UNIDOS por la calidad y la salud de TIMANÁ!!! PLAN DE ... DE GESTION... · ... Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO

TIMANA – HUILA NIT. 891.180.198-3

Carrera 4 No. 12-06 Timaná. Telefax: Administración 8374121–Urgencias 8374738 E-mail [email protected]

INFORME DE GESTION

DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR

GERENTE

2012

ABRIL DE 2013

UNIDOS por la calidad y la salud de

TIMANÁ!!! PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL




El 2 de abril de 2012 asumí la Gerencia de la ESE SAN ANTONIO DE TIMANA con mucha

responsabilidad y cariño, desde el primer día de labor me sentí parte de la familia de esta

gran empresa y con dedicación me he esforzado por implementar una política de calidad

direccionada por el buen trato a los funcionarios y a los usuarios. Este primer año de grandes

retos financieros y de posicionamiento han dejado para la empresa la creación de una nueva

cultura organizacional, donde predomina el respeto por los demás, el reconocimiento por el

trabajo de cada uno de los integrantes de la empresa y la motivación a dedicar nuestro

conocimiento y tiempo a un pueblo que merece una institución de salud con personal

capacitado, con estabilidad financiera y atentos al cambio que impone el sistemas de salud y

las nuevas tecnologías.

Nuestra política de calidad ha pretendido garantizar el mínimo riesgo en la prestación del

servicio, la satisfacción de las necesidades y requisitos del trabajador, los usuarios, la

comunidad, el mejoramiento de la contratación con las EPS, el establecimiento de las metas

sobre la facturación, productividad y proyecciones lo que ha permitido mejorar de manera

contundente el servicio; sin embargo es trabajo de todos los días contrarrestar los riesgos

financieros en los cuales se encuentran los hospitales públicos. En términos cuantitativos

para definir los logros alcanzados se tomaron en cuenta las líneas bases de cada uno de los

indicadores, y se plantearon metas puntuales en cada servicio con el fin de convertir

amenazas en fortalezas y oportunidades.

Lo que presento a continuación es el resultado al esfuerzo de toda la familia de la ESE SAN

ANTONIO DE TIMANA, y de su Junta Directiva en cabeza del Dr. Wilson Díaz Sterling Alcalde

Municipal, a quienes doy las gracias por su compromiso y respaldo a esta Gerencia.

Dejo hoy a consideración de ustedes la evaluación y aporte a este informe, y el trabajo de

una empresa que UNIDA trabaja por la calidad y la salud de los Timanenses.

DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR GERENTE




1. GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

La plataforma estratégica se constituye en un planteamiento formal que soporta la estructura de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA a través de la definición de su filosofía, concepción, razón de ser, proyección a futuro, principios y objetivos. La construcción de la Plataforma Estratégica se realizó con la participación de todo el personal de la E.S.E., la información se recopiló a través de talleres que se desarrollaron en grupos de trabajo y se analizó y validó en reuniones con personal delegado de la Gerencia.

MISIÓN

El Hospital Municipal San Antonio de Timaná, es una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud de baja complejidad a toda la población, con personal capacitado que ofrece atención integral, oportuna y humanizada.

VISION

Para el año 2016 la ESE Hospital Municipal San Antonio de Timaná será reconocida en el Departamento por la humanización en la atención a sus usuarios, basada en la cultura de la calidad, seguridad del paciente, responsabilidad social, óptimas instalaciones físicas y comprometida con la acreditación.

POLITICA DE CALIDAD

Para establecer la Política de Calidad de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA se realizó con la participación de todo el personal de la Institución y se validó en el personal delegado de la Gerencia siguiendo una metodología donde se identificaron y priorizaron las necesidades y expectativas de los clientes externos y los propósitos de la

organización.

“Prestamos servicios de salud humanizados y oportunos; apoyándonos en nuestra cultura de calidad y mejoramiento continuo, garantizando la solución a las necesidades de salud del

usuario y su familia.”




OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos estratégicos planteados son el resultado del análisis y el despliegue de las

estrategias establecidas como producto del análisis DOFA. Adicionalmente la definición de los

objetivos estuvo guiada por las cuatro (4) dimensiones establecidas en la metodología BSC

(BalancedScorecard).

Proyectar a la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO como la mejor opción para atender las necesidades de salud de la población de su área de influencia.

Mejorar las relaciones existentes con los usuarios y sus familias generando un

incremento en la satisfacción de los mismos.

Continuar con la modernización de la infraestructura física, tecnológica y de gestión administrativa.

Asegurar la atención a los usuarios y sus familias con óptimos niveles de calidad y

humanismo.

Optimizar el desarrollo y competencias de colaboradores y cuerpo clínico de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO.

Crear condiciones de trabajo y promover la salud del colaborador, caracterizando al

Hospital como la mejor institución de salud para trabajar en la zona de influencia.

Garantizar la sostenibilidad financiera, la liquidez y capacidad de pagos e inversiones de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO

MAPA ESTRATÉGICO

Para el despliegue de las estrategias formuladas a partir del diagnóstico o análisis DOFA, es importante definir un marco de referencia para describir las estrategias destinadas a crear valor y el marco escogido para la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA es el BSC (BalancedScorecard). El BSC es una herramienta que permite traducir la Visión de la organización, expresada a

través de su estrategia, en términos y objetivos específicos para su difusión a todos los

niveles, estableciendo un sistema de medición del logro de dichos objetivos.




El BSC, con el fin de alinear iniciativas individuales y organizacionales e identificar procesos

para cumplir con objetivos del usuario y partes interesadas define medidas en cuatro

categorías que para entidades del sector público serían en este orden:

Perspectiva Usuario: Para alcanzar nuestra visión como debemos presentarnos ante

nuestros usuarios, esta perspectiva es la denominada según la metodología BSC como

perspectiva Cliente.

Perspectiva Procesos Internos: Para satisfacer a nuestros clientes en que procesos

debemos destacarnos, cual debe ser el nivel de calidad y eficiencia de nuestros procesos.

Perspectiva aprendizaje y crecimiento: Para alcanzar nuestra visión como debe

aprender y mejorar la organización

Perspectiva Financiera: Si tenemos éxito como invertimos los recursos públicos para

desarrollar la gestión, hace referencia a los objetivos de crecimiento, rentabilidad o

mantenimiento que se deben alcanzar.

Estas perspectivas se ven reflejadas gráficamente en un mapa estratégico que describe de

manera comparativa, la posición de una organización en relación con las variables que la

determinan.

El mapa estratégico de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA, es:




2. ANALISIS DE INDICADORES

PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA 2012

La evaluación de indicadores del plan de gestión vigencia 2012 de la ESE Municipal San

Antonio de Timaná, contiene en forma ordenada y coherente, las metas de gestión y

resultados, el diagnostico o línea de base y el establecimiento de logros obtenidos durante la

vigencia 2012, teniendo en cuenta cada uno de los indicadores y estándares anuales,

correspondientes al primer nivel de complejidad, de tres (3) áreas de gestión así:

2.1. Área de dirección y gerencia:

Indicador No. 1: Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación (En los términos del art. 2 de la Res/ 2181 de 2008)

Proyectar a la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO como la mejor opción para atender las necesidades de salud de la población de su área de influencia.

Mejorar las relaciones existentes con los usuarios y sus familias generando un incremento en la satisfacción de los mismos

Continuar con la modernización de la infraestructura física, tecnológica y de gestión administrativa

Asegurar la atención a los usuarios y sus familias con óptimos niveles de calidad y humanismo

Crear condiciones de trabajo y promover la salud del colaborador, caracterizando al hospital como la mejor institucion de salud para trabajar en la

zona de influencia.

Optimizar el desarrollo y competencias de colaboradores y cuerpo clinico de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO

Garantizar la sostenibilidad financiera, la liquidez y capacidad de pagos e inversiones de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO




Indicador No. 2: Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en salud Indicador No. 3: Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional

2.2. Área Financiera y Administrativa:

Indicador No. 4: Riesgo fiscal y financiero Indicador No. 5: Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo (UVR) producida Indicador No. 6:Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido

mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos.

Indicador No. 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.

Indicador No. 8: Utilización de información de Registro individual de prestadores RIPS Indicador No. 9: Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo Indicador No. 10: Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento

de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Indicador No. 11: Oportunidad en reporte de información en cumplimiento del decreto

2193 de 2004.

2.3. Área de Gestión clínica o asistencial:

Indicador No. 21:Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación Indicador No. 22:Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE Indicador No. 23:Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica: Guía de

atención de enfermedad hipertensiva Indicador No. 24: Evaluación de aplicación de la guía de manejo de crecimiento y

desarrollo Indicador No. 25: Reingresos por el servicio de urgencias Indicador No. 26: Oportunidad promedio atención de consulta médica general




INDICADORES ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA




ANALISIS DE RESULTADOS

Durante la vigencia 2012 se efectuó la autoevaluación en estándares de acreditación como

parte de la ruta crítica desarrollada en el PAMEC arrojando una calificación promedio de 1,2;

este resultado evidencia el inicio hacia el camino hacia la implementación en estándares de

Indicador No. 1 Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo

del ciclo de preparación para la acreditación.

AREA DE GESTION

Dirección y Gerencia

FORMULA DEL

INDICADOR

Numerador: Promedio de la calificación de la autoevaluación en la

vigencia. Denominador: Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior

RESPONSABLE Auditor de Calidad

FUENTE DE

INFORMACION

Autoevaluación del Sistema Único de Acreditación anexo PAMEC 2012;

certificación promedio de calificación auditor de calidad.

DIAGNOSTICO AÑO 2011 (indicador No. 1)

LINEA DE BASE 0 META ESTANDAR Mayor o igual a 1,2

RESULTADO AÑO 2012 (indicador No. 1)

META ESTANDAR 2012

Mayor o igual a 1,2

RESULTADO VIGENCIA 2012 La autoevaluación en estándares de acreditación arrojo una calificación de 1,2

FUENTE DE INFORMACION Certificación de auditor de calidad; actas comité de calidad; autoevaluación de estándares, PAMEC 2012.




acreditación.La autoevaluación en estándares de acreditación se desarrolló acorde a

Resolución 1445 de 2006, para ello se desarrollaron las siguientes etapas:

1. Identificación del equipo encargado de la revisión de Autoevaluación conformados por

coordinadores de cada servicio.

2. Capacitación del equipo evaluador.

3. Asignación de calificación cualitativa y cuantitativa para cada estándar utilizando la

metodología definida por el Ministerio de Protección Social para las instituciones

prestadoras de servicios de Salud ambulatoria; con hoja radar se asigna calificación en el

enfoque, la implementación y el resultado; se asigna la calificación cuantitativa donde 5 es

la mayor calificación; la calificación promedio para la vigencia 2012 fue de 1,2 donde para

estándares asistenciales la calificación fue de 1,07 y para estándares administrativos fue

de 1,28.

4. Luego de realizar la calificación de cada estándar se procedió a realizar la consolidación de

resultados con posterior Socialización en comité de calidad.

5. Definición de procesos de mejora extraídos de las oportunidades de mejora identificadas

en la autoevaluación. El desarrollo de la metodología se encuentra soportado en actas de

comité de calidad vigencia 2012.

Fuente: Autoevaluación estándares de acreditación 2012

0

0,5

1

1,5

Títu

lo d

el e

je

RESULTADOS DE AUTOEVALUACION 2012

ESTANDAR AMBULATORIOS LABORATORIO

CLINICO HOSPITALARIOS DIRECCIONAMIENTO GERENCIA

RECURSO

HUMANO

GERENCIA DE LA

INFORMACION

GESTION DE LA

TECNOLOGIA

2012 1,07 1,12

1,0 1,34 1,34 1,35 1,35 1,03




EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE

LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD.

ElHospitaldesarrollaelprocesodeAcreditación basándose enlaMetodologíaimpartida

porelMinisteriodeSaludyProtecciónSocial,iniciandoconunprocesodeAutoevaluación

cualitativo,(establecerfortalezasconsussoportesyoportunidadesdemejoramiento) y

cuantitativodeunestándar.Laautoevaluaciónserealizamediantelavaloracióndelas

dimensionesdeenfoque,implementaciónyresultadoenunaescalade1a5;seguidode

lapriorizacióndelas oportunidadesdemejorateniendoencuentalasvariablesriesgo,

costoyvolumenconlascualesseestableceelPlandeMejoramientosuscribiéndoselas

accionesadesarrollary losresponsablesparacadaunade ellas.

Indicador No. 2

Efectividad en la Auditoria para el mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en salud

AREA DE GESTION Dirección y Gerencia

FORMULA DEL INDICADOR Numerador: Numero de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas.

Denominador: Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente

de auditoria

RESPONSABLE Auditor de Calidad

FUENTE DE INFORMACION Certificación de realización de planes de mejoramiento para el

cumplimiento de la fase de autoevaluación del Sistema Único de acreditación emitida ´por auditor; actas comité de calidad; PAMEC.

DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No. 2)

LINEA BASE 0

META ESTANDAR Mayor o igual a 0,9


META ESTANDAR 2012

Mayor o igual a 98%

RESULTADO VIGENCIA 2012 Las acciones planeadas obtuvieron una ejecución del

100%





Durante la vigencia 2012 se desarrolla ruta crítica inmersa al PAMEC donde uno de sus

componentes es la ejecución del plan de acción con actividades direccionadas a estándares

de acreditación.De las actividades propuestas se ejecutaron el 100%; dando cumplimiento a

la meta establecida.

1.3.GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DEDESARROLLOINSTITUCIONAL

En el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, se estableció el objetivo de

mejoramientocontinuoysostenidoparalaexcelencia,buscandoconéste,desarrollar

mejoresprácticasdegestiónadministrativayasistencialquecontribuiríanalogrodela

misiónyvisióninstitucional.

FUENTE DE INFORMACION PAMEC 2012, actas comité de calidad, plan de acción.




INDICADORES AREA ADMINISTRATIVA

Y FINANCIERA




Indicador No. 3

Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional


No. INDICADOR 3

FORMULA DEL INDICADOR

Numerador: Numero de metas del Plan Operativo Anual cumplidas. Denominador: Numero de metas del Plan Operativo Anual programadas

RESPONSABLE Gerente

FUENTE DE INFORMACION

Informe de gestión 2012 – 2015; certificación de resultado de evaluación emitida por control interno


LINEA BASE 100% META ESTANDAR POR LOS CUATRO AÑOS Mayor o igual a 90%

El plan de Gestión 2012-1015 se enmarca dentro de 4 perspectivas: Usuario, procesos

internos, aprendizaje y crecimiento; para cada una se plantean objetivos y metas a

desarrollar en cada vigencia definidas en un plan operativo anual

dondesearticulanlasmetasdelPlandeDesarrolloinstitucionalyaccionesprincipalesestablecidasenla

scaracterizacionesdelos mismos, buscando el cumplimiento del proceso, objetivos

estratégicos y políticas institucionales.

Según certificación emitida por parte de control interno la evaluación del plan de gestión

para el 2012 reporta un cumplimiento del 93,33%; que corresponden a 14 actividades

desarrolladas de las 15 planteadas; resultado enmarcado dentro de la meta establecidapara

el 2012; la actividad no ejecutada corresponde a calificación de los funcionarios la cual no se

ejecutó dado que la norma establece que la evaluación se debe realizar en el mes de

febrero del siguiente año. A continuación se presenta la evaluación del plan de desarrollo:


META ESTANDAR2012 Mayor o igual a 90%

RESULTADO VIGENCIA 2012 Las acciones planeadas obtuvieron una ejecución del 93,33%

FUENTE DE INFORMACION Certificación control interno




POLÍTICA PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEAS DE ACCIÓN INDICADOR AVANCE 2012

Prestamos servicios de salud

humanizados y oportunos;

apoyándonos en nuestra cultura

de calidad y mejoramiento

continuo, garantizando la

solución a las necesidades de

salud del usuario y su familia.

USU

ARIO

Proyectar a la E.S.E. HOSPITAL

MUNICIPAL SAN ANTONIO como la

mejor opción para atender las

necesidades de salud de la población

de su área de influencia.

Desarrollo de estrategias de mercadeo

que permitan promocionar los

servicios ofrecidos por el Hospital

consolidando la imagen institucional y

el reconocimiento del hospital. (Que

incluya la habilitación de nuevos

servicios)

% estrategias de

mercadeo

implementadas

1. SE FORMULO EL PLAN DE MERCADEO. 2.

MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE 4

CONTRATOS: CAPRECOM, COMFAMILIAR, POLICIA

NAL, ASMET SALUD. 3. SE GESTIONO UN NUEVO

CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS A

POBLACION DEL MUNICIPIO DE ELIAS

Implantación campañas educativas

orientadas al usuario enfocadas en el

adecuado uso de los servicios

ofertados por la institución

% Usuarios

capacitados

SE REDISEÑO EL PLAN DE EDUCATIVO: SE

INCORPORO PERIFONEO, EMISORA REGIONAL

Mejorar las relaciones existentes con

los usuarios y sus familias generando

un incremento en la satisfacción de

los mismos.

Articulación y fortalecimiento del

Sistema de Información y Atención al

usuario concientizando al personal

involucrado sobre su responsabilidad

para el buen funcionamiento del

mismo.

% Satisfacción de

los usuarios

SE HIZO UN CAMBIO EN LA OFICINA DEL SIAU, SE

OFRECIO CAPACITACION AL NUEVO PERSONAL,

Integración y consolidación de las

asociaciones de usuarios y veedurías

para asegurar el adecuado

funcionamiento de la Institución.

SE MEJORO NOTORIAMENTE INCREMENTO DE

SATISFACCION DE LOS USUARIOS, A NIVEL

INSITUCIONAL Y ANTE LAS EPS. SE PARTICIPO A

LAS REUNIONES DE JUNTA QUE FUERON

CONCERTADAS CON LA ESE

Gestión de la identificación y

respuesta a las necesidades y

expectativas del usuario y su familia.

INFORMES MENSUALES DE CONSOLIDICACION DE

OBSERVACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS



apoyándonos en nuestra cultura





PRO

CESO

S I

NTERN

OS

Continuar con la modernización de la

infraestructura física, tecnológica y de

gestión administrativa.

Construcción e implementación de la

plataforma y demás planes

estratégicos de la E.S.E. con la

participación del personal y la Junta

Directiva desarrollando metodologías

que aseguren un adecuado monitoreo

y cumplimiento de la Visión

Institucional

% Cumplimiento

del PDI

PDI FORMULADO Y APROBADO




Formulación y gestión de proyectos

de inversión ante diferentes entidades

para la modernización de la

infraestructura física y tecnológica.

Proyectos

aprobados

4 PROYECTOS RADICADOS: 1. SERVICIOS

AMIGABLES $175.000.000. 2. EQUIPOS DE COMPUTO

$127.750. 3. EQUIPOS BIOMEDICOS $1.100.000.000.

4. PLANTA ELECTRICA $82.000.000

Asegurar la atención a los usuarios y

sus familias con óptimos niveles de

calidad y humanismo.

Fortalecimiento de los sistemas de

gestión de calidad y control interno de

la E.S.E. garantizando el cumplimiento

de la normatividad y de la atención

con altos niveles de calidad.

% cumplimiento

del PAMEC

ajustado a

acreditación

PAMEC FORMULADO

Diseño e implementación de los

programas de humanización de los

servicios de salud y de seguridad del

paciente en la E.S.E.

Programa de

humanización

PROGRAMA DE HUMANIZACION FORMULADO

Programa de

seguridad del

paciente

PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

FORMULADO

Adopción de modelos de gestión que

fundamenten el mejoramiento

continuo de los procesos

institucionales

% implementación

del modelo de

gestión

SE ENCUENTRA EN FORMULACION DEL MODELO DE

GESTION

Implementación de estrategias del

orden nacional como IAMI Integral.

% implementación

de la estrategia

NO HAY RESULTADO A LA FECHA DE LA EVALUACION

DE 2012



apoyandonos en nuestra cultura





APREN

DIZ

AJE

Y C

RECIM

IEN

TO

Optimizar el desarrollo y

competencias de colaboradores y

cuerpo clínico de la E.S.E. HOSPITAL

MUNICIPAL SAN ANTONIO.

Evaluación de competencias y

desempeño de todos los

colaboradores de la E.S.E.

Evaluación de

Desempeño

Personal de Planta

PENDIENTE

Crear condiciones de trabajo y

promover la salud del colaborador,

caracterizando al hospital como la

mejor institución de salud para

trabajar en la zona de influencia

Cumplimiento del programa de

bienestar social, capacitación e

incentivos y demás planes y

programas establecidos por ley.

% cumplimiento

del programa de

bienestar social,

capacitación e

incentivos

100%




FUENTE: Plan de Desarrollo 2012-2015

Indicador No. 4 Riesgo fiscal y financiero


No. INDICADOR 4

FORMULA DEL

INDICADOR

Categorización de la ESE por parte del Ministerio de salud y protección Social

en cuanto a la categorización del riego

RESPONSABLE Contador

FUENTE DE

INFORMACION

Certificación del Ministerio de Salud y Protección Social

Desarrollo de mecanismos para

incrementar el sentido de pertenencia

hacia la institución.

Calificación de

clima y cultura

organizacional

PRIMERA EVALUACION REALIZADA

Consolidación de una cultura de

calidad y de mejoramiento continuó

en los colaboradores de la E.S.E.

SE REALIZARON JUNTO AL COMITÉ DE BIENESTAR

SOCIAL, UNA POLITICA DE INCENTIVOS A LOS

FUNCIONARIOS GUIADA A MEJORAR EL CLIMA

LABORAL

FINANCIERA

Garantizar la sostenibilidad financiera,

la liquidez y capacidad de pagos e

inversiones de la E.S.E. HOSPITAL

MUNICIPAL SAN ANTONIO

Gestión de proyectos ante diferentes

entidades del orden departamental,

nacional e internacional para la

consecución de recursos que apoyen

al apalancamiento financiero del

hospital

Resultado del

equilibrio

presupuestal con

recaudo

CONSECUCION DE 170.000.000 CON EL

DEPARTAMENTO

Articulación de la gestión y

mejoramiento de los procesos de

facturación, cartera, presupuesto y

contratación de venta de servicios de

salud.

PUESTA EN MARCHA DE MODULOS

ADMINISTRATIVOS DEL SOFTWARE ADQUIRIDO EN

2011

Implementación de las políticas de

austeridad en el gasto

Evolución del gasto

por unidad de

valor relativo

producida





LINEA BASE RIESGO MEDIO META ESTANDAR SIN RIESGO

ANALISIS DE INDICADOR No.4

El Ministerio de Salud y Protección Social no ha reportado la calificación del riesgo fiscal y

financiero de las Empresas Sociales del Estado para el año 2012, sin embargo, según

respuesta a consulta realizada por la Secretaria Departamental de Salud del Huila ante el

Ministerio de Protección Social sobre matriz de riesgo fiscal y financiero que se debe

aplicar a la hora de la evaluación, determina que se debe continuar con la realizada por el

Ministerio el año inmediatamente anterior, determinada en la resolución 2509 del 29 de

agosto de 2012, dicha resolución categoriza la empresa enRIESGO MEDIO para la

vigencia 2011.

Este riesgo se da por pasivo corriente de crédito de INFIHUILA adquirido en 2010 a

años anterior hace que se afecte el riesgo financiero de la Empresa por pago de deuda

sin producción de servicios.


META ESTANDAR2012 RIESGO MEDIO

RESULTADO VIGENCIA 2012 Con categorización de riesgo Medio para el 2012

FUENTE DE INFORMACION Categorización emitida por Ministerio de Protección Social




Paraalcanzarlaproyecciónestablecida desde la actual Gerencia

seasumenlossiguienteslogrosyactividadesa findegarantizarla sostenibilidad

financieradelaInstitución.

- Se adelanta proceso de saneamiento financiero con la Secretaria de Salud

Departamental.

- Declaración de emergencia económica ante la Procuraduría y demás entes

controladores.

- Crédito de tesorería para pagos de salarios atrasados y seguridad social .

- Disminución de costo de medicamentos; liquidando contrato por no cumplimiento con

manual de contratación por $170.000.000.

- Disminución de 30% del personal de la Empresa.

- Contratación con EPS de régimen contributivo y subsidiado a mayor tarifa permitiendo

mayo captación de recursos. (contratación de Elias Urgencias de SOAT menos el 10%,

aumento de tarifa de atención de parto para contratación por evento)

- Gestión de 175 millones convenio de servicios amigables

- Ajuste a cartera $1.200.000 a $680.000 y mayor recaudo efectivo de cartera.

- Diminución de costo mantenimiento de equipos.

2.2. EVOLUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO (UVR)

PRODUCIDA.

Este indicadores calculado apartirdela información reportada anteelMinisterio deSalud

yProtecciónSocialypublicadaporellosconformeelDecreto2193de2004,elcualmide la

variacióndelos gastosentreperiodosrespecto alas unidadesdeproducción,indicando

unestándar menora0.90.




Indicador No. 5

Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo (UVR) producida

AREA DE

GESTION Financiera y Administrativa

No. INDICADOR 5

FORMULA DEL

INDICADOR

Numerador: Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir

cuentas por pagar / Numero de UVR producidas en la vigencia. Denominador: Gasto comprometido en la vigencia anterior (en valores constantes del año objeto

de evaluación), sin incluir cuentas por pagar / Numero de UVR producidas en la vigencia anterior


FUENTE DE

INFORMACION

Certificación dada por el Ministerio de Protección Social


LINEA BASE 0,93 META ESTANDAR Menor al 0,9


META ESTANDAR2012 Menor a 0,9

RESULTADO VIGENCIA 2012 Sin definir por parte del Ministerio de Salud y Protección Social

FUENTE DE INFORMACION Certificación emitida por parte del Ministerio de Protección Social


El UVR en términos de pesos la producción vs gastos; básicamente determina la eficiencia producida

a menos costo; las unidades de producción son las actividades asistenciales determinadas por el ministerio, que realizan las ESE y que conforme al nivel de complejidad de la institución se les asigna

un peso porcentual especifico, las cuales sumadas establecen la producción equivalente (UVR).

El Ministerio de Salud no ha definido la cuantificación de unidad de valor relativo para la vigencia

2012. Sin embargo según directriz de la Secretaria de Salud Departamental del Huila, se determino utilizar el aplicativo para calcular la unidad de valor relativo (UVR) para la vigencia 2012, obteniendo

un resultado de 0.82, determinando que hubo un equilibrio en la producción; porcada peso producido

se gastaron 0.82. Con una tendencia decreciente respecto al año 2011 donde el UVR fue de 0.93. Es decir que la Institución procura en optimizar sus gastos en función de la producción realizada. Se

evidencia una disminución del costo.




Indicador No. 6

Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos

AREA DE GESTION Financiera y Administrativa


Numerador: Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos Denominador: Total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico

RESPONSABLE Comité de compras


Certificado firmado por el responsable del comité de compras, y/o el contador y/o control interno.


LINEA BASE 0 META ESTANDAR Mayor al 70%

RESULTADO AÑO 2012 (indicador No.6)

META ESTANDAR 2012 Mayor al 70%

RESULTADO VIGENCIA 2012 0

FUENTE DE INFORMACION Certificación emitida por parte personal encargado de compras.


Según certificación de responsable de compras durante el año 2012 no hubo adquisición de medicamentos o material médico quirúrgico, mediante mecanismo de compra conjunta a través de cooperativa de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos.

Indicador No. 7 Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior



A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B. (valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)



Certificado del contador de la ESE




DIAGNOSTICO 2011 (Indicador No. 7)

LINEA DE

BASE

Variación positiva

($21.060.878) META ESTANDAR

Cero (0) o variación

negativa

RESULTADO AÑO 2012 (Indicador No. 7)

META ESTANDAR 2012

Cero (0) o variación negativa

RESULTADO 2012 Variación positiva($ 121.209)

FUENTE DE INFORMACION Certificación del contador de la ESE


Para el año 2012 el monto de la deuda superior a 30 días por salarios fue de $121.209 y por

prestación de servicios $0. Con respecto al año 2011 de $21.060.209, por lo tanto hubo variación positiva con respecto al año 2011; valor que corresponde a nomina mal liquidada de salarios razón

por la cual se debe realizar el respectivo ajuste presupuestal, y buscar estrategias que permitan el

pago oportuno de nomina y contratistas mayor a 30 días.

Indicador No. 8

Utilización de información de Registro individual de prestadores RIPS

FORMULA DEL

INDICADOR

Numero de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la

junta directiva con base en RIPS en la vigencia. En IPS primer nivel deberá contener la caracterización de la población capitada como mínimo: perfil

epidemiológico y frecuencia de usos de los servicios

RESPONSABLE

Estadística

FUENTE DE

INFORMACION

Actas junta directiva, certificación de Presidente de Junta Directiva


LINEA BASE 0 META ESTANDAR 4

RESULTADOS 2011 (Indicador No. 8)

META 2012 3

RESULTADO 2012 3


Actas junta directiva, certificación de Presidente de Junta Directiva





Mediante acta No. 133 del 28 de febrero de 2013 se presento informe de RIPS con corte a 31 de

diciembre de 2012. Con la presentación de estos se informes se cumple con la meta determinada. Los datos de RIPS son utilizados por la institución para la realización de análisis de frecuencias de

uso, cruces de diagnostico y construcción de perfil epidemiológico.

Indicador No. 9

Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo

AREA DE GESTION

Financiera y Administrativa

FORMULA DEL

INDICADOR

Numerador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la

vigencia (incluye recaudo de C x C de vigencias anteriores. Denominador:

Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo C x P de vigencias anteriores

RESPONSABLE Área financiera


Ejecución presupuestal reportada al sistema de información, en cumplimiento de decreto 2193 de 2004


LINEA BASE 1,008 META ESTANDAR

Mayor o igual a 1,00

DIAGNOSTICO INICIAL (Indicador No. 9)

META 2012 Mayor o igual a 1,00

RESULTADO 2012 1,007

FUENTE DE INFORMACION Ejecución presupuestal emitida por contador


Los ingresos recaudados en la vigencia 2012 fueron de $3.956.879.476,00 y los gastos comprometidos fueron $3.928.990.650.00; evidenciando un adecuado equilibrio presupuestal con

un recaudo mayor a 1,0 soportado en reporte del decreto 2193 de 2004; Para el 2012 los gastos

comprometidos no superan los ingresos recaudados.




Indicador No. 10 Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular

Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud


FORMULA DEL

INDICADOR

Cumplimiento oportuno de los informes en los términos de la normatividad

vigente

RESPONSABLE Control interno

FUENTE DE

INFORMACION

Superintendencia Nacional de Salud


LINEA DE BASE Extemporaneidad META ESTANDAR Oportuno

RESULTADO 2012 (Indicador No. 10)

META Oportuno

RESULTADO 2012 Oportuno

FUENTE DE INFORMACION Certificación Superintendencia Nacional de Salud


La circular única de la Súper Intendencia Nacional de Salud debe ser reportada por las IPS a 31 de julio el primer semestre y el segundo semestre a más tardar el 25 de febrero del año siguiente. Se

evidencia reporte dentro de los términos establecidos enviado por la IPS a la Súper Intendencia Nacional de Salud; soportado por certificación emitida por la Súper Intendencia Nacional de salud

Indicador No. 11

Oportunidad en reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004

AREA DE

GESTION Financiera y Administrativa


Cumplimiento oportuno de los informes en los términos de la normatividad vigente

RESPONSABLE Control Interno


Ministerio de Salud y Protección Social





LINEA DE BASE OPORTUNO META ESTANDAR

POR CADA AÑO OPORTUNO


META ESTANDAR 2012 Oportuno

RESULTADO 2012 Oportuno

FUNETE DE

INFORMACION Certificado de control interno


La información del decreto 2193 de 2004 debe ser reportada trimestralmente para los periodos enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre, dentro de los 45 días siguientes a la

finalización de cada trimestre; y el informe anual en el mes de febrero del nuevo año. Es de aclarar

que la Secretaria de Salud Departamental en la mayoría de casos hace devolución de los formularios debido a modificaciones realizadas por el Ministerio de protección Social, las cuales deben ser incluida

y reenviadas a la SSD. El reporte por parte de la ESE Municipal San Antonio de Timaná se ha realizo dentro de los plazos

establecidos al Ministerio de Protección Social soportado en los diferentes reportes de envió tanto a

la SSM, SSD y Ministerio.




INDICADORES AREA DE GESTION

CLINICA O ASISTENCIAL





LINEA

BASE Mayor a 63% META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 0,85


META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 63%

RESULATADO 2012

63%


Informe de SSR emitido por la Secretaria de Salud Departamental

consolidado 2012


Según informe de Salud Sexual y Reproductiva emitido por la SSD durante la vigencia 2012, la ESE

Municipal San Antonio de Timaná la proporción de captación a gestantes antes de la semana 12 fue del

63%; cumpliendo con el porcentaje planeado para la vigencia objeto de evaluación.

Indicador No. 21

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación

AREA DE

GESTION Gestión clínica o asistencial


Numerador:Número de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una valoración médica y se inscribieron en el programa de control prenatal de la

ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación. Denominador: Total de mujeres gestantes identificadas

RESPONSABLE Jefe de promoción y prevención

FUENTE DE

INFORMACION

Informe de SSR emitido por la Secretaria de Salud Departamental




Indicador No. 22

Incidencia de Sífilis Congénita en partos atendidos en la ESE

AREA DE



Numero de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en población atendida por la ESE en la vigencia

RESPONSABLE Jefe de promoción y prevención

FUENTE DE

INFORMACION

Concepto del COVE territorial en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las

obligaciones de la ESE en cada caso de sífilis congénita diagnosticado


LINEA DE BASE 0 META ESTANDAR 0


META ESTANDAR AÑO 2012 0 casos

RESULTADO 2012

0 casos

FUENTE DE INFORMACION Certificado coordinador asistencial; SIVIGILA 2012


La incidencia de sífilis congénita de partos atendidos en la ESE Municipal San Antonio de Timaná se mantuvo en 0; resultado que se encuentra dentro de la calidad esperada; razón por la cual se requiere

continuar con la prevención de sífilis gestacional buscando sostener el estándar en (0) casos.

Indicador No. 23

Evaluación de aplicación de la guía de manejo especifica:

Guía de atención de enfermedad hipertensiva

AREA DE GESTION Gestión clínica o asistencial

FORMULA DEL

INDICADOR

Numerador: Numero de historias clínicas con aplicación estricta de la Guía de

atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE. Denominador: Total de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia

objeto de evaluación

RESPONSABLE Auditor de calidad

FUENTE DE

INFORMACION

Informe de comité de historias clínicas





LINEA DE BASE 0.005 META ESTANDAR 0,90

RESULTADO 2012 (Indicador No.23)

META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 0,71

RESULTADO 2012 0,91

FUENTE DE INFORMACION Actas comité de Historia clínica, certificación auditor de calidad, Informes de auditoria

ANALISIS DE RESULTADO

Durante el 2011 se realizó calificación a adherencia de la guía de manejo de hipertensos, evaluando una muestra representativa, obteniendo calificación del0,91 que muestra adherencia a la

normacumpliendo con la meta establecida para el año 2012. Este indicador hace parte de la auditoria que se realiza de forma periódica a una muestra

estadísticamente representativa de las historias clínicas con diagnostico de hipertensión a población que fue objeto de atención en nuestra institución

Indicador No. 24

Evaluación de aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo

AREA DE



Numerador: Numero de historias clínicas de niños (as) menores de 10 años a quienes les aplico estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones

del crecimiento y desarrollo Denominador: Total de niños (as) menores de 10 años a quienes se les atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia

objeto de evaluación



Certificación de comité de historias clínicas

DIAGNOSTICO AÑO 2011 (Indicador No.24)

LINEA DE BASE 0, 004 META ESTANDAR POR CADA AÑO Mayor o igual a 0,8

RESULTADO 2012 (Indicador No.24)

META ESTANDAR AÑO 2012 Mayor o igual a 80%




RESULTADO 2012 84,18%

FUENTE DE INFORMACION Actas comité de Historia clínica, certificación auditor de calidad,

Informes de auditoria


Durante la vigencia 2012 se evidencia un resultado del 84.18% en la aplicación de la guía de manejo de

crecimiento y desarrollo; que muestra un avance significativo con respecto a la vigencia anterior; lo cual refleja fortalecimiento en el manejo de la adherencia acorde a la norma.

Indicador No. 25 Reingresos por el servicio de urgencias

AREA DE GESTION Gestión clínica o asistencial

FORMULA DEL

INDICADOR

Numerador:Número de consultas al servicios de urgencias, por la primera causa, y el

mismo paciente, mayor de 24 horas y menor de 72 horas. Denominador: Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo.



Certificación comité de calidad


LINEA DE BASE

No se realizaba medición META ESTANDAR POR CADA

AÑO Menor o igual a 0,03

RESULTADO 2012 (Indicador No. 25)

META ESTANDAR AÑO 2012 Menor o igual a 0,03

RESULTADO 0,002

FUENTE DE INFORMACION Certificación comité de calidad


Durante la vigencia 2012 hubo un porcentaje de reingresos del 0,002 de 5.277 consultas; resultado que se enmarca dentro del estándar establecido.




Indicador No. 26 Oportunidad promedio atención de consulta médica general

AREA DE



Numerador: Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta

médica general y la fecha para la cual es asignada la cita. Denominador:Número total de consultas médicas generales asignadas en la

institución.



Reporte de los indicadores de calidad circular 056


LINEA DE BASE No hay dato confiable META ESTANDAR POR CADA

AÑO Menor o igual a 3


META AÑO 2012 Menor o igual a 3

RESULTADO2012 1.89 días


La oportunidad promedio de atención de consulta médica general en el 2012 fue de 1.89 días cumpliendo

con el estándar establecido evidenciando mejoras en accesibilidad a la atención de consulta médica

general.

3. INFORME FINANCIERO

Para el 2 de abril del año 2012 la situación financiera de la ESE era la siguiente:

Los estados financieros del año 2011 fueron elaborados con múltiples inconsistencias de

fondo que para efectos de los diferentes análisis, especialmente los establecidos en el

documento del plan de desarrollo de la ESE, ocasionan situaciones que desfiguran la

realidad y por ende no sirven de base para el estudio que se requiere. Estas

inconsistencias son:




1. Las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2011 según estados financieros muestran un

valor de $1.225.973.000, pero en realidad según el informe del decreto 2193 enviado

al Ministerio de Salud fue de $821.275.000 presentándose una diferencia de

$404.698.000, siendo bastante significativo para cualquier análisis. En ningún

momento se hizo conciliación entre cartera y contabilidad para establecer los saldos

entre las diferentes EPS y la ESE.

2. El pasivo según el balance era de $1.682.855.000, pero que en realidad no contenía

una cantidad considerable de pasivos con terceros que el balance de marzo de 2012

fueron incluidos en su totalidad, sin contar que según los auxiliares suministrados por

la contadora de la administración anterior, hay saldos de pasivos que no son reales,

que a medida que se realizaron cruces con los diferentes proveedores y contratistas.

Los hemos eliminado. Como se puede ver en la cuenta de gastos ajustes de años

anteriores se incluyeron $218.857.000 además de lo adeudado a los contratistas de la

obra ejecutada con los recursos del crédito de los mil millones que fue $712.452.000

cancelados en la vigencia 2012 y legalizando anticipos de los contratos.

3. La cuenta de las construcciones realizadas con los recursos del crédito de los mil

millones y las realizadas con los recursos propios y los aportados por la secretaria de

salud departamental, aun continuaban en la cuenta construcciones en curso, fueron

trasladadas a la cuenta edificaciones en la cuenta de propiedades, planta y equipo.

4. En los registros de las cuentas de costos y gastos de las vigencias de 2011 y

anteriores, no fueron tomadas las políticas y prácticas contables para la ESE, pues en

la cuenta de costos solo utilizaron los costos de vente de los medicamentos utilizados

en los diferentes servicios que presta la ESE, cuando los reales registros se evidencian

en las cuentas de costo de producción (cuentas 6 y 7) del plan de contabilidad pública,

además las depreciaciones de la propiedad planta y equipo debió contabilizarse en la

cuenta de patrimonio y no en la cuenta 53 en gastos de provisiones y depreciaciones.

Con estas consideraciones y dado que se realizaron los ajustes correspondientes, los

balances mostrados a los diferentes entes de control en la presente vigencia 2012,

presentan razonablemente la situación financiera, económica y social de la EMPRESA

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE TIMANA, y solo a partir de estos es

que se pueden realizar los análisis para determinar la situación de la Institución.




PRINCIPALES HALLAZGOS:

Un informe contable que no coincide con la realidad financiera de la institución, unos

compromisos de la vigencia 2011 por un valor de $262.000.000 que no fueron

causados en el periodo al que correspondían y debieron asumirse en marzo de 2012

lo que ocasiono que lo que aplicaba como superávit, se transformara en un déficit

operacional de $191.000.000.

Cuentas por pagar que superan los $800.000.000.

Cartera no ajustada la cual al momento del informe ascendía a los $1.200.000.000 y

en realidad no superaba los $700.000.000.

Una deuda pública adquirida ante INFIHUILA en noviembre de 2010, para el año 2011

no se hizo pagos de capital solo de interese; para el presupuesto de 2012 no se

proyecto dicha deuda lo que genero que desde el mes de febrero de la misma

vigencia fuera necesario adicionar y contracreditar de diferentes rubros para poder

cumplir con el compromiso crediticio.

Al recibir la Institución se adeudaban 3 meses de salarios a personal de planta y

contrato, por lo que fue necesario hacer un crédito de tesorería ante INFIHUILA para

poner al día la obligación con los funcionarios.

Desde el mes de agosto no se contaba con el recurso necesario para sostener los

gastos de funcionamiento y operación, ni se pudo continuar pagando el crédito de

infraestructura a INFIHUILA, razón por la cual se declaro la emergencia económica,

solicitando ayuda al ente municipal y departamental.

ACCIONES ADELANTADAS:

Dentro de las primeras gestiones se encuentra la depuración de cartera y análisis de las

cuentas por pagar. Con ello determinamos la realidad de la Institución. Se mejoro la

contratación con la EPS, lo cual permitió incrementar el flujo del recurso. Logramos poner al

día el concepto pago de sueldos, y a la fecha de una manera cumplida y organizada se hace

mensualmente el pago a contratistas y funcionarios de planta. Se inicio un plan de

contingencia desde el 31 de agosto de 2012 donde nos comprometimos a funcionar y

mantener la producción con menos costos. Lo cual junto a la gestión de recurso y recaudo

de cartera nos permitió superar el déficit presupuestal y lograr llegar a la vigencia 2013 con

un superávit de más de $70.000.000.




CONCEPTO DE APLICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO EN LA

ENTIDAD

La ESE en la vigencia fiscal del 2012 en relación a los servicios personales indirectos, gastos

generales, y gastos de operación comercialización y prestación de servicios su contratación

se vio ligada únicamente a las necesidades de la institución, apuntándole al cumplimiento de

lo aprobado en el presupuesto el cual fue elaborado de acuerdo a las necesidades misionales

de la entidad.

En todo caso manejando los criterios de austeridad definidos por virtud de la ley y más aun

maximizando los recursos con que cuenta la misma, buscando los mejores precios del

mercado conservando la calidad del producto o servicio.

4. PROCESOS

HABILITACION Facturación

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES: AÑO 2.012

ACTIVIDADES DE P Y P FACTURADOS EN LA ESE

TIPO DE CONTROL

Asmet Comfamiliar Solsalud Caprecom Vinculados Saludcoop Particulares Policía

TOTAL CONTROLES

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000

EVENTO

CAPITA

SOAT




Control Prenatal por Medico

7.662 7.644 1.468 310 767 208 52 20

Control Pos Parto

Control de HTA y DM

Control Planificación Familiar

por Médico

Control Planificación Familiar

por Enfermera

Control Crec. y Desarrollo

por Médico

Control Crec. y Desarrollo

por Enfermería

Control Adulto Mayor

Control del Joven

Asesoría Psicológica

+Tamizaje Visual

Citologías

Vacunación (Dosis)

TOTAL FACTURADO: 18.131

Análisis: En las actividades facturadas de PYP se refleja el mayor índice de facturación en

la EPS de Asmetsalud con 7.662 actividades, luego le sigue la EPS de Comfamiliar con

7.644 actividades, y en un tercer lugar la EPS de Solsalud con 1.468 actividades facturadas




durante el año 2012; Siendo estas tres EPS las más representativas en la contratación de

Servicios de la ESE.

PACIENTES QUE INCUMPLIERON CITAS PROGRAMADAS AÑO 2012

PACIENTES QUE INCUMPLIERON CITAS PROGRAMADAS AÑO 2012

ACTIVIDAD

ASMET COMFAMILIAR SOLSALUD CAPRECOM VINCULADOS SALUDCOOP EMCOSALUD PARTICULARES

CITAS PERDIDAS EPS-S

Citas Consulta Externa

1.712 1.703 321 108 8 124 9 2

Citas Odontología

Control HTA-Diabetes

Control Prenatal

Control Pos Parto

Control Planificación

Familiar

Control Crecimiento y

Desarr.

Control del Joven Sano

Control del Adulto

Mayor

Citas Tamizaje Visual

TOTAL: 3.987




Análisis: Se observa que el mayor incumplimiento de citas se registró en los usuarios de

la EPS de Asmet Salud con 1.712, en segundo lugar la EPS de Comfamiliar con 1.703,

y en tercer lugar la EPS de Solsalud con 321 citas incumplidas durante el año de 2012.

CONSULTA MEDICA FACTURADA - AÑO 2012

ACTIVIDAD ASMET COMFAMILIAR SOLSALUD CAPRECOM VINCULADOS SALUDCOOP POLICIA PARTICULARES TOTAL

CONSULTA

MEDICA 5.891 6.309 1.003 146 4 292 10 9 13.664

Análisis: Se observa que la EPS de Comfamiliar se le facturo el mayor índice de consulta

médica 6.309actividades, en segundo lugar está la EPS de Asmet Salud con 5.891

actividades, y en tercer lugar Solsalud con 1.003 actividades facturadas durante el año

2012.

ACTIVIDADES REALIZADAS DE PYP AREA RURAL, PROGRAMA “HOSPITAL EN SU

HOGAR”

ACTIVIDAD

ASMET COMFAM

ILIAR SOLSALUD CAPRECOM VINCULADOS SALUDCOOP

OTROS

CONTRIBUTIVOS

PARTICULA

RES DESPLAZADOS

TOTAL CONTROLES

Control de HTA

9.644 9.125 1.555 322 119 2 40 3 376

Control de Diabetes




Control HTA y Diabetes

Control Planificación Fliar.

Control Crec. yDesar.

Control Adulto Mayor

Control del Joven

Tamizaje Visual

Citologías

Sellantes

Fluorización

Detartraje

Control de Placa

vacunación

TOTAL: 21.186

Análisis: Se refleja en el grafico el mayor grupo de actividades realizadas de PYP en el

área rural se registró en la EPS de Asmet Salud 9.644 actividades, en segundo lugar la EPS

de Comfamiliar9.125 actividades, y en tercer lugar la EPS de Solsalud1.555 actividades

durante el año de 2012.




METAS PROMOCION Y PREVENCION

PROGRAMAS

% CUMPLIMIENTO X METAS MENSUALES X EPS CALIFICACIÓN

COMFAMILIAR ASMET SALUD SOLSALUD OPTIMAS

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

INGRESOS 121,30% 29,10% 125,00% ACEPTABLES

CONTROLES 101,52% 97,22% 101,79% DEFICIENTES

PLANIFICACION FAMILIAR

INGRESOS 169,79% 147,92% 258,33%

CONTROLES 114,02% 90,90% 100,00%

CONTROL JOVEN 68,43% 72,06% 64,39%

CONTROL ADULTO 61,76% 65,63% 63,89%

CITOLOGIAS 89,98% 87,55% 84,80%

CONTROL PRENATAL

INGRESOS 108,33% 111,81% 150,00%

CONTROLES 131,14% 135,19% 172,92%

TAMIZAJE VISUAL 54,91% 49,63% 42,59%

SALUD ORAL

CPB 77,62% 71,32% 66,39%

DSG 251,24% 205,29% 189,39%

FLUOR 61,09% 55,39% 49,88%

SELLANTES 78,86% 58,61% 51,19%

CALIFICACIÓN

OPTIMAS

ACEPTABLES

DEFICIENTES




5. CONTRATACION EPS

EPS TIPO DE CONTRATACION

SERVICIOS AÑO 2011 AÑO 2012

COMFAMILIAR

CAPITA ASISTENCIAL (SIN

MEDICAMENTOS DE

CONTRARREEFERENCIA)

$9.695 $9.965

EVENTO

P Y P TARIFA INSTITUCIONAL

SOAT PLENA

PAQUETE

PARTOS $470.000 $540.000

ASMETSALUD

CAPITA

ASISTENCIAL $9.454 $10.225

P Y P $2.342 $2.532

EVENTO

POBLACION ELIAS Y

OTROS MUNICIPIOS

URGENCIAS, PARTOS ,

HOSPITALIZACION,

ELECTROCARDIOGRAMA, LABORATORIO

NO EXISITIA

CONTRATO

SOAT –

10%

SOLSALUD

CAPITA

ASISTENCIAL $7.837 $8.137

CAPITA P Y P $3.615 $3.753

PAQUETE PARTOS

$460.000 $540.000

CAPRECOM CAPITA ASISENTENCIAL Y P Y P $13.000 $13.600

PAQUETE PARTOS

$470.000 $540.000

POLICIA EVENTO ASISTENCIAL SOAT – 20% SOAT

PLENA

6. PROGRAMAS

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Comité de SSR reactivado y operando

Plan municipal actualizado, operando y evaluado:

Programas de salud sexual y reproductiva difundidos en medios masivos de

comunicación. maternidad seguraplanificación familiar para hombres y mujeresSSR en

adolescentes.its, VIH/SIDAcáncer de cuello uterino violencia doméstica y sexual, la




IVE y los aspectos, éticos, jurídicos ytécnicos de la sentencia c-355 de 2006, (difundir

normatividad en todos los programas).

Movilización social celebrando el día nacional de la

Encuentro de experiencias de buenas practicaimplementación de los ssaaj

Taller de buen trato con mujeres víctimas de maltrato

Plan de acción de los ssaaj, con participación juvenil comunitaria elaborado y

operando

Movilización social de actores para promover la igualdad de derechos y deberes de

hombres y mujeres y el respeto y protección de las víctimas de violencia sexual:

Cobertura superior al 95% en el control prenatal, al 80% en control de planificación

familiar y detección precoz del cáncer cervico-uterino, vacunación con toxoide diftérico

y atención del parto institucional del 95%. mediante acciones de búsqueda activa, en

coordinación con las EPS, e IPS

COBERTURA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Se puede observar el aumento en la captación de hombres y mujeres a los programas

de planificación familiar que ofrece la institución. Un resultado que proporcionalmente

se refleja en la disminución de la tasa de fecundidad de las mujeres del municipio; en

el 2009 el 74%; en el 2010 un 53 % y en el 2011 el 40 % y en el 2012 tenemos el

87.3% mejorando notablemente la inducción a la demanda de estos servicios.

0

20

40

60

80

100

20092010

20112012

COBERTURA PLANIFICACION FAMILIAR

COBERTURA PLANIFICACIONFAMILIAR




Dentro de este indicador registramos que en el 2012 se registra el cumplimiento a

nivel dptal en el 52%; pero con las EPS nos encontramos en el 85%, lo cual nos lleva

a evaluar la meta que nos coloca el dpto. Si se ajustan con la población real para el

2013.

En el 2012; 47 partos atendidos, teniendo en cuenta que los niveles de riesgo

materno fueron mayores no se han podido establecer un porcentaje que se relacione

de manera adecuada con la meta departamental.

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012

TOMA DE CITOLOGIA

TOMA DE CITOLOGIA

0

20

40

60

80

2009 2010 20112012

PARTO INSTITUCIONAL

PARTO INSTITUCIONAL




COBERTURAS EN VACUNACIÓN

El programa ampliado de inmunizaciones (PAI) ha presentado un comportamiento

adecuado en los cuatro últimos años estando sobre la meta departamental a

excepción de la BCG debido a que son muy pocos los partos que se han atendido en

nuestra institución lo que dificulta el cumplimiento de la meta.

Las búsqueda activa se están implementando a través de cuatro promotoras

distribuidas en las diferentes veredas del municipio, donde cada una de ellas visita

casa a casa las usuarias con el fin de verificar que actividad de promoción y

prevención que le hace falta y así inducirla a que utilice los servicios que ofrece la IPS

o a través de la brigada de salud identificando la población acta para cada programa

Censo actualizado de parteras empíricas y capacitadas en la estrategia de maternidad

segura y parto limpio, coordinando con los grupos extramurales y redes sociales.

Red de apoyo reactivada:

100% del personal de salud capacitados sobre norma técnica en control prenatal,

atención del embarazo, parto y recién nacido, puerperio , VIH sida y asesoría pre y

pos y marco normativo en planificación familiar:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

POLI/PENTA BCG TD

2012

2011

2010

2009




90% de búsqueda e inscripción de gestantes al programa mamitas, liderado por la ese

Hospital San Antonio. realizando visitas domiciliarias con los grupos extramurales

se incremento el porcentaje de uso de métodos de planificación familiar en mujeres

en edad fértil a 80 % mediante acciones de inducción a la demanda

100% de las gestantes en control prenatal con asesoría para prueba voluntaria para

VIH:Según la ruta de atención IAMI a 185 gestantes inscritas en el programa mamitas

se les realizo prueba voluntaria para VIH, de las cuales todas fueron con resultados

negativos y posteriormente valorados por psicología.

7. INDICADORES

MORTALIDAD MATERNA

Teniendo en cuenta los reportes epidemiológicos se evidencia que hasta el momento en los

años 2009-2010-2011y 2012 no se presentó ninguna muerte materna.

MUERTE PERINATAL

0

0,5

1

2009 2010 2011 2012

MUERTE MATERNA

MUERTE MATERNA

0

5

10

2009 2010 2011 2012

MUERTE PERINATAL

MUERTE PERINATAL




El comportamiento de este indicador nos evidencia que en los años 2009 se reportaban 6

casos, en el 2010ocho casos en el 2011: 1 y 2012: cero, disminuyo significativamente a un

solo caso, lo que nos afirma que desde que se inicio el desarrollo de la estrategia IAMI; para

el seguimiento de la población materno infantil se ha logrado un impacto significativo en la

atención y disminución de riesgos.

COBERTURA EN CONTROL PRENATAL

En el indicador cobertura en control prenatal observamos que los niveles de cumplimiento

han aumentado en el año 2012; teniendo en cuenta que se creó la ruta de atención prenatal

con el fin de brindar una captación temprana en la gestante.

Es este uno de los indicadores que no ha tenido resultado positivo durante los últimos años

tenemos en el 2009 fueron 5 casos; en el 2010 fueron 14 casos, con un porcentaje 4.7 %;

sin embargo en el año 2011 aumentaron a 25 los casos con un porcentaje de 8.3 % y en el

2012 fueron 6 casos; dos de la ESE y 4 reportados de segundo nivel ante este

60

65

70

75

2009 2010 2011 2012

COBERTURA EN CONTROL PRENATAL

COBERTURA ENCONTROL PRENATAL

0

50

2009 2010 2011 2012

BAJO PESO AL NACER

BAJO PESO AL NACER




comportamiento podemos evaluar que ha mejorado notablemente la nutrición de nuestras

gestantes durante el embarazo teniendo adherencia la control y consumo de micronutrientes.

En el reporte de los casos de VIH sida se tiene que en el 2009 se presentó un caso, en el

2010 dos casos y en el 2011 un caso de una gestante en el 2012 no se reportó ningún caso

positivo.

Es este el indicador que ha venido afectando las metas de salud sexual y reproductiva del

municipio por lo tanto ha sido determinante dentro de las acciones de la estrategia en el

2012 se han reportado 41 gestantes menores de 18 años que equivale al 1,1 total de la

población adolescente del municipio.

MEDIA LACTANCIA MATERNA

02

200920102011 2012

VIH

VIH

0

10

2009 2010 2011 2012

EMBARAZO EN ADOLESCENTES

EMBARAZO ENADOLESCENTES

0

2

4

2009 2010 2011 2012

MEDIA LACTANCIA MATERNA

MEDIA LACTANCIAMATERNA




El mantenimiento de la lactancia materna se ha venido sosteniendo de dos a tres meses

debido a la cultura de las madres en la alimentación de sus hijos motivo por el cual se busca

reforzar esta estrategia.

8. GESTION

CALL CENTER

Uno de los principales inconvenientes presentados en la ESE era el método de acceso para

citas, existían dosposibilidades una era a través de llamada telefónica donde se

encontraban dos líneas de celular con un responsable del área, se asignaban citas dos

horas en la mañana y dos en la tarde, y la otra era de manera presencial se hacían filas a

partir de la 5 am para poder acceder a una ficha, se entregaban 50 fichas diarias y se

asignaban de siete a nueve de la mañana.

Desde noviembre del 2012 entro en funcionamiento el CALL CENTER mecanismo que

permite recepcionar todas las llamadas entrantes. Aun nos encontramos en periodo de

adaptación y educación, sin embargo ha sido posible subsanar muchos de los

inconvenientes presentados con este proceso.

SERVICIOS AMIGABLES

Se gestiono ante el Departamento un proyecto por valor de $175.000.000 para la

implementación del programa servicios amigables en ocho municipios del sur del Huila, con

gran éxito finiquitamos la estrategia e iniciamos el proceso de acreditación del programa en

nuestra institución.

9. SIAU

CONSOLIDADO DE ENCUESTAS: AÑO 2.012

PROMEDIO DE SATISFACCION POR SERVICIOS Y GENERAL

MESES

URGENCIAS HOSPITAL PROMOCION Y

PREVENCION

CONSULTA

EXTERNA

PROMEDIO DE

SATISFACCION

GENERAL

% % % % %

ENERO 85.60 90.33 91.76 93.11 90.20%




FEBRERO 91.53 97.22 94.81 90.79 93.58%

MARZO 93.01 98.72 92.48 88.54 93.18%

ABRIL 95.00 97.62 92.68 86.97 93.06%

MAYO 93.15 97.22 91.06 87.69 92.28%

JUNIO 96.07 100.00 93.39 95.16 96.90%

JULIO 96.01 97.61 97.39 94.81 96.45%

AGOSTO 94.60 97.43 97.55 94.46 96.01%

SEPBRE 93.92 95.37 97.50 95.96 95.68%

OCTUBRE 93.77 97.50 96.87 95.65 95.94%

NOVIEMBRE 95.26 97.72 95.88 98.01 96.71%

DICIEMBRE 97.28 98.95 97.00 98.04 97.81%

PROMEDIO DE %

SATISFACCION POR

SERVICIO

93.76% 97.14% 94.86% 93.26% 94.81%

Análisis: Se observa el mayor grado en la satisfacción lo obtuvo el servicio de

Hospitalización con el 97.14%, Luego en el segundo lugar el servicio de Promoción y




prevención con el 94.86%, en tercer lugar el servicio de Urgencias con el 93.76%, y en

cuarto lugar el servicio de Consulta Externa con 93.26%, durante el año 2012.

Análisis: El mes de mayor grado de satisfacción se refleja en el mes Diciembre 97.81%,

y en segundo lugar en el mes de Junio con 96.90%, y en tercer lugar está el mes de

Noviembre 96.71%, del año 2012.

10. CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO

11.1 FORTALEZAS DEL SISTEMA

Subsistema Control Estratégico.

Existe compromiso de la dirección, existe un plan de gestión debidamente aprobado por la

junta directiva y se ha elaborado el plan de desarrollo institucional.

La documentación de los diferentes elementos se encuentra debidamente elaborada; se tiene

formulado participativamente el código de ética, las políticas de desarrollo del talento

humano, los planes de bienestar social, los mapas de riesgos, el mapa de procesos y la

caracterización de cada uno de ellos.

Como parte de las políticas del desarrollo del talento humano se sigue con la política de

capacitación a los funcionarios en aras de un mejor conocimiento de la labor a desarrollar

para así prestar un buen servicio con mayor eficiencia y eficacia.




Para mejorar los sistemas de información de la institución esta en proceso de actualización

de los equipos de computo que posee, la adquisición de nuevos equipos y el acceso a

internet de los mismos para poder prestar un mejor servicio.

Subsistema Control de Gestión

Se realiza seguimiento a cada una de las quejas y sugerencias presentadas en el buzón de la

institución, entregando oportunamente respuesta y solución a lo planteado en estas; se

realizan encuestas de satisfacción.

Se dio continuidad a las estrategias de comunicación entre la entidad y la comunidad

(programas radiales, carteleras informativas) se desarrollo un programa radial en la emisora

del municipio; denominado salud y participación comunitaria.

Se tienen documentados los diferentes elementos que componen el subsistema de control de

gestión.

Subsistema de control de evaluación.

El compromiso de cambio y avance e implementación de los diferentes elementos y

componentes por parte de la dirección

Se realizaron planes de mejora a los procesos de la parte financiera, proceso de tesorería,

proceso de caja menor, proceso de presupuesto, al proceso de pago contratación de

servicios, proceso pago proveedores, proceso adquisición pólizas de seguros, proceso

recaudo aseguradoras, proceso recaudos de caja.

El programa de auditorías está definido.

11.2 DEBILIDADES DEL SISTEMA

Subsistema Control Estratégico.

Se encuentra en proceso de revisión, modificación y ajuste de los procesos para mejorar su

operación y funcionalidad.

El mal servicio de internet no permite la actualización constante de la entidad en ciertos

programas y se deben hacer grandes esfuerzos para el envió a tiempo de los reportes.




Falta de recursos que permita en forma permanente la evaluación y ajuste de los diferentes

componentes y elementos del sistema y la interacción de los mismos.

Subsistema Control de Gestión.

Falta mayor trabajo en equipo que permita una mejor apropiación y puesta en marcha de los

diferentes documentos que soportan cada uno de los elementos.

Falta poner en funcionamiento todos los programas del software adquirido; lo que evidencia

no poder obtener la información veraz y en tiempo real para así poder tomar decisiones

acertadas a la hora precisa.

Falta ajustar los manuales de procesos a la realidad de la entidad y acorde a la normatividad

para tener un control y manejo del proceso por parte del funcionario responsable.

Subsistema Control Evaluación.

Existen dificultades en la aplicación de planes de mejoramiento individual, por lo cual es

necesario afianzar estas herramientas.

Dentro de la entidad existe el cargo de profesional universitario quien cumple funciones de

jefe de personal, jefe de presupuesto, de contabilidad, de almacén, pagador, lo que dificulta

la atención exclusiva del proceso continuo de evaluación a las diferentes dependencias.

11.3 EVALUACIONES PLANES DE MEJORAMIENTO DE HALLAZGOS DETECTADOS

POR CONTROL INTERNO

A la fecha se han realizado los reportes de avances de Planes de Mejoramiento que hace

parte de la Rendición de la Cuenta 2010.

Se pudo constatar que se está entregando el recibo de caja menor a la persona que recibe

el dinero, para su posterior legalización.

Se realizo gestión por parte de la Alta Dirección con la empresa que suministro el software

para la puesta en marcha del programa de presupuesto y los programas faltantes a partir

del mes de enero de 2013.

El profesional Universitario encargado del presupuesto reviso la respectiva hoja de cálculo,

corrigiendo las formulas, descargando los acuerdos faltantes y ajustando los números de

CDP.




Se está dejando copia de los CDP impresa para su respectiva verificación con la

contratación; esto mientras se implementa el programa de presupuesto.

ENTIDAD : E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO –TIMANA

PUNTAJE CALIDAD :No presento VerConcepto Calidad

PUNTAJE MECI :100 % VerConcepto MECI

ELEMENTOS AVANCE(%) COMPONENTES AVANCE(%) SUBSISTEMAS AVANCE(%)

Planes y programas 280

AMBIENTE DE CONTROL 100

CONTROL ESTRATÉGICO

100

Politicas de administración de riesgos

0

Procedimientos 160

Manual de procedimientos 29 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

100 Información Primaria 250

Medios de comunicación 62

Evaluación independiente al Sistema de Control Interno

25 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

100

Planes de Mejoramiento Institucional

Acuerdos,compromisos o protocolos éticos

Desarrollo de talento humano

Estilo de Dirección

Modelo de operación por procesos 200

ACTIVIDADES DE CONTROL

100

CONTROL DE GESTIÓN

100

Estructura organizacional 100

Contexto estratégico 333

Identificación de riesgos 0

Análisis de riesgos 0

Valoración de riesgos 0

INFORMACIÓN 100 Políticas de Operación 80

Controles 120

Indicadores 160

COMUNICACIÓN PÚBLICA 100 Información Secundaria 17

Sistemas de Información 100

Comunicación Organizacional 100 AUTOEVALUACIÓN 100

CONTROL DE EVALUACIÓN

100

Comunicación informativa 600

Autoevaluación del control 100 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

100 Autoevaluación de gestión 100

Auditoria Interna 150

PLANES DE MEJORAMIENTO

100 Planes de mejoramiento por Procesos

100

Plan de Mejoramiento Individual 100

DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR Gerente ESE SAN ANTONIO DE TIMANA

Documents

UNIDOS por la calidad y la salud de TIMANÁ!!! PLAN DE ... DE GESTION... · ... Promedio de la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo