*URQJ NRPPXQH - Grong...11854 Tyveriforsikring: KLP Forsikring har varslet om redusert premienivå for kriminalitet i 2013. 11961 Kontingent KS: Ifølge KS brev 17.9.2012 økes kontingenten

Grong kommune

RAMME 1Administrasjon og fellesutgifter

RAMME 2Oppvekst og familie

RAMME 3Helse og omsorg

RAMME 4RAMME 4Næring, miljø, kultur og teknisk

RAMME 5kirkeformål

RAMME 6 - 9Styring, kontroll og fellesutgifterSærregnskapSkatter og rammetilskudd m.vSkatter og rammetilskudd m.vRenter, avdrag og finanstransaksjoner

INNHOLDSFORTEGNELSE

Side: Kommentarer til enkelt konti rammeområde 1 ............................................................... 1

Tall rammeområde 1 ....................................................................................................... 3

Kommentarer til enkelt konti rammeområde 2 ............................................................... 7





Tall rammeområde 4 ....................................................................................................... .68

Tall rammeområde 5 ...................................................................................................... 112

Kommentarer til enkelt konti rammeområde 6 .............................................................. 113

Tall rammeområde 6 ...................................................................................................... 114

Kommentarer til enkelt konti rammeområde 7 ............................................................. 119

Tall rammeområde 7 ..................................................................................................... 121

Kommentarer til enkelt konti rammeområde 8 ............................................................. 133




Kommentarer til tallene på ramme 1.

-

Ansvar 1000 Sentraladministrasjon og servicekontor

10100 Lønn faste stillinger: Det er inkludert 1 ubesatt 0,75 hjemmel for betjening tilbringertjeneste. Sum 15,92 hjemler, fordelt slik:

Lederteam 4,00 hjemler, øvrig stab 2 hjemler, servicekontor 6,10 hjemler, Økonomi 3,82 hjemler.

10300 Ekstrahjelp: Prosjektstilling fullektronisk arkiv fra 1.h.å. 2012 er trukket ut i 2013.

11600 Kjøre- og diettgodtgjørelse. Økt bruk av leiebil medfører at denne kontoen kan reduseres.

11959 Diverse avgifter og gebyrer: Gebyrer Lindorff

12000 Innkjøp av 2 stk heve- og senke pulter.

12101 Leasing av biler: Tilsvarende reduksjon er lagt inn på konto 11600.

12700 Konsulenthonorar: Kontoen skal dekke bl.a. advokatbistand.

16230 Flyttes til konto 16520.

16520 Salg av tjenester. (Flyttet fra konto 16230.) Gusli skog 2.000, IN Regionråd 70.000, PPT 5.000, Salg IKT 8.000,

Tilbringertjenesten 350.000.

16969 Balanseres mot motpost under rammeområde 5.

17900 Internsalg: Gjelder fjernvarme 30.000, barnevern 20.000 og PPT 20.000, samt samarbeide tekniske tjenester kr 100.000,-.

Ansvar 1100 Fellesutgifter IKT

11240 Kjøp av tjenester: Utgifter regnskapsføres på konto 12700.

11959 Diverse avgifter og gebyr: Gebyr til EVRY.

12005

Budsjett for innkjøp av datautstyr: Disponeres av IKT-konsulenten i samråd med rådmannen. Det kan vurderes

regnskapsføring med tilknytning til tjenesteytingsfunksjon der dette ikke er funksjon 120. Bevilgningen i 2011 og 2012 var hvert år

på 100.000 kr.

12406 Rep. av datamaskiner m.v.: Utbedring av lynskade fra 2012 bortfaller, jf. også bortfall av inntektskonto 17704.

12700 Konsulenthonorar: Tidligere budsjett fra konto 11240 overføres også til denne konto.

13751

Kjøp fra IKT IN: F.o.m. 2012 økte antall ASP-brukere vesentlig. Kommunens samlede utgift økte ikke så mye som økt antall

brukere skulle tilsi (fra ca. 100 til ca. 260). Stykkprisen er lavere enn tidligere. I stedet for å regnskapsføre på ansvar 1100 med

fordeling på et stort antall funksjoner budsjetteres nå utgiftene på det enkelte ansvar som utgiften tilhører. Rådmannen vil fordele

fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS, normalt er det to halvårsfakturaer.

I budsjettert beløp inngår nedbetaling av bredbånd med kr 100.000, hvor det gjenstår nedbetaling for 2 år (2013 og 2014).

17500 Ref. fra KomRev, 5 ansatte.

17704 Refusjon fra forsikringsselskap: Se kommentar under konto 12406 foran.

Ansvar 1101 Fellesutgifter administrasjon

11151 Bevertning: Økes i forhold til tidligere år på grunnlag av erfaringstall. Gjelder bevertning på div. administrative møter m.v.

11230 100.000 kr til tiltaket Nærværstiltak var bevilget i 2012, i 2013 endret budsjettet til normalnivå. 3.000,- tilskudd bedriftsidrettslaget

overført hit fra ansvar 2740.

11300 Frankering: Bevilgning økes for 2013 med bakgrunn i erfaringstall. Det er flere brukere av frankeringsmaskina, noe av dette

faktureres og medfører at også inntektskonto 16200 økes.

11400 Fra ansvar 1104

11404 Fra ansvar 1104 + tillagt en økning på 13.000,-


11406 Produksjon av MiniNytt kr 130.000 (tjenestekjøp) + årlig utgift Nasjonal Tjenestekatalog (Kommunalforlaget) kr 40.000.

11851 Ansvarsforsikring: KLP Forsikring har varslet redusert premienivå for kommuneansvar i 2013.

11854 Tyveriforsikring: KLP Forsikring har varslet om redusert premienivå for kriminalitet i 2013.

11961 Kontingent KS: Ifølge KS brev 17.9.2012 økes kontingenten med 2,96 % fra 2012, da det ble betalt kr 154.979.(Inkl. kr 6.500 til

KS Eiendomsskatteforum).

11970 Lisenser KF skjema kr 6.000, arkivplan kr 3.000 og KF Personal kr 41.000, Kvalitetslosen kr 40.000. (Lokal og nasjonal

tjenestekatalog er budsjettert under konto 11406.)

11972 Kopieringsavtaler: Gjelder avgift til Kopinor.

12000 Oppgradering møterom. 30' flyttet fra ansvar 4140

12007 Leie av kontormaskiner: Flyttes til konto 12207.

12207 Leie av kontormaskiner: Flyttet fra konto 12007, og justert i forhold til erfaringstall. 3 kopimaskiner samt konvolutteringsmaskin

ved sentraladministrasjonen.

12507 Plantekjøp: Planter til utsmykning i kommunehuset, også uteplanter.

13700 Kjøp av tjenester fra Namdal Bedriftshelsetjeneste.

13750 Kjøp fra interkommunalt selskap: Gjelder Interkommunalt arkiv Trøndelag. Kontingent og deponi.

14700 Tilskudd: Internasjonal koordinator - vedtak i K.sak 11/10 - er blitt dekket av IN regionråd. Kontoen trekkes ut f.o.m. 2013.

16200 Avgiftsfrie salgsinntekter: Fakturering av porto over frankeringsmaskin.

1


17900 Salg av tjenester internt: Motposter (utgift) for internoverføringene ligger under VAR-områdene på rammeområde 4.

I tillegg kr 27' vedrørende andel kopieringsutgifter som føres på teknisk samarbeide. -

Ansvar 1102 Kantine på kommunehuset

10100 Lønn faste stillinger: 0,6 stillingshjemmel.

11150 Matvarer: Justeres i forhold til erfaringstall.

16520 Salgsinntekter: Justeres i forhold til efaringstall. -

Ansvar 1103 Nettportal for Grong

11240 Kjøp av tjenester vedr. plattform på portalen kr 60.000, var budsjettert i 2012, trekkes ut i 2013. -

Ansvar 1300 AFP-ordningen

10910 Egenandel AFP. Kommunen har valgt en egenandelsordning for dekning av kostnader med AFP-pensjon. Det er ventet at det

blir færre AFP-pensjonister i 2013 enn i 2012. Budsjettert utgift reduseres med 50.000 kr, inkl. arbeidsgiveravgift.

2

Tall for ramme 1. Administrasjon og fellesutgifter:

-

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 -

1000 Sentraladministrasjon og servicekontor

10100 Lønn faste stillinger 6 820 000 7 032 000 7 521 000

10109 Timelønn faste stillinger 3 000 0 0

10200 Vikarlønn ved sykdom 29 000 10 000 10 000

10209 Vikarlønn 63 000 60 000 60 000

10300 Lønn ekstrahjelp 11 000 50 000 10 000

10301 Lønn midlertidige stillinger 0 0 0

10400 Lønn overtid 7 000 0 0

10401 Overtidstillegg 0 5 000 5 000

10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 3 000 5 000 5 000

10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 1 021 000 1 460 000 1 240 000

10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie 22 000 18 000 18 000

10990 Arbeidsgiveravgift 403 000 438 000 451 000

11000 Kontormateriell og rekvisita 0 14 000 5 000

11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser 5 000 8 000 8 000

11002 Driftsutgifter maskiner 2 000 0 0

11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0

11150 Matvarer 0 0 0

11151 Bevertning 13 000 8 000 13 000

11200 Diverse forbruksmateriell 3 000 2 000 2 000

11201 Elektrisk forbruksmateriell 0 0 0

11204 Arbeidsklær og verneutstyr 0 0 0

11232 Gaver og blomster ansatte 3 000 1 000 1 000

11240 Kjøp av tjenester 4 000 4 000 4 000

11242 Hotellopphold 0 4 000 4 000

11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling 83 000 60 000 85 000

11302 Telefon og telefax 18 000 15 000 15 000

11303 Datakommunikasjon 1 000 0 0

11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse 1 000 -2 000 -2 000

11400 Annonser 2 000 15 000 15 000

11405 Gaver og blomster ved representasjon 2 000 0 0

11408 Trykkings og kopieringsutgifter 2 000 0 0

11500 Utgifter til foreleser og kursholder 4 000 5 000 5 000

11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 54 000 30 000 55 000

11600 Kjøre og diettgodtgjørelse 10 000 15 000 10 000

11650 Telefongodtgjørelse 0 0 0

11700 Skyss- og reiseutgifter 12 000 6 000 6 000

11850 Forsikringspremier 0 0 0

11852 Yrkesskadeforsikring 7 000 10 000 10 000

11900 Husleie 1 000 0 0

11959 Diverse avgifter og gebyrer 0 0 5 000

11960 Diverse kontingenter 4 000 4 000 4 000

11970 Lisenser og brukerstøtteavtaler 7 000 10 000 10 000

12000 Inventar og utstyr 77 000 35 000 155 000

12005 Datautstyr 0 20 000 15 000

12101 Leasing av biler 12 000 13 000 18 000

12507 Plantekjøp 0 0 0

12700 Konsulenthonorar 23 000 10 000 10 000

13700 Kjøp av tjenester 0 0 0

14290 Merverdiavgift 23 000 49 000 83 000

14700 Diverse tilskudd 36 000 0 0

15500 Avsetning bundet driftsfond 31 000 0 0

16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -3 000 0 0

16223 Purregebyr -75 000 -85 000 -60 000

16229 Diverse gebyrer 0 0 0

16230 Salg av tjenester -72 000 -395 000 0

16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -300 000 0 -435 000

16969 Tjnesteytingsavtale kirkelig fellesråd -46 000 -46 000 -46 000

17100 Refusjon sykepenger -64 000 -10 000 -10 000

17101 Refusjon fødselspenger 0 0 0

17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap -23 000 -49 000 -83 000

17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune -47 000 0 0

3

Tall for ramme 1. Administrasjon og fellesutgifter: -

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013

17500 Refusjon fra andre kommuner -2 000 0 0

17501 Refusjon fra Grong kommune -10 000 0 0

17502 Refusjon fra Snåsa kommune -6 000 0 0

17503 Refusjon fra Lierne kommune -6 000 0 0

17504 Refusjon fra Høylandet kommune -6 000 0 0

17505 Refusjon fra Namsskogan kommune -8 000 0 0

17506 Refusjon fra Røyrvik kommune -6 000 0 0

17700 Refusjon fra private -273 000 -5 000 -5 000

17706 Telefonpenger 0 0 0

17900 Salg av tjenester internt -8 000 -33 000 -143 000

- Sum alle arter 7 866 000 8 791 000 9 074 000 -

1100 Fellesutgifter IKT

11000 Kontormateriell og rekvisita 12 000 8 000 8 000


11002 Driftsutgifter maskiner 0 3 000 3 000

11151 Bevertning 0 0 0


11201 Elektrisk forbruksmateriell 1 000 0 0

11230 Velferdstiltak ansatte 0 0 0

11240 Kjøp av tjenester 57 000 7 000 0

11300 Frankering frimerker 0 0 0

11302 Telefon og telefax 1 000 0 0

11303 Datakommunikasjon 0 0 0

11304 Etablering og bruk av internett 2 000 2 000 2 000


11850 Forsikringspremier 1 000 1 000 1 000



12000 Inventar og utstyr 5 000 0 0

12004 Mediautstyr 2 000 0 0

12005 Datautstyr 138 000 100 000 100 000

12301 Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg 3 000 10 000 10 000

12406 Rep og vedlikehold datamaskiner 0 123 000 5 000

12700 Konsulenthonorar 3 000 0 20 000

13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS 1 723 000 2 053 000 694 000

14290 Merverdiavgift 72 000 60 000 76 000

15900 Avskrivninger 82 000 82 000 82 000


17500 Refusjon fra andre kommuner 0 -60 000 -25 000






17704 Refusjon fra forsikringsselskaper 0 -118 000 0

- Sum alle arter 1 977 000 2 339 000 1 074 000 -

1101 Fellesutgifter administrasjon

10100 Lønn faste stillinger 0 0 185 000

10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 0 0 30 000

10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 11 000




11151 Bevertning 15 000 7 000 15 000


11230 Velferdstiltak ansatte 6 000 110 000 33 000


11300 Frankering frimerker 191 000 185 000 225 000


11400 Annonser 5 000 5 000 9 000

11404 Reklameutgifter 5 000 0 23 000

11405 Gaver og blomster ved representasjon 3 000 5 000 8 000

11406 Informasjon 154 000 170 000 170 000 4



11500 Utgifter til foreleser og kursholder 250 000 0 0


11851 Ansvarsforsikring 35 000 36 000 32 000

11852 Yrkesskadeforsikring 1 000 0 0

11854 Tyveriforsikring 15 000 15 000 13 000

11900 Husleie 3 000 0 0



11961 Kontingent Kommunenes Sentralforbund 151 000 149 000 160 000

11962 Kontingent Landssamansl for vassdragskommunar 27 000 27 000 27 000

11967 OUordning KSområdet 145 000 140 000 140 000


11971 TVlisens 2 000 2 000 2 000

11972 Kopieringsavtaler 10 000 10 000 10 000


12007 Leie av inventar og utstyr 74 000 85 000 0

12207 Leie av inventar og utstyr 0 0 80 000

12401 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 56 000 65 000 65 000

12402 Serviceavtaler datamaskiner 26 000 0 0

12507 Plantekjøp 2 000 2 000 10 000



13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap 113 000 90 000 135 000

14290 Merverdiavgift 220 000 208 000 225 000

14700 Diverse tilskudd 10 000 10 000 0

16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -38 000 0 -50 000

16500 Avgiftspliktig salgsinntekter -3 000 0 0

16521 Inntekter kopiering -14 000 -10 000 -10 000







17700 Refusjon fra private -125 000 0 0

17706 Telefonpenger -10 000 -10 000 -10 000


18900 Diverse tilskudd 0 0 0

- Sum alle arter 1 579 000 1 586 000 1 829 000 -

1102 Kantine i kommunehuset

10100 Lønn faste stillinger 148 000 150 000 159 000

10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 22 000 30 000 25 000



11000 Kontormateriell og rekvisita 0 0 0


11150 Matvarer 199 000 160 000 200 000



12003 Kjøkkenutstyr 1 000 2 000 2 000

14290 Merverdiavgift 0 0 0

16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -292 000 -260 000 -305 000

17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap 0 0 0

- Sum alle arter 94 000 96 000 95 000 -

1103 Nettportal for Grong


14290 Merverdiavgift 0 18 000 4 000

17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap 0 -18 000 -4 000

- Sum alle arter 0 76 000 16 000 -

1104 Markedsføring av kommunen

11400 Annonser 0 4 000 0

11401 Støtteannonser 0 0 0

11404 Reklameutgifter 4 000 10 000 0 5



11405 Gaver og blomster ved representasjon 2 000 3 000 0

11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 1 000 0 0

12404 Rep og vedlikehold teknisk utstyr 0 0 0



17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap -1 000 -3 000 0

- Sum alle arter 9 000 17 000 0 -

1300 Egenandel AFP-ordningen

10910 Egenandel AFP 62 64 år 211 000 250 000 200 000


- Sum alle arter 222 000 250 000 200 000 -

1500 Til rådmannens disposisjon

14700 Diverse tilskudd 1 000 10 000 10 000

- Sum alle arter 1 000 10 000 10 000 -

1900 Motpost avskrivninger

19900 Motpost avskrivninger -82 000 -82 000 -82 000

- Sum alle arter -82 000 -82 000 -82 000

Beskrivelse Regnskap

2011 Budsjett

2012 Budsjett

2013

Administrasjon og fellesutgifter

Sum driftsutgifter 13 685 000 14 573 000 13 849 000

Sum driftsinntekter -2 019 000 -1 490 000 -1 633 000

Netto driftsutgift/-inntekt 11 666 000 13 083 000 12 216 000

6


-

2210 PP-tjeneste kommunens andel

13515 Gjelder Grong kommunes andel av pp-tjenesten. Litt mindre sum i 2013 sammenlignet med 2012. Summen vil variere noe

fra år til år pga at et av utgiftskriteriene er medgått tid i den enkelte kommune. -

2210 Administrasjon fellesutgifter alle skoler

10100 50% pedagogisk rådgiver.

11501 Gjelder kurs og oppholdsutgifter pedagogisk rådgiver.

11700 Skyssutgifter i forbindelse med møter hvor pedagogisk rådgiver deltar.

13751

Tjenestekjøp IKT: F.o.m. 2012 økte antall ASP-brukere vesentlig. Kommunens samlede utgift økte ikke så mye som

økt antall brukere skulle tilsi (fra ca. 100 til ca. 260). Stykkprisen er lavere enn tidligere. I stedet for å regnskapsføre på

ansvar 1100 med fordeling på et stort antall funksjoner budsjetteres nå utgiftene på det enkelte ansvar som utgiften

tilhører. Rådmannen vil fordele fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS, normalt to halvårsfakturaer. -

2211 Undervisning fellesutgifter alle skoler

10100 Gjelder 80% IT-konsulent skole pluss 50% IT-medarbeider skole, tilsammen 130% stillingsressurs. Økninga i forhold til

2012 skylles helårsvirkinga av utvidet stillingsressurs på 50% fom april 2012.

11001 Gjelder faglitteratur pedagogisk rådgiver og IT-medarbeidere skole.

11151 Møter pedagogisk rådgiver og IT-medarbeidere skole deltar på. Posten dekker også skolefaglige møter som

skoleansvarlig deltar på.

11400 I 2012 måtte posten oppjusteres pga annonsering etter IT-konsulent skole. For 2013 nedjusteres beløpet med kr. 10.000,-

til kr. 3.000,-.

11501

Holdes på samme nivå som i 2012. Fremdeles stort behov for etter- og videreutdanning. Inneværende skoleår er det

ansatte som bl.a. tar videreutdanning i engelsk, rådgivning, mat og helse samt ledelse (rektorskolen). Det er også planer

om videreutdanning i Ny Giv. I tillegg er det omfattende etterutdanning i samarbeid med de andre kommunene i indre- og

midtre Namdal.

11852 Regnskap 2011 viser at realistisk beløp er kr. 7.000,- for 2013. Status pr. september 2012 viser et høyere tall, men

beløpet blir omfordelt på slutten av året.

11853 Regnskap 2011 og status pr. september 2012 tilsier budsjettering på kr. 15.000,-. Beløpet vil varierere noe fra år til år i

takt med endring i elevtallet.

12005

Samme beløp som i 2012. Gjelder oppdateringer og fornyelse av datautstyr til skolene. Utviklinga skjer fort innenfor dette

området, og det er kontinuerlig behov for fornyelse. Felles IKT-løsning for skolene i IN forsterker også behovet for å ha

oppdatert utstyr.

12006 Samme beløp som i 2012. Gjelder dataprogram ut over lissenser, dataverktøy og brukerstøtte.

13500

Gjelder felles rådgiver skoleutvikling for kommunene i IN og MN. Grongs andel føres her. I tillegg føres Grongs andel av

felles kompetansetiltak i IN og MN. Utgifta vil variere noe fra år til år etter antall og nivå på fellestiltak. 15 høyere i 2013

sammenlignet med 2012.

13751





2213 Skoleskyss

11700

Kr. 665.000,- Ordinær skoleskyss inkl. vinterskyss.?

Kr. 80.000,- Midtskyss?

Kr. 60,000,- Svømmekjøring (Harran og Bergsmo)?

Utgiftene varierer for hvert skoleår ut fra elevtall med rett til skyss. Beløpet er 40,000,- høyere enn regulert 2012-budsj.,

men lavere enn opprinnelig 2012-budsjett. -

2215 Den kulturelle skolesekken

11240 Større andel kjøp av tjeneste. Aktiviteter på kommunale plan. Også Rikskonsertene.

11501 Møteplassen - programslipp DKS våren 2013 på Stiklestad for alle skolekontakter og koordinator.

11700 Kommunen dekker kjøring av elever selv etter den nye avtalen med fylket. Blir defor en større utgiftspost her. I tillegg har

vi aktiviteter på kommunale plan som krever buss til elevene.

11960 Feilpostering tidligere, Rikskonsertene betales gjennom 11240.

12900 Kjøp av tjeneste fra muaikk- og kulturskolen i 5 %. Økning med 2 % fra i fjor.

17300 Etter ny samarbeidsavtale blir spillemidlene fordelt 50 - 50 % mellom fylket og kommunene. -

2220 Undervisning GBU

10100 Elev med spesielle behov definert i sakkyndig utredning krever ressurs over det som er i dag.Både i form av lønnsmidler

og Inn på tunet utgift.

10100 Foreslått innsparing i første prosess fra enheten selv på kr 110.000,-. Dette tillegges pensjon og arb.g.avg. I tillegg legges

det inn en ny innsparing av 1 stilling 400.000,-.

10101 29,0 stillingshjemler.En reduksjon på 1,5 fra forrige år på grunn av lønnsøkning.Det er stort behov for økning på 7


norskopplææring for minoritetsspråklige. Antall min.spr har økt betraktelig det siste året, men man vi da få dekning i form

av tilskudd.Alle tillegg er lagt på denne konto. Kontaktlærer,spes.pedansv,rådgiver,teamleder. 8 timer NyGIV er også

satsing dette året.Man får tilskudd på vikarutgifter og annet, men ikke lønnsmidler til timer.

10112 Man vil i enkelte tilfeller ha behov for tillegg for delt dagsverk.

10113

I prinsippet skal man jobbe for at jobben i skolen gjøres på dagtid.Kontakttimer blir i all hovedsak lagt på dagtid. Enkelte

heimer har ikke anledning til å møte på dag og får derfor tilbud om kveld. I tillegg kommer aktiviteter som er naturlig å ha

på kveldstid slik at familier har anledning til å delta, sånn som bla teater og juleavslutninger.

10200

Behovet er ut fra sykefravær.Klarer man å holde sykefraværet nede vil man kunne justere ned denne posten.Intensjonen

er at man i all hovedsak skal bruke av de lærere man har tilgjengelig hvis de har muligheter til å ta vikartimer.I praksis er

det utfordringer med å ha nok folk til å dekke opp fravær hvis fraværet er stort over lengre tid.

10201 Forventet svangerskapspermisjon i 2013. 8 måneder permisjon er beregnet.


10202 Ingen utgifter ved eventuell ferieavvikling i skoleåret.

10203 Vi har for skoleåret 2012/2013 flere på videre- og etterutdanning med varierende vikarbehov.

10204 Blir belastet ved velferdspermisjon.

10205

Vi prøver å dekke vikarer med de ressurser som allerede er på skolen, men i en god del tilfeller der flere drar på

møter/kurs samtidig lar ikke det seg gjøre og det vil i så tilfelle være nødvendig å sette inn ekstra ressurs.?

For skoleåret 2012/2013 et lesing, regning og vurdering satsningsområder. Det er planlagt etterutdanning på regning der

flere lærer skal delta.NyGIVsatsing fortsetter og det er forventet en del kursing i den forbindelse.

10207 Hovedtillitsvalgt jobber som kontaktlærer og på grunn av en del fravær er det nødvendig med vikar.

10209 Til dekning av vikarer ved egenmeldingsdager, samt annet nødvendig både for lærere og assistenter.

10300 Dekkes under vikarlønn.

10400 Lærere med 100% stilling vil få noe overtid når de blir brukt som vikarer og ved ekstra pålagte oppgaver.

10501 Ingen lærlinger er forventet i 2013.

11000 Kopinoravgift og nødvendig kontormateriell.

11001 Skolen har noen tidsskrifter som blir brukt i undervisningssammenheng.

11002 Stifter og toner til kopimaskinene. Vi har to maskiner på skolen for lærere og administrasjon.

11052 Nødvendig læremidler og undervisningsmateriell for minoritetsspråklig opplæring.

11053

Posten bruker til skolebøker for alle trinn. Vi har etterhvert klart å komme godt på vei ved oppdaterte skolebøker ihht

LK06. 1. og delvis 2. klasse, samt flyktninger bruker engangsbøker. Dette er en stor utgift, men nødvendig i

begynneropplæring.

11054 Leker og forbruksmateriell bruk på 1. - 4. trinn.

11055

Fylkets biblioteksentral Micromark. Et godt system for utlån av bøker som er samkjørt med hovedbiblioteket i

kommunen.Fylket har sine retningslinjer som må følges opp.Dette fører med seg ekstra kostnad.I tillegg trengs det

kontinuerlig oppdatering på fagboksamlingen.

11056 Nødvendig utstyr til kunst og håndtverk,naturfagforsøk,mat og helse,teknologi og design, samt arbeidsmatriell til

minoritetsspråklige.Større behov for arbeid ihht LK06.

11100 Plaster, isposer for akutt behov,paracet og div. medisinsk forbruksmateriell.

11101 Nødvendig førstehjelpsutstyr til ekskursjoner.

11150 Alle elever skal ha frukt i skolen. Statlige bestemmelser.

11151 Servering ved spesielle besøk, som bl.a. sensorer ved eksamen og eksterne foredragsholdere.Kr 500 nødvendig

angående minoritetsspråklige.

11202 Brukes til kjøkken administrasjon,1.-4.kjøkken,5.-7.kjøkken, samt mat og helse.Resten dekkes av drift.

11204 Blir brukt i forbindelse med nødvendig utstyr som arbeidstakere har rett på som f.eks. databriller,spesielle tilpassede sko

o.a.

11230 Gaver i spesielle tilfeller for velferd ansatte.

11232 Gaver i forbindelse med kommunens gavereglement.

11240 Gjelder Inn på tunet,tolketjeneste for minoritetsspråklige.Vi har for skoleåret 2012/2013 to elever Inn på tunet.Det vil bli

søkt ekstra midler for den ene på grunn av ekstra spesielle behov ut fra sakkyndig tilråding.

11240 Kjøp fra inn på tunet ble redusert fra 300.000,- til 200.000,- i innsparingsprosessen. Beløpet på kr 200.000,- er flyttet over

til et felles ansvar 3001 på ramme 3 for Inn på tunet løftet.

11241 Nødvendig i forbindelse for å kunne gjennomføre gode teaterprosjekt på 5. - 7. trinn og 9.trinn.

11260 Nødvendig i forbindelse for å kunne gjennomføre gode teaterprosjekt på 5. - 7. trinn og 9.trinn. Vi leier utstyr av Gauken

revygruppe og vi må leie lydmann for å bruke utstyret riktig.

11300 Frankering der det er nødvendig utenom kommunen.

11301 Ikke nødvendig.

11302 Vi bruker ikke fax lengre. Scannefunksjon på kopimaskin er å foretrekke.Telefonutgiften har gått ned på grunn av

IKS-avtale og ved å bruke scann-e-post spares også denne kostnaden.

11400 I forbindelse med utlysning av lærer- og assistentstillinger.

11405 Blir brukt i tilfeller der man f.eks har foredragsholdere som ikke tar betaling men stiller opp på grunn av skolen ønsker.

11501 Kursavgift og oppholdsutgifter i forbindelse med kurs både for lærere og ledelsen.

11600 Godtgjøring i forbindelse med kurs utenom skolen. 8


11650 Vikaransvarlig, samt leder bruker privat mobiltelefon mye.

11700

Skyss og reiseutgifter i forbindelse med kurs og møter ansatte i skolen deltar på og noe til arrangement skolen deltar på.?

En god del lærere tar videre og etterutdanning på steder et godt stykke unna Grong. To NyGIV lærere som kurses i Oslo

to ganger i året bl.a.

11702 Brukes til spesielle ekskursjoner som f.eks Falstadtur for 10.klassene.

11901 Gjelder godtgjøring for bruk av Heggum gård.

11960 Posten dekker blant annet kontigenter som FNsambandet og Lamis.Skolen får materiell, samt at vi får tilgang til

internettressurser.

11970

Its learning lisens, logometrica testverktøy,Oppad skoleadministrativt system,bibliotekenes it-sentral,ped

dataforum,elektronisk undervisningsforlag,e-lector brukerlisens,lisenser og programvare for dataverktøy til bruk i

undervisningen. Bruken av digitale verktøy i skolen øker betraktelig og man vil få noe mer utgift i denne posten etterhvert,

men kanskje man kan klare å redusere i forhold til andre utgifter som ikke er like aktuelle lengre.

11971 NRK-lisens.Skolen bruker ikke TV.Programmer brukes på internett.

11972 Kopinoravgift

12000 Skolen er i ferd med å oppgradere gammelt utstyr.Vi har kommet godt på vei og det er ønskelig å fortsette investering for

utskifting av gamle pulter og stoler,samt noe hyller og diverse.

12000 Midlene er flyttet til ramme 3 til bruk på Inn på tunet løftet.

12003 Trengs for nødvendig utstyr til mat og helse.Mye av utstyret er gammelt og slitt, men vi har også klart å skifte ut en del og

føler vi er på vei til et bedre kjøkken angående utstyr.

12004 Mediautstyr som kamera,kabler,hovedsaklig til bruk i teknologi og design i kunst og håndtverkfaget.Minoritetsspråklige

bruke av denne posten til nødvendig utstyr til sin undervisning.

12005

Kommunen har investert stort det siste året i datautstyr.GBU har kommet langt angående datautstyr.10.klassene har

personlige PCer.8.og9.trinn deler, 5.- 7.deler og 1.-4.deler.Vi ser store fordeler i ungdomsskolen på 10.trinn med så stor

tilgang.Bruken øker betraktelig.Etterhvert er det et ønske at både 8.og9.trinn har personlige PCer.Foreløpig er ikke dette

nødvendig for de laveste trinnene.Smartboard er et ønske etterhvert,men på grunn av pris har vi ikke prioritert dette

framfor PCer før vi har nok PCer tilgjengelig.

12006 Nødvendig dataprogram i undervisningen utover lisenser,dataverktøy og brukerstøtte.

12007 Leie av kopimaskiner. Vi har to på skolen.

12401 Faste serviceavtaler vi har med utleier av våre kopimaskiner.Viser til regnskap 2012.

13751 IKT IN - samarbeid

13751




tilhører. I budsjettert beløp er inkludert andel av internettaksess, skolemailløsning, skoleadm.system og felles skole IKT.

Rådmannen vil fordele fakturaene fra IKT Indre Namdal IKS.

17000

Tilskudd for barn i mottak,bosatte minoritetsspråklige,enslige mindreårige, samt bosatte flyktninger over 16 år.En

uforutsigbar post på grunn av at antall minoritetsspråklige varierer i stor grad i løpet av et år.?

Tilskudd NyGIV og evetuell tilskudd etterutdanning regneopplæring


17300 Ingen tilskudd er forventet

17500 Ingen refusjoner er forventet fra andre kommuner

17700 Refusjon til kommunen for fravær i forbindelse med Utdanningsforbundets aktiviteter.Gjelder hovedtillitsvalgt og

plasstillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

17702 Vi har ingen lærer i Utdanningsforbundet i Nord Trøndelag dette året.

17900 Ingen salg kjent pr i dag.

17900 Internfordeling. MOT bet. vikar i skolen på kr 5.000,-. Overføring fra ansvar 3702 til skole på 62.000,-. -

2223 Skolefritidsordning GBU

10100 1,69 stillingshjemmel. Vi ligger innenfor norm på assistentressurs SFO. Forrige år ble ressurs redusert både på

assistenter og leder.For budsjettår 2013 vil det være behov for like stor ressurs som for 2012 på grunn av likt antall barn.

10200 Behov for vikarer ved sykdom, møter i SFOtid der assistenter skal stille, samt ferieavviklinger.

10205 Behov for å leie inn vikarer slik at assistentene kan ha møter i arbeidstiden.Assistentene har 30min fellesmøter hver uke

for å skape et bedre samarbeid med forutsigbare dager.

10208 Blir ikke satt inn vikar ved evtentuell avspasering.

10300 SFO holdes åpen i feriene. Dette krever ekstra bemanning.

10501 Vi er ikke kjent med at det kommer lærlinger i 2013.

10602 Assistentene har rett på klesgodtgjørelse i sin stilling.

10608 Leder bruker privat telefon ved innhenting av vikarer på kveldstid.

11000 Nødvendig forbruksmatriell SFOadministrasjon

11054 Leker,matriell og annet til daglig drift av SFO.

11100 Plaster og diverse nødvendig medisink utstyr som man er nødvendig å ha tilgjengelig når man jobber med barn.

11150 Posten dekkes opp av inntekt matpenger,konto 16004.

9


11302 Telefon brukes i forbindelse med samarbeid heim-SFO.Det er en egen mobil SFO telefon slik at foresatte lett kan nå SFO

ansatte med viktige beskjeder.

11501 Det er ønskelig at SFO ansatte tar noe etterutdanning for å holde seg oppdatert i sin jobb. Det meste av ressursen går til

kursing av SFO leder. Kursene er i tillegg nyttig i jobben som assistent i skole.

11600 Godtgjørelse i forbindelse med kurs.

11650 Godgjørelse for de som må bruke telefon i enkelttilfeller utenom SFO for samarbeid heim - SFO.

12000 Det blir stor slitasje på noe av utstyret på SFO ved leik og mange brukere.Vi har hatt mulighet til å skifte ut en god del og

kommet godt på tur. Det er fortsatt nødvendig med noe mer utskifting/sikring av hyller/reoler og arbeidsbenger.

13751




tilhører. Rådmannen vil fordele fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS, normalt to halvårsfakturaer.

16002 Det er forventet omtrent samme antall barn i SFO for neste skoleår. 24 hele plasser er beregnet

16002 Det var budsjettert med litt for mye inntekt for 2012.Antall barn kan variere en del gjennom et år. Budsjettåret følger ikke

skoleåret og mye skjer i løpet av skoleåret.

16003 Foresatte har mulighet til å kjøpe ekstra dager ved spesielle tilfelle. Det er ikke mulig å budsjettere med inntekt ettersom

dette er uforutsigbart.

16004 Inntekt fra foresatte som betaler matpenger i forbindelse med SFOplass. Utgiften blir registrert på konto 11150.

17100 Positiv nedgang i sykefravær.Dette vil være et mål også for 2013. -

2230 Undervisning leirskole

10101 Lønn for 3 lærere i 4 dager. Døgn-, kveld- og nattillegg. I tillegg noe for- og etterarbeid som kommer utenom ordinær

arbeidstid.

11056 Nødvendig for innkjøp av arbeidsmateriell. Sømliøya leirskole er ubemannet og det finnes ikke utstyr til leirskole der. Det

er nødvendig at skolen selv tar med utstyr hver gang.

11056 Summen kan senkes litt på grunn av at noe utstyr kan gjenbrukes.

11150 Mat til 7.klassene som deltar på leirskolen, samt foreldre som stiller opp på dugnad denne uka.

11405 Mange foreldre stiller opp frivillig og gjør en stor dugnadsinnsat for at vi skal klare å arrangere leirskole. Dette fortjener en

gave.

11700 Skyss for alle 7. klasseelevene i Grong til og fra Sømliøya leirskole samt busskyss til Heilhornet en dag.

11700 8000 kr dekker ikke skyssutgifter tur/retur Sømliøya.

11900 Leie for Sømliøya leirsted. Regnes ut fra antall elever som deltar. Kr 75xant.personerxant døgn. Derfor vil utgiften variere

fra år til år.

18300 Tilskudd fra Fylkesmannen for leirskoleopplegg.

18300 Forrige års tilskudd var på 22000. Tilskuddet regnes ut fra antall elever og antall døgn.

18300 Feil konto, flyttet beløpet til 17000 -

2240 Undervisning Bergsmo skole

10100

Økning i stillinger grunnet ekstra behov.

Lærer i 46% stilling

Assistent i 37% stilling

10101

En lærer i 40% stilling som har gått av med pensjon. Vil bli mindre delingstimer neste skoleår.

Lærerressurs på oppvekstsenteret: 560%?

Assistentressurs: 103%?

Leder har 32% undervisning og 68% administrasjon.

12000 Trenger å lage nytt møterom, da trenger vi nytt bord og stoler. Samt at ansatte skal få nye arb.plasser. Summen er neppe

nok, men en start.

13751





Rådmannen vil fordele fakturaene fra IKT Indre Namdal IKS. -

2242 Barnehagedrift Bergsmo

10100

For første gang nesten full barnehage ved oppstart. Dette gir seg utslag i mer bemanning. Følger minste norm for

bemanning. Også 2 barn med spes.ped tiltak med tilsammen 30 timer. Får noe refusjon.

Mer bemanning p.g.a flere barn.

10100

Må kutte 86% stilling fra januar 2013. Vil da ikke klare å holde oss innenfor den kommunale minstenormen.?

Pedleder: 270%

Førskolelærer: 50

Assistent: 400%

Adm: 54% på oppvekstsenteret.

10200 Kan være noe lavt, men budsjetterer ikke med sykdom.

10205 Ut i fra tall fra 2012. 10


11240 Barn har flyttet over til skolen

13751





16002 Flere barn.

16004 Flere barn

17100 Ikke kjent sykefravær. -

2243 Skolefritidsordning Bergsmo

10100 Ganske stabilt. Har fått flere barn ved oppstarten ved skoleåret. Så trenger mer bemanning.?

Sfo leder: 49% stilling. -

2250 Undervisning Harran

10100 72,28% - 3 personer

10101 820% - 8 personer

10112 I henhold til foreløpige regnskapstall 2012

13751





Rådmannen vil fordele fakturaene fra IKT Indre Namdal IKS.

17101 Permisjon opphører

17101 Permisjon opphører -

2252 Barnehagedrift Harran

10100 593% stilling - 8 personer

10100 Reduksjon i 63% stilling.

10112 For lavt budsjetert i henhold til regnskap 2011 og foreløpige regnskapstall 2012

13751





2253 Skolefritidsordning Harran

10100 104,86% stilling - 3 personer

10112 Ikke tidligere budsjetert

10113 Ikke tidligere budsjetert

13751





17900 Tjenesten overflyttet til annen avdeling -

2251 Undervisning flyktninger Harran

10100 30,81% stilling

10101 37,78% stilling -

2300 Barnehagedrift Ekker barnehage

10100 7 årsverk.

Har lagt inn en 80 % stilling mer enn vi har pr. sept-12 fordi vi håper at vi får større barnegrupper

11150 Sees i sammenheng med 16004

11202 Må økes i tråd med siste års regnskap

16002 Håper vi får noen flere barn enn 2012-13


17100 Sees i sammeneheng med 10200 -

2301 Barnehagedrift Rønningen barnehage

10100 12,1 årsverk.

Følger bemanningsnorm

10201 Ingen i fødselsperm som vi vet i 2013

10202 Vikar for ansatte med ferie utenom sommeren

11


10209 Ansvar 2305 helårsåpen barnehage flyttet hit. Redusert med 14.000,-.

10501 Vi har for tiden ingen lærling

11054 Med tre avdelinger i drift er forbruket større


11202 Må økes i tråd med tidligere regnskap og fordi vi nå er tre avdelinger

12000 Vi må ha ny fryser

13751





16002 Det er tatt utgpkt i barnegruppa pr. sept-12, hvor vi har mange ledige plasser på storbarn og fullt på småbarn.

16004 Sees i sammenheng med 11150.

17000 Vi har pr i dag færre fremmedspråklige barn, varierer fra år til år.

17101 Ingen i fødslesperm som vi vet i 2013 -

2305 Helårsåpen barnehage

10209 Flyttet til Rønningen barnehage -

2308 Styrket barnehagetilbud

10100

Økningen skyldes føring på annen måte enn før.

Tidligere har ansvar 2308 dekket lønnsutgifter til assistenter. Nå skal utgifter til spes.ped. førskolelærer også dekkes av

ansvar 2308. Dette er barnehageansvarene som har dekket tidligere.

I tillegg er det uforutsette utgifter i forbindelse med et barn plassert i en annen kommune. -

2309 Felles barnehagedrift

19500

Gjelder bruk av tildelte skjønnsmidler barnehagene.?

Ved å forbruke 484.000,- er fondet/skjønnsmidlene oppbrukt. -

2400 Voksenopplæring

10100 50% stilling avdelingsleder voksenopplæring.

10101 Denne posten ble justert ned i forbindelse med budsjettregulering høst 2012

10101

I alt 7,48 årsverk. Dette er en økning på 1,4 årsverk sammenlignet med høsten 2012 dersom vi sammenligner begge

lønnspostene, dvs. kto. 10100 og 10101. Økninga skyldes ekstra klasse vedr. enslige mindreårige som tidligere fikk sin

undervisning ved Namdals Folkehøgskole. Jfr. også mindre utgift på kto. 11240 kjøp av tjenester.

10102 Dette økes pga at det inneværende skoleår er en klasse ekstra inkl. 1 kontaktlærer mere, noe som utgjør kr. 14.000,-.

10200 Vanskelig å budsjettere riktig. Samme beløp som i 2012.

11000 Samme beløp som 2012.

11002 Leasing av kopimaskin/serviceavtale på Rødekors-huset.

11051 Samme beløp som i 2012, men her kan det bli behov for å oppregulere beløpet i løpet av året dersom behovet tilsier det

(uforutsigbarhet bl.a. ang. antall elever).

11052 Det er ønske om bøker til et lærerbibliotek. Derfor foreslås det å øke denne budsjettposten med 10 000

11240

Nedgangen i forhold til 2012 skylles bortfall av kjøp av tjenester fra Namdals folkehøgskole vedr. enslige mindreårige.

Dette gjør at lønnspostene 10100 og 100101 må økes i og med at kommunen tar denne undervisninga selv.?

Beløpet kr. 100.000,- dekker støttetimer (4 t/u) i norsk for enslige mindreårige ved Grong v.g.s.

11400 Vanskelig å beregne nøyaktig pga at vi ikke vet nivå på annonsering. Fører derfor opp samme sum som i 2012.

11501 Gjelder kompetanseheving ansatte. Summen forhøyes til 25.000,- (5 økning) pga flere ansatte.

11900

Gjelder leie av undervisningsrom ved Grong Frivillighetssentral (kr. 85.000,- pr. skoleår), leie av underv.rom og

arbeidsrom ansatte ved Røde- korshuset (kr. 99.000,- pr. skoleår. I tillegg må det pga. ytterligere en gruppe/klasse (enslig

mindreårige) fom høsten 2012 leies et rom i tillegg (stipulert til kr. 40.000,- pr. skoleår).

12005 Nødvendig med stadig fornying av dataparken og også suppleringer pga flere elever.

13500 Gjelder ekstra språkprøver som tas i Namsos og kjøp av samfunnskunnskapundervisning i Namsos.

13751





17000

Det er en utfordring å budsjettere riktig da det er stor uforutsigbarhet i antall flyktninger i undervisning til enhver tid. Lavere

inntekt i 2013 skylles at det er beregnet færre deltakere enn i 2012, samt at kommunen har sagt nei til nye voksne

bosatte i 2013. Tilskuddssatsen for år 3 og 4 er mye lavere enn for år 2.

17100 Denne posten er vanskelig å budsjettere riktig på grunn av uforutsigbarhet. Derfor settes det opp samme sum som på

utgiftspost 10200 vikarlønn ved sykdom.

17101 Det er ingen svangerskapspermisjoner i 2012 slik status er ved innlegging av budsjett 2013. -

2500 Grong musikk- og kulturskole 12


10100 En ansatt har permisjon fram til juni 2013, og ett vikariat fram til juni 2013.?

Stillingsprosent faste stillinger fram til juni 2013 er 135 %, resterende under 11240.

10301 Legge hobbyaktiviteter fast inn som tilbud i musikk- og kulturskolen, elevstyrt, derfor midlertidig stilling.

11052 Justering i forhold til behov. Noe overført fra 11057. Starter nytt tilbud, hobbyaktiviteter - økt behov for

undervisningsmateriell.

11057 Justering i forhold til behov. Overført til 11052.

11151 Bevertning ved møter og besøk. Overført fra 11852.

11240 Faktiske utgifter ved kjøp av 82 % stilling gjennom skoleåret 2012/ 2013, samt pianostemmer.

11501 Økt kursbehov.

11852 Korrigering i forhold til 2011. Overført til kto 11960 og 11151.

11960 Elever deltar på Lørdagsskole i Namsos.

Overført fra kto 11852.

12002 Overført til kto 11151 og 11309.

12401 Større utgifter kopieringsmaskin enn forventet.

16000 Nye tilbud inn med økt elevmasse og elevbetaling.

17900 Internt salg av 5 % tjeneste til DKS (Den Kulturelle skolesekken - ansvar 2215). -

2600 Tilskudd Namdals Folkehøgskole

14700 Særtilskudd kr. 65.000,- (som tidligere år), pluss innbyggertilskudd kr. 19.502, som avrundes til kr. 20.000,-. Tilsammen

kr. 85.000,-. -

2730 Barneverntjenesten

13510

Gjelder Grong kommunes andel av IN barneverntjeneste. Nedgang på kr. 358.000,- sammenlignet med 2012. Utgiften til

hver kommune regnes ut fra bl.a. medgått tid i hver kommune, og nedgangen skylles mindre medgått tid som barnevernet

har brukt på Grong kommune.

13751 Kjøp av IKT-tjenester: Budsjettert beløp gjelder 1/6 av utgift Felles IKT for omsorg, sosial og barnevern. (1/6 av

fakturapost 1003 fra IKT Indre Namdal IKS) -

2731 Barnevern i familien

10500 Øking antall barn på tiltak



11240 Bl.a. utg. til sakkyndig utredninger og frikjøp. Økning aktivitet.

11662 Utg.økning i samband med konto 10523

12704 Utg. juridisk bistand i ny sak

13000 Ingen kjøp av tjenester fra staten planlagt -

2732 Barnevern i forsterheim

10522 Øking av antall barn/kontrakter, samt nytt tiltak gir økte utgifter.


11662 Øking av utg. i samband med konto 10523. I tillegg lagt inn utgifter til nytt tiltak.

13000 Ingen planlagte kjøp av tjenester fra staten

14730 Tiltak avsluttet

14732 Tiltak avsluttet

13

Tall ramme 2 Oppvekst og familie:

-


2100 PP-tjeneste kommunens andel

13515 Interkommunal PPtjeneste 649 000 817 000 810 000

14500 Overføringer til andre kommuner 0 1 000 1 000

- Sum alle arter 649 000 818 000 811 000 -

2210 Administrasjon fellesutgifter alle skoler





11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser 0 0 0


11232 Gaver og blomster ansatte 0 0 0


11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 2 000 2 000

11700 Skyss- og reiseutgifter 0 2 000 2 000

11703 Reiseutgifter 0 0 0

11852 Yrkesskadeforsikring 0 1 000 1 000

11960 Diverse kontingenter 2 000 0 0

12000 Inventar og utstyr 4 000 5 000 0

12005 Datautstyr 6 000 0 0

12101 Leasing av biler 2 000 0 0

13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS 0 0 14 000

14290 Merverdiavgift 3 000 2 000 2 000

14900 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 0 0

15900 Avskrivninger 0 0 0


- Sum alle arter 281 000 291 000 291 000 -

2211 Undervisning fellesutgifter alle skoler


10200 Vikarlønn ved sykdom 7 000 0 0





11051 Lærebøker 3 000 2 000 2 000

11151 Bevertning 2 000 3 000 3 000


11400 Annonser 1 000 13 000 3 000


11600 Kjøre og diettgodtgjørelse 0 6 000 6 000

11700 Skyss- og reiseutgifter 2 000 0 0


11853 Forsikring barn og elever 15 000 0 15 000

12005 Datautstyr 92 000 100 000 80 000

12006 Dataprogram 0 34 000 14 000


12406 Rep og vedlikehold datamaskiner 0 0 0

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 73 000 35 000 40 000


14290 Merverdiavgift 23 000 36 000 35 000

17100 Refusjon sykepenger -59 000 0 0



19500 Bruk av bundet driftsfond -103 000 0 0

- Sum alle arter 324 000 905 000 884 000 -

2213 Skoleskyss


14290 Merverdiavgift 0 68 000 64 000


- Sum alle arter 0 765 000 790 000 -

2215 Den kulturelle skolesekken 14

Tall ramme 2 Oppvekst og familie: -



11241 Musikk teater konserter 0 10 000 10 000




11960 Diverse kontingenter 0 14 000 7 000

12004 Mediautstyr 3 000 0 0

12900 Internkjøp av tjenester 27 000 20 000 36 000

14290 Merverdiavgift 2 000 6 000 10 000

14300 Overføringer til NordTrøndelag fylkeskommune 0 0 0


14710 Tilskudd til idrett og friluftsformål 0 0 0



17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune -33 000 -34 000 -45 000

17900 Salg av tjenester internt -9 000 0 0

19500 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0

- Sum alle arter 61 000 36 000 58 000 -

2220 Undervisning GBU


10101 Lønn lærere 13 655 000 13 675 000 13 522 000

10110 Tilleggslønn 0 0 0

10112 Tillegg for delt dagsverk 0 30 000 30 000

10113 Kvelds og nattillegg 1 000 7 000 7 000


10201 Vikarlønn fødselspermisjon 145 000 0 226 000

10202 Vikarlønn ferie 0 0 0

10203 Vikarlønn utdanningspermisjon 5 000 20 000 20 000

10204 Vikarlønn velferdspermisjon 0 20 000 20 000

10205 Vikarlønn møterkurs 26 000 40 000 40 000

10207 Vikarlønn tillitsvalgte HTA 0 18 000 18 000

10209 Vikarlønn 48 000 102 000 102 000

10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 0

10400 Lønn overtid 6 000 10 000 10 000

10500 Annen lønn 55 000 0 0

10501 Lønn lærlinger 0 0 0

10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0 3 000 3 000

10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 1 000 0 0


10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK 1 453 000 1 616 000 1 626 000





11002 Driftsutgifter maskiner 8 000 6 000 6 000

11052 Læremidler og undervisningsmateriell 25 000 45 000 55 000

11053 Fritt skolemateriell 215 000 253 000 153 000

11054 Leker og forbruksmateriell 2 000 5 000 5 000

11055 Skoleboksamlinger 13 000 17 000 17 000

11056 Arbeidsmateriell 96 000 55 000 55 000

11100 Medisinsk forbruksmateriell 0 1 000 1 000

11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 1 000 1 000 1 000

11150 Matvarer 49 000 49 000 49 000

11151 Bevertning 16 000 5 000 5 000



11202 Renholdsartikler og vaskemidler 1 000 1 000 1 000

11203 Tekstiler madrasser mv 1 000 0 0

11204 Arbeidsklær og verneutstyr 9 000 3 000 3 000

11207 Drivstoffolje maskiner 0 2 000 2 000




11241 Musikk teater konserter 0 5 000 5 000 15



11260 Leie av utstyr 0 3 000 3 000

11300 Frankering frimerker 0 2 000 2 000

11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling 0 0 0


11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse 1 000 0 0

11400 Annonser 8 000 5 000 5 000




11650 Telefongodtgjørelse 0 3 000 3 000

11659 Diverse oppgavepliktige ytelser 0 2 000 2 000


11702 Skyssutgifter ekskursjoner mv 0 5 000 5 000

11850 Forsikringspremier 0 2 000 2 000


11901 Leie av lokaler 0 10 000 10 000



11971 TVlisens 2 000 2 000 2 000



12002 Maskinelt utstyr og instrumenter 13 000 0 0

12003 Kjøkkenutstyr 2 000 6 000 6 000

12004 Mediautstyr 5 000 6 000 6 000

12005 Datautstyr 234 000 110 000 50 000

12006 Dataprogram 4 000 5 000 5 000

12007 Leie av inventar og utstyr 35 000 30 000 30 000



12404 Rep og vedlikehold teknisk utstyr 1 000 4 000 4 000

12409 Rep og vedlikehold div inventar og utstyr 2 000 0 0


12900 Internkjøp av tjenester 15 000 0 0

13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune 0 0 0

13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS 90 000 95 000 195 000

14290 Merverdiavgift 178 000 246 000 288 000

14715 Tilskudd til barne og ungdomsarbeid 0 2 000 2 000

17000 Statstilskudd og refusjon fra staten 0 -610 000 -760 000


17101 Refusjon fødselspenger -593 000 -216 000 -226 000



17500 Refusjon fra andre kommuner -28 000 -98 000 0


17702 Refusjon fra Utdanningsforbundet 0 -80 000 0



- Sum alle arter 18 553 000 18 936 000 18 321 000 -

2221 Undervisning flyktninger GBU

10100 Lønn faste stillinger 0 0 0

10101 Lønn lærere 456 000 0 0


10201 Vikarlønn fødselspermisjon 4 000 0 0

10204 Vikarlønn velferdspermisjon 0 0 0

10205 Vikarlønn møterkurs 0 0 0

10209 Vikarlønn 0 0 0

10500 Annen lønn 1 000 0 0


10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK 66 000 0 0

10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie 2 000 0 0


11000 Kontormateriell og rekvisita 1 000 0 0

11052 Læremidler og undervisningsmateriell 1 000 0 0

11053 Fritt skolemateriell 39 000 0 0 16



11054 Leker og forbruksmateriell 0 0 0

11056 Arbeidsmateriell 13 000 0 0


11240 Kjøp av tjenester 2 000 0 0

11400 Annonser 0 0 0


11600 Kjøre og diettgodtgjørelse 1 000 0 0


11852 Yrkesskadeforsikring 0 0 0


12005 Datautstyr 0 0 0

13515 Interkommunal PPtjeneste 21 000 0 0


14290 Merverdiavgift 10 000 0 0

17000 Statstilskudd og refusjon fra staten -732 000 0 0


17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap -10 000 0 0

- Sum alle arter 84 000 0 0 -

2223 Skolefritidsordning GBU


10109 Timelønn faste stillinger 13 000 10 000 10 000

10112 Tillegg for delt dagsverk 0 0 0

10113 Kvelds og nattillegg 0 0 0


10202 Vikarlønn ferie 1 000 0 0

10203 Vikarlønn utdanningspermisjon 1 000 0 0

10204 Vikarlønn velferdspermisjon 1 000 0 0


10208 Vikarlønn avspasering 2 000 0 0



10501 Lønn lærlinger 0 0 0


10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 0 1 000 1 000


10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK 0 0 0





11056 Arbeidsmateriell 0 0 0


11150 Matvarer 27 000 0 0


11202 Renholdsartikler og vaskemidler 0 0 0










12003 Kjøkkenutstyr 0 0 0



14290 Merverdiavgift 12 000 6 000 6 000

16002 Foreldrebetaling -554 000 -435 000 -435 000

16003 Foreldrebetaling ekstradager -3 000 0 0

16004 Matpenger -32 000 0 0



17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap -12 000 -6 000 -6 000 17



- Sum alle arter 227 000 368 000 403 000 -

2224 Skoleskyss GBU





2225 Eiendomsdrift GBU

- Sum alle arter 0 0 0 -

2230 Undervisning leirskole


10101 Lønn lærere 52 000 55 000 55 000

10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 0 0 0

10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK 0 7 000 6 000


11053 Fritt skolemateriell 0 0 0


11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 000 0 0

11150 Matvarer 0 7 000 7 000

11151 Bevertning 6 000 0 0

11207 Drivstoffolje maskiner 0 0 0




11900 Husleie 0 19 000 19 000

14290 Merverdiavgift 3 000 4 000 4 000

17000 Statstilskudd og refusjon fra staten -21 000 0 -65 000


18300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune 0 -40 000 0

- Sum alle arter 54 000 72 000 46 000 -

2231 Eiendomsdrift leirskole

12500 Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg 0 2 000 2 000


17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap 0 0 -1 000

- Sum alle arter 0 2 000 2 000 -

2240 Undervisning Bergsmo


10101 Lønn lærere 2 747 000 2 902 000 2 648 000

10109 Timelønn faste stillinger 0 3 000 3 000

10112 Tillegg for delt dagsverk 6 000 5 000 5 000



10201 Vikarlønn fødselspermisjon 0 0 0

10202 Vikarlønn ferie 1 000 3 000 3 000

10204 Vikarlønn velferdspermisjon 19 000 10 000 10 000



10209 Vikarlønn 7 000 7 000 7 000

10300 Lønn ekstrahjelp 0 2 000 2 000

10400 Lønn overtid 0 1 000 1 000

10401 Overtidstillegg 0 0 0

10500 Annen lønn 2 000 0 0

10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 1 000 2 000 2 000

10608 Trekkpliktig telefongodtgjørelse 0 0 0


10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK 275 000 305 000 289 000





11002 Driftsutgifter maskiner 0 0 0

11051 Lærebøker 32 000 25 000 25 000

11052 Læremidler og undervisningsmateriell 10 000 10 000 10 000 18





11055 Skoleboksamlinger 4 000 6 000 6 000



11150 Matvarer 6 000 0 0

11151 Bevertning 1 000 1 000 1 000

11200 Diverse forbruksmateriell 1 000 0 0


11203 Tekstiler madrasser mv 0 0 0

11204 Arbeidsklær og verneutstyr 6 000 0 0

11231 Velferdstiltak brukere 0 0 0



11260 Leie av utstyr 0 0 0



11303 Datakommunikasjon 6 000 3 000 3 000

11304 Etablering og bruk av internett 0 0 0

11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse 0 0 0

11400 Annonser 12 000 6 000 6 000

11405 Gaver og blomster ved representasjon 0 0 0

11500 Utgifter til foreleser og kursholder 0 0 0









11971 TVlisens 5 000 5 000 5 000



12002 Maskinelt utstyr og instrumenter 0 0 0


12005 Datautstyr 5 000 6 000 6 000

12006 Dataprogram 1 000 0 0

12090 Medisinsk utstyr 0 1 000 1 000

12205 Leasing av maskiner og innretninger 21 000 16 000 16 000




14290 Merverdiavgift 28 000 31 000 33 000

16200 Avgiftsfrie salgsinntekter 0 0 0

16211 Leieinntekter maskiner og utstyr 0 0 0

16290 Billettinntekter 0 0 0



17101 Refusjon fødselspenger 0 -60 000 -150 000


17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune 0 0 0


17900 Salg av tjenester internt 0 0 0

- Sum alle arter 3 931 000 4 042 000 4 108 000 -

2241 Undervisning flyktninger Bergsmo


10101 Lønn lærere 39 000 0 0

10200 Vikarlønn ved sykdom 0 0 0





10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK 4 000 0 0 19



10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie 0 0 0


11051 Lærebøker 1 000 0 0

11052 Læremidler og undervisningsmateriell 0 0 0

11053 Fritt skolemateriell 1 000 0 0



11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 0 0 0

11600 Kjøre og diettgodtgjørelse 0 0 0



12000 Inventar og utstyr 0 0 0

13515 Interkommunal PPtjeneste 4 000 0 0



17000 Statstilskudd og refusjon fra staten 0 0 0

17100 Refusjon sykepenger 0 0 0



2242 Barnehagedrift Bergsmo



10111 Helge og høytidstillegg 0 0 0




10202 Vikarlønn ferie 62 000 10 000 10 000




10207 Vikarlønn tillitsvalgte HTA 0 0 0


10209 Vikarlønn 39 000 2 000 2 000

10400 Lønn overtid 0 2 000 2 000

10401 Overtidstillegg 32 000 0 0












11057 Undervisningsmateriell som søkes refundert 0 0 0

11100 Medisinsk forbruksmateriell 1 000 1 000 1 000

11150 Matvarer 44 000 45 000 45 000

11151 Bevertning 1 000 2 000 2 000




11230 Velferdstiltak ansatte 0 1 000 1 000



11245 Kopiering 1 000 1 000 1 000


11302 Telefon og telefax 0 3 000 3 000

11303 Datakommunikasjon 0 2 000 2 000

11304 Etablering og bruk av internett 0 2 000 2 000

11400 Annonser 12 000 1 000 1 000

11408 Trykkings og kopieringsutgifter 0 1 000 1 000

11501 Kursavgifter og oppholdsutgifter 16 000 9 000 9 000 20







11853 Forsikring barn og elever 1 000 2 000 2 000


12001 Verktøy og redskaper 0 0 0



12004 Mediautstyr 0 0 0

12005 Datautstyr 11 000 5 000 5 000

12303 Brøyting og sandstrøing veger 0 0 0

12504 Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder 0 0 0



14290 Merverdiavgift 21 000 38 000 18 000


16000 Egenbetaling 0 0 0


16003 Foreldrebetaling ekstradager 0 -1 000 -1 000

16004 Matpenger -58 000 -45 000 -55 000




18901 Gaver -10 000 0 0

- Sum alle arter 3 031 000 3 141 000 3 002 000 -

2243 Skolefritidsordning Bergsmo
















11150 Matvarer 4 000 4 000 4 000

11302 Telefon og telefax 0 0 0







14290 Merverdiavgift 4 000 3 000 3 000


16003 Foreldrebetaling ekstradager 0 -1 000 -1 000

16004 Matpenger -4 000 -4 000 -4 000




17700 Refusjon fra private 0 0 0

- Sum alle arter 146 000 197 000 196 000 -

2244 Skoleskyss Bergsmo



17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap 0 0 0 21




2245 Eiendomsdrift Bergsmo skole


2250 Undervisning Harran


10101 Lønn lærere 3 805 000 3 793 000 3 612 000

10102 Funksjonstillegg lærere 5 000 0 0




10202 Vikarlønn ferie 0 3 000 3 000



10207 Vikarlønn tillitsvalgte HTA 2 000 4 000 4 000

10208 Vikarlønn avspasering 17 000 9 000 12 000


10400 Lønn overtid 14 000 20 000 23 000

10401 Overtidstillegg 11 000 10 000 15 000

10500 Annen lønn 1 000 0 0













11055 Skoleboksamlinger 0 2 000 2 000




11151 Bevertning 2 000 1 000 2 000









11400 Annonser 9 000 7 000 5 000











12005 Datautstyr 8 000 10 000 7 000


12010 Kjøp av bøker 0 1 000 1 000

12401 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 0 3 000 3 000

12409 Rep og vedlikehold div inventar og utstyr 0 2 000 2 000



14290 Merverdiavgift 37 000 51 000 49 000 22





17000 Statstilskudd og refusjon fra staten -50 000 -50 000 -62 000

17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten 0 0 0







- Sum alle arter 5 273 000 5 059 000 4 976 000 -

2252 Barnehagedrift Harran






10202 Vikarlønn ferie 27 000 30 000 25 000




10209 Vikarlønn 2 000 0 1 000


10400 Lønn overtid 0 0 0


10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 1 000 0 0



10902 Arbgivers andel pensjonspr SPK 0 0 0









11150 Matvarer 39 000 30 000 43 000

11151 Bevertning 0 2 000 1 000


11232 Gaver og blomster ansatte 0 1 000 1 000




11400 Annonser 0 2 000 2 000









12005 Datautstyr 0 2 000 2 000



14290 Merverdiavgift 15 000 17 000 18 000


16003 Foreldrebetaling ekstradager -1 000 -1 000 -1 000

16004 Matpenger -36 000 -30 000 -43 000




17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap -15 000 -17 000 -18 000 23




- Sum alle arter 1 859 000 2 423 000 2 218 000 -

2253 Skolefritidsordning Harran



10113 Kvelds og nattillegg 1 000 0 1 000



10203 Vikarlønn utdanningspermisjon 0 0 0

















11971 TVlisens 2 000 0 0



14290 Merverdiavgift 2 000 3 000 3 000


16003 Foreldrebetaling ekstradager -2 000 -1 000 -1 000




17900 Salg av tjenester internt -108 000 -62 000 0

- Sum alle arter 245 000 271 000 309 000 -

2254 Skoleskyss Harran

10500 Annen lønn 29 000 0 0








2255 Eiendomsdrift Harran skole


2251 Undervisning flyktninger Harran

10100 Lønn faste stillinger 0 369 000 105 000

10101 Lønn lærere 0 0 178 000

10300 Lønn ekstrahjelp 0 0 16 000

10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 0 46 000 20 000


10990 Arbeidsgiveravgift 0 26 000 17 000

11052 Læremidler og undervisningsmateriell 0 30 000 25 000






17000 Statstilskudd og refusjon fra staten 0 0 -66 000


24



- Sum alle arter 0 471 000 316 000 -

2300 Barnehagedrift Ekker Barnehage



10112 Tillegg for delt dagsverk 2 000 0 0



10202 Vikarlønn ferie 37 000 10 000 10 000



10207 Vikarlønn tillitsvalgte HTA 3 000 0 0


10209 Vikarlønn 9 000 0 0



10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 0 1 000 1 000






11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser 0 1 000 1 000




11150 Matvarer 42 000 36 000 52 000

11151 Bevertning 1 000 0 0

11200 Diverse forbruksmateriell 0 6 000 6 000







11246 Levering av avfall 1 000 0 0




11304 Etablering og bruk av internett 2 000 0 0

11400 Annonser 4 000 5 000 5 000



11659 Diverse oppgavepliktige ytelser 0 0 0


11803 Ved 0 2 000 2 000






12005 Datautstyr 0 2 000 2 000


12301 Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg 0 0 0


12504 Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder 0 2 000 2 000

12507 Plantekjøp 0 1 000 1 000

14290 Merverdiavgift 33 000 39 000 34 000



16003 Foreldrebetaling ekstradager 0 0 0

16004 Matpenger -54 000 -36 000 -52 000

16521 Inntekter kopiering 0 0 0


17100 Refusjon sykepenger -218 000 -130 000 -90 000 25





18901 Gaver -2 000 0 0


- Sum alle arter 2 541 000 2 657 000 2 088 000 -

2301 Barnehagedrift Rønningen barnehage







10202 Vikarlønn ferie 34 000 10 000 20 000




10209 Vikarlønn 181 000 10 000 26 000



10500 Annen lønn 0 0 0

10501 Lønn lærlinger 144 000 84 000 0











11150 Matvarer 61 000 42 000 61 000

11151 Bevertning 1 000 0 0











11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse -2 000 0 0

11400 Annonser 6 000 5 000 5 000



11659 Diverse oppgavepliktige ytelser 0 0 0


11803 Ved 0 0 0







12005 Datautstyr 0 2 000 2 000


12500 Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg 0 0 0

12504 Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder 5 000 0 0

12507 Plantekjøp 0 1 000 1 000


14290 Merverdiavgift 38 000 35 000 38 000

16002 Foreldrebetaling -713 000 -696 000 -716 000 26



16003 Foreldrebetaling ekstradager 0 0 0

16004 Matpenger -65 000 -42 000 -61 000

16521 Inntekter kopiering 0 0 0


17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten 0 0 0


17101 Refusjon fødselspenger -112 000 -170 000 0




- Sum alle arter 3 432 000 4 601 000 4 382 000 -

2305 Helårsåpen barnehage


10209 Vikarlønn 0 30 000 0



- Sum alle arter 4 000 38 000 0 -

2308 Styrket barnehagetilbud








- Sum alle arter 382 000 304 000 1 019 000 -

2309 Felles barnehagedrift



11700 Skyss- og reiseutgifter 0 0 0

13503 Kjøp av tjenester fra Lierne kommune 2 000 0 0


15500 Avsetning bundet driftsfond 0 0 0



18100 Statstilskudd 0 0 0

19500 Bruk av bundet driftsfond -700 000 -700 000 -484 000

- Sum alle arter -712 000 -700 000 -484 000 -

2400 Voksenopplæring


10101 Lønn lærere 2 878 000 3 224 000 3 200 000

10102 Funksjonstillegg lærere 0 42 000 56 000






10205 Vikarlønn møterkurs 11 000 0 0

10209 Vikarlønn 0 50 000 0

10500 Annen lønn 0 20 000 20 000







11051 Lærebøker 60 000 70 000 55 000





11232 Gaver og blomster ansatte 1 000 0 0

27




11245 Kopiering 1 000 0 0



11400 Annonser 0 5 000 5 000





11900 Husleie 165 000 220 000 224 000


12005 Datautstyr 9 000 46 000 26 000


12402 Serviceavtaler datamaskiner 1 000 10 000 10 000

12500 Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg 1 000 0 0

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 21 000 11 000


14290 Merverdiavgift 15 000 115 000 63 000

17000 Statstilskudd og refusjon fra staten -4 294 000 -3 922 000 -3 832 000


17101 Refusjon fødselspenger -265 000 0 0



- Sum alle arter -483 000 970 000 875 000 -

2500 Grong musikk- og kulturskole



10209 Vikarlønn 3 000 10 000 10 000

10301 Lønn midlertidige stillinger 15 000 10 000 20 000

10500 Annen lønn 3 000 2 000 2 000









11057 Undervisningsmateriell som søkes refundert 7 000 6 000 3 000

11151 Bevertning 1 000 0 0



11245 Kopiering 0 0 0


11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse 1 000 0 1 000

11400 Annonser 0 2 000 2 000








11970 Lisenser og brukerstøtteavtaler 0 0 0



12002 Maskinelt utstyr og instrumenter 18 000 17 000 10 000

12004 Mediautstyr 1 000 1 000 0

12005 Datautstyr 6 000 0 0



12409 Rep og vedlikehold div inventar og utstyr 0 0 0

14290 Merverdiavgift 15 000 17 000 22 000

16000 Egenbetaling -227 000 -241 000 -279 000 28



16200 Avgiftsfrie salgsinntekter -7 000 -6 000 -6 000

16210 Leieinntekter -1 000 0 0

16230 Salg av tjenester 0 0 0





- Sum alle arter 998 000 1 108 000 1 054 000 -

2600 Tilskudd Namdals Folkehøgskole


- Sum alle arter 84 000 84 000 85 000 -

2730 Barnevernstjeneste

10990 Arbeidsgiveravgift 0 0 0



13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak 1 443 000 1 682 000 1 324 000

13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS 20 000 0 36 000



- Sum alle arter 1 463 000 1 682 000 1 360 000 -

2731 Barnevern i familien



10500 Annen lønn 12 000 10 000 25 000

10504 Lønn støttekontakter 64 000 60 000 100 000

10523 Lønn besøkshjem 81 000 80 000 150 000




11242 Hotellopphold 8 000 0 0

11251 Refusjon utgifter støttekontakter 0 0 0



11662 Utgiftsdekning besøkshjem 27 000 30 000 60 000

11663 Utgiftsdekning støttekontakter 0 1 000 1 000


11850 Forsikringspremier 0 1 000 0

11853 Forsikring barn og elever 1 000 0 1 000

12704 Juridisk bistand 138 000 0 100 000

13000 Kjøp av tjenester fra staten 0 70 000 0

14290 Merverdiavgift 42 000 40 000 63 000

14741 Bidrag til barnehageplass 22 000 40 000 20 000

14744 Bidrag til skolefritidsordning 29 000 20 000 20 000

14745 Bidrag til musikkskole 3 000 0 0

14746 Bidrag til besøkshjem 234 000 150 000 150 000

14749 Annen økonomisk bistand 39 000 45 000 45 000



- Sum alle arter 712 000 616 000 836 000 -

2732 Barnevern i fosterheim


10500 Annen lønn 8 000 4 000 0

10504 Lønn støttekontakter 1 000 0 0

10506 Lønn tilsynsfører 2 000 6 000 6 000

10522 Lønn fosterheimskontrakter 516 000 648 000 1 080 000

10523 Lønn besøkshjem 47 000 20 000 90 000






11661 Utgiftsdekning forsterheimskontrakter 310 000 500 000 450 000

29






11960 Diverse kontingenter 0 0 0

12704 Juridisk bistand 172 000 100 000 100 000


14290 Merverdiavgift 73 000 37 000 38 000

14730 Tilskudd til livsopphold 0 30 000 0

14732 Tilskudd til boutgifter 11 000 50 000 0


14746 Bidrag til besøkshjem 7 000 5 000 0



- Sum alle arter 1 532 000 1 706 000 2 179 000 -

2740 Fysisk aktivitet (FYSAK)

10301 Lønn midlertidige stillinger 0 3 000 0



11054 Leker og forbruksmateriell 0 1 000 0

11151 Bevertning 0 1 000 0



11260 Leie av utstyr 0 3 000 0

11400 Annonser 0 1 000 0

11404 Reklameutgifter 0 8 000 0


11900 Husleie 0 10 000 0



14710 Tilskudd til idrett og friluftsformål 0 3 000 0

14715 Tilskudd til barne og ungdomsarbeid 0 2 000 0

16000 Egenbetaling 0 -2 000 0

17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap 0 -3 000 0

17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune 0 -31 000 0



2800 Reservert for tilleggsbevilgninger

14900 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 67 000 0



19900 Motpost avskrivninger 0 0 0

- Sum alle arter 0 0 0


2011 Budsjett

2012 Budsjett

2013

Oppvekst og familie




30


-

3000 Administrasjon helse- og omsorg

11309 Ny avtale telefongodtgjørelse

11900 Husleieøkning

17507 Øyeblikkelig hjelp utredning Indre Namdal -

3001 Inn på tunet løftet

10301 Ledelse av prosjektet er satt bort til Grong Fritid og kommer under kjøp av tjenester

10900 Bortfaller når det kjøpes tjenester i stedet for ansettelse

11240 Prosjektleder ikke lenger ansatt, tjenesten kjøpes. Prosjektet er over i hovedfase, noe som medfører en økning i kjøp av tjenester

for utprøving av tilbud

11240 200.000,- fra GBU pluss lagt inn 190.000,- nye midler

11501 Ikke planlagt lengre kurs eller studieturer

11700 Ikke langt inn lengre reiser

19500 Økt forbruk av tilskudd fra Innovasjon Norge -

3101 Pleie og omsorg sykeheim

10111 Erfaringstall fra regnskap 2012

10113 Erfaringstall fra regnskap 2012

10114 Som følge av en økning av lør- og søndagstillegget på 15 kr. pr. time, vil dette medføre en økt kostnad på ca. 300 000,- pr. år på

de faste stillingene. I tillegg vil det komme utgifter i forbindelse med vikarinnleie.

10200 Det vil være behov for en økning da vi alltid har en kostnad på arbeidsgiverperioden ved sykefravær.

10201 Færre på vikarlønn fødselspermisjon

10202 Økte lønninger vil medføre økte kostnader også på vikarinnleie ferie.

10300 Det vil i første kvartal fortsatt være behov for ekstra bemanning på helg i forbindelse med renoveringen av sykeheimen.

10539 Tillegg for ansvarsvakter fjernes

11100 Overført fra post 11140

11140 Overført til post 11100 pluss redusert utgift

11230 Ingen velferdstiltak for ansatte i 2013

11240 Mindre behov for kjøp

11243 Overført til kontoene: 11701, 11705 og 12005

11501 Mindre deltakelse på kurs i 2013

11600 Mindre behov for kjøregodtgjørelser i 2013

11701 Økte kostnader med transport til sykehus.

11705 Overført fra 11243

11900 Husleieøkning og nybygg fra 1. april 2013

12005 Overført fra 11243

12007 Alle avtaler oppgjort i 2012

13751

Tjenestekjøp IKT: F.o.m. 2012 økte antall ASP-brukere vesentlig. Kommunens samlede utgift økte ikke så mye som økt antall


fordeling på et stort antall funksjoner budsjetteres nå utgiftene på det enkelte ansvar som utgiften tilhører. I budsjettet inngårt 1/6

av utgift Felles IKT for omsorg, sosial og barnevern (1/6 av fakturapost 1003 fra IKT Indre Namdal IKS, samt 1/3 av PPS.

Rådmannen vil fordele fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS.

16005 Lagt inn inntekt for 4 nye rom i perioden april - des. 2013 med kr. 40.000,- pr måned. (regnet kr. 10 000 pr rom). Noe usikkert

anslag, men dagens realitet viser at vi allerede har 3 fastboende i overbelegg..

16005 1 omsorgsbolig benyttes som sykeheimsrom fra 1. mai.

16006 Som følge av 4 nye rom vil det kunne komme en liten økning i kortidsvederlaget. Det har hele det siste året vært et overbelegg på

2 - 3 beboer. Dette medfører at vi allerede ligger inne med en merinntekt her.

17100 Erfaringstall

17101 Færre arbeidstakere som får fødselspenger -

3102 Rehabilitering

12900 Kjøp vaktmester til hjelpemiddelsentralen.

13752 Iflg daglig leder ved IKS Namdal Rehabilitering vil økningen bli 7,5%. -

3103 Kjøkken og vaskeri GHO

17100 Erfaringstall -

3200 Pleie og omsorg Harran BSS

10100 Forutsetter nedlegging av HBSS fom 1 mai 2013

31


13751




fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS, normalt to halvårsfakturaer. -

3201 Hjemmesykepleie

10113 Utvidelse av kveldsvaket med 0,5 time. I tillegg er satsene økt etter sentrale forhandlinger

10114 Utvidelse av vakt med 0,5 time. I tillegg er satsene økt etter sentrale forhandlinger

10202 Lønnsøkning til ferievikarer

10209 Posten sløyfes - dekkes inn over ordinære vikarposter

11100 Økte utgifter grunnet økt behov for sårskift - virkning av samhandlingsreform.

11204 Økte kostnader ved innkjøp og flere ansatte. Enkelte har også behov for flere skift. Vikarer behøver også arbeidstøy.

11650 For lite budsjettert - inngåtte avtaler om telefongodtgjørelser må oppfylles

11900 Husleie økning 2013

13751




av utgift Felles IKT for omsorg, sosial og barnevern (1/6 av fakturapost 1003 fra IKT Indre Namdal IKS, samt 1/3 av PPS.


17101 Ingen refusjon i 2013 -

3202 Hjemmehjelp

10209 For lite budsjettert og lønnsøkninger

10500 Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten. Forhandlinger med tillitsvalgte. Årlig godtgjøring på 5000,-.

10504 For lite budsjettert og økt behov for støttekontakter

10520 Økte lønnsutgifter

11600 Kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten. Forhandlinger med tillitsvalgte. Øking med kr. 0,50 pr. km.

11900 Økning i husleie 2013

13751




fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS, normalt to halvårsfakturaer.


3203 Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede

12900 Ambulerende vaktmester fra ansvar 4100 og 4125, tatt ut. -

3204 Omsorgsboliger helse og omsorgstun

11909 Økning i husleie eksisterende boliger pluss husleie for 9 nye boliger som åpner i april 2013. Fordelt med kr 48 000 i økning på

eksisterende og 654 000 i leie for de nye, tilsammen kr. 702.000,-

16300 Økt inntekt ved utleie av 9 nye boliger. -

3301 Administrasjon sosialtjeneste

10950 Korrigering som følge av regnskapstall 2011

11232 Reduksjon mindre utgifter

13751



fordeling på et stort antall funksjoner budsjetteres nå utgiftene på det enkelte ansvar som utgiften tilhører. I beløpet inngår 1/6 av

Felles IKT (fakturapost 1003 fra IKSet). Rådmannen fordeler fakturaer fra IKSet. -

3310 Økonomisk sosialhjelp

10898 Budsjettert med 2 personer på kvalifiseringsprogram. (lønn 164244 pr stk (2G))

14730 Økning av utbetaling i 2012, som forventes videreført i 2013

14732 Økning av utgifter i 2012, forventes samme nivå for 2013.

14733 Økning i 2012, budsjetterer med litt mindre nivå i 2013.

14739 Økning i 2012, forventer samme nivå i 2013

17000 Refusjoner tidligere år har vært budsjettert for lavt. Legger inn økning i refusjon for 2013. -

3313 Introduksjonsprogram flyktninger

10301 Videreføring av midlertidig 60% stilling flyktningetjenesten

10899 Ingen bosetting i 2013. Budsjettert med 12 deltagere på program i 2013, samt 2 ekstra i tilfelle familiegjenforening. Til dekning av

økte utgifter på ansvar 3310 32


11240 Tolketjenester m.m.

13751





14733 Ingen bosetting i 2013 -

3400 Legekontor

10100 Lege Namsskogan privat praksis

10203 Ingen leger ut i studiepermisjon

10205 Nidaroskongress med tema som er aktuell for alle faste ansatte

10208 Avspasering hele dager avhengig av innleie.

10300 20 % stilling for å dekke opp 40% adm.tid. 3. års veiledning vikarlege(ref fra Safh)

11140 Prisstigning, Influensavaksine

11240 Økt antall vikarer i 2013 som går på privat avtale, med kostnader til vikarbyrå

11303 Norsk helsenett

11704 Refunderes fra Namsskogan kommune.

11705 Refunderes av Namsskogan kommune

11900 Økning husleie 2013

11970 Korrigert mellom datakommunikasjon og lisenser

12002 Sentrifuge

12101 Leiebil, (får refusjon fra Namsskogan kommune)

13751



fordeling på et stort antall funksjoner budsjetteres nå utgiftene på det enkelte ansvar som utgiften tilhører. I beløpet inngår 1/6 av

Felles IKT (fakturapost 1003 fra IKSet). Rådmannen vil fordele fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS.

16201 Influensavaksine og salg av medisiner og forbruksvarer privatpraktiserende leger

16300 Husleie vikarleger (antall)

17000 Ref fra SAFH, 3. års veiledning vikarlege -

3404 Samhandlingsref. Somatiske pas

13700 Redusert kostnad for utskrivningsklare pasienter med kr. 946.000,- Resterende må dekkes av statstilskuddet med kr. 339 000 -

3405 Samhandlingsref. Utskrivningsklare pas

11240 Erfaringer fra 2012 viser mindre behov enn først antatt - kr 900.000,- overført medfinansiering for kommunale pasienter -

3500 Fysioterapi

10400 Flyttet til annen lønn - møtegodtgjørelser for priv.prakt fysioterapeut.

10500 Møtegodtgjørelser priv.prakt fysioterapeut


11970 Økte kostnader til lisenser profdoc, m.m.

13701 Økte satser etter sentrale forhandlinger

13751




fakturaer fra IKT Indre Namdal IKS, normalt to halvårsfakturaer. -

3501 Rehabilitering og forebygging

10100 Frisklivssentral i 3 måneder.

14700 Fysak midler overført hit. Tenkt brukt til frisk i friluft. -

3600 Psykisk helsevern

10100 Tatt ut seniortiltak

10209 Vikarbehov bortfalt.

10301 Modellkommuneprosjektet

11001 Bortfaller - kostnad flyttes til andre ansvar

11002 Toner til skrivere samt rep datamaskiner

11151 Mindre forbruk

11232 Behov for en budsjett post her


11400 Ny informasjonsstrategi - lokal ordning 33




12101 Økt behov for bruk av leiebiler - reduksjon foretatt på kjøregodtgj. 11600

13751





16230 Vi vet ikke om prosjekt sømløst psykiatri videreføres

16230 Psykiatriprosjektet.

17000 Modellkommuneprosjektet

17100 Erfaringstall

19500 Psykatrimidler -

3630 Helsestasjon

11140 Økning i hht faktiske utgifter i 2012

11303 Sysvac - flytting

11900 Prisjustert for 2012 - økning husleie 2013

13751





16201 I hht faktiske inntekter i 2012 -

3631 Jordmor

13505 Forventet økning -

3632 Tiltak for flyktninger

11240 Kjøp av tjenester avsluttet, utgiften føres nå på lønnsutgifter 40% stilling -

3633 Enslige mindreårige flyktninger

10202 Behov for flere ferievikarer på grunn av utvidet drift.

11150 Flyttet fra konto 14730

11231 Fellesaktiviteter, kvalifiserer til refusjon fra BUFetat

11243 Helseutgifter, kvalifiserer ikke til refusjon fra BUFetat

12000 Etableringskostnader

12101 Transportbehov til sykehus, optiker, tannleger og aktiviteter

13751





14730 Reduksjon pga matutgifter føres på konto 11150 og tilskudd til ungdom over 20 føres på konto 14749

14739 Reduksjon pga velferdstiltak føres på konto 11231

17000 Bufetat -

3636 MOT

10100 Føres nå på lønn lærere

12900 Når det er arrangement betaler mot for vikarer på skolen -

3637 YES

10200 Ingen behov

11243 For brukere av YES tjenesten

14730 Krisehjelp utenom NAV's kontortid -

3639 Ungdomsenheten

10300 Mindre behov - løses internt

11002 Toner kopimaskin og skriver

11900 Økning i husleie 2013 -

3700 Avdeling for funksjonshemmede

10114 Økt tillegg etter siste lønnsforhandlinger

10201 Ingen ut i fødselspermisjon 2013

10202 Etter lønnsøkning vil det kreve høyere vikarlønnsutgifter 34


10205 Ikke tidligere budsjettert, er behov for innlei ved møter/kurs

10539 Ansvarsvakter, nytt fra 2012

11971 Nytt bygg krever nytt abonnement

13751




av utgift Felles IKT for omsorg, sosial og barnevern (1/6 av fakturapost 1003 fra IKT Indre Namdal IKS, samt1/3 av PPS.


16000 Økte satser pluss økt egenandel transport

17000 Mindre tilskudd på grunn av færre ressurskrevende brukere

17100 Erfaringstall

17101 Ingen refusjon fødselspenger 2013

17503 Egenandel videregående skole -

3701 Avlastning funksjonshemmede

10100 Reduksjon i antall årsverk på grunn av færre ressurskrevende brukere.

10111 Justert ned ,mindre behov for høytidsvakter. korrigerer for konto 19500

10113 Overføres konto 10200

10200 Ikke budsjettert med dette tidligere

19500 Det finnes ikke regnskap på dette. Det er noe som har hengt igjen fra flere år tilbake -

3702 Omsorgslønn avlastning og støttekontakter

10113 Overføres konto 10114

10114 Tas fra konto 10113

10200 For lavt budsjettert

10500 Overføres 30000,- til konto 10504, og 70000,- til konto 11240

10504 Overført fra konto 10500

11240 Overført fra konto 10500. Behov for ekstra på forsterket hybel fra elev fra annen kommune

17100 Forventet refusjon av sykepenger -

3706 Avd F gammel.

11909 To leiligheter benyttes til ordinær utleie

35

Tall for ramme 3 Helse og omsorg

-


3000 Administrasjon helse og omsorg





10904 Arbeidsgivers avdel pensjon sykepleiere 0 0 0






11051 Lærebøker 7 000 3 000 3 000

11151 Bevertning 14 000 8 000 8 000





11242 Hotellopphold 2 000 10 000 10 000


11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse 1 000 0 3 000

11400 Annonser 2 000 0 0





11900 Husleie 19 000 19 000 20 000



11971 TVlisens 1 000 0 0


12003 Kjøkkenutstyr -1 000 0 0

12005 Datautstyr 20 000 6 000 10 000


12101 Leasing av biler 26 000 6 000 6 000



12404 Rep og vedlikehold teknisk utstyr 1 000 0 0


14290 Merverdiavgift 185 000 209 000 209 000


16521 Inntekter kopiering -3 000 0 0



17502 Refusjon fra Snåsa kommune -117 000 -117 000 -117 000

17503 Refusjon fra Lierne kommune -64 000 -154 000 -154 000

17504 Refusjon fra Høylandet kommune -41 000 -61 000 -61 000

17505 Refusjon fra Namsskogan kommune -125 000 -124 000 -124 000

17506 Refusjon fra Røyrvik kommune -151 000 -73 000 -73 000

17507 Refusjon fra Indre Namdal Regionråd -183 000 -73 000 -54 000


- Sum alle arter 727 000 985 000 919 000 -

3001 Inn på tunet løftet

10301 Lønn midlertidige stillinger 58 000 100 000 0


10500 Annen lønn 20 000 0 0




11150 Matvarer 1 000 0 1 000

11151 Bevertning 1 000 3 000 3 000



Tall for ramme 3 Helse og omsorg -


11500 Utgifter til foreleser og kursholder 5 000 0 5 000



11650 Telefongodtgjørelse 0 2 000 0



11900 Husleie 0 18 000 0








3100 Eiendomsdrift helse og omsorgstun


3101 Pleie og omsorg sykeheim



10111 Helge og høytidstillegg 750 000 750 000 650 000

10113 Kvelds og nattillegg 1 571 000 1 698 000 1 598 000

10114 Lørdags og søndagstillegg 570 000 671 000 771 000

10200 Vikarlønn ved sykdom 1 881 000 833 000 1 733 000

10201 Vikarlønn fødselspermisjon 123 000 283 000 183 000

10202 Vikarlønn ferie 1 105 000 1 005 000 1 205 000

10203 Vikarlønn utdanningspermisjon 0 5 000 5 000



10207 Vikarlønn tillitsvalgte HTA 51 000 42 000 42 000




10500 Annen lønn 133 000 105 000 105 000

10501 Lønn lærlinger 98 000 114 000 153 000

10539 Diverse vaktgodtgjørelser 83 000 98 000 0

10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 100 000 42 000 42 000


10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 3 080 000 4 304 000 3 923 000



10990 Arbeidsgiveravgift 1 176 000 1 305 000 1 391 000





11140 Medisiner 455 000 470 000 400 000

11150 Matvarer 1 000 0 0

11151 Bevertning 1 000 2 000 2 000



11203 Tekstiler madrasser mv 26 000 25 000 25 000


11230 Velferdstiltak ansatte 0 10 000 0

11231 Velferdstiltak brukere 5 000 15 000 15 000



11242 Hotellopphold 0 0 0

11243 Prøver og egenandeler 12 000 50 000 30 000

11244 Fotterapi 23 000 20 000 20 000







11400 Annonser 16 000 16 000 16 000





11701 Skyssutgifter brukere 12 000 17 000 25 000

11705 Drivstoff og olje biler 2 000 0 2 000



11900 Husleie 2 490 000 2 033 000 3 213 000


11970 Lisenser og brukerstøtteavtaler 4 000 0 0

11971 TVlisens 2 000 12 000 12 000



12005 Datautstyr 49 000 10 000 20 000


12090 Medisinsk utstyr 24 000 23 000 23 000

12101 Leasing av biler 28 000 13 000 13 000


12409 Rep og vedlikehold div inventar og utstyr 18 000 14 000 14 000

12700 Konsulenthonorar 15 000 0 0

12702 Konsulenthonorar prosjektering 0 30 000 0



14290 Merverdiavgift 291 000 322 000 318 000


14720 Tap på fordringer 13 000 0 0


15900 Avskrivninger 33 000 33 000 33 000

16005 Vederlag for opphold fast plass institusjon -5 474 000 -5 228 000 -5 618 000

16006 Vederlag for korrtidsopphold institusjon -145 000 -110 000 -170 000


16300 Leieinntekter 0 0 0


17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten 0 -30 000 -30 000

17100 Refusjon sykepenger -1 812 000 -900 000 -1 700 000






18101 Statstilskudd som viderformidles -10 000 0 0


18901 Gaver -21 000 0 0

19401 Bruk av disposisjonsfond drift -4 000 0 -270 000


- Sum alle arter 22 461 000 24 251 000 25 916 000 -

3102 Rehabilitering



10400 Lønn overtid 0 2 000 2 000







11200 Diverse forbruksmateriell 0 0 0





12090 Medisinsk utstyr 7 000 10 000 10 000 38



12101 Leasing av biler 0 0 0


13752 Kjøp av tjenester fra Rehabsenter Høylandet 679 000 837 000 900 000

14290 Merverdiavgift 2 000 2 000 3 000

16006 Vederlag for korrtidsopphold institusjon 0 0 0




- Sum alle arter 1 142 000 1 328 000 1 455 000 -

3103 Kjøkken og vaskeri GHO







10202 Vikarlønn ferie 162 000 155 000 155 000



10208 Vikarlønn avspasering 0 0 0



10500 Annen lønn 4 000 0 0

10540 Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 0 0 0






11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 0 0 0

11150 Matvarer 978 000 850 000 850 000







11243 Prøver og egenandeler 0 0 0


11400 Annonser 2 000 0 0





12003 Kjøkkenutstyr 20 000 30 000 30 000




14290 Merverdiavgift 148 000 137 000 131 000

16202 Salg av matvarer -498 000 -550 000 -550 000

17100 Refusjon sykepenger -66 000 0 -150 000




- Sum alle arter 3 459 000 3 593 000 3 464 000 -

3200 Pleie og omsorg Harran BSS







10202 Vikarlønn ferie 82 000 80 000 10 000 39





10207 Vikarlønn tillitsvalgte HTA 0 0 0



10400 Lønn overtid 0 5 000 3 000


10500 Annen lønn 2 000 0 0

10502 Lønn opplæring 0 0 0


10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 2 000 0 0







11150 Matvarer 118 000 90 000 30 000


11202 Renholdsartikler og vaskemidler 1 000 1 000 0

11203 Tekstiler madrasser mv 3 000 4 000 2 000

11205 Diverse råvarer 3 000 10 000 3 000







11400 Annonser 7 000 0 0





11701 Skyssutgifter brukere 0 0 0


11971 TVlisens 4 000 5 000 2 000


12003 Kjøkkenutstyr 4 000 6 000 0

12507 Plantekjøp 1 000 1 000 1 000


14290 Merverdiavgift 33 000 27 000 27 000

16200 Avgiftsfrie salgsinntekter 0 -10 000 -17 000

16202 Salg av matvarer -213 000 -301 000 -101 000




- Sum alle arter 1 434 000 1 444 000 491 000 -

3201 Hjemmesykepleie









10202 Vikarlønn ferie 284 000 220 000 240 000




10209 Vikarlønn 47 000 0 -128 000


10400 Lønn overtid 0 20 000 20 000




10500 Annen lønn 7 000 0 0


10539 Diverse vaktgodtgjørelser 10 000 15 000 15 000










11101 Medisinsk utstyr og rekvisita 1 000 0 0

11140 Medisiner 1 000 0 0






11243 Prøver og egenandeler 0 0 0





11400 Annonser 9 000 3 000 3 000





11701 Skyssutgifter brukere 0 0 0

11704 Avgifter og forsikringspremie 34 000 0 0

11705 Drivstoff og olje biler 67 000 62 000 62 000

11706 Rep og vedlikehold biler 80 000 35 000 35 000


11900 Husleie 29 000 31 000 33 000


11971 TVlisens 0 0 0


12005 Datautstyr 5 000 0 0

12090 Medisinsk utstyr 22 000 0 0

12101 Leasing av biler 148 000 150 000 150 000



14290 Merverdiavgift 35 000 32 000 40 000





18100 Statstilskudd -5 000 0 0

18901 Gaver 0 0 0


- Sum alle arter 5 585 000 5 415 000 5 973 000 -

3202 Hjemmehjelp





10209 Vikarlønn 0 70 000 100 000


10500 Annen lønn 3 000 0 30 000


10520 Omsorgslønn 56 000 50 000 60 000


10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 25 000 25 000 41






11001 Faglitteratur tidsskrifter aviser 1 000 0 0





11400 Annonser 0 2 000 2 000




11900 Husleie 23 000 24 000 26 000




14290 Merverdiavgift 1 000 3 000 3 000

16000 Egenbetaling -352 000 -420 000 -420 000




- Sum alle arter 1 673 000 1 694 000 1 905 000 -

3203 Annen hjelp for eldre og funksjonshemmede






11855 Alarmsystemer og sikringstiltak 118 000 113 000 126 000

12002 Maskinelt utstyr og instrumenter 0 4 000 4 000


12600 Kjøp av renholdstjenester 4 000 0 0

12700 Konsulenthonorar 0 0 0

12900 Internkjøp av tjenester 0 0 0

14290 Merverdiavgift 1 000 3 000 4 000


16007 Egenbetaling trygghetsalarmer -111 000 -113 000 -126 000


17500 Refusjon fra andre kommuner 0 0 0

- Sum alle arter 222 000 224 000 224 000 -


11909 Internhusleie 0 552 000 966 000

16300 Leieinntekter 0 -552 000 -966 000


3205 Omsorgsboliger NTE taket

11909 Internhusleie 0 804 000 804 000

16300 Leieinntekter 0 -764 000 -764 000

- Sum alle arter 0 40 000 40 000 -

3206 Omsorgsboliger Åveien

11909 Internhusleie 0 482 000 482 000

16300 Leieinntekter 0 -475 000 -475 000

- Sum alle arter 0 7 000 7 000 -

3207 Omsorgsboliger Sakrimoen

11909 Internhusleie 0 430 000 430 000

16300 Leieinntekter 0 -410 000 -410 000

- Sum alle arter 0 20 000 20 000 -

3208 Trygdeboliger Mediå

11909 Internhusleie 0 974 000 974 000

16300 Leieinntekter 0 -945 000 -945 000

- Sum alle arter 0 29 000 29 000 -

3301 Administrasjon sosialtjeneste 42


















11245 Kopiering 1 000 0 0



11400 Annonser 0 6 000 6 000








12401 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 0 0 0

12402 Serviceavtaler datamaskiner 0 0 0


14290 Merverdiavgift 1 000 32 000 32 000




- Sum alle arter 1 266 000 1 581 000 1 584 000 -

3310 Økonomisk sosialhjelp



10898 Lønn kvalifiseringsprogram 172 000 234 000 329 000

10899 Introduksjonsstønad 0 0 0








14703 Boligtilskudd 0 0 0

14704 Videreformidlet tilskudd fra Staten 0 0 0

14720 Tap på fordringer 0 10 000 10 000

14730 Tilskudd til livsopphold 552 000 560 000 1 000 000

14731 Tilskudd til barnehageplass 45 000 40 000 40 000

14732 Tilskudd til boutgifter 671 000 470 000 600 000

14733 Tilskudd til etablering 38 000 30 000 50 000

14734 Bidrag til SFO 1 000 10 000 10 000

14739 Andre tilskudd etter sosialloven 250 000 140 000 190 000

14749 Annen økonomisk bistand 3 000 0 0

15200 Utlån 76 000 60 000 60 000




17009 Refusjon fra NAV HELFO -11 000 0 0


19200 Avdrag på utlån -76 000 -100 000 -100 000

19500 Bruk av bundet driftsfond -278 000 0 0 43



- Sum alle arter 1 427 000 1 444 000 2 139 000 -

3311 Tiltak sosialhjelpmottakere rehab-tiltak


14730 Tilskudd til livsopphold 0 10 000 10 000

14732 Tilskudd til boutgifter 1 000 10 000 10 000

14739 Andre tilskudd etter sosialloven 42 000 40 000 40 000

15200 Utlån 0 0 0


- Sum alle arter 44 000 60 000 60 000 -

3312 Boligtilskudd


14704 Videreformidlet tilskudd fra Staten 216 000 100 000 100 000



18101 Statstilskudd som viderformidles 0 -100 000 -100 000



3313 Introduksjonsprogram flyktninger



10301 Lønn midlertidige stillinger 192 000 250 000 244 000

10600 Reiseutgifter hjem arbeidssted 0 3 000 3 000

10899 Introduksjonsstønad 2 824 000 2 900 000 2 300 000







11243 Prøver og egenandeler 1 000 0 0

11246 Levering av avfall 0 0 0








14290 Merverdiavgift 16 000 29 000 30 000


14733 Tilskudd til etablering 65 000 200 000 0

14739 Andre tilskudd etter sosialloven 3 000 0 0




- Sum alle arter 3 482 000 3 739 000 2 999 000 -

3320 Forebyggende arbeid

11400 Annonser 0 3 000 3 000





14715 Tilskudd til barne og ungdomsarbeid 0 5 000 5 000


- Sum alle arter 111 000 103 000 103 000 -

3321 Bevillings- og skjenkekontroll


16207 Salgs- og skjenkeavgifter -60 000 -61 000 -61 000


3322 Behandlingstiltak rusmiddelbrukere

11140 Medisiner 0 10 000 10 000








14731 Tilskudd til barnehageplass 0 0 0

14739 Andre tilskudd etter sosialloven 0 13 000 13 000


- Sum alle arter 3 000 39 000 39 000 -

3323 Rehab omsorgstiltak rusmiddelbrukere

14730 Tilskudd til livsopphold 0 6 000 6 000


- Sum alle arter 0 16 000 16 000 -

3324 Ettervern

14730 Tilskudd til livsopphold 5 000 6 000 6 000

14733 Tilskudd til etablering 0 16 000 16 000


- Sum alle arter 5 000 30 000 30 000 -

3400 Legekontor




10114 Lørdags og søndagstillegg 0 0 0



10202 Vikarlønn ferie 122 000 295 000 195 000

10203 Vikarlønn utdanningspermisjon 73 000 150 000 0


10205 Vikarlønn møterkurs 22 000 0 10 000

10208 Vikarlønn avspasering 2 000 0 15 000




10500 Annen lønn 129 000 264 000 200 000

10502 Lønn opplæring 0 0 0


10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 822 000 1 311 000 951 000










11140 Medisiner 38 000 65 000 75 000

11150 Matvarer 1 000 0 0

11151 Bevertning 1 000 1 000 1 000




11207 Drivstoffolje maskiner 2 000 0 0






11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling 9 000 10 000 10 000




11400 Annonser 2 000 6 000 6 000









11705 Drivstoff og olje biler 0 0 28 000

11800 Strøm 9 000 15 000 15 000


11900 Husleie 636 000 653 000 698 000



11971 TVlisens 8 000 15 000 15 000



12003 Kjøkkenutstyr 2 000 0 0

12005 Datautstyr 14 000 10 000 10 000

12006 Dataprogram 0 0 0

12101 Leasing av biler 9 000 0 42 000

12400 Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg 0 20 000 20 000

12402 Serviceavtaler datamaskiner 25 000 45 000 45 000


13000 Kjøp av tjenester fra staten 32 000 50 000 50 000

13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap 0 4 000 4 000


14290 Merverdiavgift 143 000 223 000 272 000



14746 Bidrag til besøkshjem 0 0 0


16000 Egenbetaling -526 000 -930 000 -930 000

16001 Legeattester -25 000 -20 000 -20 000

16200 Avgiftsfrie salgsinntekter 0 -25 000 -25 000

16201 Salg av medisiner -86 000 -55 000 -85 000

16300 Leieinntekter -4 000 0 -70 000


17009 Refusjon fra NAV HELFO -967 000 -1 100 000 -1 100 000




17505 Refusjon fra Namsskogan kommune -1 923 000 -2 025 000 -1 525 000


17706 Telefonpenger 0 -2 000 -2 000

17707 Refusjon fra høyskoler -17 000 0 0

17900 Salg av tjenester internt 0 -38 000 -48 000

18901 Gaver -16 000 0 0

- Sum alle arter 4 506 000 5 976 000 4 763 000 -

3401 Medisinsk nødmeldetjeneste



14290 Merverdiavgift 1 000 100 000 2 000


- Sum alle arter 333 000 400 000 400 000 -

3403 Interkommunal legevakt

10533 Lønn beredskapsvakt 844 000 864 000 836 000






11800 Strøm 9 000 13 000 13 000

11900 Husleie 65 000 62 000 65 000

11971 TVlisens 6 000 7 000 8 000





13504 Kjøp av tjenester fra Høylandet kommune 0 0 0

14290 Merverdiavgift 3 000 5 000 6 000




17500 Refusjon fra andre kommuner -418 000 -410 000 -400 000





- Sum alle arter 132 000 186 000 158 000 -

3404 Samhandlingsref somatiske pas


13700 Kjøp av tjenester 0 1 600 000 2 885 000



- Sum alle arter 0 1 600 000 2 885 000 -

3405 Samhandlingsref utskrivningsklare pas




- Sum alle arter 0 996 000 30 000 -

3406 Kommuneoverlege




17505 Refusjon fra Namsskogan kommune 0 0 -100 000


3500 Fysioterapi



10400 Lønn overtid 0 1 000 0

10500 Annen lønn 0 0 2 000










11151 Bevertning 0 1 000 1 000






11301 Gebyr banktjenester og betalingsformidling 0 10 000 0



11400 Annonser 5 000 0 0







11900 Husleie 307 000 321 000 343 000


11970 Lisenser og brukerstøtteavtaler 0 10 000 12 000

47





12005 Datautstyr 3 000 0 0

12006 Dataprogram 0 7 000 7 000

12090 Medisinsk utstyr 0 0 0

12101 Leasing av biler 7 000 5 000 5 000


12405 Rep og vedlikehold kontormaskiner 0 0 0


13701 Driftstilskudd 708 000 720 000 750 000


14290 Merverdiavgift 9 000 16 000 17 000

16210 Leieinntekter 0 -163 000 -163 000


17090 Generelle statstilskudd 0 0 0



- Sum alle arter 1 231 000 1 462 000 1 531 000 -

3501 Rehabilitering og forebygging







11151 Bevertning 3 000 3 000 3 000



11400 Annonser 9 000 0 0

11500 Utgifter til foreleser og kursholder 1 000 5 000 5 000




11705 Drivstoff og olje biler 0 0 0




12090 Medisinsk utstyr 0 10 000 10 000


14290 Merverdiavgift 7 000 9 000 9 000



16000 Egenbetaling -9 000 0 0





18000 Rammetilskudd 0 0 0


- Sum alle arter 203 000 148 000 149 000 -

3600 Psykisk helsevern


10110 Tilleggslønn 0 12 000 12 000


10209 Vikarlønn 0 124 000 0



10400 Lønn overtid 0 7 000 7 000




10523 Lønn besøkshjem 0 0 0

10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 232 000 306 000 250 000 48










11140 Medisiner 0 0 0

11150 Matvarer 4 000 2 000 2 000

11151 Bevertning 20 000 13 000 5 000


11231 Velferdstiltak brukere 1 000 0 0




11250 Refusjon utgifter 0 2 000 2 000

11300 Frankering frimerker 0 1 000 0



11400 Annonser 9 000 9 000 2 000


11408 Trykkings og kopieringsutgifter 0 0 0




11662 Utgiftsdekning besøkshjem 0 0 0

11663 Utgiftsdekning støttekontakter 0 1 000 1 000



11900 Husleie 40 000 42 000 45 000

11959 Diverse avgifter og gebyrer 0 0 0


11971 TVlisens 2 000 2 000 3 000



12005 Datautstyr 0 0 4 000

12010 Kjøp av bøker 0 2 000 1 000

12101 Leasing av biler 8 000 0 15 000

12507 Plantekjøp 0 1 000 1 000

12600 Kjøp av renholdstjenester 4 000 0 0



14290 Merverdiavgift 10 000 20 000 15 000


14739 Andre tilskudd etter sosialloven 0 0 0

16000 Egenbetaling 0 0 0

16230 Salg av tjenester 0 -160 000 -160 000


17009 Refusjon fra NAV HELFO 0 0 0



17500 Refusjon fra andre kommuner -9 000 0 0

17502 Refusjon fra Snåsa kommune 0 0 0




19500 Bruk av bundet driftsfond 0 -42 000 -116 000

- Sum alle arter 1 672 000 1 979 000 1 690 000 -

3601 Psykatriboliger Trøahaugen

11909 Internhusleie 0 140 000 140 000

16300 Leieinntekter 0 -135 000 -135 000

- Sum alle arter 0 5 000 5 000 -

3630 Helsestasjon 49




10110 Tilleggslønn 0 2 000 0



10400 Lønn overtid 0 2 000 0










11054 Leker og forbruksmateriell 0 1 000 1 000



11140 Medisiner 17 000 15 000 23 000

11150 Matvarer 0 1 000 0

11151 Bevertning 1 000 1 000 1 000










11400 Annonser 0 8 000 4 000

11406 Informasjon 0 0 0






11900 Husleie 175 000 184 000 196 000




11971 TVlisens 5 000 3 000 4 000


12005 Datautstyr 4 000 0 0

12006 Dataprogram 16 000 2 000 2 000

12010 Kjøp av bøker 0 1 000 1 000

12013 Kjøp av aviser og tidsskrifter 0 2 000 1 000

12090 Medisinsk utstyr 1 000 8 000 6 000


12404 Rep og vedlikehold teknisk utstyr 0 0 0



14290 Merverdiavgift 11 000 25 000 23 000

16201 Salg av medisiner -11 000 -13 000 -18 000



17707 Refusjon fra høyskoler 0 -2 000 -2 000

- Sum alle arter 816 000 996 000 951 000 -

3631 Jordmortjeneste












11140 Medisiner 0 1 000 1 000




13505 Kjøp av tjenester fra Namsskogan kommune 109 000 135 000 158 000

14290 Merverdiavgift 2 000 2 000 3 000

16000 Egenbetaling -1 000 -10 000 -10 000



17505 Refusjon fra Namsskogan kommune 0 0 0


- Sum alle arter 114 000 149 000 164 000 -

3632 Tiltak for flyktninger







11140 Medisiner 1 000 5 000 3 000





17101 Refusjon fødselspenger 0 0 -100 000

17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap -1 000 0 -2 000

- Sum alle arter 322 000 245 000 123 000 -

3633 Enslige mindreårige flykninger






10200 Vikarlønn ved sykdom 0 44 000 44 000


10202 Vikarlønn ferie 0 40 000 295 000



10400 Lønn overtid 16 000 0 0


10500 Annen lønn 1 000 0 0

10501 Lønn lærlinger 166 000 0 0









11140 Medisiner 4 000 1 000 0

11150 Matvarer 6 000 0 400 000

11151 Bevertning 0 1 000 0












11246 Levering av avfall 3 000 0 10 000




11400 Annonser 12 000 0 2 000




11800 Strøm 3 000 0 30 000



11900 Husleie 726 000 1 080 000 1 140 000

11956 Salær og purregebyr 0 0 0

11971 TVlisens 15 000 10 000 40 000


12003 Kjøkkenutstyr 0 1 000 1 000

12005 Datautstyr 15 000 10 000 10 000

12101 Leasing av biler 39 000 3 000 30 000

12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg 0 0 0





14290 Merverdiavgift 98 000 30 000 101 000


14715 Tilskudd til barne og ungdomsarbeid 0 0 0

14730 Tilskudd til livsopphold 1 340 000 1 491 000 731 000

14732 Tilskudd til boutgifter 3 000 0 0


14749 Annen økonomisk bistand 0 0 0

16210 Leieinntekter 0 -100 000 0



17100 Refusjon sykepenger -253 000 -20 000 0




19400 Bruk av ubundet fond -300 000 -700 000 0

- Sum alle arter 1 933 000 1 765 000 3 572 000 -

3634 Ungdomsklubb


10109 Timelønn faste stillinger 0 0 0

10209 Vikarlønn 10 000 0 0









11260 Leie av utstyr 2 000 0 0



11800 Strøm 6 000 20 000 15 000

11900 Husleie 9 000 55 000 55 000

11909 Internhusleie 0 5 000 5 000



11971 TVlisens 1 000 3 000 3 000


12002 Maskinelt utstyr og instrumenter 4 000 10 000 8 000 52



12003 Kjøkkenutstyr 0 1 000 1 000

12006 Dataprogram 0 0 1 000

12600 Kjøp av renholdstjenester 2 000 15 000 15 000

14290 Merverdiavgift 11 000 19 000 19 000

15900 Avskrivninger 9 000 9 000 9 000


16300 Leieinntekter 6 000 0 0


19500 Bruk av bundet driftsfond 0 -5 000 0

- Sum alle arter 93 000 142 000 137 000 -

3635 Ungdommens kulturmønstring


11151 Bevertning 1 000 3 000 3 000


11260 Leie av utstyr 1 000 1 000 1 000

11406 Informasjon 0 2 000 1 000


11900 Husleie 2 000 2 000 3 000

11950 Kommunale avgifter 8 000 0 0



14290 Merverdiavgift 1 000 5 000 6 000

16290 Billettinntekter -7 000 -5 000 -5 000


- Sum alle arter 30 000 34 000 35 000 -

3636 MOT


10101 Lønn lærere 45 000 45 000 97 000









11151 Bevertning 0 1 000 3 000

11154 Bevertning ved arrangement 0 1 000 0




12900 Internkjøp av tjenester 44 000 0 5 000

14290 Merverdiavgift 6 000 1 000 2 000

14715 Tilskudd til barne og ungdomsarbeid 51 000 48 000 48 000


- Sum alle arter 150 000 170 000 184 000 -

3637 YES






10500 Annen lønn 0 10 000 8 000










11151 Bevertning 0 5 000 3 000 53














12005 Datautstyr 0 4 000 4 000


14290 Merverdiavgift 0 15 000 14 000


14730 Tilskudd til livsopphold 11 000 5 000 10 000

14739 Andre tilskudd etter sosialloven 19 000 0 0

16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -90 000 0 0


17009 Refusjon fra NAV HELFO 0 -10 000 -5 000

17100 Refusjon sykepenger -126 000 -100 000 0


17504 Refusjon fra Høylandet kommune 0 -90 000 -93 000

- Sum alle arter 746 000 918 000 871 000 -

3638 Boligsosialt arbeid for ungdom


10113 Kvelds og nattillegg 2 000 0 0








11151 Bevertning 0 3 000 1 000







- Sum alle arter 233 000 253 000 252 000 -

3639 Undomsenheten


10101 Lønn lærere 0 0 0







10500 Annen lønn 2 000 0 0









11151 Bevertning 5 000 7 000 3 000





11231 Velferdstiltak brukere 1 000 2 000 1 000










11900 Husleie 66 000 69 000 73 000

11971 TVlisens 1 000 0 0


12005 Datautstyr 6 000 0 5 000

12101 Leasing av biler 1 000 0 1 000

14290 Merverdiavgift 5 000 1 000 4 000


14730 Tilskudd til livsopphold 0 0 0

17009 Refusjon fra NAV HELFO 0 -15 000 -15 000




- Sum alle arter 540 000 642 000 659 000 -

3640 Mindreårigeflyktniger Rønningentunet

11909 Internhusleie 0 0 0



3641 Mindreårige flyktninger Bakken




3642 Mindreårige flyktninger Rønningen hybel




3650 Ungdomsråd


11151 Bevertning 0 2 000 1 000




11900 Husleie 0 0 0







- Sum alle arter 0 10 000 10 000 -

3700 Avdeling for funksjonshemmede








10202 Vikarlønn ferie 336 000 360 000 460 000



10205 Vikarlønn møterkurs 14 000 0 20 000






10400 Lønn overtid 0 15 000 0


10500 Annen lønn 27 000 0 250 000

10502 Lønn opplæring 0 5 000 5 000

10505 Oppmuntringslønn 21 000 40 000 15 000

10531 Lønn hvilende vakt 0 0 0

10532 Lønn hjemmevakt 0 0 0

10539 Diverse vaktgodtgjørelser 0 0 30 000




10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 858 000 1 245 000 1 026 000







11140 Medisiner 1 000 0 0

11151 Bevertning 0 1 000 1 000




11205 Diverse råvarer 0 3 000 3 000










11400 Annonser 10 000 3 000 3 000




11704 Avgifter og forsikringspremie 5 000 6 000 6 000


11706 Rep og vedlikehold biler 0 5 000 5 000



11900 Husleie 0 24 000 24 000

11971 TVlisens 7 000 7 000 14 000


12005 Datautstyr 45 000 10 000 10 000

12101 Leasing av biler 104 000 62 000 62 000

12507 Plantekjøp 1 000 0 0



14290 Merverdiavgift 33 000 127 000 129 000


16000 Egenbetaling -109 000 -83 000 -100 000





17503 Refusjon fra Lierne kommune 0 0 -50 000


17706 Telefonpenger -1 000 0 0


- Sum alle arter 3 683 000 4 254 000 4 825 000 -

56



3701 Avlastning funksjonshemmede






10202 Vikarlønn ferie 2 000 60 000 60 000



10400 Lønn overtid 0 1 000 1 000


10500 Annen lønn 1 000 0 0


10602 Trekkpliktig klesgodtgjørelse 0 0 0















- Sum alle arter 392 000 1 178 000 672 000 -

3702 Omsorgslønn avlastning og støttekontakter

10100 Lønn faste stillinger 532 000 969 000 1 036 000







10202 Vikarlønn ferie 39 000 90 000 90 000





10400 Lønn overtid 0 2 000 2 000


10500 Annen lønn 15 000 130 000 30 000

10503 Lønn avlastning 0 40 000 40 000


10520 Omsorgslønn 79 000 90 000 90 000

10523 Lønn besøkshjem 75 000 100 000 100 000







11140 Medisiner 0 1 000 1 000



11201 Elektrisk forbruksmateriell 0 1 000 1 000





11662 Utgiftsdekning besøkshjem 18 000 20 000 20 000 57






12003 Kjøkkenutstyr 0 2 000 2 000



14290 Merverdiavgift 1 000 10 000 28 000




- Sum alle arter 1 684 000 2 373 000 2 414 000 -

3705 Avd F bofellesskap ny

11909 Internhusleie 0 668 000 673 000

16300 Leieinntekter 0 -397 000 -397 000

- Sum alle arter 0 271 000 276 000 -

3706 Avd F bofellesskap gammel

11909 Internhusleie 0 570 000 476 000

16300 Leieinntekter 0 -542 000 -542 000

- Sum alle arter 0 28 000 -66 000 -

3707 Husleie HBSS

11909 Internhusleie 0 320 000 106 000

16300 Leieinntekter 0 -320 000 -106 000


3708 Leiligheter avd F





14900 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 1 117 000 0

- Sum alle arter 0 1 117 000 0 -



- Sum alle arter -41 000 -42 000 -42 000


2011 Budsjett

2012 Budsjett

2013

Helse og omsorg




58


-

4000 Administrasjon

10100 25 % seksjonsleder, nestlederfunksjon halve 2013

12000 Kjøp av inventar seksjonsleder

12005 Ny datamaskin seksjonsleder

13510 Kjøp av tjenester fra det tekniske samarbeidet -

4009 Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4

10109 Flyttet fra GBU i forbindelse med at renholdsledere er flyttet hit.

10301 Kommunestyret vedtok økning i midler til bruk på sommerjobb skoleungdom i 2013. Økningen legges på dette felles

ansvaret og må derifra spres utover i 2013.

11850 5% økning i forsikringspremie

12000 Kjøp av ny stol

16520 Avtale med Grong boligstiftelse (50') og Grong boligbygg (23') om forvaltning av boliger -

4100 Eiendomsdrift utleieleiligheter

10100

Om midler fjernes vil det medføre at man sitter igjen uten vaktmesterressurs på utleieboligene. Redusert

vaktmesterressurs grunnet nedlegging av ambulerende vaktmester.

11303 Etablering av fibertilknytning på 16 boenheter a 263 kr pr mnd kommunale boliger. Skal imidlertid gjenspeiles i økte

leieinntekter på tilsvarende beløp.

11600 Med bakgrunn i at det er tilkommet fagarbeider snekker er det behov forøkte ressurser.

11900

Med bakgrunn i at det har tilkommet flere boliger, samt en generell prisøkning jmf indeksreguleringer. I tilegg er det

vedtatt en husleieøkning på 11 enheter i Rønningen borettslag som tilsvarer kr 64 000,- for Grong kommune. Det vil også

bli en husleieøkning på Øvre Nausthaugen BL, men på hvor mye er ved budsjettfristens utløp uklart.

Deler av dette vil imidlertid bli tatt igjen i økt husleie.

Husleieutgiftene Gjelder 6 enhter Øvre Nausthaugen BL, 8 enheter Grong boligstiftelse, 3 enheter Åveien BL og 11

enheter Rønningen BL.

11950 Tilkom i 2012 to enheter fra ansvar

16200 Feil konto flyttet til 17900.

16300 Økt inntekt firemannsbolig Bergsmo jfr. investeringsprosjektet.

16300

Økning grunnet at det har tilkommet totalt 6 nye enheter samt at det er blitt etablert fibertilgang og på flere 16 enheter

som medfører økt husleie. Økes imidlertid ikke tilsvarende beløp da det i løpet av 2012 er blitt solgt 3 kommunale

boenheter. (1 stk Åveien, 2 stk Sundspeten)

Husleien er beregnet slik:

Ved 100% belegg og ilagte bredbåndsinntekter kan man makismalt ha en inntekt på kr 3.317.216,- gitt dagens husleie.

Det er lagt til grunn 95% belegg og 1% indeksregulering.

17900 Salg ambulerende vaktmester er tatt ut. I stede lagt inn salg av snekker til investeringsprosjektene i 50% stilling.

Salg til hjelpemiddelsentralen 3102 på 30.000,-. -

4101 Eiendomsdrift trygdeleiligheter

10539 Til vaktordning for brøyeberedskap -

4102 Eiendomsdrift bofellesskap avd. F

10200 Basert på regnskapstall 2012

10302 Ekstra driftstilskudd i 2012 til beising av bygning. Ikke videreført i 2013.

11909 Mindre leieinntekt da 2 leiligheter er overført til utleiebygg.

11950 To leiligheter overført til utleiebygg.

12300 Ekstra driftstilskudd i 2012 til beising av bygg. Ikke videreført i 2013.

12303 Økning brøyting og beredskap.

12404 Basert på regnskapstall 2012

12500 Ekstra driftsmidler i 2012 til renovering av bad. ikke videreført i 2013. -

4103 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøahaugen

11303 3 stk abonnemnet på NTE fiber a 263 pr mnd x 12 måneder. Husleien øker med samme kostnad, med bakgrunn i denne

etableringen av fibernett.

11909 Økt husleie som følge av innlegging av bredbånd.

12300 Lagt inn en økning på kr 10'. Ventilasjonsanlegg og generell oppussing.

12500 Lagt inn en økning på kr 19'. Ventilasjonsanlegg og generell oppussing.

16300 Inntekt vedr. bredbånd.

59


-

4104 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen

10302 Midlene tatt ut da malingsarbeid ble ferdigstilt i 2011/2012. -

4105 Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget

10100 Det ligger inne 5% stilling som renholder.

10401 Til brøyting på helgedager og helligdager

10539 Til vaktordning for brøyting på helgedager og helligdager

11800 Med bakgrunn i forbruk for 2012

11805 Med bakgrunn i forbruk fra 2012.

11909 Flyttet til konto 16300

16300 Flyttet fra konto 11909 -

4106 Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien

10100 Til delfinansiering av vaktmesterressurs som kan ha et ukentlig oppsyn med bygget samt gjennomgå dets tekniske

anlegg og ha brannvernansvar.

10302 For vasking og beising av terrasser og rekkverk.

Antatt forbruk med 1 stk sommervikar i en uke

11909 Flyttet til 16300

12303 Med bakgrunn i forbruk i 2012

16300 Flyttet fra 11909 -


11900 Husleiefordeling ansvar Økt areal med 9 nye omsorgsleiligheter.

11909 9 nye omsorgsleiligheter, kr. 5750,-/mnd fra 1. mai. -

4108 Rønningentunet Utleie

11303

7 stk abonnement av 263 pr mnd x 12 måneder.

Dette ble ikke medtatt for budsjett 2012, men det skal inn da det er tatt høyde for dette i fastesettelse av husleien, se sak

11/1124

11303 4 nye ab. fom 1. mai.

11800 4 nye leiligheter

11950 4 nye leiligheter

16300 Økt husleie pga. nye leieligheter i Rønningentunet E, 5.800,- x 4 fom 1. mai x 8 mnd. 100% utleie, inkl 20 i strøm -

4109 Rønningentunet avd. F

11855 Avtale Safetel

11902 Reell festeavgift tilsvarende 2012

11909 Beregnet husleieøkning ca 1 % fra 1. mai

12304 Vedlikeholdsavtale grøntanlegg -

4110 Bakkan

10302 Alt arbeid ferdigstilt i 2012. Midlene flyttes derfor til ansvar 4100 konto 10100. -

4111 Fjernvarmeanlegget

11205 Basert på produksjon av 2,5 MWh.

11802 Basert på 4% oljeprodusert energimengde, ved 2,5 MWh produksjon og oljepris kr 7,00/l

12700 Engangs driftsutgift 2012

16500 Basert på salg av 2,5 MWh, salgspris kr. 0,97/kWh -

4120 Eiendomsdrift Ekker barnehage

10200 Erfaringstall 2012

10202 Ferievikar renhold

12301 Driftstiltak 2012

12303 Snøbrøyting og beredskap -

4121 Eiendomsdrift Rønningen barnehage


10202 Ferievikar renhold

60


10202 Vikarlønn ferie er tatt bort.

10204 Vikarlønn velferdspermisjoner er tatt bort.

10300 Ekstrahjelp grøntareal

11950 Kommunale avgifter basert på 2012

12300 Driftstiltak 2012, tatt ut i 2013. -

4122 Eiendomsdrift Bergsmo barnehage

10109 Overført til fastlønn fra 2013

10202 Vikarlønn ferie renhold

10202 Vikarlønn ferie renhold er tatt bort.


10300 Ekstrahjelp grøntareal. -


10100 10 % stilling som renholdsleder overføres til ansvar 4009

10200 Basert på regnskap 2012


10300 Ekstrahjelp er grøntareal er redusert med kr 10,000,-.

10302 Lønn skoleungdom er redusert med kr 10.000,-. Dette medfører mer bruk av vaktmester på grøntareal.

11202 Basert på forbruk 2012.

17100 Erfaringstall 2012 -

4125 Eiendomsdrift Bergsmo Skole

10300 Ekstrahjelp grøntareal

10300 Lønn ekstrahjelp grøntanlegg er redusert med kr 7000,- Dette medfører økt bruk av vaktmester på grøntareal.

10302 Lønn skoleungdom redusert med kr 15,000,-.

11600 Fastgodtgjørelse

12400 Serviceavtale brannverntiltak. -




10302 Lønn skoleungdom er redusert med kr 30,000,-.

11501 Kurs og oppholdsutgifter er redusert med kr 12,000,-.


11900 15,7 % av netto utgift eks. avskriving.

11950 Faktiske tall fra 2012

12303 Erfaringstall brøyting og beredskap fra 2012

17900 Vaktmester som benyttes på idrettsanlegget -

4130 Eiendomsdrift Harran BSS


10302 Til plenklipping

10401 Redusert grunnet endret bruk fra 1/5-2013



11909 Utleie fram til 1. mai 2013

12000 Reduksjon grunnet avvikling 1/5-2013



12303 Brøyting og beredskap tilsvarende 2012.


12500 Reduksjon grunnet avvikling 1/5-2013 -

4131 Eiendomsdrift helse og omsorgstunet

10100 20% ekstra renholder lagt inn fom. april 2013


61



10300 Erfaringstall på kostnad rundvasking 2012

10300 Lønn ekstrahjelp redusert med kr 30,000,-.

11501 Kursopplegg for renholdere i regi Friskgården.

11501 Redusert kursutgifter med kr 12.000,-.

11800 Økning i areal pga ny avdeling.




11900 Fordelte utgifter som intern leieintekt.



12400 Nye tekniske anlegg grunnet utbygging.

15900 Økt avskriving grunnet nybygg. -

4140 Eiendomsdrift Kommunehuset

10300 Ekstrahjelp grøntareal.

11501 Kursopplegg for renholdere i regi Friskgården


12000 Flyttet til ansvar 1101

12700 Engangs tilskudd 2012

17900 Internhusleie fra ansvar 4111, 4200,4214, 4300, 4301, 4303, 4304, 4305, 4306, 4308, 4312, 4390 -

4160 Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten

12500 Behov for en generell økning i vedlikeholdsmidlene da det er behov for en utskiftning av takrenner, samt andre

tilpasninger til dagens bruk. -

4161 Utleiebygg lunheim

11909 Internhusleie som fordeles mellom ansvar; 4181, 4300, 4301, 4303, 4304, 4310 og -

4170 Feste av boligområder

11902 Festeavgift, utgift: Det er tatt høyde for krav om indeksregulering.

16310 Festeavgifter, inntekt: Det er tatt høyde for indeksregulering. -

4171 Andre festeområder

4171.11902 Festeavgifter, utgift: Det er tatt høyde for framsatt krav om indeksregulering. -

4180 Gronghallen


11501 Kursopplegg renholdere i regi av Friskgården.

11501 Kurs og oppholdsutgifter er redusert med kr 4000,-

12007 Flyttes til konto 12205

12301 Erfaringstall 2012.

12301 Tjenester vedr vedlikehold er redusert med ca 40 %.

12400 Pålagte serviceavtaler på heis, brannslokking og brannalarmanlegg.

12500 Materiell vedr vedlikehold er redusert med ca 40 %.

16300 Økning i utleieinntekter lag og foreninger.

16350 Leieinntekt NTFK og treningssenter.

18902 Sponsorinntekter reklame Gronghallen. Avtale med NTE opphør fra 2013. -

4182 Idrettsanlegg Mediå

10302 Reduksjon lønn skoleungdom kr 7000,- -

4183 Grong sports- og fritidspark


10302 Lønn skoleungdom redusert med kr 8000,-

11909 Fordeling av ansvar -

62


4184 Idrettsanlegg Harran

12900 Kjøp av vaktmestertjenester fra skolen -

4187 Rongsmoen friluftsområde

11240 Oppgradering av Rognsmoen kultur og naturvernområde blir trolig ikke ferdigstilt i 2012. Det er påløpt noen utgifter, så

budsjettet reduseres noe i 2013.

11903 Beløpet må økes på grunn av indeksreguleringa.

12000 Ferdigstillelse av prosjektet i 2013. -

4190 Kveldsvaktmester

10100 Utbetaling av timer som ikke avspaseres. -

4200 Byggesaksbehandling

13510 Kjøp av tjenester fra det interkommunale samarbeidet. Byggetilsyn.

16520 Salg til Snåsa og Røyrvik -

4201 Arealplanlegging

13510 Kjøp av tjenester fra det interkommunale samarbeidet. Arealplanlegging. -

4202 Kart og delingsforretning

13510 Kjøp av tjenester fra interkommunalt samarbeid. Oppmåling. -

4204 GIS

13751




tilhører. I budsejttert beløp inngår utgifter til Felles GIS (nytt fra 2012). Rådmannen vil fordele fakturaer fra IKT Indre

Namdal IKS. -

4214 Ledningskartlegging

12900 Husleie 25000 og 7000 fordelt fra ansvar 4000

17900 Fordelt til VAR området -

4300 Vannverk produksjon

10533 4 % lønnsøkning

11206 Økte priser på lut. Inkluderer transport.

11240 Kjøp ledningskartlegging flyttet til konto 12900

11800 Økt vannforbruk gir mer strømforbruk.

11909 Gjelder internhusleie for Lunheim beregnet av eiendomsansvarlig.

12700 Gjelder konsulent nødstrøm. Tas ikke med i 2013.

12900 Kjøp av ledningskartlegging flyttet fra 11240 og hit. Kr. 90.000,-

13500 Grongs andel av driften ved Konovatnet Fellesvannverk. 21 %. -

4301 Vannverk distribusjon

10533 4 % lønnsøkning. Gjelder teknisk vakt.

11240 Kjøp ledningskartlegging flyttet til konto 12900

11302 Økte kostnader samband. Driftsovervåking.

11800 Økt vannforbruk gir økte strømutgifter

11909 Gjelder internhusleie for Lunheim beregnet av eiendomsansvarlig.

12000 Mindre behov for komplettering av reperasjonsutstyr.

12301 Fornying av vannledning Rønningen.

12501 Fornying av vannledning Rønningen

12900 Kjøp av ledningskartlegging flyttet fra 11240 og hit. Kr. 140.000,-.

16400 3 % økning i gebyrsatsene. Grunnlaget fra 2012 er økt noe ut over -2.924.000,-. -

4303 Kloakk og ledningsnett

10533 Gjelder andel av teknisk vakt. 4 % økning.

11240 Kjøp ledningskartlegging flyttet til konto 12900. Kr. 140000,-. Gjenstående kr. 120.000,- er kjøp av tjenester fra Namdal

Tankrens.

63


11800 Gjelder mer gangtid på pumper grunnet mer innrenning.

11909 Internhusleie Lunheim beregnet av eiendomsansvarlig.

12501 Gjelder skifte av 2 kloakkpumper


13700 Spyling av kloakkledninger flyttet til konto 11240 kjøp av tjenester.

16400 Kloakkavgiftene økes med 3 %. Grunnlaget økt noe fra 3.704.000,-. -

4304 Kloakkrenseanlegg

10533 Andel av teknisk vakt

11240 Andel av ledningskartlegging kr. 80.000,- er bflyttet til konto 12900. Tømming av renseanlegg kr. 210.000,-. (Flyttet fra

konto 13700.)

11800 Økte strømutgifter som følge av økt innrenning.

11909 Internhusleie Lunheim beregnet av eiendomsansvarlig.


13700 Flyttet til konto 11240 -

4305 Slamtømming

12005 Kjøp av andel i digitalt innsamlingsprogram

19500 Bruker av overskudd i slamfondet. -

4308 Renovasjonsvesen

13750 Økonomiplanen til MNA viser 4 % økning i 2013.

16400 Ut til brukerne foreslås 3 % økning og ikke 4 % grunnet overskudd i selvkostfondet for renovasjon.

19500 Bru av overskudd i selvkostfondet. -

4310 Kommunale veier

11204 Økt behov for arbeidsklær

11240 Tømming av sandfang. Flyttet fra konto 13700

11240 Til kantklipping.

11909 Internhusleie Lunheim. beregnet av eiendomsansvarlig.

12302 Grøfterensk, stikkrenner osv.

12302 Økt behov

12502 Tar bort asfaltering 2012 med 100.000,-.

13700 Tømming av sandfang flyttet til konto 11240-kjøp av tjenester


4312 Rasteplasser

17000 Tilskudd fra Statens vegvesen. -

4313 Grøntanlegg

10300 Avtale med Namas om gartner

11909 Internhusleie Lunheim. Beregnet av eiendomsansvarlig.

12403 Økt behov for vedlikehold gressklippere.

12507 Økt kjøp av stauder/løk. -

4390 Feiervesen

16400 Feiegebyret økes med 10 % grunnet at selvkostfondet er i underskudd. -

4391 Brannvesen

10500 4 % lønnsøkning

11204 Mindre til kjøp av brannbekledning.

11240 Kjøp av tjenester fra Røde Kors. 4 % lønnsøkning.

11501 Fornyelse utrykningsførerbevis. Utsetter deltidsopplæring på 2 personer.

11900 Økning i husleie brannstasjonen

13512 Kontingenten til 110 sentralen økt til 34,60 pr. innb.

13513 Medlemskap i Namdal IUA (Utvalg for akutt forurensing)

13700 Avtale om kjøp av branntilsyn fra Anticimes AS. -

64


4400 Næringfondet

14700 Øker forbruk av fond på grunn av økt overføring fra NTFK

17300 Beregner å motta kr. 50.000,- mer fra NTFK, lokal pott av regionale næringsfondsmidler -

4401 Næringsutvikling.

11405 Pga. flytting av ansvar 4402 til 1000, må ligge igjen noe til blomster osv. her.


14700 Fra ansvar 4403 -

4403 Andre tiltak næringsutvikling

11960 Flyttet utg. til ansvar 4401 -

4407 Miljø og miljøledelse

10100 20 % ressurs miljørådgiverstillingen.

10608 Jfr reglement for telefongodtgjørelse.

11200 Diplomer m/innramming til bedrifter som velger å bli Miljøfyrtårn.

11960 Årlig kontingent for å være registrert som Miljøfyrtårnkommune og stå i Kvalex/Miljøindex-oversikten.

13510 Grong kommunes egenandel til sekretariatet for Namsen vannområde ansvar 4507, jf K.sak 11/49. 2013, 2014, 2015(30

000,-). Og vår andel til Lakseutvalget for Namsenvassdraget, ansvar 4508(6000,-).

17900 Salg av personalressurs til ansvar 4508 ifht Lakseutvalget for Namsenvassdraget (20 000,-). Salg av personalressurs til

vannområde Namsen er tatt vekk (føres direkte) -

4410 Jord- og skogbruk

10100 Nestlederfunksjon tas ut for halve 2013

10608 Overført fra 10650 kr 1.000.

11240 Tjenestekjøp, benyttes kun mot 17100.

11650 Overføres kto. 10608.

11970 Geodata (PDA) og Lima. Flyttet fra kto. 12002 (kr 5.000) og 12006 (kr 4.000)

12000 Kr. 17.000 overført fra 12002. Nyttes til diverse kontorinnredning.

12002 5.000 overført 11970, kr 17.000 overført 12000.

12006 Overført kto. 11970.

14700

Skognæringa i IN kr. 25.000, jf HUUT sak 38/10. Veivalgsprosjektet kr 26.368, jf. HUUT sak 64/009, Norsk

Landbruksrådgivning Namdal kr 20.000. Kommunestyret økte tilskudd til Norsk landbruksrådgivning med 20.000,-, i

tillegg vedtok de støtte til landbruket med 100.000,- og støtte til skogkulturtiltak med 50.000,- -

4412 Økt skogkultursatsing

11240 Ingen planlagt aktivitet.

14700 Kommunalt tilskudd til skogkultur, jf. f.sak 43/12. Tatt ut.

17000 Ingen planlagt aktivitet -

4500 Rovdyrforvaltning

10301 Lønn tre fellingsledere med kr 5000,- pr pers.

10500 Godtgjøring jaktlag. Varierer hvert år med antall dager jaktet, men alt refunderes fra staten (kr 1400,- pr pers pr dag).

10608 Kr 750,- pr jaktleder i telefongodtgjørelse (3 stk).

11151 Bevertning skadefellingslaget (ifbm. møter og kurs), finansieres av FKT-tisludd.

11501 Kursing skadefellingslag. Finansieres av årlige FKT-tilskudd.

11600 Kjøring jaktlag. Varierer hvert år med antall dager jaktet, men all kjøring under skadefelling refunderes fra staten, resten

kan finansieres fra FKT-tilskudd.

11852 Forsikring skadefellingslag, 30 stk i 3 mnd.

11900 Husleie møte skadefellingslag ifbm. oppskyting Solum skytterbane. Finansieres av FKT-midler.

14700 Andel skuddpremieordning, økende interesse for ordningen gir større utgifter.

17000 Varierer hvert år med godtgjøring for antall dager jaktet og FKT-tilskudd. Skal dekke lønn (konto 10500),en del kjøring,

kursing og bevertning.

19500 Noe overskudd fra FKT-tilskudd fra tidligere år bundet i fond (25199450). -

4501 Jegerprøven

10500 Lønnsutgifter føres på kto 12900 internkjøp av tjenester, refunderes fra FM.

11900 Husleie jegerprøveeksamen, refunderes fra FM.

11970 Årlig lisens hos NorskTest. Nyregistrering av testsenter på GBU i 2013.

65


12900 Lønnsutgifter varierer med antallet eksamener, men alt refunderes fra FM og godskrives ansvar 4502 Viltforvaltning.

17000 Alle utgifter refunderes fra FM. -

4502 Viltforvaltning

10100 40 % ressurs miljørådgiverstilling.

10500 2 stk a ca kr 2000,- pr pers godtgjøring innsamling av kjever.

10532 For vakttelefon ettersøk under jakta. Jakttida er utvidet med 1 måned, så økte utgifter til beredskapsvakt.

10533 Andel teknisk vakt for viltettersøk utenfor jakttida blir belastet ansvar 4503 Fallvilt.

14700 Tilskudd drift av Grong storvald jmfr F.sak 11/484.

17900 Gjennomføring av jegerprøveeksamen, FM refunderer via ansvar -

4503 Fallvilt

10100 Ingen faste stillinger, lønn til ettersøkspersonell går over kto 10500 annen lønn.

10113 Kveldstillegg tilhørende kto 10500 annen lønn.

10114 Helgetillegg tilhørende kto 10500 annen lønn.

10500 Lønn til ettersøkspersonell varierer mellom årene pga snømengde, antall påkjørsler osv.

10533 Andel teknisk vakt til viltettersøk, fra ansvar 4502 Viltforvaltning.

11246 Usikkert ifht returordning fra 2013.

11501 Ettersøkskurs dekt i 2013 istedenfor 2012, jfr F.sak 11/484.

11600 Fallviltpersonell.

11900 Husleie Røde Kors-huset.

16520 Varierer med mengde salgbart kjøtt, minsker med strengere kvalitetskrav fra Mattilsynet.

19500 Bruk av ansvar 4504 Viltfondet for å dekke underskuddet. -

4504 Viltfond

14700 Avhenger av overskudd etter dekt underskudd på ansvar 4503 Fallvilt. Kan tildeles innkomne søknader i 2013, resten

bindes i fond. Kursing fallviltpersonell i 2013 istedet for 2012 (kr 23 000,-).

15500 All inntekt avsettes bundet driftsfond 25199408. Avhenger av overskudd etter dekt underskudd på ansvar 4503 Fallvilt.

16227 Økte fellingsavgifter.

19500 Skal dekke opp underskudd på ansvar 4503 Fallvilt. Varierer med mengde fallvilt, og påvirker disponibelt beløp som det

kan søkes viltfondet for. 55 000,- på bundet fond 25199408 fra tidligere år. -

4504 Vilttiltak vei og jernbane

11240 Knyttet til forventet tilsagn fra Styringsgruppa for vilt/vei/trafikk jfr kto 17000. Beløpet må reguleres etter hvor mye som gis

i tilskudd, men er mindre enn tidligere ifbm. at Jernbaneverket nå selv bruker egne midler.

17000 Forventet tilsagn fra Styringsgruppa for vilt/vei/trafikk, må reguleres etter hvor mye som gis i tilskudd. Beløpet er mindre

enn tidligere ifbm. at Jernbaneverket nå selv bruker egne midler.

19500 Skal være oppbrukt i 2011. -

4506 Viltkartlegging

11240 Ikke planer om å bruke bundet fond til viltkartlegging i 2013, fortsatt i bundet fond 25199416. -

4507 Namsen vannområdet

10100 Lønn prosjektleder 30 %.

11200 Prøvetaking, porto osv.

17300 Godtgjøring for sekretariatsfunksjon fra STFK og FMNT, a kr 50 000,- pr FK.

17500 Egenandel Overhalla (og Namsos) jfr budsjett i K.sak 49/11. Politisk vedtatt i alle kommunene. Namsos har signalisert at

det kan hende de trekker seg ut, og blir med i Ytre Namsen vannområde.

17501 Grong kommunes bidrag til Namsen vannområde jfr. K.sak 49/11.

18000 Skjønnsmidler overført fra ramme 8 og hit.

19500 Tilskudd fra 2011 ikke bundet opp i fond, brukes opp i 2012. -

4508 Laks og ferskvannsfisk

12900 Grong kommune er nå sekretariatet for Lakseutvalget, belastes lønnsansvaret 4407 Miljøledelse.

13500 Betaling av sekretariat på omgang i Lakseutvalget videreføres ikke, Grong kommune er nytt sekretariat.

17500 Grong kommune er nytt sekretariat i Lakseutvalget. Refusjon fra Høylandet(1/6)og MNA (Overhalla/Namsos 1/2).

17501 Grong kommunes bidrag til sekretariatet for Lakseutvalget(1/3). -

4509 Reservater og nasjonalpark

66


19500 Bundet driftsfond var tenkt brukt i 2012, evt overført 2013, men har fått annen finansiering på plass. Fortsatt 20 280,-

bundet i fond 25199451 Reservater og nasjonalpark. -

4700 Støtte til idrettsformål

11700 Bjørganbussen. Gratistilbud for alpinister.

12000 Hovedutgiftene til Grongturprosjektet ble ferdig i 2012.

14710 Kulturmidler (120.000), løypepreparering (18.000), lysløypetilskudd (18.000), brøyting Heia(30.000), løypekjøring Bjørgan

(90.000). Tot. 276.000 kr.

16200 Salg av grongturkort. Grongtur er inne i sesong nr. 2 og salget er dermed lavere enn i 2012.

17300 Et beregnet tilskudd til Grongtur fra fylkeskommunen på kr. 30.000 skal ikke videreføres.

17700 Refusjon fra lag/foreninger og skoler for Bjørganbussen. -

4701 Bygdebok

16200 Det legges opp til reduserte salgsinntekter av den nyopptrykte bygdeboka for Grong.

16520 Det legges opp til reduserte salgsinntekter for den nyopptrykte bygdeboka for Grong. -

4709 Andre kulturformål

10950 Gruppelivsforsikringen må økes til kr. 2.000.

11240 Prosjektet kultur og helse videreføres i 2013. Busjettet nedjusters.

11600 Kr. 6.000 tas fra kjøre og diettutgifter 11600 og føres inn på post 12101 - leasing av biler.

12000 Kultur og helseprosjektet - kultur for livet - videreføres i 2013.

12101 Dette er en ordning som har eksistert i noen år og kulturetaten benytter seg i stor grad av de kommunale bilene. Kr. 6.000

overføres fra art: diett og kjøreutgifter.

12321 Kultur og helseprosjektet - Kultur for livet - videreføres i 2013.

1385.0 Bla. aktivitetspott for kulturkontoret(konserter, teater, utstilinger, friluftstiltak osv)kr. 30.000, toleransetilskudd på kr.

20.000, 17. mai-arr kr. 30.000.

14713 Innkjøp av digitaliseringsutstyr til Grong kino, kr. 70.000 + ordinære kulturmidler kr. 26.000.

14714 Støtte til grendehus ble etter budsjettsaken i kommunestyret innarbeidet i løpet av 1. halvår 2012. Kommunestyret vedtok

økt støtte til samfunnshusene med kr 20.000,- under budsjettbehandlingen.

17721 Videreføring av kultur og helseprosjektet - Kultur for livet.

18300 Videreføring av prosjektet kultur og helse som skal avsluttes i 2013. Ca. 50.000 kr. i tilskuddsmidler er forbrukt i 2012. -

4710 Bibliotek Grong

10950 Gruppelivs og ulykkeforsikringen må økes.

11501 Kursing av renholder.

11800 Strømutgiftene har økt.

11900 Husleien fra Grong sparebank er indeksregulert og blir dermed noe høyere.

12010 Kr. 12.000 flyttes til art kjøp av aviser og tidsskrifter, samt kjøp av dvd’er.

13751

Tjenestekjøp IKT: F.o.m. 2012 økte antall ASP-brukere vesentlig. Kommunens samlede utgift økte ikke så mye som økt

antall brukere skulle tilsi (fra ca. 100 til ca. 260). Stykkprisen er lavere enn tidligere. I stedet for å regnskapsføre på



16200 Biblioteket selger bøker som utgår fra samlingen + at det kreves inn beløp som dekker tap av bøker, samt purringer.

16290 Kulturarrangement i regi av biblioteket, feks forfatterkvelder, barneteater, konserter. -

4720 Grong bygdemuseum

10500 Etter at Grong bygdamuseum ble konsolidert, kjøpes det vaktmestertjenester på timebasis.

13750

Grong kommune har gått inn i konsolideringa av museet. Det var i 2012 en inngangsbillett på kr. 30.000, videre kr. 50.000

i årlig tilskudd til IKS, samt kr. 10 pr. innbygger pr. år. Museet Midt har ikke bedt om å få utbetalt engangstilskuddet, slik at

det må videreføres i 2013.

67

Tall ramme 4 Kultur, næring og utvikling

-


4000 Administrasjon









11151 Bevertning 8 000 5 000 5 000


11204 Arbeidsklær og verneutstyr 1 000 0 2 000







11400 Annonser 43 000 0 40 000







11959 Diverse avgifter og gebyrer 0 1 000 1 000



11972 Kopieringsavtaler 0 5 000 5 000


12005 Datautstyr 0 0 10 000

12006 Dataprogram 0 3 000 3 000


12101 Leasing av biler 17 000 0 5 000

12205 Leasing av maskiner og innretninger 0 20 000 20 000


13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak 0 0 146 000


14290 Merverdiavgift 23 000 15 000 32 000

16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0 -2 000 0


17706 Telefonpenger 0 -1 000 0



- Sum alle arter 378 000 198 000 489 000 -

4008 Byggeledelse


10400 Lønn overtid 0 5 000 5 000



10950 Gruppelivs og ulykkesforsikringspremie 1 000 0 1 000











17700 Refusjon fra private -8 000 0 0 68

Tall ramme 4 Kultur, næring og utvikling -



- Sum alle arter -6 000 15 000 6 000 -

4009 Forvaltningsutgifter eiendommer ramme 4

10100 Lønn faste stillinger 892 000 1 113 000 1 116 000




10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp 0 0 50 000







11151 Bevertning 1 000 1 000 1 000














12005 Datautstyr 2 000 0 0

12101 Leasing av biler 1 000 0 5 000

12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg 0 0 390 000




14290 Merverdiavgift 11 000 12 000 153 000


16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0 -110 000 -73 000





19401 Bruk av disposisjonsfond drift 0 0 0

- Sum alle arter 1 506 000 1 789 000 2 561 000 -

4100 Eiendomsdrift utleieleiligheter




10209 Vikarlønn 2 000 0 0


10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp 99 000 52 000 52 000



10809 Annen lønn vedr politisk virksomhet 0 3 000 3 000








11202 Renholdsartikler og vaskemidler 1 000 0 0





11246 Levering av avfall 32 000 5 000 5 000



11400 Annonser 7 000 0 0




11704 Avgifter og forsikringspremie 0 1 000 1 000


11706 Rep og vedlikehold biler 0 0 0

11800 Strøm 121 000 90 000 90 000


11900 Husleie 1 812 000 1 650 000 2 176 000

11903 Leie av grunn 0 2 000 2 000


11950 Kommunale avgifter 202 000 220 000 234 000

11952 Byggesaksgebyr 5 000 0 0



11971 TVlisens 5 000 5 000 5 000


12001 Verktøy og redskaper 14 000 55 000 55 000

12006 Dataprogram 0 0 0



12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg 95 000 153 000 153 000

12301 Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg 0 3 000 3 000

12303 Brøyting og sandstrøing veger 0 8 000 8 000

12500 Materialer vedr vedlikehold bygninger og anlegg 64 000 72 000 72 000

12600 Kjøp av renholdstjenester 0 4 000 4 000



14720 Tap på fordringer 0 0 0

15900 Avskrivninger 299 000 286 000 286 000

16200 Avgiftsfrie salgsinntekter 0 -200 000 0

16225 Depositum anbudsdokumenter 2 000 0 0

16300 Leieinntekter -2 902 000 -2 800 000 -3 235 000



17900 Salg av tjenester internt 0 0 -278 000

19401 Bruk av disposisjonsfond drift -130 000 0 0

- Sum alle arter 12 000 243 000 250 000 -

4101 Eiendomsdrift trygdeleiligheter


10114 Lørdags og søndagstillegg 0 1 000 1 000

















11800 Strøm 14 000 10 000 10 000


11900 Husleie 957 000 957 000 957 000 70



11902 Festeavgifter 6 000 2 000 2 000

11909 Internhusleie 0 -974 000 -974 000




12006 Dataprogram 0 2 000 2 000


12303 Brøyting og sandstrøing veger 20 000 15 000 15 000



12502 Materialer vedr vedlikehold veger 2 000 0 0

12503 Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger 0 0 0

14290 Merverdiavgift 38 000 13 000 13 000

15900 Avskrivninger 42 000 25 000 25 000




- Sum alle arter 296 000 273 000 278 000 -

4102 Eiendomsdrift bofellesskap avd F






10500 Annen lønn 1 000 0 0














11800 Strøm 89 000 82 000 82 000


11909 Internhusleie 0 -570 000 -476 000











12501 Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg 0 3 000 3 000

14290 Merverdiavgift 56 000 76 000 56 000

15900 Avskrivninger 144 000 169 000 169 000



- Sum alle arter -18 000 66 000 88 000 -

4103 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Trøahaugen





11800 Strøm 1 000 2 000 2 000 71



11909 Internhusleie 0 -140 000 -140 000


12001 Verktøy og redskaper 17 000 0 0

12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg 0 15 000 25 000



14290 Merverdiavgift 11 000 12 000 22 000

15900 Avskrivninger 55 000 55 000 55 000

16300 Leieinntekter -161 000 0 -10 000


- Sum alle arter -60 000 -34 000 -6 000 -

4104 Eiendomsdrift omsorgsleiligheter Sakrimoen



10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp 24 000 46 000 0








11800 Strøm 1 000 3 000 3 000


11855 Alarmsystemer og sikringstiltak 0 0 0

11909 Internhusleie 0 -430 000 -430 000






12304 Vedlikehold parker og uteområder 0 0 0



12501 Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg 1 000 0 0

14290 Merverdiavgift 23 000 35 000 43 000

15900 Avskrivninger 190 000 190 000 190 000



- Sum alle arter -95 000 -36 000 -93 000 -

4105 Eiendomsdrift omsorgsboliger NTE-bygget




10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp 0 0 0


10539 Diverse vaktgodtgjørelser 0 8 000 20 000







11800 Strøm 74 000 80 000 65 000

11805 Fjernvarme 40 000 50 000 75 000

11900 Husleie 0 0 0

11909 Internhusleie 0 -950 000 -804 000






12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg 14 000 15 000 15 000 72






12503 Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger 7 000 0 0

12602 Kjøp av vaktmestertjenester 27 000 64 000 64 000

14290 Merverdiavgift 69 000 90 000 93 000

15900 Avskrivninger 384 000 457 000 457 000

16300 Leieinntekter -785 000 0 -146 000


- Sum alle arter -101 000 -75 000 -47 000 -

4106 Eiendomsdrift omsorgsboliger Åveien












11800 Strøm 126 000 110 000 110 000


11909 Internhusleie 0 -572 000 -482 000








14290 Merverdiavgift 52 000 54 000 54 000

15900 Avskrivninger 304 000 305 000 305 000

16300 Leieinntekter -564 000 0 -90 000


17700 Refusjon fra private 0 -4 000 -4 000

- Sum alle arter 0 -11 000 29 000 -



11900 Husleie 789 000 826 000 1 269 000

11909 Internhusleie 0 -552 000 -966 000







- Sum alle arter 271 000 274 000 303 000 -

4108 Rønningentunet Utleie





11800 Strøm 13 000 80 000 100 000


11902 Festeavgifter 7 000 6 000 6 000



11971 TVlisens 0 10 000 10 000









14290 Merverdiavgift 10 000 45 000 51 000

15900 Avskrivninger 0 239 000 239 000

16300 Leieinntekter -159 000 -573 000 -779 000


- Sum alle arter -110 000 -99 000 -214 000 -

4109 Rønningentunet avd F












11800 Strøm 22 000 50 000 50 000



11855 Alarmsystemer og sikringstiltak 3 000 0 5 000

11902 Festeavgifter 7 000 0 6 000

11909 Internhusleie 0 -668 000 -673 000



12001 Verktøy og redskaper 0 2 000 2 000




12304 Vedlikehold parker og uteområder 0 0 20 000




14290 Merverdiavgift 15 000 46 000 53 000

15900 Avskrivninger 0 268 000 268 000



- Sum alle arter 46 000 -93 000 -48 000 -

4110 Bakkan





11800 Strøm 35 000 60 000 60 000


11902 Festeavgifter 0 6 000 6 000



11971 TVlisens 2 000 2 000 2 000




14290 Merverdiavgift 14 000 23 000 23 000

15900 Avskrivninger 71 000 64 000 64 000

16300 Leieinntekter -336 000 -252 000 -252 000


- Sum alle arter -199 000 -57 000 -89 000 -

4111 Fjernvarmeanlegget








10533 Lønn beredskapsvakt 2 000 0 0







11205 Diverse råvarer 763 000 1 010 000 876 000

11207 Drivstoffolje maskiner 4 000 6 000 5 000







11800 Strøm 54 000 60 000 60 000

11802 Fyringsolje og parafin 33 000 60 000 82 000




11902 Festeavgifter 6 000 6 000 6 000












12501 Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg 37 000 10 000 10 000






15900 Avskrivninger 617 000 662 000 662 000

15950 Kalkulatoriske rentekostnader 365 000 392 000 392 000

16500 Avgiftspliktig salgsinntekter -1 727 000 -2 487 000 -2 425 000


- Sum alle arter 330 000 155 000 0 -

4120 Eiendomsdrift Ekker barnehage




10202 Vikarlønn ferie 1 000 0 4 000


10209 Vikarlønn 0 4 000 4 000








11201 Elektrisk forbruksmateriell 2 000 1 000 1 000



11246 Levering av avfall 7 000 8 000 8 000 75





11800 Strøm 64 000 57 000 57 000








12302 Vedlikehold veger 0 0 0


12304 Vedlikehold parker og uteområder 5 000 2 000 2 000


12403 Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner 1 000 0 0

12404 Rep og vedlikehold teknisk utstyr 1 000 0 5 000



12501 Materialer vedr vedlikehold tekniske anlegg 0 0 0


12504 Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder 6 000 3 000 3 000



14290 Merverdiavgift 32 000 45 000 39 000

15900 Avskrivninger 273 000 273 000 273 000



- Sum alle arter 665 000 669 000 683 000 -

4121 Eiendomsdrift Rønningen barnehage









10533 Lønn beredskapsvakt 0 6 000 0














11800 Strøm 94 000 95 000 95 000







12202 Kjøp av maskiner og innretninger 13 000 17 000 17 000




12304 Vedlikehold parker og uteområder 1 000 0 2 000

12400 Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg 0 5 000 5 000 76






12504 Materialer vedr vedlikehold parker og uteområder 0 0 0


14290 Merverdiavgift 57 000 50 000 45 000

15900 Avskrivninger 188 000 188 000 188 000



- Sum alle arter 602 000 690 000 652 000 -

4122 Eiendomsdrift Bergsmo barnehage




















11800 Strøm 63 000 55 000 55 000







12302 Vedlikehold veger 1 000 2 000 2 000







14290 Merverdiavgift 34 000 28 000 29 000

15900 Avskrivninger 69 000 69 000 69 000


- Sum alle arter 351 000 340 000 389 000 -

4123 Eiendomsdrift Harran barnehage


10209 Vikarlønn 1 000 0 0



11900 Husleie 232 000 278 000 278 000

15900 Avskrivninger 77 000 76 000 76 000

- Sum alle arter 317 000 354 000 354 000 -







10200 Vikarlønn ved sykdom 15 000 70 000 100 000 77




10202 Vikarlønn ferie 0 14 000 14 000



10209 Vikarlønn 2 000 0 0




10500 Annen lønn 1 000 0 0






















11800 Strøm 252 000 289 000 289 000

11801 Kjelkraft 239 000 100 000 100 000

11805 Fjernvarme 575 000 800 000 800 000


11902 Festeavgifter 24 000 24 000 24 000





12005 Datautstyr 19 000 15 000 15 000

12202 Kjøp av maskiner og innretninger 8 000 0 0







12403 Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner 3 000 0 5 000








12507 Plantekjøp 1 000 0 2 000

12602 Kjøp av vaktmestertjenester 0 0 0



14290 Merverdiavgift 429 000 523 000 496 000

15900 Avskrivninger 973 000 973 000 973 000

16300 Leieinntekter 0 -1 000 -1 000


17100 Refusjon sykepenger -39 000 -32 000 -62 000 78





17706 Telefonpenger 0 0 0


- Sum alle arter 4 822 000 5 219 000 5 156 000 -

4125 Eiendomsdrift Bergsmo skole








10400 Lønn overtid 0 1 000 1 000













11400 Annonser 0 1 000 1 000



11800 Strøm 74 000 64 000 64 000

11801 Kjelkraft 83 000 100 000 100 000






12005 Datautstyr 9 000 5 000 5 000



12302 Vedlikehold veger 2 000 0 0








14290 Merverdiavgift 76 000 73 000 76 000

15900 Avskrivninger 303 000 305 000 305 000

16211 Leieinntekter maskiner og utstyr 0 -2 000 -2 000


17280 Komp for merverdiavgift investeringsregnskap -4 000 0 0





- Sum alle arter 1 257 000 1 221 000 1 242 000 -









10209 Vikarlønn 1 000 0 0



10400 Lønn overtid 8 000 10 000 10 000


10500 Annen lønn 1 000 0 0











11400 Annonser 4 000 2 000 2 000



11800 Strøm 116 000 106 000 106 000

11801 Kjelkraft 166 000 260 000 260 000



11900 Husleie -232 000 -278 000 -278 000

11902 Festeavgifter 0 2 000 2 000

11903 Leie av grunn 1 000 1 000 1 000




12005 Datautstyr 9 000 0 0

12202 Kjøp av maskiner og innretninger 0 22 000 22 000







12403 Rep og vedlikehold traktorer og anleggsmaskiner 1 000 1 000 3 000





12503 Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger 0 1 000 1 000


14290 Merverdiavgift 128 000 174 000 167 000

15900 Avskrivninger 185 000 200 000 200 000


16300 Leieinntekter -1 000 -1 000 -1 000




- Sum alle arter 1 406 000 1 541 000 1 518 000 -

4130 Eiendomsdrift Harran BSS











11201 Elektrisk forbruksmateriell 2 000 4 000 2 000 80













11800 Strøm 179 000 214 000 139 000

11803 Ved 0 0 0




11909 Internhusleie 0 -320 000 -106 000




12003 Kjøkkenutstyr 5 000 1 000 0

12005 Datautstyr 9 000 2 000 0

12202 Kjøp av maskiner og innretninger 0 20 000 0












14290 Merverdiavgift 79 000 100 000 121 000

15900 Avskrivninger 118 000 117 000 117 000





- Sum alle arter 467 000 717 000 508 000 -

4131 Eiendomsdrift helse og omsorgstun







10114 Lørdags og søndagstillegg 1 000 0 0



10202 Vikarlønn ferie 43 000 40 000 55 000



10209 Vikarlønn 49 000 35 000 35 000



10400 Lønn overtid 0 2 000 2 000





















11400 Annonser 0 3 000 3 000




11800 Strøm 459 000 380 000 430 000

11801 Kjelkraft 136 000 90 000 140 000

11804 Gass 33 000 35 000 40 000

11805 Fjernvarme 504 000 600 000 650 000




11900 Husleie -4 562 000 -4 787 000 -5 916 000


11952 Byggesaksgebyr 3 000 0 0




12005 Datautstyr 9 000 5 000 5 000




12302 Vedlikehold veger 3 000 0 0












14290 Merverdiavgift 443 000 467 000 501 000

15900 Avskrivninger 1 105 000 1 219 000 1 919 000



17101 Refusjon fødselspenger 0 0 -229 000





4140 Eiendomsdrift kommunehus







10202 Vikarlønn ferie 16 000 25 000 25 000








10400 Lønn overtid 0 1 000 1 000






11151 Bevertning 0 1 000 1 000












11800 Strøm 183 000 165 000 165 000

11801 Kjelkraft 33 000 45 000 45 000

11802 Fyringsolje og parafin 0 0 0

11805 Fjernvarme 209 000 200 000 200 000



11900 Husleie -380 000 -387 000 -396 000

11902 Festeavgifter 4 000 4 000 11 000






12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg -5 000 34 000 44 000






12401 Serviceavtaler kopieringsmaskiner 0 10 000 0





12503 Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger 0 1 000 1 000




14290 Merverdiavgift 134 000 25 000 176 000

15900 Avskrivninger 1 287 000 1 303 000 1 303 000

16300 Leieinntekter -527 000 -513 000 -513 000

16350 Leieinntekter - avgiftspliktig -125 000 -127 000 -127 000





- Sum alle arter 1 351 000 1 632 000 1 607 000 -

4150 Eiendomsdrift Grong samfunnshus






10114 Lørdags og søndagstillegg 0 0 0 83




10209 Vikarlønn 1 000 0 0


10400 Lønn overtid 0 1 000 0


10500 Annen lønn 0 2 000 0










11800 Strøm 0 0 0

11802 Fyringsolje og parafin 0 0 0

11805 Fjernvarme 0 0 0

11902 Festeavgifter 5 000 5 000 5 000

11950 Kommunale avgifter 0 0 0












14290 Merverdiavgift 12 000 19 000 24 000

15900 Avskrivninger 17 000 17 000 17 000

16300 Leieinntekter -39 000 -30 000 -30 000


- Sum alle arter 46 000 91 000 58 000 -

4151 Skisseprosjekt regionalt kulturbygg


4160 Eiendomsdrift utleiebygg Sundspeten

11800 Strøm 0 0 0







12400 Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg 0 0 0


14290 Merverdiavgift 1 000 7 000 33 000

15900 Avskrivninger 33 000 33 000 33 000

16300 Leieinntekter -120 000 -120 000 -120 000


17704 Refusjon fra forsikringsselskaper -53 000 0 0

- Sum alle arter -72 000 -54 000 84 000 -

4161 Utleiebygg Lunheim













11800 Strøm 15 000 20 000 40 000

11900 Husleie 57 000 0 0

11909 Internhusleie 0 -129 000 -190 000




12301 Tjenester vedr vedlikehold tekniske anlegg 0 0 5 000


12400 Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg 0 0 3 000



14290 Merverdiavgift 3 000 11 000 19 000

15900 Avskrivninger 0 95 000 95 000



- Sum alle arter 74 000 8 000 -2 000 -

4162 Rønningen 29 og 30

11800 Strøm 0 60 000 60 000


11900 Husleie 0 105 000 105 000


11950 Kommunale avgifter 0 0 0




14290 Merverdiavgift 0 22 000 23 000

15900 Avskrivninger 0 9 000 9 000

16300 Leieinntekter 0 -168 000 -168 000


- Sum alle arter 0 36 000 36 000 -

4163 Forvaltning leilighetsbygget









17700 Refusjon fra private 0 0 -66 000


4170 Feste av boligområder

11902 Festeavgifter 296 000 346 000 370 000


14702 Erstatninger 0 0 0

16310 Festeavgifter -190 000 -218 000 -222 000


- Sum alle arter 107 000 128 000 148 000 -

4171 Andre festeområder

11902 Festeavgifter 77 000 83 000 90 000

11903 Leie av grunn 0 0 0

11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift -2 000 5 000 5 000

16310 Festeavgifter -100 000 -78 000 -78 000

- Sum alle arter -25 000 10 000 17 000 -

4172 Kjøp av tomter


4180 Gronghallen



10110 Tilleggslønn 3 000 0 0 85



10111 Helge og høytidstillegg 0 2 000 2 000


10114 Lørdags og søndagstillegg 0 2 000 2 000






10400 Lønn overtid 4 000 0 0









11051 Lærebøker 0 0 0






11300 Frankering frimerker 3 000 0 0






11800 Strøm 198 000 175 000 175 000

11801 Kjelkraft 53 000 40 000 40 000

11805 Fjernvarme 235 000 360 000 360 000


11855 Alarmsystemer og sikringstiltak 0 0 5 000

11909 Internhusleie 0 -50 000 -50 000






12205 Leasing av maskiner og innretninger 0 0 40 000















14290 Merverdiavgift 91 000 120 000 125 000

15900 Avskrivninger 993 000 993 000 993 000

16230 Salg av tjenester 0 0 0

16300 Leieinntekter -464 000 -400 000 -450 000

16350 Leieinntekter - avgiftspliktig -606 000 -606 000 -606 000

17001 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten -128 000 -120 000 -126 000



18902 Sponsorinntekter -231 000 -224 000 -199 000 86



- Sum alle arter 989 000 1 279 000 1 266 000 -

4181 Svømmehall






10400 Lønn overtid 0 2 000 2 000








11206 Kjemikalier 11 000 12 000 12 000












14290 Merverdiavgift 8 000 15 000 15 000


16300 Leieinntekter -44 000 -40 000 -40 000




- Sum alle arter 110 000 180 000 184 000 -

4182 Idrettsanlegg Mediå





10700 Lønn vedlikehold 0 4 000 0




11800 Strøm 2 000 3 000 3 000


11902 Festeavgifter 16 000 16 000 16 000





12304 Vedlikehold parker og uteområder 0 0 7 000






14290 Merverdiavgift 9 000 8 000 8 000

15900 Avskrivninger 35 000 35 000 35 000

17280 Komp for merverdiavgift investeringsregnskap 4 000 0 0


- Sum alle arter 199 000 203 000 207 000 -

4183 Grong sports- og fritidspark

10100 Lønn faste stillinger 105 000 176 000 178 000 87












11800 Strøm 16 000 14 000 14 000



11902 Festeavgifter 26 000 26 000 26 000

11909 Internhusleie 0 18 000 27 000










13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap 0 0 0

14290 Merverdiavgift 25 000 30 000 29 000

15900 Avskrivninger 242 000 242 000 242 000





- Sum alle arter 515 000 643 000 654 000 -

4184 Idrettsanlegg Harran










14290 Merverdiavgift 26 000 2 000 2 000

15900 Avskrivninger 21 000 6 000 6 000



- Sum alle arter 33 000 15 000 121 000 -

4186 Elveforbygging og grunnundersøkelser




14290 Merverdiavgift 8 000 12 000 13 000


- Sum alle arter 33 000 50 000 50 000 -

4187 Rognsmoen friluftsområde


11903 Leie av grunn 6 000 5 000 6 000


12321 Dugnadsarbeid 0 10 000 10 000



14290 Merverdiavgift 8 000 57 000 51 000


17000 Statstilskudd og refusjon fra staten -38 000 0 0 88




17700 Refusjon fra private 0 -20 000 -20 000

17721 Dugnadsarbeid 0 -10 000 -10 000

18100 Statstilskudd 0 -91 000 -91 000

18300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune 0 -80 000 -80 000


- Sum alle arter 6 000 8 000 -23 000 -

4188 Væremsfeltet


10500 Annen lønn 8 000 0 0







11903 Leie av grunn 2 000 1 000 1 000






- Sum alle arter 14 000 7 000 8 000 -

4189 Friluftstiltak




11902 Festeavgifter 6 000 7 000 7 000





14290 Merverdiavgift 1 000 3 000 3 000



- Sum alle arter 11 000 20 000 20 000 -

4190 Kveldsvaktmester








10400 Lønn overtid 3 000 0 0


10500 Annen lønn 5 000 0 0




11151 Bevertning 1 000 0 0





16900 Fordelte utgifter 0 0 0

- Sum alle arter 234 000 162 000 200 000 -

4200 Byggesaksbehandling


10500 Annen lønn 11 000 0 0



89















12006 Dataprogram 18 000 0 0




14290 Merverdiavgift 12 000 2 000 4 000


16220 Gebyr bygge og plansaker -481 000 -350 000 -350 000

16221 Gebyr kart og oppmålingsforretninger 15 000 0 0

16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0 0 -150 000



- Sum alle arter 206 000 271 000 385 000 -









11400 Annonser 18 000 38 000 0











14290 Merverdiavgift 24 000 12 000 0

16220 Gebyr bygge og plansaker -280 000 -350 000 -350 000


- Sum alle arter 303 000 329 000 243 000 -

4202 Kart- og delingsforretning












11400 Annonser 2 000 0 0

11402 Informasjonsannonser 0 0 0





11601 Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen 0 0 0




11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 29 000 22 000 30 000













15900 Avskrivninger 64 000 64 000 0

16221 Gebyr kart og oppmålingsforretninger -248 000 -150 000 -150 000

16229 Diverse gebyrer -31 000 -22 000 -22 000

16500 Avgiftspliktig salgsinntekter -173 000 -375 000 0

16520 Avgiftspliktige salgsinntekter 0 0 0


17509 Refusjon fra interkommunale tiltak 0 0 0


- Sum alle arter 451 000 387 000 461 000 -

4203 Geovekst



14290 Merverdiavgift 0 23 000 23 000


- Sum alle arter 41 000 90 000 90 000 -

4204 GIS





















11900 Husleie 2 000 0 0

11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 2 000 0 0





12005 Datautstyr 1 000 5 000 0

12101 Leasing av biler 1 000 25 000 0


13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak 0 0 319 000 91



13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS 29 000 0 168 000


16200 Avgiftsfrie salgsinntekter 0 -1 000 0

16500 Avgiftspliktig salgsinntekter -226 000 -1 065 000 0







- Sum alle arter 371 000 160 000 487 000 -

4206 Kommuneplan

10803 Møtegodtgjørelse 0 20 000 20 000



11151 Bevertning 0 15 000 15 000



14290 Merverdiavgift 0 63 000 41 000


- Sum alle arter 0 200 000 101 000 -

4207 Kommunedelplan Bjørgan





4208 Kommunedelplan Grong sentrum

11151 Bevertning 1 000 0 0


11400 Annonser 3 000 14 000 0






14290 Merverdiavgift 106 000 3 000 0


- Sum alle arter 514 000 114 000 0 -

4209 Prosjekt digitalt planregister



4210 Reguleringsplan Bergsmohaugen




19401 Bruk av disposisjonsfond drift -25 000 -200 000 0

- Sum alle arter -25 000 0 0 -

4211 Reguleringsplan Mediåmarka





4212 Utenomhusplan Harran

10803 Møtegodtgjørelse 0 0 0







- Sum alle arter 0 100 000 0 - 92


















11900 Husleie 0 0 0



12005 Datautstyr 0 0 10 000







17502 Refusjon fra Snåsa kommune 0 0 -205 000



4300 Vannverk produksjon













11206 Kjemikalier 35 000 38 000 48 000

11240 Kjøp av tjenester -18 000 90 000 0








11800 Strøm 203 000 170 000 200 000



11902 Festeavgifter 1 000 2 000 2 000

11909 Internhusleie 0 18 000 27 000


11959 Diverse avgifter og gebyrer 26 000 9 000 9 000







12300 Tjenester vedr vedlikehold bygninger og anlegg 12 000 10 000 10 000 93













15900 Avskrivninger 70 000 150 000 150 000



19500 Bruk av bundet driftsfond -1 106 000 -1 505 000 -1 529 000


4301 Vannverk distribusjon




























11800 Strøm 68 000 105 000 125 000



11902 Festeavgifter 2 000 3 000 3 000

11909 Internhusleie 0 18 000 27 000


11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0 0 0




12005 Datautstyr 2 000 0 0


12205 Leasing av maskiner og innretninger 0 0 0



12400 Serviceavtaler teknisk utstyr og anlegg 0 0 0









13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap 1 000 0 0


15500 Avsetning bundet driftsfond 1 106 000 1 334 000 1 425 000

15900 Avskrivninger 330 000 362 000 362 000


16400 Årsavgift -2 778 000 -2 924 000 -3 064 000

16401 Tilknytningsavgift -15 000 -8 000 -8 000



- Sum alle arter -255 000 35 000 0 -

4303 Kloakk og ledningsnett














11206 Kjemikalier 0 0 0












11800 Strøm 202 000 150 000 170 000



11902 Festeavgifter 10 000 8 000 8 000

11909 Internhusleie 0 18 000 27 000







12005 Datautstyr 1 000 0 0













13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 0 0






15500 Avsetning bundet driftsfond 1 579 000 1 705 000 1 766 000

15900 Avskrivninger 383 000 383 000 383 000


16400 Årsavgift -3 602 000 -3 704 000 -3 854 000

16401 Tilknytningsavgift -10 000 0 0



- Sum alle arter -137 000 9 000 -2 000 -

4304 Kloakkrenseanlegg



10302 Lønn skoleungdom og sommerhjelp 0 0 0



10541 Smusstillegg 1 000 3 000 3 000









11206 Kjemikalier 19 000 24 000 24 000


11240 Kjøp av tjenester -18 000 90 000 210 000








11800 Strøm 166 000 160 000 180 000



11902 Festeavgifter 7 000 9 000 9 000

11903 Leie av grunn 1 000 2 000 2 000

11909 Internhusleie 0 18 000 27 000







12007 Leie av inventar og utstyr 0 0 0












15900 Avskrivninger 158 000 158 000 158 000




19500 Bruk av bundet driftsfond -1 490 000 -1 745 000 -1 761 000

96



- Sum alle arter 0 -32 000 0 -

4305 Slamtømming






12005 Datautstyr 0 0 30 000





16400 Årsavgift -497 000 -380 000 -380 000




4306 Slamlaguner

11902 Festeavgifter 2 000 2 000 2 000






4308 Renovasjonsvesen





11400 Annonser 0 4 000 4 000




13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap 3 330 000 3 296 000 3 475 000



16400 Årsavgift -3 487 000 -3 396 000 -3 509 000


19500 Bruk av bundet driftsfond 0 0 -66 000


4310 Kommunale veier







10539 Diverse vaktgodtgjørelser 0 0 0
















97




11400 Annonser 6 000 0 0





11800 Strøm 7 000 4 000 4 000



11909 Internhusleie 0 18 000 27 000






12202 Kjøp av maskiner og innretninger 0 0 0



12303 Brøyting og sandstrøing veger 2 091 000 2 450 000 2 450 000




12502 Materialer vedr vedlikehold veger 106 000 248 000 148 000

12503 Materialer vedr brøyting og sandstrøing veger 39 000 70 000 70 000

12507 Plantekjøp 2 000 0 0




14290 Merverdiavgift 98 000 -3 000 140 000


15900 Avskrivninger 531 000 618 000 618 000

16525 Leieinntekter maskinerutstyr 0 -4 000 -4 000


17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap -98 000 3 000 -140 000


- Sum alle arter 3 878 000 4 358 000 4 410 000 -

4311 Vei- og gatelys








11800 Strøm 133 000 115 000 115 000





14290 Merverdiavgift 45 000 38 000 38 000

15900 Avskrivninger 20 000 20 000 20 000



- Sum alle arter 232 000 173 000 173 000 -

4312 Rasteplasser








11246 Levering av avfall 5 000 2 000 2 000 98




11800 Strøm 8 000 5 000 5 000










14290 Merverdiavgift 16 000 6 000 6 000




- Sum alle arter 26 000 2 000 0 -

4313 Grøntanlegg























11800 Strøm 7 000 6 000 6 000


11909 Internhusleie 0 18 000 27 000














12502 Materialer vedr vedlikehold veger 0 0 0


12507 Plantekjøp 0 4 000 6 000


14290 Merverdiavgift 37 000 32 000 32 000

15900 Avskrivninger 27 000 27 000 27 000



99



- Sum alle arter 319 000 515 000 537 000 -

4314 Trafikksikkerhetstiltak




- Sum alle arter 3 000 3 000 3 000 -

4320 Arbeidere og lagerbygg




15900 Avskrivninger 0 0 0

16900 Fordelte utgifter 0 0 0


4390 Feiervesen












11706 Rep og vedlikehold biler 1 000 0 0






15900 Avskrivninger 0 21 000 21 000

16400 Årsavgift -364 000 -394 000 -430 000



- Sum alle arter 41 000 34 000 0 -

4391 Brannvesen


10110 Tilleggslønn 68 000 67 000 67 000

10111 Helge og høytidstillegg 0 5 000 5 000




10500 Annen lønn 176 000 230 000 240 000


10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP 11 000 10 000 -6 000




11151 Bevertning 2 000 4 000 4 000












11800 Strøm 34 000 40 000 40 000

100





11900 Husleie 92 000 79 000 81 000

11950 Kommunale avgifter -3 000 3 000 3 000









13512 Interkommunal brannvarsling 73 000 77 000 84 000

13513 Interkommunal beredskap akuttforurensning 25 000 27 000 29 000


14290 Merverdiavgift 52 000 104 000 103 000

15900 Avskrivninger 75 000 75 000 75 000

16520 Avgiftspliktige salgsinntekter -7 000 0 0





- Sum alle arter 1 330 000 1 499 000 1 521 000 -

4400 Næringsfondet

10500 Annen lønn 2 000 0 0









15500 Avsetning bundet driftsfond 316 000 300 000 350 000






4401 Næringsutvikling








11151 Bevertning 3 000 8 000 5 000











11972 Kopieringsavtaler 0 0 0


12101 Leasing av biler 10 000 10 000 10 000

12704 Juridisk bistand 0 0 2 000

14290 Merverdiavgift 1 000 4 000 5 000 101



14500 Overføringer til andre kommuner 165 000 0 0







- Sum alle arter 783 000 842 000 893 000 -

4403 Andre tiltak næringsutvikling




- Sum alle arter 45 000 16 000 0 -

4407 Miljø og miljøledelse














11404 Reklameutgifter 0 1 000 1 000









13510 Kjøp av tjenester fra interkommunale tiltak 0 30 000 36 000

14290 Merverdiavgift 1 000 13 000 2 000

15900 Avskrivninger 64 000 32 000 32 000



17900 Salg av tjenester internt 0 -100 000 -20 000

- Sum alle arter 384 000 302 000 182 000 -

4408 Forprosjekt fjernvarme


4410 Jord- og skogbruk













11151 Bevertning 9 000 10 000 5 000




102






11400 Annonser 8 000 4 000 4 000



11650 Telefongodtgjørelse 0 1 000 0




11900 Husleie 1 000 0 0


11972 Kopieringsavtaler 0 0 0



12005 Datautstyr 2 000 0 0

12006 Dataprogram 5 000 4 000 0




14290 Merverdiavgift 10 000 14 000 25 000


16222 Gebyr jord og konsesjonslovsaker -2 000 -6 000 -6 000

16230 Salg av tjenester 0 -60 000 -60 000






- Sum alle arter 1 550 000 1 619 000 1 668 000 -

4412 Økt skogkultursatsing




17000 Statstilskudd og refusjon fra staten 0 -40 000 0



4421 MIN-prosjektet


11151 Bevertning 20 000 18 000 0



11241 Musikk teater konserter 15 000 15 000 0







13751 Kjøp av tjenester fra IKT Indre Namdal IKS 0 0 0








17500 Refusjon fra andre kommuner -36 000 -35 000 0

17504 Refusjon fra Høylandet kommune 0 -12 000 0


19500 Bruk av bundet driftsfond -24 000 -23 000 0


4422 Grong utviklingsarena 103










11404 Reklameutgifter 0 0 0



11900 Husleie 0 0 0



16204 Deltakeravgifter 0 0 0






4424 Energibruk kommunale bygg









17700 Refusjon fra private 0 -110 000 0

- Sum alle arter 6 000 -110 000 0 -

4425 Bolyst prosjekt





11151 Bevertning 0 10 000 20 000



11400 Annonser 15 000 0 5 000



11800 Strøm 0 10 000 0

11900 Husleie 0 20 000 30 000

12005 Datautstyr 8 000 0 0

14290 Merverdiavgift 6 000 119 000 120 000




19401 Bruk av disposisjonsfond drift 0 -200 000 -218 000

- Sum alle arter 23 000 27 000 0 -

4500 Rovdyrforvaltning



10500 Annen lønn 303 000 60 000 60 000






11151 Bevertning 4 000 4 000 4 000







11502 Andre opplæringstiltak 3 000 0 0




11900 Husleie 1 000 1 000 1 000






19500 Bruk av bundet driftsfond -145 000 0 -29 000

- Sum alle arter 59 000 35 000 21 000 -

4501 Jegerprøven




11900 Husleie 2 000 2 000 2 000







4502 Viltforvaltning





10500 Annen lønn 0 4 000 4 000

10532 Lønn hjemmevakt 10 000 11 000 16 000

10533 Lønn beredskapsvakt 0 0 0

10809 Annen lønn vedr politisk virksomhet 0 0 0





11151 Bevertning 0 5 000 5 000



11400 Annonser 0 2 000 2 000











16230 Salg av tjenester 0 -20 000 0



- Sum alle arter 208 000 257 000 281 000 -

4503 Fallvilt


10111 Helge og høytidstillegg 1 000 0 0



10500 Annen lønn 51 000 40 000 40 000







11151 Bevertning 0 1 000 1 000




11252 Refusjon lønnsutgifter folkevalgte 2 000 0 0



11900 Husleie 0 2 000 2 000








4504 Viltfond

11406 Informasjon 0 0 0




16227 Fellingsavgifter -90 000 -81 000 -91 000




4505 Vilttiltak vei og jernbane



10500 Annen lønn 14 000 0 0





11900 Husleie 6 000 0 0


14290 Merverdiavgift 61 000 50 000 40 000






4506 Viltkartlegging






4507 Namsen vannområde





11151 Bevertning 4 000 0 0



11243 Prøver og egenandeler 0 75 000 90 000

11400 Annonser 0 10 000 10 000





106





17090 Generelle statstilskudd 0 0 0


17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune 55 000 -50 000 -100 000


17501 Refusjon fra Grong kommune 0 -30 000 10 000

17503 Refusjon fra Lierne kommune 0 -20 000 -20 000

17504 Refusjon fra Høylandet kommune 0 -20 000 -20 000

17505 Refusjon fra Namsskogan kommune 0 -20 000 -20 000

17506 Refusjon fra Røyrvik kommune 0 -20 000 -20 000

18000 Rammetilskudd 0 -100 000 -100 000



4508 Laks og ferskvannsfisk




11900 Husleie 0 0 0


13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 2 000 0




17500 Refusjon fra andre kommuner 0 0 -14 000

17501 Refusjon fra Grong kommune 0 0 -6 000

- Sum alle arter 12 000 2 000 0 -

4509 Reservater og nasjonalpark









4700 Støtte til idrettsformål





11151 Bevertning 1 000 0 0



11400 Annonser 2 000 0 0



11900 Husleie 1 000 0 0

11903 Leie av grunn 3 000 3 000 3 000



12302 Vedlikehold veger -6 000 0 0


14290 Merverdiavgift 8 000 11 000 4 000


14704 Videreformidlet tilskudd fra Staten 0 0 0

14710 Tilskudd til idrett og friluftsformål 92 000 276 000 276 000


15900 Avskrivninger 0 2 000 2 000




17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune 0 -30 000 0 107






- Sum alle arter 211 000 295 000 290 000 -

4701 Bygdebok

10500 Annen lønn 0 2 000 2 000








- Sum alle arter -7 000 -12 000 -4 000 -

4702 Kulturpris



14718 Kulturpris 6 000 6 000 6 000

- Sum alle arter 10 000 6 000 6 000 -

4703 Sang- og musikkråd


- Sum alle arter 32 000 35 000 35 000 -

4708 Annet barne og ungdomsarbeide

14715 Tilskudd til barne og ungdomsarbeid 41 000 40 000 40 000

- Sum alle arter 41 000 40 000 40 000 -

4709 Andre kulturformål



10500 Annen lønn 5 000 0 0






11150 Matvarer 2 000 0 0

11151 Bevertning 3 000 0 0






11260 Leie av utstyr 0 3 000 3 000



11400 Annonser 3 000 5 000 5 000


11408 Trykkings og kopieringsutgifter 0 0 0

11409 Utstillingsutgifter 2 000 0 0





11900 Husleie 5 000 3 000 3 000

11959 Diverse avgifter og gebyrer 4 000 6 000 6 000




12010 Kjøp av bøker 1 000 0 0

12101 Leasing av biler 5 000 0 6 000


12321 Dugnadsarbeid 0 100 000 100 000





14290 Merverdiavgift 19 000 15 000 41 000



14710 Tilskudd til idrett og friluftsformål 7 000 73 000 73 000

14712 Tilskudd til teater og kunstformål 4 000 0 0

14713 Tilskudd til film og litteraturformål 26 000 96 000 96 000

14714 Tilskudd til drift av samfunnshus og grendehus 0 25 000 45 000




16211 Leieinntekter maskiner og utstyr -2 000 0 0




17503 Refusjon fra Lierne kommune 0 0 0



17507 Refusjon fra Indre Namdal Regionråd -10 000 0 0


17721 Dugnadsarbeid 0 -100 000 -100 000




- Sum alle arter 698 000 932 000 935 000 -

4705 Spillemidler

14704 Videreformidlet tilskudd fra Staten 0 100 000 100 000



4710 Bibliotek Grong






10209 Vikarlønn 12 000 15 000 15 000









11151 Bevertning 0 2 000 2 000


11202 Renholdsartikler og vaskemidler 2 000 0 0







11304 Etablering og bruk av internett 3 000 12 000 12 000





11652 Flyttegodtgjørelse 0 0 0



11800 Strøm 20 000 17 000 19 000

11852 Yrkesskadeforsikring 1 000 4 000 4 000 109



11900 Husleie 198 000 198 000 203 000



11964 Kontingent Folkeakademiet 0 0 0




12006 Dataprogram 39 000 65 000 65 000

12010 Kjøp av bøker 61 000 70 000 58 000

12013 Kjøp av aviser og tidsskrifter 11 000 0 9 000

12014 Kjøp av video 1 000 0 3 000

12015 Kjøp av musikkassetter og CDer 0 0 0

12090 Medisinsk utstyr 2 000 0 0







14290 Merverdiavgift 22 000 31 000 32 000

14300 Overføringer til NordTrøndelag fylkeskommune 5 000 5 000 5 000


14720 Tap på fordringer 6 000 9 000 9 000

15401 Avsetning disposisjonsfond drift 0 0 0


16290 Billettinntekter -5 000 0 -3 000





17504 Refusjon fra Høylandet kommune 0 0 0


17506 Refusjon fra Røyrvik kommune 0 0 0


- Sum alle arter 1 145 000 1 235 000 1 250 000 -

4711 Bibliotek Harran




10209 Vikarlønn 37 000 0 0








11302 Telefon og telefax -1 000 0 0


11400 Annonser 2 000 0 0


11800 Strøm 0 0 0

11900 Husleie 0 0 0


12005 Datautstyr 11 000 12 000 0

12006 Dataprogram 12 000 14 000 14 000

12010 Kjøp av bøker 24 000 20 000 20 000

12013 Kjøp av aviser og tidsskrifter 2 000 0 0

12014 Kjøp av video 0 0 0


14290 Merverdiavgift -1 000 6 000 7 000


17290 Komp for merverdiavgift driftsregnskap 1 000 -6 000 -7 000

17700 Refusjon fra private 0 0 0 110



- Sum alle arter 194 000 156 000 145 000 -

4720 Grong bygdamuseum




10500 Annen lønn 0 14 000 14 000





11151 Bevertning 2 000 1 000 1 000



11205 Diverse råvarer 0 0 0




11400 Annonser 2 000 0 0



11800 Strøm 4 000 5 000 5 000



11902 Festeavgifter 3 000 3 000 3 000








14290 Merverdiavgift 4 000 2 000 3 000

15900 Avskrivninger 7 000 8 000 8 000



- Sum alle arter 76 000 163 000 158 000 -


14900 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 550 000 0



19900 Motpost avskrivninger -9 754 000 -10 793 000 -11 493 000

19950 Motpost kalkulatoriske rentekostnader -1 030 000 -1 370 000 -1 370 000

- Sum alle arter -10 783 000 -12 163 000 -12 863 000

-

Beskrivelse Regnskap 2011

Budsjett 2012

Budsjett 2013

-

Kultur, næring og utvikling

- Sum driftsutgifter 63 487 000 66 729 000 67 823 000 - Sum driftsinntekter -45 721 000 -45 844 000 -47 732 000 - Netto driftsutgift/-inntekt 17 766 000 20 885 000 20 091 000

111

Tall for ramme 5. Kirkeformål

-


5000 Grong kirkelige fellesråd

14700 Diverse tilskudd 1 855 000 1 950 000 2 100 000

14709 Verdi tjenesteytingsavtale kirkelig fellesråd 46 000 46 000 46 000

14749 Annen økonomisk bistand 0 0 0


- Sum alle arter 1 901 000 1 996 000 2 146 000 -

5100 Tilskudd trossamfunn


- Sum alle arter 50 000 52 000 58 000


Budsjett 2012

Budsjett 2013

Kirkeformål


Sum driftsinntekter 0 0 0


112


-

6000 Ordfører og varaordfører

10800 Godtgjørelse ordfører: Godtgjørelse i 2012 er 665.000 kr. Det legges inn et anslag for økt godtgjørelse.

10801 Godtgjørelse varaordfører: 10 % av ordførergodtgjørelsen.

10900 Pensjonspremie: Kontoen må økes for også å fange opp reguleringspremie for folkevalgtordningen. (112.000

kroner i 2012)

11600 Kjøregodtgjørelse: Bruk av kommunens leiebiler medfører at kontoen kan reduseres i forhold til tidligere år.

11850 Forsikringspremie: Verdisaksforsikring ordførerkjede.

11960 Kontingent deltakelse i samarbeidsforum for ordførere i Namdalen.

12101 Leasing av biler: Gjelder kjøring med kommunens leiebiler.

14700 Diverse tilskudd: Skal dekke bl.a. tilskudd til TV-aksjonen. -

6010 Kommunestyret

10605 Skal dekke godtgjørelse for de som bruker egen iPad for papirløse møter (forutsatt at ordningen blir vedtatt

gjennomført).

11600 Refusjon lønnsutgifter: Økes med bakgrunn i erfaringstall 2012. -

6011 Formannskap

10605 Dekning av bruk av egen iPad for papirløse møter.

12005 Datautstyr: Bevilgning i 2012 gjaldt innkjøp av iPad for papirløse møter. I 2013 trekkes dette beløpet ut.

12005 Pc på møterom -


14900 Lokale forhandlinger for 2012 ble på kr 1,9 mill. Dette legges på reservert tilleggsbevilgning til fordeling neste

år. Lagt inn en reservepott på kr 200.000,-.

113

-


6000 Ordfører og varaordfører


10800 Godtgjørelse ordfører 789 000 653 000 700 000

10801 Godtgjørelse varaordfører 66 000 64 000 70 000

10809 Annen lønn vedr politisk virksomhet 46 000 0 0







11151 Bevertning 7 000 14 000 14 000


11233 Gaver og blomster folkevalgte 0 1 000 1 000


11242 Hotellopphold 1 000 15 000 15 000


11309 Motpost trekkpliktig telefongodtgjørelse -4 000 -4 000 -4 000

11400 Annonser 6 000 1 000 1 000









12005 Datautstyr 5 000 0 0


12405 Rep og vedlikehold kontormaskiner 1 000 0 0

12406 Rep og vedlikehold datamaskiner 2 000 0 0


14290 Merverdiavgift 9 000 7 000 9 000





18901 Gaver 0 0 0

- Sum alle arter 1 099 000 1 048 000 1 287 000 -

6010 Kommunestyre

10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 0 10 000

10803 Møtegodtgjørelse 106 000 81 000 101 000

10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 0 10 000





11151 Bevertning 37 000 18 000 18 000

11252 Refusjon lønnsutgifter folkevalgte 6 000 5 000 10 000





- Sum alle arter 165 000 111 000 164 000 -

6011 Formannskap

10605 Trekkpliktig utgiftsdekning 0 0 12 000


114

-


10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 25 000 30 000 30 000





11151 Bevertning 15 000 15 000 15 000


11252 Refusjon lønnsutgifter folkevalgte 37 000 30 000 30 000



12005 Datautstyr 0 112 000 7 000




14901 Til formannskapets disposisjon 0 10 000 40 000


- Sum alle arter 221 000 342 000 222 000 -

6020 Hovedutvalg for helse og oppvekst

10802 Ledergodtgjørelse 0 0 0

10803 Møtegodtgjørelse 2 000 0 0

10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 0 0









6021 Hovedutvalg for utvikling

10802 Ledergodtgjørelse 0 0 0







11252 Refusjon lønnsutgifter folkevalgte 0 0 0





6030 Kontrollutvalg

10802 Ledergodtgjørelse 13 000 13 000 13 000


10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 5 000 10 000





11151 Bevertning 1 000 2 000 2 000





13750 Kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap 113 000 135 000 139 000


115

-



- Sum alle arter 147 000 198 000 199 000 -

6031 Eldreråd

10802 Ledergodtgjørelse 0 3 000 3 000




11151 Bevertning 1 000 2 000 2 000






- Sum alle arter 12 000 15 000 15 000 -

6032 Museumsnemnd





11151 Bevertning 0 1 000 1 000


- Sum alle arter 7 000 11 000 10 000 -

6033 Bygdeboknemnd


10803 Møtegodtgjørelse 0 5 000 5 000



11151 Bevertning 0 1 000 1 000


- Sum alle arter 0 8 000 8 000 -

6039 Andre folkevalgte organer



10804 Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0 1 000 1 000



11151 Bevertning 0 1 000 1 000

11252 Refusjon lønnsutgifter folkevalgte 0 1 000 1 000




- Sum alle arter 13 000 14 000 14 000 -

6100 Administrasjonsutvalg




- Sum alle arter 3 000 1 000 1 000 -

6101 Arbeidsmiljøutvalg




- Sum alle arter 6 000 1 000 1 000 -

6200 Stortings- og sametingsvalg

10400 Lønn overtid 0 0 2 000

10500 Annen lønn 0 0 7 000


116

-






11151 Bevertning 0 0 2 000



11400 Annonser 0 0 15 000



11900 Husleie 0 0 3 000




6201 Kommunestyre- og fylkestingsvalg



10500 Annen lønn 7 000 0 0






11151 Bevertning 3 000 0 0



11400 Annonser 16 000 0 0




11900 Husleie 3 000 0 0

11901 Leie av lokaler 0 0 0





- Sum alle arter 128 000 1 000 0 -

6300 Tilskudd politiske organisasjoner


- Sum alle arter 38 000 43 000 43 000 -

6301 Overformynderi

10802 Ledergodtgjørelse 29 000 25 000 13 000













- Sum alle arter 46 000 54 000 28 000 -

6308 Vennskapssamarbeid


117

-






- Sum alle arter 8 000 7 000 7 000 -

6400 Tilskudd interkommunal revisjon

13753 Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS 435 000 448 000 468 000

- Sum alle arter 435 000 448 000 468 000 -

6401 Tilskudd regnskapskontrollørordningen

13000 Kjøp av tjenester fra staten 0 90 000 90 000

13500 Kjøp av tjenester fra andre kommuner 90 000 0 0

13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune 3 000 0 0



- Sum alle arter 93 000 90 000 90 000 -

6800 Premieavvik pensjon KLP / SP

10907 Premieavvik pensjonspremie -1 581 000 -7 106 000 -3 632 000

10908 Amortisering av tidl års premieavvik 782 000 914 000 1 569 000

10997 Arbeidsgiveravgift av premieavvik -81 000 -362 000 -185 000

10998 Arbeidsgiveravg mortisering tidl års premieavvik 39 000 47 000 80 000

- Sum alle arter -841 000 -6 507 000 -2 168 000 -

6801 Egenkapitalinnskudd


6802 Premiefond og tilskudd KLP

10900 Arbgivers andel pensjonspr KLP -1 970 000 0 0

10990 Arbeidsgiveravgift -101 000 0 0




- Sum alle arter -2 066 000 0 0 -


14900 Reserverte tilleggsbevilgninger 0 850 000 2 162 000

- Sum alle arter 0 850 000 2 162 000


Budsjett 2012

Budsjett 2013

Politisk styring, kontroll fellesutgifter

Sum driftsutgifter -416 000 -3 219 000 2 647 000

Sum driftsinntekter -63 000 -46 000 -29 000

Netto driftsutgift/-inntekt -479 000 -3 265 000 2 618 000

118


-

PP-Tjenesten Indre Namdal

10100 5,5 årsverk: 4,25 fagst. 1,25 merkantil/adm.leder

10300 Lønn i forb. med seniortiltak

10900 Pensjonspremie til KLP, inkl. reguleringspremie for ansatte som har sluttet.

11900 Husleie reguleres hvert 2. år regnet fra 1.1.2008. 60% av endring i konsumprisindeksen. Ingen øking i 2013. Sum samme som i

2012 kr 230.000.

12900 Adm.utg. vertskommune. Gjelder merarbeid utført av rådmann, kommunalsjef og økonomisjef. Øking kr 5.000.

17300 Fylkeskommunens andel reg. 01.01. pr. år iht til konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen fra jan. 2012 til aug. 2012 viser

nedgang på 0,4 p.

17501 Faste kostn. fordeles likt mellom kommunene. Variable fordeles etter medgått tid. Grong 24%.

17502 Faste kostn. fordeles likt mellom kommunene. Variable fordeles etter medgått tid. Snåsa 22 %.

17503 Faste kostn. fordeles likt mellom kommunene. Variable fordeles etter medgått tid. Lierne 15 %.

17504 Faste kostn. fordeles likt mellom kommunene. Variable fordeles etter medgått tid. Høylandet 15%.

17505 Faste kostn. fordeles likt mellom kommunene. Variable fordeles etter medgått tid. Namsskogan 19%.

17506 Faste kostn. fordeles likt mellom kommunene. Variable fordeles etter medgått tid. Røyrvik 5 %. -

7040 Regional barnevernstjeneste

10100 6,85 årsverk: 6,6 fagstilling / 0,25 adm.leder. Inkl. 100 % fagstilling opprettet i 2011 med 75% dekning fra styrkingsmidler over

statsbudsjettet (inntektsført konto 18100).

10900 Pensjonspremie til KLP inkl. reguleringspremie til ansatte som har sluttet.

11300 Aktivitetsøking

11501 Inkl. utg. i forbindelse med videreutdanning ansatt.


11705 Leiebiler

11900 Husleia reguleres hvert 2. år regnet fra 1.1.2008. Reguleres med 60% endring i konsumprisindeksen. Ingen regulering pr.

1.1.2013.

12101 Underbudsjettert i 2012

12205 Gjelder kopimaskin

12401 Ny avtale.

12900 Adm.utg. vertskommune. Gjelder merarbeid utført bl.a. av rådmann, kommunalsjef og økonomisjef. Øking kr 5.000.

17000 Statstilskudd styrkingsmidler barnevernkonsulentstilling.

17501 10% deles likt / 34,73% av 90% utgifter

17502 10 % deles likt / 13,74% av 90% utgifter

17503 10 % deles likt / 4,13 % av 90% utgifter

17504 10 % deles likt / 15 % av 90 % utgifter

17505 10 % deles likt / 29,82 % av 90 % utgifter

17506 10 % deles likt / 2,58% av 90 % utgifter

17900 Gjelder inntekt vedr. mindreårige asylsøkere Grong kommune -

7050 Barnevern i familien - Røyrvik


10504 Ikke aktuelt tiltak


14749 Øking av bistand -

7051 Barnevern utenfor familien - Røyrvik

10522 Reduksjon aktivitet

14746 Ikke aktuell utgift i 2013 -

7052 Barnevern i familien - Snåsa



13000 Ingen aktuelle saker -

7053 Barnevern utenfor familien - Snåsa

10500 Uaktuell utgift i 2013


119


10522 Reduksjon i antall kontrakter


11240 Reduksjon av aktivitet

11661 Utg. i sammenheng med konto 10522.

12704 Ingen aktuelle saker med behov for juridisk bistand.

13000 Antall redusert. -

7054 Barnevern i familien - Høylandet

11240 Gjelder tiltak barn flyttet fra ansvar 7055 og til 7054

13000 Øking antall barn

14741 Aktivitetsøking -

7055 Barnevern utenfor familien - Høylandet

10504 Endring av tiltak



11661 Utgifter knyttet til aktivitet konto 10522

12704 Ingen aktuelle saker

13000 Ingen aktuelle saker i 2013

14746 Øking antall barn -

7056 Barnevern i familien - Namsskogan

10500 Ingen planlagt aktivitet

10523 Reduksjon aktivitet

11600 Mindre aktivitet

11662 Konto har sammenheng med konto 10523

12704 Ingen kjente behov for juridisk bistand

14741 Reduksjon i planlagt aktivitet

14744 Ingen kjente behov -

7057 Barnevern utenfor familien - Namsskogan

10522 Øking antall barn


11661 Utgifter i forbindelse med utgifter konto 10522

12704 Mindre behov for jurdisk bistand

13000 Flere barn under omsorg



17000 Utgifter over kommunens egenandel refunderes av Bufetat. -

7058 Barnevern i familien - Lierne

10500 Ingen planlagte tiltak

10504 Ingen planlagte tiltak

11663 Ingen kjente tiltak

14730 Tiltak er avviklet

14741 Ingen aktuelle saker -

7059 Barnevern utenfor familien - Lierne

10522 Ingen barn i fosterheim

11661 Ingen utgifter - jfr. konto 10522

17503 Ingen barn er plassert i omsorg utenfor familien. Ingen utgifter. -

7081 Administrasjon

12900 Andel av administrative tjenester

120

-


7010 Regnskapskontrollørordningen



13753 Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS 0 0 0









7020 PP-tjenesten i Indre Namdal





10400 Lønn overtid 17 000 10 000 24 000

10500 Annen lønn 95 000 5 000 0










11151 Bevertning 4 000 4 000 4 000





11242 Hotellopphold 0 5 000 5 000

11245 Kopiering 1 000 3 000 3 000




11400 Annonser 10 000 10 000 10 000








11900 Husleie 226 000 230 000 230 000




12005 Datautstyr 4 000 10 000 10 000

12006 Dataprogram 0 5 000 5 000



12406 Rep og vedlikehold datamaskiner 0 3 000 3 000



13753 Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS 0 0 0

121

-


14290 Merverdiavgift 19 000 43 000 39 000





17501 Refusjon fra Grong kommune -674 000 -817 000 -810 000






18000 Rammetilskudd 0 0 0



7030 Indre Namdal Regionråd








11151 Bevertning 67 000 70 000 70 000





11240 Kjøp av tjenester 3 061 000 10 000 10 000


11245 Kopiering 1 000 0 0






11400 Annonser 14 000 5 000 5 000

11401 Støtteannonser 0 0 0

11404 Reklameutgifter 5 000 0 0


11406 Informasjon 0 2 000 2 000

11407 Informasjon innbyggere 0 0 0






11900 Husleie 91 000 35 000 35 000

11901 Leie av lokaler 0 3 000 3 000


12005 Datautstyr 0 4 000 4 000

13300 Kjøp av tjenester fra NordTrøndelag fylkeskomm 1 898 000 725 000 725 000

13501 Kjøp av tjenester fra Grong kommune 50 000 25 000 25 000

13511 Interkommunal distriktsrevisjon 0 0 0

13753 Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS 2 000 5 000 5 000

14290 Merverdiavgift 586 000 10 000 10 000



16204 Deltakeravgifter -33 000 0 0

122

-


17000 Statstilskudd og refusjon fra staten -1 365 000 0 0




17501 Refusjon fra Grong kommune -154 000 -85 000 -85 000






17507 Refusjon fra Indre Namdal Regionråd 0 0 0


18000 Rammetilskudd -400 000 0 0


19000 Renter av bankinnskudd -280 000 0 0

19050 Aksjeutbytte 0 0 0



7032 Regionalt næringsfond

11151 Bevertning 8 000 0 0



11900 Husleie 0 0 0




15500 Avsetning bundet driftsfond 5 372 000 0 0


17300 Tilskudd fra NordTrøndelag fylkeskommune -5 228 000 0 0

19000 Renter av bankinnskudd -145 000 0 0



7040 Regional barneverntjeneste



10209 Vikarlønn 113 000 0 0


10400 Lønn overtid 50 000 85 000 90 000


10500 Annen lønn 131 000 106 000 0








11151 Bevertning 1 000 4 000 4 000






11245 Kopiering 1 000 0 0




11400 Annonser 19 000 20 000 20 000

123

-










11900 Husleie 154 000 157 000 157 000



12005 Datautstyr 10 000 15 000 15 000

12101 Leasing av biler 43 000 65 000 85 000





14290 Merverdiavgift 25 000 44 000 43 000


17000 Statstilskudd og refusjon fra staten -61 000 0 -464 000




17501 Refusjon fra Grong kommune -1 443 000 -1 682 000 -1 324 000




17505 Refusjon fra Namsskogan kommune -720 000 -593 000 -1 146 000



18000 Rammetilskudd -400 000 0 0

18100 Statstilskudd -338 000 -463 000 0



7050 Barnevern i familien - Røyrvik

10500 Annen lønn 0 5 000 15 000

10503 Lønn avlastning 0 0 0

10504 Lønn støttekontakter 4 000 10 000 0

10523 Lønn besøkshjem 0 10 000 10 000





11662 Utgiftsdekning besøkshjem 0 5 000 5 000

14290 Merverdiavgift 1 000 1 000 1 000






7051 Barnevern utenfor familien - Røyrvik



10522 Lønn fosterheimskontrakter 184 000 200 000 90 000





124

-




12704 Juridisk bistand 3 000 0 0







7052 Barnevern i familien - Snåsa

10500 Annen lønn 0 10 000 5 000


10523 Lønn besøkshjem 16 000 10 000 50 000





11663 Utgiftsdekning støttekontakter 3 000 5 000 5 000







7053 Barnevern utenfor familien - Snåsa


10500 Annen lønn 0 50 000 0




10523 Lønn besøkshjem 94 000 50 000 75 000











14290 Merverdiavgift 1 000 90 000 37 000

14744 Bidrag til skolefritidsordning 0 20 000 0



17502 Refusjon fra Snåsa kommune -2 031 000 -2 126 000 -1 392 000


7054 Barnevern i familien - Høylandet

10500 Annen lønn 0 30 000 0


10506 Lønn tilsynsfører 0 0 0





11663 Utgiftsdekning støttekontakter 0 1 000 0


125

-


14290 Merverdiavgift 0 20 000 13 000



14744 Bidrag til skolefritidsordning 3 000 18 000 0

14749 Annen økonomisk bistand 0 20 000 60 000




7055 Barnevern utenfor familien - Høylandet

10500 Annen lønn 0 0 5 000


10506 Lønn tilsynsfører 0 6 000 6 000


10523 Lønn besøkshjem 19 000 20 000 15 000








13000 Kjøp av tjenester fra staten 27 000 140 000 0

14290 Merverdiavgift 16 000 32 000 3 000

14746 Bidrag til besøkshjem 0 0 35 000



17504 Refusjon fra Høylandet kommune -543 000 -1 237 000 -1 068 000


7056 Barnevern i familien - Namsskogan

10500 Annen lønn 1 000 10 000 0


10523 Lønn besøkshjem 10 000 50 000 15 000








14290 Merverdiavgift 2 000 32 000 8 000

14741 Bidrag til barnehageplass 0 20 000 5 000







7057 Barnevern utenfor familien - Namsskogan

10500 Annen lønn 43 000 20 000 20 000




10523 Lønn besøkshjem 14 000 10 000 30 000




11242 Hotellopphold 1 000 10 000 10 000

126

-






12704 Juridisk bistand 105 000 300 000 60 000


14290 Merverdiavgift 26 000 92 000 25 000

14741 Bidrag til barnehageplass 0 0 30 000




17000 Statstilskudd og refusjon fra staten 0 0 -80 000


17505 Refusjon fra Namsskogan kommune -1 419 000 -1 711 000 -1 863 000


7058 Barnevern i familien - Lierne

10500 Annen lønn 0 10 000 0


10523 Lønn besøkshjem 0 20 000 10 000





11662 Utgiftsdekning besøkshjem 0 10 000 5 000

11663 Utgiftsdekning støttekontakter 0 5 000 0



14741 Bidrag til barnehageplass 0 30 000 0

14745 Bidrag til musikkskole 0 0 0

14746 Bidrag til besøkshjem 0 10 000 0





7059 Barnevern utenfor familien - Lierne


10506 Lønn tilsynsfører 0 0 0

10522 Lønn fosterheimskontrakter 177 000 82 000 0

10523 Lønn besøkshjem 0 0 0






11661 Utgiftsdekning forsterheimskontrakter 80 000 15 000 0

11662 Utgiftsdekning besøkshjem 12 000 0 0



14746 Bidrag til besøkshjem 0 0 0

14749 Annen økonomisk bistand 5 000 30 000 0


17503 Refusjon fra Lierne kommune -305 000 -146 000 0


7060 Regional veterinærtjeneste




127

-







7061 Stimuleringstilskudd stordyrsveterinærer






7070 Felles sykkelkart Indre Namdal

11151 Bevertning 4 000 0 0



11400 Annonser 4 000 0 0

11408 Trykkings og kopieringsutgifter 13 000 20 000 20 000


12321 Dugnadsarbeid 0 80 000 80 000


12702 Konsulenthonorar prosjektering 0 27 000 27 000



14290 Merverdiavgift 28 000 0 58 000











17721 Dugnadsarbeid 0 -80 000 -80 000




7081 Administrasjon







11151 Bevertning 0 0 5 000







11900 Husleie 0 0 13 000




12005 Datautstyr 0 0 10 000

128

-





12903 Andel kopieringsutgifter 0 0 5 000






17504 Refusjon fra Høylandet kommune 0 0 -44 000


17506 Refusjon fra Røyrvik kommune 0 0 -31 000


7082 Byggesakbehandling












11900 Husleie 0 0 0





12903 Andel kopieringsutgifter 0 0 0















11400 Annonser 0 0 110 000




11900 Husleie 0 0 25 000


12005 Datautstyr 0 0 20 000







129

-







7084 Kart- og delingsforretning














11706 Rep og vedlikehold biler 0 0 5 000


11900 Husleie 0 0 25 000

11951 Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0 0 50 000





12005 Datautstyr 0 0 15 000






15900 Avskrivninger 0 0 64 000









7085 GIS














11900 Husleie 0 0 25 000


130

-





12005 Datautstyr 0 0 15 000













7086 Byggetilsyn












11900 Husleie 0 0 13 000



12005 Datautstyr 0 0 10 000

















11601 Kjøre og diettgodtgjørelse utenfor kommunen 0 0 0

11900 Husleie 0 0 0



17501 Refusjon fra Grong kommune 0 0 0



17504 Refusjon fra Høylandet kommune 0 0 0



131

-



7090 Folkehelse







11151 Bevertning 1 000 5 000 0





11408 Trykkings og kopieringsutgifter 19 000 0 0





11900 Husleie 0 10 000 0













- Sum alle arter 0 0 0


Budsjett 2012

Budsjett 2013

Særregnskap



Netto driftsutgift/-inntekt 0 0 0

132


-

Ansvar 8000 Skatt på formue og inntekt

18700 KS prognosemodell. -

Ansvar 8100 Eiendomsskatt

18740 Økning e-skatt på kraftverk ca 1 mill minus feil i utgangsbudsjettet fra2012 budsjett på 160’, gir netto økning på 830’. -

Ansvar 8200 Rammetilskudd

18000 KS prognosemodell -

Ansvar 8500 Flyktninger

18100 Bosetting 5 enslige mindreårige i 2013, ellers ingen bosetting etter dette. Vertskommunetilskuddet budsjettert til 1,2 mill. -

Ansvar 8700 Konsesjonskraftmidler

13702 Feil konto

16505 Konsesjonskrafta er solgt for 28,96 ør pr. kwh i 2013, mot en pris på kr 36,15 i 2012.

18906 Feil konto, flyttet til 16505

133

-


8000 Skatt på formue og inntekt

18700 Skatt på inntekt og formue -38 603 000 -41 860 000 -51 271 000

18772 Naturressursskatt -5 806 000 -6 000 000 -6 000 000

- Sum alle arter -44 409 000 -47 860 000 -57 271 000 -

8100 Eiendomsskatt










11252 Refusjon lønnsutgifter folkevalgte 0 0 0






14290 Merverdiavgift 12 000 13 000 13 000


15900 Avskrivninger 101 000 101 000 101 000


18740 Eiendomsskatt -11 322 000 -11 575 000 -12 415 000

18750 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer -2 752 000 -2 802 000 -2 802 000

- Sum alle arter -13 908 000 -14 209 000 -15 048 000 -

8200 Rammetilskudd


18000 Rammetilskudd -85 948 000 -90 338 000 -86 257 000

- Sum alle arter -85 948 000 -90 338 000 -86 257 000 -

8300 Statlig investeringskompensasjon

18109 Generelle statstilskudd -1 330 000 -1 290 000 -1 260 000

- Sum alle arter -1 330 000 -1 290 000 -1 260 000 -

8400 Merverdiavgiftskompensasjon

17280 Komp for merverdiavgift investeringsregnskap -5 932 000 -11 989 000 -8 413 000

- Sum alle arter -5 932 000 -11 989 000 -8 413 000 -

8500 Flyktninger

18100 Statstilskudd -13 642 000 -14 393 000 -14 146 000

- Sum alle arter -13 642 000 -14 393 000 -14 146 000 -

8600 Konsesjonsavgifter


18771 Konsesjonsavgift -476 000 -420 000 -420 000


8700 Konsesjonskraftmidler


13702 Kjøp av konsesjonskraft 0 1 720 000 0


14705 Kjøp av konsesjonskraft 1 529 000 0 1 500 000

15401 Avsetning disposisjonsfond drift 3 495 000 0 0

16505 Salg av konsesjonskraft -6 380 000 0 -3 600 000


18906 Konsesjonskraftinntekter 0 -4 692 000 0

19401 Bruk av disposisjonsfond drift -3 495 000 0 0

- Sum alle arter -4 836 000 -2 972 000 -2 100 000 -

134

-




- Sum alle arter -101 000 -101 000 -101 000


Budsjett 2012

Budsjett 2013

Skatter, rammetilskudd, m.v.



Netto driftsutgift/-inntekt -170 106 000 -183 152 000 -184 596 000

135


-

Ansvar 9000 Renter

19000 Langt mindre ubrukte lånemidler stående i 2013 enn 2012 gir lavere renteinntekter på Namdalskontoen.

19002 Vedrørende utlån Grong boligbygg -

Ansvar 9100 Innlån ekskl. formidlingslån

15000 Rente beregnet ut fra dagens rentenivå i kommunalbanken og Klp Kommunekreditt. I tillegg lagt inn en avsetning til rentefond på

kr 500.000,-.

15100 Ingen nye lån fom 2013 lagt inn -

Ansvar 9802 Avsetning og bruk av diposisjonsfond

15401 Til rentereguleringsfond avsatt kr 500.000,-.

19401 Til bruk for å saldere budsjettet. Etter kommunestyrets budsjettbehandling ble denne økt med 330.000,- -

Ansvar 9805 Overføring til/fra investeringsregnregnskapet

15700 Overføring egenkapitalinnskudd kr 584’, mva.komp kr 6.351’, samt gateskiltprosjektet 200’.

136

-


9000 Renter

15004 Forsinkelsesrenter 4 000 0 0

19000 Renter av bankinnskudd -1 910 000 -1 800 000 -800 000

19002 Renter av utlån 0 0 -43 000

19004 Forsinkelsesrenter -30 000 -55 000 -55 000

19050 Aksjeutbytte -10 000 -5 000 -5 000

- Sum alle arter -1 946 000 -1 860 000 -903 000 -

9001 Aksjer og andeler


9100 Innlån ekskl. formidlingslån

15000 Renteutgifter lån 6 150 000 6 960 000 5 980 000

15002 Låneomkostninger 1 000 0 0

15009 Påløpte ikke forfalte renter 414 000 0 0

15100 Avdrag på lån 11 166 000 12 400 000 12 310 000

- Sum alle arter 17 731 000 19 360 000 18 290 000 -

9101 Formidlingslån




15000 Renteutgifter lån 223 000 565 000 300 000

15002 Låneomkostninger 1 000 2 000 2 000

15009 Påløpte ikke forfalte renter -51 000 0 0

15100 Avdrag på lån -11 000 0 0


19002 Renter av utlån -210 000 -567 000 -302 000


9102 Utlån


9200 Finansiering


9801 Disponering av tidligere års overskudd

19300 Disponering overskudd 2000 -3 885 000 -12 042 000 0

19309 Disponering av overskudd 2009 0 0 0

- Sum alle arter -3 885 000 -12 042 000 0 -

9802 Avsetning og bruk av disposisjonsfond

15401 Avsetning disposisjonsfond drift 5 422 000 13 242 000 500 000

19401 Bruk av disposisjonsfond drift 0 -1 104 000 -2 330 000

- Sum alle arter 5 422 000 12 138 000 -1 830 000 -

9803 Avsetning og bruk av bundne fond


19000 Renter av bankinnskudd -64 000 -10 000 -10 000


9805 Overføring til / fra investeringsregnskapet

15700 Overføring til investeringsregnskapet 2 869 000 8 564 000 7 135 000

16229 Diverse gebyrer -321 000 0 0

- Sum alle arter 2 548 000 8 564 000 7 135 000 -

9900 Årets regnskapsmessige merforbrukmindreforbruk

15800 Regnskapmessig overskudd 2000 0 0 0

15811 Regnskapsmessig overskudd 2011 12 042 000 0 0

- Sum alle arter 12 042 000 0 0

137


Budsjett 2012

Budsjett 2013

Renter, avdrag, finanstransaksjoner




138

Documents

*URQJ NRPPXQH - Grong...11854 Tyveriforsikring: KLP Forsikring har varslet om redusert premienivå for kriminalitet i 2013. 11961 Kontingent KS: Ifølge KS brev 17.9.2012 økes kontingenten