TUGAS SIA

Toko HENI PRASETYO adalah toko yang menjual peralatan elektronik yang meliputi Lemari Es, Kipas Angin, Penanak Nasi, Blender, Dispenser, AC, dsb. Toko ini terletak di Jl. Suri Tauladan No.1, Semarang. Dalam urusan retur penjualan barang yang dikembalikan akan ditukar dengan barang yang baru dan tidak mengurangi saldo piutang. Berikut ini adalah struktur organisasi pada Toko HENI PRASETYO.

Perancangan Sistem Informasi Pembelian Kredit

1. Bagian penjualan melakukan pemeriksaan terhadap stock barang. Kemudian bagian

persediaan membuat Daftar Persediaan minimum untuk dibandingkan dengan data

persediaan yang akan diberikan kepada bagian gudang untuk digunakan melakukan

pemesanan barang.

2. Petugas Gudang membuat surat order pembelian 2 rangkap. 1 rangkap untuk dikirimkan

ke supplier dan 1 rangkap untuk arsip bagian gudang.

3. Supplier menerima surat order pembelian dan mengirimkan barang yang dipesan disertai

faktur pembelian.

4. Petugas Gudang menerima barang dan mencatat barang yang diterima.

5. Faktur pembelian yang diterima dari supplier oleh petugas gudang dibuatkan salinan

Rangkap 1 untuk diberikan kepada bagian kredit. Dan Faktur pembelian yang asli di file.

Perancangan Sistem Informasi Retur Pembelian

1. Atas pembelian yang telah dilakukan petugas gudang menemukan beberapa barang yang

tidak sesuai pesanan.

2. Petugas Gudang membuat Memo Debit rangkap 2 yang kemudian dikirimkan kepada

supplier. Rangkap 1 untuk diserahkan ke supplier disertai barang yang akan diretur,

rangkap 2 untuk arsip bagian gudang.

3. Petugas gudang mencatat barang yang diretur dalam catatan persediaan.

Pemilik Toko

Bagian Pembelian

Bagian Penjualan

Bagian Kredit

Bagian Kasir

Bagian Gudang

4. Supplier menerima Memo Debit dan barang yang dikembalikan, kemudian menyetujui

permintaan retur barang dengan membuat Memo Kredit.

5. Petugas gudang menerima Memo Kredit kemudian diserahkan ke bagian kredit.

Perancangan Sistem Informasi Penjualan Kredit

1. Karyawan Bagian Penjualan menerima order konsumen via surat dan menyiapkan 2 copy

order penjualan.

2. Copy 1 & customer order dikirim ke Bagian Kredit untuk persetujuan. 1 copy lain di

kirim ke gudang.

3. Bagian kredit memvalidasi order penjualan dengan catatan kredit pelanggan

menandatangani copy 1 tanda persetujuan dan mengembalikan ke karyawan bagian

penjualan.

4. Ketika karyawan bagian penjualan menerima copy 1, copy 1 bersama customer order

difile dan mengirim copy 2 ke gudang.

5. Karyawan Gudang mengambil barang dari rak, mencatat dalam catatan perusahaan.

6. Copy 2 dikirim bersama barang pada customer, copy 3 dan 4 difile.

Perancangan Sistem Informasi Penjualan Tunai

1. Konsumen datang ke toko membeli barang.

2. Bagian kasir membuat surat pengambilan barang yang diserahkan ke Bagian Gudang.

3. Bagian Gudang menerima surat pengambilan barang dan mengambil barang yang akan

diserahkan kepada konsumen.

4. Bagian Gudang mencatat pengurangan persediaan.

5. Bagian Kasir menerima barang, kemudian membuat nota kontan rangkap 1, rangkap 1

untuk konsumen dan rangkap 2 untuk difile bagian kasir.

Perancangan Sistem Informasi Retur Penjualan

1. Atas penjualan yang telah dilakukan konsumen mengembalikan barang yang tidak sesuai

disertai bukti pembayaran atau faktur.

2. Bagian kasir membuat Memo Kredit rangkap 2. Rangkap 1 untuk konsumen dan rangkap

2 untuk Bagian Gudang.

3. Bagian Gudang menerima barang yang dikembalikan dan menukar dengan barang yang

sesuai dengan pesanan konsumen.

4. Bagian Gudang menyerahkan barang tersebut kepada konsumen dan mengupdate daftar

barang.

Perancangan Sistem Informasi Bagian Kredit

1. Bagian Kredit menerima faktur pembelian dari petugas gudang untuk dicatat pada kartu

utang.

2. Salinan Memo Kredit dari supplier dan Memo Debit dari Bagian Gudang atas retur

pembelian kredit akan mengurangi saldo utang.

3. Bagian kredit mendapat copy 1 surat order penjualan dari Bagian Penjualan, kemudian

dicatat dalam kartu piutang.

4. Bagian Kredit menerima voucher kas keluar dari bagian Kasir. Atas voucher kas keluar

tersebut digunakan untuk mengupdate kartu utang.

5. Bagian Kredit menerima voucher kas masuk dari kasir yang akan digunakan untuk

mengupdate kartu utang.

6. Untuk piutang yang melebihi jangka waktu pembayaran akan ditambah dengan bunga,

yang disertai dengan surat peringatan yang dikirimkan kepada konsumen.

Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

1. Bagian Kasir melakukan pembayaran utang kepada supplier dalam jangka waktu

pelunasan. Oleh supplier dibuatkan kuitansi.

2. Kuitansi dari supplier di file di Bagian Kasir dan Bagian Kasir membuat voucher kas

keluar untuk diberikan ke bagian kredit.

3. Bagian Kasir menerima uang dari konsumen untuk melunasi piutang. Atas penerimaan kas

tersebut Bagian Kasir membuat kuitansi, kuitansi diserahkan kepada konsumen.

Sedangkan susu kuitansi di file oleh bagian kasir. Bagian Kasir membuat voucher kas

masuk yang akan diserahkan ke bagian kredit.