Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Anexa
Cap Sub
Parag
Titlu Art
Al
Denumire indicator PROGRAM
PROPUS 2018
ESTIMARI
2019
ESTIMARI
2020
0 1 2 3 4 5
TOTAL VENITURI 1,087,791 1,329,174 1,335,993
I. VENITURI CURENTE 877,177 898,020 918,496
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 877,177 898,020 918,496
33 10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 853,419 873,055 893,144
33 10 08 Venituri din prestari de servicii 853,419 873,055 893,144
35 10 Amenzi, penalitati si confiscari 15,643 16,008 16,381
35 10 50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 15,643 16,008 16,381
36 10 Diverse venituri 8,115 8,957 8,971
36 10 50 Alte venituri, din care: 8,115 8,957 8,971
Prestari servicii pentru finantarea actiunilor in domeniul apelor
(Hidrologie)
7,623 8,451 8,451
Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranta barajelor 492 506 520
IV. SUBVENTII 210,614 431,154 417,497
42 10 Subventii de la bugetul de stat 184,373 411,781 412,072
42 10 38 Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau
activitati finantate integral din venituri proprii
97,930 112,105 112,072
Transferuri curente pentru prevenirea si combaterea inundatiilor
(stoc de aparare)
1,980 2,273 2,276
Credite externe pentru investitii (BDCE V) 28,000 29,708 29,778
Alocatii bugetare pentru investitii 67,500 79,575 79,469
Constructii 67,206 79,281 79,175
Alte active fixe 294 294 294
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 450 549 549
42 10 39 Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din
FEN postaderare
86,443 299,676 300,000
45 10 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si
prefinantari
8,645 0 0
45 10 15 Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 3,045 0 0
45 10 15 02 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 3,032 0 0
45 10 15 03 Prefinantare 13 0 0
45 10 16 Alte facilitati si instrumente postaderare 5,600 0 0
45 10 16 01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 5,600 0 0
48 10 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si
prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020
17,596 19,373 5,425
48 10 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1,863 2,909 5,425
48 10 01 01 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 1,863 2,909 5,425
48 10 11 Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) 15,124 16,060 0
48 10 11 03 Prefinantare 15,124 16,060 0
48 10 16 Alte facilitati si instrumente postaderare 609 404 0
48 10 16 03 Prefinantare 609 404 0
70 04 00 TOTAL CHELTUIELI
I Credite de angajament 3,005,246 1,256,098 1,271,923
II Credite bugetare 1,319,981 1,569,316 1,578,922
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 2,457,860 786,523 797,452
II Credite bugetare 871,595 1,099,741 1,104,451
70 04 00 10 CHELTUIELI DE PERSONAL
I Credite de angajament 493,620 505,075 516,793
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018
SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
Sector 01- Bugetul de Stat
II Credite bugetare 493,620 505,075 516,793
70 04 00 20 BUNURI SI SERVICII
I Credite de angajament 303,970 238,027 243,654
II Credite bugetare 232,420 238,027 243,654
70 04 00 56 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I Credite de angajament 5,958 0 0
II Credite bugetare 5,958 0 0
70 04 00 58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I Credite de angajament 1,619,421 6,657 0
II Credite bugetare 104,706 319,875 306,999
70 04 00 59 ALTE CHELTUIELI
I Credite de angajament 6,891 7,056 7,227
II Credite bugetare 6,891 7,056 7,227
70 04 00 65CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I Credite de angajament 28,000 29,708 29,778
II Credite bugetare 28,000 29,708 29,778
70 04 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 547,386 469,575 474,471
II Credite bugetare 448,386 469,575 474,471
70 04 00 TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)
I Credite de angajament 3,005,246 1,256,098 1,271,923
II Credite bugetare 1,319,981 1,569,316 1,578,922
70 04 00 I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII
I Credite de angajament 1,222,099 1,143,993 1,159,851
II Credite bugetare 1,130,008 1,157,535 1,166,850
70 04 00 70 10 Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica
I Credite de angajament 1,222,099 1,143,993 1,159,851
II Credite bugetare 1,130,008 1,157,535 1,166,850
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 841,213 753,993 764,849
II Credite bugetare 749,122 767,535 771,848
70 04 00 10 CHELTUIELI DE PERSONAL
I Credite de angajament 493,620 505,075 516,793
II Credite bugetare 493,620 505,075 516,793
70 04 00 10 01 Cheltuieli salariale in bani
I Credite de angajament 462,546 473,216 484,130
II Credite bugetare 462,546 473,216 484,130
70 04 00 10 01 01 Salarii de baza
I Credite de angajament 456,302 466,805 477,550
II Credite bugetare 456,302 466,805 477,550
70 04 00 10 01 06 Alte sporuri
I Credite de angajament 3,072 3,151 3,231
II Credite bugetare 3,072 3,151 3,231
70 04 00 10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
I Credite de angajament 1,965 2,013 2,061
II Credite bugetare 1,965 2,013 2,061
70 04 00 10 01 13 Indemnizatii de delegare
I Credite de angajament 1,129 1,161 1,194
II Credite bugetare 1,129 1,161 1,194
70 04 00 10 01 14 Indemnizatii de detasare
I Credite de angajament 15 17 19
II Credite bugetare 15 17 19
70 04 00 10 01 30 Alte drepturi salariale in bani
I Credite de angajament 63 69 75
II Credite bugetare 63 69 75
70 04 00 10 02 Cheltuieli salariale in natura
I Credite de angajament 13,682 14,002 14,332
II Credite bugetare 13,682 14,002 14,332
70 04 00 10 02 06 Vouchere de vacanta
I Credite de angajament 13,682 14,002 14,332
II Credite bugetare 13,682 14,002 14,332
70 04 00 10 03 Contributii
I Credite de angajament 17,392 17,857 18,331
II Credite bugetare 17,392 17,857 18,331
70 04 00 10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat
I Credite de angajament 4,239 4,343 4,449
II Credite bugetare 4,239 4,343 4,449
70 04 00 10 03 02 Contribuţii pentru asigurări de şomaj
I Credite de angajament 139 153 167
II Credite bugetare 139 153 167
70 04 00 10 03 03 Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate
I Credite de angajament 1,393 1,432 1,471
II Credite bugetare 1,393 1,432 1,471
70 04 00 10 03 04 Contributii pentru asigurari de accidente de munca si boli
profesionale
I Credite de angajament 62 76 90
II Credite bugetare 62 76 90
70 04 00 10 03 05 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati
I Credite de angajament 575 595 616
II Credite bugetare 575 595 616
70 04 00 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
I Credite de angajament 205 217 229
II Credite bugetare 205 217 229
70 04 00 10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca
I Credite de angajament 9,547 9,774 10,007
II Credite bugetare 9,547 9,774 10,007
70 04 00 10 03 08 Contributii platite de angajator in numele angajatului
I Credite de angajament 1,232 1,267 1,302
II Credite bugetare 1,232 1,267 1,302
70 04 00 20 BUNURI SI SERVICII
I Credite de angajament 301,540 235,205 240,829
II Credite bugetare 229,990 235,205 240,829
70 04 00 20 01 Bunuri si servicii
I Credite de angajament 154,900 88,545 90,644
II Credite bugetare 86,491 88,545 90,644
70 04 00 20 01 01 Furnituri de birou
I Credite de angajament 1,943 1,995 2,048
II Credite bugetare 1,943 1,995 2,048
70 04 00 20 01 02 Materiale pentru curatenie
I Credite de angajament 504 522 540
II Credite bugetare 504 522 540
70 04 00 20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I Credite de angajament 17,394 12,726 13,024
II Credite bugetare 12,434 12,726 13,024
70 04 00 20 01 04 Apa, canal si salubritate
I Credite de angajament 1,110 1,144 1,179
II Credite bugetare 1,110 1,144 1,179
70 04 00 20 01 05 Carburanti si lubrifianti
I Credite de angajament 68,151 21,602 22,104
II Credite bugetare 21,109 21,602 22,104
70 04 00 20 01 06 Piese de schimb
I Credite de angajament 5,386 5,516 5,650
II Credite bugetare 5,386 5,516 5,650
70 04 00 20 01 07 Transport
I Credite de angajament 376 388 400
II Credite bugetare 376 388 400
70 04 00 20 01 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I Credite de angajament 7,408 5,264 5,392
II Credite bugetare 5,138 5,264 5,392
70 04 00 20 01 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
I Credite de angajament 22,391 18,806 19,245
II Credite bugetare 18,378 18,806 19,245
70 04 00 20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
I Credite de angajament 30,237 20,582 21,062
II Credite bugetare 20,113 20,582 21,062
70 04 00 20 02 00 Reparatii curente
I Credite de angajament 16,022 14,127 14,460
II Credite bugetare 13,803 14,127 14,460
70 04 00 20 03 Hrana
I Credite de angajament 308 318 329
II Credite bugetare 308 318 329
70 04 00 20 03 01 Hrana pentru oameni
I Credite de angajament 308 318 329
II Credite bugetare 308 318 329
70 04 00 20 04 Medicamente şi materiale sanitare
I Credite de angajament 2,177 1,484 1,537
II Credite bugetare 1,431 1,484 1,537
70 04 00 20 04 01 Medicamente
I Credite de angajament 14 18 22
II Credite bugetare 14 18 22
70 04 00 20 04 02 Materiale sanitare
I Credite de angajament 37 45 53
II Credite bugetare 37 45 53
70 04 00 20 04 03 Reactivi
I Credite de angajament 2,118 1,410 1,448
II Credite bugetare 1,372 1,410 1,448
70 04 00 20 04 04 Dezinfectanti
I Credite de angajament 8 11 14
II Credite bugetare 8 11 14
70 04 00 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I Credite de angajament 4,248 4,365 4,483
II Credite bugetare 4,248 4,365 4,483
70 04 00 20 05 01 Uniforme si echipament
I Credite de angajament 1,061 1,092 1,123
II Credite bugetare 1,061 1,092 1,123
70 04 00 20 05 03 Lenjerie si accesorii de pat
I Credite de angajament 164 172 180
II Credite bugetare 164 172 180
70 04 00 20 05 30 Alte obiecte de inventar
I Credite de angajament 3,023 3,101 3,180
II Credite bugetare 3,023 3,101 3,180
70 04 00 20 06 Deplasari, detasari, transferari
I Credite de angajament 4,371 4,305 4,417
II Credite bugetare 4,195 4,305 4,417
70 04 00 20 06 01 Deplasari interne, detasari, transferari
I Credite de angajament 3,857 3,953 4,051
II Credite bugetare 3,857 3,953 4,051
70 04 00 20 06 02 Deplasari in strainatate
I Credite de angajament 514 352 366
II Credite bugetare 338 352 366
70 04 00 20 09 00 Materiale de laborator
I Credite de angajament 1,134 1,165 1,196
II Credite bugetare 1,134 1,165 1,196
70 04 00 20 11 00 Carti, publicatii si materiale documentare
I Credite de angajament 153 168 183
II Credite bugetare 153 168 183
70 04 00 20 12 00 Consultanta si expertiza
I Credite de angajament 2,123 2,178 2,234
II Credite bugetare 2,123 2,178 2,234
70 04 00 20 13 00 Pregatire profesionala
I Credite de angajament 1,658 1,704 1,751
II Credite bugetare 1,658 1,704 1,751
70 04 00 20 14 00 Protectia muncii
I Credite de angajament 732 757 782
II Credite bugetare 732 757 782
70 04 00 20 16 00 Studii si cercetari
I Credite de angajament 3,193 3,271 3,353
II Credite bugetare 3,193 3,271 3,353
70 04 00 20 22 00 Finantarea actiunilor din domeniul apelor
I Credite de angajament 1,027 1,054 1,082
II Credite bugetare 1,027 1,054 1,082
70 04 00 20 23 00 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
I Credite de angajament 666 687 708
II Credite bugetare 666 687 708
70 04 00 20 24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
I Credite de angajament 35 42 49
II Credite bugetare 35 42 49
70 04 00 20 24 02 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne
I Credite de angajament 35 42 49
II Credite bugetare 35 42 49
70 04 00 20 25 00 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
I Credite de angajament 289 0 0
II Credite bugetare 289 0 0
70 04 00 20 30 Alte cheltuieli
I Credite de angajament 108,504 111,035 113,621
II Credite bugetare 108,504 111,035 113,621
70 04 00 20 30 01 Reclama si publicitate
I Credite de angajament 691 714 737
II Credite bugetare 691 714 737
70 04 00 20 30 02 Protocol si reprezentare
I Credite de angajament 726 749 772
II Credite bugetare 726 749 772
70 04 00 20 30 03 Prime de asigurare non-viata
I Credite de angajament 2,295 2,356 2,418
II Credite bugetare 2,295 2,356 2,418
70 04 00 20 30 04 Chirii
I Credite de angajament 3,438 3,524 3,611
II Credite bugetare 3,438 3,524 3,611
70 04 00 20 30 09 Executarea silita a creantelor bugetare
I Credite de angajament 2 3 4
II Credite bugetare 2 3 4
70 04 00 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I Credite de angajament 101,352 103,689 106,079
II Credite bugetare 101,352 103,689 106,079
70 04 00 56 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I Credite de angajament 358 0 0
II Credite bugetare 358 0 0
70 04 00 56 03 Programe din fondul de coeziune (FC)
I Credite de angajament 354 0 0
II Credite bugetare 354 0 0
70 04 00 56 03 02 Finantare externa nerambursabila
I Credite de angajament 352 0 0
II Credite bugetare 352 0 0
70 04 00 56 03 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 2 0 0
II Credite bugetare 2 0 0
70 04 00 56 17 MECANISMUL FINANCIAR SEE
I Credite de angajament 4 0 0
II Credite bugetare 4 0 0
70 04 00 56 17 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 4 0 0
II Credite bugetare 4 0 0
70 04 00 58
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I Credite de angajament 38,804 6,657 0
II Credite bugetare 18,263 20,199 6,999
70 04 00 58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
I Credite de angajament 10,032 3,212 0
II Credite bugetare 2,211 7,391 3,642
70 04 00 58 01 01 Finantare nationala
I Credite de angajament 960 378 0
II Credite bugetare 55 823 460
70 04 00 58 01 02 Finantare Externa Nerambursabila
I Credite de angajament 8,020 2,155 0
II Credite bugetare 2,058 5,507 2,610
70 04 00 58 01 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 1,052 679 0
II Credite bugetare 98 1,061 572
70 04 00 58 11 Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)
I Credite de angajament 27,749 3,435 0
II Credite bugetare 15,433 12,394 3,357
70 04 00 58 11 01 Finantare nationala
I Credite de angajament 4,162 515 0
II Credite bugetare 2,315 1,858 504
70 04 00 58 11 02 Finantare Externa Nerambursabila
I Credite de angajament 23,587 2,920 0
II Credite bugetare 13,118 10,536 2,853
70 04 00 58 16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I Credite de angajament 1,023 10 0
II Credite bugetare 619 414 0
70 04 00 58 16 02 Finantare Externa Nerambursabila
I Credite de angajament 1,013 0 0
II Credite bugetare 609 404 0
70 04 00 58 16 03 Cheltuieli neeligibile
I Credite de angajament 10 10 0
II Credite bugetare 10 10 0
70 04 00 59 Alte cheltuieli
I Credite de angajament 6,891 7,056 7,227
II Credite bugetare 6,891 7,056 7,227
70 04 00 59 17 Despagubiri civile
I Credite de angajament 175 180 185
II Credite bugetare 175 180 185
71 04 00 59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I Credite de angajament 6,716 6,876 7,042
II Credite bugetare 6,716 6,876 7,042
70 04 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 380,886 390,000 395,002
II Credite bugetare 380,886 390,000 395,002
70 04 00 71 Active nefinanciare
I Credite de angajament 380,886 390,000 395,002
II Credite bugetare 380,886 390,000 395,002
70 04 00 71 01 Active fixe
I Credite de angajament 311,147 318,591 322,677
II Credite bugetare 311,147 318,591 322,677
70 04 00 71 01 01 Constructii
I Credite de angajament 181,944 186,303 188,692
II Credite bugetare 181,944 186,303 188,692
70 04 00 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I Credite de angajament 116,223 118,989 120,515
II Credite bugetare 116,223 118,989 120,515
70 04 00 71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I Credite de angajament 3,068 3,159 3,200
II Credite bugetare 3,068 3,159 3,200
70 04 00 71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)
I Credite de angajament 9,912 10,140 10,270
II Credite bugetare 9,912 10,140 10,270
70 04 00 71 03 Reparatii capitale aferente active fixe
I Credite de angajament 69,739 71,409 72,325
II Credite bugetare 69,739 71,409 72,325
70 04 00 II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:
I Credite de angajament 1,777,547 112,105 112,072
II Credite bugetare 184,373 411,781 412,072
70 04 00 70 10 Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica
I Credite de angajament 1,775,567 109,832 109,796
II Credite bugetare 182,393 409,508 409,796
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 1,609,067 30,257 30,327
II Credite bugetare 114,893 329,933 330,327
70 04 00 20 BUNURI SI SERVICII
I Credite de angajament 450 549 549
II Credite bugetare 450 549 549
70 04 00 20 30 Alte cheltuieli
I Credite de angajament 450 549 549
II Credite bugetare 450 549 549
70 04 00 20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I Credite de angajament 450 549 549
II Credite bugetare 450 549 549
70 04 00 58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I Credite de angajament 1,580,617 0 0
II Credite bugetare 86,443 299,676 300,000
70 04 00 58 03 Programe din fondul de coeziune (FC)
I Credite de angajament 1,580,617 0 0
II Credite bugetare 86,443 299,676 300,000
70 04 00 58 03 01 Finantare nationala
I Credite de angajament 237,095 0 0
II Credite bugetare 12,967 44,951 45,000
70 04 00 58 03 02 Finantare Externa Nerambursabila
I Credite de angajament 1,343,522 0 0
II Credite bugetare 73,476 254,725 255,000
70 04 00 65CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I Credite de angajament 28,000 29,708 29,778
II Credite bugetare 28,000 29,708 29,778
70 04 00 65 01 00Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
(BDCE V)
I Credite de angajament 28,000 29,708 29,778
II Credite bugetare 28,000 29,708 29,778
70 04 00 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 166,500 79,575 79,469
II Credite bugetare 67,500 79,575 79,469
70 04 00 71 Active nefinanciare
I Credite de angajament 166,500 79,575 79,469
II Credite bugetare 67,500 79,575 79,469
70 04 00 71 01 Active fixe
I Credite de angajament 166,500 79,575 79,469
II Credite bugetare 67,500 79,575 79,469
70 04 00 71 01 01 Constructii
I Credite de angajament 166,206 79,281 79,175
II Credite bugetare 67,206 79,281 79,175
70 04 00 71 01 30 Alte active fixe
I Credite de angajament 294 294 294
II Credite bugetare 294 294 294
80 01 30 80 10 Cap. Actiuni generale economice, comerciale si de munca
I Credite de angajament 1,980 2,273 2,276
II Credite bugetare 1,980 2,273 2,276
80 01 30 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 1,980 2,273 2,276
II Credite bugetare 1,980 2,273 2,276
80 01 30 20 BUNURI SI SERVICII
I Credite de angajament 900 1,000 1,000
II Credite bugetare 900 1,000 1,000
80 01 30 20 23 00 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
I Credite de angajament 900 1,000 1,000
II Credite bugetare 900 1,000 1,000
80 01 30 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I Credite de angajament 1,080 1,273 1,276
II Credite bugetare 1,080 1,273 1,276
80 01 30 71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I Credite de angajament 1,080 1,273 1,276
II Credite bugetare 1,080 1,273 1,276
70 04 00 III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE
I Credite de angajament 5,600 0 0
II Credite bugetare 5,600 0 0
70 04 00 70 10 Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare publica
I Credite de angajament 5,600 0 0
II Credite bugetare 5,600 0 0
70 04 00 01 CHELTUIELI CURENTE
I Credite de angajament 5,600 0 0
II Credite bugetare 5,600 0 0
70 04 0056
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
I Credite de angajament 5,600 0 0
II Credite bugetare 5,600 0 0
70 04 00 56.16 Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene
I Credite de angajament 5,600 0 0
II Credite bugetare 5,600 0 0
70 04 00 56 16 02 Finantare externa nerambursabila
I Credite de angajament 5,600 0 0
II Credite bugetare 5,600 0 0
70 04 00 99 10 Deficit*) -232,190 .-240.142**) .-242.929**)
*) Deficitul pentru anul 2018 va fi acoperit din excedentul anilor anteriori, astfel:
Excedent an 2014 = 359.092 mii lei
Excedent an 2015 = 310.854 mii lei
Deficit an 2016 = 42.634 mii lei
Deficit an 2017 = 182.128 mii lei
TOTAL = 445.184 mii lei
**) Deficitul va putea fi acoperit din sumele excedentare incasate in anii urmatori prin cresterea graduala a incasarilor.
- MII LEI -
ESTIMARI
2021
6
1,336,508
938,174
938,174
913,693
913,693
16,763
16,763
7,718
7,718
7,184
534
398,334
395,367
95,367
1,887
25,365
67,649
67,355
294
466
300,000
0
0
0
0
0
0
2,967
2,967
2,967
0
0
0
0
1,278,132
1,578,132
810,483
1,110,483
528,777
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018
SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
Sector 01- Bugetul de Stat
528,777
248,938
248,938
0
0
0
300,000
7,403
7,403
25,365
25,365
467,649
467,649
1,278,132
1,578,132
1,182,765
1,182,765
1,182,765
1,182,765
782,765
782,765
528,777
528,777
495,293
495,293
488,540
488,540
3,312
3,312
2,111
2,111
1,228
1,228
21
21
81
81
14,669
14,669
14,669
14,669
18,815
18,815
4,559
4,559
181
181
1,511
1,511
104
104
637
637
241
241
10,245
10,245
1,337
1,337
246,585
246,585
92,796
92,796
2,103
2,103
558
558
13,331
13,331
1,214
1,214
22,619
22,619
5,788
5,788
412
412
5,523
5,523
19,695
19,695
21,553
21,553
14,799
14,799
340
340
340
340
1,592
1,592
26
26
61
61
1,488
1,488
17
17
4,605
4,605
1,156
1,156
188
188
3,261
3,261
4,529
4,529
4,149
4,149
380
380
1,228
1,228
198
198
2,291
2,291
1,799
1,799
807
807
3,437
3,437
1,111
1,111
729
729
56
56
56
56
0
0
116,268
116,268
761
761
795
795
2,480
2,480
3,702
3,702
5
5
108,525
108,525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,403
7,403
190
190
7,213
7,213
400,000
400,000
400,000
400,000
326,760
326,760
191,080
191,080
122,040
122,040
3,240
3,240
10,400
10,400
73,240
73,240
95,367
395,367
93,480
393,480
25,831
325,831
466
466
466
466
466
466
0
300,000
0
300,000
0
45,000
0
255,000
25,365
25,365
25,365
25,365
67,649
67,649
67,649
67,649
67,649
67,649
67,355
67,355
294
294
1,887
1,887
1,887
1,887
800
800
800
800
1,087
1,087
1,087
1,087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.-241.624**)