TSCM50

COMPRAS Y GESTIÍON DE MATERIALES

PARTE 2

CAPITULO 1 FUENTES DE APROVISIONAMIENTO Y CONDICIONES

Para crear condiciones generales para proveedores MEKE

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Condiciones > Descuentos/Recargos > Pro proveedor

Para crear condiciones generales para emisores de facturas MEKJ

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Condiciones > Descuentos/Recargos > Por emisión de facturas

Para permitir la actualización de las condiciones temporales en los planes de entrega y ofertas, puede seleccionar el indicador D.C temporal (Condiciones temporales) en el Customizing

Gestión de materiales en Compras > Petición de oferta/oferta de entrega > Definir clases de documentos

Customizing

Para definir las clases de condición

Gestión de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinación de precios > Definir clase de condición

Para definir el esquema de cálculo

Gestión de materiales en Compras > Condiciones > Definir proceso de determinación de precios > Definir clase de condición

REGISTRO INFO

Para crear un registro info ME11

Logística > Gestión de materiales > Compras- Datos maestro > Registro info > Crear

Para cambiar un registro info ME12

Logística Gestión de materiales- Compras- Datos maestro- Registro info- Modificar

Para visualizar un registro info ME13

Logística > Gestión de materiales > Compras- Datos maestro > Registro info > Visualizar

Para petición de borrado de un registro info ME15

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Registro info > Petición de borrado

Hoja de negociación de compras

1. Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Hoja de negociación de compras > Por proveedor ME1X Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Hoja de negociaciones del comprador > Por Material ME1Y

2. Introduzca los criterios de selección para los registros info de compras que desee que se evalúen en la hoja de negaciones de compras

3. Seleccione el alcance del lista desead 4. Seleccione Programa > ejecutar

Modificaciones de precios MEKP

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestro > Condiciones > Modificaciones de precios del proveedor > Por registro info

Pedido Abierto

Crear ME31K

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Crear

Modificar ME32K

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Modificar

Visualizar ME33K

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Visualizar

Plan de Entrega

Crear ME31L

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Crear

Modificar ME32L

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Modificar

Visualizar ME33L

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Visualizar

Crear plan de entregas para traslados (entre centros) ME37

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Crear > Plan de entrega para traslados

Actualizar el reparto del plan de entregas ME38

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Plan de entrega > Actualizar

Visualizar el reparto de plan de entregas ME39

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Plan de entrega > Visualizar

Definir un porcentaje del valor previsto o cantidad prevista, si se excede, se considerara que un pedido abierto ha expirado

Customizing Gestión de materiales > Compras > Evaluaciones > Actualizar > Libro de pedidos > Parámetros de selección > Definir parámetros de selección

Visualización lista de material ME3M

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Visualizar lista > Por material

Función de archivo ME83

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Administrar > Archivar liberaciones de planes de entrega

Crear órdenes de entrega ME84

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Orden de entrega > Crear liberación de ord de entrega

Establecer la cantidad acumulada ME88

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Administrar > Fijar cantidad acumulada

CAPITULO 2 DETERMINACIÓN DE FUENTES DE APROVISIONAMIENTO

Ejecutar planificación MD01 MD02 MD03

Logística > Gestión de materiales > Planificación de necesidades de material > Planificación > Planificación individual, un nivel MD03

Logística > Gestión de materiales > Planificación de necesidades de material > MRP > Evaluaciones > Lista de necesidades/stock MD04

Crear solicitud de pedido ME51N

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Crear

Asignar fuente de aprovisionamiento a solicitudes de pedido ME56

Asignar y tratar solicitudes de pedido ME57

Crear pedido, donde el proveedor sea desconocido ME25

Convertir una orden previsional en solicitud de pedido MD14 MD15

Libro de pedidos

Crear ME01

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Actual

Visualizar libros ME03

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Funciones siguientes > Visualizar

Generar ME05

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Funciones siguientes > Generar

Analizar libro de pedidos ME06

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos Maestros > Libro de pedidos > Funciones siguientes > Analizar

Libros de pedidos para el material ME0M

Customizing

Regulación por cuotas

Compras > Regulación por cuotas > Definir utilización de regulación por cuotas

Actualización de regulación por cuotas MEQ1

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Actualizar

1. Introduzca número de material y de centro en la pantalla inicial, especifique en el resumen de cabecera la fecha hasta la cual será válida la regulación por cuotas.

2. Introduzca posición de regulación por cuotas para cada fuente de aprovisionamiento que desee utilizar en la regulación por cuotas

Proceda del modo siguiente

o Especifique la clase de aprovisionamiento para cada fuente o Cuando proceda, especifique la clase de aprovisionamiento especial

Fabricación propia

Fabricación en otro centro

Consignación

Subcontratación

Traslado

o Indique el proveedor. o Especifique la cuota que desea asignar a esta fuente o Especifique más datos

3. El sistema calcula y actualiza las cantidades reguladas por cuotas

Visualizar regulación por cuota MEQ3

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Visualizar

Modificar regulación por cuota MEQ4

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Modificaciones

Analizar regulación por cuota MEQ6

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Funciones siguientes > Analizar

Supervisar regulación por cuota MEQ8

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Funciones siguientes > Supervisar

Borrar regulación por cuota MEQ7

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Regulación por cuotas > Funciones siguientes > Borrar

Customizing

Tamaño del lote

Gestión de materiales > Planificación de necesidades sobre consumo > Planificación > Calculo del taño del lote > Fijar cálculo del tamaño del lote

Fuente de aprovisionamiento

Gestión de materiales > Compras > Determinación de fuente de aprovisionamiento > Definir proveedor regular

Definir grupo de artículos

Logística > Maestro de Materiales > Parametrizaciones para campos centrales > Definir grupo de artículos

Activar proveedor regular

Gestión de materiales > Compras > Determinación de la fuente de aprovisionamiento > Definir proveedor regular

Bloquear Proveedor

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Proveedor > Compras > Bloquear MK05

Logística > Gestión de materiales > Compras > Datos maestros > Proveedor > Central > Bloquear XK05

Crear pedidos con determinación automática de fuentes ME25

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Crear > Proveedor desconocido

CAPITULO 3 GESTIN DE COMPRAS OPTIMIZADA

Para asignar y tratar solicitudes de pedido ME56

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Funciones siguientes > Asignar

Para asignar y tratar solicitudes de pedido ME57

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Funciones siguientes > Asignar y tratar

Pedido: Solicitudes de pedidos asignadas ME58

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Crear > Mediante lista de asignaciones solicitudes de pedido de solicitudes

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Funciones Siguientes > Crear pedido >Mediante lista de asignaciones solicitudes de pedido

Activación de control Grid ALV

1. Customizing Gestión de materiales > Compras > Reporting > Actualizar lista de solicitudes de pedido > Definir alcance de lista

2. Seleccione la casilla de verificación Grid ALV para la fila Control Grid ALV 3. Definir lista como un valor predeterminado en el Customizing Gestión de

materiales > Compras > Reporting > Actualizar lista de solicitudes de pedido > Configurar valores propuesta para transacciones

Crear automáticamente pedidos ME59N

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Crear > Automáticamente mediante solicitudes de pedido

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Crear pedido > Automáticamente mediante solicitudes de pedido

Repartos de plan de entregas ME38

Posición > Confirmaciones > Resumen

Buscar solicitudes de pedido ME5A

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Visualizar de lista > General

Creación de mensajes para clase de documentos

Pedido ME92F

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido-Mensajes > Supervisar

confirmaciones de pedidos

Plan de Entrega ME92L

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato marco > Plan de entrega > Mensajes > Supervisar confirmaciones de pedidos

Contrato marco ME92K

Acceso a la transacción de supervisión ME2A

Logística > Gestión de materiales > Pedido > Informes > Supervisar Confirmaciones

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato marco > Informes > Supervisar Confirmaciones

Customizing

Definir claves de valor de compras

Gestión de materiales > Compras > Maestro de materiales > Definir claves de valores de compras

Asignar claves de valor de compras a grupo de materiales

Gestión de materiales > Compras > Maestro de materiales > Ayudas de entradas para posiciones sin registro maestro materiales

Creación de mensajes recordatorios

Pedido ME91F

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Mensajes > Reclamar y recordar

Petición de oferta ME91A

Logística > Gestión de materiales > Compras > Petición de ofertas/oferta > Petición de oferta > Mensajes > Reclamar y recordar

Plan de entrega ME91E

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato marco > Plan de entrega > Mensajes > Reparto > Reclamar y recordar

Acceso a las lista de resultado

ME2M

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Visualizar de lista > Por material

ME2L

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Visualizar de lista > Por proveedor

Ajuste de las claves de control de confirmación

1. Defina tipos de confirmación externos a. Customizing Gestión de materiales > Compras > Confirmaciones >

Configurar Tipos de confirmación externa b. Customizing Gestión de materiales > Compras > Confirmaciones >

Configurar Tipos de confirmación interna 2. Defina clave de control de confirmación

Customizing Gestión de materiales > Compras > Confirmaciones > Parametrizar control de confirmaciones

3. Introduzca una entrega entrante seleccionando VL31N Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Entrega entrante Crear

4. Decida si se requiere una clave de control de confirmación para el comprobante de la entrega

5. Una vez definida de control de confirmación, se puede determinar la secuencia de confirmación

CAPITULO 5 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO ESPECÍFICOS

Plan de facturación Periódica

1. Cree un pedido con la clase de documento Pedido macro (FO), si es posible, o introduzca el periodo de validez en la cabecera del documento.

2. Introduzca texto breve, cantidad y precio según la fecha de la factura, un grupo de artículos y un tipo de imputación.

3. Asegúrese de que, en los detalles de la posición, los indicadores de control de EM/RF estén fijados correctamente.

4. Seleccione el pulsador Plan de Facturación en los detalles de posición de la etiqueta Factura. Plan de facturación a largo plazo Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Funciones siguientes > Plan periódica de facturación MLRP

Liquidar automáticamente los planes de facturación MRIS

Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Liquidacion automática > Liquidación del plan de facturación

Emitir bonos para planes de facturación MR90

Logística > Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Continuar proceso > Emitir mensaje

Customizing

Planes de facturación

Gestión de materiales > compras > Pedido > Plan de facturación

CAPITLO 6 PROCEDIMIENTO DE LIBERACION DE DOCUMENTO

Liberar solicitudes de pedido individualmente ME54N

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Liberar > Liberación individual

Liberar solicitudes de pedido de manera colectiva ME55

Logística > Gestión de materiales > Compras > Solicitud de Pedido > Liberar > Liberación colectiva

Liberar documentos de compra

ME29N

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberación Individual

ME28

Logística > Gestión de materiales > Compras > Pedido > Liberar > Liberación colectiva

ME45

Logística > Gestión de materiales > Compras > Petición de oferta/Oferta > Petición de Oferta > Liberar

ME35K

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Pedido Abierto > Liberar

ME35L

Logística > Gestión de materiales > Compras > Contrato Marco > Plan de entrega > Liberar

Customizing

Para crear características

Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberación > Procedimiento con clasificación > Tratar características

Para crear clase

Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberación > Procedimiento con clasificación > Tratar clase

Crear grupo de liberación

Gestión de materiales > Compras > Solicitud de pedido > Procedimiento de liberación > Procedimiento con clasificación > Parametrizar procedimiento con clasificación

Actualizar autorizaciones

Herramientas > Administración > Actualización de Usuario > Gestión de funciones > Roles PFCG

Herramientas > Administración > Actualización de Usuario > Autorizaciones y perfiles > Tratar autorizaciones manualmente SU03

Herramientas > Administración > Actualización de Usuario > Autorizaciones y perfiles > Editar perfiles manualmente SU02

CAPITULO 7 ENTRADA DE FACTURAS

Registrar Facturas MIRO

Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Entrada de documentos > Registrar factura

Asignación de Facturas

Logística > Gestión de materiales (MM) > Verificación de facturas logística (MM-IV) > Verificación de facturas logística (MM-IV-LIV) > Verificación de facturas en línea > Asignación de facturas

Customizing

Crear variantes de agregación

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura Recibida > Integración > Actualizar variantes de la lista de agregación

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura Recibida > Integración > Parametrizar previamente criterios de agregación

Definir variantes de la lista de posiciones

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura Recibida > Actualizar variantes de la lista de posiciones

Variante de selección

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Integración > Actualizar variantes de la lista de agregación

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Integración > Parametrizar previamente criterios de agregación

Anular o devolver una EM una vez recibida la factura

Gestión de materiales > Gestión de stocks e inventario > Entrada de mercancía > Anulación EM a pesar de factura al verif.fact.en base a EM

Entrada preliminar de factura MIR7, para tratar los documentos retenidos, los registrados de forma preliminar y los que se graban por completo

Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Entrada de documentos > Registrar de forma preliminar factura recibida

Cancelar factura MR8M

Resumen de factura MIR6, permite acceder a documentos creados por otros usuarios

Autofacturación MRRL

Revaloración MRNB

Liquidación del plan de facturas MIRS

Verificación de facturas en proceso de fondo programa RMBABG00

Para crear una factura con pago anticipado

Entrada preliminar de factura MIR7

Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Entrada de documentos > Registrar de forma preliminar factura recibida

Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo MIRA

Customizing

Workflow de entrada preliminar de documentos

Entrada preliminar

Active workflow para completar las facturas registradas en forma preliminar. Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Activar modelo de worflow para la terminación

Active el acoplamiento de eventos y asigne procesadores a la tarea estándar

Libere y contabilice facturas completas

Definir sociedad, grupos de liberación e importe después del cual deberá efectuarse una liberación. Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Entrada preliminar > Definir criterios de liberación

Activar acoplamiento de eventos para este worflow y asignar responsables en las tareas estándar. Gestión de materiales > Entrada preliminar > activar modelo de worflow para la liberación y contabilización

Pago Anticipado

Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Pago anticipado > Configurar el control del pago anticipado en el nivel de sociedad

Grupos de selección de campos

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Factura recibida > Pago anticipado > Parametrizar el control de campo para el pago anticipado

Valor por defecto para indicadores de impuesto

Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos OMR2

Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Recepción de facturas/Entrada de abonos > Entrada facturas/Entrada de abonos Enjoy > Definir indicador de impuestos por transacción OBZT

Definir Condiciones de pago

Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Recepción de facturas/entrada de abonos > Actualizar condiciones de pago OBB8

Gestión financiera > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac.contables > Recepción de facturas/entrada de abonos- Definir condiciones de pago para el pago aplazado OBB9

Definir y modificar las clases de documentos de los documentos contables

Gestión financiera Verificación de Operac.contables > Recepción facturas logísticas > Factura recibida > Asignación de números > Actualizar asignación de números para documentos de contabilización OMR4

También es posible determinar la clase de documento mediante MIRO, MIR7 y MIRA

Configurar parametrizaciones para la contabilización de diferencias del tipo de cambio

Gestión financiera > Verificación de Facturas logística > Factura recibida > Configurar el modo de tratamiento de las diferencias de cambio OMRW

Tipo de imputación deben permitir que la imputación pueda modificarse en la verificación de facturas

Gestion de materiales > Compras > Imputación > Actualizar tipos de imputación OME9, y seleccionamos la casilla de verificación Imputación modificable en RF

Reducción de factura

Fijar tolerancias para el límite y el tiempo de ejecución

Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Bloqueo de factura > Fijar límites de tolerancia

Reducción manual

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Bloqueo de factura > Actualizar motivo de reducción de factura

Asignación de números del documento contable

Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Asignación de números > Actualizar asignación de números para documentos de contabilización OMR4

CAPITULO 8 DESVIACIONES Y BLOQUEOS DE FACTURAS

Customizing

Establecer límites de tolerancia para cada tipo de desviación

Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Bloqueo de facturas > Fijar límites de tolerancia

Limites de tolerancia

Desviaciones de cantidad (clave de tolerancia DQ, DW)

Desviaciones de precio(clave de tolerancia KW, PP, PS)

Desviaciones de cantidad de precio de pedido(clave de tolerancia BR, BW)

Desviaciones de fecha(clave de tolerancia ST)

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Fijar límites de tolerancia OMR6

Bloqueo de importe

Para realizar el bloqueo debemos de parametrizar lo siguiente:

Activar la verificación de importe de posición de cada sociedad

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Verificación de importe de posición > Activar la verificación de importe de posición OMRH

Especifique los pedidos para los cuales se verifica el importe en una posición de la factura

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Verificación de importe de posición > Fijar la verificación de importe de posición OMRI

Límites de tolerancia AN

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Verificación de importe de posición > Fijar límites de tolerancia OMR6

Bloqueo estocástico

Activar bloqueo

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Bloqueo estocástico > Activar bloqueo estocástico OMRF

Fijar el bloqueo

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Bloqueo estocástico > Fijar bloqueo estocástico OMRG

Bloqueo de facturas

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Bloqueo de facturas > Especificar bloqueo de pago OMR9

Reducción de facturas

Tratamiento fiscal

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Tratamiento fiscal en caso de reducción de facturas

Reducción manual

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Actualizar motivo de reducción de factura

Asignación de números del documento contable

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Asignación de números > Actualizar asignación de números para documentos de contabilización

Tolerancia especificas para un proveedor

Limites en función de la sociedad con límite de tolerancia BD

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Bloqueo de Facturas > Fijar límites de tolerancia OMR6

Especificar límites en función del proveedor y la sociedad utilizando el grupo de tolerancia de la verificación de facturas

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Factura recibida > Parametrizar tolerancias en función del proveedor OMRX

Liberación de facturas

Gestión de materiales > Verificación de factura logística > Continuar proceso > Liberar facturas bloqueadas MRBR

Definir si se pueden modificar los pagos en la propuesta de ejecución del pago

Gestión de materiales > Contabilidad de deudores y acreedores > Operaciones contables > Liberación del pago > Definir grupos de bloqueo de pago para liberación del pago

CAPITULO 9 CARGO/ABONOS POSTERIORES, COSTES INDIRECTOS DE ADQUISICION Y ABONOS

Introducir un abono

Transacción MIRO, seleccionamos la transacción Abono

Datos básicos

Introducir numero de pedido en Pedido/ Plan de entregas

Simular

Contabilizar

Customizing

Costes indirectos de adquisición no planificados

Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Configurar el modo de contabilización de costes indirectos de adquisición no planificados

Gestión de materiales > Verificación de facturas logísticas > Factura recibida > Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos OMR2

Gestión de materiales > valoración e imputación de cunetas > Determinación de cuentas > Determinación de cuentas sin el asistente > Configurar las contabilizaciones automáticas y luego imputación OBYC

Verificación de factura logística

Verificación de factura logística > Factura recibida > Activar contabilización directa en cuentas de mayor y de material

CAPITULO 10 ACTUALIZACION DE LA CUENTA DE COMPENSACION EM/RF

Compensar las cuentas de compensación EM/RF MR11

Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Actualización de cuentas EM/RF > Actualizar cuenta de compensación EM/RF

Cancelar el documento de actualización de cuentas MR11SHOW

Logística > Gestión de materiales > Verificación de facturas logística > Actualización de cuentas EM/RF > Visualizar/Anular el documento de actualización de cuentas