Upload
turun-kaupunki
View
215
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Epävarmuudesta hallittuun tilanteeseen - poimintoja vuoden 2010 toiminnasta
Citation preview
1Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Turun kaupungin vuosikertomus 2010
2 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Kaupungin saamia verotuloja ja valtionosuuksia kertyi viime vuonna selvästi arvioitua enemmän. Samanaikaisesti toimin-takulut kasvoivat, kun rakennemuutostilanteeseen reagoitiin nopeasti panostamalla muun muassa lisätalousarviolla sosi-aali- ja terveystoimen kasvaviin menoihin. Rakennemuutok-seen reagoiminen oikea-aikaisesti ja ennakoivasti olikin viime vuonna yksi kaupungin keskeisimmistä tavoitteista.
Vaikka viime vuoden luvut ovat positiivisia, aivan huolettomasti tulevaisuuteen ei voi suhtautua. Yhteisöveron jako-osuus on muuttumassa ensi vuonna, tulorahoituksen kasvuun sisältyy runsaasti satunnaisia eriä ja suurin osa toteutumattomista in-vestoinneista on edessä ennemmin tai myöhemmin.
Kaikki tämä vaatii tarkkaa taloudenpitoa, jotta nyt saavutet-tua rahoitusasemaa ei heikennetä perusteettomasti.
Aleksi Randell | kaupunginjohtaja
Kaupungin tulos muodostui viime vuoden aikana lievästi po-sitiiviseksi. Tilikauden ylijäämää kertyi 13,2 miljoonaa euroa. Kaupungin talous on tasapainossa, sillä vuosikate kattaa poistot.
Vuoden aikana tehtiin mittavia korjausliikkeitä talousarvi-oon. Kaupungin rahoitusasema määriteltiin uudelleen, min-kä johdosta investointeja jarrutettiin vuoden loppupuolella ja velanottoa vähennettiin merkittävästi. Vuoden lopussa kau-pungin kokonaisvelka oli 351,5 miljoonaa euroa, kun talous-arvion mukaan se olisi noussut 399,1 miljoonaan euroon.
Talousarvio oli laadittu satunnaisten myyntitulojen osalta hy-vin optimistiseksi. Talousarvio rakentui myös merkittäväs-ti lisävelan ottamisen varaan. Loppuvuoden aikana tehdyt toiminnalliset muutokset sekä verotulojen kasvu auttoivat epävarmuudesta hallittuun tilanteeseen, jossa kaupungin ra-hoitusasema on vakaampi ja nettovelan määrä kohtuullisella tasolla.
Muutokset liittyvät koko talousarvioprosessin uudelleen ar-vioimiseen ja kehittämiseen, joka aloitettiin myös syksyllä. Myös investointiprosessia on muutettu niin, että tilojen käyt-töä ja uusia investointeja katsotaan aikaisempaa enemmän kokonaisuuden kannalta.
Epävarmuudesta hallittuun tilanteeseen
2 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Kuvat Turun kaupunki ellei toisin mainita.
Kannen kuva: Esko Keski-Oja
3Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Poimintoja vuoden 2010 toiminnasta
Valmistautumista Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen jatkettiin aktiivisesti koko vuoden ajan. VR:n konepajaan päätettiin rakentaa kulttuuripääkaupunkivuoden keskeinen näyttely- ja tapahtumakeskus, Logomo. Kulttuuripääkau-punkivuoden jälkeen Logomo jatkaa toimintaansa luovan talouden keskuksena ja konserttitilana.
Kulttuuripääkaupunki vuoden avajaisia seurasi tammi-kuussa noin 60 000 ihmistä Aurajoen rannoilla.
Maaliskuussa notkahtanut Myllysilta päätettiin purkaa ja ti-lalle rakentaa uusi silta.
Vuoden aikana oli käynnissä merkittäviä investointihank-keita mm. Eläinhoitolan rakentaminen, peruskorjaukset Lakkatien lastenkodissa, Runosmäen ja Liinahaan vanhais-kodeissa sekä Impivaaran uimahallissa.
Vuoden aikana otettiin käyttöön sähköinen resepti.
Kaupunkiympäristön suunnittelu palkittiin EU:n esteettö-myyskilpailussa.
Varhaiskasvatus siirrettiin sosiaali- ja terveystoimesta ope-tustoimen sektorille 1.8.2010 alkaen.
Vähätori kunnostutettiin alkuvuodesta. Turkulaiset ottivat auki-on saman tien omakseen, ja Vähätorista tuli lämpimän kesän uusi ulko-olohuone.
Myllysilta notkahti maaliskuussa. Sillan painumisen huomannut ohikulkija teki havainnostaan ilmoituksen hätäkeskukselle 6.3. klo 6.44. Uusi silta valmistuu syyskuussa 2011.
3Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
4 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
VR:n vanhasta konepajasta alettiin rakentaa helmikuus-sa kulttuuripääkaupunkivuoden keskusta, Logomoa.Kuva: Moisala Sanna
Itämerellä syyskuussa käyty merisotaharjoitus Northern Coasts toi Turkuun nelisenkymmentä ulkomaista taistelualus-ta, joukossa suuria fregatteja, sukellusveneitä, lentokoneita, helikoptereita sekä muuta kalustoa. Northern Coasts -harjoi-tus järjestettiin ensimmäistä kertaa muualla kuin Saksassa.
Käynnistettiin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen koordinoi-ma ennaltaehkäisevän virikkeellisen vapaa-ajan hanke (EVI-VA), jonka tavoitteena on innostaa 10 000 uutta aktiivisesti vapaa-aikaansa viettävää turkulaista vuoteen 2016 mennes-sä.
Skanssin yhteispalvelupistetoiminta päätettiin käynnistää ko-keiluna vuosien 2011–2012 ajaksi.
Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotouttamiskoulutukseen haettiin malleja yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuk-sen ja Turun työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.
Kulttuurikoordinaattori on tukenut vuoden aikana laitoshoi-dossa oleville vanhuksille tarjottavaa kulttuuritoimintaa.
Turun liikuntatoimi saavutti terveyden ja hyvinvoinnin laitok-sen (THL) tutkimuksessa korkeimman pistemäärän kansal-lisessa vertailussa.
Kaupunginorkesteri aloitti verkkokonserttitoiminnan uutena toimintamuotona.
Luostarinmäen käsityöläsmuseo vietti 70-vuotisjuhlaansa.
Albert Edelfeltin vuonna 1878 maalaama teos Kaarle-herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista palautettiin Turun linnaan.
Kaupunginteatterin Anna Karenina palkittiin vuoden teatte-riesityksenä.
Turun kaupunginkirjastossa kävi 1,2 miljoonaa asiakasta, ja kirjasto nousi kävijämäärältään Suomen vilkkaimmaksi.
4 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
5Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Solar Films tuotti vuoden aikana yhteistyössä Tu-run kaupungin kanssa kuusi Reijo Mäen romaaneihin perustuvaa Vares-elokuvaa, jotka valmistuvat vuon-na 2011 ja tähtäävät kansainväliseen levitykseen.
Diakonia-ammattikorkeakoulun viestinnän koulutus siirrettiin Turun ammattikorkeakouluun journalismin koulutusohjelmak-si. Samalla sovittiin sirkuksen ja nukketeatterin koulutuksen säilymisestä nykyisellään Turun ammattikorkeakoulussa.
Turku Touring Oy:n omistuspohjaa laajennettiin myymällä kaupungin osakkeita uusille omistajille.
Tuottajaliikelaitosten yhtiöittämisen valmistelua jatkettiin koko vuoden kaupunginvaltuuston päättämällä tavalla.
Turun Jaanin ja Liedon nykyisen paloaseman toiminnot pää-tettiin keskittää Liedon Loukinaisiin rakennettavaan uuteen paloasemaan.
Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat kaksi pro-senttia ja lipputulotavoite toteutui suunnitellusti. Seudullisen joukkoliikenneorganisaation valmistelu eteni yhteisellä palve-lutasomäärittelyllä.
Strategisten asemakaavojen toteutuminen kerrosneliömää-rällä mitattuna toteutui. Omakotitonttien kaavoitustavoite jäi puoleen suunnitellusta, sillä kaavoitusta haittaavat edelleen hankalat maanomistussuhteet.
Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä oli 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009.
Seudullisen vesihuoltoyhtiön selvitystä jatkettiin. Selvityk-sessä ovat mukana kaikki Turun seudullisten laitosyhtiöiden osakkaat.
Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa jätteenpolttolaitok-sen liiketoimintakaupasta Turku Energialle.
Jäteveden perusmaksu otettiin käyttöön 1.7. alkaen. Taksa-rakennemuutoksella pyritään lisäämään kiinteiden taksojen osuutta ja saamaan vesihuoltopalveluiden hinta lähemmäksi kustannusvastaavuutta.
Satamaan valmistui uusi logistiikkakeskus ja Pansion sata-malle myönnettiin ympäristölupa.
Jätteenpolttolaitokselle saatiin uusi ympäristölupa vuoden 2014 loppuun saakka. Kaupunki on valittanut päätöksestä, sillä lupaa haettiin vuoteen 2017 saakka.
Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaos siirrettiin liiketoi-mintakauppana Turku Energialle vuoden alusta.
Siivous- ja vahtimestaripalvelut siirrettiin hallintokunnista vuo-den 2011 alusta Kiinteistöpalveluliikelaitokseen.
TVT Asunnot Oy ja Kiinteistö Oy Lehtolaakso fuusioituivat ke-säkuussa 2010. Fuusion jälkeen muodostettiin Turun Osake-huoneistot Oy, johon on eriytetty kaikki ns. vapaat asunnot, joista kaupunki on käynnistänyt myyntiprosessin.
Turun Seudun Puhdistamo Oy:n toiminnalliset tavoitteet to-teutuivat hyvin ja jäteveden puhdistuksen päästörajat toteu-tuivat tavoitteita paremmin.
Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesihanke eteni lähes ai-kataulussaan eli hanke on noin puoli vuotta jäljessä suunni-tellusta aikataulusta. Yhtiön tuotannon ennakoidaan alkavan vuoden 2011 syksyllä.
6 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Suunnitelmanmukaiset poistot olivat 56,8 miljoonaa euroa. Tytäryhtiöosakkeista kirjattiin yhteensä 15,4 miljoonan euron arvonalentumiset.
Satunnaisiin tuottoihin on kirjattu jätteenpolttoliikelaitoksen liiketoiminnan myyntivoitot 4,9 miljoonaa euroa ja satunnai-siin kuluihin 2,5 miljoonaa euroa jätteenpolttolaitoksen pur-kamiskustannuksiin tehtyä varausta ja 0,9 miljoonaa euroa Myllysillan purkukustannuksia.
Tilikauden tulos on +17,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen ylijäämä oli 13,2 miljoonaa euroa.
Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden lopussa oli 265 miljoonaa euroa. Pitkäaikainen velka kasvoi alkuvuoden aikana 30 miljoonaa euroa. Lisäksi konserniyhtiöistä Turun Seudun Vesi Oy nosti vuoden aikana yhteensä 50 miljoonaa euroa pitkäaikaisia lainoja.
Tilinpäätös toteutui myönteisesti, mutta monin paikoin erilai-sena kuin talousarvio 2010, jonka tulopuoli pohjautui mer-kittävälle lisävelanotolle ja satunnaisille myyntituloille. Myös investointitaso oli talousarviossa varsin korkea. Vuoden ai-kana kaupungin rahoitusasemaa vahvistettiin merkittävästi muun muassa vähentämällä lisävelkaantumista ja jarrutta-malla investointeja.
Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 56,2 miljoo-naa euroa (6,5 %). Verorahoituksen kasvu ei täysin kattanut toimintamenojen kasvua. Toimintatuotoilla katettiin 25,6 pro-senttia toimintakuluista (23,7 % v. 2009). Verotuloilla ja valti-onosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 75,4 prosenttia.
Verotulojen ja valtionosuuksien kasvun lisäksi tulorahoi-tukseen vaikuttivat positiivisesti tonttien ja rakennusmaan myynneistä sekä jätteenpolttoliikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä saadut myyntivoitot.
Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 24,9 miljoonaa euroa (+ 3,0 %) edellisvuoteen verrattuna. Varsinaisen toiminnan menot kasvoivat 5,5 prosenttia vuodesta 2009. Nettomeno-jen kasvu jäi kolmeen prosenttiin tavanomaista suurempien myyntivoittojen ansiosta.
Rahoitustuotot olivat 24,4 miljoonaa euroa rahoituskuluja suuremmat.
Vuosikate oli 88,6 miljoonaa euroa.
Talous
6 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
7Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Merkittävissä leasing- tai takausvastuissa ei tapahtunut vuo-den aikana suuria muutoksia. Takausvastuut olivat 233,9 mil-joonaa euroa ja leasingvastuut olivat yhteensä 40 miljoonaa euroa vuoden lopussa.
Kaupungin omien ja lahjoitusrahastojen omaisuusarvot nou-sivat positiivisen markkinatilanteen seurauksena. Rahastojen tuotot olivat runsas 10 prosenttia. Vahinkorahaston kirjanpi-toarvo vuodenvaihteessa oli n. 48,5 miljoonaa euroa ja mark-kina-arvo 50,8 miljoonaa euroa.
Suurimmat investoinnitSuurimpia rakennusinvestointeja olivat Nummenpuistoka-dun päiväkodin rakentaminen (2,4 milj. euroa), Runosmäen vanhainkodin peruskorjaus (3,1 milj. euroa), Puolalankoulun peruskorjaus (1,7 milj. euroa) sekä Impivaaran uimahallin pe-ruskorjaus ja laajennus (7,8 milj. euroa).
Uusinvestoinneista uusia kaava-alueita ja tonttituotantoa pal-velevaan kunnallistekniikkaan käytettiin 10,5 miljoonaa euroa (katu- ja viheralueet), vesijohto- ja viemäriverkostoon 3,1 mil-joonaa euroa sekä satama-alueen rakentamiseen 5,1 miljoo-naa euroa. Tonttitarjonnan kehittämiseksi hankittiin kiinteää omaisuutta noin 4,8 miljoonalla eurolla. Pääliikenneväylien ja keskustan kehittämiseen käytettiin 3,8 miljoonaa euroa.
Viemäri- ja vesijohtoverkoston sekä katujen, teiden ja yleisten alueiden perusparannuksia toteutettiin yhteensä 14,4 miljoo-nalla eurolla. Toimitilojen perusparannusmenoja viime vuon-na oli vajaat 24,4 miljoonaa euroa.
Toiminnan ja johtamisen kehittäminenKaupungin johtamista kehitettiin uudistamalla kaupungin joh-toryhmä ja kehittämällä johtoryhmän työskentelytapoja. Kau-pungin pitkän aikavälin elinkeinopolitiikan kehittämistä varten perustettiin elinkeino- ja omistajapolitiikan johtoryhmä.
Talousarvio- ja investointiprosessien uudistaminen käyn-nistettiin. Syksyllä toteutettiin koko kaupungin henkilöstölle suunnattu verkkokysely, joka tuotti runsaasti arvokasta ai-neistoa ja henkilöstön hyviä näkemyksiä kaupungin kehit-tämistyön perustaksi. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös 2012 talousarvion valmistelussa.
Kaupunkiseudun yhteistyötä on tiivistetty. Erityisesti sen jäl-keen, kun seudullisen rakennemallin valmistelu käynnistyi, uusien yhteistyöavausten käsittelyssä on edistytty merkittä-västi.
Turun yhteistyö suurimpien kaupunkien, Helsingin suunnan ja lounaisrannikon kaupunkien kanssa vahvistui merkittävästi vuonna 2010.
Kuuden suurimman kaupungin yhteistä edunvalvontaa kau-punkipolitiikan kysymyksissä tiivistettiin muun muassa val-mistautumalla yhdessä uuden hallituskauden alkamiseen. Helsingin suunnan yhteistyötä koskeva kehityskäytäväval-mistelu puolestaan konkretisoitiin käytännön työohjelmaksi. Lisäksi vuoden 2010 aikana valmisteltu puitesopimus laaja-alaisesta lounaisrannikon yhteistyöstä Porin, Rauman ja Uu-denkaupungin kaupunkien kanssa hyväksyttiin kaupunkien valtuustoissa syksyllä ja astui voimaan vuoden 2011 alusta.
HenkilöstöTyövoiman määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 316,1 henkilötyövuodella. Henkilöstöä oli henkilötyövuosina mitat-tuna 13 248,7. Luku kuvaa täysiaikaiseksi muutettua palkal-lista henkilöstöä vuoden aikana.
Kun laskelmassa huomioidaan emokaupungista poissiirty-neet toiminnot, vuoden 2009 talkoovapaiden ja lomautusten työvoiman käyttöä vähentävä vaikutus ja kokonaan ulko-puolisella rahoituksella palkattu hankehenkilöstö, työvoiman käyttö vuonna 2010 oli 14,6 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2009.
Vakanssien kokonaismäärä vuoden lopussa oli 37 vakanssia suurempi kuin 31.12.2009. Joulukuun lopussa vakansseja oli yhteensä 11 427 (sis. virat ja kuukausipalkkaiset työsuhteet).
Henkilöstökulut yhteensä olivat 576,2 miljoonaa euroa (+ 3,8 %).
Uuteen Nummenpuistokadun päiväkotiin hankittiin taidetta prosenttiperiaatteella. Tekstiilitaiteilija Anna-Maija Aarraksen suunnittelema verho on paitsi käyttöesine myös taideteos ni-meltään Linnunrata. Kuva: Turun museokeskus/Raakkel Närhi.
8 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Virasto/liikelaitos 2010 2009 Muutos
Keskusvaalilautakunta 0,2 4,8 -4,6
Revisiotoimisto 4,7 4,8 -0,1
Keskushallinto 490,2 464,7 25,5
Sisäinen tarkastus 6,6 6,9 -0,3
Turun Seudun kehittämiskeskus 21,0 22,5 -1,5
V-S Aluepelastuslaitos 583,5 582,1 1,4
Sosiaali- ja terveystoimi 5 775,2 6 174,7 -399,5
Opetustoimi 2 255,8 1 659,4 596,4
Kulttuuriasiankeskus 563,1 558,4 4,7
Turun ammatti-instituutti 552,6 513,2 39,4
Turun Ammattikorkeakoulu 847,6 781,3 66,3
Liikuntapalvelukeskus 94,0 97,1 -3,1
Nuorisoasiainkeskus 196,2 175,3 20,9
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto 177,4 173,6 3,8
Liikelaitokset
Vesiliikelaitos 105,4 109,2 -3,8
Satamaliikelaitos 112,5 121,1 -8,6
Kiinteistöliikelaitos 145,5 140,7 4,8
Tilaliikelaitos 32,8 32,8 0
Jätteenpolttoliikelaitos 29,9 30,0 -0,1
Kunnallistekniikkaliikelaitos 200,3 210,9 -10,6
Viherliikelaitos 122,3 120,4 1,9
Talotoimiliikelaitos 180,9 188,1 -7,2
Kiinteistöpalveluliikelaitos 751,0 760,6 -9,6
Turku yhteensä 13 248,7 12 932,6 316,1
Työvoiman seurantaKoko henkilöstö, kaikki pallvelussuhteet
Työvoiman käyttö
Hallinto4%
Osaamis- ja elinkeinotoimi
28%
Ympäristötoimi
Palvelutoimi50%
18%
Palvelutoimi = kulttuuri- , liikunta-, nuoriso- sekä sosiaali- ja terveystoimi
Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Jukka Mikkola (sdp), I varapuheenjohtajana Petteri Orpo (kok) ja II varapu-heenjohtajana Mika Helva (vihr).
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi 1.1.–30.8.2010 Aleksi Randell (kok) ja 1.9.–31.12.2010 Minna Arve (kok), 1. varapuheenjohtajana Seppo Lehtinen (sd) ja 2. varapu-heenjohtajana Katri Sarlund (vihr).
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen poliittiset voima-suhteet vuoden 2010 lopussa olivat:
Valtuusto Hallitus
Kansallinen kokoomus 20 4
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 15 3
Vasemmistoliitto 10 2
Vihreä liitto 11 2
Ruotsalainen kansanpuolue 4 1
Suomen Keskustapuolue 3 1
Suomen Kristillisdemokraatit 2 0
Vapauspuolue 1 0
Perussuomalaiset 1 0
Turun kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen irtisanoutui kesällä virastaan ja siirtyi 1.9. Elinkeinoelämän keskusliiton toimitus-johtajaksi. Kaupunginvaltuusto valitsi 30.8. kaupunginjohta-jaksi Aleksi Randellin 1.9.2010–31.12.2012 väliseksi määräajaksi.
VäestönmuutosTurun väestö kasvoi aikaisempia vuosia nopeammin, vaik-ka kasvu olikin edelleen hidasta muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Vuoden aikana kaupungin väkiluku kasvoi 1 239 hengellä. Ulkomaalaisperäisen väestön määrä kasvoi edel-leen nopeasti. Seutukunnan asukasmäärä kasvoi vuoden ai-kana 2 187 henkilöllä.
Varhaiskasvatus siirtyi sosiaali- ja terveystoimesta opetustoimeen 1.8. alkaen.
9Turun kaupungin vuosikertomus | 2010Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Verotulojen toteutuminen 2006 - 2010
0
100
200
300
400
500
600
700
milj. €
Muutos-% 6,4 7,9 6,0 0,2 6,32006 2007 2008 2009 2010
Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä
Valtionosuudet
0
50
100
150
200
250
300
350
milj.€ 0
2
4
6
8
10
12
14
%
228,2 241,5 270,6 293,2 313,0
Muutos-% 10,1 5,8 12,1 8,3 6,7
2006 2007 2008 2009 2010
Valtionos.yht.
9
Toimintakulut lajeittain 2010
%
Materiaalin ostot5,8 %
Vuokrakulut3,5 %
Muuttoimintakulut
0,8 %
Henkilöstökulut48,5
Palvelujen ostot35,1 %
Toimintatuotot lajeittain 2010
Myyntituotot46,5 %
Muut toimintatuotot
10,3 %
Vuokratuotot 11 %
Tuet ja avustukset
12,6 %
Maksutuotot19,6 %
Käyttötalouden nettomenot 2010 (ei sis. liikelaitoksia)
Ammattiinstit. ja ammattikorkea
10,1 %
Kulttuuri javapaa-aika
5,6 %
Muut5,8 %
Kaupungin-hallitus
5,9 %
Sosiaali- ja terveystoimi
51,5 %
Opetustoimi21,1 %
Avustukset6,3 %
10 Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
Turun kaupunki Turku - konserni
1.000 € 2010 2009 2010 2009VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 1 009 317 1 017 989 2 101 774 2 042 575
Aineettomat hyödykkeet 6 811 3 326 14 882 10 330
Aineelliset hyödykkeet 751 597 739 971 2 007 608 1 947 756
Sijoitukset 250 909 274 691 79 284 84 489
Toimeksiantojen varat 94 871 97 099 26 784 23 633
Vaihtuvat vastaavat 317 493 235 596 385 784 295 752
Vaihto-omaisuus 3 318 3 936 9 811 7 020
Saamiset 106 694 77 465 138 751 118 616
Rahoitusarvopaperit 167 011 133 613 169 851 135 192
Rahat ja pankkisaamiset 40 470 20 583 67 372 34 925
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 421 682 1 350 685 2 514 343 2 361 960
VASTATTAVAA
Oma pääoma 720 534 705 697 813 862 773 127
Peruspääoma 601 956 601 956 601 956 601 956
Muut omat rahastot 24 897 23 254 112 603 98 097
Ed. tilikausien ylijäämä 80 486 73 269 75 553 65 981
Tilikauden ali-/ylijäämä 13 194 7 218 23 749 7 093
Vähemmistöosuudet
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 46 036 43 106 138 362 129 145
Pakolliset varaukset 19 721 18 170 20 527 21 798
Toimeksiantojen pääomat 96 517 98 138 28 734 24 949
Vieras pääoma 538 874 485 574 1 461 209 1 360 563
Pitkäaikainen 177 976 227 820 940 276 965 191
Korolliset 164 963 214 963 897 507 924 072
Korottomat 13 013 12 858 42 769 41 119
Lyhytaikainen 360 898 257 754 520 933 395 372
Korolliset 186 586 114 150 261 086 177 494
Korottomat 174 312 143 604 259 847 217 878
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 421 682 1 350 685 2 514 343 2 361 960
TASEEN AVAINLUVUT
Tilinpäätös 2010Turun kaupunki Turku - konserni
1.000 € 2010 2009 2010 2009Toimintatuotot 296 381 258 938 769 625 657 556
Valmistus omaan käyttöön 32 095 32 553 85 748 112 946
Toimintakulut*, josta 1 155 993 1 093 604 1 537 435 1 392 891
Henkilöstökulut 576 233 555 344 726 841 692 242
(henkilötyövoima, kaikki palv.suhteet) 13 249 12 935
Palvelujen ostot 417 111 386 309 406 596 351 285
Verotulot 610 859 574 488 609 255 573 003
Valtionosuudet 312 971 293 174 312 971 293 174
Rahoitustuotot ja -kulut 24 420 39 805 -11 901 -7 470
Vuosikate 88 636 72 800 142 514 123 372
Suunnitelmanmukaiset poistot (sumu) 56 848 55 977 111 278 96 852
Sumu-poistot ja arvonalentumiset 72 268 55 977 111 491 96 904
Satunnaiset tuotot/kulut 1 398 778 1 353 778
Tilikauden tulos 17 767 17 600 32 376 27 247
Tilikauden ali-/ylijäämä 13 194 7 218 23 749 7 056
* valmistus omaan käyttöön eliminoitu
TULOLASKELMAN AVAINLUVUT
Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
11Turun kaupungin vuosikertomus | 2010
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
RAHOITUSLASKELMAN AVAINLUVUT Turun kaupunki Turku - konserni
1.000 € 2010 2009 2010 2009Toiminnan rahavirta 66 685 64 877 122 396 112 703
Investointien rahavirta
Investointimenot -77 789 -73 749 -190 771 -232 155
Nettoinvestoinnit -47 089 -62 595 -155 682 -184 052
Toiminnan ja investointien rahavirta 19 596 2 282 -33 286 -71 349
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset 8 394 8 908 3 157 -833
Lainakannan muutokset 22 436 -6 908 57 027 49 017
Muut maksuvalmiuden muutokset 2 859 -11 446 25 454 6 561
Rahoituksen rahavirta 33 690 -9 447 100 392 63 053
Rahavarojen muutokset 53 286 -7 165 67 106 -8 296
Turun kaupunki Turku - konserni
2010 2009 2010 2009Asukasluku 31.12. 177 326 176 087 177 326 176 087
Henkilötyövoima, kaikki palv.suhteet 13 249 12 935
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,6 23,7 50,1 43,7
Vuosikate/Poistot, % 122,7 130,1 127,8 127,3
Vuosikate €/asukas 499,9 413,5 804 701
Veroprosentti 18,75 18,0 18,75 18,0
Antolainasaamiset 31.12., 1.000 € 71 864 80 265 2 658 3 518
Antolainasaamiset, €/asukas 405,3 455,8 15 20
Omavaraisuusaste, % 53,9 55,4 40,0 43,7
Lainakanta (korolliset velat) 31.12. milj. 351,5 329,1 1 159 1 102
Lainat, €/asukas 1 983 1 869 6 534 6 256
Leasing -vastuut 1000 € 39 994 45 203 77 821 83 624
Pääomamenojen tulorahoitus, % 100,2 59,8 49,9 31,9
Investointien tulorahoitus, % 115,3 101,6 76,9 53,6
Turun kaupungin vuosikertomus | 2010 11