1

OPŠTINA DANILOVGRAD

VIŠEGODIŠNJI INVESTICIONI PLAN OPŠTINE DANILOVGRAD ZA PERIOD 2010-2014. GODINA

(VIP)

Danilovgrad, mart 2010. god.

2

Osnovni podaci

1. Naziv projekta: Višegodišnji investicioni plan opštine Danilovgrad za period 2010-2014. godina ( VIP )

2. Predlagač: Predsjednik Opštine 3. Obrađivač: - Sekretarijat za privredu i finansije

- Radna grupa (rješenje Predsjednika Opštine br.03-031 97/1od 03.02.2010. godine

3

1. OPŠTINA DANILOVGRAD

1.1. Adresa:

Trg ,, 9. decembar,, , 81410 Danilovgrad

1.2. Predsjednik Opštine

Branislav Đuranović , maš. ing. _______________________________________________________________________________________

1.3. Tel - Fax: 020/ 812 - 022 020/ 812 - 101 020/ 812 - 088 020/ 811 - 936 020/ 811 - 696 020/ 810 - 140 - fax

1.4. E - mail: Web site:

sodanilovgrad@t-com.me www.danilovgrad.me skupstinadg@t-com.me

4

1.5. Geografski položaj Nalazi se u središnjem dijelu Crne Gore.

Zahvata prostor od 501 km2, što čini 3,63% teritorije Crne Gore, na

istočnoj geografskoj dužini 18°56° i 19° 18` i sjevernoj geografskoj širini 42° 28° i 42° 45`. Vazdušna udaljenost krajnjih tačaka sjever – jug 33 km, istok-zapad 29 km . Nadmorska visina od 30 do 2100mnv. Klima je zastupljena od mediteransko-kontinentalne do planinske.

Strukturu prostora čine: - Ravničarski dio do 200 mnv – 140.5 km2 karakterističan po okruženju rijeke Zete i njenih pritoka Sušice,

Gračanice, Morave , Rimanić potoka, kao i Kulendrije i Matice, i po brdima: Kurilo, Kujava, Glavica, Maljat, Visočica, Spuška glavica i Komunica.

- Brdsko područje do 600-650 mnv – 81 km2 Bandići, Zagarač, Zagreda, Pješivci, Vražegrmci, Pavkovići, Slatina Glizica i obodom prema jugu do Pipera

- Planinska područja iznad 600-650 mnv – 279.5 km2

Veliki i mali Garač , Ponikvica i Prekornica. Najveći vrhovi : Garač ( Vrh Bobija) 1436 m , Ponikvica (Vrh Kula) 1927 mnv i Maganik (vrh Žuta greda) 2100 mnv.

Ukupna dužina granica je je 155 km i to: sa Podgoricom 60km , Cetinjem 16 km, Nikšićem 64 km i Kolašinom 15 km.

Saobraćajno je povezana putevima raznih kategorija, koji prolaze

preko ovog prostora (magistralni put Podgorica – Nikšić, 22,8 km, regionalni put Danilovgrad – Cetinje, 12 km, željeznička pruga Podgorica – Nikšić, 31,3 km , lokalni putevi oko 100 km i nekategorisani putevi preko 400 km).

5

Položaj

6

Pregledna karta teritorije ( saobraćajna povezanost)

7

1.6. Stanovništvo Ukupan broj stanovnika, po popisu iz 2003. godine , iznosi 16.523, što čini 2,7% ukupnog broja stanovnika Crne Gore . Nacionalna ili etnička pripadnost : Crnogorci 11.210, Srbi 4.215, Jugosloveni 29, Albanci 7, Bošnjaci 1, Egipćani 0, Italijani 8, Makedonci 18 , Mađari 10 , Muslimani 58 , Njemci 3 , Romi 5 , Rusi 6, Slovenci 4, Hrvati 46, ostali 25, neopredijeljeni 25 , regionalna pripadnost 18, nepoznato 393.

1.7. Struktura lokalne vlasti Broj odbornika u Skupštini Opštine je 33, i to : Koalicija za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović- DPS – SDP, 19 odbornika, Koalicija Socijalističke narodne partije Crne Gore , Narodne stranke i Demokratske srpske stranke SNP – NS – DSS , 6 odbornika , Srpska lista Andrija Mandić, 4 odbornika i Pokret za promjene – Nebojša Medojević, 3 odbornika i jedan nezavisni odbornik.

1.8. Prirodni resursi a) Poljoprivredno zemljište: oko 17000 ha, od toga su 38% obradive

površine, a ostalo pašnjaci i dr. Stočni fond preko 100 000 grla svih vrsta.

b) Šume: šumski kompleksi Studeno, Ponikvica, Prekornica, Štitovo,

Garač. Godišnji etat sječe oko 14000 m3 bruto drvne mase.

c) Arhitektonsko - građevinski kamen: nalazišta su: Maljat, Vinići, Visočica, Klikovače, Suk , Jovanovići, Slatina i dr. U eksploataciji su: Maljat, Klikovače, Suk,Vinići i Visočica.

d) Vode: rijeka Zeta sa pritokama Sušica, Morava, Gračanica, Kulendrija,

Matica i Rimanić potok . Kaptirana vodoizvorišta su: Mareza, Oraška jama, Tunjevo, Žarića

jama, Brajovića jama, Slatina, Viško vrelo i Vučji Studenac .

e) Lov i ribolov Prirodne karakteristike područja obezbjeđuju uslove za uzgoj i lov divljači i riba .

8

1.9. Privredna struktura Privrednu strukturu Opštine, nakon završene tranzicije u prethodnom periodu, karakteriše sledeće stanje ( 2009. godina ) :

Ukupan broj registrovanih subjekata 620 i to: - broj registrovanih preduzeća (AD, DOO) 411 - broj registrovanih preduzetnika 138 - broj javnih preduzeća i ustanova 27 - broj ortačkih duštava ,NVO i udruženja 44

Od ovog broja u 2008. godini registrovano je 123 subjekta (89 DOO, 34 preduzetnika), a za 9 mjeseci 2009. godine 39 (23 DOO, 10 preduzetnika i 6 OD, NVO i udruženja).

Struktura privrednih društava (AD, DOO) je: - proizvodnja 65 - trgovina 175 - ugostiteljstvo 14 - usluge 157

Ukupno 411

Struktura preduzetnka je: - proizvodnja 4 - trgovina 66 - ugostiteljstvo 41 - usluge __ ___ 27_______

Ukupno 138

Turizam sa potencijalnim mogućnostima kulturnog (vjerskog) turizma, planinaskog turizma , lov, ribolov, rafting rijekom Zetom i td.

1.10. Zaposlenost:

Ukupan broj zaposlenih je oko 4.300 (decembar 2009. godine), i to :

- DOO 2 260 - preduzetnici 262 - JP i JU 1 726 - OD, NVO i udruž. 48

Nezaposlenih lica je oko 700 (decembar – 2009. god.), odnosno na nivou stope od oko 10% i ispod je državnog prosjeka .

9

1.11. Infrastruktura - Putevi: magistralni put Podgorica – Nikšić ( M 18 ) ,

regionalni put Danilovgrad – Cetinje ( R – 23 ), lokalni putevi Spuž - Danilovgrad - Glava Zete i Spuž - Martinići - Danilovgrad.

- Željeznica: Pruga Podgorica - Nikšić, 31,5 km, u završnoj fazi rekonstrukcije i elektrifikacije .

- Elektrenergetski sistem: Hidrocentrale Slap i Glava Zete (Perućica)

TS 110/35, 35/10 kV i ostale, visokonaponska i niskonaponska, mreža. Elektrificirana su sva naselja.

- Vodovod: Kaptaže Mareza ,Oraška jama, Tunjevo, Slatina,Žarića jama,

Brajovića jama, Viško vrelo i Vučji Studenac . Primarna i sekundarna vodovodna mreža sa ostalim hidrograđevinskim objektima na dužini od preko 550 km.

- Telekomunikaciona infrastruktura obuhvata zemljište , zgrade i druge

građevinske objekte u kojima je smještena telekomunikaciona oprema,

kablovsku kanalizaciju , antenske stubove i prateću infrastrukturu

neophodnu za njeno korišćenje, a kojom je obezbijeđena pokrivenost

opštine Danilovgrad.

1.12. Obrazovne ustanove: Vrsta Broj

Predškolska ustanova 1 JU ,, Irena Radović,, - Vrtić Osnovne škole 4

JU OŠ "Vuko Jovović", JU OŠ "Njegoš" Spuž, JU OŠ "B. Mraković" Zagarač, JU OŠ "M. Koljenšić" Slap.

Srednje škole 1 JU Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš"

Druge škole 2

JU Policijska akademija Muzička škola

10

Strani jezici koji engleski, ruski, francuski, se uče u školama i italijanski.

1.13. Zdravstvene ustanova

JU Dom zdravlja "Dimitrije - Dika Marenić," sa ambulantnom stanicom Spuž i mjesnim ambulantama Zagarač, Slap , Glava Zete i Bandići.

1.14. Institucije kulture Centar za kulturu Umjetnička kolonija

U sklopu Centra za kulturu (sa Zavičajnim muzejom) i Umjetničke kolonije, koja ima međunarodni značaj, odvijaju se uz masovno učešće građana sledeće manifestacije : Obilježavanje Martinićke bitke, Julske vatre mladih, Rijekom Zetom, Kraj zelene Zete, Savremena crnogorska skulptura, Internacionalni vajarski simpozijum, Umjetnici zavičaju, Crnogorski dani humora i satire, Polumaraton, Spuško ljeto, Katunske sportske igre i td.

1.15. Sport, fizička kultura i rekreacija djece, omladine i odraslih Sportski objekti

Sportska hala - Danilovgrad Sportska hala - "Kalezić" Stadion "Braća Velašević" Danilovgrad Stadion u Spužu Stadion malih sportova – Danilovgrad Stadion za mali fudbal ,, San Siro,, Spuž

Sportski klubovi

Fudbal: Iskra, Zora, CD Mocart i ,, Danilovgrad,, ; Rukometni klub (muški i ženski) ,, Danilovgrad,, Košarkaški klub ,,Danilovgrad,, Odbojkaški klub ,,Danilovgrad ,, Karate klub ,, Nord-Disk,, Džudo klub ,, Frutak,, Šahovski klub ,, Danilovgrad – Talj,, Atletski klub ,, Garač,, Planinarska društva ,, Danilovgrad ,, i ,, Prekornica,, Ribolovna sekcija ,,Danilovgrad,, .

11

1.16. Istorijske znamenitosti

1. Manastir Ostrog 2. Manastir Ždrebaonik 3. Spomen dom Martinićka bitka 4. Arheološka nalazišta - "Gradina", Crkvine i dr. 5. Spuška tvrđava sa Tabljom 6. Sakralni objekti (crkve)

Kao i brojne ličnosti iz oblasti nauke, stvaralaštva i oslobodilačkih ratova.

1.17. Javne institucije a) Državne institucije Na području opštine Danilovgrad funkcionišu sledeće državne institucije :

Vojni centar Crne Gore - Kasarna „Milovan Šaranović,, , Policijska akademija ,

Forenzički centar,

Uprava policije – Odjeljenje bezbjednosti,

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija,

Dom za azilante, u fazi izgradnje,

Regionalna škola za državne kadrove – RESPA, u završnoj fazi

izgradnje.

Ostale institucije: - Osnovni sud, - Područni organ za prekršaje,

- Zajedničke institucije sa opštinama Podgorica, Cetinje i Kolašin u oblasti socijalne zaštite, zapošljavanja, poreske uprave, nekretnina, arhiv građe, fonda zdravstva i vršenja inspekcijskih poslova od strane državnih organa.

12

b) Lokalne institucije Organi lokalne samouprave su: Skupština Opštine i Predsjednik Opštine. Organi lokalne uprave

- Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti , - Sekretarijat za privredu i finansije, - Sekretarijat za urbanizam, komunalno – stambene poslove i zaštitu

životne sredine , - Sekretarijat za imovinu, - Komunalna policija, - Služba zaštite, - Služba za zajedničke poslove .

Javne ustanove i preduzeća

- Centar za kulturu, - Umjetnička kolonija, - Turistička organizacija , - Lokalni javni radio difuzni sevris ,, Radio Danilovgrad,, , - Javno komunalno zanatsko preduzeće, - Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području

opštine Danilovgrad, - Javno preduzeće za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad .

13

2. UVOD Višegodišnji investicioni plan opštine Danilovgrad za period 2010-2014. godine (VIP), ima za svrhu da za navedeni period odredi pravce razvoja Opštine, kroz realizaciju mogućih investicionih aktivnosti - kapitalnih zahtjeva za postizanje optimalnog nivoa javnih usluga; utvrđenih kroz iskazane interese građana i definisane prioritete , a usklađene sa zahtjevima očuvanja životne sredine, karaktera izvora finansiranja, shodno odredbama člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03 i 44/03, "Sl. list Crne Gore", br. 05/08 i 51/08 ) i drugih važećih propisa . Kao takav, VIP treba da posluži, između ostalog , kao izvor informisanja građana o investicijama koje se planiraju realizovati , kao i ostvarivanja uslova za korišćenje prava iz Zakona o finansiranju lokalne samouprave, a takođe kao i neophodan uslov za kandidovanje i ostvarivanje potencijalnih aranžmana sa subjektima preko kojih se obezbjeđuju uslovi i pretpostavke za realizaciju planiranih investicija (banke, donatori, međunarodni programi itd. ). Osnovu za rad VIP-a čine postojeća, usvojena razvojna i planska dokumenta kao i raspoloživa službena dokumentacija :

- Strateški plan Opštine urađen 2003. godine ; - Strateški plan razvoja Opštine ,,Razvojne šanse,, usvojen 2004.

godine; - Višegodišnji investicioni plan za period 2005 -2009. godinu, usvojen

2005. godine ; - Prostorni plan Opštine do 2020. godine usvojen 2007. godine. - Generalni urbanistički plan Danilovgrada sa detaljnom razradom,

usvojen 2008. godine ; - Ostala prostorno – planska dokumenta (studije lokacije, programi,

projekti itd.); - Raspoloživa službena dokumentacija stručnih službi i organa lokalne

samouprave . Primijenjena metodologija izrade VIP-a je usvojena na bazi stečenih iskustava i predviđenih postupanja, a istom se, između ostalog , posebno tretiraju pitanja :

- Analiza podataka iz prethodnog perioda; - Prognoza prihoda i rashoda ; - Analiza zaduženosti Opštine ; - Prezentacija planiranih investicija sa potrebnim opisom ; - Izvori sredstava za realizaciju planiranih investicija sa dinamikom ; - Procedure i kriterijumi rangiranja planiranih investicija (Aneks VIP-a)

14

3. ANALIZE I PROCJENE

3.1. Finansiranje lokalne samouprave

Finansiranje lokalne samouprave regulisano je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave (,,Sl.list RCG,, br. 42/03, 44/03 i ,,Sl. list Crne Gore,, , br. 5/08 i 51/08). Saglasno ovom Zakonu definisani su: izvori sredstava, način finansijskog izravnanja i korišćenje uslovnih dotacija , način finansiranja sopstvenih poslova opština , zaduživanje i trezor lokalne samouprave.

Izvori sredstava

Opština stiče sredstva iz : -Sopstvenih prihoda , -Zajedničkih prihoda, -Egalizacionog fonda , -Budžeta Države .

Sopstveni prihodi Opštine su :

Opštinski porezi ; takse; naknade; prihod od imovine u vlasništvu opštine i prihodi od imovinskih prava; prihodi koje svojom djelatnošću ostvare opštinski organi, službe i organizacije; novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku, prihodi od koncesione naknade za obavljanje komunalne djelatnosti i prihodi od drugih koncesionih poslova koje opština zaključi u skladu sa zakonom; prihodi od kamata na deponovana sredstva ; prihodi od samodoprinosa ; prihodi po osnovu donacija i subvencija; i drugi prihodi utvrđeni zakonom . Zajednički prihodi Opštine : Opština ostvaruje prihode od zajedničkih poreza i naknada koje uvodi Država i to : prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica ; prihoda od poreza na promet nepokretnosti; prihoda od koncesionih i drugih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje dodjeljuje Država .

15

Prihodi od Egalizacionog fonda

Finansijsko izravnanje , odnosno ujednačavanje finansiranja opština vrši se preko Egalizacionog fonda u skladu sa zakonom. Sredstva Fonda obezbjeđuju se iz prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica i poreza na promet nepokretnosti . Uslovne dotacije Budžeta Države Opština za finansiranje investicionih projekata koji su od posebnog interesa za opštinu ili više opština ima pravo na korišćenje uslovnih dotacija iz Budžeta Države . Uslovne dotacije Budžeta Države su direktno vezane za realizaciju Višegodišnjeg investicionog plana. Visina uslovnih dotacija Budžeta Države je definisana zakonom, a najviše do 50% iznosa sredstava predviđenih za realizaciju investicionog projekta . Prihodi od samodoprinosa Pored navedenih izvora sredstava, za zadovoljavanje određenih potreba građana opština može uvesti samodoprinos . Propisom opštine uredjuje se namjena, područje, vrijeme za koje se uvodi samodoprinos, visina samodoprinosa, ukupan iznos sredstava koji se prikuplja, obveznik samodoprinosa, način obračunavanja i ostvarivanja nadzora nad namjenskim korišćenjem sredstava. 3.2. Analiza javnih prihoda i rashoda iz prethodnog perioda

Analiza se odnosi na period 2005 – 2009. godina. Analizom su obuhvaćeni prihodi i rashodi Budžeta Opštine i Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad. Akcenat se stavlja na 2009. godinu koja služi kao baza za planiranje u periodu 2010 - 2014. godina.

16

Ostvareni javni prihodi za period 2005 - 2009. god. Iznos u €

Napomena: Podaci uzeti iz završnih računa Budžeta opštine i Direkcije za

saobraćaj, održavanje i izgranju puteva na području opštine Danilovgrad.

Ostvareni javni rashodi za period 2005 - 2009. god. Iznos u €

r/b OPIS 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

1. Budžet Opštine 1.359.705,39 1.717.061,34 2.739.786,96 5.099.038,41

4.240.978,95

1.1. Izdaci za rad organa uprave

909.189,29 1.065.085,31 1.319.681,72 2.009.952,35 1.911.454,43

1.2. Subvencije u poljoprivredi

0,00 0,00 24.467,00 70.945,34

1.3. Transferi za socijalnu zaštitu

3.960,00 3.960,00 3.960,00 9.960,00 13.320,00

1.4

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

234.538,40 356.022,45 849.479,97 1.311.679,46 1.345.122,08

r/b Opis 2005 2006 2007 2008 2009

1. Budžet Opštine 1.403.777,61 2.081.274,74 4.549.813,20 6.603.453,89

4.938.833,88

1.1. Lokalni prihodi 385.852,10 506.724,76 1.072.907,39 1.239.356,93

1.205.256,53

1.2.

Ustuplj.prihodi Države (Dotacije i zajednički

prihodi)

823.440,30

1.215.272,78 1.837.176,41 2.277.904,77 1.781.492,75

1.3. Ostali prihodi (preneseni i

ostali prihodi) 194.485,21 209.277,20 987.125,00 3.086.192,19 1.952.084,60

1.4. Obveznice

652.604,40

1.5 Krediti 150.000,00

2.

Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgranju puteva na području opštine Danilovgrad

220.174,00 389.525,77 280.131,59 515.921,69

534.716,84

Ukupno 1.623.951,61 2.470.800,51 4.829.944,79 7.119.375,58

5.473.550,72

17

1.5. Kapitalni izdaci 190.554,24 167.968,01 497.706,56 1.619.687,21

804.859,51

1.6.

Izdaci za obaveze po kreditima i obaveze iz prethodnog perioda

7.688,95 56.396,59 44.237,89 118.413,41 92.094,57

1.7. Ostali izdaci 13.774,51 67.628,98 24.720,82

4.878,98

3.183,02

2.

Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgranju puteva na području opštine Danilovgrad

220.174,00 389.525,77 280.131,59

515.921,69

534.716,84

Ukupno 1.579.879,39 2.106.587,11 3.019.918,55

5.614.960,10

4.775.695,79

Napomena: Podaci uzeti iz završnih računa Budžeta opštine i Direkcije za

saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad.

Zaduživanje Opštine U posmatranom periodu Opština se zaduživala po sledećim osnovama:

Kredit za nabavku vatrogasnog vozila u iznosu 113.323,89 € uz godišnju kamatnu stopu od 7%, i sa rokom otplate od 60 mjeseci. Ukupno zaduženje Opštine po ovom osnovu iznosilo je 136.043,50€. Kredit je u cjelosti izmiren zaključno sa 31.12.2009. godine.

Kredit za rekonstrukciju lokalnih puteva iz 2006 godine,u iznosu od

150.000 €, uz godišnju kamatnu stopu od 7%, i sa rokom otplate od 60 mjeseci. Ukupne obaveze iznose 180.952,82 €. Otplaćen iznos od 100.654,98 € a ostatak duga u iznosu od 80.297,84 €, prenosi se kao budžetska obaveza za 2010 i 2011. godinu;

Zaduženje putem emitovanja obveznica iz 2007 godine, u iznosu

652.604,40 € sa ukupnim zaduženjem , u iznosu od 812.000 € i rokom otplate 7 godina. Izvršena je obaveza za 2009. godinu u

18

iznosu od 116.000 €, a ostatak obaveza će se izmiriti za narednih šest godina u ukupnom iznosu 696.000 €.

U navedenom periodu sredstva za nabavku vozila iznose 97.775,59€.

Otplaćena sredstva za nabavku vozila iznose 66.807,02€, a ostatak će se izmiriti u naredne tri godine.

Izvršena je nabavka kombajna 2008. godine za potrebe žetve poljoprivrednih proizvodjača u iznosu od 39.500,00€, sa učešćem opštine u nabavci od 50% i učešćem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 50%

Obaveze po osnovu zaduženja koja se prenose na naredni planski period (2010 – 2014. godinu ) iznose 691.266,41 € Investicije Finansijske mogućnosti Opštine planirane Višegodišnjim investicionim planom za period 2005- 2009. bile su projektovane na sledeći način : Iznos u €

Red. Br.

Opis 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Ukupno

1. OPŠTINA

( Budžet) 1.840.000 1.932.000 2.028.600 2.130.030 2.236.531

10.167.161

2.

DIREKCIJA za saobraćaj, održavanje i

izgradnju puteva na području opštine

Danilovgrad

403.000 423.150 444.306 466.523 489.849

2.226.828

UKUPNO 2.243.000 2.355.150 2.472.906 2.596.553 2.726.380

12.393.989

KAPITALNI BUDŽET OPŠTINE

249.800 262.290 275.405 289.175 303.633

1.380.303

19

U navedenom periodu po istom ostvareno je: Iznos u €

Red Br.

Opis 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Ukupno

1. OPŠTINA (Budžet )

1.403.778 2.081,275 4.549.813 6.603.454

4.938.834

19.577.154

2.

DIREKCIJA za saobraćaj, održavanje i

izgradnju puteva na području opštine

Danilovgrad

220.174 389.526 280.132 515.922 534.717 1.940.470

UKUPNO 1.623.952 2.470.801 4.829.945 7.119.376 5.473.551 21.517.625

OSTVAREN KAPITALNI

BUDŽET OPŠTINE

190.554 167.968 497.707 1.619.687 804.859 3.280.775

Prezentirani podaci se odnose na prihode Bdužeta Opštine i Direkcije za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine Danilovgrad . Na osnovu istih se zaključuje sledeće :

- Ostvarena ukupna sredstva su veća od planiranih za 73% ; - Ostvarena sredstva budžeta Opštine su veća od planiranih za

92%; - Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgranju puteva na području

opštine Danilovgrad je ostvarila niže prihode za 13%; - Kapitalni budžet je povećan i to 2,4 puta

Ostvarena sredstva realizacije aktivnosti Višegodišnjeg investicionog plana 2005 – 2009 godine Pored -ostvareni kapitalni Budžet Opštine u iznosu 3.280.775 € - realizovana (utrošena) kreditna sredstva u iznosu 774.251 € Čine i

- realizovana sredstva Budžeta Države u iznosu 5.129.692€, - realizovana sredstva donatora u iznosu 521.410 €, - realizovana sredstva (učešće) gradjana u iznosu 98.435 €,

20

kao i ostala sredstva realizovanih investicija datih u “Pregledu realizovanih investicija 2005 -2009”, kumulativno, kreću se približno cifri od 10.000.000€. Planirana sredstva za realizaciju usvojenog Višegodišnjeg investicionog plana 2005-2009. godine, utvrdjena su na iznos od 11.984.000€, što potvrdjuje da je isti, ostvaren sa visokim procentom (oko 85%) realizacije.

3.3.Procjena finansijskih mogućnosti lokalne samouprave

Procjenom prihoda za period 2010 – 2014. godine daje se osnova kojom se planira visina sredstava za investicione rashode.

Procjena prihoda za period 2010-2014. Iznos u €

OPIS

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

1. Opština Danilovgrad

- Porezi 845.200

- Takse 67.000

- Naknade 754.800

- Egalizacioni fond

1.084.500

- Ostali lokalni prihodi

1.148.500

- Prihodi od prodate imovine

650.000

- Krediti 0,00

- Uslovne dotacije Države

400.000

Ukupni prihodi Budžeta Opštine Danilovgrad

4.950.000 4.998.000 5.247.900 5.510.295 5.785.805

-

Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgranju puteva na području opštine Danilovgrad

600.000 500.000 450.000 450.000 500.000

SVEUKUPNO 5.550.000 5.498.000 5.697.900 5.960.295 6.285.805

21

ukupno procijenjeni prihodi u periodu 2010-2014 iznose: 28.992.000 od čega : - Budžet 26.492.000 - Direkcija 2.500.000

Napomena: U projekciji prihoda pošlo se od važećih zakonskih propisa kojima su definisani izvori sredstava i to: sopstveni ( izvorni), zajednički prihodi, kao i sredstava po osnovu uslovnih dotacija i sredstava egalizacionog fonda. Projekcija podrazumijeva povećanje Budžetskih prihoda u korist kapitalnog Budžeta. Pored sagledanih sopstvenih mogućnosti sasvim se evidentno računa i na investicije iz neposrednog i šireg okruženja saglasno utvrđenoj projekciji održivog razvoja. Projekcijom nijesu sagledane mogućnosti ostvarivanja sredstava po osnovu donacija i kredita, kao ni sredstava koja bi se ostvarila apliciranjem projektima za sredstva međunarodnih fondova i drugih izvora . Prilikom realizacije planiranih prihoda pratiće se mogućnosti obezbjeđivanja sredstava po svim izvorima radi realizacije planiranih kapitalnih investicija. Procjena rashoda za period 2010 – 2014. Iznos u €

OPIS 2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

a) Operativni budžet 3.717.250 3.737.250 3.897.900 4.090.295

4.294.805

b) Kapitalni budžet 1.232.750 1.260.750 1.350.000 1.420.000

1.491.000

Ukupni rashodi Budžeta Opštine

Danilovgrad 4.950.000 4.998.000 5.247.900 5.510.295 5.785.805

-

Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgranju puteva na području opštine Danilovgrad

600.000 500.000 450.000 450.000 500.000

SVEUKUPNO 5.550.000 5.498.000 5.697.900 5.960.295 6.285.805

22

Napomena: Osnov planiranja budžetskih rashoda u 2010. godini su rashodi planirani Budžetom Opštine za 2009. godinu i procjene kretanja budžetskih rashoda u 2010. godini, a za naredni planski period prema procjeni očekivanog ostvarenja prihoda. Osnovni cilj u planiranju budžetskih rashoda je da se obezbijedi finansiranje namjena predviđenih budžetom uz kontinuirani porast izdvajanja sredstava za investicione projekte.

23

4.PREGLED REALIZOVANIH INVESTICIJA 2005 – 2009

- Prostorni plan Opštine Danilovgrad, - Generalni urbanistički plan Danilovgrada, - Lokalne studije lokacija, - Glavni projekat rekonstrukcije i izgradnje Trga “Golootočkih žrtava”, - Projekat tehničke regulacije saobraćaja u zahvatu GUP-a Danilovgrad, - Glavni projekat(rekonsrukcija) stambeno poslovnog objekta, - Održavanje ,rekonstrukcija i modernizacija putnih pravaca - 44,7km, - Izgradnja trotoara ( Spuž-naselje KPD-om), - Sanacija mosta na rijeci Sušici u Novom Selu, - Nasipanje puteva – 12.850m3, - Proboj puta Manastir Ostrog –Manastir Ždrebaonik -3km, - Rekonstrukcija puta most na Zeti-Spuž- Mlinovi -1,050 km, - Most na Moravici i pješačka staza Sekulići –Manastir Ždrebaonik, - Održavanje(ostali radovi)putnih pravaca, - Put Manastir Ostrog-Manastir Ždrebaonik-asfaltiranje, - Projekat rekonstrukcije puta Danilovgrad-Spuž-naselje KPD-om, - Sanacija gradskih ulica-5.000m2, - Asfaltiranje poligona i parkinga-2.500m2, - Rekonstrukcija puta Danilovgrad-Spuž-KPD-om, - Vodovod “Tomaševići-Strahinjići”, - Vodovod” Ćurilac”, - Cjevovod na mostu preko Zete u Spužu, - Vodovod “KPD-om-Velje brdo”, - Povećanje kapaciteta CS”Brajovića jama”, - Vodovod “Kula Lakića” , - Rekonstrukcija šahta”Malo Polje”, - Vodovod “Izvor Oraovik-Vinići”, - Nabavka opreme za detekciju kvarova i opremanje preduzeća za uvodjenje GIS-a, - Nabavka,instalisanje i puštanje u rad novog softvera za obračun i naplatu “Eurobit”, - Uredjenje Tržnice, - Vodovod “Lazine”, - Vodovod “Ćurilac II”, - Vodovod “Sladojevo Kopito”, - Vodovod “Grlić”, - Vodovod “Kosić II”,

24

- Vodovod “Azil Spuž”, - Vodovod “Daljam” i “Grbe”, - Rekonstrukcija vodovoda “Drenovica”, - Revitalizacija bunara u Donjem Zagaraču, - Nabavka vozila “Lada 111” i“ Džeta”, - Vodovod “Gornji Viš”, - Vodovod”Podglavice-Srednji brijeg”, - Vodovd “Pržine”, - Vodovod “Moromiš”, - Vodovod “Donji Zagarač”(bušenje novog bunara,nabavka cijevnog materijala,zacjevljenje starog bunara sa pratećim radovima), - Rekonstrukcija kanala za odvod atmosferskih voda pored“Crnagoracoop”, - Uredjenje i održavanje zelenila, - Uredjenje i održavanje groblja, - Gradjevinsko-zanatski radovi, - Rekonstrukcija vodovoda “Grlićke blatine Ćurilačke blatine”, - Izgradnja instalacionih prelaza puta usklopu rekonstrukcije “Starog puta”, - Vodovod “Glavica”, - Vodovod “Tomaševići”, - Vodovod “Međice”, - Vodovod “Donji Zagarač”, - Izrada Glavnog projekta vodovda “Godavac-Mosori-Donji Rsojevići”, - Izrada Generalnog projekta”Sakupljanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda Danilovgrada, - Izgradnja atmosferske kanalizacije “Stadion”, - Izrada elaborata o potrošnji električne energije u vodovodnom sistemu Danilovgrad i opravka mjernih grupa i otklanjanje drugih Elaboratom definisanih problema, - Nabavka kontejnera i dr, - Rekonstrukcija rasvjete”Trg 9 decembar”, - Rekonstrukcija vodovoda “Serdar Kula”, - Vodovod “Trnovi”, - Vodovod “Pljeskovi”, - Vodovod “Pitoma Loza”, - Izrada Glavnog projekta CS “Oraška jama rekonstrukcija glavnog dovoda vode od Oraške jame do čvorišta Filendar”, - Vodovod “Bubine”, - Izrada Glavnog projekta vodovoda “Filendar-Bralenovica-Velja paprat”, - Izrada idejnog rješenja vodosnabdijevanja Donjeg Zagarača, - Izrada Glavnog projekta “Projekat sakupljanja, odvodnje i prečišćavanja atmosferskih voda u sklopu Glavnog projekta rekonstrukcije Magistralnog puta M 18 potez Bralenovica-Petlja-Benzinska pumpa “Europetrol”,

25

- Rekonstrukcija mjernih grupa SC “Oraška jama”, - Specijalna vatrogasna vozila:”Iveko eurotraker”;Bedford”-2 vozila; “Volvo” i putničko terensko vozilo “Nisan patron”, - Izgradnja hidranata, - Sanacija trotoara, - Sanacija i adaptacija poslovnih objekata organa Opštine, - Sanacija objekata u ul.”Bijeli Pavle”,Zagorak,Doma u Donjem Zagaraču, Daljmu i Vrelima ,Klub Penzionera i izgradnja montažnog objekta MZ (Daljam), - Izgradnja,rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete, -Sanacija ,uredjenje gradskih asfaltnih površina, ulica, - Nabavka sadnog materijala, - Rekonstrukcija objekta Doma omladine na Rsojevici, - Krečenje-izvodjenje fasaderskih radova, - Izvodjenje radova na uredjenju stadiona malih sportova, sportsko-rekreativne zone, - Nabavka i postavljanje svjetlosne dekoracije, - Nabavka sistema za navodnjavanje i vodosnabdijevanje, - Nabavka vozila i kombajna, - Izrada Glavnog projekta rasvjete mosta“Radovan Pavićević” i “Umjetničke kolonije”, - Adaptacija Visećeg mosta Zagorak , - adaptacija hola Sportske dvorane i Doma na Rsojevici , - Seoska rasvjeta (objekti), - Seoske kapele (objekti), - Sportski poligon-Kujava, - Rekonstrukcija i adaptacija objekata osnovnih škola i td. - Asfaltiranje i popravka puteva do katuna(Lukavica...), - Izgradnja sistema za vodosnabdijevanje – planinski dio(Sinjajevina), i elektrifikacija katunskog područja. Napomena: Navedenim pregledom realizovanih investicija 2005-2009 godine, nijesu obuhvaćene investicije sa ukupnog aspekta strategije razvoja Opštine, odnosno uradjenog Strateškog plana, koji tretira sveobuhvatan prostor djelovanja lokalne samouprave, pa time nijesu ni navedene mnoge značajne investicije, koje su u istom vremenu realizovane, od strane nadležnih državnih organa i institucija, medjunarodnih organizacija i drugih subjekata, a u čemu je lokalna samuprava učestvovala.

26

Npr:

- Regionalna škola za obuku kadrova RESPA, - Forenzički centar , - Sportski objekti u krugu Vojne kasarne, - Sportska hala u sklopu Policijske akademije u izgradnji, - Dom za Azilante , - Uredjenje objekata željezničkih stanica, - Razvoj industrijske zone, - Konkretnih mjera podrške individualnim poljoprivrednim

proizvodjačima, - Izvršenih radova na poboljšanju elektrosnabdijevanja, a koje su kao realizovana investicija višestruko veće od realizovane investicije Višegodišnjeg investicionog plana 2005 – 2009.

27

5.PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2010 - 2014 OPŠTI CILJ Izgradnja i rekonstrukcija lokalne infrastrukture u cilju obezbjedjenja potreba stanovništva i potreba održivog razvoja Opštine. POSEBNI CILJEVI

1. Urbanističko planiranje i tehnička dokumentacija; 2. Izgradnja i rekonstrukcija lokalne infrastrukture;

2.1. Saobraćajna infrastruktura 2.2. Hidrotehnička infrastruktura 2.3.Ostala komunalna infrastruktura 3. Zaštita životne sredine 4. Zaštita imovine i gradjana 5. Unapredjenje kvaliteta usluga na seoskom području 1. URBANISTIČKO PLANIRANJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

- Prostorno-urbanistički plan opštine Danilovgrad.................................................................................................192.000 €

- Detaljni urbanistički plan budućeg naselja „Eko city“.................................................................................................................100.000 €

- Urbanistički projekat „Gradsko jezgro“ –Danilovgrad................................................................................................. 80.000 €

- Detaljni urbanistički plan naselja „Spuž“.............................................................................................................150.000 €

- Lokalna studija lokacije „Montreasure“............................................................................................ 19.000 €

- Druge lokalne studije lokacije.............................................................100.000 € - Izrada tehničke dokumentacije…………………………………………134.500€

28

2.IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

2.1.Saobraćajna infrastruktura

- Rekonstrukcija magistralnog puta M-18 , dionica „Raskrsnica Bralenovica- Petlja - Benzinska pumpa „Europetrol“.............2.600.000€

- Izgradnja prilaznog puta za Vojni kompleks –Kasarna „M.Šaranović“ u Danilovgradu.......................................................... 300.000€

- Rekonstrukcija puta Danilovgrad-Spuž ( IIfaza)......................1.200.000€ - Rekonstrukcija dijela puta Vinići-Mosori.................................... 250.000€ - Rekonstrukcija dijela puta Vinići-Gorica.................................... 1.300.000€ - Rekonstrukcija dijela puta preko Martinića.............................. . 300.000€ - Rekonstrukcija dijela ulica i puteva od

Danilovgrada do Gorice...................................................................... 400.000€ - Rekonstrukcija,modernizacija i sanacija

dijela lokalnih puteva.......................................................................... 1.600.000€ - Rekonstrukcija mosta „Radovan Pavićević“ na rijeci

Zeti u Danilovgradu................................................................................ 700.000€ - Sanacija i rekonstrukcija mosta na rijeci Sušici

( stari put).....................................................................................................200.000€ - Ostali radovi (utvrđivaće se godišnjim programima)............ 300.000€ - Rekonstrukcija ulice Bokeljških brigada i

prilaznih saobraćajnica do Zavičajnog muzeja i Doma omladine na Rsojevici………..................................................250.000€

- Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju” Đoko Kovačević” na potezu od ulice “Blaža Mrakovića” do Policijske akademije…………………………….............................................................220.000€

- Izgradnja primarne-servisne saobraćajnice od ulice „Blaža Mrakovića“ do petlje na Bralenovici (ul. pored Magistrale)..............................................................................950.000€

- Izgradnja primarne – servisne saobraćajnice od ulice“ Blaža Mrakovića“ do raskrsnice u Grliću (ul. pored Magistrale)..............................................................................750.000€

- Rekonstrukcija primarne saobraćajnice od ulice „Jefta Šćepanovića“ do Duba (paralelna ulica sa Magistralom)........................................................720.000€

29

- Rekonstrukcija ulice „Jefta Šćepanovića“ od Petlje na Magistrali do mosta Petra Šunjina..................................800.000€

- Rekonstrukcija saobraćajnice od završetka ulice „Novice Škerovića“ do Magistrale ( naselje Velja Paprat)..............................................................................650.000€

- Rekonsrukcija saobraćajnice u Pažićima od Benzinske pumpe– prelaz preko željezničke pruge Sekulići.......................................................................................................1.200.000€

- Sanacija i rekonstrkcija ulica u zahvatu Gup-a Danilovgrad..............................................................................................1.000.000€

2.2. Hidrotehnička infrastruktura

- Vodovod ,, Filendar – Bralenovica – Velja Paprat,, .................... 226.000€ - Rekonstrukcija elektro i hidromašinskih instalacija

CS ,, Oraška Jama ,, i Rekonstrukcija vodovoda ,,Oraška Jama – Filendar ,,............... 251.000€

- Rekonstrukcija cjevovoda i hlorinatorske stanice Slatinskih izvora ......................................................................................... 50.000€

- Uvođenje centralnog sistema upravljanja radom crpnih i prepumpnih stanica kao i monitoring rezervoara vodovodnog sistema Danilovgrada......................................................98.000€

- Vodovod ,, Martinići – Podvrh,, ............................................................ 12.000€ - Vodovod ,, Daljam,, ................................................................................... 20.000€ - Vodovod u ulici ,,Novice Škerovića,, ................................................. 16.500 € - Vodovod ,,Jama Brajovića - Luke,, .......................................................17.000€ - Vodovod ,, Viš,, ............................................................................................. 16.000€ - Zamjena azbest -cementnih cjevovoda u mreži .........................150.000 € - Vodovod ,, Jelenak – Malo Polje –Vojno skladište Taraš,,............50.000€ - Projektovanje i izvodjenje radova u okviru rješenja

sakupljanja,odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u zahvatu GUP-a Danilovgrad..........................................................6.000.000€ - Atmosferska kanalizacija u pojasu

rekonstrukcije magistralnog puta .....................................................110.000€ - Vodovod ,, C.S.Oraška Jama- Donji Zagarač,, ................................ 230.000€ - Vodovod ,, Godavac – Mosori – Slap,, ...............................................200.000€ - Rekonstrukcija vodovoda ,, Bandići,, ( Vučji Studenac ) .........240.000 €

30

2.3. Ostala komunalna infrastruktura

- Eksproprijacija imovine za rekonstrukciju

Magistralnog Puta M 18 i ostalih saobraćajnica u zahvatu GUP-a..............................................................................................................700.000€

- Rekonstrukcija i izgradnja Trga “Golootočkih žrtava” u Danilovgradu........................................................................5.500.000€

- Uredjenje obale rijeke Zete......................................................................80.000€ - Rekonstrukcija i adaptacija objekata Mjesnih zajednica............80.000€ - Rekonstrukcija i adaptacija zgrade „Apoteke“............................ 250.000€ - Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta na Trgu „9

decembar“.......................................................................................................75.000€ - Adaptacija objekata organa lokalne uprave, objekata za

kulturu – Centar za kulturu i td. ........................................................100.000€ - Izgradnja zapadne tribine gradskog stadiona

„B.Velaševć“..................................................................................................400.000€ - Rekonstrukcija , održavanje i izgradnja

javne rasvjete.................................................................................................60.000€ - Izgradnja rasvjete mosta

„Radovan Pavićević“.................................................................................65.000€ - Rekonstrukcija trotoara u

gradskom jezgru...........................................................................................70.000€ - Održavanje fasada na stambenim objektima

u gradskom jezgru...................................................................................... 80.000€ - Izrada saobraćajne signalizacije

(horizontalne, vertikalna, ležeći policajci)........................................85.000€ - Nabavka i ugradnja komunalnog mobilijara

(klupe,korpe za otpadke,zaštitne ograde itd)..................................60.000€ - Uredjenje javnih površina objekata obrazovanja i javnih

ustanova...........................................................................................................50.000€ - Uredjenje i ozelenjavanje parkovskih površina

i pejzažno uredjenje gradskih ulica sadnim materijalom.....................................................................................................60.000€

- Sanacija udarnih rupa u gradskom jezgru ........................................60.000€ - Izgradnja stočne pijace(Pažići)..............................................................40.000€

31

3. Zaštita životne sredine

- Izrada neophodnih projekata............................................................... 50.000 € - Čišćenje korita rijeka i pošumljavanje goleti ................................120.000€ - Čišćenje nelegalnih deponija...................................................................80.000€ - Vozilo za pranje ulica , kom. 1.............................................................100.000€ - Kamion sa grajferom (8t) , kom. 1......................................................100.000€ - Kamion za selektivni otpad

(Autosmećar 16m3),kom 1 ..................................................................135.000€ - Autočistač-tipa usisivač , kom. 1 .......................................................130.000€ - Vozilo za crpljenje septičkih jama( 8m3) , kom 1........................130.000€ - Kontejneri za sakupljanje

neselektivnog Komunalnog otpada ( 1,1m3), kom 100..............35.000€ - Kontejneri za sakupljanje selektivnog

Komunalnog otpada (1,1m3), kom. 60............................................. 27.000€ - Kontejneri za komunalni otpad (5m3), kom. 10………..………...12.000€ - Izgradnja soški za kontejnere ,kom. 30..............................................21.000€ - Pokretni šreder,kom.1,............................................................................. 25.000€ - Kombinirka ,kom. 1...................................................................................100.000€ - Reciklažno dvorište, kom. 1................................................................. 160.000€ - Transfer stanica ,kom .1........................................................................ 150.000€ - Univerzalna presa za papir i plastiku, kom. 1................................. 20.000€

4. Zaštita imovine i građana

- Nabavka neophodnih priključnih uređaja i druge opreme ... 100.000€

5. Unapredjenje kvaliteta usluga na seoskom području

- Rekonstrukcija i modernizacija seoskih puteva ( asfaltiranje) (15 km) ...........................................................................750.000 €

- Nasipanje seoskih puteva pjeskovito – šljunkovitim materijalom (20 km) ............................................................................. 100.000 €

- Izgradnja (proboj) novih seoskih puteva (5km) ........................100.000 €

32

33

TABELARNI PREGLED PLANIRANIH INVESTICIJA 2010 - 2014

Iznos u €

R.BR.

PLAN INVESTICIJA

2010-2014

VRIJEDNOST

INVESTICIJA

DINAMIKA ULAGANJA IZVORI SREDSTAVA

2010 2011 2012 2013 2014 Budţet

Opštine

Budţet

C. Gore Krediti Donacije Jav.priv.p. Investit. Gradjani Ostalo

1. URBANISTIČKO

PLANIRANJE I

TEHNIČKA

DOKUMENTACIJA

775.500

123.500

272.000

170.000

150.000

60.000

464.500

192.000

119.000

2.1. SAOBRAĆAJNA

INFRASTRUKTURA 15.690.000 4.550.000 2.470.000 2.850.000 2.470.000 3.350.000 4.570.000 10.120.000 1.000.000

2.2. HIDROTEHNIČKA

INFRASTRUKTURA 7.686.500 646.000 2.297.500 1.720.000 1.810.000 1.213.000 645.000 320.000 6.517.000 204.500

2.3. OSTALA

KOMUNALNA

INFRASTRUKTURA

7.815.000 745.000 815.000 1.875.000 2.215.000 2.165.000 1.175.000 700.000 400.000 5.500.000 40.000

3. ZAŠTITA ŢIVOTNE

SREDINE 1.395.000 261.000 601.000 161.000 192.000 180.000 345.000 160.000 890.000

4. ZAŠTITA IMOVINE

I GRADJANA 100.000 20.000 30.000 30.000 20.000 100.000

5.

UNAPREDJENJE

KVALITETA

USLUGA

NA SEOSKOM

PODRUČJU

950.000

135.000

185.000

140.000

245.000

245.000

950.000

UKUPNO: 34.412.000 6.460.500 6.660.500 6.946.000 7.112.000 7.233.000 8.249.500 11.140.000 6.517.000 1.752.000 5.500.000 119.000 204.500 930.000

34