Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde ved Øster Hornum Varmeværk A.m.b.a. - Cirkelslaget

10. september 2018

NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK–9520 Skørping MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK–8000 Århus C SJÆLLAND A.C. Meyers Vænge 15 DK-2450 København SV www.planenergi.dk planenergi@planenergi.dk CVR: 7403 8212

Side 2 af 39

Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 3

1.1 Projektets baggrund 4 1.2 Projektforslagets formål 4 1.3 Projektforslagets tekniske forhold 5 1.4 Afgrænsning af projektet og tilknyttede projekter 6 1.5 Indstilling 6 1.6 Organisatoriske forhold 6 1.7 Tidsplan for projektets gennemførelse 6

2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 7 2.1 Projektsystemet i medfør af Varmeforsyningsloven 7 2.2 Kommunal planlægning 7 2.3 Lokalplanlægningen 9 2.4 Normer og standarder 9 2.5 Styringsmidler 9 2.6 Anden lovgivning 9 2.7 Berørte parter og forhandling med disse 11 2.8 Arealafståelser og servitutpålæg 11

3 Redegørelse for projektet 12 3.1 Undersøgte alternativer 12 3.2 Varmebehov 12 3.3 Varmeproduktioner 13 3.4 Anlægsomfang 14

4 Forudsætninger for konsekvensberegninger 15 4.1 Fælles forudsætninger 15 4.2 Reference – Individuel forsyning 16 4.3 Projektet - fjernvarmeforsyning 16

5 Økonomiske beregninger 17 5.1 Projektet 18 5.2 Generelle følsomhedsberegninger 21 5.3 Følsomhed beregninger af det samlede projekt – alle 42 boliger 23 5.4 Følsomheds beregning - Tilslutningstakt/procent 24 5.5 Forbrugerøkonomiske forhold 25

6 Konklusion 27 Bilag A: Områdeafgrænsning 28 Bilag B: Samfundsøkonomiske beregninger 29 Bilag C: Samfundsøkonomiske Forudsætninger – Udvikling af energibehov i projektområdet 31 Bilag D: energyPRO-beregninger 33 Bilag E: Forbrugerøkonomi 37 Bilag F: Takstblad 2018 Øster Hornum Varmeværk 38 Bilag G: Tilslutnings- og forbrugerbidrag 39

Projektforslag udarbejdet af: Tina Hartun Nielsen Ingeniør Tlf. + 45 2222 5196 THN@planenergi.dk Projektforslag kvalitetssikret af: Max Gunnar Ansas Guddat Civilingeniør Tlf. + 45 9682 0450 mgag@planenergi.dk

Rekvirent: Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11 9530 Støvring

Side 3 af 39

1 Indledning og resumé Nærværende projektforslag efter Varmeforsyningsloven er udarbejdet på vegne af Øster Hornum Varmeværk A.m.b.a. og omfatter den fremtidige fjernvarmeforsyning af Cirkelslaget i Øster Hornum, som det fremgår af nedenstående kort. Området påtænkes udstykket som privat udstykning som ikke er etableret endnu. Om-rådeafgrænsningerne fremgår af nedenstående kort.

Figur 1: Skitseret placering af projektområdet på Cirkelslaget i Øster Hornum, markeret med blå. Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning til de første 15 af i alt 42 planlagte nye boliger i området markeret med blå, hvorved der ansøges om:

Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarme-forsyning til kommende boliger fra Øster Hornum Varmeværk.

Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet. Øster Hornum Varmeværk er projektejer og anlægsvært for udvidelsen af forsynings-området. Alle beløb i projektforslaget er i 2017-kr. ekskl. moms, med mindre andet er nævnt.

Side 4 af 39

De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energi-styrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, samt Ener-gistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, 15. august 2017. På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i nærværende pro-jektforslag er der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 318.000 kr. over en be-tragtningsperiode på 20 år. Derudover er projektet selskabsøkonomisk fordelagtigt for Øster Hornum Varmeværk med en kort tilbagebetalingstid og eksisterende forbrugere vil ikke blive belastet af projektet. Potentielt vil det øgede varmegrundlag kunne sikre fortsatte lave faste bi-drag for alle værkets fjernvarmekunder. For de kommende forbrugere i projektområ-det, vil disse kunne opnå en grøn profil samt mindre vedligehold og Fjernvarmen er beregnet til at give en marginalt højere varmepris end individuelle varmepumper ved beregning med standard værdier for investering, virkningsgrader, varmeforbrug og D&V. Konsekvensberegningerne fremgår af Kapitel 4 i nærværende projektforslag.

1.1 Projektets baggrund Området ligger tæt op ad det eksisterende fjernvarmeområde, hvorfor Øster Hornum Varmeværk har besluttet at undersøge mulighederne, herunder de samfundsøkono-miske konsekvenser, af at fjernvarmeforsyne området. På denne baggrund belyses i det efterfølgende, konsekvenser af projektet med fjern-varmeforsyning til lokalplandelområdet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 523 af 22. maj 2017.

1.2 Projektforslagets formål Formålet med dette projektforslag er at belyse, om fjernvarmeforsyning af projektom-rådet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige, såvel hvad de miljømæssige kon-sekvenser af fjernvarmeforsyningen vil være. Projektforslaget belyser både de sam-funds-, forbruger-, og selskabsøkonomiske konsekvenser for fjernvarmeforsyning samt sammenligner disse med individuel opvarmning med varmepumper, der udgør refe-rencen. Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Projektforslaget belyser det planlagte projekts muligheder og konsekvenser for såle-des at danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til gældende Varmeforsyningslov. Endvidere skal et projektforslag orientere de forsyningsselskaber, der berøres af projektet.

Side 5 af 39

1.3 Projektforslagets tekniske forhold Tilslutningen af boligerne i lokalplanområdet vil give et øget varmebehov for Værket. Ejendommene vil blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmerør, der tilkobles den eksisterende fjernvarmeledning, der er placeret på Cirkelslaget. Neden-stående figur viser forslag til placering af de nye fjernvarmeledninger (fremhævet med sort) samt tilslutningen til det eksisterende net.

Figur 2 Ledningsplan over området, nye ledninger er fremhævet med sort. Forsyning forventes at ske ved at videreføre den eksisterende ledning ind i projektom-rådet. Derfra vil der etableres distributionssystem i projektområdet. Værkets nuværende hovedledningsnet er beregnet at kunne dække udstykningerne i lokalplanområdet og forudsættes derfor ikke yderligere udbygget. De endelige dimensioner og ledningsføringen, samt tilhørende tekniske anlæg i områ-det vil blive fastlagt under detailprojekteringen, men vil overslagsmæssigt følge oven-stående forløb samt have dimensioner fra DN20 (stikledninger) til DN65. Der skal til de første 15 forbrugere etableres ca. 365 meter hovedledning samt ca. 325 m stikledning, dog afhænger dette af den endelige placering af boligerne på de enkelte grunde. Hovednettet er dimensioneret til at kunne forsyne alle 42 boliger.

Side 6 af 39

1.4 Afgrænsning af projektet og tilknyttede projekter Projektet er afgrænset af projektområdet, som fremgår af Figur 1. Der er ingen tilknyt-tede projekter.

1.5 Indstilling Øster Hornum Varmeværk indstiller til Rebild Kommune, at der gennemføres myndig-hedsbehandling af nærværende projektforslag efter Varmeforsyningslovens retnings-linjer. Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune ansøges om at godkende projektfor-slaget. Godkendelsen omfatter:

Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarme-forsyning til kommende boliger fra Øster Hornum Varmeværk A.m.b.a.

Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projekt-planområdet indgår som fjernvarmeforsynet område i kommunens varmeplanlæg-ning. Se lovmæssige forhold vedr. godkendelse i Kapitel 2.

1.6 Organisatoriske forhold Øster Hornum Varmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvar-meforsyningsanlægget frem til og med hovedhaner og varmemålere hos forbrugerne. Den ansvarlige for projektet er: Øster Hornum Varmeværk a.m.b.a. Tingager 11 Øster Hornum, 9530 Støvring Tlf.: 98 38 58 55 Kontaktperson: Varmemester Jan Møller tlf: 2445 1995 hornum@post.tele.dk Projektforslaget er udarbejdet af: PlanEnergi Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontaktperson: Tina Hartun Nielsen Tlf. +45 2222 5196 THN@planenergi.dk

1.7 Tidsplan for projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse i løbet af efterår 2018, kan projektet udføres umiddelbart efter og forbrugere forventes tilsluttet i løbet af år 2018-23, i takt med udbygningshastigheden. Projektering og udførelse af projektet kan påbegyndes umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag.

Side 7 af 39

2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning

Varmeforsyningsloven er affattet i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 523 af 22. maj 2017 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affat-tet i Projektbekendtgørelsen; Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollek-tive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni 2016 af Energi-, Forsynings- og Kli-maministeriet. Generelt gælder, at kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. § 6 i Projektbekendtgørelsen.

2.1 Projektsystemet i medfør af Varmeforsyningsloven Den kollektive varmeforsyning for et område fastlægges i dag ved at godkende et pro-jektforslag fra et forsyningsselskab. Godkendelsen af dette projektforslag indebærer, at Øster Hornum Varmeværk er an-svarlig for forsyningspligten i området.

2.2 Kommunal planlægning Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplanens1 målsætning:

At planlægge for en fremtidssikret og bæredygtig varmeforsyning, der optime-rer udnyttelsen af energiressourcerne og nedbringer CO2-bidraget

1 KP 2017-29 for Rebild Kommune.

Side 8 af 39

Figur 3 Kommuneplanrammer i Øster Hornum. Projektet ligger ikke inden for et Kommuneplanrammeområde i Rebild Kommunes Kommuneplan. Kommuneplanen suppleres af en kommunal varmeplan fra 20102. Heri formuleres føl-gende målsætninger for varmeforsyningen i Rebild Kommune:

at sikre en høj grad af forsyningssikkerhed, herunder at varmeforsyningens af-hængighed af fossile brændsler reduceres

at udledningen af drivhusgasser og andre miljøskadelige effekter ved varme-forsyningen reduceres

at varmeforsyningen tilrettelægges med fokus på omkostningseffektivitet samt

at reducere forbrugernes udgifter til opvarmningsformål Desuden har Region Nordjylland i 2010 indgået en aftale med Danmarks Naturfred-ningsforening om at være den første Klimaregion, hvorved Region Nordjylland bl.a. forpligter sig til at nedbringe CO2-udledningen med 2 % pr. år indtil 2025. fortsat ud-bygning med CO2 neutral fjernvarme i Øster Hornum vil bidrage positivt til disse mål-sætninger. På baggrund af dette, vurderes projektet at være i fin overensstemmelse med de gæl-dende kommunale og regionale målsætninger og planer.

2 Status og plan for varmeforsyningen i Rebild Kommune. Udarbejdet for Rebild Kommune af Rambøll.

Side 9 af 39

2.3 Lokalplanlægningen Området er udlagt som potentielt område i Kommuneplanen og der er ikke lokalplan-lagt for området, men det forventes, at der udarbejdes lokalplan for området i forbin-delse forinden udstykningen påbegyndes.

2.4 Normer og standarder Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Her kan i forhold til fjern-varme specielt fremhæves:

DS 253 Præisolerede fjernvarmeledninger til lægning i jord DS 448 Norm for fjernvarmeledninger DS 475 Etablering af ledningsanlæg i jord

2.5 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennem-førelsen.

2.6 Anden lovgivning

2.6.1 VVM-screening Det vurderes, at projektet med forsyning af fjernvarme og etablering af fjernvarmenet i lokalplanområdet er omfattet af følgende punkter i Bilag 2 i Lovbekendtgørelse LBK nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015 (i det følgende VVM-bekendtgørelsen). Punkt 3 i Bilag 2 vedrører energiindustrien: b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand Idet anlægget er opført i bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en VVM scree-ning, som danner baggrund for myndighedens afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om Miljøkonse-kvensrapport. Rebild Kommune skal igangsætte denne VVM-screening. Såfremt der vil blive krævet VVM, skal der udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport i henhold VVM-bekendtgørel-sen, før plangrundlaget er på plads og projektet kan realiseres. Værket retter særskilt henvendelse til Rebild Kommune vedr. VVM-anmeldelse af projektet. Da ledningsarbejdet er meget begrænset, forventes ingen væsentlige påvirkninger på miljøet i forbindelse med fjernvarmeforsyning af området.

Side 10 af 39

2.6.2 Vejlov Udvidelsen af distributionsnettet til at kunne forsyne lokalplanområdet etableres efter ”gæsteprincippet”. Med gæsteprincippet forstås det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til vederlagsfrit at placere ledninger i vejarealet. Til gengæld skal ledningseje-ren selv gennemføre og afholde udgifterne til arbejder på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et ar-bejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som myn-digheden kan varetage.

Side 11 af 39

2.7 Berørte parter og forhandling med disse Følgende er berørte parter, som projektforslaget anbefales sendt i høring hos: 1. Som vejmyndighed: Rebild Kommune 2. Som grundejer af ejendom Abildgårdsvej 7, matr. 1a, Abildgårde, Ø. Hornum: Mi-chael Sondrup Vinther Pedersen

2.8 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnet frem til matriklen sker i det kommende vejanlæg. Derfor vurderes det, at der til gennemførsel af projektet ikke vil blive behov for ekspropriation af private arealer. Der vil dog rettes henvendelse til grundejer og Rebild Kommune vedr. etableringen af ledninger.

Side 12 af 39

3 Redegørelse for projektet

3.1 Undersøgte alternativer Referencen: Fortsat drift af værket som hidtil. Individuel varmeforsyning i projekt-

området med individuel luft/vand varmepumper. Projektet: Fjernvarmeforsyning i projektområdet dækket af den eksisterende var-

meproducerende kapacitet hos Øster Hornum Varmeværk.

3.2 Varmebehov Varmebehovet estimeres på baggrund af et teoretisk varmebehov baseret på energi-rammen, jf. Bygningsreglementet. Følgende forudsætninger omkring de kommende bygningers størrelse mv. er udarbej-det efter lokalplanen for området. Bygningers størrelse og valg af energiklasse mm. På baggrund af lokalplanen forudsættes følgende boligstørrelser, for de kommende bygninger: 15 stk. parcelhuse á 180 m2 i gennemsnit med et varmeforbrug på 6,4 MWh/år/bolig sat konservativt, svarende til at bygningers varmebehov vil svare til deres energi-ramme. Dette resulterer i et konservativt billede af situationen, da den kollektive var-meforsyning kun vil blive bedre stillet af et større varmeaftag ved de samme investe-ringer. Det må jf. en række undersøgelser på området forventes, at varmebehovet i området i praksis vil ligge over energirammen. Udstykningsplanen angiver parceller fra ca. 600 m2 til 2200 m2og ud fra erfaringstal fra området sættes den gennemsnitlige boligstørrelse til 180 m2.

Jf. varmeforsyningsloven er individuelle varmepumpeanlæg undersøgt som alternativ. På denne baggrund vurderes individuelle varmepumpeanlæg at være det mest sand-synlige alternativ til fjernvarme. Udbygningstakt I beregningerne forudsættes følgende udbygningstakt:

Tabel 1: Estimeret udbygningstakt frem til 2022/2023.

Konverteringstakt/udbygningstakt Antal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

El 10% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0%

Side 13 af 39

Varmetab Varmetabet er estimeret til 20% af det samlede varmeforbrug ved fuld udbygning ud fraerfaringstal fra lignende projekter. Konservativt er der regnet med at varmetab fra stikledninger er fuldt medregnet fra år 1. Resulterende udvidelse af varmegrundlaget (konverteringstakt)

Tabel 2: Konverteringstakt samt udvidelse af bruttovarmebehovet. I oversigten indgår kun de år, hvor der sker udbygning. For årene 2023 og frem forudsættes uændret varmeproduktion ab værk. Udvidelsen medfører et udvidet spidslastbehov på under 0,1 MW jf. energyPRO simu-leringer, hvilket vurderes at kunne dækkes med de eksisterende produktionsanlæg.

3.3 Varmeproduktioner Den marginale varmeproduktion forudsættes i projektet at ske på de eksisterende pro-duktionsanlæg. Det udvidede varmegrundlag vurderes derfor ikke at give behov for udvidelse af den varmeproducerende kapacitet. Projektet I nedenstående tabel fremgår varmeproduktionerne for Øster Hornum Varmeværk i referencen (uden tilslutning af området) og projektet ved 100 % udbygning.

Tabel 3: Varmeproduktioner ved Øster Hornum Varmeværk i Reference og Projektet.

Virkningsgrader/brændselsforbrug

Halmkedel 1 Halmkedel 2 sommer Halmkedel 2 vinter Brændsel max: 1815 kW Varme max: 1600 kW Brændsel min: 745 kW Varme min: 640 kW

Brændsel: 1305 kW Varme: 1200 kW

Brændsel max: 3200 kW Varme max: 2930 kW Brændsel min: 1290 kW Varme min: 1200 kW

Tabel 4: Virkningsgrader på halmkedlerne

Total udvidelseMWh 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Nybygninger 10 38 58 77 86 96 96 96Varmetab 19 19 19 19 19 19 19 19 Total udvidet ab værk 29 58 77 96 106 115 115 115

Varmeproduktionsfordeling / [MWh/år]Produktionsenhed Reference ProjektHalmkedel 1 0 0Halmkedel 2 10.531 10.646

Individuel VP 96

Side 14 af 39

3.4 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter en udvidelse af forsyningsområde med udlægning af distributionsnet i projektområdet. Ledningsnettet forudsættes etableret som præ-isolerede Twin-rør. Anlægsarbejdet omfatter således:

Jord- og anlægsarbejde Levering og montering af prærør og diverse komponenter Reetablering af berørte arealer

Den endelige investering for projektet er endnu ikke kendt. Derfor er der opstillet et investeringsbudget, der er baseret på erfaringstal fra lignende projekter ved Øster Hor-num Varmeværk. Investeringsbudgettet ses i Tabel 5.

Tabel 5: Samlede investeringer i projektet. Stikledninger er prissat til ca. 600 kr./m jf. værkets tarifblad og hovedledning er prissat til ca. 1.000 kr. pr m3, efter en sammenligning med lignende projektet udført i Øster Hornum. Den gennemsnitlige stikledningslængde er forudsat at være 22 m/stikled-ning.

3 Dette er for den største dimension af hovedledning DN65, konservativt regnes alle hoved-ledninger i området med denne enhedspris.

Investering ved udvidelse Hovednet og stikledninger for hele området, inkl. Gravearbejde, smedearbejde mv. kr. 555.000

- heraf til hovedledninger kr. 359.049 - heraf til stikledninger kr. 195.583

Fjernvarmeinstallationer samlet kr. 219.000 Projektering og myndighedsbehandling kr. 100.000

Diverse og uforudsete 5% kr. 43.500

Samlet investering kr. 917.000

Side 15 af 39

4 Forudsætninger for konsekvensberegninger Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabsøkonomi, for-brugerøkonomi, samfundsøkonomi samt energi- og miljøforhold. Der er for en række faktorer i forbruger-/selskabs- og samfundsøkonomi valgt konservative forudsætninger i forhold til projektet.

1. Ingen overskridelse af Energirammen forudsat 2. Høj SCOP for indv. VP forudsat 3. Samfundsøkonomisk: Investering i stik, units og målere afholdes i 2018, VP løbende 4. Selskabsøkonomisk: 20 år afskrivning af ledninger

4.1 Fælles forudsætninger Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet. Resultatet udgøres af forskellen mellem referencen med al-ternativ forsyning og projektet. Projektet omfatter udvidelse af forsyningsområde til det beskrevne projektområde. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår æn-dringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen. Resultaterne kan således kun bruges til at sammenligne referencen og pro-jektet. Der er benyttet afgifter gældende pr. 1/1 2018, dog er elafgiften ændret til 155 kr./MWh jf. den seneste energiaftale. Der opkræves betaling af tilslutningsbidrag for alle kunder i området, som inkluderes i beregningerne som forbrugerøkonomisk udgift og selskabsøkonomisk indtægt. Desu-den afholdes omkostningerne til fjernvarmeinstallationer i husene af kunderne. Udstykker afholder alle omkostninger til fjernvarme i området sammen med de øvrige byggemodningsomkostninger, hvorfor eksisterende kunder ikke bliver belastet af ny-tilslutningerne.

Side 16 af 39

Tabel 6: Beregning af hoved- og stikledningsbidrag i henhold til takstblad 2018.

4.2 Reference – Individuel forsyning I referencesituationen er der benyttet oplysninger fra teknologikataloget omkring luft/vand varmepumper for de nye bygninger. Som investeringer i individuelle anlæg samt D&V er der taget udgangspunkt i forudsætninger fra Energistyrelsens og Energi-net.dk’s seneste udgave af Teknologikataloget, samt opdateringer. Der er regnet med en SCOP på 3,25 for luft/vand jf. teknologikataloget og der regnes ligeledes fra teknologikataloget med en levetid på 18 år. Samfundsøkonomisk for var-mepumperne indregnes disse i takt med udbygningen og der indregnes her en scrap-værdi af investeringen for de varmepumper, der har restlevetid efter den 20-årige pro-jektperiode. Investeringen er sat til 52.500 kr. eksklusiv moms jf. teknologikataloget, ligeledes er benyttet D&V derfra. Samlet set vurderes disse forudsætninger at tegne et meget po-sitivt billede for de individuelle varmepumper og dette scenarie er derfor med til at gøre fjernvarmeberegningerne konservativ.

4.3 Projektet - fjernvarmeforsyning I projektet forsynes alle bygningerne i projektområdet med fjernvarme. Den fulde in-vestering i fjernvarmeprojektet er konservativt sat ind i år 2018. Prisen for fjernvarmeunits er estimeret i henhold til Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle anlæg, version 2018, det samme med D&V på unitsene.

Beregning af tilslutningsbidragAntal boliger 15 stk.Antal boliger til fjernvarme 15 stk.Antal varmekunder 15 stk.Samlet varmebehov 96 MWh/år

Bolig 2700 m2

Tilslutningsbidrag bolig 15 parcelhuse á 10.000 kr./enhed 150.000 kr.Stik 15 parcelhuse á 14.334 kr./enhed 215.004

fjernvarmeinstallationer (kostægte) 219.000

Samlet tilslutningsbidrag 584.004 kr.

Beregninger af årlige forbrugerbidragForbrugsafgift 96 MWh á 340 kr./MWh 32.600 kr./årAbonnement/administration 15 målere á 900 kr./år 13.500 kr./årFast årligt bidrag, +18C. 2.700 m2 á 22,5 kr 60.750 kr./år

- Samlede årlige forbrugerbidrag 106.850 kr./år

Side 17 af 39

5 Økonomiske beregninger Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning, set fra samfundets side, i forhold til referencedrift med individuel opvarmning. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien frem-kommer for henholdsvis en situation med reference-situationen og en situation med etablering af fjernvarmen. Det samfundsøkonomiske overskud er beregnet med en kalkulationsrente på 4 % p.a. De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energi-styrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 20184”, samt Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energi-priser og emissioner, 15. august 2017. Den samfundsøkonomiske beregning består af prissætning af følgende elementer:

Investeringer Omkostninger til drift og vedligehold Køb af brændsler Salg af el til nettet Køb af el fra nettet Forvridningstab, afgifter Forvridningstab, tilskud CO2-omkostninger, brændsler CO2-omkostninger, el (er indeholdt i elpriserne, og derfor 0 her) Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), brændsler Øvrige emissioner (SO2-, NOX- og PM2,5), el

De samfundsøkonomiske nutidsværdier er tilbagediskonteret til 2018. Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år, hvilket også svarer til den forventede tekniske levetid for flere af de beskrevne anlæg. Den samfundsøkonomiske omkostning af CO2-emissioner er sat til Energistyrelsens prissætning af CO2-emissioner uden for kvotesektoren. Investeringerne ligger som udgangspunkt i år 2018, hvor det forventes at lånet optages og investeringer har størst indflydelse på samfundsøkonomien. Der er for investeringen i distributionsnettet det første år medregnet en scrapværdi efter 20 år på baggrund af en estimeret levetid på 50 år for hovedledninger og 30 år for stikledninger med en lineær afskrivning af anlægsværdien, igennem anlægs tekni-ske levetid.

4 Som nettoafgiftsfaktor anvendes 1,325 (tidl. var faktoren 1,17) og som skatteforvridnings-faktor anvendes 10 % (tidl. var faktoren 20 %).

Side 18 af 39

5.1 Projektet

5.1.1 Samfundsøkonomi Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis projektet og referencen ses, at der opnås et samfundsøkonomisk overskud på ca. 318.000 kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projek-tet har en samfundsøkonomisk intern rente på 8,6 % p.a. hvilket er bedre end mind-stekravet for projekter på energiområdet, der ligger på 4,00 % p.a.

Tabel 7: Samfundsøkonomiske hovedtal Beregningerne på samfundsøkonomien er vedlagt i Bilag B.

Værk Øster Hornum varmeværk a.m.b.aProjekt Cirkelslaget

Prisniveau 2017Kalkulationsrente 4,00%Nettoafgiftsfaktor 1,325Afgiftsforvridningsfaktor 10%

Samfundsøkonomisk overskud 318.401 2.017

Intern rente 8,60% p.a.

Energiomsætning Reference Projekt BrændselstypeVarme ab værk MWh/år 0 0Halm 1 MWh/år 0 0 Halm, KedelHalm 2 MWh/år 11.452 11.578 Halm, KedelEl-produktion (sum af 1-4) MWh/år 0 0El-forbrug (sum af 1-4) MWh/år 30 0

Korrektionsfaktorer for variable el-priserEl-produktion (vægtet gennemsnit af 1-4) 100% 100%El-forbrug (vægtet gennemsnit af 1-4) 100% 100%

Økonomi Fjernvarme produktionsanlæg Reference ProjektDrift og vedligehold 2017/år 190.697 165.314Fiskale afgifter 2017/år 92.549 88.937Driftstilskud 2017/år 0 0

Reference ProjektInvestering Investering Gennemførelsesgrad

År 2.017 2.017 -2018 78.750 917.158 10%2019 236.250 0 40%2020 157.500 0 60%2021 157.500 0 80%2022 78.750 0 90%2023 78.750 0 100%2024 0 0 100%2025 0 0 100%2026 0 0 100%2027 0 0 100%2028 0 0 100%2029 0 0 100%2030 0 0 100%2031 0 0 100%2032 0 0 100%2033 0 0 100%2034 0 0 100%2035 0 0 100%2036 78.750 0 100%2037 -87.500 -280.624 100%

Side 19 af 39

5.1.2 Selskabsøkonomi Ved beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved udvidelse af forsynings-området, sammenholdes de årlige varmeproduktionsomkostninger for referencen og projektet. Beregningerne er ligeledes udført som en marginalbetragtning, hvor de samlede marginale varmeproduktionsomkostninger er opgjort for projektet og refe-rencen. Selskabsøkonomien for Øster Hornum Varmeværk med forsyning til området ses i Ta-bel 8. Investeringen er den samlede investering i distributionsnettet til projektområ-det, jf. Tabel 5, placeret i 2018. Udstykker afholder alle omkostninger til fjernvarme i området sammen med de øvrige byggemodningsomkostninger, hvorfor eksisterende kunder ikke bliver belastet af ny-tilslutningerne. Tilsvarende er al investeringsbidrag dog forudsat at indgå i 2018. Se Bilag G for tilslut-nings- og forbrugerbidrag. Det fremgår, at selskabsøkonomien for projektet med udvidelse af forsyningsområdet ved Øster Hornum Varmeværk er positivt.

Tabel 8: Selskabsøkonomi for Øster Hornum Varmeværk ved udvidelse af forsyningen (100% af bygnin-ger tilsluttet). Ved fuld udbygning ses et selskabsøkonomisk overskud for Øster Hornum Varmeværk. Derved har projektet ingen negative økonomiske konsekvenser for de eksisterende forbrugere.

5.1.3 Energi og miljø De beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen er en del af de samfundsøkonomiske beregninger og fremgår i Tabel 9 og Tabel 10. De energi- og mil-jømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv. en udvidelse af forsyningsområdet på

Selskabsøkonomi ved fuld udbygning Reference ProjektIndtægter fra elsalg 0 0Drift og vedligehold* 190.697 165.314Omkostning til brændsel** 1.691.757 1.710.322Omkostninger til el 0 0Kvoteomfattet CO2 0 0Afgifter*** 87.971 88.937

Driftsomkostninger kr./år 1.937.687 1.958.948 Driftsmeromkostnng kr./år 21.261 Årlige forbrugertariffer kr./år 107.000 Årlig besparelse kr./år 85.739

Investering afholdes af udstykker. kr. 917.000 Tilslutningsbidrag kr. -584.004 Nettobeløb til låntagning kr. - Kapitalomkostninger 2,5% rente over 20 år kr./år -

Nettobesparelse kr./år 85.739

Side 20 af 39

115 MWh inklusive ledningstab og den nuværende drift af fjernvarme og individuel forsyning. Der benyttes årligt 126 MWh mere brændsel til forsyning med fjernvarme fra Øster Hornum Varmeværk end ved individuel forsyning. Dette skyldes særligt, at den indivi-duelle forsyning med eldrevne varmepumper fortrænges af brændselsbaseret fjern-varme. Til gengæld ses en besparelse i elforbruget på 30 MWh årligt ved fjernvarme-forsyning.

Tabel 9: Brændselsforbrug pr. år før og efter udvidelse af forsyningsområdet med fjernvarme. Der ses yderligere en reduceret udledning af CO2-ækvivalenter med ca. 154 tons ved forsyning af fjernvarme fremfor individuel forsyning over projektperioden på 20 år. Dette skyldes det forhold at fjernvarme i Øster Hornum er produceret på CO2-neutral halm.

Tabel 10: Akkumuleret luftemission over 20 år ved udvidelse af forsyningsområdet med fjernvarme.

Energimæssige konsekvenser Enhed Reference ProjektProjekt minus

referenceVarme ab værk MWh/år 0 0 0Halm, Kedel MWh/år 0 0 0Halm, Kedel MWh/år 11.452 11.578 126Brændsler i alt MWh/år 11.452 11.578 126El-produktion (sum af 1-4) MWh/år 0 0 0El-forbrug (sum af 1-4) MWh/år 30 0 -30El-produktion minus el-forbrug MWh/år -30 0 30

Emissioner1

CO2 -165 ton

CH4 (metan) 34 kg

N2O (lattergas) 34 kg

CO2-ækvivalenter -154 ton

SO2 50 kg

NOX 666 kgPM2,5 87 kg

Note 1: Incl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.Note 2: Samlet ændring over projektets levetid på 20 år.

Projekt minus reference2

Side 21 af 39

5.2 Generelle følsomhedsberegninger Der er udført følsomhedsberegninger for alle de oplistede omkostningselementer i samfundsøkonomien på hovedprojektet på de 15 boliger. Resultaterne af følsomhedsberegningerne fremgår af Figur 4 og Tabel 11.

Figur 4: Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. I Figur 4 er resultatets følsomhed udtrykt på baggrund af hvorvidt ændringer +/- 20 % (i trin á 5 %-pt.) ændrer på konklusionen om samfundsøkonomisk overskud. Det ses, at ændringer af parametrene op til 20 % ikke medfører, at konklusionen om samfunds-økonomisk overskud ændres. Dette er uddybet i nedenstående.

Tabel 11: Det samfundsøkonomiske resultats følsomhed over for centrale parametre (de mest føl-somme). Resultatets følsomhed over for de enkelte parametre er udtrykt med udgangspunkt i balanceniveauet for de enkelte parametre. Kolonnen ”Følsomhed” angiver PlanEnergis vurdering af hvor følsom den enkelte parameter er, ud fra balancepunktets afvigelse

Følsomhed BalanceFølsomhed på investeringer Lav (> 50%) 381%Følsomhed på drift og vedligehold Lav (> 50%) -73%Samlet følsomhed på brændselspriser Lav (> 50%) 92%Følsomhed på spot-pris, produktion Lav (> 50%) n/aFølsomhed på spot-pris, forbrug Lav (> 50%) -193%Følsomhed på samlet el-pris, produktion Lav (> 50%) n/aFølsomhed på samlet el-pris, forbrug Lav (> 50%) -98%Følsomhed på fiskale afgifter Lav (> 50%) 5116%Følsomhed på driftstilskud Lav (> 50%) n/aSamlet følsomhed på CO2-priser Lav (> 50%) n/aSamlet følsomhed øvrige emissioner Lav (> 50%) 6944%

Side 22 af 39

fra 0. Er balancepunktet> +/- 50 % vurderes der at være lav følsomhed, et balance-punkt mellem 20 og 50 % afvigelse resulterer i middel følsomhed og et balancepunkt lavere end 20 % vurderes som udgangspunkt at være udtryk for høj følsomhed. Investeringerne skal således ændres med 381 %, før der ikke er samfundsøkonomisk overskud ved projektet. Tilsvarende skal brændselspriserne stige med 92 %, før der ikke er samfundsøkonomisk overskud ved projektet. Det fremgår, at ændringerne kan påvirke det samfundsøkonomiske resultat, men at konklusionen inden for de i følsomhedsanalyserne undersøgte rammer forbliver uæn-dret. Ud fra resultaterne vurderes konklusionen om samfundsøkonomiske fordele ved fjernvarmeforsyning af de beskrevne områder at være robust.

Side 23 af 39

5.3 Følsomhed beregninger af det samlede projekt – alle 42 boli-ger

Hvis hele projektet på alle 42 boliger blev udført nu, blot med en længere udbygnings-takt på 10 år i stedet for 5 år, så vil de økonomiske resultater ændre sig. Der er her antaget at alle 42 boliger skal have en stikledning på ca. 22 meter og at der bruges 24,3 m. hovedledning pr bolig ligesom i projektet med de 15 boliger. Nedenstående tabel viser de samfundsøkonomiske resultater:

Tabel 12: Samfundsøkonomiske hovedtal Den samlede følsomhed på de øvrige faktorer er for dette scenarier også lav jf neden-stående tabel:

Tabel 13: Følsomhedsvurdering

Grundlag Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017Energistyrelsen, 15. august 2017, samt tillægsblade, juni 2013 og mail af 28. september 2017.

Værk Øster Hornum varmeværk a.m.b.aProjekt Cirkelslaget

Prisniveau 2017Kalkulationsrente 4,00%Nettoafgiftsfaktor 1,325Afgiftsforvridningsfaktor 10%

Samfundsøkonomisk overskud 900.441 2.017

Intern rente 8,25% p.a.

Energiomsætning Reference Projekt BrændselstypeVarme ab værk MWh/år 0 0Halm MWh/år 0 0 Halm, KedelHalm MWh/år 11.452 11.806 Halm, KedelEl-produktion (sum af 1-4) MWh/år 0 0El-forbrug (sum af 1-4) MWh/år 83 0

Korrektionsfaktorer for variable el-priserEl-produktion (vægtet gennemsnit af 1-4) 100% 100%El-forbrug (vægtet gennemsnit af 1-4) 100% 100%

Økonomi Fjernvarme produktionsanlæg Reference ProjektDrift og vedligehold 2017/år 249.624 178.567Fiskale afgifter 2017/år 100.791 90.694Driftstilskud 2017/år 0 0

Reference ProjektInvestering Investering Gennemførelsesgrad

År 2.017 2.017 -2018 198.450 2.379.743 9%2019 330.750 0 24%2020 330.750 0 39%2021 330.750 0 54%2022 220.500 0 64%2023 220.500 0 74%2024 220.500 0 84%2025 220.500 0 94%2026 110.250 0 99%2027 110.250 0 100%2028 22.050 0 100%2029 0 0 100%2030 0 0 100%2031 0 0 100%2032 0 0 100%2033 0 0 100%2034 0 0 100%2035 0 0 100%2036 198.450 0 100%2037 -437.325 -785.746 100%

FølsomhedFølsomhed på investeringer Lav (> 50%)Følsomhed på drift og vedligehold Lav (> 50%)Samlet følsomhed på brændselspriser Lav (> 50%)Følsomhed på spot-pris, produktion Lav (> 50%)Følsomhed på spot-pris, forbrug Lav (> 50%)Følsomhed på samlet el-pris, produktion Lav (> 50%)Følsomhed på samlet el-pris, forbrug Lav (> 50%)Følsomhed på fiskale afgifter Lav (> 50%)Følsomhed på driftstilskud Lav (> 50%)Samlet følsomhed på CO2-priser Lav (> 50%)Samlet følsomhed øvrige emissioner Lav (> 50%)

Side 24 af 39

5.4 Følsomheds beregning - Tilslutningstakt/procent I så fald at projektet udbygges langsommere end forventet så vil de økonomiske nøg-letal ændre sig. Hvis f.eks boligerne bliver etableret over en 10 årige periode i stedet for 5 år, så vil det samfundsøkonomiske resultat ændre sig til følgende:

Tabel 14: Samfundsøkonomiske hovedtal Følsomhedsberegninger på den langsomme udbygningstakt af boliger viser at ingen af faktorerne er kritiske jf. nedenstående tabel:

Tabel 15: Følsomhedsvurdering

Grundlag Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august 2017Energistyrelsen, 15. august 2017, samt tillægsblade, juni 2013 og mail af 28. september 2017.

Værk Øster Hornum varmeværk a.m.b.aProjekt Cirkelslaget

Prisniveau 2017Kalkulationsrente 4,00%Nettoafgiftsfaktor 1,325Afgiftsforvridningsfaktor 10%

Samfundsøkonomisk overskud 200.026 2.017

Intern rente 6,29% p.a.

Energiomsætning Reference Projekt BrændselstypeVarme ab værk MWh/år 0 0Halm MWh/år 0 0 Halm, KedelHAlm MWh/år 11.452 11.578 Halm, KedelEl-produktion (sum af 1-4) MWh/år 0 0El-forbrug (sum af 1-4) MWh/år 30 0

Korrektionsfaktorer for variable el-priserEl-produktion (vægtet gennemsnit af 1-4) 100% 100%El-forbrug (vægtet gennemsnit af 1-4) 100% 100%

Økonomi Fjernvarme produktionsanlæg Reference ProjektDrift og vedligehold 2017/år 190.697 165.314Fiskale afgifter 2017/år 92.549 88.937Driftstilskud 2017/år 0 0

Reference ProjektInvestering Investering Gennemførelsesgrad

År 2.017 2.017 -2018 0 910.658 0%2019 118.125 0 15%2020 118.125 0 30%2021 118.125 0 45%2022 78.750 0 55%2023 78.750 0 65%2024 78.750 0 75%2025 78.750 0 85%2026 78.750 0 95%2027 78.750 0 100%2028 39.375 0 100%2029 0 0 100%2030 0 0 100%2031 0 0 100%2032 0 0 100%2033 0 0 100%2034 0 0 100%2035 0 0 100%2036 0 0 100%2037 -135.625 -280.624 100%

FølsomhedFølsomhed på investeringer Lav (> 50%)Følsomhed på drift og vedligehold Lav (> 50%)Samlet følsomhed på brændselspriser Lav (> 50%)Følsomhed på spot-pris, produktion Lav (> 50%)Følsomhed på spot-pris, forbrug Lav (> 50%)Følsomhed på samlet el-pris, produktion Lav (> 50%)Følsomhed på samlet el-pris, forbrug Lav (> 50%)Følsomhed på fiskale afgifter Lav (> 50%)Følsomhed på driftstilskud Lav (> 50%)Samlet følsomhed på CO2-priser Lav (> 50%)Samlet følsomhed øvrige emissioner Lav (> 50%)

Side 25 af 39

5.5 Forbrugerøkonomiske forhold De forbrugerøkonomiske effekter af fjernvarmeforsyning er vurderet i henhold til de beskrevne forventede boliger på 180 m2, med et nettovarmebehov på 6,4 MWh/år. I de forbrugerøkonomiske beregninger er indregnet kapitalomkostninger til afskrivning af hhv. individuelle anlæg eller hoved- og stikledningsbidrag, samt fjernvarmeunit mv. i forbindelse med fjernvarmen, for at gøre de årlige omkostninger sammenlignelige. Det forudsættes, at investeringerne finansieres over et forbrugslån med 3,00 % i rente og en løbetid på 18 år. Fjernvarmeinstallationerne forudsættes finansieret over et for-brugslån med 3,00 % i rente og en løbetid på 30 år. Kapitalomkostningerne er angivet som den gennemsnitlige ydelse af et annuitetslån (i 2018-kr.). Samtlige investeringer, virkningsgrader samt D&V bygger på den nyeste udgave af tek-nologikataloget.

Side 26 af 39

Tabel 16: Eksempel på forbrugerøkonomi for individuel forsyning med varmepumpe og fjernvarme. Der vurderes ud fra ovenstående at være en marginal forbrugerøkonomisk besparelse ved individuel opvarmning med varmepumper frem for fjernvarme. Men de økonomiske beregninger skal ses i lyset af, at forbrugerne ligeledes får en endnu mere bekvem opvarmningsløsning, hvor de ikke skal bekymre sig om årligt ef-tersyn, faldende virkningsgrad, støjgener mv. Desuden er investeringer, levetider, og virkningsgrader på varmepumpen sat optimistisk ud fra teknologikataloget, mens var-mebehovet sandsynligvis er noget lavere end det der rent faktisk vil forbruges. Under-søgelser for nye boliger viser at de ofte forbruger 50-100% mere end iflg. bygningsreg-lementet.

Forbrugerøkonomi

Varmebehov og opvarmet areal 6,4 MWh/år 180 m2kr./år incl . moms

Individuel opvarmningVirkningsgrad 325%Brændselsforbrug 1.969 KWh á 1,27 kr/enhed 2.495

Drift og vedligehold 2.728 kr./år 2.728 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold 5.223

Investering individuel Kurs Rente År 65.625 Finansieringsydelse 100 3% 18 4.770

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 9.993

FjernvarmeVirkningsgrad 100%Varmeforbrug 6,4 MWh á 425,00 kr./MWh 2.720 Fastbidrag 180 m2 á 28,13 kr./m2 5.063

Abonnement 1.125

Årlig varmeudgift 8.908

Drift og vedligehold 469 kr./år 469 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold 9.376

Investering fjernvarmeTilslutnings bidrag 12.500 Fjernvarmeinstallation 18.252 Stikledning 17.617 Sum 48.369

Kurs Rente ÅrFinansierings ydelse 100 3% 30 2.470

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 11.846

kr./år incl . moms

Udgifter, individuel opvarmning kr./år 9.993 Udgifter, Fjernvarme kr./år 11.846 Besparelse kr./år (1.853)

Side 27 af 39

6 Konklusion Resultaterne af beregningerne viser et robust selskabsøkonomisk overskud for Øster Hornum Varmeværk, hvorved projektet ikke påvirker eksisterende forbrugere nega-tivt. Fjernvarme er stort set vedligeholdelsesfrit og forårsager ikke større uforudsete udgif-ter til varmeanlægget, dog er individuelle varmepumper, når der beregnes med stan-dardværdier marginalt billigere. For udvidelse med fjernvarme til projektområdet ses også et samfundsøkonomisk overskud på ca. 318.000 kr. i forhold til individuel opvarmning over betragtningsperi-oden på 20 år. På baggrund af det samfundsøkonomiske overskud anses kravene i § 6 i projektbe-kendtgørelsen og formålet med varmeforsyningsloven at være opfyldt for projektfor-slaget med fjernvarme fra Øster Hornum Varmeværk til dækning af varmebehovet i projektområdet. Kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune anmodes på denne baggrund om at god-kende projektforslaget.

Side 28 af 39

Bilag A: Områdeafgrænsning

Side 29 af 39

Bilag B: Samfundsøkonomiske beregninger

Side 30 af 39

Pro

jekt

min

us

refe

ren

ce

Forb

ruge

rpri

ser

Sa

mfu

nd

søko

no

mis

ke m

ero

mko

stn

ing

er

År

Investe

ringe

r

Omkostn

inger t

il D&V

Køb af bræ

ndsler

Salg

af el ti

l nette

t

Køb af el fr

a nett

et

Forvr

idningst

ab, a

fgifter Fo

rvridn

ingstab

, tilsk

ud CO2-omkostn

inger, bræ

ndsler

CO2-omkostn

inger, e

l*M

etan og l

atterg

as, bræ

ndsler

Meta

n og latt

ergas,

elSO

2-, NOX- o

g PM2,5, br

ændsler

SO2-, N

OX- og PM2,5,

el

I alt

I alt,

nut

idsv

ærd

i2.

018

2.01

82.

018

2.01

82.

018

2.01

82.

018

2.01

82.

018

2.01

82.

018

2.01

82.

018

2.01

82.

018

2018

1.11

0.89

1-3

.363

2.48

30

-1.9

9948

00

04

-143

-91.

108.

096

1.10

8.09

620

19-3

13.0

31-1

3.45

310

.010

0-8

.115

191

00

016

-217

3-3

1-3

24.2

43-3

11.7

7220

20-2

08.6

88-2

0.17

915

.130

0-1

2.81

528

70

00

24-4

259

-48

-226

.033

-208

.981

2021

-208

.688

-26.

905

20.3

530

-17.

440

383

00

022

8-4

134

6-6

4-2

31.8

28-2

06.0

9420

22-1

04.3

44-3

0.26

923

.101

0-2

0.01

743

10

00

257

-46

389

-71

-130

.570

-111

.612

2023

-104

.344

-33.

632

25.8

950

-22.

683

479

00

028

5-5

243

2-7

9-1

33.6

98-1

09.8

9020

240

-33.

632

26.1

240

-23.

124

479

00

028

5-5

243

2-7

9-2

9.56

7-2

3.36

720

250

-33.

632

26.3

530

-23.

565

479

00

028

5-5

243

2-7

9-2

9.77

9-2

2.63

020

260

-33.

632

26.5

180

-24.

007

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

0.05

6-2

1.96

220

270

-33.

632

26.6

720

-24.

448

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

0.34

3-2

1.31

820

280

-33.

632

26.8

270

-24.

890

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

0.62

9-2

0.69

220

290

-33.

632

26.9

820

-25.

331

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

0.91

6-2

0.08

320

300

-33.

632

27.1

370

-25.

772

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

1.20

3-1

9.48

920

310

-33.

632

27.2

240

-26.

214

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

1.55

7-1

8.95

220

320

-33.

632

27.3

120

-26.

655

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

1.91

0-1

8.42

720

330

-33.

632

27.3

990

-27.

097

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

2.26

4-1

7.91

520

340

-33.

632

27.4

870

-27.

538

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

2.61

8-1

7.41

520

350

-33.

632

27.5

750

-27.

979

479

00

028

5-5

243

2-7

9-3

2.97

2-1

6.92

720

36-1

04.3

44-3

3.63

227

.659

0-2

8.42

147

90

00

285

-52

432

-79

-137

.673

-67.

959

2037

-255

.889

-33.

632

27.7

430

-28.

862

479

00

028

5-5

243

2-7

9-2

89.5

75-1

37.4

45N

utid

svæ

rdi

83.5

14-4

37.3

3334

6.90

80

-325

.128

6.22

40

00

3.45

1-6

235.

619

-1.0

33-3

18.4

01-3

18.4

01

Side 31 af 39

Bilag C: Samfundsøkonomiske Forudsætninger – Udvikling af energibehov i projektområdet

Side 32 af 39

Tota

l udv

idel

seM

Wh

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Nyb

ygni

nger

1038

5877

8696

9696

9696

9696

9696

9696

9696

9696

Varm

etab

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Tota

l udv

idet

ab

værk

29

58

77

96

106

11

5

115

11

5

115

115

115

11

5

115

11

5

115

11

5

11

5

11

5

11

5

115

Va

rmet

ab, %

67%

33%

25%

20%

18%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

17%

Bræ

ndse

lsbe

hov

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Olie

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

El3

1218

2427

3030

3030

3030

3030

3030

3030

3030

30

Nat

urga

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Træ

flis

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Træ

pille

r0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0To

tal

D&

V in

divi

duel

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Olie

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

El32

7413

095

1964

326

190

2946

432

738

3273

832

738

3273

832

738

3273

832

738

3273

832

738

3273

832

738

3273

832

738

3273

832

738

Nat

urga

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Træ

flis

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Træ

pille

r0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0To

tal

3.27

4

13.0

95

19

.643

26.1

90

29

.464

32.7

38

32

.738

32.7

38

32

.738

32.7

38

32

.738

32.7

38

32

.738

32.7

38

32

.738

32.7

38

32

.738

32.7

38

32

.738

32.7

38

D&

V fje

rnva

rmeu

nits

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Olie

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

El56

222

5033

7545

0050

6256

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

25

Nat

urga

s0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Træ

flis

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Træ

pille

r0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0To

tal

562

2.25

0

3.37

5

4.

500

5.06

2

5.

625

5.62

5

5.

625

5.62

5

5.62

5

5.62

5

5.

625

5.62

5

5.

625

5.62

5

5.

625

5.62

5

5.62

5

5.62

5

5.

625

Side 33 af 39

Bilag D: energyPRO-beregninger

Reference

Side 34 af 39

Side 35 af 39

Projekt

Side 36 af 39

Side 37 af 39

Bilag E: Forbrugerøkonomi

Forbrugerøkonomi

Varmebehov og opvarmet areal 6,4 MWh/år 180 m2kr./år incl . moms

Individuel opvarmningVirkningsgrad 325%Brændselsforbrug 1.969 KWh á 1,27 kr/enhed 2.495

Drift og vedligehold 2.728 kr./år 2.728 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold 5.223

Investering individuel Kurs Rente År 65.625 Finansieringsydelse 100 3% 18 4.770

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 9.993

FjernvarmeVirkningsgrad 100%Varmeforbrug 6,4 MWh á 425,00 kr./MWh 2.720 Fastbidrag 180 m2 á 28,13 kr./m2 5.063

Abonnement 1.125

Årlig varmeudgift 8.908

Drift og vedligehold 469 kr./år 469 Årlig varmeudgift inkl. vedligehold 9.376

Investering fjernvarmeTilslutnings bidrag 12.500 Fjernvarmeinstallation 18.252 Stikledning 17.617 Sum 48.369

Kurs Rente ÅrFinansierings ydelse 100 3% 30 2.470

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 11.846

kr./år incl . moms

Udgifter, individuel opvarmning kr./år 9.993 Udgifter, Fjernvarme kr./år 11.846 Besparelse kr./år (1.853)

Side 38 af 39

Bilag F: Takstblad 2018 Øster Hornum Varmeværk

Side 39 af 39

Bilag G: Tilslutnings- og forbrugerbidrag

Beregning af tilslutningsbidragAntal boliger 15 stk.Antal boliger til fjernvarme 15 stk.Antal varmekunder 15 stk.Samlet varmebehov 96 MWh/år

Bolig 2700 m2

Tilslutningsbidrag bolig 15 parcelhuse á 10.000 kr./enhed 150.000 kr.Stik 15 parcelhuse á 14.334 kr./enhed 215.004

fjernvarmeinstallationer (kostægte) 219.000

Samlet tilslutningsbidrag 584.004 kr.

Beregninger af årlige forbrugerbidragForbrugsafgift 96 MWh á 340 kr./MWh 32.600 kr./årAbonnement/administration 15 målere á 900 kr./år 13.500 kr./årFast årligt bidrag, +18C. 2.700 m2 á 22,5 kr 60.750 kr./år

- Samlede årlige forbrugerbidrag 106.850 kr./år