z: o ;::;, -:r o · 2020-05-05 · encuentren vacantes deber~m sujetarse cabalmenln a lo previsto en el Reglamento de Esca1ar611 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abs¡enerse

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OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PODEll JJOIOAl.OE LA JEOER~

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LIC. JUAN CLAUDIO DELGADO ORTIZ MENA CONTRALOR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE.

Distinguido Licenciado Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.

Ciudad de México. a 14 de diciembre de 2016 Oficio No. DGIF/CN3404/2016

Asunto: Informe de Allditoria DA0/2016/36

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernandez Varela. Director General de Infraestructura Fisica, y en atención al oficio número CSCJN/DGNDA0/791/2016, recibido el treinta de noviembre del presente año, mediante el cual comunica el infom1e definitivo de la auditoria número DA0/2016/36, denominado " Revisión administrativa a la

Dirección de Contrataciones de Obras, Mantenimientos y Servicios'', al respecto se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones siguientes:

---· - ---Resultado

Resultado 01 , Correctiva 01 Que el Coordinador Adminislrat1vo de la DGIF lleve a cabo las acciones conducentes para actualizar la estructura ocupacional y organica de la DCOMS y presente al Órgano Interno de Control la evidencia documenlal de los ajustes que se realicen

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Respuesta

Deri1Jado de las observaciones ::lerivadas de la auditoria num DA0i2016136. en donde se determinó que dentro de la estructura ocupacional de la D1reccion Coíltratac1ón de Obras. Mantenimiento y Servicios, existen servidores públicos adscntos a diferentes Direcciones de Área. asi como personal que no esta cumpliendo con las funciones que se asignaron de acuerdo al proceso de concurso y obtención de plazas que han llevado a cabo.

Me<jiante el oficio núm DGlFICA"911/2016, de fecha 3 de octubre de 2016. la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Infraestructura Fisica soltcitó a los Directores de Intendencia, Mantenimiento. Obras y Conslrucoones, asi como al de Contratación de Obras. Manienimiento y Serv1cms remitir la planlllla de personal con que cuenta cada una de las citadas areas. debidamente fundamentada, a fin de actu alizar la estructura ocupacional y organica de las areas antenormente señaladas.

Como respuesta, medianle los oficios nums. DGIF/DCOMSl784/2016 ~1 OGIF!DM1863/2016. de fechas 7 y 8 de noviembre de 2016, respectivamente. los Directores de 1

Manten1m1ento y de Contratacion de Obras. Manten11niento y Servicios remitieron los estructuras y plantillas ocupacionates se está a la espora de las correspondientes de Intendencia y

1 Obras y Construcciones para gestionar ante la Dirección 1 General de Recursos Humanos y Enlace Administrativo las

actualizaciones correspondientes.

Se anexa copia de cada uno de los oficios anteriormente citados para pronta relerencta. {Anexo 1)

Resultado

Resultado 02, Preventiva 01 Que el Subdirector General de Contratos instruya por escrito al Titular de la Direcdón de Contratación de Obras, Mantenimiento y SeMc1os. que en subsecuentes concursos de plazas vacantes por escalafón se abstenga de e'o'adir su adse1ipción a1 area a su cargo, con el fin de cumplir con las metas proyectadas para la gestión de los proced1m1entos de contratación, evitar cargas de trabajo y contar con un número mayor de personal que permrta una reorganización más enciente y eficaz de las actividades.

Resultado 03, Correctiva 01 Que el Coordinador Administrallvo de la DGIF realice las acciones necesarias para actualizar la planlilla que se considera en la estructura ocupacional de la DGIF, y definir la situación administfativa-laboral de las servidoras públicas que ocupan las plazas ISB8 y 1652

Resultado 03, Preventiva 01 Que el Director General de lnfraes1ruct\Jra Fisica in ~truya por esenio al Subdirector General de Contratos, para que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar una pohllca alineada a las atribuciones conferidas en el articulo 9, fracción 1, del ROMA, tendiente a promover una admm1stración (planeación, orgamzaClón, dirección y control) eficiente ~·

eficaz del recurso humano de la DCOMS, y proporcionar al Órgano Interno de Control la evidencia documental que se hubiese generado

Resultado 04,Cófrectiva01 Que el Coordinador Administrativo de fa DGIF realice las acciones ue estime convenientes para actualizar la !antilla

~·

Respuesta

Mediante el oficm num. DGIF/080/2016 el Subdirector General de Contratos instru~'Ó al Titular de la Dirección óe Contratacion de Obras. Mantenimiento y Seri.'IC[OS, que. en subsecuentes concursos de plazas '"acan1es por escalafón se abstenga de evad«r su adscripción al área a su cargo, con el fin de cumplif con las melas proyectadas para la gestión de los procedimientos de contratación, evitar cargas de trabajo y con1ar con un numero mayor de personal que permita una reorganización mas eficiente ~· efica7 de las actividades. (Anexo 4)

Denvado de ras observaciones deri·1adas de la auditoria num. DA0/2016/36. en donde se determinó que dentro de 1<1

estructura ocupacional de la Dirección Contralacióíl de Obras. Mantenimiento y Servicios, existen sef":idores públicos adscritos a diferentes Direcoones de Area, asl corno personal que no esla cumpliendo con las funciones que se asignaron de acuerdo al proceso de concurso y obtención de plazas que han llevado a cabo

Mediante el oficio núm DGIFlCA/91112016, de fecha 3 de octubre de 2016. la Coordinación Adminishativa de la Dirección General de lnfraestwctura Fisica solicitó a los Directores de Intendencia, Mantenimiento. Obras y Construcciones. asi como al de Contratación de Obras. Manlenim1enlo y Servicios. remitir la planhlla efe personal con que cuenta cada una de las citadas áreas. debidamente fundamentada. a fin de actualizar la estructura ocupacional y organica de las areas anteriormente señaladas.

Como respuesta. mediante los oficios núms. DGIFfDCOMSn84/2016 y DGIF/DM.186312016, de !e<:has 7 y 8 de no•11embre de 20·16, respectivamente. los Directores de Mantenimiento y de Contratación de Obras Mantenimiento y SerJic1os remitieron los estructuras y plant11ias ocupacionales. se esta a la espera de las correspondientes de Intendencia y Obras y Construcciones para gestionar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Enlace Admm1strativo las actualizaciones correspondientes.

Se anexa copia de cada uno de los oficios anteriom1ente citados para pronta referencia (Anexo 1)

Medmnte et oficio nlirn. DGtF,•J.<l 171201ú el Director General de lnfraestruclurn Fisica illstruyo JI Subdirector General de Con1ratos para que lleve a caoo las acciones necesanas para iniplernentélr una poli1ica alineada a las alnbuc1ones conferidas en el articulo 9. tracción 1, del ROM.A.. !endiente a promover una adm1rnstración (planeación organización dirección y control) eficieílle y eficaz del recurso humano de la DCOMS, y proporcionar al órgano ln1erno de Control la evidencia documental que se hubiese generado.

Derivado de las observadones deri•Jadas de la aud1tona nüm DA0/2016.'36. en donde se detem1inó ue dentro de la

Resultado Respuesta ----- -- - --------------

que se indica en la estructura ocupacional de la DGIF. as1 estructura ocupa-::ional de la Dirección Contratación de Obras. como de analizar la viabilidad de regularizar la situación Mantenimienlo y Ser .. ~cios. existen servidores públicos administrativa-laboral del servidor público que ocupa la plaza adscritos a diferentes Pi,ecciones de A.rea. asl como personal 1707, y propoicionar la evidencia documental de las gestiones que no esta cumpliendo con las !unciones que se asignaron que lleguen a realizarse. de acuerdo al proceso de concurso y obtención de plazas que

Resultado 05, Preventiva 01 ¡ Que el Director General de Infraestructura Fls1ca instruya por

esenio a los Subdirectores Generales que para ocupar plazas . de base que se encuentren vacantes, deberán sujetarse 1 cabalmente a lo previsto en el Reglamento de Escalafón de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación y abstenerse de realizar movimientos o transferencias internas de personal srn que ello se encuentre debidamente documentado y aprobado.

han llevado a cabo.

Mediante el oficio num DGIF.'CA/91 1/2016. de fecha 3 de octubre de 2016. la Coordinación Administrauva de . Ja Dirección General de Infraestructura Fisica solicitó a los Directores de Intendencia. Mantenimiento Obras y Construcciones. asl corno al de Contratación de Obras Mantenimiento y Servicios, remitir la plantilla de personal con que cuenta cada una de las citadas éreas, debidamente fundamentada. a fin de actualizar la estructura ocupacional y orgánica de las áreas anteriormente señaladas.

Como respuesta mediante los oficios nums OGIF/DCOMS/784/2016 y DGIF10Mt863/2016, de fechas 7 y 8 de noviembre de 2016 respectivamente. los Directores de Mantenimiento y de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios remitieron los estrucluras y plantillas ocupacionales. se está a la espera de las correspondientes de Intendencia y Obras y Construccmnes para gestionar ante ta Dirección General de Recursos Humanos y Enlace Administrati'lo las actuallzacmnes correspondientes.

Se anexa copia de cada uno de los oficios anteriormente citados para pronta referencia. (Anexo 1)

Mediante el oficio núm. DGIFi3418/2016, el Director General de Infraestructura Física instruyó a los Subdirectores Genesales, que pé.ira ocupar plazas de base que se encuentren vacantes deber~m sujetarse cabalmenln a lo previsto en el Reglamento de Esca1ar611 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abs¡enerse de realizar movimie111os o transferenc;i<.1s internas de personal sin que ello se

----- ------------ 1-"'_vn_c_ue_1_1tr_e_d_e_bidame11te <loc~me111aóo y aprobado. Resultado 05, Correctiva 01 Que Coordinador Administrativo oon¡untarnente con el Subdirector General de Contratos analicen la si tuación funcional y de adscripción del servidor publico ocupante de la plaza 1551, en cumphrn1ento del proceso de escalélfón que se llevo a cabo

Deri ... ado de las observaciones derivadas de la auditoria num DA0/2016136. en donde se determinó que dentro de la estructura ocupaeconal de la Dirección ContrataCJón de Obras, Maritenim1ento y Servicios, existen seNidores pübl1cos adscritos a diferentes Direcciones de Area, asl como personal que no esta cumphendo con las funciones que se asignaron de acuerdo al proceso de concurso y obtencion de plazas que han llevado a cabo.

Medmnte el oficio nüm. DGIF.'CA/911i201 6. de fecha 3 de octubre de 2016, la Coordir1ación Administrativa de la Orreccion General de Infraestructura Fisica solicitó a los Directores de lntef'ldencia, Mantenuniento. Obras y Construcciones, asl como al de Contratación de Obras Mantooimienlo y Setvicios, remitir la planl11la de personaf con que cuenta cada una de las citadas areas. debidamente lundamentada, a fin de actualizar la estructura ocupacional y orgánica de las áreas anteriormente señaladas

Resultado

Resultado 06, Preventiva 01 Que el Coordinador Administrativo conju11tamente con el Subdirector General de ConHatos y el Director de Conlratacion de Obras. Mantenrmiento y Servicios. analicen la facllbi lidad de implementar u11 programa de capacitación para el personal acorde a las funciones que desempeña.

Resultado 06, Preventiva 02 Establecer una pohtica de planeación seguimiento y control de capacilación del personal vinculada a las funciones asignadas a la Subdirección General de Contratos y a la Dirección de Contratación de Obras. Mantenimiento y Servicios.

Resultado 07, Preventiva 01 Que el Coordinador Administrativo de la DGIF implemente mecanismos de control que coadyuven a mantener actualizadas las Cédulas de Funciones del personal de la Dirección General, considerando la partlcipacion de los Subdirectores Generales y los Directores de Área.

Resultado 07, Correctiva 01

Respuesta

Como respuesta, mediante los oficios nurns. DGIFIDCOMS/784/2016 y OGIF/OM1853i2016. de fechas 7 y 8 de noviembre de 2016. respedivamente. los Directores de Mantenimiento y de Contratación de Obras Mantenimiento y Servicios remitieron los eslructt11as y plan\lllas ocupacionales, se esta a la espera de las correspondientes de Intendencia y Obras y Construcciones para gestiona1 ante la Dirección General de Recursos Hurnanos y Enlace Admtnistrativo las actualizaciones correspondientes

Se anexa copia de cada uno de los oficios antenormente citados para· pronta referencia. (Anexo 1)

La Coordinación Administrativa está atenta a que el Subdirector General de Contratos y el 0Jrector de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios. analicen~· definan la capacitación que requieren acorde a las funciones que desempeña el personal a su cargo, con la finalidad de que cuenten con las herramientas necesarias para me¡orm el desempeño de sus funciones

La C-Oordinación Administrativa solicito a la Direccioo General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa la total!dad de las cedulas de funciones de los serv1dores púbhcos adscritos a la Dirección General de Infraestructura Fisica.

Sobre el par!Jcular mediante los oficios núms DGIF /CN1056!2016, DG IF iC AJ1 05712016, DGIFICA/105812016, DGIF/CA/1059f2016 y DGIFICA/1060/2016, al TituJar de cada una de las Oireooones de Área de la Dirección General de Infraestructura Fis1ca. se les remdió tas cedulas de funciones correspondientes al personal adscritos a cada una de ellas_ a efecto de verificar y, en su caso, actualizar las funcmnes de cada una, en congruencia con lo estJpulado en el Manuel Especifico de Organización.

Una vez que se cuente con la totalidad de ras cédulas de funciones debidamente requisitadas y fitrnadas por cada uno de los ser\lldores públicos. serari remitidas a la Direccion General de Recursos Humanos e Innovación Adminislral1va para que se integren en los expedientes de las y los trabajadores. (Anexo 2)

Que el Coordinador Admimstrahvo con¡unlamente con el La Coordinación Administrativa solicito a la Di1ección General Subdirector General de Contratos y el Dir~tor de de Recursos Humanos e lrmovación Administrativa la Comralación de Obras, Mantenimiento y Servicios, reahcen la total!dad de las cédulas de !unciones de los sarJ1dores actualizacion de la Cedula de Funciones de la servidora púbhoos adscritos a la Dirncción General de Infraestructura publica con número de plaza 1652 y expediente 27945. )' Física

0-.rJ .

:

Resultado

presenten al Organo Interno de Control la evidencia documental de las acciones que se lleven a cabo.

Resultado 08, Correctfua Ó1 Que el Coordinador Administrativo con¡untamente con el Subdirector General de Contratos y el Director de

l Contratación de Obras. Mantenimiento y Servioos. realicen la actuahzación de las Cédulas de Funciones de los servidores públicos con numero de plazas 1360. 1367. 1368, 1390, 1391 i394, 1395. 1414 y, presenten al órgano Interno de Control la e•1ide11cia documental de las acciones que se lleven a cabo.

Resultado 08, Preventiva 01 Reahz.ar las acciones necesarias para actualizar el Manual de Organización Especi~oo. en lo referente a las funciones qLJe tienen asignadas el Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Seri11aos. la Subdirectora de Adquisiciones de Obras y el Subdirector de Adquis1aones de Mantenimiento y ServtCIOS

Respuesta

Sabre el panicular mediante los oficios nums. DGIFICA/105612016, OGIF/CAl1057i2016, DGIFICN1058J2D16, DGIFlCA/105912016 y DGIF/CA/1060/2016, al Titular de cada una de las Oireoetones de Área de la Dirección General de Infraestructura Fisica se les remitió las cédulas de funciones correspondientes al personal adscritos a cada una de ellas, a efecto de verificídr y. en su cas-o. actualizar las funciones de cada una. en congruencia con lo estipulado en el Manuel Especifico de Organización

Una vez que se cuente con la totalidad de las códulas de funciones debidamente requísiladas y firmadas por cada uno de los servidores públicos. serán remitidas a la Dtrección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa para que se mtegrell en los expedienles de las y los trabajadores. (Anexo 2)

La Coordinación Admimslratwa solicito a la Dirección General 1

de Recursos Humanos e Innovación Adnimislrativa la totalidad de las cédulas de funciones de los servidores ¡ publicas adscntos a la D1rección General de 111fraestructura Fisica.

Sobre el particular, medi<mte tos oficios nüms DGIF/CN1056/2016, DGIFICA/1057/2016 DGIF/CN1058.12016, DGIF:C.A..11059/2016 y OGIFICA/1060/2016, al T11ular de cada una de las Direcciones de Área de la Direccion General de Infraestructura Fisica. se les remitió las cédulas de funciones correspondientes al personal adscritos a cada una de el las, a efecto de verificar y. en su caso actualizar las íunciones de cada una e11

congruencia con lo estipulado en el Manuel Especifico de Orgamzacion

Una vez que se cuente con la totalidad de las cédulas de funciones debidamente reqwsi1adas y firmadas por cada uno de los servidores publicas, seran remitidas a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa para que se integren en los expedientes de las y los trabajadores. (Ane~o 2)

Mediante el oficio num OMlDGRHIA.152412015 ta 01recci6n General de Recwsos Humanos e Innovación Adm1nislrati\1a remitió a la Dirección General de lnlraestruc1ura Física el proyecto de moclil1cftción al Manual Especifico d?. 01ganización.

Sobíe el particular, desde el pasado 22 de agosto de 20t6 las diferentes áreas que integran la Dirección General de lnlraestructura Fisica están trabajando en la revisión y actualización del Manual Especifico óe Organización. se anexan los comunicados mediante los cua•es se le ha nollficado a cada area los trabajos de actualización, actualmente se tiene un a•Jance del 80.0% de avance en su actualización. _i

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~,·

Resultado

~~~~~~~~~~--~~~-

Resultado 09, Preventiva 01 Que el Subdirector General de Contratos ins1ruya por escríto al Director de Contra1ación de Obras, Manternmiento y Servicios. que para erectos de integrar, actuahzar y depurar el Catalogo Referencial de Contratistas. se apegue cabalmente a la normati•1a que regula estas aclividades

Resultado 09, Preventiva 02 Realizar las acciones necesarias para actualizar el Manual de Organización Especifico en lo correspondiente a las atrrbuciones del Subdirector General de Contra1os, consistentes en modificar la nueva denominación de su puesto e incluir funciones de revisión. validación y seguimiento a la 1n1egración, actuahzación y depuración del Catalogo de Contratistas de la SCJN

Resultado 09, Preventiva 03 Elaborar un procedimiento interno que coadyuve a mantener in1egrado, actuahzado y depurado el Catalogo de Contratistas de la SCJN.

Resultado 09, Preventiva 04 Que la Direccion General de lnfraes1ructura Fisica por medio de su Director General y del Director de Comratación de Obras, Mantenimiento y Servicios continúen en el proceso de mejoras y desarrollo del Catálogo Referencial de Conlratislas que se lleva a cabo coniuntamente con la D1rección General de Recursos Maten al es y la Dirección General de Tccnologias de la Información, a fin de obtener los resultados que permita11 lle•1ar a cabo un me¡or control co11 apego a la no11nativa y se haga del conocimiento a este órgano do control de los resultados obtenidos

Resultado 1 O, Preventiva 01 Que el Sut>director General de Contratos mstruya por esenio

1 al Direcior de Contralactón de Obras. Manten1miento y Serv1c1os. para que en lo subsecuente. se elaboren los Dictamenes Resolutivos Económicos con cabal cl1mplirniento

1 a la normativa y se abstenga de ormtir el analis1s

Respuesta

Una vez que se cuente con el Manual Específico de Organización debidamente revisado y actualizado. será remitido a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa: se anexa el citado Manual en donde constan los trabajos de actualización. (Anexo 3)

Median1e el oficio nlim. DGIF/081/2016. el Subdirector General de Contratos instruyó al Director de Contratación de Obras. Mantenimienlo >' Servicios. para electos de integrar actualizar y depurar el Catalogo Referencial de Conlratislas se apegue cabalmente a la normaiiYa que regula estas activi~des. ~nexo 5)_

Mediar.le el oficio nüm. OM:'DGRHIA.'524i2015 la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Auminislraliva remttió a la Dirección General de lnffaestn1ctura Física el proyecto de mod1ficac1ón al Manual Especifico de Organización

Sobre el particular. desóe el pasado 22 de agosto de 2016 las 1 diferentes areas que integran la Dirección General de Infraestructura Física estan trabajando en la revisión y 1

actualización del Manual Especifico de Organrzaaón. se , anexan los comunicados medlan~e los cuales se le ha notificado a cada área los trabajos de ac1ual1zación, aclualmente se 1iene un avance del 80.0% de avance en su actualizadón.

Una vez que se cuente con el Manual Especifico de Organtzación debidamente revisado y actuahzado, sera remitido a la Direoción General de Recursos Humanos e · Innovación Adm1nistra11va. se anexa el citado Manual en donde constan los trabajos de actuafización. (Anexo 3)

Median le el oficio nurn DGIF/3tl 19/2016. el D1recoón Gonural de Infraestructura Física instruyó al Subdirector General de Contratos. como al Director de Contratación de Obras. Man1emm1enlo y Servicios a efecto de que con tinúen en el proceso de mejoras y desarrollo del Catálogo Referencial de Contratistas que se lleva a cabo conjuntamente oon la Dirección Ge11eral de Recursos Materiales y la Direccion General de Tecoologias de la Información, a fin de oblener los res11Uados que permitan lle•1ar a cabo un mejor con1rol con apego a la normativa y se haga del conoc1m1ento a este or ano de control de los resultados obtenidos.

Mediante el oficie nüm DGIFiOB2/2016. el Subdirector Gcne1al de Contratos instruyó al Director de Contratacion de Obras, Manten11mento y Servicios, para que en lo subsecueme, se elaboren los Dic1amenes Resoluti~os Econorrncos con cabal cumplimiento a la normativa ~

Resultado

pormenorizado de los aspectos que integran la propuesta económica.

Resultado 10, Preventiva 03 Integrar a las funciones del Subdirector General de Contratos consideradas en el Manual de Organización Específico, la correspondiente a la validación o aprobación del dictamen resolutivo económico.

Resultado 11 , Preventiva 01 Que el Coordinador Administrativo y el Subdirector General de Contratos realicen la actualización, mooificación o integración de las runciones descritas en el Manual de Orgamzac1ón Específico de la OGIF EW lo que corresponda a la elaboración, revisión, vahdación, autorización y suscripción de los contratos simplificados. e implementar lll1

procedimiento administrativo interno que coadyuve a regular dichas acti\11dades operativas

Resultado 11, Preventiva 02 Que el Otrector General de Infraestructura Física lleve a cabo las acciones necesanas para definir si las funciones de elaboración de contratos simplificados deben adscubirse a la Dirección de Contratos y Convenios. proporcio11ando al Órgano Interno de Control la evidencia documental de tas gestiones que se realicen.

~ ..

Respuesta

abstenga de omitir el anahsis pormenorizado de los aspectos que integran la propuesta economica (Anexo 6)

La Coordinación Adminis1rativa sohc1to a la Direccion General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa la totalidad de las r-édulas de funciones de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Infraestructura Fisica

Sobre el parhcular. mediante los oficios nun1s. DGIFICA/105612016, DGIF/CN1057/2016. DGIF/CA/105812016, DGIF/CA/1059l2016 y DGIFICA/106012016, al Titular de cada una de las Direcciones de Área de la Direccrón General de lnfraestrnc1ura Fisica, se les remitió las cédulas de funciones oorrespondientes al personal adscritos a cada una de ellas, a efecto de verificar y. en su caso, actuahzar las funciones de cada una, en cong1uencia con lo estipulado en el Manuel Especifico de Organización

Una vez que se cuente co11 la tota lidad de las cédulas de funciones debidamente requisiladas y firmadas por cada uno de los servidores públicos, serán remitidas a la Direoción General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa para que se integren en los expedientes de las y los trabajadores. (Anoxo 2)

Mediante el oficio nlim OM/DGRHIA152412015 la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Adm1nrslraliva remitió a la Dirección General de Infraestructura Flsica el proyecto de modif1cacioi' al Manual Es.pecif!co de Organización.

Sobre el particular, desde el pasado 22 de agosto de 2016 las diferentes áreas que integran la Dirección General de Infraestructura Flsica están trabajando en la revisíon y actualización del Manual Especíhco de Organización, se anexan los comunicados mediante los cua!es se le ha notificado a cada area los trabajos de actualización, actualmente se tiene un avance del 80.0% de avance en su actualización.

Una vez que se cuenle con el Manual Específico ele Organización debidamente revisado y actualízado, será remitido a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa: se anexa el citado Manual en donde constan los trabajos de actualización. (Anexo 3)

Mediante el oficio num. DGIF,'3420/2016, el Director General de Infraestructura Fiska instruyó a los ·Subdirectores Generales de Contra!os, asl como de Servicios, para que lleven a cabo las ac-ciones necesanas para definir si las !unciones de elaboración de contratos simplificados deben adscnb1rse a la Dirección de Contratos y CoMenios, proporcionando al Ó!gano Interno de Control la evidencia documental de las estiones gue se realicen._----~

Resultado

Resultado 12, Preventiva 01 Que el Director General de lnfraestrnctura instruya por escfilo a los servidores públicos responsables de la elaboración y suscripción de ros contratos s1mpl1ficados correspondientes a las Casas de la Cullura Jurldica. la revisión de este proceso y el establecimiento de acciones y compromisos que promuevan su agilización, con el fin de coadyuvar que en esas sedes se logre cumplir con el plazo de 15 días hábiles establecido por la normativa para la suscripción de los refendos instrumentos contractuales.

Respuesta

Mediante el oficio núm. DGIF!3421i2016, el Director General de lnfraeslruclura instruyó a los Subdirectores Generales de Contratos, asi como de Ser~·icios , para que en los casos de la elaboración y suscripción de los contratos simphfJcados correspondientes a las Casas de la Cullura Juridica, re•.tjsen este proceso y el establezcan aocrones )'compromisos que promuevan su agilización, con el fin de coadyuvar que en es.as sedes se logre cumplir con el plazo de 15 dias hábiles establecido por la normativa para la suscripción de los referidos mstrumentos contractuales.

Sm mas por e! momenlo, aprovecho 13 ocasión para eiwiarle uu cordial saludo

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.- Director General de lofrae~11uc1ura Fis1ca Para su cono::lmier:Lo Lic. Manuel Olaz Infante Gómez.. Oirecmr Ge1'eral de .4ud1tona - Para su oonaorme~to.

RSE rn 1094

PODER JUDIOAl DE LA FEDERACIDrl

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México., a 30 de marzo de 2017 Oficio No. DGIF/CA/727/2017

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento

a las recomendaciones derivadas de las auditorías practicadas en los ejercicios 2015 y 2016, se adjunta la documentación

necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

c.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena .• Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Para su oonocimiento. Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.- Director General de lnlraestruclura Flsica. Para su conocimienlo.

·'

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos"

PODER AIDIOAL DE LA FEDEllACJÓN

LIC. MANUEL DiAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México, a 05 de junio de 2017

Oficio No. DGIF/CA/1172/2017


Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorias DA0/2016/24 "Trabajos de mantenimiento realizados a la CCJ en Mazatlán" y DA0/2016/36

"Auditoría administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS}": se adjunta la información y

documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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C.c.p. Lic. Juan Claudia Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Vare la Loyola.· Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento.

PODER JUDIOAL DE LA FEDEllACIÓN Sut'IU.1.~" ~Oi"H ~ JUSU(t.t. O~ V.Mi\C(.11

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ

"Año del Centenario de la Promulgación de Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

OFICIALiA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Ciudad de México, a 05 de junio de 2017 Oficio No. DGIF/CA/1190/2017


DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física y en seguimiento

a las recomendaciones generadas en la auditoría núm. DA0/2016/36 "Auditoría administrativa a la Dirección de

Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS)"; se adjunta la información y documentación necesaria para

solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.


ATENTAMENTE

C.c.p. Lic. Juan Claudlo Delgado Ortiz Mena.- Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento Arq. Jorge R. Fernández Vareta Loyola.-Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento. Of. 432

PODER JUDIOAl DE LA FB>t:RACIÓN

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ


OFICIALiA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Ciudad de México., a 02 de junio de 2017

Oficio No. DGIF/CA/1167/2017


DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN P R E S E N T E

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Fisica y en seguimiento a las

recomendaciones generadas en las auditorías núms. DA0/2015/04 "Planeación; Factibilidad - Proyecto Ejecutivo"; DA0/2016/15

"Compra, instalación y puesta en marcha del sistema de detección de humos en diversas Casas de la Cultura Juridica, que incluye las

sedes en Campeche, Cancún, Chetumal, Oaxaca, Mérida, Puebla, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa" y DA0/2016/36 "Auditoria

administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS)";, se adjunta la información y



ATENTAMENTE i

C.c.p. Lic. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena.· Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento. 01.425

.. .. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

POO!ll .u>ICJAI. DE LA FEDEJIACIDN

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERA DEL AUDITORÍA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez.



Ciudad de México, a 05 de octubre de 2017 Oficio No. DGIF/CA/1978/2017


Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Femández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorias DA0/2015/04 "Planeación; Factibilidad-Proyecto Ejecutivo", DA0/2016/16 y DA0/2016/36 "Auditoría administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS)"; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica Para su conocimiento.

RSE~rt· 01.614~

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POOOI AJOICW. DE IA fUl(R/a)H v_·u!AA · -nc.f ·1<U.üfLAtiAt_-úf.

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERA DEL AUDITORÍA PRESENTE

"AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".



Ciudad de México, a 30 de octubre de 2017 Oficio No. DGIFICA/211412017


Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.

Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola. Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de la auditoria DA0/2016136 "Auditoria administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS)"; se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de la recomendación que en anexo al presente se identifica.


~ ..

ATENTAMENTE

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'f'-0 .P. ROBE O SANTIAGO ESCOBAR COORDINADOR ADMINISTRATIVO

91&1CClOH GINl!\A t. Dll ~IStftUCTUll nslC,\,.

Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento

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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA PRESENTE




COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ~~~~~~--~~~

Oficio No. DGIF/CA-2148/2017 Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2017


Por instrucciones del Arquitecto Jorge. R. Fernández Varela Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las

recomendaciones de las auditorías "Adecuación de la Casa de la Cultura Juridica en Ario de Rosales Michoacán, declarado monumento

histórico", DA0/2017/16, "Auditoria administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y servicios (DCOMS)"

DA0/2016/36, y "Trabajos de mantenimiento realizados a la CCJ en San Luis Potosí, SLP" DA0/2016/35, se adjunta la información y



C.c.p. Arq. Jorge R. Fernandez Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Flsica Para su conocimiento.

852

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PODER JUOIOAL DE LA FEDERACIÓN

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA PRESENTE

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS

Oficio No. DGIF/DCOMS/1567 /2018 Ciudad de México, a 05 de noviembre de 2018

Asunto: Seguimiento Auditoría

En seguimiento a la recomendación de la auditoría DA0/2016/36 ''Auditoría

administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios'~ se

adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de la

recomendación que en anexo al presente se identifica.


Atentamente

ING. ARQ. JUVE DIRECTOR

R I ESPINOSA CONTRACIÓN DE OBRAS,

IENTO Y SERVICIOS

No. Clave

l. DA0/2016/36 03-POl

ANEXO AL OFICIO NÚM. DGIF/DCOMS/1567/2018

Recomendación Acciones realizadas para su atención

Que el Director General de Se proporciona la Política solicitada por Infraestructura Física instruya por medio de la cual se atiende la presente escrito al Subdirector General de recomendación. Anexo l. Contratos, para que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar una política alineada a las atribuciones conferidas en el artículo 9, fracción 1, del ROMA, tendiente a promover una administración (planeación, organización, dirección y control) eficiente y eficaz del recurso humano de la DCOMS, y proporcionar al Órgano Interno de Control la evidencia documental aue se hubiese aenerado .

PODER JUOICIAL DE LA FEDERACIÓN IUFREM> C~Rll' DE JUSTICIO DE lA ll•ClON

LIC. LEÓN RODRIGO PÉREZ GÓMEZ SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATOS PRESENTE:


Oficio No. DGIF/1630/2018 Ciudad de México, a 26 de octubre de 2018

Asunto: Política interna

Con fundamento en el artículo 9, fracciones I, V y VII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la finalidad de dar atención oportuna a la recomendación DA0/2016/36/03-POl, se le instruye el establecimiento de la siguiente POÚTICA INTERNA para promover la adecuada administración (planeación, organización, dirección y control) eficiente y eficaz del recurso humano de la Subdirección General de Contratos:

Primera. Deberá administrar los recursos humanos asignados a la Subdirección General de Contratos, para el cumplimiento de los programas y metas, con apego a la normativa aplicable y vigente.

Segunda. Cuando por necesidades del servicio se requiera la reubicación permanente de personal adscrito a alguna área de la Subdirección General de Contratos o de cualquiera de la Dirección General de Infraestructura Física a aquella, se someterá a la consideración del Director General y, de ser autorizada, se solicitará por escrito al Coordinador Administrativo que realice de manera inmediata las acciones necesarias para la regularización y actualización de la estructura ocupacional y orgánica.

Tercera. Cuando por necesidades del servicio se requiera la reubicación temporal de personal adscrito a alguna área de la Subdirección General de Contratos o de cualquiera de la Dirección General de Infraestructura Física a aquella, se someterá a la consideración del Director General y, de ser autorizada, emitirá oficio en el que se informe al servidor público su comisión temporal, que no excederá de tres meses, y se notificará al Coordinador Administrativo para que realice los registros necesarios.

Cuarta. Deberá difundir entre los servidores públicos adscritos a su Subdirección General las actuales políticas y vigilar su estricto cumplimiento.

NTE

Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola Director Gener 1 de Infraestructura Física


PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACIÓN Oficio No. DGIF/1664/2018

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2018

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE

Distinguido Lic. Manuel Díaz Infante Gómez:

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Vare la Loyola, Director General de Infraestructura Física, y en atención a diversas observaciones resultantes de las auditorías practicadas a esta Dirección General relacionadas con el Manual Específico de Organización de la misma, me permito adjuntar en papel y en archivo electrónico (CD), el Manual antes mencionado debidamente firmado y validado por la Subdirección General de Innovación Administrativa, para efecto de solventar dichas observaciones, detalladas en la tabla del calce .

e.!. ¡¡ccro~·ifi>inR:f>.aERTO SANTIAGO ESCOBAR tN!'l'lJ1r:.ST1"11J.OOOR6~1NADOR ADMINISTRATIVO 1

c.c.p - Arq. Jorge R. Fernindez Varela Loyola .. Director Genera l de Infraestructura Flsica .- Para su conocimiento

RSE/LLBM

\002,,

PODER JUDIClAl. DE LA FEllBIACION SUl'ftf114A CORTE DE JUSTICIA Ol LA NACIÓN

LIC. MANUEL DiAZ INFANTE G0MEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Oficio No. DGIF/CA/555/2018

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2018


Por instrucciones del Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las auditorías de "Audnoría administrativa a la Dirección de Proyectos", DA0/2016/16 y "Auditoría administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS), DA0/2016/36 se adjunta la información y documentación necesaria para solicnar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.


ATENTAMENTE

~ll\BCCION GRNERA.t.

ttrrRAéSTl\UCT\.lRA F1S1

Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· Director General de Infraestructura Física. Para su conocimiento.

RSEflmc

\\81

PODER JUDICIAL DE LA FEDEIAClóN

SUPAEMACOflTl' CE AJST1ClA CE lA NACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALfA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FfSICA

147/25

2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 1 O de febrero de 2020 Oficio número SCJN/ DGIF/CN197/2020

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ Director General de Auditoría PRESENTE

Por instrucciones de la Ing. Ana de Gortari Pedroza, Directora General de Infraestructura Física, para solventar las recomendaciones de auditoría que a continuación se precisan; adjunto copia del oficio DGIF/SGVCG/031/2020, suscrito por el Licenciado Eduardo C. Cacho Silva , Subdirector General de Vinculación y Control de Gestión, que describe las acciones que ha desarrollado sobre dicho particular:

AUDITORIA RECOMENDACION PROPUESTA

DAO/201/36 10 P.02. DGIF/SGVCG/031/2020

DAO/2019/05 02 C.01

DAO/2019/20 04 C.01

Con el soporte aludido emitido por la Subdirección General de Vinculación y Control de Gestión, se somete a su consideración para ponderar su solventación y de requerir información adicional quedo a su disposición. ,; . ,.,

Sin otro particular, hago propicia la oca ·'

,1 ·,

C.c.p. Física.- Para su

Documents

z: o ;::;, -:r o · 2020-05-05 · encuentren vacantes deber~m sujetarse cabalmenln a lo previsto en el Reglamento de Esca1ar611 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y abs¡enerse