Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TRANSFORMASI MANUAL KE DIGITAL
DO RIGHT AT THE FIRST TIME RO & INVOICE
MANUAL DIGITAL
DO RIGHT AT THE FIRST TIME
ISU RO TIDAK LENGKAP
1. Tidak melampirkan 3 sebutharga/SST/Kontrak/ TOR
2. Tajuk RO tidak samadengan tajuk pada suratlantikan dan TOR dibuat
3. Pengukur/parameter pada kuantiti tidak dinyatakan
4. Pengiraan harga tidak tepat
5. Tiada kod peruntukan
6. Tiada lampiranpengesahan penyelia (pdf conversation)
7. Nama pembekal pada RO tidak sama dengan suratlantikan/quotation
8. Maklumat RO terlalu ringkas
9. Terma lantikan tiadadalam garis panduan MPC
10. RO selepas program
Tiada kod peruntukan
Nama pembekal tidak samadengan surat lantikan
dibuat. TOR juga berbeza.
Tidak lengkapkan tarikhprogram
• Permohonan tidak jelasdan terlalu ringkas
• Permohon RO dan suratlantikan tidak sama
• Menggunakan terma yang tiada pada Garis Panduan MPC. Cth: Junior consultant
• Kuantiti & harga seunit tidaksama dengan quotation sertatidak mengikut garis panduanMPC
• Cara pengiraan salah dan tidaktepat
• Tidak melampirkan 3 quotation
Tandatangan digital
Lantikan penulis tidak dibayarmengikut bilangan mukasurat
CONTOH RO
Ikut garis panduan MPC yang telah ditetapkan
CONTOH RO
Tajuk Permohonan RO, SST dan TOR berbeza.
CONTOH RO
Tajuk Permohonan RO sama pada surat lantikan
FOR EXPERT / CONSULTANT
Maklumat terlalu ringkas
CONTOH RO
TOR dinyatakan skop kerja 15 jam
CONTOH RO
Maklumat terperinci dari quotation dimasukkan ke dalam permohonan RO
CONTOH RO
Quotation atas nama : Virtual X Sdn BhdPermohonan dalam RO : Otto Solution
Pengiraan salah
CONTOH RO
Terma junior consultant tiada dalam garis panduan
CONTOH RO
Pengesahanpenyelia yang telah di pdfkan
DO RIGHT AT THE FIRST TIME
ISU PADA INVOIS
1. Dokumen bukti kerja tidakdilampirkan mengikutpermohonan RO
2. Dokumen bukti kerjatiada pengesahan penyelia
3. Borang penilaianpembekal tidak dilampirkanbersama
4. Tiada nama/tandatanganpegawai penerima pada LPO dan invois
5. Tidak melampirkan nota debit/kredit (jika ada)
6. Tarikh invois sebelumTarikh LPO
• Dokumen bukti disahkan penyelia
Dokumen bukti
• Disahkan pegawai penerima• Tarikh Invois selepas tarikh LPO
Invois
• Ada tandatangan pegawaipenerima dan nama
• Ada tandatangan dan nama/cop pembekal
Local order (LPO)
CHECKLIST DOKUMEN PEMBAYARAN
• Pastikan amaun invois dan LPO sama
• Jika terlebih / kurang pastikanada nota debit/credit
Nota Debit/Kredit
Lain2 checklist (disediakan PCT):
Dokumen Request Order (RO) beserta dokumen lain
• Borang dilampirkan bersama• Download dari ISO form
Borang penilaian pembekal
Borang wang beza akan diberiuntuk yang berkaitan sahaja
Lampiran bukti kelulusan dariPelulus yang meluluskan RO
DOKUMEN DISAHKAN PENYELIA
GOOD PRACTICES
DOKUMEN DISAHKAN PEGAWAI PENERIMA
GOOD PRACTICES
TANDATANGAN DAN NAMA PEGAWAI
PENERIMA
GOOD PRACTICES
TANDATANGAN DAN NAMA PEMBEKAL
TANDATANGAN DAN NAMA PEGAWAI
PENERIMA
GOOD PRACTICES
TANDATANGAN DAN NAMA PEMBEKAL
AMAUN RO DAN LPO SAMA
GOOD PRACTICES TARIKH LPO TIDAK MELEBIHI TARIKH INVOIS
TARIKH LPO: 11 MEI 2020TARIKH INVOIS : 29 MEI 2020
GOOD PRACTICES ADA LAMPIRAN DEBIT NOTE RM2,500 (tambah pax )
NOTA DEBIT : RM 2,500.00INVOIS ASAL : RM 10,000.00
RO DIISI RM10,00.00 Amaun RO dan LPO : RM10,000.00
Invois RM 10,000.00Debit Note: RM 2,500.00 (pertambahan pax)
TIADA TANDATANGAN & NAMA PEGAWAI
INVOIS TIDAK LENGKAP
TIADA PENGESAHAN PEGAWAI PENERIMA
INVOIS TIDAK LENGKAP
TIADA PENGESAHAN PENYELIA UNTUK BUKTI KERJA PEMBEKAL
INVOIS TIDAK LENGKAP
RO PEMBANGUNAN PN WAN KHAIRUNNISA AZMI
RO PEMBANGUNAN PN SITI ASLINDAH
RO OPERASIPN NURUL FATIHAH MOHD AZLAN
RO OPERASIPN FARAH SAZARINA OTHMAN
INVOISCIK AMALINA SAPIREN
INVOISPN NARATUL
TIMBALAN PENGARAH PCTEN MOHD AZWAN MOHD SALLEH
PERTANYAAN & EMAIL ?
Q&A
Aplikasi utk digital:
https://smallpdf.com/edit-pdf