Virksomhetsrapport januar 2018 2018/2018-02... · Ventetid avviklet var i januar 2017 57 dager i somatikk, 43 dager i psyk isk ... Indikatoren viser kun primærhenvisninger og sier

Virksomhetsrapport januar 2018

Styresak 021-2018

Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 28.02.2018

Innhold

1. Oppsummering

2. Kvalitet og pasientbehandling

3. Aktivitet

4. Bemanning

5. Økonomi/finans

6. Vedlegg – oversikt pr klinikk

2 Virksomhetsrapport januar 2018

3

1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse


Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt

hiåTrend

1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ) 57 58 58

Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ) 40 45 45

2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,9 % 1,9 %

Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 88 88

Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk)Periode

201601 - nå 70 % 72,7 %

Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk)

Periode 201601 - nå 70 % 68,7 %

3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 79 % 79 %

4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3%

Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater:

2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7%

08.11.17: 4,7%

5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 %

Ikke gjennomørt undersøkelse i 2017. Sist utført høst 2016. 58 %

6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader)

Budsjett avvik = 0 -1,5

40

90

0,0 %

5,0 %

-8

-3

2

0

100

60%

80%

100%

20

70

Administrerende direktørs kommentar

4



Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter var ved utgangen av januar 58 dager i somatikk, 51 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 32 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styringsmål fra Helse Sør-Øst er å redusere gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med 2017, og ventetiden skal være 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetid avviklet var i januar 2017 57 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 40 dager i psykisk helsevern barn og 29 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er således økt innen alle tjenesteområder sammenlignet mot i fjor og innfrir ikke kravet fra eier på mål på ventetid, men er innenfor målet på 40 dager innen rusbehandling. Mediantid til tjenestestart skal også reduseres sammenlignet med 2017, og enhet for Virksomhetsdata arbeider med å beregne denne indikatoren månedlig.

Klinikk for psykisk helse rapporterte 45 dager ventetid avviklet, og 36 dager ventetid ventende samlet for alle tjenesteområder i januar 2018. Det har vært en økning i både ventetid avviklet og ventetid ventende sammenlignet mot januar 2017. Gjennomsnittlig ventetid avviklede inneholder kun henvisninger som er ordinært avsluttet, og det er ikke ventetid sluttdato som gjelder. Den viser ikke ø-hjelpshenvisninger, og alle utsettelser holdes utenfor. Indikatoren viser kun primærhenvisninger og sier hvor lenge en pasient har ventet i KPH før oppstart/behandling, men altså kun for henvisninger som er avsluttet.

Somatikk Kristiansand har i hovedsak akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, men innfrir ikke målet på 57 dager for klinikken. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var i januar 59 dager noe som er en økning på 4 dager fra januar 2017. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 66 dager i januar, noe som er en økning fra 55 dager i januar 2017. Gjennom-snittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel innen ØNH, ortopedi og Avdeling for fysikalsk rehabilitering har det vært en økning i ventetid sammenlignet mot i fjor. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig.

I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i januar 58 dager, som er 4 dager lavere enn januar 2017. Det jobbes målrettet for å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 70 dager i januar, noe som er en økning fra 58 dager i januar 2017. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid. Øyeavd. og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd. iverksettes nye tiltak vinter/vår 2018 for håndtering av etterslep og langtidsventende. Tiltakene er ekstra poliklinikk dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. For Smertepoliklinikken er virksomheten flyttet inn i hovedbygg og det jobbes med økt aktivitet på dagtid.

Administrerende direktørs kommentar Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede henvisninger i januar og rapporterte 52 dager, som er en reduksjon fra januar 2017 på 2 dager. Det er en variasjon mellom fagområdene fra 45 dager i medisin til 70 dager innen ortopedi.

Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert sammenlignet med tidligere år, men har hatt en økning gjennom 2017 og ved utgangen av januar 2018 var det 87 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 58 stk, hvorav 43 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 27 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av januar. Det er iverksatt ekstra poliklinikk på dagtid og planlagt kveldspoliklinikk våren 2018 hvor det forventes å avvikle langtidsventende.

«Pasienten får time i 1. brev» ble 78 % i somatikken og 90 % i KPH i januar. 87 % av pasientene som ble henvist i januar til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 50 % til 93 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 77 % i januar. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Noen avdelinger som ligger lavt, har gått ytterligere ned, og det er igangsatt tiltak. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 61 % av pasientene tildelt time i første brev i januar. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 30 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på 85 – 96 % direktebooking. Somatikk Flekkefjord har generelt for lav andel pasienter som får time i første brev. Innenfor kirurgi og ortopedi er årsaken manglende legeressurser, og tiltak på rekruttering er igangsatt. Innenfor medisinsk avdeling har det vært utfordringer med mangel på sekretærressurser og tiltak med opplæring er igangsatt.

Fristbruddene i januar ble 112 brudd, hvorav 53 i Kristiansand, 56 i Arendal, to i Flekkefjord og ett i KPH. Antall fristbrudd i somatikken i januar tilsvarer 2,1 % av pasientbehandlingen. 64 av fristbruddene ble behandlet innen to uker. Med.avd SSK hadde 18 fristbrudd hvorav 10 er feilregistreringer og 8 pga kapasitetsmangel. Kirurgisk avdeling har gjort en stor jobb med å redusere fristbrudd, og rapporterte 17 i januar mot 52 i desember. I Arendal er 36 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Våren 2018 iverksetter avdelingen tiltak med ekstra poliklinikk på dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi.

Ved utgangen av januar var det 115 ventende fristbrudd i foretaket, 112 i somatikken og 3 i KPH. 48 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, og 64 ventende fristbrudd i Arendal.

5




6



Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i januar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,2 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i januar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 – 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk det siste året.

Ved utgangen av januar var det ca 90.700 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 31.800 pasienter med tildelt time og 58.900 pasienter ventende på time. 6.000 av de planlagte kontaktene er forfalte og 82.600 pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.800 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.900 har fått tildelt time.

Den somatiske aktiviteten i januar er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med januar 2016 er døgnbehandling økt med 1,0 %, dagbehandling redusert med 3,3 %, mens poliklinikk har økt med 3,9 %.

Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for utskrivninger. Polikliniske konsultasjoner er satt lik budsjett da det gjenstår arbeid med omkoding.

SSHF har et akkumulert merforbruk pr februar på 51 årsverk. Avviket er hovedsakelig i somatikk Kristiansand og Arendal med hhv +31 og +59 årsverk over budsjett. De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 28 årsverk færre enn budsjettert.

Regnskap for januar 2018 viser et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 1,7 mill kr lavere enn budsjettert. Aktivitetsbaserte inntekter i Flekkefjord og Arendal er hhv 1,2 og 0,3 mill kr lavere enn budsjettert. I Kristiansand er aktivitetsbaserte inntekter 0,75 mill kr over budsjett. Kostnadene er 6,2 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 5,9 mill kr.

Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -5,3 mill kr, hvorav Kristiansand -1,7 mill kr, Arendal -2,2 mill kr og Flekkefjord -1,3 mill kr.


7



Pasientreiser har et positivt avvik på 0,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,2 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,1 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter innen radiologi er 0,8 mill kr lavere enn budsjettert.

Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 2,6 mill kr. Aktivitetsbaserte inntekter er satt lik budsjett da det gjenstår arbeid med omkoding.

Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +0,25 mill kr.

Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 1,9 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader.

Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk

Virksomhetsrapport januar 2018 8

2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse

Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk



Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB



Fristbrudd Sørlandet sykehus HF

12

Tilbake til innholdsfortegnelse


Seksjoner med flest brudd

2. Kvalitet og pasientbehandling

Somatikk/ KPH 0

SSA 56

SSF 2

SSK 53

VoP 0

BuP 0

TSB 1

Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd.,

somatikk111

Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd.,

KPH1

SSA JanuarØye seksjon 36

Smertepoliklinikk 8Gastro-/gen. kir. seksjon 5

Føde/barsel seksjon 2Gynekologisk seksjon 2

SSK Januar lsk med og forebygging-SSKo 8

Gastroseksjonen 8Gastro-/gen. kir. seksjon 7

Hjerteseksjonen 6Mamma/endokr. seksjon 5

53

34



Fristbrudd somatikk

Fristbrudd psykisk helsevern og TSB





Fristbruddoversikt på ventende pasienter

Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde

16



87 langtidsventende over 1 år ved utgangen av januar 2018, hvorav 42 er innen ØNH, 27 er innen øyefaget, 5 er innen osteoporose (ARFR), 5 er innen Kar/thorax og 3 er innen gastro.

Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk



Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH

18



Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH

19



Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk

20



I sum er det 82.600 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 5.687 kontakter forfalte til og med januar.

Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling

21



I sum er det 8.400 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.022 kontakter forfalte til og med januar.

Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk

22



I sum er det 17.600 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 636 kontakter forfalte til og med januar.

Aktivitet somatikk - januar

23

Tilbake til innholdsfortegnelse 3. Aktivitet


Aktivitet somatikk - januar

24



Faktisk Avvik fra budsjett

Avvik i % fra

budsjett Avvik fra i

fjor Avvik i % fra i fjor

DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge:Somatisk klinikk Arendal 2 089 -34 -1,6 %Somatisk klinikk Flekkefjord 636 -43 -6,4 %Somatisk klinikk Kristiansand 3 754 -17 -0,5 %Medisinsk service klinikk 8 -2 -16,0 %KPH 12 0 -2,5 %Høykostmedisin 624 3 0,4 %HF Felles 8Totalt DRG egen produksjon 7 122 -86 -1,2 %DRG-poeng sørge for ansvar:Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 7 003 -69 -1,0 %Kjøp fra andre regioner 115 -29 -20,4 %Totalt DRG sørge for ansvar: 7 118 -98 -1,4 %Avd.opphold:Somatisk klinikk Arendal 1 422 26 1,9 % -13 -0,9 %Somatisk klinikk Flekkefjord 486 -31 -6,0 % -6 -1,2 %Somatisk klinikk Kristiansand 2 446 -92 -3,6 % 62 2,6 %Sum avdelingsopphold SSHF 4 354 -97 -2,2 % 43 1,0 %Sum sykehusopphold SSHF 3 953 -53 -1,3 % 24 0,6 %Dagbehandlinger:Uplassert - Somatisk klinikk Arendal 1 098 -163 -12,9 % -118 -9,7 %Somatisk klinikk Flekkefjord 299 4 1,4 % -15 -4,8 %Somatisk klinikk Kristiansand 1 521 -1 -0,1 % 33 2,2 %Sum SSHF 2 918 -160 -5,2 % -100 -3,3 %Polikliniske konsultasjoner:Somatisk klinikk Arendal 9 249 464 5,3 % 330 3,7 %Somatisk klinikk Flekkefjord 2 080 110 5,6 % 18 0,9 %Somatisk klinikk Kristiansand 18 116 837 4,8 % 772 4,5 %Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 539 -19 -3,4 % 48 9,8 %KPH (habilitering voksne) 142 -37 -20,7 % -38 -21,1 %Foretaket felles 264 Sum SSHF 30 126 1 618 5,7 % 1 130 3,9 %

Denne periode I fjor

Kommentar aktivitet somatikk

25



• Aktiviteten i foretaket har i januar måned vært under budsjett for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter. Antall polikliniske konsultasjoner ligger betydelig over budsjett.

Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot januarbudsjettet. Innlagte heldøgnpasienter: - 97 (- 2,2 %) Dagbehandlinger: - 160 (- 5,2 %) Polikl. konsultasjoner: + 1.618 (+5,7 %) • Aktiviteten i årets første måned er høyere enn samme måned i 2017 for pasientgruppene

innlagte heldøgn og poliklinikk. Antall dagbehandlinger ligger under fjorårets nivå. Mindreaktiviteten på dagbehandlinger er i all hovedsak i Arendal. Videre legges det merke til at antall innlagte heldøgnspasienter i Kristiansand ligger over nivået fra januar 2017 men allikevel relativt mye (-3,6 %) under januarbudsjettet 2018. Periodiseringen for januar i 2018-budsjettet er høy.

• Alle tre sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand har hatt en høy poliklinisk aktivitet i

januar, den ligger godt over nivået både fra januar 2017 og budsjettet for januar 2018.

Aktivitet psykisk helsevern og rus - januar

26



Hele året

Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk BudsjettAvvik fra budsjett

Avvik i % fra

budsjett Faktisk BudsjettAvvik fra budsjett

Avvik i % fra

budsjettAvvik fra

ifjorAvvik i % fra i fjor Budsjett

Konsultasjoner (Opphold)Psykiatrisk sykehusavdeling 542 542 0 0,0 % 542 542 0 0,0 % -24 -4,3 % 5 557 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 379 379 0 0,0 % 379 379 0 0,0 % 20 5,6 % 3 815 DPS Aust Agder 2 928 2 928 0 0,0 % 2 928 2 928 0 0,0 % 243 9,0 % 34 500 DPS Solvang 2 762 2 762 0 0,0 % 2 762 2 762 0 0,0 % 458 19,9 % 30 388 DPS Strømme 2 735 2 735 0 0,0 % 2 735 2 735 0 0,0 % 105 4,0 % 28 502 DPS Lister 1 036 1 036 0 0,0 % 1 036 1 036 0 0,0 % 45 4,5 % 11 437 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 728 4 728 0 0,0 % 4 728 4 728 0 0,0 % 162 3,5 % 47 901 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 3 541 3 541 0 0,0 % 3 541 3 541 0 0,0 % 122 3,6 % 34 200 Sum klinikk 18 650 18 650 0 0,0 % 18 650 18 650 0 0,0 % 1 130 6,4 % 196 301

Hittil i årJanuar

Hele året

Faktisk BudsjettAvvik fra budsjett

Avvik i % fra


Avvik i % fra

budsjettAvvik fra

i fjorAvvik i % fra i fjor Budsjett

Antall utskrivninger:Psykisk helsevern for voksne - sykehus 120 144 -24 -16,7 % 120 144 -24 -16,7 % -29 -19,5 % 1 600Psykisk helsevern for voksne - DPS 147 138 9 6,5 % 147 138 9 6,5 % 22 17,6 % 1 530Psykisk helsevern for barn og unge 9 9 0 0,0 % 9 9 0 0,0 % -1 -10,0 % 130Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 65 79 -14 -17,7 % 65 79 -14 -17,7 % -8 -11,0 % 880Sum klinikk 341 370 -29 -7,8 % 341 370 -29 -7,8 % -16 -4,5 % 4 140

Hittil i årJanuar

Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus

27



• Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -7,8 % under budsjett.

• Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/TSB er for januar 2018 ikke beregnet da det gjenstår arbeid med omkoding. Er rapportert til HSØ å være lik budsjett. HAVO er -20,6 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner.

Årsverk pr klinikk - pr februar

28

Tilbake til innholdsfortegnelse 4. Bemanning


KlinikkDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud

denne mnd Akk 2017 Akk 2018

Endring 2017-2018

HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akk Bud des18

Klinikk for somatikk Kristiansand 1 516 1 553 37 1 511 41 1 527 1 547 19 1 516 31 1 525

Klinikk for somatikk Arendal 852 882 30 813 69 850 877 27 817 59 828

Klinikk for somatikk Flekkefjord 284 272 -11 273 0 281 275 -6 275 1 276

Klinikk for prehospitale tjenester 283 304 22 298 7 287 303 16 300 3 289

Klinikk for psykisk helse 1 386 1 374 -12 1 406 -32 1 406 1 386 -21 1 413 -28 1 419

Medisinsk serviceklinikk 836 845 9 836 9 842 850 8 845 5 850

Avd for teknologi og e-helse 162 171 9 176 -5 162 168 7 176 -8 171

Administrasjon 206 200 -6 212 -12 206 200 -6 213 -12 206

Totalt 5 524 5 601 77 5 526 75 5 561 5 606 45 5 555 51 5 565

Årsverk pr stillingsgruppe - pr februar

29

4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse


StillingsgruppeDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne

mnd Akk 2017 Akk 2018

Endring 2017-2018

HIÅ Akk bud18 Avvik mot

bud akk Bud des18

Administrasjon/Ledelse 826 797 -29 791 6 826 797 -29 793 3 787

Pasientrettede stillinger 656 690 34 620 70 676 695 19 626 69 626

Leger 755 772 17 780 -8 754 772 18 780 -8 782

Psykologer 198 194 -5 221 -28 197 194 -3 221 -27 220

Sykepleier 1 868 1 890 22 1 887 3 1 873 1 888 15 1 897 -10 1 942

Helsefagarbeider/hjelpepleier 183 179 -3 179 1 182 180 -2 180 0 181

Diagnostisk personell 317 321 4 322 -1 313 324 11 323 1 326

Drifts/teknisk personell 457 472 15 450 22 470 472 2 457 15 456

Ambulansepersonell 212 229 17 247 -18 217 228 11 249 -21 237

Forskning/utdanning 51 56 5 27 29 51 56 5 27 29 27

Ukjente 0 0 0 1 0 2 1 -1 1 0 1

Totalt 5 524 5 601 77 5 526 75 5 561 5 606 45 5 555 51 5 586

Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 – 2018

30



-100

-50

0

50

100

5 250

5 500

5 750

6 000

6 250

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Brut

to m

åned

sver

k en

drin

g fr

a 20

17-2

018

Brut

to m

åned

sver

k

SSHF

Endring 2017-2018 Budsjett 2018 2017 2018

Kommentarer bemanning SSHF - februar SSHF har i februar et merforbruk i forhold til budsjett på 75 årsverk og for januar og februar totalt er merforbruket 51 årsverk i forhold til budsjett. • Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (41 årsverk) og Arendal (69 årsverk). Flekkefjord har brukt årsverk

tilsvarende budsjett i februar. o Høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i desember og januar forklarer mye av merforbruket, da variabel lønn for

dette kommer i februar. o I medisinsk avdeling i Kristiansand har de i februar brukt 26 flere årsverk enn budsjett. Ellers er merforbruket på mellom 2 og 4

årsverk i de fleste avdelingene i Kristiansand, bortsett fra Avdeling for rehabilitering som har brukt 6 færre årsverk enn budsjett. o I Arendal er merforbruket hovedsakelig i Avdeling for poliklinikk og pleie, Merkantil avdeling og Medisinsk avdeling, med et

merforbruk på henholdsvis 29, 11 og 9 årsverk. Ellers inkluderer avviket et uløst innsparingskrav på 12,5 årsverk i Arendal. • Klinikk for psykisk helse har brukt 32 færre årsverk enn budsjettert i februar, med mindreforbruk på de fleste avdelingene.

Kun avdeling for barn- og unges helse har brukt flere årsverk enn budsjett. (+6) • Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 7 årsverk i februar og 3 pr februar. • Medisinsk serviceklinikk er 9 årsverk over budsjett i februar og 5 pr februar. Avdeling for internservice er 11 årsverk over budsjett i

februar mens radiologisk avdeling Kristiansand har brukt 5 færre årsverk enn budsjett.

SSHF har i februar hatt en økning fra i fjor på 77 årsverk. • De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 56 årsverk i forhold til februar i fjor, mens pr februar er de 40 årsverk over fjoråret.

Økningen fra i fjor er totalt for somatikken ca halvparten av avviket mot budsjett både i og pr februar. I Kristiansand er det en økning fra februar i fjor på 27 årsverk i medisinsk avdeling, tilsvarende avviket mot budsjett. I Arendal er økningen fra i fjor ca halvparten av avviket mot budsjett pr februar, mens i Flekkefjord har de hatt en reduksjon på 6 årsverk mens de er på budsjett pr februar.

• Klinikk for psykisk helse har i februar hatt 12 færre årsverk enn tilsvarende måned i fjor, hvor den største reduksjonen er innenfor rus- og avhengighetsbehandling.

• Det er en økning på 9 årsverk i Medisinsk serviceklinikk i februar, og er tilsvarende avviket mot budsjett. • Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 22 årsverk i februar og 16 i gjennomsnitt pr februar.

Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, sykepleiere og ambulansepersonell enn budsjettert pr februar. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+18), sykepleiere (+15) og ambulansepersonell (+11), mens antall årsverk psykologer er redusert i forhold til pr februar i 2017.

31



Utvikling sykefravær 2016-2017

32



Sykefraværet for desember 2017 var 7,1%. Dette er 0,5% lavere enn samme måned i 2016. For hele året er sykefraværet på 6,8%. Dette er 0,2% høyere enn i 2016.

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10,0 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Sykefravær SSHF

Totalt 2016

Korttids 2016

Langtids 2016

Totalt 2017

Korttids 2017

Langtids2017

Regnskap foretaket - januar

33

5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse


Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -343 035 -343 035 0Aktivitetsbaserte innt -194 570 -196 935 -2 365Andre innt -16 973 -16 283 690

Inntekt sum -554 578 -556 253 -1 675Kostnad Lønnskostnader 374 003 380 718 6 715

Varekostn 70 993 68 114 -2 880Kjøp av helsetjenester 27 903 28 019 115Andre driftskostn 59 010 61 119 2 109Avskrivninger 14 185 14 280 95

Kostnad sum 546 094 552 249 6 155 Netto Finans -2 171 -2 246 -74 sum -2 171 -2 246 -74Resultat -10 655 -6 250 4 406Herav endrede pensjonskostnader 5 911 0 -5 911 Korrigert resultat -4 744 -6 250 -1 505

Resultat pr klinikk - januar

34



Klinikk somatikk

Kristiansand

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk

Flekkefjord

Klinikk prehospitale

tjenester

Pasient reiser

KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM

Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktivitetsbaserte innt 750 -326 -1 227 -345 60 -889 16 -460 56 -2 365

Andre innt -616 134 -67 451 185 227 -199 -52 823 -514 319 690

Interne inntekter 122 -3 -23 -0 -0 12 9 6 35 -1 157

Totalt Inntekt 256 -195 -1 317 451 -160 299 -1 078 -46 873 -975 375 -1 518

Kostnad Lønnskostnader -869 -1 498 -12 -693 3 005 -494 505 -123 6 895 6 715

Varekostn -965 -473 -175 32 -208 -429 -956 161 -35 166 -2 880

Kjøp av helsetjenester -147 -144 -18 -29 -916 -7 -1 1 378 115

Andre driftskostn 309 189 191 77 388 493 581 608 -699 -27 2 109

Interne kostnader -303 -128 -12 -17 20 364 -20 -53 -7 -157

Avskrivninger -0 95 95

Totalt Kostnad -1 975 -2 054 -26 -630 388 2 394 15 136 -716 8 299 166 5 998

Netto finaNetto Finans -63 -11 -74

Totalt Netto finans -63 -11 -74

Resultat -1 719 -2 249 -1 344 -179 228 2 629 -1 063 90 157 7 314 541 4 405

Herav endrede pensjonskostnader -5 911 -5 911

Korrigert resultat -1 719 -2 249 -1 344 -179 228 2 629 -1 063 90 157 1 403 541 -1 506

Kommentar regnskap

• Regnskap for januar 2018 viser et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 1,7 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 6,2 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 5,9 mill kr.

• I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket +0,3 mill kr og kostnadsavviket -2,0 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -0,2 mill kr og kostnadsavviket -2,1 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -1,3 mill kr og kostnader lik budsjett.

• Pasientreiser har et positivt avvik på 0,2 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,2 mill kr i avvik. • Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,1 mill kr. • Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 2,6 mill kr. • Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +0,25 mill kr.

• Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 1,9 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader.

• Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 5,9 mill kr i januar og 67,8 mill kr for hele året.

35



Tiltak - gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal • Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. • Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. • Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. • Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de

fleste medisinske opphold. • Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å

gi økt robusthet og økt fleksibilitet. • Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Dette må justeres når ekstra plastikkirurg (40%) slutter

mars 2018. Legger inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. • Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende

tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet

Tiltak Flekkefjord • Kontinuerlige forbedringspunkter basert på « Rett drift – rett i drift», særlig med vekt på planlegging , Vurdering av antall

pasienter som kommer til kontroll på SSF, Utrede sammenslåing av AIO, bla. med henblikk på økt produksjon.

Tiltak Kristiansand • Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes

innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi.

• Til oppfølgingsmøtene i februar er avdelingene bedt om å redegjøre for plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå.

• Klinikkledelsen vil i februar legge en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. • Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt

underskudd.

36



Likviditet - utgående beholdning pr. jan på +823 mill kr

• Foretaket har en utgående likviditet pr. januar på +823 mill kr som innebærer en økning på 25 mill kr siden årsskiftet. Ift. budsjettert nivå på 842 mill kr innebærer det at foretaket i januar hadde et avvik på -18 mill kr.

• Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +6 mill kr. • Likviditetseffekten av pensjon avviket negativt mot budsjett med -3 mill kr. • Driftsresultat utgjør +4 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +2 mill kr, mens netto kontantstrøm fra

driften ellers bidrar med -27 mill kr. • Driftskredittramme er av RHF beregnet til +180 mill kr (krav til bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri

likviditetsreserve på 643 mill kr. pr januar

Tilbake til innholdsfortegnelse 5. Økonomi/finans


Investeringer – Oppsummering og detaljert oversikt

Tilbake til innholdsfortegnelse 5. Økonomi/finans


• Sykehuset har i januar investert for 14,2 mill kr. • Det er investert for 0,7 mill kr i prosjekter under

tiltakspakke, og totale investeringer i denne gruppen er da på 57 mill k, fra midlene ble tildelt.

• Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2018.

HIÅ

ProsjekterRegnskap

2018Prognose

2018Budsjett

2018

Oppgradering operasjon/anestesi 0 1 640 1 640

Sum større oppgradering 0 1 640 1 640

Diverse omb.prosjekter -412 31 345 31 345

Ombygging KPH 1 760 35 800 35 800

Ombygging ifm Arealplan 0 55 55

Nybygg Psykiatri 0 31 700 31 700

Tiltakspakke bygg 2016 660 7 224 7 224

Sum ombygginger 2 008 106 124 106 124

Vedlikehold teknisk anlegg 2 450 36 559 36 559

Nødstrøm/reservekraft SSK 0 1 000 1 000

Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold 2 450 37 559 37 559

MTU ihht liste 4 494 74 823 74 732

Radiologiprosjekt -184 21 983 21 983

Ultralyd 3 511 8 200 8 200

Utstyr SFK 0 500 500

Havaripott alle kategorier 1 934 25 498 25 498

Overvåkningsanlegg -1 100 2 685 2 685

Sum MTU inl havarier alle kategorier 8 655 133 689 133 598

IKT infrastruktur 214 4 395 4 395

IKT lokale prosjekt 3

Sum IKT 217 4 395 4 395

Diverse teknisk utstyr/transportmidler 913 15 200 15 200

Sum annet utstyr 913 15 200 15 200

Sum prioriterte investeringer 14 243 298 607 298 516

Hele åretHIÅ

Regnskap Prognose Budsjett Avvik

Større oppgradering 0 1 640 1 640 0

Vedlikehold og ombygginger 2 008 106 124 106 124 0

Tekniske installasjoner 2 450 37 559 37 559 0

MTU inkl havarier 8 655 133 689 133 598 91

IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) 217 39 417 39 417 0

Annet utstyr 913 15 200 15 200 0

Sum investeringer 14 243 333 629 333 538 91

Udisponerte midler 40 771 40 862

Sum finansierte investeringer 14 243 374 400 374 400 91

Hele året

Vedlegg – oversikt pr klinikk


8.1 Klinikk for somatikk Arendal

8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord

8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand

8.4 Klinikk for prehospitale tjenester

8.5 Klinikk for psykisk helse

8.6 Medisinsk serviceklinikk

8.7 Teknologi og e-helse

8.8 Stab og felles

Tilbake til innholdsfortegnelse

Klinikk for somatikk Arendal


8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg

Regnskap Klinikk for somatikk Arendal - januar



Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -19 528 -19 528 0Aktivitetsbaserte innt -51 031 -51 358 -326Andre innt -434 -299 134Interne inntekter -78 -81 -3

Inntekt sum -71 071 -71 266 -195Kostnad Lønnskostnader 62 140 60 642 -1 498

Varekostn 10 581 10 109 -473Kjøp av helsetjenester 280 136 -144Andre driftskostn 909 1 098 189Interne kostnader 4 383 4 255 -128

Kostnad sum 78 293 76 239 -2 054Resultat 7 222 4 974 -2 249

Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal - januar



Akt.baserte innt

Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTER

Lønns kostnader

Vare kostn

Kjøp av helsetj

Andre driftskost

n

Interne kostnader

TOTALE KOSTNADE

RRESULTAT

Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -430 33 -397 -754 -243 -37 26 10 -997 -1 394

117 Avd poliklinikk- og ple 249 12 18 278 -386 320 79 174 -58 129 407

125 Gyn/obst. avd SSA -322 -5 -328 52 -61 -10 6 -15 -28 -356

189 AIO SSA 41 11 1 53 362 -471 -0 -271 -0 -381 -328

192 Merkantil avd SSA -210 -26 112 -1 -125 -125

332 Medisinsk avd SSA 100 74 173 -649 1 -58 80 -59 -685 -512

342 Barne- og ungdomsav -84 15 -69 368 7 -121 45 -5 295 226

298 Klinikk Arendal felles 120 -4 -22 94 -281 -0 4 17 -0 -260 -166

Totalt Klinikk for somatikk Arendal -326 134 -3 -195 -1 498 -473 -144 189 -128 -2 054 -2 249

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal • Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på 2,2 mill. kroner i januar. Klinikken har hatt flere døgnopphold og

mer poliklinisk aktivitet i januar enn budsjettert, men færre dagbehandlinger enn budsjettert. Totale ISF-inntekter (døgn, dag og poliklinikk) er 0,7 mill. kroner (2%) under budsjett, mens andre inntekter er 0,5 mill. kroner (14%) over budsjett, i sum er vi 0,2 mill. kroner (0,3%) under budsjett på inntektssiden i januar.

• I januar har Somatikk Arendal et negativt budsjettavvik på lønnskostnader. Avviket er på 1,5 mill. kroner (2%). Av dette gjelder 0,6 mill. kroner et uløst innsparingskrav. Avdeling for kirurgi, medisin og poliklinikk og pleie har et overforbruk på lønnskostnader på hhv. 0,5 mill., 0,6 mill. og 0,4 mill. kroner, mens AIO (Anestesi, Intensiv og Operasjon) og BUA (Barne- og ungdomsavdelingen) har et mindreforbruk på til sammen 0,8 mill. kroner. Avdeling for kirurgi og medisin har flere LIS- og turnusleger enn budsjettert. For kirurgisk avdeling må dette korrigeres mot budsjett 2019. Beleggsprosenten var høy på de fleste sengeposter i desember og det har vært mange infeksjonspasienter. Avdelingen hadde 56 fastvakter i desember. Dette, i tillegg til høyt sykefravær i avdelingen, har medført behov for ekstra bemanning. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingene for å redusere lønnskostnadene.

• Driftskostnader har et negativt avvik på 0,6 mill. kroner i januar. Av dette utgjør varekost 0,5 mill. kroner og skyldes høyt forbruk av proteser/implantater. Aktiviteten på ortopedi heldøgn har vært over budsjett i januar måned.

• Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer i 2018: – Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. – Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. – Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. – Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste

medisinske opphold. – Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt

robusthet og økt fleksibilitet. – Økt stuetid innen plastikk skal øke andelen av heldøgnsaktivitet. Dette må justeres når ekstra plastikkirurg (40%) slutter mars

2018. Legger inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. – Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende

tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet



Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal - januar



DØGNOPPHOLD

POLIKLINIKK

DAGBEHANDLING

POLIKLINIKK

DØGNOPPHOLD

POLIKLINIKK

DAGBEHANDLING

Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng

Avdelingsnivå: VirkeligAvvik fra budsjett

Avvik i % fra budsjett

Kirurgisk avdeling 387 35 9,9 %

Ortopedisk avdeling 384 -15 -3,7 %

Akuttmottak 5 2 46,8 %

Øyeavdeling 143 -45 -24,0 %

Gyn. avdeling 74 -25 -24,9 %

Fødebarsel avdeling 131 11 9,0 %

Medisinsk avdeling 836 -2 -0,3 %

Barne-og ungdomsavdeling 130 -3 -2,0 %

Klinikk felles 0 8

Sum somatisk klinikk SSA 2 089 -34 -1,6 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal - januar



Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal • Somatikk Arendal har et positivt budsjettavvik på heldøgnopphold på 26 (2%) i januar. Dette er 13 (1%)

færre enn samme periode i fjor. Alle avdelinger, med unntak av Gyn/Obst. (-13 opphold) og Øye (-5 opphold), har hatt flere heldøgnsopphold enn budsjettert i januar. Gyn/Obst har hatt langvarig fravær av overlege. Dette har påvirket aktiviteten.

• Aktiviteten på dagbehandlinger i januar ligger 163 (13%) under budsjett, dette er 118 (10%) færre enn samme periode i fjor. I budsjettet ligger det en forutsetning om etablering av en operasjonspoliklinikk. Denne er ikke blitt etablert i henhold til plan da vi ikke har klart å få på plass rutinene vedrørende henvisning til poliklinikk, og avviket kan relateres til dette. Avviket gjelder alle avdelinger med unntak av BUA (Barne- og ungdomsavdeling), som ligger på budsjett i januar.

• Poliklinisk aktivitet i januar er 464 (5%) over budsjett, og 330 (4%) over nivået i samme periode i fjor.

Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 456 (22%), og ortopedisk avdeling har et positivt avvik på 78 (5%). Kirurgisk avdeling og Gyn/obst har et negativt avvik på henholdsvis 18 (2%) og 26 (3%) mot budsjett.



Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, februar



Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 111 Kirurgisk avdeling SSA 37 35 -2 32 3 35 35 0 32 3 31115 Ortopedisk avdeling SSA 16 17 2 19 -1 16 18 2 19 -1 19117 Avd poliklinikk og pleie SSA 275 286 12 258 29 274 283 10 259 24 260122 Øyeavdelingen 25 29 3 26 3 26 29 3 26 3 26125 Gyn/obst avd SSA 52 53 1 51 2 50 52 2 51 2 51189 AIO SSA 221 229 8 224 5 224 228 4 227 1 226192 Merkantil avd SSA 93 96 3 84 11 94 94 0 85 9 86298 Klinikk Arendal felles 5 6 1 -4 9 4 6 1 -5 10 3332 Medisinsk avdeling SSA 66 71 4 62 9 66 71 5 62 9 63342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 63 61 -1 62 0 61 61 0 62 -1 62Sum Klinikk for Somatikk Arendal 852 882 30 813 69 850 877 27 817 59 828

Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal



jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov desTotalt 2016 7,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 %

Korttids 2016 2,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 %

Langtids 2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 %

Totalt 2017 7,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,7 % 7,3 %

Korttids 2017 2,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,2 %

Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 4,4 % 5,0 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, feb. • Somatikk Arendal bruker 30 årsverk mer i februar enn samme periode i fjor. Klinikken har 2 flere

årsverk i svangerskapspermisjon i februar sammenlignet med i fjor.

• Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 69 årsverk i februar. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav som da budsjettet var ferdig saldert endte på 12,5 årsverk. I snitt per desember 2017 er det 11 flere langtidssykemeldte enn budsjettert. Avviket ut over det uløste innsparingskravet gjelder hovedsakelig Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), Medisinsk avdeling og Merkantil avdeling.

• APP har et overforbruk på 29 årsverk i forhold til budsjett, og 12 årsverk flere enn samme periode i fjor. Alle sengeposter har i januar hatt beleggsprosent på over 90%, og UC og 3C hadde en beleggsprosent på hhv. 114% og 104%. Avdelingen har 8 årsverk i fødselspermisjon, mens budsjett på vikarer ved fødselspermisjon er på 5 årsverk. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelings- og enhetsledere og det arbeides aktivt for å få ned årsverksforbruket.

• Merkantil avdeling har et overforbruk på 11 årsverk i forhold til budsjett, og 3 årsverk mer enn samme periode i fjor. I tillegg til at avdelingen har 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for, skyldes avviket overtid/ekstrahjelp knyttet til etterslep på skrivetjeneste og sykefravær.

• Medisinsk avdeling har et overforbruk på 9 årsverk i forhold til budsjett, og 4 årsverk flere enn samme periode i fjor. 6 av årsverkene knytter seg til faste årsverk. To overtallige LIS-leger slutter i løpet av våren 2018 og 0,8 årsverk (hematolog) jobber ved SSK men lønnes av SSA. Avdelingen har også et overforbruk på variabel lønn på 3 årsverk. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingen for å redusere kostnadene.



Klinikk for somatikk Flekkefjord


8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg

Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar



Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -4 611 -4 611 0Aktivitetsbaserte innt -15 924 -17 151 -1 227Andre innt -477 -544 -67Interne inntekter 0 -23 -23

Inntekt sum -21 012 -22 329 -1 317Kostnad Lønnskostnader 19 452 19 440 -12

Varekostn 2 034 1 859 -175Kjøp av helsetjenester 43 24 -18Andre driftskostn 307 498 191Interne kostnader 1 459 1 447 -12

Kostnad sum 23 294 23 267 -26Resultat 2 281 938 -1 344

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar



Akt.baserte innt

Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTER

Lønns kostnader

Vare kostn

Kjøp av helsetj

Andre driftskostn

Interne kostnader

TOTALE KOSTNADE

RRESULTAT

Klinikk for somatikk Flekkefjo 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -1 301 1 -17 -1 318 -166 220 4 -98 7 -34 -1 351

193 Merkantil avd SSF -55 6 2 0 -47 -47

333 Medisinsk avd SSF 337 -4 333 -41 -401 -23 189 -21 -298 36

398 Klinikk Fl.fjord felles -263 -64 -6 -333 251 0 99 2 352 19

Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -1 227 -67 -23 -1 317 -12 -175 -18 191 -12 -26 -1 344

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord

• Klinikk Flekkefjord, somatikk har gjennom budsjettet 2018 et resultat krav på minus 13,0 mill kr. Budsjett vil likevel være krevende å oppnå, da klinikken har store utfordringer vedrørende legedekning innen kirurgi. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd.

• I januar er kostnadssiden omtrent i balanse - 0,02 mill kr, avvik på lønn inklusive vikarbyrå er på - 0,12 mill kr, avvik varekostnader er - 0,18 mill kr, avvik andre driftskostnader er: + 0,2 mill kr, mindre negativt avvik på interne poster ( - 0,01 mill kr).

• Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav - 1,3 mill kr i januar, hvorav - 0,84 mill kr er knyttet til avvik for gjestepasienter.

Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: • Kontinuerlige forbedringspunkter basert på « Rett drift – rett i drift», særlig med vekt på planlegging,

Vurdering av antall pasienter som kommer til kontroll på SSF, Utrede sammenslåing av AIO, bla. med henblikk på økt produksjon.



Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar



DØGNOPPHOLD

DAGOPPHOLD

POLIKLINIKK

DAGBEHANDLING

DØGNOPPHOLD

POLIKLINIKK

DAGBEHANDLING

DØGNOPPHOLD

POLIKLINIKK

Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng



Kirurgisk avdeling 231 -17 -6,8 %

Gyn.avdeling 46 -20 -30,4 %

Fødebarsel avdeling 45 -4 -8,9 %

Medisinsk avdeling 314 10 3,3 %

Klinikk felles -12

Sum somatisk klinikk SSF 636 -43 -6,4 %

ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord - januar



Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord • Somatisk klinikk Flekkefjord har samlet sett et noe redusert budsjett 2018 i forhold til budsjett

2017 for alle pasientkontakter samlet, innlagte heldøgn øker med 6,1%, mens for dagbehandlinger reduseres med 17,8%, mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 8,2 %. Endring i budsjett 2017 til 2018 er basert på aktivitetsnivået i 2017.

• Aktivitet i januar viser negative avvik mot budsjett på innlagte med 6,1%, mens dagbehandlinger og poliklinikk har et positivt avvik på henholdsvis 1,3% og 5,6 %.

• Antall innlagte heldøgn har i januar et negativt avvik mot budsjett på -31, og er også 6 lavere enn januar 2017. De avvikene er ved Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling henholdsvis -30/ -1 mot budsjett.

• Dagbehandling og dagkirurgi pr. januar viser samlet +4 mot budsjett i januar (-15 mot januar 2017). Kirurgisk avdeling har her et negativt avvik mot budsjett (-1), mens det er et positivt avvik ved Medisinsk avd. (+ 5).

• Poliklinisk volum viste god aktivitet i januar, med + 110 mot budsjett (og + 18 mot 2017). Kirurgisk avdeling har negativt avvik mot budsjett ( -42) og Medisinsk avdeling har positivt avvik mot budsjett (+152).



Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, februar



Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 127 Avd for kirurgiske fag SSF 126 117 -10 122 -5 127 120 -7 123 -3 123333 Medisinsk avdeling SSF 127 125 -1 118 7 124 125 1 118 7 120398 Klinikk Flekkefjord felles 31 31 0 33 -2 31 31 0 34 -3 33Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 284 272 -11 273 0 281 275 -6 275 1 276

Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord




Korttids 2016 2,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 %

Langtids 2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 %

Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 7,8 %

Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 2,5 %

Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,8 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % 4,7 % 5,3 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, feb.

• 0,5 årsverk over budsjett hittil i 2018.

• Klinikken har i februar brutto antall årsverk som budsjett, inkludert i dette er en høyere andel (1,1 årsverk) fødselspermisjoner enn budsjettert.

• På klinikk felles sees et mindre forbruk på – 2 årsverk. Dette skyldes at administrasjonskonsulent er budsjettert felles og avlønnes fra medisin. Det andre årsverket er knyttet til overlegepermisjoner som ikke er fordelt ut.



Klinikk for somatikk Kristiansand


8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg

Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand - januar



Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -37 657 -37 657 0Aktivitetsbaserte innt -89 495 -88 745 750Andre innt -368 -985 -616Interne inntekter -550 -428 122

Inntekt sum -128 070 -127 814 256Kostnad Lønnskostnader 108 195 107 326 -869

Varekostn 12 731 11 766 -965Kjøp av helsetjenester 755 608 -147Andre driftskostn 1 252 1 561 309Interne kostnader 7 646 7 342 -303

Kostnad sum 130 579 128 604 -1 975Resultat 2 509 790 -1 719

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand - januar



Akt.baserte innt

Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTER

Lønns kostnader

Vare kostn

Kjøp av helsetj

Andre driftskostn

Interne kostnader

TOTALE KOSTNADER

RESULTAT

Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kirurgisk avd SSK -133 -316 112 -337 -477 9 -13 -30 -108 -620 -957

114 Ortopedisk avd SSK -1 068 -43 -1 112 -150 65 1 36 -72 -121 -1 233

118 Kirurgiske senger SSK 200 -3 74 270 -436 42 28 -17 -10 -393 -122

121 ØNH-avd -34 -18 -52 -15 89 1 55 130 78

124 Kvinneklinikk SSK -747 -153 -900 109 78 -6 6 104 292 -608

185 AIO SSK 8 8 -93 81 -11 49 134 160 169

186 Op.avd SSK -43 -105 71 3 -74 -74

331 Medisinsk avd SSK 3 780 -9 -50 3 722 567 -522 -11 -49 -158 -173 3 549

336 Senter for kreftbehandlin 783 -107 675 241 -97 6 45 1 196 871

343 Nevrologisk avd 446 -95 350 156 -377 -197 34 -112 -495 -145

344 Barne- og ungdomsavd SS 654 -118 -1 535 -168 -35 1 185 -49 -66 470

349 AFR -429 -98 -526 64 -53 0 78 -91 -2 -528

198 Klinikk Kr.sand felles -2 710 344 -13 -2 379 -624 -139 53 -100 0 -810 -3 189

Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand 750 -616 122 256 -869 -965 -147 309 -303 -1 975 -1 719

Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand

• I budsjettet for 2018 har somatisk klinikk Kristiansand et budsjett som i utgangspunktet er mer realistisk enn på flere år. Klinikken har bedret rammebetingelsene gjennom en vesentlig økning i kostnadsvekter for de pasientgrupper som ble behandlet i 2017, noe som bidrar til økte inntekter for i prinsippet samme ressursinnsats man hadde ved utgangen av 2017. I tillegg har klinikken for 2018 fått et tillatt underskudd på 20 mill kr. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Klinikken har direkte uløste innsparingskrav i budsjettet på ca 8 mill kr, med tillegg av et tilsvarende beløp med høy risiko i budsjettet. Risiko er mest åpenbar knyttet til stram budsjettering av variabel lønn og aktivitet utover 2017 nivå på innlagte heldøgn (Medisinsk avdeling) og dagkirurgi (særlig ØNH-avdeling).

• Januar-resultatet viste et samlet merforbruk på 1,7 mill kr. Inntektsavviket ble positivt (+0,3 mill kr), mens kostnadssiden viste overskridelser på 2,0 mill kr. • Inntektsbudsjettet er korrigert for endrede kostnadsvekter i de 3 somatiske klinikkene på klinikknivå.

For avdelingene innbyrdes viser regnskapet inntekter etter nye DRG-vekter, mens budsjettet foreløpig kun er korrigert på klinikknivå. Avdelingsvise inntektsavvik gir derfor lite mening før etter at budsjettet er korrigert i februar. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav +0,4 mill kr i januar, med størst positivt avvik på poliklinikk (0,8 mill kr). Inntektsavviket på utskrivningsklare pasienter er betydelig i januar (kr. 334.000 kr), og henger i stor grad sammen med problemer knyttet til Mandal kommune.

• På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå i januar en overskridelse på 0,9 mill kr. De største negative avvikene er ved Kirurgisk avdeling (-0,5 mill), Kirurgiske senger (-0,4 mill) og klinikk felles (-0,6 mill kr). Overskridelser ved kirurgiske senger må ses i sammenheng med avdelingens merinntekter på utskrivningsklare pasienter (0,2 mill kr), mens klinikk felles bl.a overskrider som følge av større uttak enn budsjett for overlegepermisjoner .



Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts.

• Varekostnader gav i januar et merforbruk på 1,0 mill kr. Overskridelsene ved Nevrologisk avdeling (0,4 mill kr) og Revmatologisk seksjon (0,2 mill kr) antas å skyldes periodiseringsproblematikk knyttet til refusjon av høykostmedikamenter fra ansvarssted på SSHF-felles. Elektrofysiologi overskrider med 0,2 mill kr i tråd med 3 implanterte ICD’er utover lineært budsjett.

• Interne kostnader: Klinikken overskrider med 0,3 mill kr på interne kostnader i januar. Røntgentjenester overskrider med 0,2 mill kr. Når det gjelder kjøp av laboratorieprøver for innlagte pasienter, har Medisinsk service for januar belastet avdelingene/klinikkene med beløp lik budsjett. Dette skyldes uløste utfordringer på grunn av nytt kodeverk og store takstendringer, og MSK jobber med å få total oversikt og konsekvenser av endringene. Internt kjøp av mat overskrider med 140.000 kr i januar, men det har vært et svært høyt belegg med mange utskrivningsklare pasienter.

Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: • Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som

forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi.

• Til oppfølgingsmøtene i februar er avdelingene bedt om å redegjøre for plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå.

• Klinikkledelsen vil i februar legge en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. • Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer

uten tillatt underskudd.



Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand - januar



POLIKLINIKK

DØGNOPPHOLD

DAGBEHANDLING

POLIKLINIKK

ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand - januar



Somatisk klinikk Kristiansand ISF-poeng



Kirurgisk avdeling 687 -14 -2,0 %

Ortopedisk avdeling 492 -49 -9,1 %

Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 186 -4 -1,9 %

Gyn. avdeling 110 -12 -9,8 %

Fødebarsel avdeling 218 -24 -10,0 %

Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd. 1 144 151 15,2 %

Senter for kreftbehandling 244 34 16,1 %

Nevrologisk avdeling SSHF 283 16 5,8 %

BUA 307 30 10,7 %

AFR 83 -16 -16,0 %

Somatisk klinikk felles -128

Sum somatisk klinikk SSK 3 753,6 -17,2 -0,5 %

Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand • Somatisk klinikk Kristiansand har et nær uendret budsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter

samlet, men innlagte heldøgn og dagbehandlinger øker med 0,6 %/5,4 %, mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 0,6 %. Nedgang poliklinikk må ses i sammenheng med et betydelig negativt avvik mot budsjett oppnådd i 2017 (-4.515/-2.2 %), mens det var -0,4 %/+4,6 % på henholdsvis innlagte heldøgn og dagbehandlinger.

• Aktivitet i januar viser negative avvik mot budsjett på innlagte heldøgns pasienter, mens dagbehandlinger er i balanse og poliklinikk har et betydelig positivt avvik.

• Antall innlagte heldøgn har i januar et negativt avvik mot budsjett på 92, men er samtidig 62 høyere enn januar 2017. De største avvikene er ved Kirurgisk avdeling, Kvinneklinikken og Medisinsk avdeling med henholdsvis -45/-32/-22 mot budsjett. Fødeposten står for 23 av avviket på Kvinneklinikken.

• Dagbehandling og dagkirurgi i januar viser samlet -1 mot budsjett (+33 mot januar 2017). Kirurgisk avdeling har her betydelig positivt avvik mot budsjett (+47), mens det er negative avvik ved ØNH (-47) og Kvinneklinikken (-23). Medisinsk avdeling har +25, herav -70 på dialyse. Sistnevnte avvik ses i sammenheng med ny satsing på hjemmebasert peritonealdialyse, som registreres poliklinisk.

• Poliklinisk volum viser viste svært høy aktivitet i januar, med +837 mot budsjett (og +772 mot 2017). Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling har positive avvik mot budsjett (+300/+521). Volumavvik antas delvis å skyldes høyt nivå på frivillig poliklinikk, som også kan gi avvik på kostnadssiden. Dette vil bli fulgt opp på avdelingsnivå, med mål å holde aktiviteten innen ordinær drift. Det er svake tall fra Nevrologisk avdeling og AFR (-152/-171), og Nevrologisk avdeling er også ned 177 mot 2017.

• DRG-poeng viser etter januar -17,2 poeng i forhold til budsjett.



Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, februar



Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 110 Kirurgisk avdeling SSK 70 76 7 72 4 70 76 7 73 4 72114 Ortopedisk avdeling SSK 37 39 2 37 2 37 38 2 37 1 37118 Kir senger avd SSK 139 142 3 141 2 142 144 2 141 3 140121 ØNH-avdeling 77 75 -2 72 3 78 75 -2 72 3 72124 Kvinneklinikk SSK 129 127 -1 124 3 130 127 -4 125 1 127185 AIO SSK 262 255 -8 251 4 265 253 -12 253 0 243198 Klinikk Kristiansand felles 5 5 0 6 -1 5 5 0 1 4 19331 Medisinsk avdeling SSK 384 410 27 384 26 387 404 17 386 18 395336 Senter for kreftbehandling 80 81 1 80 1 80 81 2 81 1 80341 BUA SSK 166 169 3 169 0 166 169 4 170 0 166343 Nevrologisk avdeling 73 78 5 76 2 73 78 5 76 2 75349 AFR 94 94 0 100 -6 94 95 1 101 -5 99Sum Klinikk for somatikk Kristiansand 1 516 1 553 37 1 511 41 1 527 1 547 19 1 516 31 1 525

Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand



Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand




Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 %

Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 %

Totalt 2017 8,2 % 7,9 % 7,2 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,7 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,0 % 7,6 %

Korttids 2017 3,1 % 3,5 % 2,8 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % 2,9 % 2,8 % 3,0 % 2,9 %

Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,7 % 4,9 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 4,7 %

Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, feb.



• 31 årsverk over budsjett etter februar • Hittil har klinikken hatt 4,5 flere årsverk knyttet til overlegepermisjoner enn budsjett. • Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det virkelig

har vært langtidssykemeldte. Tar vi utgangspunkt i fraværstallene i desember vil antall langtidssykemeldte som vi mottar refusjon for være ca 17 mnd verk flere enn hva vi har budsjettert.

• Det har vært høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i januar (og desember). Dette er månedene som variabel lønn i februar knytter seg til. Det har også vært mange utskrivningsklare pasienter i de siste månedene. Dette ser vi igjen på inntekt for utskrivingsklare pasienter.

• Medisinsk avdeling har et høyere forbruk av årsverk i januar. Avdelingen mangler overleger, disse må da erstattes med LIS leger, dette medfører ett høyere forbruk av årsverk enn budsjettert da det må gå en overlege i bakvakt. I tillegg har avdelingen 4 leger som går opplæring, dvs dobbel bemanning i disse vaktene.

• Kirurgiske leger har 2 LIS leger utover budsjett i bemanning. Dette er midlertidig og for å gjennomføre utdanning av gynekologer.

• Klinikken har i februar 2018 hatt 37 flere forbrukte bruttoårsverk enn i februar 2017. Hittil i år har avdelingen 19 flere årsverk enn i 2017. Klinikken har økt noen årsverk pga høyt belegg og høyt pasientvolum:

– Antall personer i foreldrepermisjon er nå redusert med 9 årsverk, og foreldrepermisjoner er nå på budsjett. – Opprettet intermediærsenger – Økt bemanning akuttmottaket på kveld/natt/helg – Økt bemanning nevrologisk sengepost

Klinikk for prehospitale tjenester


8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg

Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser - januar



Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester - januar



Akt.baserte innt

Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTER

Lønns kostnader

Vare kostn

Kjøp av helsetj

Andre driftskostn

Interne kostnader

TOTALE KOSTNADER

RESULTAT

Klinikk for prehospitale tjenes 289 AMK / Pasientreisekontor -40 -40 -41 9 24 1 -7 -47

299 PHT stab 0 477 3 370 850 850

291 Luftambulansen 11 11 -2 1 21 21

290 Ambulanse tj 490 -0 490 -1 140 8 -29 -315 -18 -1 494 -1 004

Totalt Klinikk for prehospitale tjenester 451 -0 451 -693 32 -29 77 -17 -630 -179

Pas.reiser 889 Pas.reiser -345 185 -0 -160 388 388 228

Totalt Pas.reiser -345 185 -0 -160 388 388 228

-345 635 -0 291 -693 32 -29 465 -17 -242 48

Kommentar regnskap Klinikk for prehospitale tjenester PHT har i januar et negativt resultatavvik på 0,2 mill.kr som i skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. • Merforbruk lønnsutbetalinger med 0,2 mill.kr skyldes bl.a. kostnader til utrykning på vakt og overtid i

ambulanse-tjenesten • Det vil bli gjort en justering av budsjettet mellom klinikk stab og amb.stasjonene knyttet til økningen i

antall lærlinger i tjenesten. • Klinikken jobber aktivt med å utnytte ressursene innen ambulanseområdene på en bedre måte.

Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres i januar med et mindreforbruk på 0,2 mill.kr. • Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,2 mill.kr under budsjett. • Kostnader til transport ligger 0,4 mill.kr under budsjett. • Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på

drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en ytterligere forbedring av samkjøringsgraden.



Bemanning Klinikk for Prehospitale tjenester - februar



Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 289 Avd AMK - Pasientreiser 42 40 -2 39 1 42 40 -2 40 0 41290 Ambulanse avd 228 253 25 236 17 233 252 19 238 14 232299 Klinikk for prehospitale tjenester fell 12 11 -1 23 -12 12 11 0 23 -12 17Sum Prehospitale tjenester 283 304 22 298 7 287 303 16 300 3 289

Sykefravær - Klinikk for prehospitale tjenester




Korttids 2016 1,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 %

Langtids 2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,2 % 3,7 %

Totalt 2017 7,2 % 8,2 % 7,3 % 6,9 % 7,0 % 7,3 % 8,1 % 5,5 % 5,7 % 5,2 % 6,5 % 5,9 %

Korttids 2017 2,3 % 2,9 % 1,6 % 2,1 % 2,3 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 2,3 %

Langtids2017 4,8 % 5,3 % 5,6 % 4,9 % 4,7 % 5,9 % 6,6 % 3,7 % 3,8 % 3,5 % 4,9 % 3,6 %

Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tjenester, februar

• Det er pr februar rapportert 303 brutto årsverk, som er 3 mer enn periodisert budsjett, og opp 16 årsverk ift fjoråret. I disse tallene ligger inkl. 2,5 årsverk knyttet til et ekstern finansiert prosjekt som ikke er budsjettert.

• Merforbruket framkommer i ambulansetjenesten, og skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte av ambulansestasjonene.

• Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2017 er økningen på 16 årsverk.

Klinikken har således ikke foreløpig oppnådd de ønskede effekter av omleggingen til mer aktiv tid på enkelte stasjoner og en bedre utnyttelse av ressursene.

• I 2017 er det rapportert et gj.snittlig sykefravær på 6,8%; korttidsfraværet utgjør 1,9%

mens langtid utgjør 4,9%. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%.



Klinikk for psykisk helse


8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg

Regnskap Klinikk for psykisk helse - januar



Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -116 470 -116 470 0Aktivitetsbaserte innt -11 680 -11 620 60Andre innt -1 817 -1 590 227Interne inntekter -19 -8 12

Inntekt sum -129 986 -129 688 299Kostnad Lønnskostnader 98 179 101 184 3 005

Varekostn 2 569 2 362 -208Kjøp av helsetjenester 1 971 1 055 -916Andre driftskostn 4 134 4 627 493Interne kostnader 17 369 17 389 20Avskrivninger 1 997 1 997 -0

Kostnad sum 126 220 128 614 2 394 Netto Finans -187 -250 -63 sum -187 -250 -63Resultat -3 953 -1 323 2 629

Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse - januar



Akt.baserte innt

Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTER

Lønns kostnader

Vare kostn

Kjøp av helsetj

Andre driftskostn

Interne kostnader

Avskriv ninger

TOTALE KOSTNADER

Netto Finans

RESULTAT

Psykiatri 551 DPS Solvang -22 -105 -127 197 28 -1 200 -9 416 289

552 DPS Strømme 49 -7 -0 42 358 10 -10 103 18 479 521

553 DPS Lister 29 -199 -170 624 -10 -6 119 -11 716 546

554 DPS Aust-Agder 23 -73 -50 446 31 3 305 -14 771 720

560 Psyk. sykehusavd. 29 454 483 912 -51 -41 322 -10 1 132 1 615

564 Spes pol psykosom/traumer avd 24 12 36 87 0 40 -1 126 162

575 Avd barn/unges psykiske helse -33 44 11 420 -9 -183 8 235 245

580 Avd rus og avhengighetsbeh -241 27 -215 415 -207 -666 -71 -21 -549 -764

590 Gj.pas. psyk 202 -24 178 -196 -196 -18

599 KPH felles 99 12 111 -454 -343 61 -0 -736 -63 -688

Totalt Psykiatri 60 227 12 299 3 005 -208 -916 493 20 -0 2 394 -63 2 629

Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse

• Resultat ble 2,6 mill kr bedre enn budsjett.

• Klinikkens ISF inntekter er avsatt som budsjett. Innbetalte egenandeler er lik budsjett.

• Andre inntekter er 0,2 mill kr over budsjett.

• Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie på 3,0 mill kr.

• Klinikken har merforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med -0,6 mill kr.



Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger



Hele året


Avvik i % fra i fjor Faktisk Budsjett

Avvik fra budsjett

Avvik i % fra

budsjettAvvik fra


Antall utskrivninger:Psykiatrisk sykehusavdeling 120 144 -24 -16,7 % 120 144 -24 -16,7 % -29 -19,5 % 1 600DPS Aust Agder 41 36 5 13,9 % 41 36 5 13,9 % 13 46,4 % 400DPS Solvang 44 32 12 37,5 % 44 32 12 37,5 % 12 37,5 % 360DPS Strømme 51 48 3 6,3 % 51 48 3 6,3 % 0 0,0 % 530DPS Lister 11 22 -11 -50,0 % 11 22 -11 -50,0 % -3 -21,4 % 240Avdeling for barn og unges psykiske helse 9 9 0 0,0 % 9 9 0 0,0 % -1 -10,0 % 130Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 65 79 -14 -17,7 % 65 79 -14 -17,7 % -8 -11,0 % 880Sum klinikk 341 370 -29 -7,8 % 341 370 -29 -7,8 % -16 -4,5 % 4 140

Hittil i årJanuar

Hele året


Avvik i % fra


Avvik i % fra

budsjettAvvik fra


Antall utskrivninger:Psykisk helsevern for voksne - sykehus 120 144 -24 -16,7 % 120 144 -24 -16,7 % -29 -19,5 % 1 600Psykisk helsevern for voksne - DPS 147 138 9 6,5 % 147 138 9 6,5 % 22 17,6 % 1 530Psykisk helsevern for barn og unge 9 9 0 0,0 % 9 9 0 0,0 % -1 -10,0 % 130Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 65 79 -14 -17,7 % 65 79 -14 -17,7 % -8 -11,0 % 880Sum klinikk 341 370 -29 -7,8 % 341 370 -29 -7,8 % -16 -4,5 % 4 140

Hittil i årJanuar

Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner



Antall ISF poeng psykisk helsevern/ TSB er for januar ikke beregnet da det gjenstår arbeid med omkoding. Er rapportert til HSØ å være lik budsjett.

Hele året


Avvik i % fra


Avvik i % fra

budsjettAvvik fra


Konsultasjoner (Opphold)Psykiatrisk sykehusavdeling 542 542 0 0,0 % 542 542 0 0,0 % -24 -4,3 % 5 557 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 379 379 0 0,0 % 379 379 0 0,0 % 20 5,6 % 3 815 DPS Aust Agder 2 928 2 928 0 0,0 % 2 928 2 928 0 0,0 % 243 9,0 % 34 500 DPS Solvang 2 762 2 762 0 0,0 % 2 762 2 762 0 0,0 % 458 19,9 % 30 388 DPS Strømme 2 735 2 735 0 0,0 % 2 735 2 735 0 0,0 % 105 4,0 % 28 502 DPS Lister 1 036 1 036 0 0,0 % 1 036 1 036 0 0,0 % 45 4,5 % 11 437 Avdeling for barn og unges psykiske helse 4 728 4 728 0 0,0 % 4 728 4 728 0 0,0 % 162 3,5 % 47 901 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 3 541 3 541 0 0,0 % 3 541 3 541 0 0,0 % 122 3,6 % 34 200 Sum klinikk 18 650 18 650 0 0,0 % 18 650 18 650 0 0,0 % 1 130 6,4 % 196 301

Hittil i årJanuar

Hele året


Avvik i % fra


Avvik i % fra

budsjettAvvik fra


ISF PoengPsykiatrisk sykehusavdeling 66 66 0 0,0 % 66 66 0 0,0 % 3 4,8 % 710 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 48 48 0 0,0 % 48 48 0 0,0 % -1 -2,0 % 520 DPS Aust Agder 445 445 0 0,0 % 445 445 0 0,0 % 112 33,6 % 4 960 DPS Solvang 398 398 0 0,0 % 398 398 0 0,0 % 113 39,6 % 4 478 DPS Strømme 333 333 0 0,0 % 333 333 0 0,0 % 16 5,0 % 3 646 DPS Lister 152 152 0 0,0 % 152 152 0 0,0 % 27 21,6 % 1 700 Avdeling for barn og unges psykiske helse 1 405 1 405 0 0,0 % 1 405 1 405 0 0,0 % 298 26,9 % 14 700 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 464 464 0 0,0 % 464 464 0 0,0 % 20 4,5 % 4 400 Sum klinikk 3 311 3 311 0 0,0 % 3 311 3 311 0 0,0 % 588 21,6 % 35 116

Hittil i årJanuar

KPH - Somatikk ISF-poeng



Voksenhabilitering SSK 4 -1 -25,3 %

Voksenhabilitering SSA 8 1 14,5 %

KPH 12 -0 -2,5 %

Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse



• Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -7,8 % under budsjett.

• Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/TSB er for januar 2018 ikke beregnet da det gjenstår arbeid med omkoding. Er rapportert til HSØ å være lik budsjett.

HAVO er -20,6 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner.

• ISF poeng: Antall ISF poeng psykisk helsevern/ TSB er for januar ikke beregnet da det gjenstår

arbeid med omkoding. Er rapportert til HSØ å være lik budsjett. • HAVO er -16,1 % under budsjett på ISF poeng.

Bemanning Klinikk for psykisk helse, februar



Klinikken har pr februar 2018 en reduksjon på - 21 månedsverk mindre enn i 2017. Klinikk for psykisk helse har - 28 årsverk mindre enn budsjett 2018. Flere enheter har ledighet i stillinger som er utlyst men ikke besatt. Klinikken har pr. desember 2017 en økning i fravær på 8 årsverk hvorav 8 årsverk er sykefravær.

Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 551 DPS Solvang 109 107 -2 110 -3 109 110 1 111 -1 112552 DPS Strømme 126 120 -7 122 -3 126 119 -7 123 -4 125553 DPS Lister 74 73 -1 80 -7 74 73 0 80 -7 83554 DPS Aust-Agder 137 136 -1 148 -12 139 137 -2 147 -10 148560 Psykiatrisk sykehusavdeling 423 438 14 446 -8 438 442 4 450 -8 450564 Spes pol psykosom/traumer avd 12 12 0 13 -1 12 12 0 13 -1 14575 Avd barn/unges psykiske helse 221 217 -4 211 6 219 218 -1 212 6 209580 Avd rus og avhengighetsbeh 244 231 -13 237 -7 248 233 -15 239 -6 239599 KPH felles 40 41 1 38 3 41 41 0 38 3 39Sum Klinikk for psykisk helse 1 386 1 374 -12 1 406 -32 1 406 1 386 -21 1 413 -28 1 419

Sykefravær Klinikk psykisk helse




Korttids 2016 2,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 %

Langtids 2016 3,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 %

Totalt 2017 7,3 % 7,6 % 6,5 % 5,5 % 6,0 % 6,7 % 7,7 % 6,7 % 6,9 % 7,9 % 8,4 % 8,1 %

Korttids 2017 3,3 % 3,1 % 2,7 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,7 % 2,5 % 2,8 % 3,1 % 2,9 % 2,9 %

Langtids2017 4,0 % 4,5 % 3,8 % 3,4 % 3,9 % 4,5 % 5,0 % 4,1 % 4,1 % 4,8 % 5,5 % 5,2 %

Medisinsk serviceklinikk


8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg

Regnskap Medisinsk serviceklinikk - januar



Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -32 798 -32 798 0Aktivitetsbaserte innt -10 402 -11 290 -889Andre innt -2 272 -2 471 -199Interne inntekter -17 022 -17 012 9

Inntekt sum -62 494 -63 572 -1 078Kostnad Lønnskostnader 50 860 50 366 -494

Varekostn 10 139 9 710 -429Kjøp av helsetjenester 27 21 -7Andre driftskostn 4 129 4 709 581Interne kostnader 443 807 364

Kostnad sum 65 598 65 613 15Resultat 3 105 2 041 -1 063

Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk - januar



Akt.baserte innt

Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTER

Lønns kostnader

Vare kostn

Kjøp av helsetj

Andre driftskostn

Interne kostnader

TOTALE KOSTNADER

RESULTAT

6 Med.service 650 SEF -23 -24 -0 -47 -6 -18 18 -7 -12 -59

664 Avd for intern-service -50 -175 -225 -387 203 -5 -50 379 140 -85

668 Avd for service og sikkerhet -100 -116 -216 86 -65 100 0 122 -94

669 MSK Drift felles 66 -1 66 -109 258 31 180 246

674 Radiologisk avd SSK -203 2 226 25 505 126 2 14 647 672

675 Radiologisk avd SSA -508 0 169 -339 89 3 9 0 102 -238

676 Radiologisk avd SSF -88 0 11 -77 30 2 8 3 43 -34

679 Radiologisk klin felles 8 -0 -13 -4 -4

680 Avd for ImTra SSK -62 -98 -72 -232 4 69 7 115 -80 115 -117

681 Avd for med mikrobiolog 110 11 -0 121 31 -156 0 20 -0 -105 16

682 Avd for med biokjemi SSK 53 16 -0 69 -398 -165 46 1 -515 -446

683 Laboratorieavdeling SSA -182 -23 -25 -229 -7 -318 2 -19 -342 -572

686 Laboratorieavdeling SSF -0 -1 -2 -41 -31 0 7 21 -43 -45

687 Avd for patologi SSK 15 0 15 -266 17 -9 -12 0 -270 -255

699 Med serviceklinikk felles 0 -7 -6 -142 12 68 20 -42 -48Totalt Med.service -889 -199 9 -1 078 -494 -429 -7 581 364 15 -1 063

Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk

• Klinikken har i januar måned et negativt avvik på 1,1 mill kr. Det er i hovedsak lavere inntekter enn budsjett som utgjør avviket hvor ca 0,9 mill er på polikliniske inntekter. Den største delen av dette er på radiologi. I budsjettene er det lagt opp til en økning på poliklinisk virksomhet innenfor både laboratorie og røntgenaktiviteten. Interne inntekter på 0,34 mill kr på Avd. for internservice (Kjøkken SSA) er ført på kostnadskonto i stedet for inntektskonto. Det betyr at avviket på inntekter i januar er 0,34 mill kr bedre enn regnskapet viser. Tilsvarende er avviket på interne kostnader 0,34 mill kr dårligere enn regnskapet viser. Dette blir korrigert i februar.

• Fra og med 01.01.2018 er det innført et nytt finansieringssystem på laboratoriene hvor det er betydelige endringer i takstene. For å få rapportert riktig inn til HELFO har det vært nødvendig med oppgraderinger i flere laboratoriedatasystem og dette er ikke på plass foreløpig. Det er derfor gjort avsetninger på de fleste laboratorier på bakgrunn av årets aktivitet men med tidligere års inntekter. Endringen i finansieringssystemet påvirker også internhandelen på laboratorieanalyser, så på disse postene er det gjort avsetninger i henhold til budsjett. Det ligger derfor en usikkerhet på inntektene på grunn av dette.

• På lønnspostene er det et avvik i januar på nærmere 0,5 mill kr. De største negative avvikene ligger på avdeling for internservice og avdeling for medisinsk biokjemi SSK. Merforbruket er i hovedsak på lønn faste stillinger. På internservice er det pilotprosjekter på både husøkonom og kjøkken i Flekkefjord hvor lønnsmidler skal faktureres somatikken. Dette er foreløpig ikke gjort.

• De største negative avvikene i januar er knyttet til avdeling for medisinsk biokjemi SSK og Laboratorieavdelingen SSA. I Arendal det merforbruk på varekostnad som utgjør avviket, i tillegg til lavere polikliniske inntekter. På med.biokjemi er avviket på lønn og varekostnad.

• Foreløpig er det et positivt avvik på andre driftskostnader på til sammen 0,6 mill kr. 50% av dette gjelder lavere kostnad på renovasjon og telefoni enn budsjett.

• Foreløpig ser det ut til at nye priskalkyler på kjøkken ser mer riktig ut enn det som var tilfelle i 2017. Her er det spesielt priskalkylene på oppvask som har blitt endret.



Aktivitet radiologi - januar



Modalitet Sykehus FaktiskAvvik fra budsjett Faktisk

Avvik fra budsjett


Avvik fra i fjor

Avvik i % fra i fjor

Arendal 902 -83 902 -83 -8,4 % 35 4,0 %

Flekkefjord 339 -41 339 -41 -10,8 % 11 3,4 %

Kristiansand 1 477 72 1 477 72 5,1 % 81 5,8 %

Sum SSHF CT 2 718 -52 2 718 -52 -1,9 % 127 4,9 %

Arendal 457 -120 457 -120 -20,7 % -49 -9,7 %

Flekkefjord 69 -10 69 -10 -12,7 % -9 -11,5 %

Kristiansand 505 -21 505 -21 -4,0 % -66 -11,6 %

Sum SSHF MR 1 031 -150 1 031 -150 -12,7 % -124 -10,7 %

Arendal 3 546 -600 3 546 -600 -14,5 % 264 8,0 %

Brystdiagn.senter 394 -1 394 -1 -0,2 % -22 -5,3 %

Flekkefjord 1 476 -188 1 476 -188 -11,3 % 54 3,8 %

Kristiansand 3 959 31 3 959 31 0,8 % 273 7,4 %

Sum SSHF RTG 9 375 -758 9 375 -758 -7,5 % 569 6,5 %

Arendal 407 -81 407 -81 -16,5 % -11 -2,6 %


Flekkefjord 86 -32 86 -32 -27,0 % -14 -14,0 %

Kristiansand 479 -30 479 -30 -5,8 % -10 -2,0 %

Sum SSHF UL 1 262 -164 1 262 -164 -11,5 % -96 -7,1 %Nukleærmedisin Kristiansand 218 -23 218 -23 -9,7 % -7 -3,1 %

UL Kristiansand 74 -14 74 -14 -15,7 % 4 5,7 %

Sum SSHF Nukleærmed. 292 -37 292 -37 -11,3 % -3 -1,0 %

Intervensjon Arendal 61 6 61 6 10,1 % 19 45,2 %


Kristiansand 149 10 149 10 7,4 % 7 4,9 %

Sum intervensjon 310 3 310 3 1,0 % 4 1,3 %

Ultralyd

Hittil i år

RTG

Denne periode

CT:

MR

Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk

• Aktiviteten totalt for alle lokasjoner i januar har økt i forhold til fjoråret for alle modaliteter, og økningen har vært størst på poliklinikk. Den store endringen er på konvensjonell røntgen hvor det har vært en betydelig endring i antall undersøkelser. Økningen er i hovedsak fordelt likt mellom Arendal og Kristiansand og skyldes at det i 2017, allerede fra januar av, var mye stans på skjelettlabene på begge sykehus. 2 nye maskiner i Arendal og 1 i Kristiansand er nå på plass og produksjonen har økt på bakgrunn av dette.

• For januar ser vi en dreining i undersøkelsene på alle 3 sykehus ved at antall CT undersøkelser har økt, mens antall MR undersøkelser er redusert tilsvarende. I Kristiansand er det på inneliggende økningen har vært på CT undersøkelsene, mens den i Arendal fremkommer på poliklinikk. Nedgangen på MR undersøkelser i Kristiansand er på poliklinikk, mens vi ser en nedgang i Arendal både på inneliggende og poliklinikk.

• I forhold til budsjett er aktiviteten negativ for alle modaliteter med unntak av intervensjon. Det største avviket er på konvensjonell røntgen i Arendal. Her ligger en forventning i budsjett at dette skal økes når begge de to nye skjelettlabene er i full drift. Den ene kom i drift på slutten av fjoråret, mens den andre ble satt i drift i løpet av januar i år. Avviket sammenlignet med budsjett er på poliklinikk og det er også her det er lagt inn økt aktivitet i budsjettforutsetningene.

• Med bakgrunn i kodeendringene som har vært de siste årene vil klinikken begynne med å rapportere aktivitet også på antall kontakter. Det vil gi oss mer informasjon i forhold til om det er en faktisk aktivitetsendring eller endring i kodeverk. Håper å få dette på plass i nærmeste fremtid.



Aktivitet laboratorier - januar



Laboratorie spesialitet Sykehus Faktisk Budsjett

Avvik fra budsjett


Avvik fra i fjor Faktisk

Avvik fra budsjett


Avvik fra i fjor

Avvik i % fra i fjor

Arendal 188 788 185 191 3 597 1,9 % -18 385 188 788 3 597 1,9 % -18 385 -8,9 %

Flekkefjord 27 807 24 380 3 427 14,1 % 498 27 807 3 427 14,1 % 498 1,8 %

Kristiansand 307 230 280 685 26 545 9,5 % 7 456 307 230 26 545 9,5 % 7 456 2,5 %

Sum SSHF 523 825 490 256 33 569 6,8 % -10 431 523 825 33 569 6,8 % -10 431 -2,0 %Mikrobiologi

blodkultur SSA) 35 785 28 090 7 695 27,4 % 974 35 785 7 695 27,4 % 974 2,8 %

Sum SSHF 35 785 28 090 7 695 27,4 % 974 35 785 7 695 27,4 % 974 2,8 %Arendal 2 923 2 466 457 18,5 % -141 2 923 457 18,5 % -141 -4,6 %

Flekkefjord 366 374 -8 -2,1 % -20 366 -8 -2,1 % -20 -5,2 %

Kristiansand 5 389 4 627 762 16,5 % -224 5 389 762 16,5 % -224 -4,0 %

Sum SSHF 8 678 7 467 1 211 16,2 % -385 8 678 1 211 16,2 % -385 -4,2 %Immunologi Kristiansand 17 771 15 796 1 975 12,5 % -1 446 17 771 1 975 12,5 % -1 446 -7,5 %Sum SSHF 17 771 15 796 1 975 12,5 % -1 446 17 771 1 975 12,5 % -1 446 -7,5 %

Patologi Kristiansand 4 945 4 857 88 1,8 % -201 4 945 88 1,8 % -201 -3,9 %

Sum SSHF 4 945 4 857 88 1,8 % -201 4 945 88 1,8 % -201 -3,9 %Arendal 174 192 -18 -9,2 % -68 174 -18 -9,2 % -68 -28,1 %

Flekkefjord 47 42 5 12,8 % -3 47 5 12,8 % -3 -6,0 %

Kristiansand 343 354 -11 -3,2 % 29 343 -11 -3,2 % 29 9,2 %

Sum SSHF 564 588 -24 -4,0 % -42 564 -24 -4,0 % -42 -6,9 %

Arendal 39 41 -2 -4,5 % -14 39 -2 -4,5 % -14 -26,4 %

Kristiansand 67 82 -15 -18,5 % -11 67 -15 -18,5 % -11 -14,1 %Sum SSHF 106 123 -17 -13,9 % -25 106 -17 -13,9 % -25 -19,1 %

Arendal 80 87 -7 -7,7 % -10 80 -7 -7,7 % -10 -11,1 %

Kristiansand 105 79 26 32,5 % 12 105 26 32,5 % 12 12,9 %

Sum SSHF 185 166 19 11,5 % 2 185 19 11,5 % 2 1,1 %Arendal 143 170 -27 -15,7 % -25 143 -27 -15,7 % -25 -14,9 %

Flekkefjord 45 60 -15 -25,1 % -8 45 -15 -25,1 % -8 -15,1 %

Kristiansand 288 315 -27 -8,6 % -62 288 -27 -8,6 % -62 -17,7 %

Sum SSHF 476 545 -69 -13 % -95 476 -69 -12,6 % -95 -16,6 %Arendal 11 16 -5 -29,8 % -11 11 -5 -11

Flekkefjord 1 2 -1 -40,0 % 1 1 -1 1

Kristiansand 65 61 4 6,4 % -28 65 4 -28

Sum SSHF 77 78 -1 -1,8 % -38 77 -1 0,0 % -38 0,0 %Arendal 11 15 -4 -26,3 % -9 11 -4 -26,3 % -9 -45,0 %

Flekkefjord 4 3 1 33,3 % -4 4 1 33,3 % -4

Kristiansand 79 62 17 28,1 % -24 79 17 28,1 % -24 -23,3 %

Sum SSHF 94 80 14 18,1 % -37 94 14 18,1 % -37 -28,2 %

Produserte blodprodukter Plasma (liter)

Forbruk blodprodukter Erytrocytter

Forbruk blodprodukter Trombocytter

Forbruk blodprodukter Plasma (liter)

Denne periode Hittil i år

Produserte blodprodukter Trombocytter

Transfusjons-medisin

Medisinsk biokjemi

Produserte blodprodukter Erytrocytter

Kommentar aktivitet laboratorier Medisinsk serviceklinikk

• Det har i januar-18 vært en nedgang i antall analyser sammenlignet med fjoråret innenfor alle laboratoriespesialiteter. Størst prosentvis nedgang er på immunologi. På Medisinsk biokjemi har det vært en nedgang i Arendal og Flekkefjord mens Kristiansand har hatt en økning. Det er en tydelig nedgang i poliklinisk aktivitet mens aktiviteten øker på inneliggende pasienter.

• I forhold til periodisert budsjett er det et positivt avvik på alle laboratoriene. Her er det spesielt transfusjonsmedisin på inneliggende pasienter som gir store prosentvise utslag.

• Fra og med 2018 vil det i aktivitetsrapporteringen på blod bli en mer spesifisert rapportering siden det er stor forskjell på hvor tidkrevende de enkelte produkter er å produsere. I forhold til fjoråret ser vi en nedgang i blodforbruket og siden produksjonen tilpasses forbruket i best mulig grad ligger også produksjonen lavere enn i fjor. Små endringer i produksjon av plasma sammenlignet med januar-17. Her er det en økning i Kristiansand men en tilsvarende reduksjon i Arendal. Dette er produkter som selges og produksjonen er derfor ikke basert på forbruk i SSHF.



Bemanning Medisinsk serviceklinikk, februar



Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 650 Sos, ergo, fysio avd 58 56 -2 55 1 58 56 -2 55 1 55664 Avd for internservice 249 261 12 250 11 256 262 6 256 6 257668 Avd for service og sikkerhet 48 48 0 47 1 50 48 -2 48 0 47674 Radiologisk avdeling SSK 110 103 -7 108 -5 105 103 -3 109 -6 110675 Radiologisk avdeling SSA 63 68 5 68 0 63 68 5 68 0 69676 Radiologisk avdeling SSF 15 16 1 17 -1 16 16 0 16 0 17679 Radiologisk felles 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2680 Avd for ImTra SSK 36 37 1 35 2 36 37 0 36 1 36681 Avd for med mikrobiologi SSK 39 39 0 39 0 39 39 0 39 0 40682 Avd for med biokjemi SSK 91 89 -2 88 1 90 91 1 88 3 90683 Laboratorieavdeling SSA 68 68 0 67 1 68 68 0 68 1 68686 Laboratorieavdeling SSF 14 15 1 16 -1 14 15 1 16 -1 16687 Avd for patologi SSK 41 40 -1 40 0 41 41 0 40 1 40699 Medisinsk serviceklinikk felles 3 4 1 5 -1 3 4 1 4 0 5Sum Medisinsk serviceklinikk 836 845 9 836 9 842 850 8 845 5 850

Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk 2017-2018



Sykefravær Medisinsk serviceklinikk




Korttids 2016 3,7 % 4,0 % 2,4 % 2,7 % 2,4 % 2,3 % 1,7 % 2,3 % 2,7 % 3,0 % 3,8 % 3,3 %

Langtids 2016 4,9 % 4,9 % 5,4 % 5,3 % 4,9 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 4,1 % 5,0 % 4,8 % 5,1 %

Totalt 2017 8,7 % 8,5 % 7,1 % 6,2 % 6,9 % 6,3 % 5,0 % 5,3 % 6,7 % 7,7 % 7,1 % 7,3 %

Korttids 2017 4,3 % 4,0 % 2,7 % 2,2 % 2,4 % 2,2 % 1,8 % 2,7 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 2,9 %

Langtids2017 4,3 % 4,5 % 4,5 % 4,0 % 4,5 % 4,1 % 3,2 % 2,6 % 3,8 % 4,8 % 4,3 % 4,4 %

Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk, februar

• I februar ble det brukt 8,6 flere årsverk enn budsjett i klinikken. Avviket er i all hovedsak knyttet til Avdeling for internservice. Her har det vært et merforbruk på 11 årsverk som i all hovedsak gjelder fødsels og sykevikarer. Avviket er fordelt på de fleste avdelinger i enheten, men størst hos husøkonom i Arendal hvor det har vært et høyt sykefravær.

• I avdeling for internservice pågår også et pilotprosjekt i samarbeid med somatikk Flekkefjord på både kjøkken og husøkonomtjenester. Tjenestene som utføres av kjøkken og husøkonom faktureres. Dette utgjør 2 årsverk og fremkommer som avvik på årsverksstatistikken til klinikken.

• Pr. februar har klinikken et avvik på 5,4 sammenlignet med budsjett. Merforbruk på avdeling for internservice veies opp mot tilsvarende mindreforbruk på radiologisk avdeling Kristiansand. På radiologisk avd. Kristiansand er det fastlønn som utgjør mindreforbruket, hvor 3,1 av 6 årsverk gjelder legegruppen.

• I forhold til februar i fjor er det en økning på 8,6 årsverk hvor den store endringen ligger på avdeling for internservice og spesielt husøkonomenheten i Arendal.

• På SEF er det samlet en reduksjon i årsverk på 2. Her ser vi en reduksjon i Arendal på 3 og en økning i Kristiansand på 1.



Teknologi og e-helse


8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg

Regnskap Teknologi og e-helse - januar



Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -33 503 -33 503 0Andre innt -1 186 -1 238 -52Interne inntekter -8 612 -8 606 6

Inntekt sum -43 301 -43 347 -46Kostnad Lønnskostnader 10 800 11 304 505

Varekostn 4 049 3 093 -956Andre driftskostn 29 750 30 358 608Interne kostnader 83 63 -20

Kostnad sum 44 682 44 818 136Resultat 1 381 1 471 90

Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse - januar



Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTE

R

Lønns kostnader

Vare kostn

Andre driftskostn

Interne kostnader

TOTALE KOSTNADE

RRESULTAT

Teknologi- og e-helse701 Teknisk seksjon -161 0 -160 309 46 1 434 -4 1 784 1 624

702 Eiendomsseksjon -46 10 16 -7 -28 -28

703 Medisinsk teknologisk seksjon 1 1 230 -1 047 1 034 -0 217 218

707 Arkiv og dokumentasjonssek -10 -10 203 -3 30 -0 229 220

710 E-helse seksjon 100 100 245 -1 210 1 454 554

712 Klinisk IKT 44 44 89 22 -3 108 152

799 TEH stab og felles -26 5 -21 -526 39 -2 136 -6 -2 629 -2 650

Totalt Teknologi- og e-helse -52 6 -46 505 -956 608 -20 136 90

Kommentar regnskap Teknologi og e-helse

• Akkumulert avvik HiÅ: Positivt 0,1 mill kr . Avsatt mot budsjett på IKT og for periodiseringseffekt vedlikehold.

• Inntekter: Ingen vesentlige forhold å kommentere for januar.

• Lønn: Positivt avvik grunnet ubesatte stillinger i flere seksjoner, samt refusjon på ikke erstattet sykefravær.

• Andre driftskostnader: – Vare- og utstyrskost behandlingshjelpemidler (hovedsakelig insulin) har negativt

avvik på 1 mill kr pr utgangen av januar. – Energi i balanse per januar. – Kostnad Sykehuspartner avsatt mot budsjett pr januar.

• Interne kostnader: Ingen vesentlige forhold å kommentere for januar.



Bemanning Teknologi og e-helse, februar



Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 701 Teknisk seksjon 67 66 -2 65 1 67 64 -3 65 -1 65702 Eiendomsseksjon 9 9 0 10 0 9 9 0 10 0 10703 Medisinsk teknologisk seksjon 25 27 2 29 -2 25 27 1 29 -3 29707 Arkiv og dokumentasjonsseksjon 35 37 3 37 0 34 36 2 37 -1 35710 E-helse seksjon 11 11 1 13 -2 11 11 0 13 -2 12712 Klinisk IKT seksjon 9 12 3 12 0 9 12 3 12 0 11799 TEH stab og felles 5 8 2 10 -2 6 8 2 10 -2 8Sum Teknologi og Ehelse 162 171 9 176 -5 162 168 7 176 -8 171

Sykefravær Teknologi og ehelse




Korttids 2016 2,7 % 1,8 % 2,5 % 2,4 % 2,1 % 1,8 % 3,0 % 1,4 % 2,1 % 0,9 % 1,8 % 2,8 %

Langtids 2016 4,4 % 4,2 % 5,3 % 5,7 % 4,2 % 5,5 % 6,5 % 6,3 % 4,6 % 3,6 % 3,5 % 4,2 %

Totalt 2017 8,2 % 6,6 % 4,8 % 2,9 % 2,6 % 2,4 % 5,9 % 4,1 % 5,1 % 7,3 % 7,2 % 6,2 %

Korttids 2017 4,0 % 3,2 % 1,9 % 1,2 % 1,6 % 0,8 % 1,9 % 1,3 % 2,3 % 2,7 % 3,0 % 2,7 %

Langtids2017 4,2 % 3,4 % 2,9 % 1,6 % 1,1 % 1,6 % 4,0 % 2,8 % 2,8 % 4,5 % 4,3 % 3,5 %

Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse, februar

• Totalt avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger på MTS, Arkiv & dokumentasjon, e-helse og Teknisk, samt ikke erstattet sykefravær på flere seksjoner.

• Endring mot 2017 skyldes planlagte stillinger.

• MTS: Økt stillingsbudsjett pga. økt utstyrsmengde på lab og omdisponering fra driftsbudsjett, foreløpig ubesatt

• Arkiv & dokumentasjon: Ubesatte stillinger, noe sykefravær ikke erstattet fullt ut • Klinisk IKT: Fullt besatt, to vikarer erstatter delvis prosjektdeltakelse i Regional EPJ

standardisering • E-helse: Én ledig stilling, planlagt besatt i løpet av våren • Teknisk: 1,4 vakante stillinger på bygg/VVS SSK. Noe vikarbruk ifm. sykdom og

prosjektarbeid. • Eiendom: Fullt besatt • TEH stab og felles: Økt budsjett på TEH felles ifm. prosjektstillinger til Regional EPJ

standardisering (dekkes av HSØ). P.t. én trainee i TEH stab, mens det er budsjettert periodevis for flere.



Stab og felles


8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg

Resultat Stab og Felles inkl. høykost - januar



Faktisk jan

Budsjett jan

Avvik jan

Inntekt Basisramme -67 681 -67 681 0Aktivitetsbaserte innt -16 055 -16 443 -388Andre innt -7 190 -6 563 627Interne inntekter -4 950 -4 915 34

Inntekt sum -95 876 -95 603 274Kostnad Lønnskostnader 6 363 13 135 6 771

Varekostn 28 732 29 024 293Kjøp av helsetjenester 21 558 22 935 1 377Andre driftskostn 7 589 6 863 -726Interne kostnader 203 143 -60Avskrivninger 12 188 12 282 95

Kostnad sum 76 633 84 383 7 750 Netto Finans -1 985 -1 996 -11 sum -1 985 -1 996 -11Resultat -21 228 -13 215 8 012Herav endrede pensjonskostnader 5 911 0 -5 911 Korrigert resultat -15 317 -13 215 2 101

Resultat pr avdeling Stab og Felles inkl. høykost - januar



Akt.baserte innt

Andre innt

Interne inntekter

TOTALE INNTEKTER

Lønns kostnader

Vare kostn

Kjøp av helsetj

Andre driftskost

n

Interne kostnader

Avskriv ninger

TOTALE KOSTNADE

R

Netto Finans

RESULTAT

80 Stab 801 Direktør 0 0 158 2 1 160 161

802 Øk.avd -14 -0 -14 407 13 -214 -0 206 192

803 Org.avd -2 0 -1 360 22 3 -64 -23 297 296

804 Fag-avdelingen 16 768 36 820 -420 126 -4 -422 -30 -750 70

808 Internasjonalisering 71 71 -71 -71 0

890 Bemann.enhet 1 -0 -0 -1 -0 -0

899 Adm felles -1 -1 -630 70 -560 -561

Totalt Stab 16 823 35 873 -123 161 -1 -699 -53 -716 157

90 Felles 920 Foretak felles -460 -514 -1 -975 6 895 -35 1 378 -27 -7 95 8 299 -11 7 314

Totalt Felles -460 -514 -1 -975 6 895 -35 1 378 -27 -7 95 8 299 -11 7 314

91 Høykost 920 Foretak felles 56 319 375 166 166 541

Totalt Høykost 56 319 375 166 166 541

Totalsum -388 627 34 274 6 771 293 1 377 -726 -60 95 7 750 -11 8 012

Herav endrede pensjonskostnader -5 911 -5 911 -5 911

Korrigert resultat 0 -388 627 34 274 860 293 1 377 -726 -60 95 1 839 -11 2 101

Kommentar regnskap Stab og Felles



• Stab og Felles viser et positivt avvik på 2,1 mill kr korrigert for reduserte pensjonskostnader.

• Stabsavdelingene har et positivt avvik på 0,2 mill kr.

• Foretak felles ekskl høykost viser et positivt avvik på 7,3 mill kr. Herav utgjør mindrekostnad pensjon 5,9 mill kr.

• Høykost viser et positivt avvik på 0,5 mill kr.

• Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 5,9 mill kr i januar og 67,8 mill kr for hele året.

Bemanning sentrale staber, februar



Avd AvdDenne

mnd 2017 Denne

mnd 2018

Endring 2017-2018

denne mnd

Bud18 denne mnd

Avvik mot bud denne


Endring 2017-

2018 HIÅ Akk

bud18

Avvik mot bud

akkBud

des18 801 Direktørens kontor 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1802 Økonomiavdeling 62 60 -2 64 -4 62 60 -2 64 -4 64803 Organisasjonsavdeling 63 63 0 67 -4 63 63 0 67 -4 68804 Fagavdeling 78 75 -3 80 -5 78 76 -3 80 -5 73808 Internasjonalisering 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0890 Bemanningsavdeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0899 Administrasjon felles 1 0 -1 0 0 1 0 -1 0 0Sum Administrasjon 206 200 -6 212 -12 206 200 -6 213 -12 206

Sykefravær sentrale staber




Korttids 2016 2,0 % 2,9 % 1,2 % 1,7 % 1,0 % 1,0 % 1,9 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % 1,8 % 2,3 %

Langtids 2016 3,0 % 3,5 % 4,0 % 3,4 % 2,2 % 2,3 % 3,2 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 4,2 % 4,7 %

Totalt 2017 6,6 % 5,7 % 6,1 % 4,9 % 5,4 % 4,6 % 8,5 % 6,2 % 5,5 % 4,4 % 4,9 % 5,4 %

Korttids 2017 2,1 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 1,8 % 1,5 % 1,9 % 2,1 % 1,9 % 1,4 % 2,3 % 1,9 %

Langtids2017 4,5 % 3,8 % 4,3 % 3,5 % 3,6 % 3,1 % 6,6 % 4,1 % 3,7 % 3,1 % 2,6 % 3,5 %

Kommentar bemanning Sentrale staber, februar

• I forhold til budsjett er det et mindreforbruk på 12 årsverk pr februar.

Dette skyldes ubesatte stillinger i flere avdelinger og et lavt forbruk i Fagavdelingen.

• Det er brukt 6 færre årsverk pr februar 2018 sammenlignet med samme periode i 2017.

• Økonomiavdelingen har 1,8 årsverk mindre enn pr februar 2017. 3 årsverk er overført til Sykehusinnkjøp fom mai 2017. Økonomistab er økt med 1,5 årsverk og Kompetanseenhet for kvalitetssikring av medisinsk koding med 2,2 årsverk.

• Fagavdelingen har 2,6 årsverk mindre enn pr februar 2017, hvorav 3 årsverk innen Forskning.

• Under Administrasjon felles var det i 2017 1 årsverk som var eksternt finansiert. Dette er ikke tilfelle i 2018.



Documents

Virksomhetsrapport januar 2018 2018/2018-02... · Ventetid avviklet var i januar 2017 57 dager i somatikk, 43 dager i psyk isk ... Indikatoren viser kun primærhenvisninger og sier