ringsted.dk · Web viewHer vil reduktionen betyde et forringet serviceniveau med den effekt, at borgere vil modtage behandling på et senere tidspunkt i deres misbrugsforløb, og

Forslag vedr. Folketingets omprioriteringsbidrag

Budget 2017-2020

Forslag vedr. Folketingets Omprioriteringsbidrag, budget 2017-2020 (pr. 10. maj 2016)

Forslag vedr. Folketingets Omprioriteringsbidrag, budget 2017-2020

Budgetprocessen for Budget 2017 – 2020 kører modsat tidligere år i to spor, da Byrådet sideløbende med den normale proces også udarbejder en strategi for, hvordan Ringsted Kommune kan håndtere eventuelle konsekvenser af Folketingets omprioriteringsbidrag.

Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunernes serviceudgifter som udgangspunkt skal reduceres med én procent årligt fra 2017 til og med 2019. For Ringsted Kommune betyder det, at kommunen skal finde besparelser i omegnen af 14,5 mio. kr. allerede i 2017.

Der er fortsat usikkerhed om, hvordan Folketingets omprioriteringsbidrag vil blive realiseret. Det bliver først afgjort, når økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening falder på plads sidst i juni måned.

For at agere på denne usikkerhed sendes der derfor, udover forslagene til næste års budget fra fagudvalgene, også et katalog af forslag i høring, som vedrører konsekvenserne af Folketingets omprioriteringsbidrag.

I dette dokument opsamles kortlagte muligheder udarbejdet med henblik på at kunne imødekomme Folketingets Omprioriteringsbidrag til budgettet for 2017-2020, således som de foreligger inden prioritering i Byråd. Forslagene er ordnet efter udvalg.

Økonomisk konsekvens af forslag fordelt på udvalg

I alt beløber forslagene sig til 22,5 mio. kr. i 2017, stigende til 32,3 mio. kr. i 2018, 34,9 mio. i 2019 og 35,9 mio. i 2020.

Omprioriteringsforslag (hele 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 BemærkningerØkonomiudvalget -1.169 -2.349 -2.849 -3.549

Børne- og Undervisningsudvalget -11.701 -14.076 -14.991 -15.288 Afhænger af hvilken model der vælges.

Kultur- og Trivselsudvalget -4.554 -4.721 -4.721 -4.721Plan- og Boligudvalget 0 0 0 0

Klima- og Miljøudvalget -345 -4.645 -5.845 -5.845Afhænger af hvilken model der vælges.

Ældre- og Genoptræningsudvalget -4.230 -5.985 -5.985 -5.985Social- og arbejdsmarkedsudvalget -505 -543 -543 -543

I alt -22.504 -32.319 -34.934 -35.931 Afhænger af hvilken model der vælges.

2


OBS: Ved at holde Ctrl-tasten nede og klikke på teksten i tabellerne herunder, kan man komme hurtigt hen til bemærkningerne om det enkelte forslag.

Økonomiudvalget

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020Bemærk-

ningerOmprioriteringsforslag:

FO 1 Ompr.Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer fra 21 til 19

0 -230 -230 -230

FO 2 Ompr. Reduktion af antallet af stående udvalg (-399) -399 -399 -399

FO 3 Ompr. Nedlæggelse af en direktørstilling0 0 -500 -1.200

FO 4 Ompr.Sammenlægning af Socialcentret med Sundheds- og omsorgscentret

-200 -900 -900 -900

FO 5 Ompr.Reduktion af udgifter til visiteret borgerkørsel -250 -500 -500 -500

FO 6 Ompr. Nedlæggelse af turismeindsats -320 -320 -320 -320

Omprioriteringsforslag i alt: -1.169 -2.349 -2.849 -3.549

Børne- og Undervisningsudvalget



FO 7 Ompr.Områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet

-3.395 -4.830 -5.745 -6.042

FO 8 Ompr.Antallet af pædagogtimer pr. barn i daginstitutioner reduceres -950 -950 -950 -950

FO 9A Ompr. 80 % belægning i Dagplejen -2.281 -2.281 -2.281 -2.281 OBS: Der kan kun vælges ét af disse for-slagFO 9B Ompr. 90 % belægning i Dagplejen -4.014 -4.014 -4.014 -4.014

FO 10 Ompr.Antallet af pædagogtimer i SFO reduceres med 1 % -280 -280 -280 -280

FO 11 Ompr. Takster for SFO I og SFO II øges med 100 kr. om måneden

3


-1.164

-1.164

-1164

-1.164

FO 12 Ompr. SFO Benløsegården nedlægges -801 -801 -801 -801

FO 13A Ompr. Tidligere start i SFO (start april) -614 -877 -877 -877OBS: Der kan kun vælges ét af disse forslag

FO 13B Ompr. Tidligere start i SFO (start maj) -387 -552 -552 -552

FO 13C Ompr. Tidligere start i SFO (start juni) -160 -228 -228 -228

FO 14 Ompr.Besparelse på 1 % på skolernes samlede tildeling til elever og klasser

-483 -1.160 -1.160 -1.160

Omprioriteringsforslag i alt (ekskl. FO 9A, FO13B og FO13C):

-11.701 -14.076 -14.991 -15.288

Afhænger af hvilken model der vælges.

Kultur- og Trivselsudvalget



FO 15 Ompr.R ingsted Kongrescenter – selvejende institution/erhvervsdrivende fond Skal kvalificeres

yderligere.FO 16 Ompr. Afhænde kulturhuset -250 -250 -250 -250

FO 17 Ompr. Lukke Computer Clubhouse -430 -430 -430 -430

FO 18 Ompr.Nedjustere aktivitetsniveauet i Musik & Kulturskolen med 25 % -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

FO 19 Ompr.Tilskud til Radiohistorisk Samling – Ringsted Radiomuseum – ophører -55 -55 -55 -55

FO 20 Ompr.Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – ophør af tilskud til konserveringsopgaven -60 -60 -60 -60

FO 21 Ompr.

Reduktion af medlemstilskud for medlemmer under 25 til godkendte folkeoplysende foreninger -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

FO 22 Ompr.Bortfald af kommunalt tilskud til Ringsted Middelalderfestival -120 120 120 120

FO 23 Ompr. Opsige driftsaftale om IKA Ringsted 0 -407 -407 -407

FO 24 Ompr. Kommunalt tilskud til Ringsted Julebelysning -239 -239 -239 -239

4


ophører

FO 25 Ompr.Kommunalt tilskud til Sommer i Ringsted ophører -218 -218 -218 -218

FO 26 Ompr.Kommunalt tilskud til Ringsted Galleri ophører -182

-182 -182 -182


Social- og Arbejdsmarkedsudvalget



FO 27 Ompr.Reduktion på det kommunale bidrag til produktionsskolen -200 -200 -200 -200

FO 28 Ompr. Reduktion af Rikovas driftsbudget -50 -50 -50 -50

FO 29 Ompr.Reduktion af serviceniveauet på socialpsykiatri- og misbrugsområdet -143 -143 -143 -143

FO 30 Ompr.Reduktion i serviceniveau og takst i botilbuddet Bengerds Huse -112 -150 -150 -150

Omprioriteringsforslag i alt: -505 -543 -543 -543

Ældre- og Genoptræningsudvalget



FO 31A Ompr.Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 med 10 min pr. pakke -950 -950 -950 -950

Vedr. FO 31A , FO 31B og FO 32 vil der ikke kunne opnås den fulde besparelse, såfremt der besluttes mere end et af budgetforslagene.

FO 31B Ompr.Omlægning af rengøringspakke A fra hver 14. dag til hver 3. uge -125 -250 -250 -250

FO 32 Ompr.Visitering til personlig og praktisk hjælp opstrammes, Servicelovens § 83 -1.400 -3.000 -3.000 -3.000

FO 33 Ompr. Reduktion i forhold til tøjvask -65 -75 -75 -75

FO 34 Ompr. Tilbud om ekstra bad bortfalder -880 -900 -900 -900

5


FO 35 Ompr. Tilbud om klippekort bortfalder -810 -810 -810 -810


Plan- og Boligudvalget

Ingen tiltag vedrører Plan- og Boligudvalget

Klima- og Miljøudvalget


ningerOmprioriteringsforslag:FO 36 Ompr. Overdragelse af gadebelysning på private

fællesveje-145 -145 -1.145 -1.145

FO 37 Ompr.Reduktion i serviceniveau for Flextur-ordningen -500 -500 -500 -500

FO 38B Ompr.

Reduktion af ramme for kollektiv trafik matchende gennemsnitsnettoudgift pr. borger i Næstved Kommune 300 -4.000 -4.200 -4.200

OBS: Der kan kun vælges ét af disse forslagFO 38C Ompr.

Reduktion af ramme for kollektiv trafik matchende gennemsnit pr. indbygger i regionen 300 -2.300 -2.400 -2.400

FO 39 Ompr.

Reduktion af ramme for kollektiv trafikgennem optimering af den eksisterende busdrift 300 -200 -200 -200

Omprioriteringsforslag i alt (ekskl. FO 38B og FO 38C):

-345 -4.645 -5.845 -5.845

Afhænger af hvilken model der vælges.

Nr. Forslag (hele 1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 BemærkningerInvesteringsforslag:

FO 38 InvestNedklassificering af offentlige veje til private fællesveje 600 300 300 600

Effekt tidligst i 2021.

Investeringsforslag i alt: 600 300 300 600

6


Indhold

Økonomisk konsekvens af forslag fordelt på udvalg...............................................................................................2

Økonomiudvalget..................................................................................................................................................9

FO 1 - Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer fra 21 til 19.................................................................................9

FO 2 - Reduktion af antallet af stående udvalg........................................................................................................10

FO 3 - Nedlæggelse af en direktørstilling.................................................................................................................11

FO 4 - Sammenlægning af Socialcentret med Sundheds- og omsorgscentret..........................................................12

FO 5 - Reduktion af udgifter til visiteret borgerkørsel..............................................................................................13

FO 6 - Nedlæggelse af turismeservice......................................................................................................................14

Børne- og Undervisningsudvalget........................................................................................................................16

FO 7 - Områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet...........................................................................................16

FO 8 - Antallet af pædagogtimer pr. barn i daginstitutioner re-duceres..................................................................19

FO 9A - 80 % belægning i Dagplejen.........................................................................................................................20

FO 9B - 90 % belægning i Dagplejen.........................................................................................................................21

FO 10 - Antallet af pædagogtimer i SFO reduceres med 1 %....................................................................................22

FO 11 - Takster for SFO I og SFO II øges med 100 kr. om måneden.........................................................................23

FO 12 - SFO Benløsegården nedlægges....................................................................................................................24

FO 13 A+B+C Tidligere start i SFO.............................................................................................................................25

FO 14 - Besparelse på 1 % på skolernes samlede tildeling til elever og klasser........................................................27

Kultur- og Trivselsudvalget...................................................................................................................................28

FO 16 - Afhænde kulturhuset...................................................................................................................................29

FO 17- Lukke Computer Clubhouse..........................................................................................................................30

FO 18 - Nedjustere aktivitetsniveauet i Musik & Kulturskolen med 25 %................................................................31

FO 19 - Tilskud til Radiohistorisk Samling – Ringsted Radiomuseum – ophører.......................................................32

FO 20 - Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – ophør af tilskud til konserveringsopgaven...........................................33

FO 21 - Reduktion af medlemstilskud for medlemmer under 25 til godkendte folkeoplysende foreninger............34

7


FO 22 - Bortfald af kommunalt tilskud til Ringsted Middelalderfestival...................................................................35

FO 23 - Opsige driftsaftale om IKA Ringsted.............................................................................................................36

FO 24 - Kommunalt tilskud til Ringsted Julebelysning ophører................................................................................37

FO 26 - Kommunalt tilskud til Ringsted Galleriet ophører........................................................................................39

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget......................................................................................................................40

FO 27 - Reduktion på det kommunale bidrag til produktionsskolen........................................................................40

FO 28 - Reduktion af Rikovas driftsbudget...............................................................................................................41

FO 29 - Reduktion af serviceniveauet på socialpsykiatri- og mis-brugsområdet......................................................42

FO 30 - Reduktion i serviceniveau og takst i botilbuddet Bengerds Huse................................................................43

Ældre- og Genoptræningsudvalget.......................................................................................................................44

FO 31A - Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 med 10 min pr. pakke...................................44

FO 31B - Omlægning af rengøringspakke A (Servicelov § 83) fra hver 14. dag til hver 3. uge..................................45

FO 32 - Visiteringsniveau for modtagelse af § 83 – praktisk hjælp opstrammes......................................................46

FO 33 - Reduktion i forhold til tøjvask......................................................................................................................47

FO 34 - Tilbud om ekstra bad bortfalder..................................................................................................................48

FO 35 - Tilbud om klippekort bortfalder...................................................................................................................49

Klima- og Miljøudvalget.......................................................................................................................................50

FO 36 - Overdragelse af gadebelysning på private fællesveje..................................................................................50

FO 37 - Reduktion i serviceniveau for Flextur...........................................................................................................51

FO 38 A+B+C - Reduktion af ramme for kollektiv trafik............................................................................................53

FO 39 - Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje.............................................................................56

8


Økonomiudvalget

FO 1 - Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer fra 21 til 19 Version: 18.04.16

Titel: Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer fra 21 til 19

Forslagets indhold:Det følger af styrelsesloven § 5 stk. 1, at en kommune af Ringsteds størrelse kan have 19 til 31byrådsmedlemmer. Byrådet i Ringsted har i øjeblikket 21 medlemmer og kan således reduceres til 19. Ændringen kan træde i kraft ved byrådsperiodens start.

Besparelsen er beregnet på baggrund af det nuværende udvalgsvederlag på 28 t.kr./år og byrådsvederlaget på 87 t.kr. /år.

Det fremgår af den kommunale valglov § 6a, at en ændring af styrelsesvedtægten, hvorved kommunalbestyrelsens medlemstal ændres, skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest den 1. august i valgåret for at få virkning fra førstkommende valgperiode. D. v. s. at beslutningen skal være endeligt truffet af Byrådet senest 1. august 2017. Beslutningen forudsætter to behandlinger i Byrådet.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Hvis der reduceres med 2 byrådsmedlemmer vil den samlede arbejdsbelastning for de resterende byrådsmedlemmer blive større, hvis der ikke samtidig sker en ændring i arbejdets organisering.I en række andre kommuner lægges udvalgsmøder indenfor almindelig arbejdstid, hvorved byrådsmedlemmerne undgår at bruge aftnerne. Det skal bemærkes, at der ikke er nogen væsentlig økonomisk besparelse ved dette.Der henvises i øvrigt til forslag FO 2 om reduktion af antallet af udvalg.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☒ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekst 0 -230 -230 -230

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)Tekst

0 0 0 0

IndtægterTekst 0 0 0 0

I alt 0 -230 -230 -230

9


FO 2 - Reduktion af antallet af stående udvalg Version: 18.04.16

Titel: Reduktion af antallet af stående udvalg

Forslagets indhold:Det følger af styrelseslovens § 17 stk. 1, at der foruden Økonomiudvalget mindst skal være et udvalg mere, og der kan være op til 9 medlemmer i hvert udvalg i en kommune med 21 byrådsmedlemmer som Ringsted. Hvis antallet af byrådsmedlemmer sættes ned til 19 jf. forslag FO 1 kan der højest være 7 medlemmer i hvert udvalg.

A. Sammenlægning af Social- og arbejdsmarkedsudvalget med Ældre- og genoptræningsudvalget.

B. Sammenlægning af Klima- og miljøudvalget med Plan- og boligudvalget.C. Sammenlægning af Børn- og undervisningsudvalget med Kultur- og trivselsudvalget

Ad A.: Begge udvalg har forholdsvis få sager og en stor del er orienteringssager ligesom en del sager forelægges i begge udvalg.

Ad B.: Udvalgene har begge forholdsvis mange sager, men der er et vist sammenfald mellem disse. Ejendomsområdet kan lægges i Økonomiudvalget og der kan gøres øget brug af delegering af kompetence til administrationen.

Ad C.: Der er forholdsvis få sager på Kultur- og fritidsudvalget, og et vist overlap af de to udvalgs områder

Ændringen kan principielt gennemføres når som helst, men mest hensigtsmæssigt i forbindelse med konstituering af nyt byråd

Besparelsen er alene beregnet på baggrund af nuværende formandsvederlag på 133 t.kr./år

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☒ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekst (-399) -399 -399 -399


0 0 0 0


I alt (-399) -399 -399 -399

10


FO 3 - Nedlæggelse af en direktørstilling Version: 18.04.16

Titel: Nedlæggelse af en direktørstilling

Forslagets indhold:Den nuværende direktion er på fire direktører. Antallet af direktører bør afhænge af opgave og ansvarsfordelingen mellem direktørniveauet og næste niveau i organisationen samt af direktørenes opgaver i forhold til det politiske niveau – herunder antallet af udvalg, som direktøren er sekretær for. Hvis der sker en reduktion af antallet af centerchefer kan dette tale imod nedlæggelse af en direktørstilling, idet direktionens samlede opgave- og ansvarsportefølje alt andet lige vil vokse. Der henvises i den forbindelse til forslag FO 4 om sammenlægning af to centre og til forslag FO7 om ændring af strukturen på skole-dagtilbud.

Tre af de fire direktører er ansat på kontrakt og skal have 1½-2 års løn i kompensation ved afskedigelse. En direktør er ansat på åremål og skal have udbetalt kompensation svarende til cirka 3 års løn. Dette åremål udløber medio 2019, hvor stillingen under alle omstændigheder skal slås op eller nedlægges. Det anbefales på den baggrund, at reduktion sker ved naturlig afgang – senest medio 2019.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Den samlede ledelseskraft vil blive reduceret, og dermed evnen til at gennemføre styring, kontrol og forandringer. Der kan blive behov for øget brug af konsulenter. Den faglige indsigt på direktørniveauet vil blive mindre.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☒ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReduceret lønudgift 0 0 -500 -1200


0 0 0 0


I alt 0 0 -500 -1.200

11


FO 4 - Sammenlægning af Socialcentret med Sundheds- og omsorgscentret

Version: 18.04.16

Titel: Sammenlægning af Socialcentret med Sundheds- og omsorgscentret

Forslagets indhold:Sammenlægning af Socialcentret med Sundheds- og omsorgscentret. Ved at sammenlægge de to centre kan der spares en centerchefløn på ca. 900 t.kr. om året. Cheflønaftalen betyder, at en chef skal have et års løn som kompensation, hvis denne afskediges.Der er et betydeligt sammenfald mellem kravet til faglighed og indsigt i de konkrete sager for de to nuværende centerchefer, hvorfor det vurderes fagligt forsvarligt at reducere med en. Det vurderes tilsvarende at være en fordel, hvis myndighed og udførelse ligger i samme center.Hvis forslag Dag 2 på BUU gennemføres vil der ud over nærværende forslag ske en yderligere reduktion med en centerchef.

Reduktion med en centerchef sker administrativt efter de regler for afskedigelse, som fremgår af cheflønaftalen. I et nyt sammenlagt center vil der skulle ske en tilpasning af strukturen internt i centret. Tilpasningen vil være udgiftsneutral.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Den samlede ledelseskraft vil blive reduceret, og dermed evnen til at gennemføre styring, kontrol og forandringer.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☒ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReduceret lønudgift -200 -900 -900 -900


0 0 0 0


I alt -200 -900 -900 -900

12


FO 5 - Reduktion af udgifter til visiteret borgerkørsel Version: 29.03.16

Titel: Reduktion af udgifter til visiteret borgerkørsel

Forslagets indhold:Forslaget vedrører reduktion i udgifterne til visiteret borgerkørsel. Det drejer sig blandt andet om kørsel til specialskole, genoptræning, lægekørsel og aktivitets- og beskæftigelsestilbud for voksne. Reduktionen skal gennemgøres ved:

Nyt udbud (nuværende aftale udløber august 2017) Afdækning og reduktion af nuværende serviceniveau Kontraktopfølgning Ensartet visitation og evt. bedre it-understøttelse Smidigere arbejdsgange vedr. bestilling og ændring af kørsel Tæt opfølgning på økonomi på området Bedre kapacitetsudnyttelse (tværgående koordinering af kørsel) Eventuel hjemtagning af kørselsplanlægning (oprettelse af kørselskontor)

Der må påregnes udgift til ansættelse af kørselskoordinator, controlling eller lign. funktion.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Udgiftsreduktionen vil i nogen grad blive finansieret ved lavere serviceniveau. Det vil i nogle tilfælde betyde mindre fleksibilitet, længere ventetid, længere køretid og at borgere, der i dag visiteres til kørsel, fremadrettet ikke kan visiteret, men selv må sørge for transport.

Udgiften vil herudover blive reduceret igennem effektiviseringer, der ikke umiddelbart vil påvirke serviceniveauet i negativ retning.

Fase 1I perioden fra marts 2016 til oktober 2016 udarbejdes databearbejdning og analyse, udarbej-delse af forslag til serviceniveau, ensretning og systemunderstøttelse af visitation, organisering mv., høring og politisk behandling. Herudover påbegyndes arbejdet med udbudsmaterialet i det omfang det kan lade sig gøre.

Fase 2I perioden fra september 2016 til maj 2017 gennemføres udbuddet. Det skal forinden besluttes, hvorvidt udbuddet skal gennemføres i eget regi eller i samarbejde med Movia.

Fase 3I perioden fra juni 2017 til august 2017 implementeres aftalen. Implementeringen er opdelt i 2 step. I juni og juli er det procedurerne og dokumentation til institutioner som implementeres. I august er det selve kørslen som implementeres.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReduktion af udgifter til visiteret borgerkørsel -500 -1.000 -1.000 -1.000

InvesteringsomkostningerLønudgift – Kørselskoordinator, controlling, udbud

250 500 500 500

I alt -250 -500 -500 -500

13


FO 6 - Nedlæggelse af turismeservice Version: 02.05.16

Titel: Nedlæggelse af turismeservice

Forslagets indhold:Ringsted Kommunes turismeindsats går på tre ben:

1) Turismerelaterede myndighedsopgaver2) Strategi- og samarbejdsudvikling3) Service, information og markedsføring

Frem til maj 2016 har turismeindsatsen været forankret i Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscentret, hvor der ydes der telefonisk og digital betjening. Borgere og besøgende har kunnet få turistinformation på Ringsted Bibliotek og Borgerservice og 2-3 dage ugentligt i turistcamperen på Torvet i sommermånederne. Økonomiudvalget har i maj 2016 besluttet en fokusering af turismeindsatsen ift. stærkere fokus på éndags- og erhvervsturisme, herunder at forene turismeindsatsen med arbejdet omkring oplevelser og events i et nyt samlet ”Event- og Turistkontor” under Ringsted Kongrescenter (placering under afklaring). Formålet med at samle indsatsen på tværs af event- og turisme er:

- Sekretariatet for aktiviteterne ”Sommer og Jul i Ringsted” i Ringsted Kongrescenter styrkes og varetager det koordinerende og udviklingsorienterede arbejde på turismeområdet. Derved opnås en større synergi mellem aktiviteter i ”Sommer og Jul i Ringsted” og turismeaktørernes tilbud, og der kan arbejdes mere sammenhængende med markedsføringen.

- Betjening af turister (både egne borgere og besøgende) samles i et nyt kontor i gadeplan, der erstatter turistinformationen på Ringsted Bibliotek og i autocamperen på Torvet. Derved bliver turistinformationen mere synlig i forhold til besøgende.

- Den digitale turistformidling fokuseres stærkere mod éndags- og erhvervsturisme, og der arbejdes på at udvikle den digitale sammenhæng mellem de lokale turismeaktører og Visitringsted.dk. Det kan fx ske gennem udvikling af nye pakketilbud, kampagner og links på tværs af hjemmesider, og målrettet markedsføring på sociale medier.

- Turismenetværket videreføres med fokus på fælles produktudvikling og markedsføring.

Forslaget her går på at nedlægge Ringsted Kommunes turismeservice. Ved at nedlægge turismeservicen kan der spares kr. 320.000 om året. Forslaget vil betyde, at der skal nedlægges ½ stilling.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Konsekvensen af forslaget vil være, at Ringsted Kommunes turismeindsats nedlægges. Der sker ingen besøgs- og turismebetjening i Ringsted Kommune fysisk, telefonisk og digitalt, og der sker ingen markedsføring af Ringsted som turisme- og besøgsdestination.

Det vil mere konkret betyde, at:

- Stillingen som turismemedarbejder nedlægges- www.visitringsted.dk nedlægges- Der etableres ikke et ”Event og Turistkontor” og gennemføres ingen betjening af

hverken egne borgere eller besøgende- Der produceres ikke materiale om oplevelser i Ringsted og turistguiden ”Ringsted

Guiden” produceres ikke fremover og omdeles ikke hverken i Danmark eller internationalt

- Turismenetværk og samarbejdet mellem de lokale turismeaktører faciliteret af Ringsted Kommune ophører

- Ringsted Kommune indgår ikke lokale, regionale og nationale samarbejder omkring turisme

Samlet set vurderes det, at nedlæggelsen af kommunens turismeservice vil have en negativ effekt på omsætningen i det lokale turismeerhverv. Turismeforbruget i Ringsted Kommune er

14


ca. 350 mio. kr. om året, og der er beskæftiget ca. 600 årsværk ift. turisme.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekst -320 -320 -320 -320

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

I alt -320 -320 -320 -320

15


Børne- og Undervisningsudvalget

FO 7 - Områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet Version: 18.04.16

Titel: Områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslagets indhold:Med forslaget inddeles dagtilbuds- og skoleområdet i 4 ensartede områder bestående af følgende dagtilbud og skoler;

Vigersted & Jystrup Dagtilbud: Vigersted Børnehus, Søholmen Børnehus & DagplejenSkole: Søholmskolen & Vigersted Skole

Benløse & Gyrstinge Dagtilbud: Heimdal daginstitution, Benløse Børnegård, Kildeskolens SFO 0, Allindelille Børnehus, Ny institution.

Skole: Byskovskolen & KildeskolenDagmar & Nordbakken Dagtilbud: Kastaniehaven, Fristedet, Snurretoppen, Bengerds Børnehus, Rosengården, Sneslev Landbørnehus, Det grønne Børnehus, Bøgely Skovbørnehave, Nordbakken

Skole: Dagmarskolen & NordbakkeskolenValdemar Dagtilbud: Klostermarken, Højbyhus, Åkanden, Bastionen, Tinsoldaten, Den frie børnehave, Dagmarasylet, Ringsted Idrætsbørnehave

Skole: Valdemarskolen, Ådalsskolen & Vestervejs-skoletilbud

Derudover etableres et femte distrikt på skoleområdet bestående af Campusskolen og Ungdomsskolen.

Til hvert distrikt tilknyttes der én områdeleder til skoleområdet og én områdeleder til institutionsområdet – 9 områdeledere i alt. Områdelederne har det overordnede ansvar for deres område, og skal agere strategisk både i forhold udvikling af eget område og i forhold til udvikling af det samlede kommunale 0-16 års område.

I distrikterne skal der være meget tæt samarbejde mellem områdelederen fra dagtilbud og områdelederen fra skoleområdet. De 9 områdeledere refererer til direktøren for området. Derfor er der i forslaget indregnet en besparelse på en centercheflønning. Ved at områdelederne refererer til direktøren vil der ikke skabes flere led mellem politisk niveau og børn/elever end tilfældet er i dag.

Områderne vil udgøre distrikterne både på dagtilbuds- og på skoleområdet. Der skal være en bestyrelse til hvert område på dagtilbudsområdet – 4 i alt. Og der skal tilsvarende være en skolebestyrelse på hvert område på skolerne – 5 i alt.

Der vil være faglig ledelse på alle matrikler. Ledelsen på matriklen skal have faglig ledelse og udvikling af den faglige kvalitet som sin hovedopgave. Derudover udøves der også daglig personaleledelse.

På dagtilbudsområdet tildeles der faglige lederressourcer til hver matrikel ud fra følgende kriterier;

Op til 50 børn udløser 0,45 lederårsværk Fra 51 til 70 børn udløser 0,65 lederårsværk Fra 71 børn udløser 0,85 lederårsværk

På skoleområdet tildeles områderne lederressourcer ud fra følgende kriterier; 1,0 lederårsværk i grundtildeling pr. område For elevtal over 150 tildeles 7 timers ledelse pr. elev For skoler delt på 2 matrikler tildeles 300.000 kr. For skoler delt på 3 matrikler tildeles 600.000 kr.

16


På SFO-området tildeles der faglige lederressourcer ud fra følgende kriterier; Op til 200 børn pr. matrikel udløser 0,5 lederårsværk Fra 201 børn pr. matrikel udløser 0,7 lederårsværk

For Asgård Specialafdeling, Ådalsskolen og A-Huset (Vigersted skole) er tildelingen til ledelse og administration uændret.

Hvert område etablerer en fælles administration, som både omfatter dagtilbud og skoler – i alt 5 administrationsenheder.

Forslaget kan implementeres på dagtilbudsområdet og i forhold til centerchef fra d. 1. januar 2017. Implementering på skoleområdet kan først ske d. 1. august 2017, idet der er lovkrav om, at endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. Skoler kan ikke nedlægges i løbet af et skoleår.

I forslaget er der taget udgangspunkt i en 4 årig implementeringsperiode ud fra en præmis om, at nuværende ledere bevarer deres løn, selv om deres ledelsestid reduceres. Derfor opnås det fulde provenu først i forbindelse med nyansættelser.Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Dette forslag bevirker, at alle matrikler kan bevares. Det bevirker også, at nuværende niveau i forhold til ressourcer pr. barn/elev kan bevares.

Forsalget skaber bedre organisatoriske rammer for tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole. Dette gælder både i forhold til overgange for børnene mellem fagtilbud og skoler, i forhold til børn i udfordringer og i forhold til diverse læringsforløb.

Det skaber også bedre rammer for, at der er vejlederfunktioner og særlige kompetencer på alle matrikler. I dag kan det være en udfordring på små skoler og dagtilbud. Endeligt kan der samarbejdes om vikarordninger.

Forslaget etablerer også bedre rammer for mere sikker drift af skoler og dagtilbud, da administration kan besættes af fuldtidsmedarbejdere med nødvendige kompetencer i forhold til økonomi.

Forslaget betyder, at de enkelte ledere på matriklen ikke længere vil være i direkte dialog med centerchef, og at de ikke har samme ledelsestid som i dag. Der vil endvidere ikke være bestyrelser på alle matrikler, men i stedet på alle områder.

Endelige medfører forslaget, at Børnecentret og Skolecentret nedlægges, og at der etableres ét nyt center for 0-16 års området. Alle institutioner refererer – via de 9 områdeledere – til direktøren, mens Sundhedstjenesten, Børne- og Familierådgivningen, Kompetenceenheden, Tandplejen, administration på Hækkerupsvej og Nebs Møllegaard refererer til nuværende Børnecenterchef.

Kompetenceenheden, som består af fagkonsulenter, udviklingskonsulenter og psykologer, understøtter dagtilbud og skoler i forhold til særlige forløb med børn og familier, og i udviklingen af deres tilbud. Ved beslutning om gennemførsel af dette forslag, vil de – inden for nuværende budgetramme – ændre i deres organisering, for at understøtte forslaget bedst muligt.

Forslaget indebærer også en justering af taksterne på dagtilbudsområdet. Da forældrebetalingen ifølge lovgivningen maksimalt må udgøre 25 % af driftsudgifterne, vil de lavere driftsudgifter medføre en lavere takst. Dette er indregnet i provenuet. For SFO er der i forslaget forudsat uændrede takster.

Børne- og Undervisningsudvalget har truffet beslutning om områdeledelse for daginstitutioner i Nordbakkedistriktet. Dette genererer et provenu på 665.000 kr. ved fuld implementering. Børne- og undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. januar 2016 at indstille, at

17


provenu ved områdeledelse skal forblive i distriktet.

Hvis denne beslutning fastholdes, bliver provenuet i dette forslag tilsvarende reduceret. Fuldt implementeret vil det samlede provenu således blive 5.480.012 kr.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☒ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekst -3.395 -4.830 -5.745 -6.042*


0 0 0 0

IndtægterTekst

0 0 0 0

I alt -3.395 -4.830 -5.745 -6.042*

* Fordeling af besparelse

Skole 1.469.305

SFO 582.431

Daginstitutioner 3.086.013

Centerchef 904.188

18


FO 8 - Antallet af pædagogtimer pr. barn i daginstitutioner re-duceres

Version: 04.05.16

Titel: Antallet af pædagogtimer pr. barn i daginstitutioner reduceres

Forslagets indhold:Med forslaget reduceres institutionernes lønbudget til pædagoger og dermed antallet af pædagogtimer pr. barn.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Forslaget indebærer, at antallet af pædagogtimer pr. barn reduceres med 1,3 %.

Den samlede lønramme udgør 84,8 mio. kr. og opgjort i årsværk svarer det til 217 årsværk. Forslaget indebærer at lønrammen reduceres med 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,9 årsværk.

Da kommunen højst må opkræve 25 % i forældrebetaling, betyder forslaget også, at forældrebetalingstaksen justeres.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReduktion af lønbudget til pædagoger

-1.124 -1.124 -1.124 -1.124

TakstindtægterFærre takstindtægter

281

281

281

281

Udgifter til fripladser og søskenderabatFærre udgifter til fripladser og søskenderabat

-107

-107

-107 -107

I alt -950 -950 -950 -950

Personalemæssige konsekvenser,årsværk 2,9 2,9 2,9 2,9

19


FO 9A - 80 % belægning i Dagplejen Version: 28.04.16

Titel: 80 % belægning i Dagplejen

Forslagets indhold:Normeringen i dagplejen er fastsat til 4 børn pr. dagplejer. I 2015 var antallet af børn pr. dagplejer 2,8 i gennemsnit – det svarer til en belægningsprocent på 70 %.Med forslaget hæves belægningsprocenten for dagplejen til 80 % - det svarer til, at der i løbet af året er indskrevet 3,2 børn pr. dagplejer i gennemsnit.

Dagplejen havde i 2015 i gennemsnit 171 børn pr. måned, og antallet af dagplejer-årsværk var 61,3. Hvis antallet af børn i dagplejen også i 2016 er 171 børn, og hver dagplejer i gennemsnit har 3,2 børn indskrevet, kan antallet af dagplejer årsværk reduceres med 7,8 årsværk.

Med forslaget bevares antallet af pladser i dagplejen, men antallet af dagplejere reduceres.Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2017.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:For at kunne realisere forslaget er det en forudsætning, at pladserne hos den enkelte dagplejer benyttes i højere grad end i dag – og at de dagpleje-pladser hvor belægningen er lav nedlægges. Det vil som en sandsynlig konsekvens medføre, at en del forældre med barn i dagpleje vil opleve længere afstande til dagplejen.Særligt for børnefamilier i landområderne må afstanden til dagplejen forventes at blive længere.

Med forslaget reduceres lønudgifterne til dagplejere med 2,7 mio. kr. Da forældrebetalingen ifølge lovgivningen maksimalt må udgøre 25 % af udgifterne, svarer reduktion i lønudgifter til, at forældrebetalingstaksten reduceres med ca. 360 kr. om måneden.

Hvis antallet af forældre, der ønsker dagpleje, falder som konsekvens af forslaget, vil det blive vanskeligere at opnå den ønskede belægning på 80 %.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReduceret lønudgift til dagplejere -2.700 -2.700 -2.700 -2.700

IndtægterFærre takstindtægter 675 675 675 675

UdgifterFærre udgifter til søskenderabat og fripladser 256 256 256 256

I alt -2.281 -2.281 -2.281 -2.281

Personalemæssige konsekvenser,årsværk -7,8 -7,8 -7,8 -7,8

20


FO 9B - 90 % belægning i Dagplejen Version: 18.04.16

Titel: 90 % belægning i Dagplejen

Forslagets indhold:Normeringen i dagplejen er fastsat til 4 børn pr. dagplejer. I 2015 var antallet af børn pr. dagplejer 2,8 i gennemsnit – det svarer til en belægningsprocent på 70 %.Med forslaget hæves belægningsprocenten for dagplejen til 90 % - det svarer til at der i løbet af året er indskrevet 3,6 børn pr. dagplejer i gennemsnit.

Dagplejen havde i 2015 i gennemsnit 171 børn pr. måned, og antallet af dagplejer-årsværk var 61,3. Hvis antallet af børn i dagplejen også i 2016 er 171 børn, og hver dagplejer i gennemsnit har 3,6 børn indskrevet, kan antallet af dagplejer årsværk reduceres med 13,8 årsværk.

Med forslaget bevares antallet af pladser i dagplejen, men antallet af dagplejere reduceres væsentligt.

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2017.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:For at kunne realisere forslaget er det en forudsætning, at pladserne hos den enkelte dagplejer benyttes i højere grad end i dag – og at de dagpleje-pladser hvor belægningen er lav nedlægges. Det vil som en sandsynlig konsekvens medføre, at en del forældre med barn i dagpleje vil opleve længere afstande til dagplejen.Særligt for børnefamilier i landområderne må afstanden til dagplejen forventes at blive længere.

Med forslaget reduceres lønudgifterne til dagplejere med 4,8 mio. kr. Da forældrebetalingen ifølge lovgivningen maksimalt må udgøre 25 % af udgifterne, svarer reduktion i lønudgifter til, at forældrebetalingstaksten reduceres med ca. 600 kr. om måneden.

Hvis antallet af forældre, der ønsker dagpleje, falder som konsekvens af forslaget, vil det blive vanskeligere at opnå den ønskede belægning på 90 %.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReduceret lønudgift til dagplejere -4.751 -4.751 -4.751 -4.751

IndtægterFærre takstindtægter 1.188 1.188 1.188 1.188

UdgifterFærre udgifter til søskenderabat og fripladser -451 -451 -451 -451

I alt -4.014 -4.014 -4.014 -4.014


21


FO 10 - Antallet af pædagogtimer i SFO reduceres med 1 % Version: 04.05.16

Titel: Antallet af pædagogtimer i SFO reduceres med 1 %

Forslagets indhold:Med forslaget reduceres SFOernes lønbudget til pædagoger med 1 %.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Forslaget indebærer, at antallet af pædagogtimer pr. barn reduceres med 1 %.

Den samlede lønramme udgør 28,0 mio. kr. og opgjort i årsværk svarer det til 71,5 årsværk. Forslaget indebærer at lønrammen reduceres med 280.000 kr., hvilket svarer til 0,7 årsværk.

Takster for forældrebetaling ændres ikke.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020

UdgifterReduktion af lønbudget til pædagoger -280 -280 -280 -280

TakstindtægterFærre takstindtægter

I alt -280 -280 -280 -280


22


FO 11 - Takster for SFO I og SFO II øges med 100 kr. om måneden

Version: 18.04.16

Titel: Takster for SFO I og SFO II øges med 100 kr. om måneden

Forslagets indhold:Med forslaget øges taksten for SFO I og SFO II med 100 kr. om måneden. Taksten betales i 11 måneder om året, da juli er betalingsfri.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Taksten for en heldagsplads i SFO I er 1.595 kr. om måneden. For en plads i SFO II er taksten for en eftermiddagsplads 924 kr. om måneden. Med forslaget hæves taksten med 100 kr. om måneden. Forældrene vil opleve øgede udgifter til SFO-betaling.

Forslaget kan implementeres fra januar 2017.


IndtægterØgede indtægter for takstbetaling til SFO

-1.878

-1.878

-1.878

-1.878

UdgifterØgede udgifter til fripladser og søskenderabat

714

714

714

714

I alt -1.164

-1.164

-1.164

-1.164

23


FO 12 - SFO Benløsegården nedlægges Version: 18.04.16

Titel: SFO Benløsegården nedlægges

Forslagets indhold:Med forslaget nedlægges SFO Benløsegården.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:SFO Benløsegården er tilknyttet Byskovskolen. Til Byskovskolen er yderligere tilknyttet SFO Asgård og SFO Labyrinten. SFO Benløsegården er normeret til 105 børn. Ved lukning af SFO Benløsegården overflyttes børnene til Byskovskolens andre SFOer.Besparelsen fremkommer ved reduktion af udgifterne til ledelse, bygningsdrift i institutionen og udgifter til vedligeholdelse i Ejendomscenteret. Ressourcetildelingen pr. barn ændres ikke ved forslaget.

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2017.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020BesparelseLedelse og bygningsdrift -801 -801 -801 -801

Investeringsomkostninger(både engangs- og/eller varige investeringer)

I alt -801 -801 -801 -801


24


FO 13 A+B+C Tidligere start i SFO Version: 18.04.16

Titel: Tidligere start i SFO

Forslagets indhold:De elever der skal begynde i børnehaveklasse i august begynder i SFO d. 1. april. Dermed etableres der en mere glidende skolestart, idet børnene ikke samtidigt skal forholde sig til en ny start i skole og SFO.

Ved at de begynder i SFO i april, vil de lære deres kommende klassekammerater og de voksne i SFO at kende. Dermed danner børnene relationer inden de skal forholde sig til de forandringer, der er forbundet med skolestart. En tidlig SFO-start vil endvidere skabe bedre grundlag for at danne klasser, og åbne muligheder for at de kommende børnehaveklasseledere kan etablere aktiviteter allerede inden sommerferien.

Det er en udfordring ved forslaget, at ikke alle skoler har selvstændige SFO-lokaler. Men skolerne vil have plads til at realisere forslaget.

Hvis forslaget vedtages, skal der tages beslutning om hvordan børn til privatskoler skal håndteres. Enten kan man vælge at lade børn til privatskoler blive i børnehaverne frem til d. 1-8, eller også kan man indgå aftaler med privatskolerne om, at børnene begynder tidligere i SFO, akkurat som børnene der har valgt folkeskolerne.

Alternativt kan de kommende børnehaveklasse-elever starte i SFO 1. maj eller 1. juni.

Forslaget skaber muligheder for at understøtte en god skolestart, samtidig med at der kan spares ressourcer samlet set på dagtilbuds- og skoleområdet.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Kommunens udgift pr. barn er lavere når barnet passes i SFO, end når barnet passes i børnehave. Samtidig er forældrebetalingsandelen højere i SFO end i børnehave.Forslaget indebærer, at SFO-budgetterne øges med 4,6 mio. kr., og samtidig reduceres børnehavernes budgetter med 6,2 mio. kr. I forslaget er indregnet lønudgifter til personale som skal sikre en god overgang fra børnehave til SFO – dette er anslået til 0,5 mio. kr.Det er antaget at 350 børn vil være omfattet af den tidligere SFO-start.

Kommunens nettobesparelse hvis børnene starter i SFO 1. april er 876.559 kr., ved start 1. maj er nettobesparelsen 552.256 kr. og ved start 1. juni 227.952 kr.

Forslaget har ikke fuldt økonomisk effekt i 2017, da opsigelse af personale i børnehaverne ikke kan nås inden d. 1. april. Det er i forslaget anslået, at driftseffektiviseringen har 70 % effekt i 2017 ved tidlig SFO-start fra 1. april. Nettobesparelsen i 2017 er således 613.592 kr.

Hvis børnene alternativt starter i SFO d. 1. maj, anslås det, at driftseffektiviseringen har 80 % effekt i 2017. Nettobesparelsen i 2017 er således 441.805 kr.

Hvis børnene starter i SFO d. 1. juni, anslås det, at driftseffektiveringen har 90 % effekt i 2017. Nettobesparelsen i 2017 er således 205.157 kr.

Forslaget kan implementeret i foråret 2017, men vil ikke have fuldt økonomisk effekt i 2017, da opsigelse af medarbejder i børnehaver ikke kan nås til dette tidspunkt

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ Opgaveprioritering

25


Økonomi i forslag FO 13A:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020NettobesparelseStart i SFO fra 1. april - 614 -877 -877 -877


I alt - 614 -877 -877 -877

Personalemæssige konsekvenser,ÅrsværkSFOBørnehave

8-11

12-16

12-16

12-16

Økonomi i forslag FO 13B:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020NettobesparelseStart i SFO fra 1.maj - 387 -552 -552 -552


I alt - 387 -552 -552 -552


7-9

9-12

9-12

9-12

Økonomi i forslag FO 13C:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020NettobesparelseStart i SFO fra 1.juni - 160 -228 -228 -228


I alt - 160 -228 -228 -228


5-7

6-8

6-8

6-8

FO 14 - Besparelse på 1 % på skolernes samlede tildeling til elever og klasser

Version: 04.05.16

Titel: Besparelse på 1 % på skolernes samlede tildeling til elever og klasser

26


Forslagets indhold:Med forslaget reduceres almenskolernes budgettildeling til elever og klasser med 1 %.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Konsekvensen for skolerne vil være, at den økonomiske ramme til elever og klasser reduceres med 1 %.

De samlede budgetramme til elever og klasser udgør 116 mio. kr., og opgjort i årsværk svarer det til 265 årsværk. Forslaget indebærer at rammen reduceres med 1.160.000 kr., hvilket svarer til 2,6 årsværk.

Forslaget kan implementeres ved starten af skolåret 2017/2018 – dvs. august 2017.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReduceret tildeling til skolerne -483 -1.160 -1.160 -1.160


I alt -483 -1.160 -1.160 -1.160


27


Kultur- og Trivselsudvalget

FO 15 - Ringsted Kongrescenter – selvejende institution/erhvervsdrivende fond

Version: 29-03-2016

Titel: Ringsted Kongrescenter – selvejende institution/erhvervsdrivende fond

Forslagets indhold:Muligheden for at Ringsted Kongrescenter kan drives under andre former – fx som selvejende institution eller erhvervsdrivende fond – undersøges i øjeblikket.

Aktuelt vurderes de juriske muligheder.


Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekstInvesteringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)TekstIndtægterTekst

I alt

28


FO 16 - Afhænde kulturhuset Version: 29-03-2016

Titel: Afhænde kulturhuset

Forslagets indhold:Dette forslag handler om at afhænde Ringsted Kulturhus og dermed opnå en besparelse svarende til de årlige driftsudgifter for kulturhuset på kr. 250.000.

Ringsted Kulturhus ligger i centrum af Ringsted få skridt fra torvet og danner i dag rammen om et kulturelt møde- og værested. Kulturhuset er hjemsted for flere foreninger, blandt andet teater- og musikforeninger, ligesom mange klubber og interessegrupper holder deres møder i huset. Ringsted Kulturhus laver flere arrangementer for unge, som i et kreativt miljø kan udfolde sig frit og kunstnerisk. Mange af Ringsteds institutioner benytter huset til undervisning, workshops, foredrag og konferencer, ligesom der er mulighed for afholdelse af mindre kurser af kortere varighed. Kulturhuset stiller lokaler gratis til rådighed for foreninger under Folkeoplysningsloven hjemhørende i Ringsted Kommune. Salen og caféen med tilhørende storkøkken kan lejes til arrangementer, kurser og konferencer af institutioner, firmaer og andre foreninger. Kulturhuset lejer ikke lokaler ud til private arrangementer.

Administrationen gør opmærksom på, at der gennem de seneste år er gennemført en renovering af kulturhuset for ca. kr. 3 mio., hvoraf Ringsted Kommune har afholdt ca. 1,5 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Ved at afhænde kulturhuset skal der anvises alternative steder til de foreninger og brugergrupper, der nu bruger Kulturhuset. I de fleste tilfælde vil foreningerne/brugergrupperne skulle henvises til klasselokaler på kommunens skoler. En stor del af brugerne af kulturhuset har deres aktiviteter i dagtimerne og tildelingen af lokaler skal derfor ske samtidigt med skolernes egen brug. De tre musikforeninger – MetroMusik, Jazzklubben og Rock for voksne – vil kunne afholde en del af deres koncerter i Springbrættet (gymnastiksalen på Kasernen), men med omkring 25 arrangementer om året, vil det besværliggøre Musik & Kulturskolens brug af Springbrættet, ligesom der heller ikke kan anvises depotplads. Ydermere afholder to af musikforeningerne deres arrangementer med spisning og dette vil ikke være muligt i Springbrættet.


Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)TekstIndtægterTekst

I alt -250 -250 -250 -250

29


FO 17- Lukke Computer Clubhouse Version: 29-03-2016

Titel: Lukke Computer Clubhouse

Forslagets indhold:Forslaget her går på at lukke Computer Clubhouse. Dermed kan udgifter til lønning og drift spares i alt kr. 430.000.

Computer Clubhouse er et ungdomskulturelt projekt, hvor identitet og kultur udtrykkes ved at skabe med IT samt andre fysiske materialer i et multi-medie ”lege- og lære-miljø”. Computer Clubhouse er desuden et socialt projekt, som integrerer unge med alsidige baggrunde.

Computer Clubhouse er forankret under Musik- og Kulturskolen og har til stede i lokaler i Ahornhallen. Computer Clubhouse har åbent kl. 14-20 mandag til fredag og bruges derudover af de unge selv i mindre omfang. Desuden indgår Computer Clubhouse i læringstilbud i samarbejde med folkeskoler og Ungdomsskolen.

Vurderingen er, at ca. 100 unge i løbet af en uge er i kontakt med Computer Clubhouse.

Forslaget vil betyde, at der skal nedlægges 1 stilling.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Hvis Computer Clubhouse lukkes vil læringstilbuddet og ”væresteds-funktionen” ophøre og skulle varetages i andre regi fx af skolerne i området.

Computer Clubhouse leverer læring og fungerer socialt opdragende og virker derfor præventivt forebyggende på unge, der er i fare for at blive socialt marginaliserede/kriminelle. Vurderingen fra skoler i området, brugerråd samt personalet er, at tilbuddet bl.a. har medført en nedgang i kriminalitet og hærværk i området.

Samarbejdet mellem Computer Clubhouse, folkeskoler og ungdomsskolen om multimedie undervisning må desuden afsluttes.



I alt -430 -430 -430 -430

30


FO 18 - Nedjustere aktivitetsniveauet i Musik & Kulturskolen med 25 %

Version: 29-03-2016

Titel: Nedjustere aktivitetsniveauet i Musik & Kulturskolen med 25 %

Forslagets indhold:Forslaget her går på at nedjustere aktivitetsniveauet i Musik & Kulturskolen med 25 % svarende til kr. 1 mio. pr. år.

Musik- og Kulturskolen gennemfører undervisning i instrumenter, sang, dans, drama, billedkunst mv. Musik- og Kulturskolen indgår desuden i samarbejder med dagtilbud og skoler om undervisning i ovenstående, ligesom skolen leder og gennemfører kulturelle projekter på tværs af kommunens institutioner.

25 % reduktion til Musik- og Kulturskolen vil betyde, at der skal ske en 25 % reduktion i undervisningstimer svarende til ca. 75 ugentlige undervisningstimer. Det svarer til to fuldtidsstillinger. Ved denne reduktion skal der nedlægges instrumental- og sangtimer, hvilket vil medføre at musik- og kulturskolen vil kunne udbyde undervisning i færre instrumenter og at der vil komme venteliste til en række af fagene.Kor og sammenspil er kernen i musik og derfor tilbyder musik- og kulturskolen gratis deltagelse i kor og sammenspil for elever, der betaler for solo-undervisning. Kor og sammenspil vil skulle begrænses væsentligt for at kunne opnå en reduktion på 25 %.

25 % reduktion i administration og ledelse vil betyde, at der skal gennemføres en nedgang i sekretærbistand fra nuværende 32 timer til 24 timer samt at der skal nedjusteres med ½ lederstilling ift. de to nuværende stillinger som leder- og souschef. Konsekvensen af dette vil være, at den nuværende kontor- og telefontid nedsættes, og dermed vil brugernes mulighed for kontakt med skolen begrænses og det øvrige personales mulighed for kontakt med og hjælp fra sekretær/administration vil sænkes. Samtidig vil gennemførelsen af større projekter, samarbejde med andre institutioner og fx folkeskolerne blive vanskeliggjort.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Der vil samlet blive færre muligheder for børn og unge til at få en musikalsk/kunstnerisk dannelse og uddannelse samt udfoldelse og der vil blive færre udadvendte aktiviteter. Tilbuddene om kor og sammenspil vurderes til at være væsentlige for at opretholde elevernes lyst til fortsat at engagere sig og benytte sig af skolens tilbud, men disse vil reduceres væsentligt. Alternativt nedlægges instrumental- og sangtimer med den konsekvens, at indtægtsniveauet for musik- og kulturskolen falder.

Samlet set vil reduktionen betyde en reduktion på 2½ stilling.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekst -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


I alt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

31


FO 19 - Tilskud til Radiohistorisk Samling – Ringsted Radiomuseum – ophører

Version: 18.04.16

Titel: Tilskud til Radiohistorisk Samling – Ringsted Radiomuseum – ophører

Forslagets indhold:Ringsted Kommune yder tilskud til Radiohistorisk Samling – Radiomusset på kr. 55.000 (2016) om året. Med dette forslag ophører tilskuddet.

Ringsted Radiomuseum har for nylig etableret sig i Sct. Hansgade 34. Museet har en samling fra de sidste 100 år af radio, fonografer, TV, grammofoner og båndoptagere mv.

Ringsted Kommune yder tilskud til Radiohistorisk Samling. Af det senest modtagne regnskab for 2014 fremgår det, at årets resultat er et plus på 49.325 kr. efter det kommunale tilskud på 53.170 kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Administrationen har vanskeligt ved at vurdere konsekvensen af bortfaldet af tilskuddet. Radiomusset har de seneste år haft stigende indtægter og i det senest tilgængelige regnskabsår 2014 ville museet have et regnskab stort i balance (- kr. 4.000) uden kommunalt tilskud.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTilskud -55 -55 -55 -55


I alt -55 -55 -55 -55

32


FO 20 - Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – ophør af tilskud til konserveringsopgaven

Version: 18.04.16

Titel: Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm – ophør af tilskud til konserveringsopgaven

Forslagets indhold:Dette forslag handler om, at det kommunale tilskud til sporvejsmuseets konserveringsopgave ophører. Det vil give en besparelse på kr. 60.000.

Sporvejsmusset Skjoldenæsholm består af mere end 100 vogne, hvoraf ca. halvdelen er restaureret og indgår i trafikken eller er udstillet. På sporvejsmuseet kan man køre en tur med sporvogn, besøge museet mv. Sporvejsmusset indgår desuden i aktiviteter fx under Sommer i Ringsted.

Fra rammen til kulturelle aktiviteter får Sporvejsmuseet tilskud til konserveringsopgaven. Tilskuddet er en videreførsel af det tilskud amterne udbetalte indenfor kommunalfuldmagten.

Sporvejsmuseets har en omsætning på kr. 4,5-5 millioner kr i 2015.

Administrationen gør opmærksom på, at sporvejsmuseet desuden modtager markedsføringsstøtte fra Ringsted Kommune på kr. 158.000.


Administrationen kender ikke konsekvensen af evt. bortfald af tilskud til konservering.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☒ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020Udgiftertilskud -60 -60 -60 -60


I alt -60 -60 -60 -60

33


FO 21 - Reduktion af medlemstilskud for medlemmer under 25 til godkendte folkeoplysende foreninger

Version: 18.04.16

Titel: Reduktion af medlemstilskud for medlemmer under 25 til godkendte folkeoplysende foreninger

Forslagets indhold:Jf. Folkeoplysningslovens §15 er kommunen forpligtet til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Det fremgår ikke af loven, hvordan dette tilskud skal ydes. I princippet kan man lokalt beslutte, at der udbetales et fast beløb til de foreninger som aktiverer børn og unge under 25 år – fx 1 krone i årligt tilskud. Hvis dette vælges i Ringsted Kommune kan medlemstilskuddet reduceres stort set fuldt ud med kr. 2 millioner om året. Dette er forslagets indhold.

Tilskuddets størrelse og beregningsmodellen varierer fra kommune til kommune. I Ringsted beregnes medlemstilskuddet ud fra det aktive medlems alder, således at børn og unge mellem 13-18 (hvor der er størst frafald) udløser 3 gange mere i tilskud end medlemmer mellem 0-2 år. Andre kommuner har et fast tilskud, fx 0-25 år eller 0-18 år/19-24 år.

Til sammenligning er der herunder en oversigt over forbruget pr. indbygger til folkeoplysning i Ringsted Kommune sammenlignet med hele landet samt gennemsnittet for kommunerne i de fem regioner (2013-tal – udarbejdet af IDAN – idrættens analyseinstitut).

Forbruget fordeler sig således:Sted Forbrug på folkeoplysning pr. borger (kr.)Ringsted 116Landsgennemsnit 244Sjælland 173Hovedstaden 195Syddanmark 280Midtjylland 316Nordjylland 261

Administrationen gør opmærksom på, at der kan beregnes andre modeller fx med en %-vis besparelse på medlemstilskuddet.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Foreningerne bruger medlemstilskuddet til at gennemføre aktiviteter for de 0-25-årige.

Hvis foreningerne skal fastholde det eksisterende aktivitetstilbud skal de generere en indtægt svarende til den reduktion i medlemstilskud, som ellers ville komme fra kommunen. Indtægterne kan komme fra forøgede kontingenter, sponsorater mv. Prisen for at deltage i foreningsaktiviteter vil med andre ord stige.

En yderligere konsekvens af forslaget kan være, at foreningerne fravælger at igangsætte aktiviteter, da de vurderes vanskelige at gennemføre inden for en ny økonomisk ramme.Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020

Udgifter -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)

I alt -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

34


FO 22 - Bortfald af kommunalt tilskud til Ringsted Middelalderfestival

Version: 18.04.16

Titel: Bortfald af kommunalt tilskud til Ringsted Middelalderfestival

Forslagets indhold:Ringsted Kommune anvender kr. 120.000 årligt som tilskud til Ringsted Middelalderfestival – svarende til kr. 240.000 pr. festival, da festivallen afholdes hvert andet år. Med dette forslag udgår tilskuddet til Middelalderfestivallen.

Ringsted Middelalderfestival formidler Ringsteds middelalderhistorie gennem en festival med ca. 10.000 besøgende. På festivalpladsen er der marked, gadeteater, ridderturnering mv. Festivallen gennemføres af Museum Vestsjælland – Ringsted Museum samt en stor andel frivillige og besøgende.

Middelalderfestivalen blev gennemført første gang i 2009 i tæt samarbejde mellem Historiens Hus og administrationen. Efterfølgende er projektet overgået til Ringsted Museum med tilskud fra Ringsted Kommune.


Det vurderes vanskeligt at gennemføre en middelalderfestival med bortfaldet af kommunalt tilskud. Middelalderfestivallens økonomi er baseret på Ringsted Kommunes tilskud samt private og regionale sponsorater. Kommunens tilskud til Middelalderfestivalen vurderes til at være en væsentlig ”løftestang” for at kunne hente nødvendige sponsorarter til festivalen. Dette vil vanskeliggøres med bortfaldet af kommunalt tilskud.

Alternativt skal konceptet omkring middelderfestivallen omdefineres og reduceres væsentligt, men administrationen har ikke mulighed for at vurdere denne mulighed på nuværende tidspunkt uden dialog med Museum Vestsjælland – Ringsted Museum.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTilskud -120 -120 -120 -120


I alt -120 -120 -120 -120

35


FO 23 - Opsige driftsaftale om IKA Ringsted Version: 20.04.16

Titel: Opsige driftsaftale om IKA Ringsted

Forslagets indhold:Dette forslag handler om at opsige driftsaftalen omkring IKA Ringsted – Idræts- og Kulturakademiet i Ringsted med udgangen af den nuværende aftales udløb i sommeren 2017.

Forslaget her indeholder både udgiften til driftsaftale med IKA samt ejendomsudgifter, der afholdes af Ringsted Kommune. Udgiften er samlet set kr. 699.000 (2016), men i overslagsårene er der afsat kr. 407.000 til IKA.

IKA Ringsted har eksisteret siden sommeren 2014 og Ringsted Kommune har en driftsaftale med den selvejende institution IKA Kolding om driften og udviklingen af idræts- og kulturakademiet, der udløber i sommeren 2017.

IKA Ringsted tilbyder unge at bo eller indgå i et talentmiljø inden for idræt og kultur, hvor de samtidigt med særligt organiseret træning går i et tilpasset skoleforløbet på grundskole eller ungdomsuddannelsesniveau.

I sæson 2015/2016 har IKA Ringsted 8 miljøelever (bor på IKA Ringsted), 8 træningselever samt 5 elever i aspirantforløb. I alt 21 elever.

IKA Ringsted er i øjeblikket (april 2016) i gang med planlægningen af sæson 2016/2017 (år 3) og har følgende forventning til elevtallet: 10 miljøelever samt 15-16 træningselever. Derudover et endnu ukendt antal aspirantelever.

Til sammenligning er der på IKA Kolding 22 miljøelever i år 7 af akademiets levetid.

Pladserne på IKA Ringsted anvendes i dag i alt overvejende grad af elever med tilknytning til TMS Ringsted – mens én elev har tilknytning til Ringsted Floorball Club. IKA Ringsted søger at udbrede tilbuddet til andre foreninger.

Administrationen gør opmærksom på, at IKA har indikeret, at der ved færre elever er mulighed for at genforhandle den eksisterende driftsaftale med en mulig besparelse på kr. 100.000 pr. år.

Hvis forslaget gennemføres frigøres boligarealet, hvor IKA Ringsted i dag har til huse.Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Ved at opsige driftsaftalen omkring IKA Ringsted lukkes tilbuddet omkring IKA Ringsted, og det vil ikke være muligt fra sommeren 2017 for elever at få plads på IKA Ringsted.

Dermed vil være det være op til den enkelte elev og den enkelte idrætsforening selv at varetage talentudviklingen af den enkelte og omkring klubben.Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020

Udgifter 0 -407 -407 -407

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)

I alt 0 -407 -407 -407

FO 24 - Kommunalt tilskud til Ringsted Julebelysning ophører Version: 18.04.16

Titel: Kommunalt tilskud til Ringsted Julebelysning ophører36


Forslagets indhold:Det kommunale tilskud til Ringsted Julebelysning (kr.239.000 i 2016) bringes til ophør.

Julebelysningen varetages af foreningen Ringsted Julebelysning med Ringsted Kongrescenter som sekretariat.

Det kommende regnskab for 2015/2016 forventes i balance med udgifter for godt kr. 430.000. På indtægtssiden udgør det kommunale bidrag kr. 235.000, mens byens detailhandel og liberale erhverv bidrager med kr. 200.000. Foreningens egenkapital er på kr. 40.000.


Såfremt det kommunale tilskud bringes til ophør kan administrationen se to scanerier:

1) Julebelysningen i Ringsted lukkes helt ned, når 50 % af indtægtsgrundlaget forsvinder. Det vurderes ikke realistisk, at detailbutikkerne i midtbyen kan fordoble deres bidrag.

2) Omfanget af julebelysningen reduceres til fremtidigt indtægtsniveau ca. kr. 200.000. Driften af julebelysningen overtages helt af foreningen samt detailhandlen.



I alt -239 -239 -239 -239

37


FO 25 - Kommunalt tilskud til Sommer i Ringsted ophører Version: 18.04.16

Titel: Kommunalt tilskud til Sommer i Ringsted ophører

Forslagets indhold:Det kommunale tilskud til Sommer i Ringsted kr. 218.000 i (2016) bringes til ophør.

Sommer i Ringsted er et fælles event og oplevelsesformat, hvor kommune, erhverv, handel, foreninger og kultur går sammen om at brande og skabe oplevelser i Ringsted. Ringsted Kongrescenter er eventsekretariat for Sommer i Ringsted og samler, systematiserer og markedsfører oplevelsesudbuddet. Eventsekretariatet planlægger og afvikler også egne events (Classic Cars, Ringsted Natten, Skt. Hans Aften med flere). Det samlede budget pr. år ligger i rammen kr. 700-800. 000. De resterende indtægter på godt kr. 600.000 kommer via bidrag fra virksomheder, detailhandel, institutioner, markedsføringspuljen under økonomiudvalget og andre kommunale og offentlige puljer (til eksempel til teater).

Ringsted Kongrescenter får et vederlag på kr. 125.000 for at forestå event-sekretariatet

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Sommer i Ringsted formatet er opbygget og udviklet over 10 år. Konsekvensen af bortfaldet af det kommunale basisbidrag er svært at vurdere. Administrationen vurderer, at det mest sandsynlige er, at formatet og den fælles pulje helt forsvinder og at interessenterne i stedet bruger pengene til særskilt markedsføring af ”egen butik”.



I alt -218 -218 -218 -218

38


FO 26 - Kommunalt tilskud til Ringsted Galleriet ophører Version: 18.04.16

Titel: Kommunalt tilskud til Ringsted Galleriet ophører

Forslagets indhold:Det kommunale tilskud til Ringsted Galleriet på Bøllingsvej (kr. 182.000 i 2016) bringes til ophør.

Ringsted Galleriet udstiller og formidler nutidig kunst, ofte af eksperimenterende karakter. Endvidere danner galleriet ramme om kunst- og kulturpolitiske arrangementer. Galleriet har eksisteret siden 1982 og er drevet af Ringsted Galleriets forening, som modtager økonomisk støtte fra Ringsted Kommune.

Foreningen Ringsted Galleriet har i 2015 (forventet regnskab) samlede indtægter for kr. 200.000 og udgifter for 205.000 kr. Den største udgiftspost er huslejen på Bøllingsvej på kr. 92.000. Ringsted Kommune er således tæt på at yde en 100 % finansiering af galleriets drift.

Ringsted Galleriet gennemfører 4-6 udstillinger om året.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Bortfalder det kommunale bidrag vurderes det nødvendigt, at der skal findes nye lokaler/gratis husleje, hvis galleriets drift skal kunne opretholdes. Alternativt vurderes det, at galleriet vil få vanskeligt ved at opretholde driften.



I alt -182 -182 -182 -182

39


Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

FO 27 - Reduktion på det kommunale bidrag til produktionsskolen

Version: 15. februar 2016

Titel: Reduktion på det kommunale bidrag til produktionsskolen

Forslagets indhold:Kommunerne betaler hvert år et kommunalt bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskoler. Bidraget fastsættes på de årlige finanslove.Derudover kan kommunerne yde et bidrag til produktionsskolerne i form af et frivilligt grundtilskud. Det er dette frivillige tilskud, der forslås reducerede med 200.000,- Kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Det vurderes, at serviceniveauet kan opretholdes uændret.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekst -200 -200 -200 -200


I alt -200 -200 -200 -200

40


FO 28 - Reduktion af Rikovas driftsbudget Version: (12-02-16)

Titel: Reduktion af Rikovas driftsbudget

Forslagets indhold:Bevillingen til Rikova er på 1.297.190 kr. i 2016. Der har i de seneste år været mindreforbrug på mere end 300.000 kr. Det skal dog bemærkes, at en del af bevillingen består af indtægtsdækket virksomhed, og at indtægterne herfra kan variere fra år til år. Det foreslås dog fortsat, at Rikovas driftsbudget reduceres med 50.000 kr. om året.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Det vurderes, at opgaverne, ift. borgerne tilknyttet Rikova, fortsat fuldt ud vil kunne opfyldes.

Besparelsen indarbejdes i budgettet fra årets start, og udmøntes løbende gennem året.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☐ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTekst -50 -50 -50 -50

Investeringsomkostninger(både engangs- og/eller varige investeringer)Tekst

I alt -50 -50 -50 -50

Personalemæssige konsekvenser,årsværk 0 0 0 0

41


FO 29 - Reduktion af serviceniveauet på socialpsykiatri- og mis-brugsområdet

Version: 03.05.16

Titel: Reduktion af serviceniveauet på socialpsykiatri- og misbrugsområdet

Forslagets indhold:Det foreslås at reducere serviceniveauet på misbrugsbehandlingsområdet i forhold til tidlig opsporing, virksomhedsrådgivning og pårørendegrupper med 50 %.De tre opgaver er en kan-opgave og var prioriteret i forhold til Politik for Voksne med Særlige Behov.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har i rammen af arbejdet med de nationale retningslinjer på misbrugsområdet opfordret kommunerne til at opprioritere familieindsatser samt tidlig opsporing af borgere med misbrugsproblemer. Her vil reduktionen betyde et forringet serviceniveau med den effekt, at borgere vil modtage behandling på et senere tidspunkt i deres misbrugsforløb, og at indsatsen vil være mindre effektiv.

Sundhedsstyrelsen påpeger særligt risiko for overdødelighed blandt udsatte borgere. Her vil nedsættelsen af serviceniveauet betyde, at der på et senere tidspunkt vil blive taget hånd om misbrugernes sundhedsproblemer.

Det vurderes, at forslaget medfører serviceforringelser overfor de berørte målgrupper, samt på sigt medfører merudgifter, da kenskab til et evt. misbrug første er på et senere tidspunkt og evt. misbrugsbehandling iværksættes senere, hvilket kan medføre behov for en mere intensiv indsats.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterTidlig opsporing: 110.000Virksomhedsrådgivning: 12.500Pårørendegrupper: 20.500

-143 -143 -143 -143


I alt -143 -143 -143 -143

42


FO 30 - Reduktion i serviceniveau og takst i botilbuddet Bengerds Huse

Version: 03.05.16

Titel: Reduktion i serviceniveau og takst i botilbuddet Bengerds Huse

Forslagets indhold:Det forventes, at der kan ske en normeringstilpasning af den daglige drift i forhold til at reducere den samlede normering. Tilpasningen kunne eks. være en dagvagt.

Konkret foreslås der en normeringstilpasning med 1 årsværk med en lønudgift på 350.000 kr. årligt. Eftersom over halvdelen af pladserne købes af andre kommuner, vil det kun være ca. 150.000 kr. heraf, der vil være en besparelse for Ringsted Kommune.

Socialtilsyn Øst har i tilsynsrapporten for Bengerds Huse vurderet, at taksten forekommer høj. Omvendt viser en sammenligning af taksterne blandt botilbud i Region Sjælland, udarbejdet af RS17 (Rammeaftalesekretariatet for Region Sjælland), at taksten i Bengerds Huse ligger lidt lavere end den gennemsnitlige takst for botilbud i regionen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Forslaget vil medføre en forringelse enten i det daglige fokus på borgernes sundhed eller i det pædagogiske arbejde.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterReducerede lønudgifterReducerede takstindtægter

-262150

-350200

-350200

-350200


I alt -112 -150 -150 -150

43


Ældre- og Genoptræningsudvalget

FO 31A - Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 med 10 min pr. pakke

Version: 17.2 2016

Titel: Reduktion af rengøringspakkerne efter Servicelovens § 83 med 10 min pr. pakke

Forslagets indhold:Det foreslås, at rengøringspakkerne a, b, c under den praktiske hjælp efter Servicelovens § 83 reduceres med ti min. pr. pakke.Pakkerne varierer på nuværende tidspunkt fra 40 – 75 min, og de foreslås reduceret til 30 – 65 min.

På baggrund af tidligere undersøgelser i andre kommuner har det vist sig, at Ringsted Kommune ligger tidsmæssigt højere i de enkelte rengøringspakker end sammenlignelige kommuner. I undersøgelsen varierede de adspurgte kommuners rengøringspakker på mellem 15 og 70 min. (undersøgelsen er fra 2013).

På nuværende tidspunkt er der indvisiteret 739 borgere til en rengøringspakke, som vil blive berørt af forslaget.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Hensigten med reduktionen er ikke, at medarbejderne skal løbe stærkere, men derimod at borgerne får mindre rengøring som følge af et justeret serviceniveau. Af hensyn til forventningsafstemning og prioritering af opgaverne mellem borger og leverandør vil der være behov for tydelig beskrivelse af det fremtidige serviceniveau. Der skal af afgørelsen og den medfølgende servicedeklaration fremgå, hvilke opgaver der falder ind under den visiterede ydelse.

De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse.

Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være ligeligt fordelt mellem kommunal og privat leverandør.


Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)TekstIndtægter

I alt -950 -950 -950 -950

44


FO 31B - Omlægning af rengøringspakke A (Servicelov § 83) fra hver 14. dag til hver 3. uge

Version: 04.05.2016

Titel:Omlægning af rengøringspakke A (Servicelov § 83) fra hver 14. dag til hver 3. uge

Forslagets indhold:Det foreslås, at rengøringspakke A (støvsugning og gulvvask op til 65 m2) omlægges, sådan at den fra 2017 udføres hver 3. uge i stedet for som i dag hver 2. uge.

139 borgere er pt. visiteret til rengøringspakke A. Af de 139 borger har 9 personer særlige behov, som betyder, at de er viseret til flere rengøringspakker og dermed rengøring hver uge. Særlige behov kan for eksempel være allergi, astma, synshandicap eller når samme hjælpemiddel bruges både inde og ude og dermed tager meget snavs med ind.

Det forventes, at der også fremadrettet vil være ca. 10 borgere, som har behov for rengøring ugentligt. Forslaget får dermed konsekvens for 130 personer.

Udgiften til rengøringspakke A udgør på nuværende tidspunkt 0,75 mio. årligt.

55 borgere får rengøring fra hjemmeplejen, 83 borgere får rengøringen fra privat leverandør og 1 rengøringspakke leveres til centernær bolig.

I forbindelse med en omlægning af rengøringspakke A skal der ske en revisitering, hvilket medfører, at omlægningen ikke får fuld effekt i 2017. Der kan således ikke gøres forskel i forhold til nuværende og fremtidige borgere, men indfasningen af nye kvalitetsstandarder kan godt håndteres løbende i forbindelse med den almindelige re-visitering, der sker en gang årligt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:For de berørte borgere vil forslaget betyde en forringelse af serviceniveauet, fordi der bliver længere mellem, at de får hjælp til rengøring.

Forslagets personalemæssige konsekvenser fordeler sig med ca. 1/3 til hjemmeplejen og ca. 2/3 til privat leverandør.


Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)Revisitering af borgere

50 0 0 0


I alt -125 -250 -250 -250

45


FO 32 - Visiteringsniveau for modtagelse af § 83 – praktisk hjælp opstrammes

Version: 04.05.16

Titel: Visiteringsniveau for modtagelse af § 83 – praktisk hjælp opstrammes

Forslagets indhold:Det foreslås, at visiteringskriterierne i Kvalitetsstandarden Praktisk hjælp til § 83 ændres.

I dag kan borgerne blive visiteret til støtte på niveau 2 ”Moderate begrænsninger”. Dette skal ændres, så visiteringsniveauet fremover vil være på enten niveau 3 ”Svære begrænsninger” eller niveau 4 ”Totale begrænsninger”.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Reduktionen vil betyde et forringet serviceniveau med den effekt, at borgere først vil kunne blive visiteret til at modtage hjælp og støtte til praktisk hjælp, når de har en funktionsnedsættelse der er mere omfattende end på nuværende tidspunkt. Dette vil have den konsekvens, at borgerne på niveau 2 vil skulle bruge flere ressourcer på at udføre de praktiske opgaver.

Kvaliteten på de leverede ydelser vil være uændret.

Der foreslås, at det ændrede visitationsniveau er gældende for alle nye ansøgninger efter 1. januar 2017. De borgere der i dag er visiteret til støtte på niveau 2, modtager ydelsen indtil den årlige re-visitering, hvor der ud fra en individuel vurdering af den konkrete borger tages stilling til det fremtidige visitationsniveau, dvs der er taget stilling til alle borgere på niveau 2 inden udgangen af 2017, dvs at alle borgere fra 1. januar 2018 er tilpasset det ændrede serviceniveau. Det vil ikke være muligt, at indfase de nuværende borgere på niveau 2 på andre måder end den beskrevne ud fra en juridisk vurdering.Forudsætningen for, at det er muligt at gennemføre serviceændringen er, at der i et vist omfang fokuseres på den nuværende rehabiliteringsindsats i forhold til denne målgruppe. Da der er en forventning om, at nogle af dem godt kan blive yderligere selvhjulpne ud fra en rehabiliteringsindsats.

Det vurderes at de borgere, som ikke kan tildeles støtte, vil opleve en væsentlig serviceforringelse.

Dette vil komme til at berøre ca. halvdelen af de borgere der på nuværende tidspunkt modtager praktisk hjælp. Det vil sige 394 borgere, svarende til 54 %.Det bør forventes, at forslaget vil medføre et øget antal klager.


UdgifterFordeling mellem kommunal og privat er følgende:

Kommunal Privat leverandør

-1.500 -650 -850

-3.000-1.300-1700

-3.000-1.300-1700

-3.000-1.300-1700

Investeringsomkostninger Revisitering af de berørte borgere 100

IndtægterTekst

I alt -1.400 -3.000 -3.000 -3.000

46


FO 33 - Reduktion i forhold til tøjvask Version: 17.2.2016

Titel: Reduktion i forhold til tøjvask

Forslagets indhold:Det anslås, at 10 % af de borgere der bevilget hjælp til tøjvask i eksempelvis fællesvaskeri, kunne vaske selv, hvis de havde en vaskemaskine i boligen.

Serviceniveauet ændres til, at borgere der selv kan vaske, hvis de indkøber en vaskemaskine til egen bolig ikke kan visiteres til hjælpe til tøjvask.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Serviceniveauet forringes for de borgere, der fremadrettet selv må købe en vaskemaskine og klare tøjvask.



10 0 0 0


I alt -65 -75 -75 -75

47


FO 34 - Tilbud om ekstra bad bortfalder Version: 17.2.2016

Titel: Tilbud om ekstra bad bortfalder

Forslagets indhold:Det tilbud om ekstra bad der blev givet i forbindelse med Ældrepuljen bortfalder.

I forbindelse med Finansloven for 2014 fik kommunerne midler fra Ældrepuljen til øget velfærd for ældre. Ringsted Kommune besluttede, at en del af midlerne skulle anvendes til at tilbyde et ekstra bad om ugen til borgere, der kun var visiteret til et ugentligt bad.

Midlerne fra Ældrepuljen blev givet som puljemidler i 2014 og 2015, hvorefter de overgik til bloktilskud. I Ringsted Kommune er tilbuddet om et ekstra bad blevet fastholdt også i 2016, men det foreslås, at dette tilbud bortfalder i 2017.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Serviceniveauet falder for de ca. 105 borgere, som pt. er visiteret til ydelsen.



20 0 0 0


I alt -880 -900 -900 -900

48


FO 35 - Tilbud om klippekort bortfalder Version: 17.2.2016

Titel: Tilbud om klippekort bortfalder

Forslagets indhold:I forbindelse med Finansloven for 2015 fik kommunerne puljemidler til at tilbyde et ”klippekort”, der giver de svageste ældre mulighed for 30 minutters ekstra hjemmehjælp pr. uge til valgfri ydelser.

Midler til klippekortet gives som puljemidler i 2015 og 2016, hvorefter de overgår til bloktilskud.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Serviceniveauet forringes for de ca. 80 borgere, der hidtil har modtaget klippekortet.




I alt -810 -810 -810 -810

49


Klima- og Miljøudvalget

FO 36 - Overdragelse af gadebelysning på private fællesveje Version: 15.02.16

Titel: Overdragelse af gadebelysning på private fællesveje

Forslagets indhold:Forslaget går ud på at overdrage udgifter til gadebelysning til grundejerne af de private fællesveje i kommunen. En overdragelse af gadebelysning kan ske på følgende 3 forskellige måder:

1. Kommunen afkobler alt gadelys til de private fællesveje og lader det herefter være op til de grundejere af vejene og beslutte om de fremadrettet vil have gadelys. Grundejerne bliver her pålagt alle udgifter forbundet med tilslutning til gadelys.

2. Kommunen tager udgangspunkt i en generel fast pris der opkræves pr. husstand på de private fællesveje. Beløbet kan opkræves via ejendomsskatten en gang årligt. Kommunen får herved en indtægt der nedskriver kommunens årlige driftsudgifter til gadebelysning.

3. Kommunen overdrager kun forbruget til grundejerne på de private fællesveje og beholder drift og vedligeholdelsen. Denne løsning kræver etablering af tænd-/styringsskabe og målere til de private fællesveje, der ikke er adskilt fra de offentlige veje. En udgift der både berører kommunen på de offentlige veje og grundejerne på de private fællesveje.

Administrationen har lavet nedenstående beregning ud fra model 2, hvor en del af udgifterne til gadebelysning på private fællesveje overdrages til grundejerne. På den måde mindskes kommunens samlede udgifter til gadebelysning.

Der er en stor administrativ opgave forbundet med opgaven inden en reel opkrævning vil kunne finde sted. Der er ikke taget højde for de administrative omkostninger i forslaget. Det er vurderet ud fra erfaring fra andre kommuner, at der for at løfte opgaven bør ansættes en jurist og sekretær til opgaven.


Serviceniveau og kvaliteten af gadebelysningen forbliver den samme. De borgere / grundejere der kommer til at bidrage med en betaling til gadebelysningen, vil formodentlig opleve det, som en forringelse af serviceniveauet.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☒ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020Udgifter 0 0 0 0

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) 1.000 1.000 0 0

IndtægterOpkrævning fra husstande -1.145 -1.145 -1.145 -1.145

I alt -145 -145 -1.145 -1.145

50


FO 37 - Reduktion i serviceniveau for Flextur Version: 18.04.2016

Titel: Reduktion i serviceniveau for Flextur

Forslagets indhold:I Ringsted Kommune har man valgt at en Flextur skal koste 24 kr. Siden januar 2016 har det været muligt at hæve grundtaksten til 36 kr., hvilket flere kommuner, særligt syd for Ringsted, allerede har benyttet sig af. Den økonomiske effekt af prisstigningen anslås at udgøre kr. 100.000. Det foreslås at hæve grundtaksten til 36 kr.

I 2016 har Ringsted Kommune indført en 1-årig forsøgsordning med begrænset kørsel i byzonen Ringsted-Benløse. Det betyder, at der ikke kan bookes ture med start og ankomst inden for bygrænsen. Det foreslås, at ultimo 2016 ansøges Movias bestyrelse om at gøre denne ordning permanent. Ordningen er afhængig af Movias godkendelse.Den økonomiske effekt er anslået til kr. 200.000.

Herudover foreslås serviceniveauet for Flextur yderligere reduceret, idet der etableres Flextur Stoppesteder i byzonen Ringsted-Benløse. Hvis du skal rejse fra eller til Ringsted-Benløse by, skal stoppestederne anvendes. Der anslås en yderligere besparelse på kr. 200.000 ved indføring af Flextur Stoppesteder i byzone.

Som en konsekvens af begrænsningen på brug af Flextur i byzonen Ringsted-Benløse foreslås målgruppen for handicapkørsel udvidet til også at omfatte synshandicappede. Udvidelsen anslås at udgøre en merudgift på kr. 100.000.

Endeligt foreslås det, at Byrådet undlader at ansøge Movia om at forlænge den udvidede kommunetakst, som gør det muligt at køre 15 km frem for 10 km på grundtaksten for Flextur. Forventet økonomisk effekt er anslået til 100.000 kr.

Serviceniveauet er herefter:

Prisen for en Flextur koster 36 kr. I prisen er de første 10 km inkluderet, herefter koster det 6 kr. pr. kørt km.

Til interne rejser i Ringsted-Benløse byzone kan man ikke benytte Flextur. I Ringsted-Benløse byzone etableres Flextur-stoppesteder. Således kan man ikke

længere hentes/afleveres på adressen indenfor byzonen. I landzone + byzonelandsbyer kan man fortsat hentes/afleveres på adressen. Synshandicappede vil som kompensation for nævnte begrænsninger blive omfattet af

handicapkørslen i kommunen.


Besparelserne på Flextur vil medføre et forringet serviceniveau for alle borgere i kommunen. En øget grundtakst vil betyde prisstigning på samtlige Flexture i Ringsted. Særligt de borgere, der bor mere end 10 km fra Ringsted by, vil opleve en væsentlig øget udgift for rejser til Ringsted.

Særligt gangbesværede og handicappede vil opleve en serviceforringelse, såfremt muligheden for Flextur inden for bygrænsen fjernes, og ligeledes hvis der indføres Flextur-stoppesteder i byzonen. Som kompensation herfor foreslås målgruppen for handicapkørsel udvidet til også at omfatte synshandicappede. Der vil dog stadig være en gruppe borgere, eksempelvis ældre med gangbesvær, der vil have svært ved at komme rundt i byen.

Serviceforringelserne på Flextur vil ikke være i overensstemmelse med kommunens trafikpolitik, hvis overordnede formål er at styrke Ringsted Kommunes attraktion for borgere og

51


virksomheder ved at skabe en bæredygtig mobilitet, der giver gode muligheder for at nå rejsemål i kommunen samt til og fra kommunen. I henhold til trafikpolitikken skal kommunens borgere opleve god mobilitet blandt andet ved, at de kan vælge mellem flere transportformer.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020Udgifter- Grundtaksten hæves fra 24 kr. til 36 kr.- Forsøgsordning med byzoner gøres

permanent- Der indføres Flextur stoppesteder i byzone- Målgruppen for handicapkørslen udvides til

også at omfatte synshandicappede- Forsøgsordningen med 15km kørsel til

grundtakst søges ikke videreført

-100-200

-200

100

-100

-100-200

-200

100

-100

-100-200

-200

100

-100

-100-200

-200

100

-100Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0

I alt -500 -500 -500 -500

52


FO 38 A+B+C - Reduktion af ramme for kollektiv trafik Version: 18.04.16

Titel: Reduktion af ramme for kollektiv trafik

Forslagets indhold:

Den nuværende ramme til busdrift i Ringsted Kommune er ca. 18,2 mio. kr. årligt. Udgiften omfatter 11 kommunale og 2 tværkommunale buslinjer, som varetager funktioner som bybusser samt skole- og pendlerbusser. Yderligere betjenes Ringsted af 5 tværkommunale linjer, som finansieres af Region Sjælland.

Den gennemsnitlige nettoudgift til kommunale buslinjer udgør i Ringsted ca. 542 kr. pr. borger pr. år. Den gennemsnitlige nettoudgift til kommunal busdrift udgør i Næstved Kommune ca. 408 kr. Sammenholdt med de øvrige kommuner i regionen, er den gennemsnitlige nettoudgift til kommunal busdrift ca. 469 kr. pr. borger. Der er i sammenligningen ikke taget højde for særlige strukturelle og geografiske forhold i de øvrige kommuner, herunder i hvilket omfang de øvrige kommuner betjenes med regionale buslinjer. Desuden er der ikke taget højde for, om skolekørslen varetages som åben kørsel i de enkelte kommuner.

Forslaget lægger op til 3 scenarier i forhold til reduktion af rammen til kollektiv trafik:

1. En reduktion af rammen for kollektiv trafik, således at den matcher den gennemsnitslige nettoudgift pr. indbygger i Næstved Kommune.

2. En reduktion af rammen for kollektiv trafik, således at den matcher den gennemsnitslige nettoudgift pr. indbygger i hele regionen.

3. En optimering af den eksisterende busdrift, som udgangspunkt holdt inden for den nuværende ramme til kollektiv trafik, men med en forventning om, at et øget passagergrundlag og/eller færre ruter kan aflede besparelser.

Generelt foreslås en optimering af ruter og køreplaner med udgangspunkt i analyse af passagerdata (antal påstigere, passagerer etc.). Afhængig af valgte scenarie kan yderligere reduktioner gennemgøres ved:

Mindre hensyn til privatskoler ved fastlæggelse af ruter. Reduktion i serviceniveau for skolekørsel og åbne skolebusser. Reduktion i serviceniveau for buskørsel generelt ved omlægning af ruter og ved færre

afgange dagligt.

Særligt i forhold til scenarie 1 (og 2) er nogle forbehold, der skal tages højde for i det eventuelle videre arbejde:

I henhold til Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at sørge for gratis befordring til skoleelever, der har langt til skole. Skolekørslen varetages i dag som åben kørsel. Såfremt der sker en reduktion i serviceniveauet for skolekørsel, kan der opstå behov for kompenserende kørsel af elever, eksempelvis med lukket skolebuskørsel eller med Flextur.

Eksisterende busdrift er omfattet af en række gældende kontrakter med de busoperatører, der varetager kommunens forskellige buslinjer. I henhold til udbudsbetingelserne er fastsat nogle bestemmelser for, i hvilket omfang det aftalte antal køreplantimer kan reduceres indenfor kontraktperioden. Ved større reduktioner end de aftalte, kan det derfor være nødvendigt at skulle betale en kompenserende godtgørelse.

En nærmere analyse er nødvendig med henblik på at kortlægge og præcisere de nærmere konsekvenser samt den konkrete udmøntning af servicetilpasningen. Denne analyse kræver indhentning af eksterne kompetencer og forventes at beløbe sig til ca. 300.000 kr.

53


En økonomisk effekt kan tidligst træde i kraft i 2018, hvor ny trafikbestilling med Movia går i drift.Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:Konsekvensen for serviceniveauet afhænger af valgte scenarie. Hvor scenarie 1 og 2 vil medføre et forringet serviceniveau for borgerne i kommunen, har scenarie 3 potentiale for at kunne medføre en forbedring i serviceniveauet på den kollektive trafik.

En evt. serviceforringelserne på den kollektive trafik vil ikke være i overensstemmelse med kommunens trafikpolitik, hvis overordnede formål er at styrke Ringsted Kommunes attraktion for borgere og virksomheder ved at skabe en bæredygtig mobilitet, der giver gode muligheder for at nå rejsemål i kommunen samt til og fra kommunen. I henhold til trafikpolitikken skal kommunens borgere opleve god mobilitet blandt andet ved, at de kan vælge mellem flere transportformer.

Omvendt kan en optimering af den nuværende busdrift være med til at understøtte kommunens trafikpolitik, ligesom den kan være med til at understøtte kommunens vision om at give familier optimale muligheder for at bo, leve og være tilgængelige.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☒ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ Opgaveprioritering

Scenarie 1

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020Udgifter- Reduktion i ramme for kollektiv trafik,

således at den matcher den gennemsnitslige nettoudgift pr. indbygger i Næstved Kommune.

- Befordring af elever, som fremover ikke kan transpores med alm. buskørsel

0-4.500

300

-4.500

300

-4.500

300

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)- Analyse- Kompenserende godtgørelse iht.

udbudsbetingelser

300

0

0

200

0 0

Indtægter 0 0 0 0

I alt 300 -4.000 -4.200 -4.200

Scenarie 2

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020Udgifter- Reduktion i ramme for kollektiv trafik,

således at den matcher den gennemsnitslige nettoudgift pr. indbygger i regionen.

- Befordring af elever, som fremover ikke kan transpores med alm. buskørsel

0-2.500

100

-2.500

100

-2.500

100

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)- Analyse- Kompenserende godtgørelse iht.

udbudsbetingelser

300

0

0

100

0 0

Indtægter 0 0 0 0

I alt 300 -2.300 -2.400 -2.400

54


Scenarie 3

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020UdgifterOptimering af den eksisterende busdrift 0 -200 -200 -200


Indtægter 0 0 0 0

I alt 300 -200 -200 -200

55


FO 39 - Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje Version: 15.02.16

Titel: Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje

Forslagets indhold:En række veje, der i dag er kommunale kan nedklassificeres til private fællesveje. Derved vil det ikke længere være kommunen, men de berørte grundejere, der afholder udgifterne til drift og vedligehold af vejen.

Forslaget har hjemmel i Vejlovens § 124. Der er dog et par ikke ubetydelige krav, hvis man vælger at nedklassificere veje:

- Nedklassificeringen kan tidligst ske 4 år efter Byrådet har offentliggjort sin plan herom. Dette betyder, at det i dette tilfælde tidligst kan effektueres i slutningen af 2020.

- Kommunen skal overdrage vejene til grundejerne i en vis stand, hvilket kan betyde investeringer inden overdragelsen.

- Beslutningen skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold.

Inden der kan laves overslag på den økonomiske gevinst for kommunen, kræver det dog en konkret udpegning af, hvilke veje, man ønsker at nedklassificere.

Hvis beslutning om nedklassificering af veje (og offentliggørelse heraf) sker i slutningen af 2016, kan forslaget realistisk set tidligst effektueres fra 2021.


De berørte grundejere og andre brugere vil forventeligt opleve en ringere vedligeholdelse af vejen.

Hvilken type omprioriteringsforslag er det?☐ Produktivitetsforbedring ☒ Servicetilpasning ☐ OpgaveprioriteringØkonomiske konsekvenser, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020Udgifter 0 0 0 0

Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer)Projektansættelse ved nedklassificering af veje m.m.

600 300 300 600

IndtægterOpkrævning fra husstande 0 0 0 0

I alt 600 300 300 600

56

Documents

ringsted.dk · Web viewHer vil reduktionen betyde et forringet serviceniveau med den effekt, at borgere vil modtage behandling på et senere tidspunkt i deres misbrugsforløb, og