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8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
1/52
Ing. Cristhiam J. Iturri
Nombre del NEC YARUSYACAN
Nombre del NE 18!1"!!!# $ %AC&
ITEM
PRODUCTO 1
Act. 1.1
P 1.01
01 01 01
Coordinador'(cnico
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
2/52
01 01 01
P 01.02.04
!1.!.!).!1
P 01.02.05
0.1.02.05.01
01.02.05.01
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01.02.05.02!1.!.!".!.!1
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01.02.05.03
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P 01.02.06
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3/52
Act. 2.2
P 02.02.01
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P 02.02.02
02.02.02.01
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02.02.02.02
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02.02.02.03
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02 02 02 04
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4/52
AVANCE
zaga Sulca
CAN $ %IS&ARAN
DESCRIPCION CANTIDAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
ELA!ORAR DEL E"PEDIENTE T#CNICO $ ETT
%ESTION PARA LA ELA!ORACION DEL E"PEDIENTE TECNICO
DISE)O DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A*O%ARES RURALES
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
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PASANTIAS O TALLERES DE CAPACITACI'N DE YAC*AC*I(
2asantias o talleres de caacitacion de Yachachi4 *.!!
IMPLEMENTAR TECNOLO%ÍAS PRODUCTIVAS FAMILIARES
INSTALACION DE RIE%O TECNIFICADO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PRIMARIA DE RIE%O
Catacion en manantial ".!!
Colocacion de rotolas ".!!
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA DE RIE%OInstalacion sistema mo5il de riego ".!!
%odulo de huerto / biohuerto a camo abierto 11*.!!
%odulo de culti5os andinos 6raices andinas7 11*.!!
%odulo de roduccion de aa 111.!!
%odulo de roduccion de abono organico bioertilizante oliar biol 11*.!!
%odulo de astos / orra0es 111.!!
%odulo de animales menores cu/es 111.!!
OTRAS TECNOLO%IAS
Instalacion de itotoldos 11*.!!
PRODUCCION DE ACTIVIDADES A%ROPECUARIAS ORIENTADAS ALMERCADO
CAPACITACION PARA ME&ORAR LAS CONDICIONES DEL PREDIORURAL
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6/52
DESARROLLAR EMPRENDIMIENTOS
Asistencia tecnica / dotacion de acti5os ,.!!
CAPACITACION E INDUCCION DE FACILITADOR FINANCIERO
'aller de induccion al acilitador inanciero 1.!!
AD(UISICION DE MATERIALES Y E(UIPOS DE CAPACITACI'N
%aterial ara uso a ni5el NE 1.!!
%aterial ara desarrollo de talleres educacion inanciera #!.!!
%ateriales a ni5el gruo de educacion inanciera #.!!
%aterial a ni5el de usuario NE 11*.!!
%aterial ara uso a ni5el NEC 1.!!
CAPACITACION Y APOYO TECNICO EN EDUCACI'N FINANCIERA
Asistencia tecnica de acilitador inanciero *.!!
IMPLEMENTACION DE LA ASISTENCIA TECNICA/ CAPACITACIONESPECIALI,ADA Y ENTRE%A DE ACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARC*A
DE LOS EMPRENDIMIENTOS RURALES
PROMOCIONAR EL A*ORRO FORMAL Y DE OTROS PRODUCTOSFINANCIEROS
CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO $ EDUCACI'NFINANCIERA
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7/52
ÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL DE ACTIVIDADES
echa del =alorizacion No5iembre> !1"
echa de Inicio ,?1"?!1#
echa de 'ermino
U.M Ac FcMt E9c:t
c:;:
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8/52
Und
Und
Und
Und
%od !.!! 11*.!! 100.00%
%od !.!! 11*.!! 100.00%
%od !.!! "1.!! 45.95%
%od
%od !.!! +8.!! 70.27%
%od
%od
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9/52
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
10/52
RESULTADOS
AVA
326/12.00
12/404.00
1>)!).!!
PRESUPUESTO TOTALDEL NE
P=:>:tE9c:t c:;::tE9c:t < ;
AcFc=
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11/52
1/620.00
1>*!.!!
171/784.076
4/130.55
3/387.50
1>#8+."!
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110/635.70
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#*>*",.+"
57/017.828
"+>!1+.8#
17/400.00
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
12/52
7/762.84
67/500.00
*+>"!!.!!
21/246.04
265.20
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4/602.04
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1>#)8.8)
7/378.80
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8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
13/52
CE 1*.!,@
Act ; ct:<-Dc=?= ?=;t
Act >=@=; ; @:t-Dc=?= ?=;t
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Ing. Cristhiam J. Iturrizaga Sulca
Nombre del NEC YARUSYACAN
Nombre del NE 18!1"!!! $ JUNI2A;CA C&AUYAR
ITEM DESCRIPCION
PROD. 1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
Act. 1.2. DISEÑO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
P1.01.01 a) ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO - ETT
INSUMO DESCRIPCIÓN
0028 PROYECTISTA
9526 MOVILIDAD DEL NEC
9550 GASTOS BANCARIOS
Act. 1.3. IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIÓN A !O"ARES RURALES
P1.02.01 a) COORDINAR Y "ESTIONAR LA E#ECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL NEC
Ó
Coordinador
'(cnico
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17/52
9521 SEGRO DEL COORDINADOR DE PROYECTOS
0034 COORDINADOR DE PROYECTOS
P1.02.02 $) DI%USION DEL PROYECTO01.01 CARTEL DE DI%USION DEL PROYECTO
CARTEL DEL PROYECTO01.02 IDENTI%ICACION DEL PERSONAL DE PROYECTO
0387 C!ALECO PARA IDENTI"ICACION DEL PROYECTO #COORDINADOR YAC!A.
9619 GORRO PARA IDENTI"ICACION DEL PROYECTO #COORDINADOR YAC!A.P1.02.03 $ CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO01.01 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 1ER AÑO
0609 MOVILIDAD YAC!AC!I& ' PRIMER A(O
0298 SEGRO YAC!AC!I& ' PRIMER A(O0059 YAC!AC!I& PRODCTIVO PRIMER A(O
01.02 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 2DO AÑO0606 MOVILIDAD YAC!AC!I& ' SEGNDO A(O0299 SEGRO YAC!AC!I& ' SEGNDO A(O0052 YAC!AC!I& PRODCTIVO SEGNDO A(O
01.03 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 3SER AÑO0607 MOVILIDAD YAC!AC!I& ' TERCER A(O0300 SEGRO YAC!AC!I& ' TERCER A(O
0035 YAC!AC!I& PRODCTIVO TERCER A(O02.00 AD&UISICION DE MATERIALES Y E&UIPOS DE CAPACITACION
02.01 MATERIALES Y E&UIPOS DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLO"IAS
9570 MATERIALES PARA CAPACITACION DE TECNOLOGIAS02.02 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLO"IAS
0166 MOVILIDAD Y VIATICOS ESPEC. ASIST. TEC. PROD.
P1.02.0' () PASANTAS O TALLERES DE CAPACITACIÓN DE YAC!AC!I&01.01 PASANTIA O TALLERES DE CAPACITACION DE YAC!AC!I&
9598 ALIMENTACION P)PASANTIA YAC!AC!I&
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02.00 IMPLEMENTACION DE IN%RAESTRUCTURA DE RIE"O SECUNDARIO
02.01 INSTALACION DEL SISTEMA MOVIL DE RIEGO
03.00 PRODUCCION DE ACTIVIDADES A"ROPECUARIAS ORIENTADAS AL CONSUMO Y AL MERCADO
03.01 MODLO DE !ERTO O BIO!ERTO A CAMPO ABIERTO03.02 MODLO DE PASTOS Y "ORRA*ES03.02 MODLO DE GRANOS
03.04 MODLO DE PRODCCION DE ABONO ORGANICO
03.05 MODLO DE ANIMALES MENORES CYES03.06 MODLO DE ANIMALES MENORES GALLINAS
P1.02.0, ) CAPACITACION PARA ME#ORAR LAS CONDICIONES DEL PREDIO RURAL
9600 MATERIALES P)ME*ORAR EL PREDIO RRAL
9595 PREMIOS P)ME*ORAMIENTO DE ESPACIOS PROD.
P1.02.0, ) REALI/AR CONCURSO INTRA NE9614 PREMIO PARA CONCRSO INTRANCLEOS
P1.02.0, ) APOYO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE "ASTOS
01.01 APOYO ADMINISTRATIVO - 1ER AÑO9620 SEGRO ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(
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19/52
P1.02.0, ) "ASTOS DE SE"UIMIENTO DEL NEC
01.01 SE"UIMIENTO PARTICIPATIVO DEL NE
9613 MOV Y VIATICOS DEL NCLEO E*ECTOR PARA SEGIMIENTO9563 SERVICIO DE RECO*O Y REGISTRO DE IN"ORMACI+N
01.02 ELABORACION PERIODICA Y MEMORIA ANUAL DE "ESTION NEC9576 GASTOS GENERALES PARA ELABORACION DE IN"ORMES
01.03 ELABORACION DE VIDEO EDITADO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
9594 SERVICIO DE DI"SION DE RESLTADOS
PROD. 2 "ESTION DE EMPRENDIMIENTOS RURALES
Act. 2.1. DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACIÓN Y ASI"NACIÓN DE RECURSOS
P2.01.01 a) PROMOCION Y DI%USION DEL CONCURSO
9593 PROMOCION Y DI"SION DEL CONCRSO
P2.01.02 $) DESARROLLAR CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS CLAR)
9555 DESARROLLAR CONCRSOS PARA LA SELECCI+N DE EMPRENDIMIENTOS #CLAR
Act. 2.2.
P2.02.01 a) DESARROLLAR EMPRENDIMIENTOS01.01 ASISTENCIA TECNICA Y DOTACION DE ACTIVOS9592 ACTIVOS PARA EMPRENDIMIENTOS9591 ASISTENCIA TECNICA A EMPRENDIMIENTOS
P2.02.02 $) PROMOCIONAR EL A!ORRO %ORMAL Y DE OTROS PRODUCTOS %INANCIEROS
01.00 CAPACITACION E INDUCCION DE %ACILITADOR %INANCIERO01.01 TALLER DE INDCCI+N AL "ACILITADOR "INANCIERO
IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA TCNICA4 CAPACITACIÓN ESPECIALI/ADA Y ENTRE"A DEACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARC!A DE LOS EMPRENDIMIENTOS
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20/52
0031 "ACILITADOR "INANCIERO
0'.00 CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO - EDUCACION %INANCIERA
0'.01 ASISTENCIA TECNICA DE YAC!AC!I& %INANCIERO9542
MOV. Y VIATICOS YAC!AC!I& "INANCIEROP2.02.03 c) "ASTOS "ENERALES DEL NEC
01.01 GASTOS GENERALES DEL NEC #1ER Y 2DO A(O01.02 GASTOS GENERALES DEL NEC #3SER A(O
Act. 2.3. PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO LOCAL P.E. %ERIAS)
P2.03.01 a) OR"ANI/AR Y PARTICIPAR EN %ERIAS LOCALES01.01 PARTICIPAR %ERIAS LOCALES01.02 MATERIALES PARA PARTICIPACIÓN %ERIAL LOCALES
TOTAL
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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL DE ACTIVIDADES Y RES
echa del =alorizacion No5iembre> !1"
echa de Inicio,?1"?!1#
echa de 'ermino
METRADO PARTIDA UNID.
1.00 ND 0.00 1.00 100.00%1.00 GLOB. 0.00 1.00 100.00%1.00 MES 0.00 1.00 100.00%
24.00 GLOB 0.00 1.00 4.17%
M+ta5 E+c6ta(aac6768a(a a87+5 a9t+:;:
M+ta5 %5ca5E+c6ta(a5 (+8
7+5
< (+ A=a9c+%5c;
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
22/52
24.00 MES 0.00 1.00
24.00 MES 0.00 1.00
1.00 NID.
4.00 NID. 0.00 4.00 4.00 NID. 0.00 4.00
12.00 MES 0.00 1.00 12.00 MES 0.00 1.00
12.00 MES 0.00 1.00
12.00 MES12.00 MES12.00 MES
12.00 MES12.00 MES12.00 MES
24.00 NID. 0.00 1.00
3.00 NID.
6.00 DIA6.00 DIA6.00 GLOB
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
23/52
1.00 NID.
107.00 MOD 0.00 1044.00 MOD63.00 MOD
107.00 MOD
44.00 MOD63.00 MOD
107.00 NID.
107.00 NID.
2.00 NID.
10.00 NID.10.00 MES
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
24/52
24.00 ND 0.00 124.00 GLB
3.00 GLB
3.00 GLB
3.00 NID.
3.00 GLB
9.00 GLB9.00 GLB
1.00 GLB
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
25/52
6.00 MES
9.00 GLB
24.00 MES 0.00 1.00 12.00 MES
30.00 NID.1.00 NID.
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
26/52
LTADOS
AVANCE *.1@
3004>>'.000
12420'.000
12420'.000 12420'.000
12,000.000 0.00 12,000.000 100.00%144.000 0.00 144.000 100.00%
60.000 0.00 60.000 100.00%
2>>4,>0.000
2?41'*.,00
2?41'*.,00 1421'.'00
PRESUPUESTO TOTAL DELNE
P:+56@6+5t;E+c6ta(;
ac6768a(; 7+5a9t+:;:
P:+56@6+5t;E+c6ta(; (+8 7+5
< (+ A=a9c+%9a9c+:;
Act=(a(+5 7+5 act6a8D+5c:$: $:+=+7+9t+)
Act=(a(+5 @:;:a7a5 7+5 5D+5c:$: $:+=+7+9t+)
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
27/52
345.600 0.00 14.40 4.17%
25,920.000 0.00 1080.00 4.17%,00.000'00.000400.000
200.000 200.000
152.000 0.00 166.00 109.21%48.000 0.00 34.00 70.83%
04>0.>00'14,0.000 34'>0.000
3,600.000 0.00 300.00 8.33%2,160.000 0.00 180.00 8.33%
36,000.000 0.00 3000.00 8.33%1?4?20.000
1,200.000720.000
18,000.000'4>0.>00
288.000172.800
4,320.000
34,00.000
3,600.000 0.00 643.47 17.87%20.000720.000
14,20.00014,20.000
540.000720.000360.000
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
28/52
*3410>.000
53,108.00
?4,0,.0>0
6996.730 0.00 3230.20 46.17%6,380.008,618.40
0.00
14,067.2443,543.71
1,40*0.000
16,050.00
34200.000
3,200.00
'4233.,00
3402'.000 144.00
2,880.00
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
29/52
>4121.,00
,4,>1.,00
5,529.60 0.00 230.40 4.17%1,152.00*,.000
576.00
>,'.000
864.00
10*41,.000
34,00.000
14''0.000
1,440.00
241,0.000
2,160.00
?,43*2.2,0
,4*00.000,4*00.000
40,500.0027,000.00
204*2?.0,0
2''.>00244.800
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
30/52
6,480.000
?4000.000
9,000.0009,000.000
>4323.2007,718.400 0.00 273.60 3.54%
604.800
*4,3.'0
5,763.7405,550.000
213.740
'0,4,00.000 0.?'<
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
31/52
Ing. Cristhiam J. Iturrizaga Sulca
YARUSYACAN
Nombre del NE 18!1"!!!1 $ YARUSYACAN $ BA'ANC&ACA
ITEM DESCRIPCION
1 PRODUCTO 1 D===:ct.
Coordinador'(cnico
Nombre delNEC
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
32/52
AVANCE FÍSICO Y FIN
Ing. Cristhiam J. Iturrizaga Sulca echa del =alorizacion
Nombre del NEC YARUSYACAN echa de Inicio
Nombre del NE 18!1"!!!) $ CC&AC&ARA $ 2AC&ACRA&UAY echa de 'ermino
ITEM DESCRIPCION UNID.
PROD. 1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVASAct. 1.2. DISEÑO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
P1.01.01 ELABORACION DEL E-PEDIENTE TECNICO ' ETT 1.00 GLOB. 0.00Act. 1.3.
P1.02.01 a) COORDINAR Y "ESTIONAR LA E#ECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL NEC
01.00 "ESTIONAR LA E#ECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL NEC
01.01 COORDINAR Y "ESTIONAR LA E#ECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL NEC 24.000 GLOB 0.00
P1.02.02 $) DI%USION DEL PROYECTO01.01 CARTEL DE DI"SION DEL PROYECTO 1.000 NID.01.02 IDENTI"ICACION DEL PERSONAL DE PROYECTO 4.000 NID. 0.00P1.02.03 c) CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO
01.00 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO01.01 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 1ER A(O 12.000 MES 0.0001.02 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 2DO A(O 12.000 MES01.03 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 3CER A(O 12.000 MES02.00 AD&UISICION DE MATERIALES Y E&UIPOS DE CAPACITACION02.01 MATERIALES Y E&IPOS DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS 24.000 NID. 0.0002.02 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS 3.000 NID.P1.02.0' () PASANTAS O TALLERES DE CAPACITACIÓN DE YAC!AC!I&01.00 PASANTIA O TALLERES DE CAPACITACION DE YAC!AC!I& 6.000 NIDP1.02.0* +) IMPLEMENTAR TECNOLO"AS PRODUCTIVAS %AMILIARES
Coordinador'(cnico
METRADOPARTIDA
M+ta5E+c6ta(a
ac6768a(a a87+5 a9t+:;:
IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIÓN A
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
33/52
01.00 IMPLEMENTACION DE IN%RAESTRUCTURA DE RIE"O01.01 INSTALACION DEL SISTEMA MOVIL DE RIEGO 113.00 MOD
02.00
02.01 MODLO DE !ERTO O BIO!ERTO A CAMPO ABIERTO 113 MOD 0.0002.02 MODLO DE PASTOS Y "ORRA*ES 77 MOD 0.00
02.03 MODLO DE GRANOS 36 MOD02.04 MODLO DE AGRO"ORESTERIA 20 MOD02.05 MODLO DE PRODCCION DE ABONO ORGANICO 113 MOD 0.0002.06 MODLO DE ANIMALES MENORES CYES 77 MOD02.07 MODLO DE ANIMALES MENORES GALLINAS 36 MODP1.02.0, ) CAPACITACIÓN PARA ME#ORAR LAS CONDICIONES DEL PREDIO RURAL01.00 CAPACITACION PARA ME*ORAR LAS CONDICIONES DEL PREDIO RRAL
9600 MATERIALES P)ME*ORAR EL PREDIO RRAL 113.00 NID.9595 PREMIOS P)ME*ORAMIENTO DE ESPACIOS PROD. 113.000 NID.
P1.02.0, ) REALI/AR CONCURSOS INTRA NE01.00 REALIAR CONCRSO INTRA NE9614 PREMIO PARA CONCRSO INTRANCLEOS 2.00 NID.
P1.02.0, ) APOYO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE "ASTOS01.00 APOYO ADMINISTRATIVO CONTABLE01.01 APOYO ADMINISTRATIVO ' 1ER A(O 10.000 NID.01.01 APOYO ADMINISTRATIVO ' 2DO A(O 4.000 NID.P1.02.06 / TRASLADO DE INSUMOS01.00 "LETE DE INSMOS Y !ERRAMIENTAS
0017 "LETE DE !ERRAMIENTAS Y OTROS 1.00 GLB
0004 "LETE TERRESTRE 1.00 GLB 0.00P1.02.06 "ASTOS DE SE"UIMIENTO DEL NEC01.00 SEGIMIENTO PARTICIPATIVO DEL NE 24.000 MES 0.0001.02 ELABORACION PERIODICA Y MEMORIA ANAL DE GESTION NEC 3.000 MES
01.03 ELABORACION DE VIDEO EDITADO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 3.000 MES
PROD. 2 "ESTION DE EMPRENDIMIENTOS RURALES
Act. 2.1.
P2.01.01 a) PROMOCION Y DI%USION DEL CONCURSO
PRODUCCION DE ACTIVIDADES A"ROPECUARIAS ORIENTADAS ALCONSUMO Y AL MERCADO
DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACIÓN YASI"NACIÓN DE RECURSOS
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34/52
01.009593 PROMOCION DEL CONCRSO P)EMPRENDIMIENTOS 3.00 NID.
01.019555 GASTOS GEN. P)CONCRSO EMPRENDIMIENTOS 3.00 GLB
Act. 2.2.
P2.02.01 a) DESARROLLAR EMPRENDIMIENTOS01.01 ASISTENCIA TECNICA Y DOTACION DE ACTIVOS 9.000 GLB
P2.02.02 $)
01.00 CAPACITACION E INDUCCION DE %ACILITADOR %INANCIERO01.01 TALLER DE INDCCI+N AL "ACILITADOR "INANCIERO 1.000 GLB02.00 AD&UISICIÓN DE MATERIALES Y E&UIPOS DE CAPACITACIÓN02.01 MATERIALES PARA SO A NIVEL NE GLB
02.02MATERIALES PARA DESARROLLO DE TALLERES EDCACION "INANCIERA 30.000 GLB02.03 MATERIALES A NIVEL GRPO DE EDCACION "INANCIERO 3.000 GLB02.04 MATERIALES A NIVEL DE SARIO NE 113.00 NID02.05 MATERIALES PARA SO A NIVEL DE NEC 1.000 GLB03.00 CAPACITACION Y APOYO TECNICO EN EDUCACION %INANCIERA03.01 ASISTENCIA TECNICA DE "ACILITADOR "INANCIERO 6 GLB
0'.000'.01 ASISTENCIA TECNICA DE YAC!AC!I& "INANCIERO 9 GLB
P2.02.03 c) "ASTOS "ENERALES DEL NEC01.01 GASTOS GENERALES DEL NEC #1ER Y 2DO A(O 24.000 GLB 0.0001.02 GASTOS GENERALES DEL NEC #3SER A(O 12.000 GLB
Act. 2.3. PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO LOCAL P.E. %ERIAS)01.01 PARTICIPAR "ERIAS LOCALES 30.00 GLB9571 MATERIALES PARA PARTICIPACI+N "ERIAL LOCALES 1.00 NID.
TOTAL
DESARROLLO DE LOS CONCRSOS PARA LA EVALACION Y ASIGNACION DERECRSOS
DESARROLLAR CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN DEEMPRENDIMIENTOS CLAR)
IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA TCNICA4 CAPACITACIÓNESPECIALI/ADA Y ENTRE"A DE ACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARC!ADE LOS EMPRENDIMIENTOS
PROMOCIONAR EL A!ORRO %ORMAL Y DE OTROS PRODUCTOS%INANCIEROS
CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO - EDUCACION%INANCIERA
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ANCIERO MENSUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS
No5iembre> !1"
,?1"?!1#
314*,.00012430'.000
1.00 100.00% 12,304.000 0.000 12,304.000 100.00%
30*4'*2.0003042'.320
3042'.320
1.00 4.17% 30,724.320 0.000 1,280.180 4.17%,00.000400.000
4.00 100.00% 200.000 0.000 200.000 100.00%140>.,0,,41?.,0
1.00 8.33% 41,760.000 0.000 3,480.000 8.33%19,920.000
5,039.760'43*?.000
1.00 4.17% 3,600.000 0.000 655.440 18.21%759.000
14,20.0001,620.000
1,'4,0.1*0
M+ta5%5ca5
E+c6ta(a5(+8 7+5
< (+ A=a9c+%5c;
PRESUPUESTOTOTAL DEL NE
P:+56@6+5t;E+c6ta(;ac6768a(;
7+5 a9t+:;:
P:+56@6+5t;E+c6ta(; (+8
7+5
< (+ A=a9c+%9a9c+:;
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36/52
*2431?.0052,319.00
11242>>.1*0
113.00 100.00% 31,218.51 0.00 5,710.10 18.29%77.00 100.00% 5,313.00 0.00 5,074.30 95.51%
1,332.005,800.00
113.00 100.00% 9,718.00 0.00 2,734.60 28.14%39,725.8419,180.80
1,4?*0.0001,4?*0.000
16,950.00
34200.00034200.000 3,200.00
'4',2.?20'4',2.?203,187.8001,275.120
34,'.33034,'.330
0.09 8.62% 3,647.33 0.00 314.33 8.62%>4*,1.*20
1.00 4.17% 7,043.520 0.000 242.880 3.45%607.200
910.800
1114,''.000
34?*.000
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
37/52
14*1>.000 1,518.00
242.000 2,277.00
?4>1.,2
,4*00.00067,500.000
204??.1*2
2*>.0,0258.060
'4**>.?*2509.000
1,110.00045.000
1,548.1001,346.852
41>0.1'07,180.140
?4000.0009,000.000
?4320.*201.00 4.17% 7,286.400 0.000 303.600 4.17%
2,034.120104031.32>
5,550.0004,481.328
1*.0'< '2?4'00.000 .*2<
8/17/2019 Valorización de Avance Fisico y Financiero (1)
38/52
VANCE 1".!)@
Act=(a(+5 7+5 act6a8D+5c:$: $:+=+7+9t+)
Act=(a(+5 @:;:a7a5 7+556+9t+
D+5c:$: $:+=+7+9t+)
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41/52
Ing. Cristhiam J. Iturrizaga Sulca echa del =alorizacion
Nombre del NEC YARUSYACAN echa de Inicio
echa de 'ermino
ITEM DESCRIPCION UNID.
PROD. 1 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVASAct. 1.2. DISEÑO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONP1.01.01 ELABORACION DEL E-PEDIENTE TECNICO ' ETT 4.00 GLOB. 0.00Act. 1.3.
P1.02.01 a) COORDINAR Y "ESTIONAR LA E#ECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL NEC
01.00 "ESTIONAR LA E#ECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL NEC
01.01 COORDINAR Y "ESTIONAR LA E#ECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL NEC 96.000 MES 0.00
P1.02.02 $) DI%USION DEL PROYECTO01.01 CARTEL DE DI"SION DEL PROYECTO 4.000 NID.
01.02 IDENTI"ICACION DEL PERSONAL DE PROYECTO 16.000 NID. 0.00P1.02.03 c) CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO01.00 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO01.01 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 1ER A(O 48.000 MES 0.0001.02 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 2DO A(O 48.000 MES01.03 ASISTENCIA TECNICA CAMPESINO A CAMPESINO 3CER A(O 48.000 MES02.00 AD&UISICION DE MATERIALES Y E&UIPOS DE CAPACITACION02.01 MATERIALES Y E&IPOS DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS 96.000 NID. 0.0002.02 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS 12.000 NID.P1.02.0' () PASANTAS O TALLERES DE CAPACITACIÓN DE YAC!AC!I&
Coordinador'(cnico
METRADOPARTIDA
M+ta5E+c6ta(a
ac6768a(a a87+5 a9t+:;:
IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIÓN A
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42/52
01.00 PASANTIA O TALLERES DE CAPACITACION DE YAC!AC!I& 24.000 NIDP1.02.0* +) IMPLEMENTAR TECNOLO"AS PRODUCTIVAS %AMILIARES01.00 IMPLEMENTACION DE IN%RAESTRUCTURA DE RIE"O01.01 INSTALACION DEL SISTEMA MOVIL DE RIEGO 313.00 MOD
02.00
02.01 MODLO DE !ERTO O BIO!ERTO A CAMPO ABIERTO 446.00 MOD 0.0002.02 M+DLO DE CLTIVOS ANDINOS #MACA 11*.!! MOD !.!!
M+DLO DE PRODCCI+N DE PAPA 111.!! MOD !.!!INSTALACI+N DE "ITOTOLDOS 11*.!! MODM+DLO DE CLTIVOS ANDINOS #TARI 11!.!! MOD !.!!M+DLO DEL CLTIVO DE TRIGO "8.!! MODM+DLO DE CLTIVO DE MA C!OCLO ".!! MOD !.!!
02.02 MODLO DE PASTOS Y "ORRA*ES 342.00 MOD 0.0002.03 MODLO DE GRANOS 99.00 MOD
02.04 MODLO DE AGRO"ORESTERIA 20 MOD02.05 MODLO DE PRODCCION DE ABONO ORGANICO 446.00 MOD 0.0002.06 MODLO DE ANIMALES MENORES CYES 342.00 MOD02.07 MODLO DE ANIMALES MENORES GALLINAS 209.00 MODP1.02.0, ) CAPACITACIÓN PARA ME#ORAR LAS CONDICIONES DEL PREDIO RURAL01.00 CAPACITACION PARA ME*ORAR LAS CONDICIONES DEL PREDIO RRAL 446.000 NID.P1.02.0, ) REALI/AR CONCURSOS INTRA NE01.00 REALIAR CONCRSO INTRA NE 8.000 NID.P1.02.0, ) APOYO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE "ASTOS01.00 APOYO ADMINISTRATIVO CONTABLE
01.01 APOYO ADMINISTRATIVO ' 1ER A(O 40.000 NID.01.01 APOYO ADMINISTRATIVO ' 2DO A(O 16.000 NID.P1.02.06 / TRASLADO DE INSUMOS01.00 "LETE DE INSMOS Y !ERRAMIENTAS 1.00 GLB 0.00P1.02.06 "ASTOS DE SE"UIMIENTO DEL NEC01.00 SEGIMIENTO PARTICIPATIVO DEL NE 96.000 MES 0.0001.02 ELABORACION PERIODICA Y MEMORIA ANAL DE GESTION NEC 3.000 MES
01.03 ELABORACION DE VIDEO EDITADO DE LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 3.000 MES
PROD. 2 "ESTION DE EMPRENDIMIENTOS RURALES
PRODUCCION DE ACTIVIDADES A"ROPECUARIAS ORIENTADAS ALCONSUMO Y AL MERCADO
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43/52
Act. 2.1.
P2.01.01 a) PROMOCION Y DI%USION DEL CONCURSO
01.009593 PROMOCION DEL CONCRSO P)EMPRENDIMIENTOS 12.00 NID.
01.019555 GASTOS GEN. P)CONCRSO EMPRENDIMIENTOS 12.00 GLB
Act. 2.2.
P2.02.01 a) DESARROLLAR EMPRENDIMIENTOS01.01 ASISTENCIA TECNICA Y DOTACION DE ACTIVOS 36.000 GLB
P2.02.02 $)
01.00 CAPACITACION E INDUCCION DE %ACILITADOR %INANCIERO01.01 TALLER DE INDCCI+N AL "ACILITADOR "INANCIERO 1.000 GLB02.00 AD&UISICIÓN DE MATERIALES Y E&UIPOS DE CAPACITACIÓN02.01 MATERIALES PARA SO A NIVEL NE 1.000 GLB
02.02MATERIALES PARA DESARROLLO DE TALLERES EDCACION "INANCIERA 90.000 GLB02.03 MATERIALES A NIVEL GRPO DE EDCACION "INANCIERO 12.000 GLB02.04 MATERIALES A NIVEL DE SARIO NE 446.000 NID02.05 MATERIALES PARA SO A NIVEL DE NEC 4.000 GLB03.00 CAPACITACION Y APOYO TECNICO EN EDUCACION %INANCIERA03.01 ASISTENCIA TECNICA DE "ACILITADOR "INANCIERO 24 MES
0'.000'.01 ASISTENCIA TECNICA DE YAC!AC!I& "INANCIERO 36 MES
P2.02.03 c) "ASTOS "ENERALES DEL NEC01.01 GASTOS GENERALES DEL NEC #1ER Y 2DO A(O 96.000 GLB 0.0001.02 GASTOS GENERALES DEL NEC #3SER A(O 48.000 GLB
Act. 2.3. PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO LOCAL P.E. %ERIAS)01.01 PARTICIPAR "ERIAS LOCALES 30.00 GLB9571 MATERIALES PARA PARTICIPACI+N "ERIAL LOCALES 1.00 NID.
TOTAL
DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PARA LA EVALUACIÓN YASI"NACIÓN DE RECURSOS
DESARROLLO DE LOS CONCRSOS PARA LA EVALACION Y ASIGNACION DERECRSOS
DESARROLLAR CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN DEEMPRENDIMIENTOS CLAR)
IMPLEMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA TCNICA4 CAPACITACIÓNESPECIALI/ADA Y ENTRE"A DE ACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARC!ADE LOS EMPRENDIMIENTOS
PROMOCIONAR EL A!ORRO %ORMAL Y DE OTROS PRODUCTOS%INANCIEROS
CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO - EDUCACION%INANCIERA
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AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS
No5iembre> !1"
,?1"?!1#
142*'41*2.000
'?411,.0004.00 100.00% 49116.00 49,116.000 0.000 38,052.030 77.47%1420*403,.000
1214''0.000
1214''0.000
4.00 4.17% 5060.00 121,440.000 0.000 5,060.000 4.17%
24'00.0001,600.000
16.00 100.00% 800.00 800.000 0.000 800.000 100.00%
2>'40*>.2,'2,,4,'0.0004.00 8.33% 13920.00 167,040.000 0.000 13,920.000 8.33%
79,680.00019,920.000
14'1>.2,'4.00 4.17% 600.76 14,418.264 0.000 2,731.640 18.95%
3,000.000,4'>0.000
M+ta5%5ca5
E+c6ta(a5(+8 7+5
< (+ A=a9c+%5c;
PRESUPUESTOTOTAL DEL NE
P:+56@6+5t;E+c6ta(;ac6768a(;
7+5 a9t+:;:
P:+56@6+5t;E+c6ta(; (+8
7+5
< (+ A=a9c+%9a9c+:;
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46/52
6,480.000,'*4'01.312
1>?4>01.>189,801.87
'**4*??.'',
446.00 100.00% 56514.64 56,514.64 0.00 19,930.64 35.27%11*.!! 100.00% 20,880.00 !>88!.!! !.!! #)8!.!! 16.67%"1.!! 45.95% 11,067.00 )>!8+.!! !.!! 11118.!! 46.16%
"+>!1+.8#
11!.!! 100.00% 8,206.00 8>!*.!! !.!! 11!!.!! 13.40%
+8.)!
".!! 100.00% 520.00 "!.!! !.!! "!.!! 100.00%265.00 77.49% 18975.11 24,488.63 0.00 13,866.36 56.62%
9,950.40
5,800.00223.00 50.00% 9196.50 18,393.00 0.00 5,044.60 27.43%125,270.91104,192.64
,,4?00.00066,900.000
124>00.000124>00.00014,'0.00014,'0.000
12,600.0005,040.000
1'40,.'2'0.23 22.69% 3194.23 14,076.42 0.00 905.16 6.43%
334>'0.0004.00 4.17% 1160.00 27,840.000 0.000 762.400 2.74%
2,400.000
3,600.000
''04,'>.000
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1*4000.000
,4000.000 6,000.00
?4000.000 9,000.00
3>?4310.200
204000.000270,000.000
>34**0.200
14020.0001,020.000
1>41*0.2002,036.000
4,440.000180.000
6,110.2005,384.000
2>43>0.00028,380.000
3,4000.00036,000.000
3*4,0.0004.00 4.17% 1218.00 29,232.000 0.000 1,170.000 4.00%
6,528.0003,433.>0022,200.00014,137.800
11.>3< 14,?'4>00.000 ,.??<
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1,254,152.00440,648.00
1,694,800.00
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VANCE 11.8#@
Act=(a(+5 7+5 act6a8D+5c:$: $:+=+7+9t+)
Act=(a(+5 @:;:a7a5 7+556+9t+
D+5c:$: $:+=+7+9t+)
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