ContabilitateFB01 - Inregistrare document contabilFB02 - Modificare document contabilFB03 - Vizualizare document contabilFB04 - Vizualizare modificari documentF-02 - Inregistrare document contabilF-03 - ClearingFBRA - Anulare clearingFS10 - Vizualizare soldFB09 - Modificare pozitie document contabilFBL3N - Vizualizare pozitiiFB08 - StornareFAGL_FC_VAL - Reevaluare moneda strainaOBA1 - Alocare cont diferente curs valutarOB08 - Completare curs valutarFBCJ - Jurnal de casaFB08- Stornare document contabil

Aprovizionare / Date Furnizori XK01 - Creare furnizor generalaXK02 - Modificare furnizor generalaXK03 - Vizualizare furnizor generalaFK01 - Creare furnizor doar in contabilitateFK02 - Modificare furnizor doar in contabilitateFK03 - Vizualizare furnizor doar in contabilitateFK04 - Vizualizare modificariXK99 - Intretinere in masa furnizorii mass changeFK06 - Setare flag stergere furnizorF-53 - Plati manuale cu clearingFB60 - Factura furnizorFB65 - Nota de credit F-43 - Factura avans furnizorF-44 - Clearing cont de avansuri furniz F110 - Plati automateFBL1N - Fisa contului unui furnizor - toate pozitiile unui furnizFK10N - Afisare sold furnizFB1LN - Detalii furnizor

Aprovizionare / Date MaterialeMM01 - Creare materialMM02 - Modificare materialMM03 - Vizualizare materialMM60 - Vizualizare liste materialeMM06- Setare flag stergere materialMM17 - Modificare in masa materiale

Aprovizionare / ComenziME51N - Creare referat de necesitateME41 - Creare cerere de ofertaME47 - Introducere ofertaME49 - Compararea ofertelor si alegerea furnizoruluiME59 - Creare automata comanda din referatME21N - Creare comanda de aprovizionareME22N - Modificare comanda de aprovizionareME23N - Vizualizare comanda de aprovizionareTranzactii pentru tiparire: - ME9A - Tiparire cerere de ofertaME9F - Tiparire comanda aprovizionareME9K - Tiparire contractME9L - Tiparire program de livrari

Aprovizionare/Tranzactii DepoziteMIGO_GR - Introducere document de intrare in depozit (pentru a genera un NIR).MIGO - Introducere document de miscare de materiale(intrare, iesire, transfer)MIRO - Receptie facturaMB51 - Lista documente de materialeMB52 - Stoc in depozitMMPV - Incheiere perioada postari materiale

Vanzari / Clienti XD01 - Creare clientXD02 - Modificare clientXD03 - Vizualizare clientFD01 - Creare client doar in contabilitateFD02 - Modificare client in contabilitateFD03 - Vizualizare client in contabilitateXD99 - Intretinere in masa clienti mass changeFD05 - Blocare deblocare client (nu se vor mai permite documente)FB70 - Inregistrare facturi clientF-22 - Inregistrare facturi client - avansVA01 - Creare comanda clientVA02 - Modificare comanda clientVA03 - Vizualizare comanda client

Avize de expeditie si Facturi

VL01N - Creare livrareVL02N - Modificare livrareVL03N - Afisare livrareVL04 - Lista livrari scadenteVKM5 - Lista LivrariVL09- Anulare LivrareVF01 - Introducere factura - cu referinta la un aviz de expeditieVF02 - Modificare facturaVF03 - Vizualizare facturaVF11 - Anulare FacturaVF04 - Lista facturi scadenteFBL5N - Afisare linii facturi clienti

Rapoarte SDFKI1 - Rapoarte vanzari clientiOVRO - Grupuri rapoarte vanzariOVKK - Asociere procedura de pret la comanda vanzareVA05 - Pentru a vedea lista de ordine de vanzare dupa anumite tipologiiFD32 - Gestiune credit client - limita de creditOVA8 - Intretinere control de crediteV.15 - Comenzi neonorateFBV0 - Postarea unui document parcat

Sistem ClasificareCT04 - CaracteristiciCL01- Creare clasaCL02 - Modificare claseCL2A - Stare clasificare materialeCL20N - Alocare obiecte la clasaCL6AN - Cautare obiecte in clasa