· Web viewNa osnovi odredbi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Na osnovi odredbi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13.,16/14. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 26. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

Članak 1.

o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu te projekcija za 2020. i 2021. godinu

Brojčana oznaka Naziv Planirano Povećanje/Smanjenje Novi plan Indeks

(1) (2) (3) (4) (4/2)A. RAČUN PRIHODA I RASHODA6 Prihodi (Razred 6) 45.323.085,00 +1.688.433,00 47.011.518,00 103,73%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7) 1.250.000,00 +550.000,00 1.800.000,00 144,00%3 Rashodi poslovanja (Razred 3) 39.559.432,00 +251.190,00 39.810.622,00 100,63%4 Rashodi za nefinancijsku imovinu (Razred 4) 12.108.653,00 +1.008.741,62 13.117.394,62 108,33%

RAZLIKA višak +/manjak - -5.095.000,00 +978.501,38 -5.408.186,83 80,79%B. RAČUN FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8) 0,00 0,00 0,00 100,00%5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (Razred 5) 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 100,00%

NETO FINANCIRANJE -1.405.000,00 0,00 -1.405.000,00 100,00%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA (Višak prihoda, manjak prihoda i rezerviranja)

9 Vlastiti izvori 6.500.000,00 -978.501,38 5.521.498,62 84,95%D. UKUPNO PRORAČUN1. Ukupni prihodi, primici i raspol.sred. iz preth. godina 53.073.085,00 +1.259.931,62 54.333.016,62 102,37%2. Ukupni rashodi, izdaci i raspol. sred. iz preth. godina 53.073.085,00 +1.259.931,62 54.333.016,62 102,37%

RAZLIKA (1-2) višak / manjak 0,00 - 0,00 -

1

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

GRAD ZABOKOIB: 39265120858RKP broj: 28688ŠIFRA GRADA: 0519

A – RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sveukupno prihodi (6+7): 46.573.085,00 2.238.433,00 48.811.518,00 104,81

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Planirano 2019. Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks

11,21,31,32,41,42,51,62 6 Prihodi poslovanja 45.323.085,00 1.688.433,00 47.011.518,00 103,7311 61 Prihodi od poreza 17.055.000,00 539.000,00 17.594.000,00 103,1611 611 Porez i prirez na dohodak 15.555.000,00 519.000,00 16.074.000,00 103,3411 613 Porezi na imovinu 1.080.000,00 20.000,00 1.100.000,00 101,8511 614 Porezi na robu i usluge 420.000,00 0,00 420.000,00 100,0032,41,42 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 15.353.956,00 52.433,00 15.406.389,00 100,3441 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.705.000,00 51.489,00 3.756.489,00 101,3941 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 39.200,00 0,00 39.200,00 100,0032 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 100,0041 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 604.556,00 944,00 605.500,00 100,1642 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 5.805.200,00 0,00 5.805.200,00 100,0011,31,32 64 Prihodi od imovine 441.000,00 0,00 441.000,00 100,0011 641 Prihodi od financijske imovine 11.000,00 0,00 11.000,00 100,0031,32 642 Prihodi od nefinancijske imovine 430.000,00 0,00 430.000,00 100,00

11,32,62 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 11.304.150,00 1.081.000,00 12.385.150,00 109,56

11,32 651 Upravne i administrativne pristojbe 468.500,00 0,00 468.500,00 100,0011,32,62 652 Prihodi po posebnim propisima 2.505.650,00 11.000,00 2.516.650,00 100,4432 653 Komunalni doprinosi i naknade 8.330.000,00 1.070.000,00 9.400.000,00 112,8521,51 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.164.979,00 16.000,00 1.180.979,00 101,37

2

21 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 838.979,00 16.000,00 854.979,00 101,9151 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 326.000,00 0,00 326.000,00 100,0032 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 4.000,00 0,00 4.000,00 100,0032 683 Ostali prihodi 4.000,00 0,00 4.000,00 100,0061 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.250.000,00 550.000,00 1.800.000,00 144,0061 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 150,0061 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 150,0061 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 50.000,00 300.000,00 120,0061 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 250.000,00 0,00 250.000,00 100,0061 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

Sveukupno rashodi (3+4): 51.668.085,00 1.259.931,62 52.928.016,62 102,44

Izvor fin. Broj konta Vrsta rashoda Planirano 2019. Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks

11,21,31,32,41,42,61 3 Rashodi poslovanja 39.559.432,00 251.190,00 39.810.622,00 100,6311,32,41,42 31 Rashodi za zaposlene 15.997.653,00 -25.531,00 15.972.122,00 99,8411,32,41,42 311 Plaće (Bruto) 12.838.729,00 -19.901,00 12.818.828,00 99,8411,32 312 Ostali rashodi za zaposlene 537.656,00 12.894,00 550.550,00 102,4011,32,41,42 313 Doprinosi na plaće 2.621.268,00 -18.524,00 2.602.744,00 99,2911,21,32,41,42 32 Materijalni rashodi 12.808.979,00 245.701,00 13.054.680,00 101,9211,21,32,41 321 Naknade troškova zaposlenima 425.956,00 -2.800,00 423.156,00 99,3411,21,32,41,42 322 Rashodi za materijal i energiju 3.114.923,00 14.961,00 3.129.884,00 100,4811,21,32,41,42 323 Rashodi za usluge 8.001.800,00 142.540,00 8.144.340,00 101,7811,41,32 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.200,00 0,00 64.200,00 100,0011,21,32,41,42 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.202.100,00 91.000,00 1.293.100,00 107,5711,21,32 34 Financijski rashodi 601.800,00 -3.980,00 597.820,00 99,3411,21 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 489.000,00 9.020,00 498.020,00 101,8411,21,32 343 Ostali financijski rashodi 112.800,00 -13.000,00 99.800,00 88,4811 35 Subvencije 340.000,00 -35.000,00 305.000,00 89,7111 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 135.000,00 -35.000,00 100.000,00 74,07

11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00

3

11,32 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 615.000,00 0,00 615.000,00 100,0011,32 363 Pomoći unutar općeg proračuna 615.000,00 0,00 615.000,00 100,00

11,41,61 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.365.000,00 0,00 1.365.000,00 100,00

11,61,41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.365.000,00 0,00 1.365.000,00 100,0011,21,31,32,41,42 38 Ostali rashodi 7.831.000,00 70.000,00 7.901.000,00 100,8911,32,41,42 381 Tekuće donacije 7.004.000,00 0,00 7.004.000,00 100,0011,31 382 Kapitalne donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 100,0021,32 383 Kazne, penali i naknade štete 17.000,00 20.000,00 37.000,00 217,6511 385 Izvanredni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 100,0011,32 386 Kapitalne pomoći 660.000,00 50.000,00 710.000,00 107,5811,21,32,41,42,51,61,62 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.108.653,00 1.008.741,62 13.117.394,62 108,3332 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 251.000,00 -110.000,00 141.000,00 56,1832 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 250.000,00 -110.000,00 140.000,00 56,0032 412 Nematerijalna imovina 1.000,00 0,00 1.000,00 100,0011,21,32,41,42,51,61,62 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.177.653,00 1.168.741,62 11.346.394,62 111,4811,32,41,42,51,61 421 Građevinski objekti 8.830.000,00 1.089.000,00 9.919.000,00 112,3311,21,32,41,51,62 422 Postrojenja i oprema 1.033.000,00 96.071,00 1.129.071,00 109,3011,41 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 107.500,00 0,00 107.500,00 100,0011,21,32,41 426 Nematerijalna proizvedena imovina 207.153,00 -16.329,38 190.823,62 92,1211,32,41 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.680.000,00 -50.000,00 1.630.000,00 97,0211,32,41 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.675.000,00 -50.000,00 1.625.000,00 97,0141 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

4

B - RAČUN F INANCIRANJA

Izvor fin. Broj konta Vrsta primitaka i izdataka Planirano 2019. Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks

11,21 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 100,0011,21 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 100,00

21 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 155.000,00 0,00 155.000,00 100,00

11 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100,00

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Izvor fin. Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Planirano 2019. Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks

11,21,31,32,41 9 Vlastiti izvori 6.500.000,00 978.501,38 5.521.498,62 84,9511,21,31,32,41 92 Rezultat poslovanja 6.500.000,00 978.501,38 5.521.498,62 84,9511,21,31,32,41 922 Višak prihoda 6.500.000,00 978.501,38 5.521.498,62 84,95

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Broj konta Vrsta primitaka i izdataka Planirano 2019. Pove./smanje. Novi plan 2019. Indeks

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 100,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.405.000,00 0,00 1.405.000,00 100,00

542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru -Korisnik: Zagorska javna vatrogasna postrojba- Izgradnja vatrogasnog centra – kredit HBOR

155.000,000,00

155.000,00 100,00

544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora -Infrastrukturno uređenje Gospodarska zona Zabok – kredit Zagrebačka banka

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100,00

5

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2019. godinu u iznosu od 54.333.016,62 Kn raspoređuju se redom kako slijedi:

GRAD ZABOKOIB: 39265120858RKP broj: 28688ŠIFRA GRADA: 0519

Ukupno rashodi/izdaci: 53.073.085,00 1.259.931,62 54.333.016,62 102,37

Izvor fin. Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Funkcijska klasifikacija Planirano 2019. Pove./smanj. Novi plan 2019. Index

Razdjel: 001 URED GRADA 2.009.000,00 0,00 2.009.000,00 100,00

Glava: 01 URED GRADA 1.315.000,00 0,00 1.315.000,00 100,00

Program: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.259.000,00 0,00 1.259.000,00 100,00

Aktivnost: A100101 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 1.249.000,00 -2.000,00 1.247.000,00 99,84

11 32 Materijalni rashodi 0131 1.249.000,00 -2.000,00 1.247.000,00 99,84

11 321 Naknade troškova zaposlenima 0131 31.000,00 1.000,00 32.000,00 103,23

11 322 Rashodi za materijal i energiju 0131 145.000,00 10.000,00 155.000,00 106,90

11 323 Rashodi za usluge 0131 961.000,00 -17.000,00 944.000,00 98,23

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0131 112.000,00 4.000,00 116.000,00 103,57

Aktivnost: A100102 UVOĐENJE ISO STANDARDA 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00

11 32 Materijalni rashodi 0131 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00

11 323 Rashodi za usluge 0131 10.000,00 2.000,00 12.000,00 120,00

Program: 1002 PROGRAM INFORMIRANJA 56.000,00 0,00 56.000,00 100,00

Aktivnost: A100201 INTERNET STRANICE GRADA ZABOKA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

11 32 Materijalni rashodi 0131 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

11 323 Rashodi za usluge 0131 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Aktivnost: A100202 ZABOČKI LIST 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00



Glava: 02 GRADSKO VIJEĆE 309.000,00 0,00 309.000,00 100,00

6

Program: 1003 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA 309.000,00 0,00 309.000,00 100,00

Aktivnost: A100301 OSNOVNA AKTIVNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA 156.000,00 0,00 156.000,00 100,00


11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 156.000,00 0,00 156.000,00 100,00

Aktivnost: A100302 RADNA TIJELA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00



Aktivnost: A100303 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 0111 31.000,00 0,00 31.000,00 100,00

Aktivnost: A100304 PROVOĐENJE IZBORA 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00



Aktivnost: A100305 NAGRADE GRADA ZABOKA 6.000,00 0,00 6.000,00 100,00



Aktivnost: A100306 SAVJET MLADIH 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00



Aktivnost: A100307 GRAD ZABOK - PRIJATELJ DJECE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00



Tekući projekt: T100301 ZABOK S MLADIMA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00



Glava: 03 GRADONAČELNIK 385.000,00 0,00 385.000,00 100,00

Program: 1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA 385.000,00 0,00 385.000,00 100,00

Aktivnost: A100401 OPĆI IZDACI GRADONAČELNIKA 190.000,00 0,00 190.000,00 100,00



7

Aktivnost: A100403 SURADNJA S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA 95.000,00 0,00 95.000,00 100,00



Aktivnost: A100406 PRORAČUNSKA ZALIHA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0111 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 385 Izvanredni rashodi 0111 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.972.100,00 0,00 5.972.100,00 100,00

Glava: 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 5.972.100,00 0,00 5.972.100,00 100,00

Program: 1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE 4.339.100,00 0,00 4.339.100,00 100,00

Aktivnost: A100501 PLAĆE ZAPOSLENIH I MATERIJALNI RASHODI 4.239.100,00 0,00 4.239.100,00 100,00

11 31 Rashodi za zaposlene 0112 3.733.600,00 0,00 3.733.600,00 100,00

11 311 Plaće (Bruto) 0112 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 100,00

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 0112 100.400,00 0,00 100.400,00 100,00

11 313 Doprinosi na plaće 0112 533.200,00 0,00 533.200,00 100,00

11,41 32 Materijalni rashodi 0112 439.500,00 0,00 439.500,00 100,00

11 321 Naknade troškova zaposlenima 0112 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00


11,41 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0112 32.000,00 0,00 32.000,00 100,00


11 34 Financijski rashodi 0112 66.000,00 0,00 66.000,00 100,00

11 343 Ostali financijski rashodi 0112 66.000,00 0,00 66.000,00 100,00

Tekući projekt: T100501 E-RAČUN 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0112 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0112 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Program: 1006 OTPLATA GLAVNICA I KAMATA 1.633.000,00 0,00 1.633.000,00 100,00

Aktivnost: A100601 OTPLATA KREDITA 1.633.000,00 0,00 1.633.000,00 100,00


11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0112 383.000,00 0,00 383.000,00 100,00

11 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100,00

11 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 100,00

8

Razdjel: 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 45.091.985,00 1.259.931,62 46.351.916,62 102,79

Glava: 01 UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNE POTREBE 45.091.985,00 1.259.931,62 46.351.916,62 102,79

Program: 1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 8.905.000,00 671.000,00 9.576.000,00 107,54

Kapitalni projekt: K100701 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA 990.000,00 -100.000,00 890.000,00 89,90

32 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0451 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

32 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0451 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

32,61 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 930.000,00 -100.000,00 830.000,00 89,25

32,61 421 Građevinski objekti 0451 930.000,00 -100.000,00 830.000,00 89,25

Kapitalni projekt: K100702 AUTOBUSNA STAJALIŠTA 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00


32 421 Građevinski objekti 0451 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100703 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA 3.970.000,00 1.106.000,00 5.076.000,00 127,86

32,41,61 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0451 3.970.000,00 1.106.000,00 5.076.000,00 127,86

32,41,61 421 Građevinski objekti 0451 3.970.000,00 1.106.000,00 5.076.000,00 127,86

Kapitalni projekt: K100705 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 180.000,00 0,00 180.000,00 100,00





Kapitalni projekt: K100706 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

32 38 Ostali rashodi 0630 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

32 386 Kapitalne pomoći 0630 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K100707 IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I KANALIZACIJE 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

32 38 Ostali rashodi 0520 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00


Kapitalni projekt: K100708 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA 2.240.000,00 -245.000,00 1.995.000,00 89,06

32 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0620 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

32 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0620 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00

32,41,51 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 2.210.000,00 -245.000,00 1.965.000,00 88,91

32,41 421 Građevinski objekti 0620 1.745.000,00 -217.000,00 1.528.000,00 87,56

9

32,51 422 Postrojenja i oprema 0620 465.000,00 -28.000,00 437.000,00 93,98

Kapitalni projekt: K100709 KAPITALNA ULAGANJA U GROBLJE 190.000,00 190.000,00 380.000,00 200,00

32 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0620 110.000,00 -110.000,00 0,00 0,00

32 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0620 110.000,00 -110.000,00 0,00 0,00

32 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 80.000,00 300.000,00 380.000,00 475,00

32 421 Građevinski objekti 0620 80.000,00 300.000,00 380.000,00 475,00

Kapitalni projekt: K100712 NERAZVRSTANA CESTA JADEKI - GRDENCI 1.200.000,00 -230.000,00 970.000,00 80,83

32,42 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 1.200.000,00 -230.000,00 970.000,00 80,83

32,42 421 Građevinski objekti 0620 1.200.000,00 -230.000,00 970.000,00 80,83

Kapitalni projekt: K100713 PRIKLJUČCI NA SVIJETLOVODNU DISTRIBUCIJSKU MREŽU 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0620 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0620 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00

Program: 1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.440.000,00 0,00 4.440.000,00 100,00

Aktivnost: A100801 SANACIJA UDARNIH RUPA 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00



Aktivnost: A100802 ISPORUKA, DOPREMA I UGRADNJA KAMENOG AGREGATA 275.000,00 0,00 275.000,00 100,00


32 322 Rashodi za materijal i energiju 0451 125.000,00 0,00 125.000,00 100,00


Aktivnost: A100803 ODRŽAVANJE NOGOSTUPA I SLIVNIKA 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00



Aktivnost: A100804 ODRŽAVANJE BANKINA CEST. JARAKA I ČIŠĆ.RASLINJA 140.000,00 0,00 140.000,00 100,00



Aktivnost: A100805 HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 249.000,00 0,00 249.000,00 100,00



Aktivnost: A100806 ZIMSKA SLUŽBA 350.000,00 0,00 350.000,00 100,00

10



Aktivnost: A100807 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 610.000,00 0,00 610.000,00 100,00



Aktivnost: A100808 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 555.000,00 0,00 555.000,00 100,00



Aktivnost: A100809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKOVA 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00



Aktivnost: A100810 RASHODI ZA UREĐENJE I JAVNU RASVJETU 864.000,00 0,00 864.000,00 100,00




Aktivnost: A100811 DEKORACIJA I ILUMINACIJA GRADA ZA BLAGDANE 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00



Aktivnost: A100812 HITNE I NEPREDVIDIVE INTERVENCIJE-OSTALE SANACIJE 320.000,00 0,00 320.000,00 100,00



Aktivnost: A100813 REDOVNO ODRŽAVANJE GROBLJA 407.000,00 0,00 407.000,00 100,00



Program: 1009 ZAŠTITA OKOLIŠA 335.000,00 45.000,00 380.000,00 113,43

Aktivnost: A100901 SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00



Aktivnost: A100902 ZELENI OTOCI 15.000,00 10.000,00 25.000,00 166,67



11

Aktivnost: A100903 DERATIZACIJA JAVNIH POVRŠINA 120.000,00 0,00 120.000,00 100,00



Aktivnost: A100904 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA 150.000,00 0,00 150.000,00 100,00



Aktivnost: A100905 SUFINANCIRANJE UŠTEDE ENERGIJE 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00



Aktivnost: A100906 MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00

35 Subvencije 0510 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0510 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A100907 GOSPODARENJE OTPADOM 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

32 32 Materijalni rashodi 0510 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

32 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0510 0,00 50.000,00 50.000,00 100,00

Tekući projekt: T100901 POTICAJNA NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00

32 38 Ostali rashodi 0510 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00

32 383 Kazne, penali i naknade štete 0510 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00

Program: 1010 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 698.000,00 260.000,00 958.000,00 137,25

Kapitalni projekt: K101001 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 50.000,00 10.000,00 60.000,00 120,00


41 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0620 50.000,00 10.000,00 60.000,00 120,00

Tekući projekt: T101001 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 150.000,00 250.000,00 400.000,00 266,67

32,41 32 Materijalni rashodi 0620 150.000,00 250.000,00 400.000,00 266,67

32,41 323 Rashodi za usluge 0620 150.000,00 250.000,00 400.000,00 266,67

Tekući projekt: T101002 IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA I PARCELAC. ELABORATA 249.000,00 0,00 249.000,00 100,00



Tekući projekt: T101004 PROMETNA STUDIJA 249.000,00 0,00 249.000,00 100,00


12


Program: 1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA 2.211.153,00 308.670,62 2.519.823,62 113,96

Aktivnost: A101101 ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U VLASNIŠTVU GRADA 532.000,00 0,00 532.000,00 100,00




Aktivnost: A101102 ODRŽAVANJE DRUŠTVENIH DOMOVA I PROSTORA 85.000,00 0,00 85.000,00 100,00




Kapitalni projekt: K101101 NABAVA OPREME I NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA 324.153,00 -11.329,38 312.823,62 96,50


32 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0131 110.000,00 0,00 110.000,00 100,00

32,62 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0131 214.153,00 -11.329,38 202.823,62 94,71

32,62 422 Postrojenja i oprema 0131 168.000,00 15.000,00 183.000,00 108,93

32 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0131 46.153,00 -26.329,38 19.823,62 42,95

Kapitalni projekt: K101103 REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA PROSENIK GUBAŠEVSKI 620.000,00 0,00 620.000,00 100,00



11 422 Postrojenja i oprema 0620 70.000,00 0,00 70.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K101106 re-GENERATOR 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

32 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

32 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K101107 ReGarden 350.000,00 320.000,00 670.000,00 191,43




32 422 Postrojenja i oprema 0620 100.000,00 60.000,00 160.000,00 160,00

Kapitalni projekt: K101108 REKONSTRUKCIJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00


32 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0620 250.000,00 0,00 250.000,00 100,00

13

Program: 1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA 8.615.382,00 70.990,00 8.686.372,00 100,82

Korisnik: 37726 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 8.195.382,00 70.990,00 8.266.372,00 100,87

Aktivnost: A101201 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE7.217.347,00 1.596,00 7.218.943,00 100,02

11,32,41 31 Rashodi za zaposlene 0320 6.639.959,00 1.469,00 6.641.428,00 100,02

11,32,41 311 Plaće (Bruto) 0320 5.118.598,00 600,00 5.119.198,00 100,01

32 312 Ostali rashodi za zaposlene 0320 227.756,00 12.894,00 240.650,00 105,66

32 313 Doprinosi na plaće 0320 1.293.605,00 -12.025,00 1.281.580,00 99,07

32 32 Materijalni rashodi 0320 563.388,00 -6.873,00 556.515,00 98,78

32 321 Naknade troškova zaposlenima 0320 171.580,00 10.000,00 181.580,00 105,83

32 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 224.800,00 14.000,00 238.800,00 106,23



32 34 Financijski rashodi 0320 14.000,00 7.000,00 21.000,00 150,00

32 343 Ostali financijski rashodi 0320 14.000,00 7.000,00 21.000,00 150,00

Aktivnost: A101202 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA 40.000,00 51.489,00 91.489,00 228,72


41 321 Naknade troškova zaposlenima 0320 25.920,00 -13.800,00 12.120,00 46,76

41 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 14.080,00 -8.380,00 5.700,00 40,48

41 323 Rashodi za usluge 0320 0,00 30.873,00 30.873,00 100,00

41 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0320 0,00 42.796,00 42.796,00 100,00

41 422 Postrojenja i oprema 0320 0,00 42.796,00 42.796,00 100,00

Aktivnost: A101203 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA JAVNO VATROGASNE POSTROJBE938.035,00 17.905,00 955.940,00 101,91



21 322 Rashodi za materijal i energiju 0320 264.843,00 -1.659,00 263.184,00 99,37



21 34 Financijski rashodi 0320 126.000,00 -10.980,00 115.020,00 91,29

21 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0320 106.000,00 9.020,00 115.020,00 108,51

21 343 Ostali financijski rashodi 0320 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00

21 38 Ostali rashodi 0320 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00

14

21 383 Kazne, penali i naknade štete 0320 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00

21,41 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0320 92.000,00 49.204,00 141.204,00 153,48

41 421 Građevinski objekti 0320 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00

21,41 422 Postrojenja i oprema 0320 87.000,00 39.204,00 126.204,00 145,06



41 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0320 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

21 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 155.000,00 0,00 155.000,00 100,00

21 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 155.000,00 0,00 155.000,00 100,00

Aktivnost: A101204 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00



Aktivnost: A101205 SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0320 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 0320 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00

Program: 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ 7.689.000,00 -48.452,00 7.640.548,00 99,37

Korisnik: 28696 DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA 6.304.000,00 1.548,00 6.305.548,00 100,02

Aktivnost: A101301 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA 3.432.000,00 0,00 3.432.000,00 100,00

11,41 31 Rashodi za zaposlene 0911 3.432.000,00 0,00 3.432.000,00 100,00

11,41 311 Plaće (Bruto) 0911 2.812.000,00 0,00 2.812.000,00 100,00



Aktivnost: A101302 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA 2.872.000,00 1.548,00 2.873.548,00 100,05

32 31 Rashodi za zaposlene 0911 1.571.000,00 0,00 1.571.000,00 100,00

32 311 Plaće (Bruto) 0911 1.288.000,00 0,00 1.288.000,00 100,00



32,41 32 Materijalni rashodi 0911 1.253.000,00 0,00 1.253.000,00 100,00




15

41 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0911 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00






Aktivnost: A101303 OSTALI DJEČJI VRTIĆI 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

11 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0911 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0911 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K101301 KAPITALNO ULAGANJE U PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.375.000,00 -50.000,00 1.325.000,00 96,36

11,41 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0911 1.375.000,00 -50.000,00 1.325.000,00 96,36

11,41 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0911 1.375.000,00 -50.000,00 1.325.000,00 96,36

Program: 1014 OSNOVNO,SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 455.000,00 0,00 455.000,00 100,00

Aktivnost: A101401 SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOV. 355.000,00 0,00 355.000,00 100,00



Aktivnost: A101402 SUFINANC. PROGRAMA SREDNJIH ŠKOLA IZNAD STANDARDA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00



Program: 1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI 2.223.250,00 -297.277,00 1.925.973,00 86,63

Korisnik: 42188 GRADSKA KNJIŽNICA "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 873.250,00 32.723,00 905.973,00 103,75

Aktivnost: A101501 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI" 765.000,00 0,00 765.000,00 100,00

11 31 Rashodi za zaposlene 0820 533.194,00 -27.000,00 506.194,00 94,94

11 311 Plaće (Bruto) 0820 445.131,00 -20.501,00 424.630,00 95,39


11 313 Doprinosi na plaće 0820 76.563,00 -6.499,00 70.064,00 91,51






16




11 422 Postrojenja i oprema 0820 0,00 16.000,00 16.000,00 100,00

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 60.000,00 0,00 60.000,00 100,00

Aktivnost: A101502 RASHODI IZ VLASTITIH I OSTALIH PRIHODA GRADSKE KNJIŽNICE "KSAVER ŠANDOR GJALSKI"

108.250,00 32.723,00 140.973,00 130,23

32,41 32 Materijalni rashodi 0820 50.750,00 13.200,00 63.950,00 126,01


32,41 322 Rashodi za materijal i energiju 0820 18.700,00 1.000,00 19.700,00 105,35


32,41 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0820 8.200,00 0,00 8.200,00 100,00



32 412 Nematerijalna imovina 0820 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00



41 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0820 47.500,00 0,00 47.500,00 100,00


Aktivnost: A101503 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0820 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 0820 300.000,00 0,00 300.000,00 100,00

Aktivnost: A101504 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI 353.000,00 0,00 353.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0820 353.000,00 0,00 353.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 0820 353.000,00 0,00 353.000,00 100,00

Aktivnost: A101505 ŽUPA BEDEKOVČINA - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0840 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

11 382 Kapitalne donacije 0840 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00

Aktivnost: A101506 ŽUPA ZABOK - ADAPTACIJA I OPREMANJE SAKRALNIH OBJEKATA 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

11,31 38 Ostali rashodi 0840 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

11,31 382 Kapitalne donacije 0840 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

Aktivnost: A101507 MANIFESTACIJE U KULTURI 197.000,00 0,00 197.000,00 100,00

17



Aktivnost: A101508 MEĐUNARODNA SURADNJA 50.000,00 20.000,00 70.000,00 140,00



Kapitalni projekt: K101501 KAPITALNA ULAGANJA U KULTURU 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0820 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

11 382 Kapitalne donacije 0820 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

Tekući projekt: T101502 KSAVEROVE STAZE 400.000,00 -350.000,00 50.000,00 12,50



Program: 1016 SOCIJALNA SKRB 5.845.200,00 0,00 5.845.200,00 100,00

Aktivnost: A101601 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZABOK 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 1090 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 1090 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Aktivnost: A101602 DOM MIRKOVEC - POMOĆ U KUĆI 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 1070 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 1070 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00

Aktivnost: A101603 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA SOCIJALNE SKRBI 225.000,00 0,00 225.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 1070 225.000,00 0,00 225.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 1070 225.000,00 0,00 225.000,00 100,00

Aktivnost: A101604 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00



Aktivnost: A101605 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00



Aktivnost: A101606 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 650.000,00 0,00 650.000,00 100,00

11,41 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1070 650.000,00 0,00 650.000,00 100,00

11,41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1070 650.000,00 0,00 650.000,00 100,00

Aktivnost: A101607 SUFINANCIRANJE UČENIKA I STUDENATA 390.000,00 0,00 390.000,00 100,00

18



Aktivnost: A101608 SUFINANCIRANJE OBITELJI S NOVOROĐENOM DJECOM 165.000,00 0,00 165.000,00 100,00



Aktivnost: A101609 SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00



Tekući projekt: T101601 MIPOS 4.125.200,00 0,00 4.125.200,00 100,00

41,42 31 Rashodi za zaposlene 1090 87.900,00 0,00 87.900,00 100,00

41,42 311 Plaće (Bruto) 1090 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00

41,42 313 Doprinosi na plaće 1090 12.900,00 0,00 12.900,00 100,00

41,42 32 Materijalni rashodi 1090 637.300,00 0,00 637.300,00 100,00

41,42 322 Rashodi za materijal i energiju 1090 550.000,00 0,00 550.000,00 100,00

41,42 323 Rashodi za usluge 1090 87.000,00 0,00 87.000,00 100,00

41,42 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1090 300,00 0,00 300,00 100,00

41,42 38 Ostali rashodi 1090 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 100,00

41,42 381 Tekuće donacije 1090 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 100,00

Program: 1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 1.105.000,00 50.000,00 1.155.000,00 104,52

Aktivnost: A101701 TURISTIČKA ZAJEDNICA-POTICANJE I RAZVOJ TURIZMA 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0620 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 0620 80.000,00 0,00 80.000,00 100,00

Aktivnost: A101702 SUFINANCIRANJE RADA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 35 Subvencije 0620 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0620 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

Aktivnost: A101703 SUFINANCIRANJE GOSPODARSKIH PROGRAMA PODUZETNIKA 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00

11 35 Subvencije 0620 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00

11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0620 205.000,00 0,00 205.000,00 100,00

Aktivnost: A101704 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0620 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 0620 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

19

Aktivnost: A101706 GOSPODARSKI SAJAM 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00



Kapitalni projekt: K101701 IZGRADNJA KRAPINSKO ZAGORSKOG AERODROMA 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0620 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00


Kapitalni projekt: K101702 NABAVA KOMUNALNE OPREME 550.000,00 -300.000,00 250.000,00 45,45

11 38 Ostali rashodi 0620 550.000,00 -300.000,00 250.000,00 45,45

11 386 Kapitalne pomoći 0620 550.000,00 -300.000,00 250.000,00 45,45

Kapitalni projekt: K101703 KAPITALNA DONACIJA - PLAVINKA d.o.o. 0,00 350.000,00 350.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0620 0,00 350.000,00 350.000,00 100,00

11 386 Kapitalne pomoći 0620 0,00 350.000,00 350.000,00 100,00

Program: 1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 2.570.000,00 200.000,00 2.770.000,00 107,78

Aktivnost: A101801 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00 100,00

11 38 Ostali rashodi 0810 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00 100,00

11 381 Tekuće donacije 0810 1.355.000,00 0,00 1.355.000,00 100,00

Aktivnost: A101802 ODRŽAVANJE SPORTSKE DVORANE 715.000,00 0,00 715.000,00 100,00

32 38 Ostali rashodi 0810 715.000,00 0,00 715.000,00 100,00

32 381 Tekuće donacije 0810 715.000,00 0,00 715.000,00 100,00

Kapitalni projekt: K101802 SPORTSKI CENTAR ZASEKA 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0810 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0810 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K101803 CIKLOTURIZAM-SPORTSKO REKREACIJSKE STAZE ZaZaKr 100.000,00 70.000,00 170.000,00 170,00


11,51 421 Građevinski objekti 0810 0,00 140.000,00 140.000,00 100,00

11 422 Postrojenja i oprema 0810 100.000,00 -70.000,00 30.000,00 30,00

Kapitalni projekt: K101804 BICIKLISTIČKA RUTA ZABOK-OROSLAVJE 0,00 330.000,00 330.000,00 100,00

11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0810 0,00 330.000,00 330.000,00 100,00

11 421 Građevinski objekti 0810 0,00 330.000,00 330.000,00 100,00

Tekući projekt: T101801 HODAČKA STAZA 200.000,00 0,00 200.000,00 100,00


20


Šifra izvora:11-Opći prihodi i primici21-Vlastiti prihodi31-Prihodi od spomeničke rente32-Ostali prihodi za posebne namjene41-Ostale pomoći42-Pomoći EU51-Donacije61-Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine62-Naknade s naslova osiguranja71-Namjenski primici od zaduživanja

III. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Tablica u članku 4. mijenja se tako da glasi:

CILJ PRIORITET

PROGRAM / AKTIVNOST FINANCIJSKA SREDSTVA POKAZATELJ REZULTATA NA RAZINI PRIORITETA

Šifra aktivnosti

/ programa

Naziv Plan 2019. Projekcija 2020.

Projekcija 2021. Naziv Jedinica

mjere

Trenutna vrijednost

2013.

Ostvarena vrijednost

2014.


2015.


2016


2017.

Ciljana vrijednost 2018.

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

1. 1.1.

P1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE Produktivnost

poduzetnika (ukupni prihod / broj zaposlenih)

000 kuna 585 585 590 610 605 630 635 640 640A100601 34233 / 54432

Otplata kredita 1.268.000 633.000 0

P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Popunjenost

poslovne zone % 29 31 32 34 34 42 45 46 46

K100704 Gospodarska 0 100.000 200.000

21

zona Grada Zaboka

Stupanj izgrađenosti cestovne i komunalne

infrastrukture u zoni

% 40 42 45 46 46 51 52 55 55

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDABroj novo

realiziranih investicija

Broj 4 4 6 7 8 9 10 13 14

A101703

Sufinanciranje gospodarskih

programa poduzetnika

205.000 205.000 205.000 Broj programa za financijsku

potporu poduzetničkih

programa

Broj 4 4 5 5 5 6 7 7 7

A101706 Gospodarski sajam 100.000 100.000 100.000

1.2.

P1017 TURIZAM, GOSPOADRSTVO, POLJOPRVREDA

Broj gospodarskih subjekata u djelatnosti

turizma

Broj 34 36 38 41 41 43 44 45 45

Broj projekata udruga u sektoru

turizmaBroj 2 2 3 5 5 4 5 5 6

A101701

Turistička zajednica -

poticanje i razvoj turizma

80.000 50.000 50.000Broj smještajnih

kapaciteta Broj 62 76 68 63 57 110 120 130 140

P1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA Broj noćenja Broj n/a n/a 2.025 2.192 2.002 n/p n/p n/p n/p

A100404 Zlatna jesen Zabočka

0 0 0

22

A100405 Prosinačke svečanosti 0 0 0

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA

2. 2.1.

P1016 SOCIJALNA SKRB

Broj stipendija za studente Broj 50 50 50 39 36 50 50 50 50

P1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ

A101301Redovna

djelatnost Dječjeg vrtića

3.432.000 3.432.000 3.432.000

A101302

Rashodi iz vlastitih i ostalih

prihoda DV Zipkica

2.873.548 2.872.000 2.872.000

A101303 Ostali dječji vrtići 10.000 10.000 10.000

P1014 OSNOVNO, SREDNJE I VISOKOŠKOLSKO Broj osoba Broj 18 20 12 20 17 23 24 24 25

23

OBRAZOVANJE

uključenih u obrazovanje

odraslihA101401

Sufinanciranje potreba u

osnovnoškolskom obrazovanju

355.000 355.000 355.000

A101402

Sufinanciranje programa

srednjih škola iznad standarda

100.000 100.000 100.000

Broj učenika kojima se

sufinancira prijevoz

Broj 150 150 150 166 150 150 150 150 150

2.2. P1006 OTPLATA GLAVNICA I KAMATA

Broj sportskih objekata

(uključujući i dječja igrališta)

Broj 31 31 32 32 33 34 34 34 35A100601 34222/ 34311

Kamate na primljene kredite i usluge banaka za

kreditno zaduženje

365.000 1.660.000 2.030.000

P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kilometri izgrađene javne

turističke infrastrukture

(šetnice, biciklističke

staze, planinarske

staze, trim staze i sl)

km 0,5 0,5 1,05 1,45 1,45 2,4 2,8 3,1 3,1

24

K100708 Izgradnja dječjih igrališta i parkova 1.995.000 485.000 735.000

K100711 Izgradnja fontane 0 0 0Broj javnih površina sa fontanom

broj n/p n/p n/p n/p 0 1 2 2 2

P1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Broj uređenih

dječjih igrališta / broj korisnika

igrališta

broj 26 / 1300 26 / 1300 26 / 1300 27/1340 2 / 1340 29 / 1360 29 / 1360 30/1370 30/1380

A100809 Održavanje dječjih igrališta 300.000 300.000 300.000

P1018 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Iznos investicija za uređenje postojećih sportskih i

rekreativnih objekata

000 kuna 160 160 970 115 150 175 180 180 190

A101801 Sportska zajednica Grada

Zaboka

1.355.000 1.355.000 1.355.000

Broj realiziranih projekata

vezanih za poticanje

zdravog života

Broj 3 3 4 4 4 5 6 6 6

K101301Kapitalno ulaganje u

predškolski odgoj1.325.000 100.000 100.000

25

K101803

Cikloturizam - sportsko

rekreacijske staze ZaZAKr

170.000 50.000 50.000

K101804 Biciklistička ruta Zabok-Oroslavje 330.000

T101801 Hodačka staza 200.000 50.000 50.000

K101802 Sportski centar Zaseka 0 50.000 50.000

Broj udruga koje koriste SC

ZasekaBroj 4 4 4 4 4 4 5 6 7

K101801 Sportska dvorana 0 0 0

Broj korisnika sportske dvorane

Broj n/a 0 0 0 1.100 1.100 1.100 1.200 1.200

A101802 Održavanje sportske dvorane 715.000 750.000 750.000

2.3.

P1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Broj korisnika obnovljene

infrastruktureBroj 700 700 700 750 780 950 950 970 980

A101102Održavanje društvenih domova

85.000 85.000 85.000

K101102Izgradnja

Društvenog doma Grdenci

0 0 0

26

K101103

Rekonstrukcija Društvenog doma

Prosenik Gubaševski

620.000 0 0

K101104

Rekonstrukcija Društvenog doma

Prosenik Začretski

0 0 0

K101105Rekonstrukcija doma Pavlovec

Zabočki0 0 0

K101106 re-GENERATOR 50.000 50.000 50000

K101107 REGARDEN 670.000 0 0

K101108

Rekonstrukcija prostora u vlasništvu Grada

250.000 0 0

P1015 JAVNE POTREBE U KULTURI I RELIGIJSKOJ KULTURI

Broj nabavljenih naslova / broj

članova knjižniceBroj 1527/ 920 1530 /950 1646/960 1382/945 1452/965 1550/

1010 1555/1015 1610/1030 1610/1040A101501Redovna djelatnost

gradske knjižnice765.000 765.000 765.000

A101502Rashodi iz

vlastitih i ostalih priroda Gradske

140.973 108.250 108.250

27

knjižnice

A101503 Pučko otvoreno učilište 300.000 250.000 250.000 Broj programa

OCD-a u sektoru kulture

Broj 60 60 62 61 62 65 66 68 70

A101504Sufinanciranje

programa i projekata u kulturi

353.000 335.000 335.000

Broj kulturnih manifestacija Broj 5 5 6 6 6 7 7 7 7

Broj posjetitelja kulturnih

manifestacijaBroj 2.500 2.600 2.650 2.700 2.700 2.750 2.800 2.900 3.000

Iznos investicija za očuvanje /

obnovu materijalnih

kulturnih dobara

000 kuna 25.000 25.000 45.000 50.000 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000

A101505

Župa Bedekovčina -

adaptacija i opremanje sakralnih objekata

5.000 5.000 5.000

A101506

Župa Zabok - adaptacija i opremanje sakralnih objekata

25.000 20.000 20.000

A101507 Manifestacije u kulturi

197.000 137.000 137.000 Broj manifestaciija

Broj 5 5 6 6 6 7 7 7 7

28

A101508 Međunarodna suranja 70.000 0 0

K101501 Kapitalna ulaganja u kulturu 20.000 40.000 40.000

Broj korisnika multimedijskog

centraBroj 400 500 600 630 630 650 660 670 700

T101502 Ksaverove staze 50.000 0 0Broj izrađenih informativnih ploča na stazi

Broj n/p n/p n/p n/p n/p 4 4 4 4

T101501INTEREG-

SMART ALIANCE

0 0 0 n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n7p n/p

2.4.

P1016 SOCIJALNA SKRB

Broj programa za pružanje

socijalnih uslugaBroj 3 3 3 2 2 4 6 6 6

A101601Gradsko društvo

Crvenog križa Zabok

100.000 100.000 100.000

A101602 Dom Mirkovec- pomoć u kući 25.000 22.000 22.000

A101603

Sufinanciranje programa i projekata

socijalne skrbi

225.000 210.000 210.000Broj udruga koje pružaju socijalne

uslugeBroj 4 4 4 8 8 5 6 6 6


troškova prehrane

100.000 100.000 100.000

Broj mobilnih timova Broj 2 2 2 2 1 2 2 2 2


troškova stanovanja

50.000 50.000 50.000

29

A101606 Jednokratne novčane pomoći 650.000 390.000 390.000

Broj korisnika socijalnih usluga Broj 140 140 140 180 165 140 140 140 140

A101608

Sufinanciranje obitelji s

novorođenom djecom

165.000 135.000 135.000


pogrebnih troškova

15.000 10.000 10.000 Broj korisnika Broj 1 2 0 0 0 3 3 2 2

T101601 MIPOS 4.125.200,00 2.705.900,00 0,00

Broj zaposlenih gerontodomaćic

aBroj n/p n/p n/p n/p n/p 55 55 0 0

2.5.

P 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Broj korisnika e-uprave Broj 0 0 0 0 0 20 25 30 30

A100101Administrativno,

tehničko i stručno osoblje

1.247.000 1.162.000 1.162.000

A100102 Uvođenje ISO standarda 12.000 10.000 10.000

Broj sati edukacija

službenika javne uprave i

djelatnika javnih tvrtki

Broj 250 270 300 211 249 340 340 340 340

P 1002 PROGRAM INFORMIRANJA

A100201 Internet stranice Grada Zaboka 30.000 30.000 30.000

A100202 Zabočki list 26.000 26.000 26.000

T100201 Izrada Internet stranica 0 0 0

30

P1003 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

A100301

Osnovna aktivnost

predstavničkog tijela

156.000 156.000 156.000

A100302 Radna tijela 6.000 6.000 6.000

A100303 Potpora radu političkih stranaka 31.000 31.000 31.000

A100304 Provođenje izbora 50.000 0 200.000

A100305 Nagrade Grada Zaboka 6.000 6.000 6.000

Broj službenih prigovora na rad gradske uprave

Broj 20 20 17 0 0 17 15 14 13

A100306 Savjet mladih 10.000 10.000 10.000

A100307 Grad Zabok-prijatelj djece 30.000 30.000 30.000

T100301 Zabok s mladima 20.000 0 0

P1004 REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA

A100401 Opći izdaci gradonačelnika 190.000 190.000 190.000

A100402 Dan grada 0 0 0

A100403Suradnja s prijateljskim gradovima

95.000 40.000 40.000

A100406 Proračunska zaliha

100.000 100.000 100.000

31

P1005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE

A100501Plaće zaposlenih

i materijalni rashodi

4.239.100 4.274.380 4.264.580

T100501 E-račun 100.000 10.000 0

P1011 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Broj nove nabavljene

funkcionalne opreme

Broj 5 5 6 6 6 8 8 8 8

K101101 Nabava opreme u vlasništvu grada 312.823,62 156.973 157.573

A101101

Održavanje objekata i opreme

u vlasništvu grada

532.000 487.000 535.100

P1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

0 m2 0 0 0 0 0 830 830 830 830

K101201Izgradnja

vatrogasnog centra ZJVP

0 0 0

A101201Financiranje

decentraliziranih funkcija JVP

7.218.943 7.217.347 7.217.347

A101202

Financiranje vatrogastva iznad

minimalnih standarda

91.489 40.000 40.000

32

A101203

Rashodi iz vlastitih i ostalih

prihoda Zagorske JVP

955.940 908.035 908.035

A101204 Zaštita i spašavanje 20.000 30.000 30.000

A101205

Sufinanciranje vatrogasne

zajednice grada Zaboka

400.000 360.000 360.000

3. 3.1.

P1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Broj projekata u sektoru zaštite

okolišaBroj 2 2 3 3 3 3 4 3 4A100807

Održavanje javnih zelenih

površina610.000 610.000 610.000

A100808Održavanje

čistoće javnih površina

555.000 555.000 555.000

P1010 IZRADA PROSTORNO PLANSKE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Broj dokumenata prostornog planiranja

Broj 5 5 5 6 6 8 8 8 8K101001Prostorno planska

dokumentacija60.000 40.000 40.000

T101001 Tehnička dokumentacija 400.000 150.000 170.000

33

T101002

Izrada geodetskih snimaka i

parcelacijskih elaborata

249.000 100.000 100.000

T101003Katastar

nerazvrstanih cesta

0 0 0

T101004 Prometna studija 249.000 0 0

P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA

Broj održanih radionica za

zaštitu okoliša i prirode

Broj 10 12 15 16 16 22 24 25 26

Broj gospodarskih subjekata koji koriste OIE

Broj 1 1 2 2 2 4 5 5 6

A100905 Sufinanciranje uštede energije 5.000 10.000 10.000 Broj kućanstava

koja koriste OIE Broj 21 34 42 55 58 72 80 83 85

3.2.

P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Duljina

izgrađenog nogostupa

km 1 1 1,05 0,6 0,5 1,5 1 1 1

K100701Izgradnja i

rekonstrukcija nogostupa

890.000 300.000 500.000

K100702 Autobusna stajališta 25.000 25.000 25.000

Duljina novoizgrađene ceste (lokalne,

državne,

km 0 0 4 6 2,2 1,5 1,5 1,5 1

34

županijske)

K100703 Izgradnja i asfaltiranje cesta 5.076.000 1.000.000 800.000

K100712

Izgradnja nerazvrstane ceste Jadeki

Grdenci

970.000 0 0

K100705 Izgradnja javne rasvjete 180.000 660.000 80.000 Duljina

sanirane / modernizirane

županijske ceste

km 1,8 1,8 2,1 2,3 1 1,5 1,5 1,5 1

P1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A100801 Sanacija udarnih rupa 240.000 240.000 240.000

Duljina modernizirane /

sanirane državne ceste

km 0 2 2,5 3,35 8,15 1,5 1,5 1 1

A100802

Isporuka, doprema i ugradnja kamenog agregata

275.000 275.000 275.000Duljina

sanirane / modernizirane nerazvrstane

ceste

km 7,5 7,8 8,2 9,75 10,5 10 11 11,5 13

A100806 Zimska služba 350.000 350.000 350.000

A100803Održavanje nogostupa i

slivnika50.000 50.000 50.000

Duljina rekonstruiranog

nogostupam 100 100 100 0 450 400 450 100 200

A100812

Hitne i nepredvidive intervencije,

ostale sanacije

320.000 320.000 320.000 Broj saniranih klizišta Broj 4 4 4 0 0 4 4 4 4

35

A100804

Održavanje bankina cesta,

jaraka i čišćenje raslinja

140.000 140.000 140.000

Broj pravilno označenih cestovnih

pružnih prijelaza

Broj 4 4 4 4 4 5 6 6 5

A100805Horizontalna i

vertikalna signalizacija

249.000 249.000 249.000

Broj pravilno označenih pješačkih

pružnih prijelaza

Broj 2 2 4 4 4 4 5 6 6

A100810Rashodi za

uređenje i javnu rasvjetu

864.000 700.000 700.000

Broj štednih rasvjetnih tijela Broj 950 960 985 1000 1000 980 980 1000 1050

A100811Dekoracija i

iluminacija grada za blagdane

80.000 70.000 70.000

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

Broj programa na Krapinsko-

zagorskom aerodromu

Broj 2 2 2 3 4 3 3 3 4A101702

Sufinanciranje rada Krapinsko-

zagorskog aerodroma

100.000 100.000 100.000

K101701

Izgradnja Krapinsko-zagorskog aerodroma

50.000 50.000 50.000

Broj slijetanja na Krapinsko-zagorskom aerodromu

Broj 95 95 92 93 73 110 120 130 135

3.3. P1007 GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Duljina magistralnog

cjevovoda (vodoopskrba)

m 40.095 40.095 46.800 56.300 55.100 59.000 59.500 60.000 65.000

36

K100706Izgradnja

vodoopskrbnog sustava

30.000 30.000 30.000

Duljina opskrbnog cjevovoda

(vodoopskrba)

m 127.954 127.594 132.600 132.600 134.900 138.000 138.500 139.500 140.500

K100707Izgradnja sustava

odvodnje i kanalizacije

30.000 30.000 30.000

Količina pročišćene vode m3 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

Duljina sanirane /

rekonstruirane kanalizacijske

mreže

km 0 0 0,2 0,2 0,2 0,75 1 1 1

K100710 Kapitalno ulaganje u trznicu 0 0 0 Broj pružateljelja

usluga na tržnici kom n/p n/p n/p 0 4 8 12 14 14

K100713

Priključci na svijetlovodnu distribucijsku

mrežu

0 50.000 50.000 Broj priključaka kom n/p n/p n/p n/p n/p 210 210 210 210

K100709 Kapitalna ulaganja u groblje 380.000 50.000 150.000

Broj novoizgrađenih grobnih mjesta

Broj 10 0 31 0 26 17 18 20 20P1008 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A100813Redovno

održavanje groblja

407.000 407.000 407.000

P1009 ZAŠTITA OKOLIŠA

Broj zelenih otoka Broj 26 26 26 25 25 28 28 28 28

A100901 Sanacija divljih deponija 10.000 10.000 10.000

37

A100902 Zeleni otoci 25.000 15.000 15.000

A100903 Deratizacija javnih površina 120.000 120.000 120.000

Broj zbrinutih životinja Broj 16 15 19 19 15 16 14 19 19

A100904 Higijeničarska služba 150.000 150.000 150.000

A100906Mobilno

reciklažno dvorište

0 35.000 35.000Broj mobilnih reciklažnih

dvorištaBroj 0 0 0 1 1 1 1 1 1

A100907 Gospodarenje otpadom 50.000

Količina obrađenog

komunalnog otpada

t 1.966 1.950 1.790 1.562 1.424 1.700 1.750 1.650 1.600

T100901

Poticajna naknada za smanjenje

količine mješanog komunalnog

otpada

20.000 0 0 Količina selektivnog

otpadat 40 90 286 338 432 440 450 480 500

P1017 TURIZAM, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 1.200 1.200 1.300 1.350 1.350

K101703Kapitalna donacija -

Plavinka d.o.o.350.000 n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p

K101702Nabava

komunalne opreme

250.000 50.000 50.000 Broj čipiranih kanti za otpad Broj 0 0 0 0 1.200 1.200 1.300 1.350 1350

38

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKAKLASA:400-06/18-01/002 Predsjednik URBROJ:2197/01-02-19-9 Gradskog vijeća Zabok, 12. lipnja 2019. Žarko Ivančić, oec.

DOSTAVITI:1. Upravni odjel za financije, ovdje,2. Upravi odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, ovdje,3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, [email protected]. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Služba za zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1,5. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Krapina, Magistratska 1,6. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, [email protected]. Za objavu,8. Za prilog zapisniku,9. Za zbirku akata,10. Pismohrana.

39

Documents

· Web viewNa osnovi odredbi članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske