verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016 · 2017. 7. 3. · Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016 Inledning 5 Grundläggande uppgiften 6 Gudstjänster och ... matnyttig

verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016

© Huskvarna pastorat 2017 Ansvarig: Sofia Kentson Projektgrupp: Sofia Kentson, Ami Weidman, Camilla Almquist Foto omslag: Dopängeln i Hakarps kyrka. Ängeln skänktes redan år 1759 och har sedan dess, med några års undan-tag, tjänstgjort som dopkälla. En symbolisk bild är att dopängeln med sin utsträckta hand sänker sig ned från kyrktaket (himlen) för att ett litet barn eller vuxen genom dopet ska tas upp i den kristna familjen.Fotografi: Ur Huskvarna pastorats ägo. Grafisk produktion: Camilla Almquist Upplaga: 120 ex.

| 3 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016

Inledning 5

Grundläggande uppgiften 6

Gudstjänster och kyrkliga handlingar 10

Undervisning 13

Diakonal verksamhet 18

Mission 21

Övrig kyrklig verksamhet 23

Övrig församlingsverksamhet 24

Serviceverksamhet 25

Skattepliktig rörelse 27

Styrning och ledning 30

Strategisk styrning 31

Verksamhetsledning 33

Stödjande verksamhet 36

Församlingsadministration 37

Information och kommunikation 39

Lokalvård, vaktmästar- och värdinnetjänster 42

Gemensamma kostnader och administration 43

IT och telefoni 46

Fastigheter och lokaler 48

Finansiella poster 52

Begravningsverksamhet 53

Total budgetuppföljning per verksamhetsområde 61

Personal 63

Organisationsschema 64

Medarbetare 65

Årsredovisning 67

Innehållsförteckning

4 | Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016


InledningHuskvarna pastorat presenterar härmed verksamhetsuppföljning för år 2016.

I denna verksamhetsuppföljning redovisas uppföljningar från de olika verksamheterna som bedrivs inom Huskvarna pastorat.

Vi hoppas att du finner det både intressant och glädjande att läsa om det värdefulla och fina arbete som utföres av enskilda och anställda.

I övrigt lämnas utförlig ekonomisk redovisning med statistik och kommentarer. Pastoratets ekonomi är idag tillfredsställande, även om vi måste vara realister och medvetna om att det på längre sikt kommer att medföra minskande intäkter.

I cirkeldiagrammen relateras till totala kostnader kyrklig verksamhet där begravningsverksamhetens kostnader inte ingår och verksamhetens totala kostnader där begravningsverksamhetens kostnader ingår.

Våra fasta tillgångar i form av fastigheter är relativt väl underhållna.Dock ser vi att det kommer att vara ett stort underhållsbehov i framtiden.

Vår ekonomi tillsammans med arbets insatser från många enskilda och grupper samt anställda har gjort det möjligt för oss att 2016 genomföra verksamheterna i enlighet med uppgjorda planer.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla anställda, frivilligarbetare, förtroendevalda och medlemmar som bidragit till och deltagit i våra verksamheter under året.

Johnny LiljaKyrkorådets ordförande

6 | Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016grundläggande uppgiften

Grundläggande uppgiften

| 7 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016grundläggande uppgiften

Verksamhetsgemensamt

Vårt syfte med verksamheten:Här finns verksamheter planerade som inte går att härleda direkt till någon specifik verksamhet inom den grundläggande uppgiften. Här finns även intäk-ter och kostnader som inte är lämpliga att fördela.

Våra mål och riktlinjer för verksamheten:• Planeringsdagar för alla anställda.• Kick-offer för alla anställda.

UppföljningAtt ha dessa dagar för oss alla inom Huskvarna pastorat ger känslan av såväl till- som samhörighet för anställda inom pastoratet i olika verksamhetsom-råden och uppdrag. Dessa dagar är av betydelse och bland flertalet har de uppskattats. Oavsett om det är fotbollsgolf eller utmaningar inom lagtävlande som det var en augustidag, eller som vid en vinterdag i december som både var informativ, matnyttig och innehöll fotodokumentering om vårt pastorats byggnader, monument, platser, kyrkor och kapell och kyrkogårdar - så vi hittar och har kunskap om vad som finns inom pastoratsgränserna. Detta är en investering i medarbetarkåren och att vi i ledningsgruppen både ser och känner igen de olika verksamhetsområdena - ett mervärde!

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Avvikelser i personalkostnader beror dels på ej budgeterad kostnad för förmånsbestämd ålderspension samt ökad semester-löneskuld.

Översikt mål:

101 Verksamhetsgemensamt, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 133 130 3

Kostnader -686 -661 -25

Personalkostnader -3 007 -2416 -591

Resultat -3 560 -2 947 -613

Mål Genomfört Delvis genomfört Inte genomfört

Planeringsdagar för alla anställda. •Kick-offer för alla anställda •


51% 49%

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN/ TOTALA KOSTNADER KYRKLIG VERKSAMHET

Grundläggande uppgiften Verksamhetens kostnader

19 23

30

39

17 18

26

37

2 5 4

2 05

1015202530354045

2005 2010 2015 2016

Ant

al p

erso

ner

Antal personer som begärt inträde (12 år och äldre)

Pastoratet

Huskvarna

Hakarp

179

120 104

219

125

93 78

164

54

27 26 55

0

50

100

150

200

250

2005 2010 2015 2016

Ant

al p

erso

ner

Antal personer som begärt utträde

Pastoratet

Huskvarna

Hakarp

grundläggande uppgiften/ totala kostnader kyrklig verksamhet

antal personer som begärt utträde

antal personer som begärt inträde (12 år och äldre)


Verksamhetsgemensamt - finansHär finns intäkter och kostnader som inte är lämpliga att fördela såsom kyrko-avgift och ekonomisk utjämning samt intäkter från prästlönetillgångarna.

Det är ett gemensamt ansvar för alla som tillhör Svenska kyrkan att efter sin förmåga bidra till de ekonomiska förutsättningarna för kyrkans verksamhet. Därför finns en kyrkoavgift som tas ut i förhållande till vars och ens inkomst. Svenska kyrkan har ett ärende till hela folket. Genom utjämningen av de ekonomiska förutsättningarna visar församlingarna en ömsesidig solidaritet. På så sätt blir det möjligt att uppehålla en rikstäckande verksamhet. (utdrag ur inledningen till Kyrkoordningens elfte avdelning: Ekonomi och egendom).

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet:

Avvikelsen i intäkter beror på att kyrkoavgiften blev 80 tkr mindre än budge-terat samtidigt som kostnaden för den ekonomiska utjämningen blev 102 tkr mindre och intäkterna från prästlönetillgångarna ökade med 13 tkr.

102 Verksamhetsgemensamt- finans, tkr

Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 25 183 25 148 34

Kostnader 0 0 0

Personalkostnader 0 0 0

Resultat 25 183 25 148 35


Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Vårt syfte med verksamheten:• Gudstjänsten är en grundsten och ett centrum i kyrkans liv. Där ges för-

samlingen på ett särskilt sätt möjlighet att möta Gud i ordet, sakramenten, bönen och lovsången.

• Gudstjänstfirandet ska gestaltas så att fler människor växer och fördjupas i sin tro på Gud och den kristna gemenskapen, som gudstjänsten är ett uttryck för.

• Bönen är ett av många sätt att ha kontakt med Gud.• Vi vill också lyfta fram önskan om att barn- och ungdomar ska känna sig

välkomna och berörda i våra gudstjänster.• Musiken i gudstjänsten skall ses som en del av förkunnelsen, förstärka

budskapet, där inte bara text och musik utan även instrumentalmusik sammansmälter och blir en helhet.

Våra mål och riktlinjer för verksamheten:De olika distrikten har olika förutsättningar. När det gäller den sociala struk-turen och befolkningsstrukturen präglas Huskvarna centrum av en stor andel äl dre, Hakarp av många barnfamiljer och Öxnehaga av en stor grupp utrikes-födda. Fördelningen av pastoratets arbete och resurser bör i hög grad ta hänsyn till dessa skillnader.

• Öka antalet dop av barn till kyrkotillhöriga• Öka antalet gudstjänstbesökare Hur tänker vi presentera verksamheten:• Annonser i Jönköpings-Posten• Församlingsblad• Pastoratsblad• Hemsidan• Sociala medier

UppföljningSom kyrka ska och kan vi tillföra meningsbärande pusselbitar för det goda livet. Kyrkans uppdrag är att relatera livet till Gud som skapar, befriar och ger liv. Genom att vi är ett pastorat med två församlingar med stor tillhörighetsgrad firar vi två huvudgudstjänster/mässor varje söndag och helgdag, en i respektive


församling, och oftast två huvudgudstjänster i Huskvarna församling, efter-som församlingen består av två distrikt. Oavsett ålder och kulturell bakgrund vill vi i liturgin beröra genom Guds ord, sakrament, bön och sång och visa på Jesus Kristus. Även om tonvikten läggs på den söndagliga mässan i Hakarps församling finns den meditativa Stilla ro och den enkla och kravlösa Gudstjänst helt Enkelt. I distrikt Öxnehaga återfinns Mässa med Barnens kyrka, som är en modern variant av söndagsskolan, i de andra kyrkorna firas regelbundet guds-tjänster för små och stora. Värt att notera är att Öxnehagakyrkan har haft 40 årsjubileum 1:a advent. I Huskvarna centrum firas Mässa/Gudstjänst och var fjärde söndag blir det gudstjänst för Små och stora under höst- och vårmånaderna. Musiken i gudstjänsten är en del av förkunnelsen som förstärker budskapet och kan bidra med att vi anar mer av det osynliga och kanske känna av det ouppnåeli-ga - gestaltning av mysteriet. Det är angeläget att såväl traditionella som nya psalmer och musikverk blir framförda. Körmusiken förstärker det talade ordet. Här kan vi sträcka på oss inom pastoratet med tanke på god kompetens bland kyrkomusikerna. Våra musikgudstjänster av olika genre är mycket populära och välbesökta!

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Kyrkliga handlingar har budgeterats enligt försiktighetsprincipen, både avseende clearingintäkter och clearingkostnader.

Antal gudstjänster (deltagare/tillfälle i snitt)

2016 2015 2014

Totalt antal gudstjänster 850 (41) 861 (33) 909 (37)

Mässor 208 (34) 190 (34) 220 (27)

Gudstjänster 673 (40) 667 (34) 711 (39)

Familjegudstjänst/familjemässa 10 (84) 14 (91) 24 (68)

Musikgudstjänst 43 (133) 6 (279) 41 (150)

Dopgudstjänst 53 (48) 51 (53) 52 (58)

Vigselgudstjänst 30 (64) 17 (64) 26 (72)

Begravningsgudstjänst 125 (36) 171 (33) 157 (38)

Konfirmationsgudstjänst 3 (298) 2 (78) 2 (216)

110 Gudstjänster/kyrkliga handlingar, tkr


Intäkter 216 205 11

Kostnader -653 -816 163

Personalkostnader -4 875 -5 034 159

Resultat -5 312 -5 645 333


Antal döpta, vigda och begravda tillhörande våra församlingar

2016 2015 2014

Döpta 106 105 112

Vigda 42 30 44

Begravda 123 167 145

30%

70%

GUDSTJÄNSTER OCH KYRKLIGA HANDLINGAR/ TOTALA KOSTNADER KYRKLIG VERKSAMHET

Gudstjänster och kyrkliga handlingar Verksamhetens kostnader

gudstjänster och kyrkliga handlingar/ totala kostnader kyrklig verksamhet


UndervisningVårt syfte med verksamheten:• Kyrkans undervisning ska peka på Kristus som förebild.• Vi bör lyfta fram och se varandras gåvor, stärka varandra och respektera

varandra.

Våra mål och riktlinjer för verksamheten:Dop och konfirmation

Huskvarna församling har under de sista 20 åren minskat dop- och konfirmandantalen med 50 %. Hakarps församling har minskat antalet döpta med 30 % och konfirmander med 25%.

• Skapa en strategi för att höja dop- och konfirmandantalen. I en tid när dop- och konfirmationsseden inte längre är självklar behöver församlingen finna fungerande former för att öka dessa.

Konfirmandriktlinjerna

Målet med konfirmandarbetet är att visa på Svenska kyrkans tro och liv. • Bjuda in alla pastoratets 14-åringar till konfirmationsläsning. • Utse ett konfirmandarbetslag med bred kompetens. • Pastoratet ska ha en handlingsplan för konfirmandarbetet och konfirmand-

arbetslaget ska uppdatera handlingsplanen inför varje konfirmandperiod. Handlingsplanen ska utvärderas och en uppföljning ska göras efter varje konfirmandperiod.

Huskvarna centrum

Särskild prioritering bör också gälla församlingens arbete med ungdomar och konfirmander med tanke på att pastoratets högstadie- och gymnasieskolor finns i distriktet.

Öxnehaga

Eftersom åldersgruppen barn och ungdomar är relativt stor i distriktet, bör särskild vikt läggas vid kyrkans arbete mot denna åldersgrupp och distriktets skolor.

Hakarp

Eftersom församlingen har stor inflyttning av barnfamiljer, så är samarbetet med förskolor och skolor viktigt. Området är expansivt och ger stora möjlig-heter för församlingens barn- och ungdomsarbete.


Uppföljning”Jesus sade; Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”.

Vår undervisning är att peka på Kristus som förebild ”wwjd” - hans kärlek ska ge livsmönster, förhållningssätt och livsmod i livets alla skeenden. Undervis-ningens centrum är att sprida och fördjupa kännedomen om Jesus Kristus för nutidens människor och sker genom såväl teori som praktik. Bibelstudiegrupp: Syfte har varit att fördjupa den enskildes tro, samt skapa ”KASAM” dvs. känsla av sammanhang i det liv som vi lever, där Gud vår Skapare är. Spännande är att i Huskvarna centrum har en bibelstudiegrupp för vuxna kommit igång efter några års vakuum, tack vare prästen Sandra Antonssons förnämliga inspiration. Annat som är av stor betydelse är Kyrka/Skola där ny plattform skapats, tack vare Bibeläventyret, ett nytt sätt att ge bibelkunskap inom skolorna. Fyra medarbetare inom pastoratet har utbildats och kommit igång på ett mycket bra vis. En eloge till församlingspedagogerna Helena Erlandsson, Åsa Westroth och Maria Jonsson samt prästen Karl Christensen för deras möten med Engelska skolan och Stensholmskolan, där de mött ca 170 skolbarn och ett antal pedago-ger - här finns framtiden… Tidsresan - en mötesplats för trons och livets frågor är ett tidshistorisk pro-jekt med syftet att låta den lokala kyrkan med dess kyrkorum och den lokala bygden vara aktörer, och är vänd till konfirmander och unga ledare men där vi såväl anställda som ideella aktörer deltagit i. Mötet mellan dåtid och nutid fick komma fram med dåtidens kyrkorum - om vad säger dåtiden idag angående dagens frågor och tro. Hela målsättningen med ringarna från målet ”dop med ringar på vattnet” som sattes 2016 inför 2017 ska präglas in i tänket; varför gör vi det vi gör? Allt - Öppna förskolan, Miniorer, Juniorer, Skaparverkstad, Kockskolor, Barnens kyrka, Lekkyrkan, Barnrytmik är ringar uppåt konfirmand-undervisningen som ska förverkliga dopbefallningens uppdrag - bekräftelse på dopet, levandegöra och glädjas över att vara Guds barn och så via sändningen bli en fortsatt Kristi lärjunge.

Under de senare åren sker konfirmandundervisningen pastoralt och med ansvariga från olika arbetslag - en ”vintergrupp” och en ”sommargrupp” finns. Vid några tillfällen sker samläsning och läger ihop. Unga ledare är en möjlig fortsättning, där vi numera har utökat med ett ytterligare år (år 3) i fördjupning och rustning att vara ledare för yngre men också en personlig fördjupning i tro. Så fortsätter livet som vi lever tills vi dör och kommer till Gud - i allt där emellan i såväl Händernas lov, studiegrupper, Onsdagskvällar. Musikens olika genrer, i körer, andakter på hemmen, lunchkonserter med ett Gudsord på vägen som i alla mässor, och andra samlingar som pekar vår samhörighet med Jesus Kristus och Gud.


140 Undervisning tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 124 63 61

Kostnader -810 -1 043 232


Resultat -3 469 -3 809 339

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Konfirmandclearing har budgeterats enligt försiktighetsprincipen, både avse-ende clearingintäkter och clearingkostnader. Lägre kostnader än budgeterat främst avseende genomförda läger.

Statistik:

Antal konfirmerade i pastoratets konfirmandverksamhet

2016 2015 2014

Totalt pastoratet 48 25 27

Antal regelbundna deltagare i barn- och ungdomsgrupper

2016 2015 2014

0-3-åringar 0 0 77

4-6-åringar 8 10 56

7-9-åringar 45 49 46

10-12-åringar 31 18 26

13-15-åringar 12 64 18

16-19-åringar 0 21 38

20-25-åringar 0 3 5

Antal besök i öppen barn- och ungdomsverksamhet

2016 2015 2014

0-3-åringar 1638 1942 1745

4-6-åringar 982 1403 1831

7-9-åringar 341 485 567

10-12-åringar 181 352 507

13-15-åringar 150 307 0

16-19-åringar 300 0 298

20-25-åringar 16 0 0

Vuxna i Öppna förskolan 372 527 543


Mål Genomfört Delvis genomfört

Inte genomfört

Skapa en strategi för att höja dop- och konfirmandantalen •Bjuda in alla pastoratets 14-åringar till konfirmationsläsning •Utse ett konfirmandarbetslag med bred kompetens •Ta fram, utvärdera och följa upp handlingsplan för konfirmandarbetet •

Översikt mål:

Vuxenverksamhet (antal grupper/medlemmar)

2016 2015 2014

Bibelgrupper och samtalsgrupper om kristen tro

5 (92) 5 (83) 4 (92)

12%

88%

UNDERVISNING/ TOTALA KOSTNADER KYRKLIG VERKSAMHET

Undervisning Verksamhetens kostnader

undervisning/ totala kostnader kyrklig verksamhet


14,8

6,2

7,9

3,1

11,7

6,7 8,1

5,3

13

8 8,4

6,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1995 2005 2010 2015

%

deltagande i barn- och ungdomsverksamhet

Pastoratet (%)

Medelstor stad (%)

Riket (%)

Antal deltagande i barn- och ungdomsverksamhet avser förutom de registrerade deltagarna även de som deltagit utan att vara anslutna till någon organisation. Uppgiften avser 0-15-åringar och redovisas i antal deltagande barn i relation till det totala antalet barn i åldersgruppen 0-15 år.

Nedanstående tabeller ger en beskrivning av den kyrkliga aktiviteten i pastoratet (2015 är senaste jämförelseår p g a naturlig eftersläpning med statistiken). Jämförelsen görs mellan vårt pastorat, medelstor stad som vårt pastorat tillhör och hela riket under åren 2005, 2010 och 2015. En jämförelse görs även med år 1995 då barnen föddes in i Svenska kyrkan och Svenska kyrkan inte var skild från staten. (Nyckeln till Svenska kyrkan - en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2015).

deltagande i barn- och ungdomsverksamhet

66,3

25,8 23,9

14,7

55,6

33,5 30

27,7

58,3

36,5 32,5

27,8

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 2005 2010 2015

%

konfirmerade

Pastoratet (%)

Medelstor stad (%)

Riket (%)

Konfirmerade i procent av 15-åringar avser antalet konfirmander i relation till totala antalet 15-åringar.

konfirmerade

86,1

49,4 45,0

34,9

92,4

69,2

55,8 48,2

90,5

67,7

53,7

45,6

0,010,020,030,040,050,060,070,080,090,0

100,0

1995 2005 2010 2015

%

döpta barn

Pastoratet (%)

Medelstor stad (%)

Riket (%)

Döpta barn i procent under året födda barn, anger antalet döpta barn i relation till födda barn under året.

DÖPTA BARN


Diakonal verksamhet

Vårt syfte med verksamheten:• Diakonin kärlek till medmänniskan.• Diakoni är kyrkans uppdrag att genom delaktighet, respekt och ömsesidig

solidaritet möta människor i livets olika situationer.

Våra mål och riktlinjer för verksamheten:Pastoratet

De olika distrikten har olika förutsättningar. När det gäller den sociala struk-turen och befolkningsstrukturen präglas Huskvarna centrum av en stor andel äldre, Hakarp av många barnfamiljer och Öxnehaga av en stor grupp utrikes-födda.

Huskvarna centrum

Detta innebär att Huskvarna centrum har ett större behov av diakonala resur-ser riktade mot äldre. Huskvarna Söder med sin sociala struktur, innebär vidare en särskild utmaning för det diakonala arbetet.

Öxnehaga

Den sociala strukturen ställer höga krav på det diakonala arbetet. Detta gäller både den stora grupp som har låg försörjningsmöjlighet och den stora andelen utrikesfödda. Det höga ohälsotalet påverkar också det diakonala arbetet. När vuxna lever med psykisk ohälsa kan barnen bli lidande. Många barn i området lever i familjer med svag ekonomi och detta är viktigt att ta med i arbetet med barn och ungdomar. Även här är samarbetet med skolan viktigt. Kyrkans lokaler, som gränsar till en av skolorna, ger bra förutsättningar för samarbete.

Hakarp

Hakarp är ett relativ välmående och expansivt område. Den höga andelen barnfamiljer innebär möjligheter för församlingen att rikta en stor andel av sina resurser mot barn, ungdomar och familjer. När familjer har hög förvärvsinkomst kan det innebära långa arbetsdagar för de vuxna. Detta kan även innebära längre tid på förskolor och fritidshem för barnen. Även om området har hög förvärvsinkomst, så finns det också barn- och ungdomar i utsatta situationer.

UppföljningDiakonin är kärlek till medmänniskan, där evangeliet på ett särskilt sätt blir handling. Uppdraget är genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta de som besöker oss i livets olika situationer. Vi som kyrka ska stötta och


hjälpa när livet blir svårt och försöka ge vägledning. Tack vare Wesleyförsam-lingens givmildhet har vi kunnat stötta fler människor inom pastoratet när det varit kris. Diakoniarbetslagen inom pastoratet har mer än tidigare samverkat och gör ett fantastiskt arbete dels utifrån sina olika yrkesprofiler men också i samverkan med ideella medarbetare som ger förutsättningar och gestaltar Kristi kärlek.

En nyhet i år är diakonins månad som hade temat; Psykisk ohälsa blanda unga. Tre föreläsningskvällar och så en manifestation med Pastoratsmässa på Esplanaden som uppskattades stort. Det diakonala arbetet formas i diakonala träffar i olika former och innehåll, Öppet café, Födelsedagsfester, Försam-lingsresor, Trivselträffar, Föreläsningar, Sommarskoj, Torsdags gruppen, BIS, Ensamkommande flyktingar, Språkcaféer, Måndagscafeet, Lunchträff och Soppluncher är bara några exempel. Diakonin samverkar med nätgrupper och andra samhällsaktörer i bla Eu-migranter situation, i flyktingarbetet i stort mm. Olika ideella medarbetare verkar i olika aktiviteter såväl inom SKIA som SKUT mm. Här i diakonin återfinns ett stort engagemang just bland de ideella, som är basen för att möjliggöra både det ena och det andra - Alla behövs!

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Ej budgeterade intäkter från stiftet avseende integration. Viss vakans inom diakonin.

Statistik:

Vuxenverksamhet (antal grupper/medlemmar

2016 2015 2014

Syföreningar/arbetskretsar 4 (80) 4 (87) 4 (114)

Sorgegrupper 2 (7) 2 (9) 2 (8)

210 Diakoni, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse


Kostnader -393 -477 83


Resultat -2 137 -2 418 281


8%

92%

DIAKONI/ TOTALA KOSTNADER KYRKLIG VERKSAMHET

Diakoni Verksamhetens kostnader

diakoni/ totala kostnader kyrklig verksamhet


MissionVårt syfte med verksamheten:Mission handlar om förkunnelse av evangeliet såväl lokalt (inre mission) som över gränserna (yttre mission).

Våra mål och riktlinjer för verksamheten:Öxnehaga

Den stora andelen utrikesfödda, många med kristen bakgrund, innebär att kyrkan bör verka både för ett integrationsarbete och beakta denna grupps kulturella bakgrund.

Hakarp

Församlingen bör hitta tillfällen för att mötas i vardagen, gärna över gene-rationsgränser. Eftersom församlingen har stor inflyttning är det bra med uppsök ande verksamheter, så att kyrkan syns i vardagen.• Rekrytering av frivilliga• Insamlingsaktiviteter för internationell diakoni och mission.

UppföljningMissionen kommer in i alla möten med människor, både innanför och utanför kyrkan. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”- Mission i dess djupaste mening är ett förhållningssätt som skall vara förankrat i det vi gör. Det handlar om förkunnelse av evangeliet såväl lokalt (inre mission) här och nu som över gränser (yttre mission) - att bry sig om och vilja visa på Jesus för alla. Den inre missionen är mer evangeliets spridning här och nu och då blir under-visningen i centrum, det vi numera har som ett av våra mål, dop med ringar på vattnet. När vi rör oss i den yttre missionen som både har med Estland, Karelen, SKUT och delar av SKIA finns också fokus på humanitära insatser. I mångt och mycket tangerar mission också diakoni, när det handlar om verksamheter som sker. Våra goda kontakter med skolor och andra kommunala verksamheter är viktiga. Missionsuppdraget kan också ses som att medvetengöra kyrkan för nutidens människor och vad den kan göra för den enskilde i livets olika skeen-den.

Budgetuppföljning:

260 Mission, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 100 96 4

Kostnader -174 -162 -13

Personalkostnader -104 -109 6

Resultat -178 -175 -3


Kommentarer till utfallet:Kostnader för den yttre missionen är högre än budgeterat. Detta tas hänsyn till i 2017 års budget. På sikt borde yttre mission vara självbärande.

Statistik:

Översikt mål:

Gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete (kr)

2016

Kollekter 88 656

Insamlade medel 70 172

Totalt 158 828


Inte genomfört

Verka för integrationsarbete i Öxnehaga •Rekrytering av frivilliga i Hakarp •

1%

99%

MISSION/ TOTALA KOSTNADER KYRKLIG VERKSAMHET

Mission Verksamhetens kostnader

mission/ totala kostnader kyrklig verksamhet

| 23 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016övrig kyrklig verksamhet

Övrig kyrklig verksamhet

24 | Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016övrig kyrklig verksamhet

Övrig församlingsverksamhet

Vårt syfte med verksamheten:Att skapa en fin, stämningsfull och meningsskapande tid för de som besöker kyrkan och kyrkogården vid allhelgonatid.

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Denna verksamhet är 2017 flyttad till diakonal verksamhet.

310 Övrig kyrklig verksamhet, tkr


Intäkter 0 0 0

Kostnader -2 -15 13

Personalkostnader -47 -45 -2

Resultat -49 -60 11

allhelgonatid i hakarp

0%

100%

ÖVRIG KYRKLIG FÖRSAMLINGSVERKSAMHET/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Övrig kyrklig församlingsverksamhet Verksamhetens kostnader

övrig kyrklig församlingsverksamhet/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Syfte med verksamheten:Alla gravrättsinnehavare ska se till att gravplatsen är i ”ordnat skick”. För många är det inte möjligt att utföra denna skötsel själv. Gravskötsel är en serviceverksamhet som pastoratet bör kunna erbjuda alla gravrättsinnehavare. Gravskötseln är ett frivilligt åtagande från pastoratets sida och måste ekono-miskt bära sina kostnader. Det finns inget hinder för att skötselverksamheten redovisar ett överskott. Utdrag ur Svenska kyrkans anvisningar för begravningsverksamheten.

Mål och riktlinjer för verksamheten:• Att mot avgift erbjuda gravskötsel med stora variationsmöjligheter till

gravrättsinnehavare.

Aktiviteter för att nå målen:• Kyrkogårdsförvaltningen ska utifrån erhållna beställningar hålla en hög

kvalitativ nivå på utförda beställningsuppdrag.

Hur tänker vi presentera verksamheten:• Pastoratets hemsida (november) • Skötselfolder (november)

UppföljningAlla gravrättsinnehavare ska se till att gravplatsen är i ”ordnat skick”. För många är det inte möjligt att utföra denna skötsel själv. Gravskötsel är en serviceverksamhet som pastoratet bör kunna erbjuda alla gravrättsinnehavare. Gravskötseln är ett frivilligt åtagande från pastoratets sida och måste ekono-miskt bära sina kostnader. Trenden är att gravskötselavtalen minskar över åren.

Budgetuppföljning:

360 Serviceverksamhet, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 1 225 1 029 196



Resultat 0 0 0

Serviceverksamhetgravskötsel


Statistik:

Översikt mål:

Antal gravskötslar 2016 2015 2014

Ettårs-, flerårs,- och avräkningsavtal

1 330 1356 1398


Mot avgift erbjuda gravskötsel med stora variationsmöjligheter för gravrättsinnehavare.

•

4%

96%

SERVICEVERKSAMHET/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Serviceverksamhet Verksamhetens kostnader

serviceverksamhet/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Skattepliktig rörelseFastighetsförvaltningSyfte med verksamheten:• Pastoratet anskaffar och underhåller den egendom som behövs för

församlingarnas uppgifter. Kyrkoordningen 2 kap. • Lokalerna ska vara väl anpassade för den verksamhet som bedrivs.

Mål för verksamheten:Övergripande

• Att ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån kyrkans uppdrag och hyresgästernas behov.

• Att säkerställa goda, kvalitativa beslutsunderlag för både styrning och ledning och därmed svara upp mot förändringar och nya krav samt föränd-ringar i lagar och förordningar.

• Att utgöra ett professionellt stöd för pastoratets styrning, ledning och verksamhet.

Kyrkans hus

Under året kommer endast akuta underhållsåtgärder att genomföras.

Prästgården

Under året kommer endast akuta underhållsåtgärder att genomföras.

Aktiviteter för att nå målen:• Att följa fastighets- och teknikutskottets antagna vård- och underhålls-

planer (VoU).• Att drift och underhåll sker på ett miljömässigt och ekonomiskt försvarbart

sätt.• Att kontinuerligt utbilda personal och förtroendevalda.• Att aktivt arbeta för att ta fram riktlinjer och policys.• Att påbörja miljödiplomeringsprocessen enligt Svenska kyrkans modell.


UppföljningSom en del i fastställande av målkapitalet för perioden 2016-2019 fanns oförutsett fastighetsunderhåll med. Detta kompletterades med vård- och underhållsplanen som för perioden 2016-2021 innehöll reparation och underhåll av pastoratets kyrkor och övriga fastigheter motsvarande 6 394 250 kr, varav 2 600 000 kr var investeringar. Då Huskvarna pastorat har kvar samtliga fastigheter innehåller förelagd vård- och underhållsplan för perioden 2017-2021 istället reparation och underhåll av pastoratets kyrkor och övriga fastigheter motsvarande 15 146 625 kr, varav 4 850 000 kr är investeringar. I våras fastställde kyrkorådet en placeringspolicy för Huskvarna pastorat. Huskvarna pastorats bedömning är att vi bör ha minst 45 000 000 kr i anlägg-ningstillgångar för att generera en avkastning motsvarande 1 000 000 kr/år till den löpande verksamheten. Bedömningen baseras på pastoratets historik avseende verksamhetens resultat och avkastning från våra finansiella anlägg-ningstillgångar. Syftet med kapitalförvaltningen är dessutom att generera överskott till framtida investeringar och underhåll av pastoratets fastigheter. Ovanstående intentioner går inte ihop. Ska föreslagen vård- och underhålls-plan följas tar vi av vårt kapital motsvarande ca 15 000 000 kr, vilket innebär minskad avkastning till den löpande verksamheten. Kyrkorådet har beslutat att ge fastighets- och teknikutskottet i uppdrag att revidera vård- och underhållsplanen med syftet att klargöra vad som är måsten avseende fastighetsunderhåll för pastoratets kyrkor och övriga fastigheter.

Prästgården:

De flesta rummen samt delar av källarutrymmena har fått nya ytskikt, köks-snickerierna samt vitvaror har byts ut likaså har fuktproblemet i källaren åtgärdats.

Kyrkans hus:

Under året har diskussioner förts med Kyrkbackens förskola om ett nytt hyresavtal vilket inte har lett fram till någon överenskommelse. Investering av ventilationsanläggning avvaktas tills man vet hur det blir med hyresavtalet.

Budgetuppföljning:

431 Skattepliktig rörelse - fastighetsuthyrning, tkr


Intäkter 361 358 3

Kostnader -1 392 -656 -736


Resultat -1 147 -388 -759


Kommentarer till utfallet: Utfallet beror på prästgårdens renovering (1 036 000 kr) samt hyresbortfall för prästgården (35 000 kr) Kyrkorådet beslutade 160322 § 61 att kostnaden inte skall belasta fastighetsförvaltningens budget. Översikt mål:


Inte genomfört

Att ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån kyrkans uppdrag och hyresgästernas behov.

•Att säkerställa goda, kvalitativa beslutsunderlag för både styrning och ledning.

•Att utgöra ett professionellt stöd för pastoratets styrning, ledning och verksamhet.

•

5%

95%

FASTIGHETS- OCH LOKALUTHYRNING/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Fastighets- och lokaluthyrning Verksamhetens kostnader

fastighets- och lokaluthyrning/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet

30 | Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016styrning och ledning

Styrning och ledning

| 31 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016styrning och ledning

Styrning och ledning

Syfte med verksamheten:Pastoratets verksamhet ska kännetecknas av:• församlingar som i pastoratsgemenskap tar ett gemensamt ansvar för

församlingens grundläggande uppgift.• församlingar som organisatoriskt vilar i en professionell ledning och ut-

veckling inom administration, ekonomi, fastigheter, personaladministration och begravningsverksamhet.

Mål och riktlinjer för verksamheten:Arbeta aktivt med att årligen fastställa strategiska mål för Huskvarna pastorat. Styrning genom rambudget.

Aktiviteter för att nå målen: • Genomföra målkonferens med deltagare från bl a församlingsråden.• Månatlig uppföljning av ekonomin till verksamhetsanvariga.• Kvartalsvis uppföljning av ekonomi (samtliga verksamheter med budget-

ansvar) och verksamhet i kyrkorådet.• Informera personal vår och höst med anledning av fastställande av bokslut

och budget.• Följa kyrkorådets årsplanering.• Arbeta aktivt för att ta fram riktlinjer och policys.

Hur tänker vi presentera verksamheten:• Pastoratets hemsida• Pastoratets intranät

UppföljningUnder 2016 påbörjades arbetet med att årligen fastställa strategiska mål. Målarbetet startade med en målkonferens i mars 2016.Kyrkofullmäktige har haft två protokollförda sammanträden under 2016. Vid dessa har budget och årsredovisning behandlats. Kyrkorådet och beredningsutskottet har haft tio protokollförda sammanträden under 2016. Hakarps församlingsråd har haft nio protokollförda sammanträden. Huskvarna församlingsråd har haft sju protokollförda sammanträden. Fastighets- och teknikutskottet har haft sex protokollförda sammanträden. Personalutskottet har haft nio protokollförda sammanträden.

Strategisk styrningförtroendemannaorganisationen


510 Strategisk styrning, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 16 19 -3

Kostnader -263 -509 246


Resultat -1 064 -1 330 266

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Intäkter är interna intäkter från begravningsverksamheten för gemensamma kostnader avseende fastighets- och teknikutskottet. Pastoratet har bara till 25% nyttjat projektkontot på 200 tkr varför kostnaderna är lägre än budge-terat. Lägre kostnader för externa revisorer och utbildningar än budgeterat.

Översikt mål:


Fastställa strategiska mål för Huskvarna pastorat •Styrning genom rambudget •

3%

97%

STRATEGISK STYRNING/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Strategisk styrning (förtroendemannaorganisationen) Verksamhetens kostnader

strategisk styrning/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Verksamhetsledning

Syfte med verksamheten:Ledningsgruppen (LG) har till uppgift att ge kyrkoherden stöd i besluts-fattandet och samtidigt vara ett forum för diskussion av framtidsfrågor och pastoratsgemensamma strategier.Ledningsgruppens uppdrag är• att formulera visioner, mål och strategier• att genomföra omvärldsanalys• att inventera förändrings- och utvecklingsbehov• att fatta beslut i pastoratsövergripande ärenden• att bereda ärenden till råd och utskott• att genomföra beslut som fattas i råd och utskott• att fatta beslut i frågor som kyrkorådet delegerat

Mål och riktlinjer för verksamheten:Vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa ett arbetsklimat som kännetecknar ”den goda arbetsplatsen”.Ta fram strategier för kompetensförsörjning i ett längre perspektiv.

Aktiviteter för att nå målen: • I november fastställa tre målområden för nästkommande verksamhetsår.

Därutöver fastställs delmål för respektive målområde.• Följa ledningsgruppens årsplanering.• Genomföra kick-off för personalen i januari och augusti varje år.• Arbeta aktivt för att ta fram riktlinjer och policys.• Upprätta en plan för strategisk kompetensförsörjning.

Hur tänker vi presentera verksamheten:Pastoratets intranät och personalmöten i såväl respektive arbetslag med resp. chef som i stormöten för hela pastoratet.

UppföljningLedningsgruppens funktion är primärt att vara strateger, formulera mål och visioner samt vara ett rådslag till kyrkoherden före verkställda beslut tas i pastortasövergripande ärenden. Gruppen består av, kyrkoherde, distriktspräst, församlingsherde, kyrkogårds- och fastighetschef samt administrativ chef. Under året har ledningsgruppen funderat över hur denna grupp ska fungera optimalt och vilka ledamöter av cheferna som ska ingå just i denna grupp, samt hur ledningsgruppen just ska vara ledningsgrupp och släppa ett antal operativa beslut som mer tillhör respektive chef enligt delegation.

ledningsgruppen


Under året har församlingsherden och distriktsprästen genomfört en le dar skapsutbildning (PPL). Verksamhetsstöd är en stödfunktion som ska möjliggöra just att vara stöd har varit i fokus, såväl i Verksamhetsstöd som ur ett ledningsperspektiv. Vi behöver såväl samspel och samsyn mellan Verksamhetsstöd och Ledning för att våra församlingars kärnverksamheter ska blomma. De tre målen som Ledningsgruppen vaskade fram för år 17, som antogs av Målkonferensen har under år 16 hanterats i prioriteringar inom Ledningsgruppen. De gemensamma pastoratsdagarna som Ledningsgruppen planerat har också genomförts och fått mervärde i känslan av tillhörighet inom pastoratet. Skyddsombuden har haft i uppdrag att arbeta fram värdeord som vi alla anställda inom pastoratet ska förstå och hantera, för att skapa en ännu bättre psykosocial arbetsmiljö. Personalsekreteraren har haft processansvar tillsammans med skyddsom-buden i detta arbete som resulterade i att i Huskvarna pastorat verkar vi för allas lika värde och vi är tydliga och engagerade medarbetare. Tre ledord med förtydligande LIKVÄRDIGHET; pålitliga & respektfulla, TYDLIGHET; uppriktiga & öppna, ENGAGEMANG; ansvarstagande & omtänksamma. Dessa är planerade och antagna av såväl Skyddsombuden som Ledningsgruppen som pastoratets värdegrund för anställda som gör att det bra, tryggt och trovärdigt att arbeta inom pastoratet. Kyrkoherden har fått i uppdrag att se om och hur vi kan samverka med andra församlingar, samt se på samspel med stift mm - med tanke att vi framledes fortfarande ska ha den goda kompetens som behövs för att möta kyrkans framtid.

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Avvikelser i personalkostnader beror på att två verksamhetsledare under 2016 genomfört PPL.

Översikt mål:

580 Verksamhetsledning, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 0 0 0

Kostnader -5 0 -5


Resultat -589 -549 -40


Vara en attraktiv arbetsgivare •Ta fram strategier för kompe-tensförsörjning ur ett längre perspektiv

•


2%

98%

VERKSAMHETSLEDNING/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Verksamhetsledning Verksamhetens kostnader

verksamhetsledning/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet

36 | Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016stödjande verksamhet

Stödjandeverksamhet

| 37 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016stödjande verksamhet

Stödjandeverksamhet

FörsamlingsadministrationSyfte med verksamheten:Utifrån kyrkans uppdrag utgöra ett professionellt stöd och service till försam-lingarna, förtroendevalda och medarbetare samt service och information till allmänheten.

Ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån kyrkans uppdrag och församlingarnas behov.

Mål och riktlinjer för verksamheten:• Att var ”kundorienterade” till såväl tillhöriga som icke tillhöriga inom pasto-

ratet samt ansvara för bokningar, information och service mot allmänheten och dess aktörer. Kyrkoskrivarna är rösten utåt som påverkar arbetet inåt i församlingsverksamheten

Aktiviteter för att nå målen:• Att rusta, utbilda och ge förutsättningar som skapar tydliga arbetsförut-

sättningar för kyrkoskrivarna

UppföljningKyrkans roll i att vara kyrka är viktig, såväl som mötesplats för människor och som förmedlare av evangeliet i ord och handling som genom god service och professionellt stöd. Strävan efter att vara mötesorienterade hos de två kyrko-skrivarna visar på positiva omdömen; om i hur de svarar, är tillmötesgående och fungerar externt. Internt har bokningssystemet (tidigare Insidan som numera blivit Medarbetaren) upplevts ta tid inom församlingsadministrationen, och det har rått frustration för såväl kyrkoskrivarna som från en del andra inblandade om vad som gäller, när eller om inte en bokning skett. Det har blivit påtalat och förbättrat, men fortfarande kvarstår vissa problem i frågan. Om inte bokning sker fullständigt påverkar det på sikt även externt. Även informationen på hemsidans kalender, som knyter an till vad som bokats i Medarbetaren, blir felaktig. Budgetuppföljning:

621 Församlingsadministration, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 0 0 0



Resultat -704 -766 62


Kommentarer till utfallet: Lägre kostnader än budgeterat främst avseende kontorsmaterial.

Översikt mål:


Att vara ”kundorienterade” till såväl tillhöriga som icke tillhöriga •Ansvara för bokningar, informa-tion och service mot allmän- heten och dess aktörer

•

2%

98%

FÖRSAMLINGSADMINISTRATION/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Församlingsadministration Verksamhetens kostnader

församlingsadministration/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Information och kommunikationSyfte med verksamheten:Utifrån kyrkans uppdrag utgöra ett professionellt stöd och ge service till för-samlingarna, förtroendevalda och medarbetare samt service och information till allmänheten.

Ansvara för strategiska frågor gällande information-/kommunikation samt upprätta anvisningar och riktlinjer inom området.

Mål och riktlinjer för verksamheten:• Skapa förutsättningar för intern kommunikation. • Digitalisera kallelser och protokoll.• Målgruppsanpassa Huskvarna pastorats hemsida och dess innehåll.• Bredda kommunikationen genom ökat användande av sociala medier.

Aktiviteter för att nå målen:• Utveckla pastoratets intranät till ett självklart arbetsredskap och den

främsta informationskällan, både för anställda och förtroendevalda. • Ta del av nationella nivåns planer för den nya gemensamma webben som är

planerad att lanseras 2016. Utbildning om nödvändigt. Ordna en bra struk-tur samt se över allt innehåll.

• Genomgå utbildning i sociala medier och ta fram en långsiktig plan och aktiviteter för hur vi bör jobba med dessa som en självklar del i vår medie-mix.

UppföljningPastoratets nya intranät lanserades i januari. Här finns fler möjligheter än tidigare att arbeta med en tydlig menystruktur, nyheter och bilder. Alla med-arbetare samt förtroendevalda har fått inloggningsuppgifter. Inloggning för förtroendevalda har dock inte fungerat optimalt och inte heller deras tillgång till samverkansrum. Intranätet har uppmärksammats vid pastoratsträffar. Arbetet med nyheter om vad som är på gång i pastoratet har kommit igång bra, dock återstår arbetet med att fortsätta arbeta in för medarbetare och chefer att det är här aktuell information ska finnas.

En ny och förbättrad version av vår webbplats lanserades under våren. Kom-munikatören tog del av information från nationella nivån samt deltog på en kommunikationsträff om nya webben som Växjö stift anordnade. Mycket arbete har lagts på att flytta om innehåll, ordna en bra menystruktur, se över information och komplettera alla sidor med aktuella bilder.


Användande av sociala medier har påbörjats genom uppstart av en gemensam Facebooksida för pastoratet (nov 2015). Kommunikatören har genomfört en webbaserad utbildning i sociala medier och Facebook som tagits fram av nationella nivån. Mycket arbete återstår med att utveckla arbetet, annonsera mer i sociala medier och ta fram riktlinjer och planer.

Under 2016 lanserades pastoratets nya församlingstidning ”Tillvaro” en tidning om tro, livet och världen. Tidningen utkommer fyra gånger per år till alla som bor inom pastoratets gränser.

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Kostnaderna för pastoratsbladet har minskat sedan Huskvarna pastorat gick över till ”Tillvaro”. Lägre personalkostnader beror på vikariat på kommunika-törstjänsten.

Statistik:

Översikt mål:

2016 2015 2014

Antal ”gilla-marke-ringar” på Facebook

88


Skapa förutsättningar för intern kommunikation. •Digitalisera kallelser och protokoll. •Målgruppsanpassa Huskvarna pastorats hemsida och dess innehåll.

•Bredda kommunikationen genom ökat användande av sociala medier.

•

624 Information/kommunikation, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 0 0 0



Resultat -848 -931 83

Mindre förbrukning avseende kontorsmaterial. Översikt mål:


3%

97%

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Information och kommunikation Verksamhetens kostnader

information och kommunikation/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Syfte med verksamheten:Verksamhetens syfte är att praktiskt stödja övriga verksamheter, t ex iord-ningsställande och utsmyckning av kyrkorum och församlingshem, inköp av förbrukningsmaterial mm.

Uppföljning

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Högre kostnader än budgeterat gäller främst kostnader för städning och renhållning och förbrukningsmaterial. Högre personalkostnader beror på ej budgeterade kostnader för extra personal i Hakarps församlingshem.

Lokalvård, vaktmästar- och värdinnetjänster

626 Lokalvård, vaktmästar- och värdinnetjänster, tkr


Intäkter 75 0 75

Kostnader -255 -223 -32


Resultat -762 -730 -32

3%

97%

LOKALVÅRD OCH VAKTMÄSTERI/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Lokalvård och vaktmästeri Verksamhetens kostnader

lokalvård och vaktmästeri/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Gemensamma kostnader och administration

Syfte med verksamheten:Utifrån kyrkans uppdrag utgöra ett professionellt stöd och service till församlingarna, förtroendevalda och medarbetare samt service och information till allmänheten.

Ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån kyrkans uppdrag och församlingarnas behov.

Ansvara för strategiska frågor gällande HR, ekonomi och arkiv samt att upprätta anvisningar och riktlinjer inom områdena.

Mål och riktlinjer för verksamheten:• Införa ett webbaserat system för kallelser och protokoll för

enhetlighet inom Huskvarna pastorat.• Digitalisera körjournal genom TID.• Minimera kontanthanteringen genom att använda alternativa

betalningsmetoder.• Införa elektronisk fakturahantering.• Tydliggöra roller och uppdrag inom verksamhetsstöd för

medarbetarna inom Huskvarna pastorat.

Aktiviteter för att nå målen:• Utbilda personalen i elektronisk körjournal.• Införskaffa e-kontoret och utbilda berörd personal i e-kontoret.• Införskaffa Swish och betalterminaler.• Genomgå utbildning i elektronisk faktura hantering (EFH).

Uppföljning EKONOMIADMINISTRATION

Arbetet med gemensamma inköpsrutiner påbörjades under 2016. En utbildning genomfördes och en policy fastställdes i kyrkorådet. I ett första led har avtal slutits avseende inköp av blommor.

Med anledning av Ekots granskning av resor och representation inom Svenska kyrkan utarbetades en resepolicy som fastställdes i kyrkorådet.

ekonomi, hr och arkiv


I samband med övergång till nytt intranät gjordes en genomgång av befintliga rutiner och riktlinjer inom personalområdet.

Med anledning av vakans inom verksamhetsstöd under hösten har införandet av elektronisk fakturahantering (EFH) skjutits på till 2017.

PERSONALADMINISTRATION

Årets löneöversyn genomfördes enligt en ny modell. Löneöversynsförhandling-ar genomfördes under september månad.

I augusti avslutade personalsekreterare Emmie Bjerkander sin tjänst. Den 1 december var ny personalsekreterare, Mikaela Wikström, på plats.

I samband med övergång till nytt intranät gjordes en genomgång av befintliga rutiner och riktlinjer inom personalområdet, t ex revidering av riktlinjer för friskvård och ersättning.

Nya riktlinjer för arbetskläder och för representation har arbetats fram och fastställt i personalutskottet.

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Intäkterna är dels interna intäkter från begravningsverksamheten för gemen-samma kostnader och dels en återbetalning från FORA. Verksamhetsstöd har inte nyttjat budgeterade kostnader för kontorsmaterial och trycksaker. ”Glimtar ur vår verksamhet” har tryckts i en lägre upplaga.

Statistik:

630 Gemensamma kostnader och administration, tkr





Resultat -1 156 -1 375 219

Swish av total kollekt Hva Helår Hak fr.o.m oktober

Totalt

Swish kollekter 2016 9 331 4 105 13 436

Kollekter; riks, stift, församling 2016 227 276

Swish procentuellt av totala kollekter 5,91%


Översikt mål:

Leverantörsfakturor antal 2014 2015 2016

2 951 st 2 950 st 2 825 st


Införa webbaserat system för kallelser och protokoll. •Digitalisera körjournal genom TID. •Minimera kontanthanteringen genom användande av alternativa betalningsmetoder.

•Införa elektronisk fakturahantering. •Tydliggöra roller och uppdrag inom stöd och service för medarbetarna inom Huskvarna pastorat.

•

5%

95%

GEMENSAMMA KOSTNADER OCH ADMINISTRATION/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Gemensamma kostnader o administration Verksamhetens kostnader

gemensamma kostnader och administration/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


IT och TelefoniSyfte med verksamheten:IT-avdelningen har det övergripande driftsansvaret för pastoratets IT- och telefoniverksamhet vilket omfattar samordning av infrastruktur och verksam-hetssystem, till exempel datorer och mobiltelefoni.IT-avdelningen ansvarar också för strategiska frågor som utveckling av IT-verksamheten samt att upprätta anvisningar och riktlinjer inom IT-området. Avdelningen agerar även som konsulter och upphandlingsstöd till pastoratets interna verksamheter för att säkra införandet av kostnadseffektiva samt driftsäkra IT-system.

Mål och riktlinjer för verksamheten:• Att erbjuda moderna IT- lösningar med hög tillgänglighet och bra kvalitet,

som i sin tur ska ge god service och information till bla användare och kyrkotillhöriga.

• Att fatta ett långsiktigt beslut om pastoratets förhållningssätt till de nationella projekten GIP och GAS.

• Att aktivt arbeta för att ta fram riktlinjer och policys.

Aktiviteter för att nå målen:• God tillgänglighet• Webbaserade informations- och kommunikationsmiljöer• Likvärdig IT-miljö inom pastoratets olika verksamheter

UppföljningFastighetsförvaltningen har det övergripande driftsansvaret för pastoratets IT- och telefoniverksamhet vilket omfattar samordning av infrastruktur och verksamhetssystem, till exempel datorer och mobiltelefoni.

Fastighetsförvaltningen ansvarar också för strategiska frågor som utveck-ling av IT-verksamheten samt att upprätta anvisningar och riktlinjer inom IT- området. Fastighetsförvaltningen agerar även som konsulter och upp-handlingsstöd till pastoratets interna verksamheter för att säkra införandet av kostnadseffektiva samt driftsäkra IT-system.

Budgetuppföljning:

641 IT/Telefoni, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 0 0 0

Kostnader -583 -534 -49


Resultat -622 -572 -50

Kommentarer till utfallet: Avvikelsen beror på licensavgifter för Office-programmen vilket inte var budgeterat.


Översikt mål:


Erbjuda moderna IT-lösningar •Fatta långsiktigt beslut om förhållningssätt till de nationella projekten GIP, GAS och GADD

•Ta fram riktlinjer och policys •

2%

98%

IT OCH TELEFONI/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

IT och telefoni Verksamhetens kostnader

it och telefoni/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Fastigheter och lokalerSyfte med verksamheten:• Pastoratet anskaffar och underhåller den egendom som behövs för för-

samlingarnas uppgifter. Kyrkoordningen 2 kap. • Lokalerna ska vara väl anpassade för den verksamhet som bedrivs.• Kyrkobyggnader och deras inventarier ska underhållas så att de kan tjäna

sitt ändamål.• Kyrkobyggnaderna skall hållas tillgängliga för allmänheten. Kyrkoordningen

40 kap.

Mål och riktlinjer för verksamheten:strategiskt mål:

Huskvarna kyrkaEnligt vård- och underhållsplanen planeras det att genomföra diverse konser-veringsarbeten av textilier, invändig kompletteringsmålning samt utvändiga målningsarbeten.

Församlingsgården

Enligt vård- och underhållsplanen planeras det att genomföra diverse inre underhållsåtgärder bla. målning och byte av golvmattor.

Hakarps kyrka

Enligt vård- och underhållsplanen planeras det att genomföra målningsarbeten i kyrksalen, byte av mattor på läktaren, tillgänglighetsanpassning i kyrkan såsom rullstolsplatser, ramp och dörröppnare.

Församlingshemmet

Enligt vård- och underhållsplanen planeras det att byta eller måla plåttaket samt diverse inre underhållsåtgärder såsom målning och byte av golvmattor.

Övergripande

Införa interndebitering av fastighetskostnaderna.

Mål:Övergripande:

• Att ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån kyrkans uppdrag och församlingarnas behov.

• Att säkerställa goda, kvalitativa beslutsunderlag för både styrning och ledning och därmed svara upp mot förändringar och nya krav samt föränd-ringar i lagar och förordningar.


• Att påbörja miljödiplomeringsprocessen.


Huskvarna kyrka

Enligt vård- och underhållsplanen planeras det att genomföras nya funktioner och planlösningar i vapenhuset, ny trappa och ramp till huvudentrén, isolering av vinden, ny uppgång till vinden samt ny utemiljö kring kyrkan.

FörsamlingsgårdenEnligt vård- och underhållsplanen planeras det att byta ut ventilationsanlägg-ningen likaså målning av fasaden och ändring av dagvattenavrinning från taket.

Aktiviteter för att nå målen:• Att följa fastighets- och teknikutskottets antagna vård- och underhålls-

planer (VoU).• Att drift och underhåll sker på ett miljömässigt och ekonomiskt försvarbart

sätt.• Att kontinuerligt utbilda personal och förtroendevalda.• Att aktivt arbeta för att ta fram riktlinjer och policys.• Att påbörja miljödiplomeringsprocessen enligt Svenska kyrkans modell.• Att aktivt uppdatera förvaltningens hemsida, foldrar mm.

Hur tänker vi presentera verksamheten:• Pastoratets hemsida (mars)

UppföljningSom en del i fastställande av målkapitalet för perioden 2016-2019 fanns oförutsett fastighetsunderhåll med. Detta kompletterades med vård- och underhållsplanen som för perioden 2016-2021 innehöll reparation och underhåll av pastoratets kyrkor och övriga fastigheter motsvarande 6 394 250 kr, varav 2 600 000 kr var investeringar.

Då Huskvarna pastorat har kvar samtliga fastigheter innehåller förelagd vård- och underhållsplan för perioden 2017-2021 istället reparation och underhåll av pastoratets kyrkor och övriga fastigheter motsvarande 15 146 625 kr, varav 4 850 000 kr är investeringar.

I våras fastställde kyrkorådet en placeringspolicy för Huskvarna pastorat. Huskvarna pastorats bedömning är att vi bör ha minst 45 000 000 kr i anlägg-ningstillgångar för att generera en avkastning motsvarande 1 000 000 kr/år till den löpande verksamheten. Bedömningen baseras på pastoratets historik avseende verksamhetens resultat och avkastning från våra finansiella anlägg-ningstillgångar. Syftet med kapitalförvaltningen är dessutom att generera överskott till framtida investeringar och underhåll av pastoratets fastigheter. Ovanstående intentioner går inte ihop. Ska föreslagen vård- och underhålls-plan följas tar vi av vårt kapital motsvarande ca 15 000 000 kr, vilket innebär minskad avkastning till den löpande verksamheten.Kyrkorådet har beslutat att ge fastighets- och teknikutskottet i uppdrag att revidera vård- och underhållsplanen med syftet att klargöra vad som är måsten avseende fastighetsunderhåll för pastoratets kyrkor och övriga fastigheter.

Församlingsgården:

Fasaden har målats om i samma kulör som Huskvarna kyrka, taket har fått en ny plåtbeläggning, ventilationssystemet har både bytts ut och kompletterats.Likaså har ett styrsystem installerats för ventilationen och uppvärmningen.


Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Slutsumman för åtgärden i och på församlingsgården hamnar på 7 033 000 kr. Projektets kostnader överstiger budgeten (5 200 000 kr) med 1 833 000 kr varav asbestsaneringen utgör 950 000 kr, ÄTA-listan 383 000 kr samt anbudssumman 500 000 kr. Ökade personalkostnader beror på ej budgeterad förändring av semesterlöneskulden.

650 Fastigheter och lokaler, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse


Kostnader -5 389 -4 120 -1 269


Resultat -6 010 -4 706 -1 304

20%

80%

FASTIGHETER OCH LOKALER/ VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER KYRKLIG

VERKSAMHET

Fastigheter och lokaler Verksamhetens kostnader

fastigheter och lokaler/ verksamhetens totala kostnader kyrklig verksamhet


Översikt mål:


Att ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån kyrkans uppdrag och församlingarnas behov

•Att säkerställa goda, kvalita-tiva beslutsunderlag för både styrning och ledning och därmed svara upp mot förändringar och nya krav samt förändringar i lagar och förordningar.

•

Att följa fastighets- och teknik-utskottets antagna vård- och underhållsplaner (VoU).

•Att drift och underhåll sker på ett miljömässigt och ekonomiskt försvarbart sätt.

•Att kontinuerligt utbilda personal och förtroendevalda. •Att aktivt arbeta för att ta fram riktlinjer och policys. •Att påbörja miljödiplome-ringsprocessen enligt Svenska kyrkans modell.

•Att aktivt uppdatera förvalt-ningens hemsida, foldrar mm •

18%

82%

FASTIGHETSKOSTNADER/VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER

Fastighetskostnader Verksamhetens kostnader

Ovanstående diagram återspeglar fastighetsförvaltningens kostnader i relation till verksamhetens totala kostnader. I fastighetsförvaltningens kostnader ingår samtliga fastigheter inom Huskvarna pastorat, även begravningsfastigheter och fastigheter avseende skattepliktig verksamhet. I verksamhetens totala kostnader ingår även begravningsverksam-hetens fastigheter.

fastighetskostnader/ verksamhetens totala kostnader


Finansiella posterUppföljningRevisorerna har påtalat osäkerheten i värdet på fordran som pastoratet har i Jamii Bora och de förordar en nedskrivning av värdet (510 tkr) vilket också har gjorts i 2016 års bokslut.

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet: Intäkter i form av utdelningar blev 818 tkr högre än budgeterat. Ej budge-terade poster, realisationsvinst vid förändrade placeringar, gav en intäkt på 1 285 tkr, nedskrivningar av placeringar gav en intäktsminskning på 1 764 tkr och en återföring av tidigare nedskrivning gav en intäktsökning på 7 tkr. Internränteintäkterna blev något lägre på grund av det rådande ränteläget.

Med anledning av ej budgeterade fastighetskostnader har placerat värde minskat från 45 000 tkr till 39 000 tkr. Ska vi kunna uppnå den avkastning kyrkorådet fattat beslut om måste värdet återställas.

690 Finansiella poster, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 2 481 1 282 -180

Kostnader -1 820 -30 15

Personalkostnader 0 0 0

Resultat 661 1 252 -165

| 53 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016begravningsverksamhet

Begravnings- verksamhet

54 | Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016begravningsverksamhet

Begravningsverksamhet

Syfte med verksamheten:Genom begravningslagen har riksdagen givit Svenska kyrkan i uppdrag att vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta uppdrag innebär att vi ska ordna och hålla allmänna begravningsplatser samt att sköta tillhörande administration, service och myndighetsövning. Vi ska även på beställning utföra grav- och markskötsel till externa kunder och utföra arbeten till närliggande verksamhet. Att utföra verksamhetens alla uppgifter på ett professionellt, effektivt och miljöanpassat sätt för att förvalta såväl begravningsavgiften som övriga grav- och markskötselåtagande. Detta ska ske på ett omsorgsfullt sätt med sikte på en hållbar framtid, hög kundnöjdhet och en fortsatt utveckling av arbetsmiljöarbetet.

Mål och riktlinjer för verksamheten:allmänt

• Att kyrkogårdarna ska vara i ordnat och värdigt skick där besökarna finner lugn och frid.

• Att utifrån erhållna beställningar hålla en hög servicenivå när det gäller skötsel av gravplatser.

• Att personal ska vara väl insatta i de olika arbetsmomenten samt ha en hög servicenivå.

• Att värna om kyrkogårdarnas kulturhistoria och betydelse.• Att aktivt arbeta för att möta framtidens behov av olika gravskick.• Att ha ett aktivt miljöengagemang vilket på sikt skall leda till miljödiplome-

ring enligt Svenska kyrkans modell.• Att verka för att den biologiska mångfalden ökar på kyrkogårdarna.• Att aktivt verka för att förbättra tillgängligheten för besökare.• Att kyrkogårdsvandringar ska genomföras på samtliga kyrkogårdar.• Att under allhelgonahelgen ha öppet hus på samtliga kyrkogårdar. • Att vara aktiv när det gäller information och marknadsföring.• Att årligen anordna en informationsträff för begravningsentreprenörer i

regionen.• Att ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån

kyrkans uppdrag och församlingarnas behov.• Att säkerställa goda, kvalitativa beslutsunderlag för både styrning och

ledning och därmed svara upp mot förändringar och nya krav samt föränd-ringar i lagar och förordningar.



Strategiska mål:Huskvarna kyrkogård

• Förnya träd- och buskbeståndet enligt trädvårdsplanen.• Asfaltering av gångar.• Projektera för alternativa gravplatser.

Garpa skans kapell

• Enligt vård- och underhållsplanen planeras en förändring av kapellet genom att bygga om nuvarande förråd till kapprum och toalett och för att få ett bättre inomhusklimat ska fönster och dörrar åtgärdas.

Bråneryds kyrkogård

• Förnya träd- och buskbeståndet enligt trädvårdsplanen.• Ny bevattningsanläggning planeras att anläggas.• Projektera för alternativa gravplatser.

Hakarps kyrkogård

• Förnya träd- och buskbeståndet enligt trädvårdsplanen.

• Projektera för alternativa gravplatser.

Mål:Huskvarna kyrkogård

• Påbörja förnyandet av träd- och buskbeståndet samt åtgärder enligt trädvårdsplanen.

• Byte av el-truck.

Bråneryds kyrkogård


• Byte av åkgräsklippare.• Iordningställa jordfack för tillfällig mellanlagring av schaktmassor.

Bråneryds kapellet

• Byte av entrédörr och garageportar.• Byte av oljepanna till elvärme (tillskottsvärme).• Ny gångmatta.• Fasadbelysning.

Hakarps kyrkogård


• Ny bevattningsanläggning planeras att anläggas.• Murarna vid kyrkbäcken och längs med kyrkogården planeras att renoveras.• Broarna över kyrkbäcken planeras att renoveras.


Ekonomi:

Begravningsverksamhetens ackumulerade resultat:

Aktiviteter för att nå målen:• att yrkesmässigt och ekonomiskt underhålla och förvalta pastoratets kyr-

kogårdar i överensstämmelse med Begravningslag (1990:1144) och övriga förordningar som gäller för verksamheten.

• att bedriva verksamheten i överensstämmelse med av kyrkogårdsutskottet fattade beslut beträffande anläggningens standard.

• att tillmötesgå allmänhetens önskemål om skötsel av gravplatser och tjänster i samband med begravningar.

• att aktivt arbeta för att stärka och bevara den biologiska mångfalden på kyrkogårdarna.

• att kontinuerligt utbilda personal och förtroendevalda.• att aktivt arbeta för att ta fram riktlinjer och policys.• att påbörja miljödiplomeringsprocessen • att aktivt uppdatera förvaltningens hemsida, foldrar mm.

Hur tänker vi presentera verksamheten:• Pastoratets hemsida (november) • Skötselfolder (november)• Informationsbroschyrer (februari)

Bokslut 2013 Bokslut 2014 Enl. Budget 2015 Enl. Budget 2016

Ingående resultat -794 -515 -282 -673

Årets resultat 279 232 -391 -409

Ackumulerat resultat

-515 -282 -673 -1 083

Driftbudget (tkr) Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016

Intäkter 10 980 11 493 11 452 11 994

Verksamhetskostnader -4 154 -4 451 -4 405 -4 873

Personalkostnader -5 161 -5 420 -6 030 -6 115

Avskrivningar -1 272 -1 324 -1 237 -1 348

Intern ränteintäkt 10 3 7 0

Intern räntekostnad -124 -69 -178 -67

Verksamhetens resultat

-279 232 -391 -409


UppföljningInledning:Det åligger kyrkogårdsförvaltningen:• att yrkesmässigt och ekonomiskt underhålla och förvalta pastoratets kyr-

kogårdar i överensstämmelse med Begravningslag (1990:1144) och övriga förordningar som gäller för verksamheten,

• att bedriva verksamheten i överensstämmelse med av kyrkogårdsutskottet fattade beslut beträffande anläggningens standard samt

• att tillmötesgå allmänhetens önskemål om skötsel av gravplatser och tjänster i samband med begravningar.

Miljöarbete

Kyrkogårdsförvaltningen bedriver normalt ingen egen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig.

Budgetuppföljning:

Kommentarer till utfallet:

En mycket noggrann särredovisning sker då pastoratet sköter begravnings-verksamheten på uppdrag av staten. Begravningsavgiften har under året varit oförändrat 0,27 öre. Resultatet beror bla. på högre intäkt från begrav-ningsavgiften än beräknat. Utfallet för övriga externa kostnader beror på tidigareläggandet av åtgärder av murar och broar på Hakarps kyrkogård och för personalkostnaderna beror utfallet på VAB och sjukskrivningar.

801 Begravningsverksamhet, tkr Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse

Intäkter 12 419 11 995 424

Kostnader -6 556 -6 290 -266


Resultat -38 -409 371


Statistik:

2016 2015 2014

Borgerliga ceremonier

Brånerydskapellet 16 11 11

Garpa Skans kapell 4 2 1

Antal gravsättningar

Kistor 31 43 51

Urnor 115 136 114

Askor (minneslund) 30 36 41

Antal gravskötslar

Ettårs-, flerårs- och avräkningsavtal

472 485 498


Översikt mål:


Inte genomfört

Att kyrkogårdarna ska vara i ordnat och värdigt skick där besökarna finner lugn och frid.

•Att utifrån erhållna beställningar hålla en hög servicenivå när det gäller skötsel av gravplatser.

•Att personal ska vara väl insatta i de olika arbetsmomenten samt ha en hög servicenivå.

•Att värna om kyrkogårdarnas kultur-historia och betydelse. •Att aktivt arbeta för att möta framtidens behov av olika gravskick. •Att ha ett aktivt miljöengagemang vilket på sikt skall leda till miljödiplo-mering enligt Svenska kyrkans modell.

•Att verka för att den biologiska mång-falden ökar på kyrkogårdarna. •Att aktivt verka för att förbättra tillgängligheten för besökare. •Att kyrkogårdsvandringar ska genom-föras på samtliga kyrkogårdar •Att under allhelgonahelgen ha öppet hus på samtliga kyrkogårdar. •Att vara aktiv när det gäller informa-tion och marknadsföring •Att årligen anordna en informations-träff för begravningsentreprenörer i regionen.

•Att ligga i framkant genom att bedriva en modern förvaltning utifrån kyrkans uppdrag och församlingarnas behov.

•Att säkerställa goda, kvalitativa beslutsunderlag för både styrning och ledning och därmed svara upp mot förändringar och nya krav samt för-ändringar i lagar och förordningar.

•

Att utgöra ett professionellt stöd för pastoratets styrning, ledning och verksamhet.

•


28%

72%

BEGRAVNINGSVERKSAMHET/ VERKSAMHETENS KOSTNADER

Begravningsverksamhet Verksamhetens kostnader

begravningsverksamhet/ verksamhetens kostnader


Total budgetuppföljning per verksamhetsområde

Total budgetuppföljning 2016

Budgetuppföljning

Huskvarna församling Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 359 263

Kostnader -1 955 -2 187

Personalkostnader -9 042 -8 927

Resultat -10 638 -10 851

Huskvarna centrum Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 232 134

Kostnader -1 309 -1 404


Resultat -7 076 -7 231

Öxnehagakyrkan Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 127 129

Kostnader -646 -784


Resultat -3 562 -3 620

Hakarps församling Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 265 160

Kostnader -898 -912


Resultat -5 282 -5 130

Huskvarna pastorat Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 280 210

Kostnader -1 099 -1 348


Resultat -2 036 -2 314

Styrning och ledning Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 0 0

Kostnader -250 -483

Personalkostnader -422 -445

Resultat -672 -928

Verksamhetsstöd Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 599 459

Kostnader -673 -699


Resultat -1 711 -1 973


Fastighetsförvaltningen Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 690 677

Kostnader -6 791 -4 798


Resultat -7 254 -5 204

Begravningsverksamheten Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 12 419 11 995

Kostnader -6 556 -6 290


Resultat -38 -409

Serviceverksamheten Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 1 225 1 029

Kostnader -234 -258

Personalkostnader -991 -771

Resultat 0 0

Verksamhetsgemensamt - fin Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 26 179 26 245


Personalkostnader 0 0

Resultat 25 183 25 148

Finansiella poster Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 2 481 1 282

Kostnader -1 820 -30

Personalkostnader 0 0

Resultat 661 1 252

Huskvarna pastorat totalt Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 43 585 40 566

Kostnader -19 402 -15 938


Resultat -829 0

Resultat -1 749

Huskvarna pastorat totalt Tkr Utfall 2016 Budget 2016

Intäkter 44 535 40 566

Kostnader -21 272 -15 938


Resultat -1 749 0

Resultat -1 749


Personal


* Kyrkoherde i Huskvarna pastorat tillika församlingsherde i Huskvarna församling - Huskvarna centrum

Organisationsschema Av kyrkofullmäktige fastställda tjänster i Huskvarna pastorat

kyrkoherde* 1,0

kyrkogårds- och fastighetsenheten Ansvarar för begravningsverksamhet, fastigheter och teknik.

huskvarna församling Huskvarna centrum

Församlingsherde*

Präster, 2,0

Musiker, 1,7

Församlingshems- värdinna, 0,90

Diakon, 1,0

Församlingspedagog, 0,70

Assistenter i församlingsarbete, 2,50

Kyrkoskrivare, 1,0

hakarps församling

Församlingsherde/Arbetsledande komminister, 1.0

Präst, 1,0

Musiker, 1,3

Församlingshemsvärdinna, 0,80

Assistenter i församlingsarbete, 2,75

Kyrkoskrivare, 0,75

verksamhetsstöd Ansvarar för ekonomi, HR, administration och kommunikation.

ledningsgruppen

arbetsmiljökommittén

huskvarna församling Öxnehagakyrkan

Distriktspräst/Arbetsledande komminister 1,0

Musiker, 1,0

Kyrkovaktmästare, 1,0

Diakon, 1,0

Församlingspedagog,1,0

Assistent i församlingsarbete, 1,0

Kyrkogårds- och fastighetschef, 1,0

Förvaltningsassistent, 1,0

Kyrkvaktmästare/förman 2,0

Kyrkogårdsarbetare/förman 1,0

Kyrkvaktmästare 4,25

Kyrkogårdsarbetare 5,0

Säsongsanställda 1,74

Lokalvårdare 0,20

Administrativ chef, 1,0

Redovisningsekonom, 1,0

Kommunikatör, 1,0

Personalsekreterare, 1,0


MedarbetarePersonalen inom Huskvarna pastorat är en viktig resurs!Pastoratsdagar

Under 2016 har två pastoratsdagar genomförts för att öka samhörigheten var vi än har vårt arbetsställe inom Huskvarna pastorat:• I augusti bestod dagen av fotbollsgolf och lagarbete.• I december var det julbord och bilrally med uppdrag och fotodokumentering

av pastorats kyrkor, kyrkogårdar och fastigheter. Informationstillfällen

Under året har två stora informationstillfällen genomförts: • I maj handlade informationen om bokslut och verksamhetsuppföljning för

föregående år. • I december handlade informationen om budget och verksamhetsplanering

för kommande år. Värdegrundsarbete

Personalsekreteraren har haft processansvar tillsammans med skyddsombuden i vårt arbete som lett fram till våra tre värdeord:• LIKVÄRDIGHET – vi är pålitliga och respektfulla • TYDLIGHET – vi är uppriktiga och öppna• ENGAGEMANG – vi är ansvarstagande och omtänksamma Strategiskt målarbete

Ledningsgruppens funktion är primärt att vara strateger , formulera mål och visioner samt vara ett rådslag till kyrkoherden före verkställda beslut tas i pastortasövergripande ärenden. Under 2016 har ett stort arbete kring följande tre mål för 2017 genomförts:• Gudstjänstutveckling• Dop med ringar på vattnet• Medlemsvård

Pastoratsöverskridande utbildningar

Under året har följande utbildningar genomförts och erbjudits samtlig personal även om inte alla valt att deltaga:• Onsdag 19 oktober var det utbildning i vårt nya bokningssystem

MEDARBETAREN.• Vecka 43 var det fortbildningsveckan som anordnades av Växjö stift.• Tisdagen den 8 november var det en utbildning i hur vår arbetsvardag

påverkas av personer med drog- och alkoholberoende. Utbildningen var obligatorisk för kyrkogårdsarbetare men öppen för alla anställda att anmäla sig till.


Statistik:

*Riktlinje könsfördelning 60/40

Personal 2016 2015 2014

Genomsnittsålder 49,6 47,8 48,7

Personalomsätt-ning

21,8% 24,2% 41,8%

Könsfördelning kvinnor/män*

57%, 43% 61%, 39% 55%, 45%

Summa Friskvård 37,5% 30% 27%

Friskvårdstimmar 3 anställda à 49 timmar

3 anställda à 42,75 timmar

4 anställda à 48 timmar

Sjukfrånvaro total arbetstid

4,31% 3,76% 4,85%

I personalkostnader ingår, förutom alla kostnader som avser pastoratets personal, även kostnader för förtroendevalda, arvodister och uppdragstagare.

59%

41%

PERSONALKOSTNADER/VERKSAMHETENS TOTALA KOSTNADER:

Personalkostnader Verksamhetens kostnader

personalkostnader/ verksamhetens totala kostnader


Årsredovisning

68 | Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016årsredovisning 252003-0897

FörvaltningsberättelseKyrkorådet avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Information om verksamhetenUppgifterna i förvaltningsberättelsen lämnas i tusentals kronor (tkr) där ej särskilt anges.

OrganisationsnummerHuskvarna pastorats org nr är 252003-0897. I pastoratet ingår Huskvarna församling med org nr 252000-5360 och Hakarps församling med org nr 252000-5378.

Uppgift och verksamhetI Huskvarna pastorat (252003-0897) samverkar Huskvarna församling (252000-5360) och Hakarps församling (252000-5378) och utgör en kyrklig samfällighet enligt lag om Svenska kyrkan och kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Pastoratet ansvarar för ekonomisk utjämning, resurshållning, service samt begravningsverksamhet enligt begravningslagen. Församlingarnas grundläggande uppgift är att ”fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Varje församling har ansvar för den kyrkliga verksam-heten för alla som vistas i församlingen.

Vid 2012 års kyrkomöte beslutades att flerpastoratssamfälligheter ska benäm-nas pastorat. Fr o m 2014-01-01 heter Huskvarna kyrkliga samfällighet istället Huskvarna pastorat. Detta påverkar inte rättskapaciteten och innebär inte något annat än att samfälligheten har bytt namn.

Den kyrkliga indelningenPastoratet har som pastoralt område det övergripande lokala ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och• har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter• ska anställa och avlöna den personal som behövs• anskaffar och underhåller den egendom som behövs• får lämna bidrag till internationell diakoni och mission• får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till den

grundläggande uppgiften• har ansvar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen

| 69 Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016årsredovisning

252003-0897

Församlingsrådens uppgifter enligt kyrkoordningen är bl a att • samråda med kyrkorådet vid utarbetandet av den gemensamma försam-

lingsinstruktionen• yttra sig inför avgörande i kyrkofullmäktige i ärenden som särskilt angår

församlingen • ansvara tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde för gudstjänstlivets

utformning och utveckling • besluta

Documents

verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016 · 2017. 7. 3. · Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2016 Inledning 5 Grundläggande uppgiften 6 Gudstjänster och ... matnyttig