Embed Size (px)
Citation preview
Profiel S&L zorg
Regio Roosendaal – Bergen op Zoom
Sinds 1989 dus 20 jaar oud
Zwaartepunt is 24-uurs zorg
Exploitatieomvang 2009: € 28 miljoen
Bouwkrediet per apr. 2009: € 32 miljoen
Toelating: 348 plaatsen
Vastgoed portefeuilleHuur
Eigendom
Woningen voor 88 cliënten
Centraal kantoor (1100 m2)
Woningen voor 260 cliënten
Dagbesteding en behandeling
Twee sportzalen en twee zwembaden met beweegbare vloer
Twee ontspanningscentra
Centrale keuken
Aanleiding tot businesscase
Groot bouwprogramma
Afschaffing bouwbeleid
Zorgaanbieder wordt ondernemer
Bouwprogramma S&L zorg
95 % van accommodaties in eigendomaangepakt:
Sloop en vervangende nieuwbouw: 60% van woningen Renovatie alle overige woningen
Renovatie accommodatie voor dagbesteding en behandeling
Uitbreiding / nieuwbouw dagbesteding
Renovatie 1 ontspanningscentrum.
Na 14 en 20 jaar levensduur wordt ......
Businesscase toont aan dat investeringenrendabel zijn:
Wat doet een businesscase?
Geen winststreven
Aflossingen en rente worden betaald
Het weerstandsvermogen > 25%.
Businesscase ondersteunt besturing.
Businesscase helpt bij de keuze van een vastgoedstrategie.
Businesscase is veelomvattend(Meerjaren)begroting van:
Zorg (ZZP proof)
Huisvesting (NHC proof)
Inventaris
Geënt op: Behoefte-onderzoek
Capaciteitsplanning
Zorgvisies / organisatieconcepten
ZorgmodelUitgangspunten
ZZP proof
Woongroepen voor 6 personen
Voor elke client 10 dagdelen dagbesteding
Leegstand 2 %
Bevindingen
Exploitatie is sluitend
10 % meer zorg dan indicaties
HuisvestingsmodelGrond buiten beschouwing laten
Levensduur van een gebouw is 33 jaar
Boekwaarde van gebouw bijexpiratie is € 0
Instandhoudingskosten: € 12 per m2
Na 16,5 jaar vervanging van 25 % van installaties
NHC tussen 5,6 en 7,2 %
Leegstand van 2 %
Bevindingen
Model is sluitend over 33 jaar
Gekozen NHC is niet toereikend omnieuwbouw te bekostigen !!!!!!
......... en ook niet om.....
de huur van woningenKSW te betalen !!!!!!!
Aanpak huisvestingsmodel
Elk gebouw onder de loep genomen Functionele staat
Technische staat
Energetische aspecten
Noodzakelijke investeringen
Levensduur
Bijzondere installaties
In samenwerking met
Conclusie
Een goede businesscase geeft grip op de toekomst
leidt tot een investeringskrediet
en maakt een bouwprogramma realiseerbaar
Yes we can ...........!!!!
