINARIA ANTIGUA

CONTAMINACION DEL AIRE DEBIDO AL USO DE LOS HORNO QUE NO CUENTA CON FILTROS

I. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL ESTABLECIMIENTO, DE SUS INSTALACIONES, DE SU ENTORNO Y ANTECEDENTES

1. DATOS GENERALES

1.1 EMPRESA 1.1.1 Datos generales de la sede

• Nombre EL CRISTAL S.A.C• RUC: 2760001550001• Logo: • Representante legal: • Dirección: la Avenida Jorge Basadre Grohmann Mza Lote 10• Municipio: MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE TACNA• Código postal: 23000 • Teléfono: 712695• Fax: • e-mail: • Dirección de correos:

1.2 ESTABLECIMIENTO 1.2.1 Datos generales

• Nombre: EL CRISTAL S.A.C.• Persona de contacto: ING MAURICIO RODRIGUEZ• Cargo de la persona de contacto: GERENTE• e-mail: • RUC: 2760001550001• Sector: INDUSTRIAL• Giro comercial: PRODUCCION • Tamaño: • Clasificación industrial: • Dirección: la Avenida Jorge Basadre Grohmann Mza Lote 10• Municipio: MUNICIPALIDAD PROVICIAL DE TACNA• Región: TACNA• Código postal: 23000• Teléfono: 712695• Fax: • Dirección de correos: • Superficie del terreno: 852m2

1.2.2 Organización de la industria Días de trabajo a la semana: LUNES - VIERNESHorario laboral: De 8.00 a 15:00

Funciones del personal Nº de personas

Oficinas: Gerencia y Administración 02Técnico: Ingeniería, control procesos 10Planta: producción 20Actividades auxiliares (mantenimiento, jardinería, limpieza, etc)

05

Turnos y número de trabajadores por turno:

TURNOS Nº DE TRABAJADORES HORARIOS

1 turno 37 De: 8:00 A: 15:00

Datos de inactividad de la industria: Períodos de vacaciones:

las vacaciones se toman espaciadamente preferente en los meses de ___________

Datos referentes al mantenimiento. ¿Se realiza algún tipo de

mantenimiento periódico?

Sí No

Indique periodicidad: 6 MESES

Tareas de mantenimiento que se llevan a cabo

MANTENIMIENTO MAQUINARIAS

I.2.3 Entorno del establecimiento

Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican próximas a: Un área declarada como Monumento Nacional, Parque Natural, Parque Nacional, u otro tipo de figura de protección especial:

Sí No

Cuál:

Un área de especial protección de aguas superficiales o subterráneas destinadas a otros usos (río, vida acuática, usos recreativos, etc)

Sí No

Especifique usos:

En caso afirmativo: distancia del establecimiento y/o de sus puntos de descarga al área en cuestión (mts):

¿Existe algún sistema de servicio que pueda tener incidencia sobre el establecimiento (líneas de teléfono, alta/baja tensión, carreteras, vía férrea)?

Sí No

Especifique:

¿Existe algún núcleo urbano o vivienda que pueda tener incidencia sobre el establecimiento?

Sí No

Distancia: 500 METROS

¿Existe alguna otra empresa o actividad económica que pueda tener incidencia sobre el establecimiento?

Sí No

Especifique rubro y distancia:

Distancia a zona urbana o urbanizable, así como a las viviendas afectadas más cercanas:

Tipo de uso de suelo Distancia Municipio Zona MUNICIPALIDAD ALTO ALIANZA

URBANIZABLE 300m

MUNICIPALIDAD POCOLLAY

URBANA RESIDENCIAL 500m

1.2.4 Antecedentes ¿Es la primera instalación o actividad en la ubicación de la planta actual?

Sí No

En caso negativo, indique las instalaciones o actividades que habían operado anteriormente en la ubicación, respecto de los últimos 20 años y con significación medioambiental:

Empresa/propietario Actividad/uso del terreno Años

¿Hay tanques de combustibles o productos químicos enterrados fuera de operación?

Sí No Número:

En caso afirmativo, indique tipo de combustible/producto:

¿Se ha realizado alguna limpieza/restauración del suelo o de acuíferos previamente a la instalación del establecimiento?

Sí No

En caso afirmativo, indique la acción realizada:

2. SISTEMA DE GESTIÓN, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 2.1 Sistema de gestión medioambiental del establecimiento ¿Tiene implantado algún sistema de gestión medioambiental?

Sí No

En caso de tener implantado un sistema de gestión medioambiental, indique cuál:

ISO 14001 Especifique

Otro

¿Tiene implantado algún sistema de ahorro energético?

Sí No

¿En qué sistemas?

Iluminación Calefacción Aire acondicionado Refrigeración

Compresores Motores

¿Tiene implantadas opciones de manejo, tratamiento y/o disposición final

de los residuos generados por la empresa?

Líquidos Sólidos Emisiones atmosféricas Ruidos y olores Otros: ..........................................................

Minimización

Reúso o reciclaje

Tratamiento o

disposición

No dispone

No es necesario

x

x x x

¿Por qué razón?:

Cumplir normativa sanitaria Cumplir normativa ambiental Cumplir requerimientos del

sistema de gestión ambiental

Ahorro recursos Quejas vecinos

La reutilización del producto sea por procesos mal ejecutados

2.2 Otros sistemas de gestión

¿Tiene implantado algún sistema de gestión de la calidad?

Sí No

¿Cuál?: ISO 9001 ISO 14000

¿Tiene implantado algún sistema de gestión sanitario?

Sí No No es necesario

¿Cuál?: MINISTERIO SALUD MINISTERIO AMBIENTE

2.3 Relación de permisos y autorizaciones administrativas

PERMISO ESTADO CONCESIÓN

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental • Estudio de Impacto Ambiental (EIA) • Declaración de Impacto Ambiental (DIA

Sí No En trámite No es necesario Sí No En trámite No es necesario

Para la conexión de agua potable Sí No En trámite No es necesario Para la conexión a la red de alcantarillado Sí No En trámite No es necesario Autorización y/o permiso de descarga de aguas residuales Sí No En trámite No es necesario

Servicios especiales: Sí No En trámite No es necesario Autorización de obtención de agua potable (pozo) Sí No En trámite No es necesario Autorización para la explotación del pozo Sí No En trámite No es necesario Autorización para la instalación de un sistema de tratamiento de residuos líquidos. Sí No En trámite No es necesario

Autorización de un sistema de almacenamiento de combustibles Sí No En trámite No es necesario

Autorización para instalar la subestación eléctrica Sí No En trámite No es necesario

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SU DESCRIPCIÓN 3.1 DATOS GENERALES

3.1.1 Clasificación de la actividad

Descripción de las actividades principales Actividad Clasificación

PRODUCCION ALTA COMERCIALIZACION ALTA

3.1.2 Esquema general de las actividades:

Diagrama de flujos general de actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en la industria

3.1.3 Actividades principales

DIAGRANA DE LA FABRICACION DE VIDRIO

3.2 RELACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS y PRODUCTOS OBTENIDOS 3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo

Materia prima Cantidad anual

consumida

Uso/proceso en el que se

utiliza

Tipo de almacenaje

Tipo de recipiente y capacidad

Sistemas de almacenamiento especiales: tipo y

capacidad

Característicacas del almacenaje

Cantidad máxima

almacenada (unidades)

Costo anual

Nombre genérico

Nombre químico (si es necesario)

Núm. CAS

Ficha de seguridad (si/no)

Frase de riesgo asociada

ARENA PIEDRA CALIZA

FELDESPATO

BORAX

3.2.2 Otras substancias y materias auxiliares (catalizadores, tierras de filtración, filtros, pinturas, aceites, reactivos para laboratorio, productos de limpieza, productos de jardinería, etc.)

Substancia/ producto auxiliar Uso/proceso en el cual se utiliza

Cantidad máxima almacenada

Cantidad máxima consumida por año

Costo anual

Nombre genérico Ficha de

información de peligrosidad

Frase riesgo asociada

de Nombre químico (si es necesario)

ACIDO BORICO

CARBONATO SODICO

ALUMINIO

3.2.3 Productos intermedios y finales Producto Etapa en

la que se produce

Proceso en el que se

utiliza

Tipo de almacenaje

Tipo de recipiente y capacidad

Tipo y capacidad de los sistemas

de almacenamiento

especiales

Características del almacenaje

Cantidad máxima almacenada (unidades)

Capacidad máxima de producción (toneladas)

Costo o utilidades anuales Nombre

genérico Nombre químico (si es necesario)

Núm. CAS

Frase riesgo

de

VIDRIO

• La empresa exige especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?

Sí No • El proveedor entrega especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?

Sí No

3.2.4 Mercaderías peligrosas de entrada y salida. Datos sobre las substancias peligrosas que entran o salen de la instalación Datos del producto Datos del transporte Costo anual

del transporte Nombre químico

Nombre genérico

Núm. CAS

Núm. Peligrosidad

Entrada/ salida

Tipo de vehículo

Capacidad del vehículo

Tipo de recipiente

Capacidad del recipiente

Condiciones de transporte

Periodicidad Agencia transportista/ empresa transitoria

ACIDO BORICO

10 PLASTICO

CARBONATO SODICO

25 PLACTICO

3.2.5 Otros datos Indique la existencia de conducciones (racks o tuberías) importantes:

Substancia conducida (1) Dimensiones Condiciones transporte (2)

de Diámetro Longitud

HUMOS 7pulg 10m BUENA 4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES 4.1 LABORATORIOS ¿Dispone de laboratorios? Sí No En caso afirmativo, indique: Tipo de laboratorio/s: Análisis I+D Medio ambiente Otros

Se utilizan y/o

manipulan substancias: Carcinogénicas Biológicamente activas Citotóxicas Disolventes clorados Radioactivas Disoluciones de metales pesados

productos

y/o

Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No Sí No

En caso afirmativo indique cuáles:

............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................

¿Se recogen y reciclan o reutilizan los disolventes utilizados?


¿Se recogen y gestionan separadamente los residuos generados en el laboratorio?

Sí No

4.2 PARQUE MÓVIL

¿Dispone de carretillas elevadoras u otros sistemas de transporte interno? Sí No ¿Dispone de vehículos propios de la planta? Sí No ¿Dispone de montacargas y/o ascensores? Sí No

4.3 TALLER MECÁNICO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ¿Dispone de taller mecánico? Sí No En caso afirmativo, indique las actividades que se realizan, así como los materiales utilizados (pinturas, aceites, filtros, ácidos, grasas, emulsiones de corte…) que sean susceptibles de tener una incidencia negativa sobre el medio ambiente.

Actividad Material utilizado REPARACION SOLDADORA – HERRAMIENTAS

4.4 JARDINERIA ¿Dispone de jardines? Sí No

En caso afirmativo, indique: Superficie (m2): Consumo de agua de riego (m3/año). procedencia .

............................................................................ ............................................................................ ............................................................................

¿Se utilizan biocidas? Sí No ¿y otros productos químicos? Sí No

4.5 COMEDORESY COCINA ¿Dispone de servicio de comedor con cocina propia?

Sí No

¿Los residuos de la cocina tienen un tratamiento propio?

Sí No ¿Cuál? ......……………… ................................……………………………….

¿Los aceites de cocina se gestionan separadamente?

Sí No

5. ENERGÍAS 5.1 TIPO DE FUENTES ENERGETICAS UTILIZADAS Y CONSUMO: Eléctrica procedente de fuentes externas

Sí No

Potencia nominal total (kW):

3250.00

Combustibles

Sí No

En caso afirmativo, indique los datos que correspondan: Combustible (1) Proceso Tipo de

almacenaje (2) Tipo de recipiente y capacidad (3)

Condiciones de almacenaje (4)

Cantidad máxima consumida/año (unidades)

Costo anual

PETROLEO CALDERA GALONES PLASTICO FRIO

5.2 Instalaciones Industriales De Combustión (Convencionales) ¿Dispone de instalaciones industriales de combustión para llevar a cabo las actividades de la industria

Sí No

¿Hay algún sistema para prevenir y/o corregir la emisión contaminante atmosféricos?

de Sí No

5.3 Cogeneración o autogeneración eléctrica ¿Dispone de instalaciones de cogeneración o autogeneración eléctrica?

Sí No

Producción de calor útil para su posterior aprovechamiento energético no eléctrico

Sí No

5.4 Sistemas De Frío Y Refrigeración

¿Dispone de sistema de frío y calor en producción?

Sí No

¿Dispone de un sistema de refrigeración industrial y/o de los locales ?

Sí No

5.5 Otros Datos Referidos ¿Hay aparatos que utilizan o han utilizado refrigerantes (CFC, HFC, HCFC, etc.)?.

Sí No Especifique ….. ………............ .....................………………………………………

¿Se controlan las recargas para detectar las fugas?

Sí No

¿Está señalizada la zona?

Sí No

6. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 6.1 DATOS GENERALES Superficie del terreno (m2): ……………. 852m2 Superficie de la actividad (m2): ……………… 760M2 Número de edificios……………………. 1Edificio aislado Sí No Edificio entre paredes medianeras Sí No Local en edificio con otros usos Sí No Número de plantas del edificio……………. 2 Número de plantas de la actividad………….. 2 Número de sectores…………… 2 Viviendas contiguas Sí No Viviendas superiores Sí No ¿Dispone de patio interior? Sí No ¿Dispone de acceso directo? Sí No Número de fachadas que dan a calles de intervención 2 Número de puertas de salida 1 Anchura de la calle (m) 3.5m ¿Dispone de plan de emergencia? Sí No ¿Dispone de parque de bomberos propio? Sí No Distancia al parque de bomberos más cercano (km) 1KM Volumen de agua de reserva (m3) ……… 5m3

6.2 ACTIVIDADES VECINAS Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios: Empresa Tipo de actividad Distancia (m) Norte Sur Este Oeste 7. CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE

TRABAJO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Los pavimentos y revestimientos de los pisos son sólidos y antideslizantes

Sí No

Los pavimentos y revestimientos de los pisos son impermeables

Sí No

Los pavimentos son resistentes a productos tóxicos y corrosivos, si los emplea

Sí No No se emplean

¿Se mantienen las paredes interiores, cielos rasos y puertas en buen estado de higiene y conservación?.

Sí No Frecuencia de mantenimiento ..............

¿Se mantienen despejados pasillos y pisos entre maquinaria para un acceso y evacuación fácil?

Sí No

Si la alimentación de agua no es de la red pública, ¿cumple su fuente de abastecimiento con los requisitos básicos de la reglamentación?


Si se abastece de agua de pozo, ¿cuál es la dotación por persona? (1)

L/persona/d

¿Cuenta la empresa con servicios higiénicos y artefactos sanitarios en número adecuado?

Sí No

¿Dispone la empresa de comedores?

Sí No

¿Están los comedores en condiciones higiénicas adecuadas?

Sí No

¿Se generan en su empresa aerosoles, humos, gases, vapores, u otras emanaciones nocivas?

Sí No

En caso afirmativo, ¿cuenta con algún sistema de captación de estas substancias que evite su

Sí No Especifique:

concentración sobre los límites permitidos? ¿Cuenta el lugar de trabajo con la ventilación adecuada?

Sí No

¿Dispone cada trabajador de un volumen de aire de 10 m3

como mínimo?

Sí No

¿Cumplen los locales, maquinaria, instalaciones, herramientas y equipos con las condiciones generales de seguridad?

Sí No

¿La empresa cuenta con las condiciones adecuadas de almacenamiento de materiales?

Sí No

¿Tiene la empresa un plan de contingencia o plan de emergencia interior?

Sí No

Si necesita alzar la voz para comunicarse en algún sector de su actividad, ¿se ha evaluado el ruido de los puestos de trabajo y el ambiente laboral?

Sí No No aplica

¿Se perciben vibraciones en el piso o murallas debidas a la actividad?

Sí No

¿Se han adoptado medidas para disminuir el riesgo sobre los trabajadores?

Sí No Especifique:

Si en el desarrollo de su actividad cuenta con máquinas o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundición, ¿Ha evaluado la exposición a que están sometidos sus trabajadores, para comparar con los valores máximos permisibles?.

Sí No No aplica

Si en el curso de la jornada laboral los trabajadores están expuestos a bajas temperaturas, por ejemplo cámaras frigoríficas, ¿Cumple con los máximos permisibles?

Sí No No aplica

¿Existen mediciones de la iluminación general en su empresa?

Sí No No aplica

¿Existen mediciones de la iluminación en los puestos de trabajo (localizada)?

Sí No No aplica

¿Ha comparado esos valores con los que exige la normativa?

Sí No No aplica

Si resultaron menores, ¿Se han corregido los déficits? Sí No No aplica

¿Están sometidos los trabajadores a radiaciones no ionizantes?(1)

Sí No No aplica

¿Posee el personal licencia de operación de la autoridad competente?

Sí No No aplica

¿Cuentan los equipos con la autorización de funcionamiento de la autoridad competente?

Sí No No aplica

¿Cumple su empresa con la ley que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades laborales?

Sí No No aplica

¿Cuenta su empresa con Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el Trabajo?.

Sí No No aplica

Si en su empresa trabajan más de 25 personas, ¿Cuenta con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad en funcionamiento?

Sí No No aplica

¿Lleva un registro de la permanencia del experto en prevención de accidentes y riesgos profesionales en la empresa? (3)

Sí No No aplica

¿Existe Programa de Prevención de Riesgos anual con cronograma de actividades?

Sí No No aplica

II. ANÁLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

8. GESTIÓN DE AGUAS 8.1 DATOS GENERALES 8.1.1 Abastecimiento de agua

Procedencia, consumos y usos del agua. Si se considera oportuno, aporte un diagrama de flujo de producción de residuos líquidos para cada uno de los usos en que interviene, o si se considera oportuno aporte un esquema de flujos (balance de agua): Procedencia del agua

(1)

Usos (2)

Consumo Tiempo de uso (h/d)

Costo anual m3/h m3/año

RED INDUSTRIAL 5 60 -- --

TOTAL INDUSTRIAL 5 60

¿Se hace segregación de efluentes? Sí No No es necesario ¿Ha realizado, recientemente, algún cambio de proceso o actividad, o adoptado algún sistema para reducir el consumo de agua?

Sí No

¿Ha realizado, recientemente, algún cambio en el proceso y/o las actividades e incorporado una tecnología que reduzca la producción o su contaminación?

Sí No ¿Cuándo? ……………….......……..

Exponga brevemente en qué consiste y cuál ha sido su eficacia, su rendimiento y su costo (si es conveniente aporte documentación adjunta): Cuantifique la disminución de la carga contaminante en los últimos años: ¿Dispone de algún sistema de seguridad en caso de avería u otro problema que se pueda dar en el sistema de depuración?

Sí No

Describa brevemente el protocolo de actuación para que en casos de averías o accidentes se pueda garantizar el cumplimiento de los límites de descarga: ¿Dispone de algún sistema de seguridad para las escorrentías en caso de inundaciones y/o incendios?

Sí No No aplica

En caso afirmativo, haga una descripción breve ¿Se hace mantenimiento de la red interna de alcantarillado?

Sí No

Empresa/organismo que lo realiza

EPS

9. GESTIÓN DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 9.1 DATOS GENERALES Número total de focos emisores:

Denominación del foco Autorización Sanitaria (1) HUMOS NO

Relación de contaminantes emitidos por la actividad y niveles de calidad del aire en la zona de incidencia de las emisiones de la actividad, y niveles máximos admisibles de calidad del aire para los contaminantes emitidos: Contaminante emitido

(2) Nivel y calidad del aire en la zona de incidencia de las emisiones de la actividad (3)

Origen información

Estación/Zona Fecha Fuente

HUMO

(1)(2) En caso de que un determinado foco estacionario no disponga de Declaración de Emisiones o autorización sanitaria,

indicar el motivo (3) Indique gases (CO, SO2, NOx, O3, NMH, CH4) , partículas (PS, PTS, PM10). (4) Indique, si son datos, fecha de obtención, número de estación y zona, o si son datos propios de inmis

10. RUIDOS y VIBRACIONES 10.1 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES ¿Dispone la actividad de algún foco emisor de ruidos y vibraciones con una importancia relevante?

Sí No

¿De qué tipo? Generador de emergencia Compresores Bombas Motores Ventiladores Otros: ...................................................................................

X

X

¿Dispone de aislamiento acústico? Tipo:

Sí No No es necesario (están dentro del edificio o en construcciones ad hoc)

¿Ha efectuado un estudio de los niveles acústicos de la empresa y de su entorno?


¿Ha tenido quejas de los vecinos?

Sí No

Resuma brevemente sus conclusiones:

Los ruidos efectuados por la fábrica de vidrios generan quejas de los vecinos

Niveles de inmisión y emisión de ruidos. Indique los datos siguientes para la zona / zonas más afectadas.

Nivel de emisión al exterior de la actividad (dBA)

Nivel de inmisión en la zona/s residenciales más afectadas (dBA)

Valor límite (dBA)

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno x x

11. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Nombre del residuo

Grupo y código

(1)

Proceso en el que se genera

Producción T/año

Capacidad máxima de almacenaje

Tipo

de

Tiempo máximo de almacenaje

Manejo en

origen (3)

Manejo externo (4 )

Costo / beneficio del

almacenaje (2) manejo

(5) Residuo de la fabricación vidrio

Mediante el

proceso de

cortado o moldead

o

Se puede reutilizar en la fabricación del vidrio

III. PRÁCTICAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA

12. GESTIÓN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL Sintetice las prácticas de gestión ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias (aspectos negativos) y, si es necesario, las propuestas de mejora asumibles por la empresa. 12.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Impacto medioambiental

(1)

Actividad/ proceso/ operación /servicio

Gestión actual (aspectos positivos)

(2)

Gestión actual (Deficiencias)

(3)

Propuesta de mejora (4)

INSUMOS PRODUCCION Utiliza para la fabricación vidrio

. mala distribución

Reorganización en el almacén mejorar el control de los insumos

12.2 CONSUMO DE ENERGÍA


Actividad/ proceso/ operación

/servicio



Propuesta de mejora

ELECTRICIDDAD

PRODUCCION- ADMINISTRACIO

N

-- UTILIZAR ENERGIA

12.4 RESIDUOS SÓLIDOS


Actividad/ proceso/

operación /servicio

Gestión actual

(aspectos positivos)


Propuesta de mejora

PRODUCTO DEFECTUOS

PRODUCCION

--- BOTARLO O VENDEDOR

REUTILZARLO

DE NUEVO EN LA PRODCCUION DEL VIDRIO

12.5 EMISIONES A LA ATMOSFERA

12.5.1Emisiones de humos y gases en chimeneas


Actividad/ proceso/


Gestión actual



Propuesta de mejora

HORNOS PRODUCCIO

-- EMISION DE GASES TOXICOS

LA UTILZACION DE FILTROS EN LA CHIMENEAS

12.6 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES


Actividad/ proceso/


Gestión actual


Gestión actual (Deficiencias) Propuesta de mejora

RUIDOS PRODUCCION

-- SE GENERA RUIDO POR ENCIMA DE LOS PERMITIDO

UTILIZACION DE PLANCHAS ANTI RUIDO

12.7 ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS


Actividad/ proceso/




Propuesta de mejora

OBREROS PRODUCCION MEJORAR LOS INPLEMENTOS DE SEGURIDAD

BAJA CALIDAD

MEJORAR LA INVERSION DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Realizar los monitoreos necesarios y el seguimiento permanente de todas las acciones que se establecen en el plan de acción, para de esta forma verificar el avance de cumplimiento del plan propuesto.

Dar cumplimiento a las medidas propuestas en el plan de acción, asi también En el plan de manejo de residuos sólidos

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Trabajo Auditoria Cristal