CGHOt^E DI MONREALEProv, di ^aìerrno
CORPO DI POLIZIA NUNICIPALE
r-, TDT.C'p-.-' --"i" f-. 1 Z-
PM N. 55 Dei 28.09.2009
OGGETTO
IL COMANDANTE
IL RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
Liquidazione fat ture , al la D i t t a MAGGIOLIS.p.A, p^r ii Servizio di -ustione degli attiamministrativi relativi ai verbali di violazionedel Cedile deila S tradii dei Service Concilia.DOTI, CASTft£j-:S£ CANGI
VlrtfCeNZA G Jli_0
Registro GeneraleDeterminazioni
Atton. 26 £
DataO 7 MAR. 2012
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Si attesta cne copia della presente è stata pubblicataEiiì 'albo dell'Ente dal - 9 MAR, 2012 ^er quindic i qìorni
Registro Publ j i icc i i lCiH n. c-\' O/ZèV
L ' i m '•, i^a«^es^o^a bileTMuto ^MauTj73^
Spazio i-i.i, /i*,- ;» oc. --iiiió di n.gicnc'ria^-ueu.tfk? aé//?M
COMUNE DI MONREALECORPO DI POLIZIA MUNICIPALEUFFICIO AMMINISTRATIVO
Via Venero, 1 — 900 I l i MONREALE • telefono 091 G">(; 144-1
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DI LIQUIDAZIONE
NUMERO
55
DEL
28 settembre 2009
OGGETTO: Liquidazione fatture , alia Ditta MAGGIOLI S.p.A. per il Servizio di gestione degli atti
amministrativi relativi ai verbósi di violazione del Codice della Strada del Service Concilia.
ILDIRIGENTEtf.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 29 dei 29 maggio 2008 ( reg. cont. n. 20080000799
O del 30.05.2008 ), con In quale è stata affidato alla Ditta Maggioli S.p.A., via del Carpino n° 8 -
47822 Santarcangelo di Romngr.a (rtN) - Codice Fiscale 06188330150 e Partita IVA 02066400405, il
servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione Codice della Strada ed è
stata impegnata la complessiva somma di € 10.500,00, così suddivisa :
• € 3.500,00 al capitolo 1279 denominato " Spese postali Polizia Municipale " delbilancio 2C38;
• € 7.000,00 al ca;:-. C.GI273 denon;ins;.o " Spese aotificha a gestione sanzioni " delbilancio 2008;
VISTA la determinazione Dirigenziale n, 54 del 26.09.2008 ( reg. cont. N. 20080001293 Odel 05. 12. 2008) con la quale c\ fatto un ulteriore impegno per io stesso servizio per € 33.000,00impegnando al cap. 00127303 denominato: " Spese Notifiche e gestione sanzioni" del bilancio2008
VISTE le fatture intestate a Comune di Morireale - Piazza Vittorio Emanueie n. 8 -90046Monreale (PA), per un importo complessivo di € 5.247,76 compresa IVA della Ditta MaggioliS.p.A., via del Carpino n° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN):
• Fattura n° 145806 dei 31.07.2009 ( prot. di PM n. 6784 del 15.009.2009 ) di € 358,40 perrimborso spese postali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito dellecomunicazioni di avvenuta notifica ( CAN 2009 ) per n. 128 ( prezzo unitario € 2.80 )notifiche, per un importo di € 358,40 ;
Fattura n. 145807 del 31.07.2009 ( prot. di PM. N. 6782 del 15.09.2009) di € 510,00, perrimborso spese poslali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito delle
comunicazioni di avvenuto deposito ( CAD 2009 ) per n. 150 ( prezzo unitario € 3.40 ), per un
importo di €510,00 ;
• Fattura n. 146584 del 31.07.2009 ( prot. di PM M. 6783 del 15.09.2009 ) per servizio di gestione
degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada comprensivo di
rendicontazione degli esiti delle notifiche per n. 477 per€ 3,49 e servizio di gestione degli atti
amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada comprensivo di
rendicontazione degli esiti delle notifiche per n. 192 per € 3,49 e copia ad uso ufficio
elettronica PDF stampa relativa a Service Concilia per n. 477 per € 0,11 e copia ad uso ufficio
elettronica PDF stampa relativa a Service Concilia per n. 192 per € 0,11 per un totalecomplessivo di €2.890,08.
• Fattura n. 149815 del 31.08.2009 ( prot. di PM N. 6934 del 24.09.2009 ) per servizio di gestionedegli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della Strada comprensivo di
rendicontazione degli esiti delle notifiche per n. 249 per € 3,49 e copia ad uso ufficio
elettronica PDF stampa relativa a Service Concilia per n. 249 per € 0,11 per un totale
complessivo di € 1.075,68.
• Fattura n. 148910 del 31.08.2009 ( prot. di PM. N. 6733 del 24.09.2009) di € 100,80, per
rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito delle
comunicazioni di avvenuta notifica ( CAN 2009 ) per n. 36 ( prezzo unitario € 2.80 ) , per unimporto di €100,80 ;
• Fattura n. 148911 del 31,08.2009 ( prot. di PM. N. 6932 del 24.09.2009) di € 312,00, per
rimborso spese postali anticipate a Poste Italiane S.p.A relative al servizio di recapito delle
comunicazioni di avvenuto deposito ( CAD 2009 ) per n. 92 ( prezzo unitario € 3.40 ) , per unimporto di €312,80 ;
Somma complessiva delle fatture € 5.247,76.
ACCERTATO che il servizio è stata regolarmente effettuato per cui si può procedere allaliquidazione della spesa;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e successive modifiche;
VISTO l'Ordinamento Amnì.vo degli EE.LL.
DETERMINA
1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alia Ditta Maggioli S.p.A. via del Carpino n° 8 -
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) la somma di € 5.247,76 per il pagamento delle fatturesopra citate, per il servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazionedel Codice della Strada del Service Concilia;
2) Prelevare, dal bilancio 2008, la somma di £ 5.247,76 da! capitolo 00127300 denominato "Spese Notifiche e gestione sanzioni " del bilancio 2003, che per effetto della presentedeterminazione presenta un residuo di £ £21,72 ;
3) Alla liquidazione si provvederà mediante accredito intestato a Ditta Maggioli S.p.A. via
del Carpino n° 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) sul CIN: S -TABI 06285 - CAB 68020 - IBAN
1175506285680200040025495% Conto Con ente n" 004002649596 presso la Cassa di Risparmio di
Rimini - Filiale di Santarcangelo ui Romagna (RN);
4) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente disposizione, provvedere ad attestare
la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento.
Monreale, lì
II Res IL COMANDATE in S.V.
Dott. Castrense GANCI
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente ff. del Settore Polizia Municipale n.
55 del 28 settembre 209 con oggetto: Liquidazione fatture , alla Ditta MAGGIOLI S.p.A. per il
Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Codice della
Strada relative al Service Concilia.
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 parte II, correlato con Kart. 1
lettera i) della Legge Regionale n. 48 deli'11/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della Legge n.
142/90; oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 5.247,76 al cap. 00127300
Monreale, lì IL DIRIGENTE
IMEMAGGIOIIEDITORE
MODULGRAFICADoci/Bi.nl Management
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Marnali Mameli"""^*f*^W4aatff
Maggioli SpA. • Vìa dei Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 «.Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio dì Rimini - Filiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
TIPO DOCUMENTO
FATTURANUMERO
145806- CODICE CLIENTE
190050
DATA
31/07/2009. . , ' . - 'PARTITA IVA
V Q 0 2 3 1 7 4 0 8 2 0RIFERIMENTO ORDINE
CONDIZIONI DI BASAMENTO
RIMESSA C/C/P 3.0 G6
Ag.S99
Cf .00231740820RIF. INTERNO
098308
COMUNE DI MONREALE
VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE PA
D.F.
GOD, ARTICOLO QUANTITÀ PREZZO UNITARIO
B A N C A A P P O G G I O
DESCRIZ IÓNE,
T 9 9 9 5 0 9 C A N 128 2,8000
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Boi 358295/30072009 Rif 2009/09.8308RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA CCAN 2009)
>L1ZIA MUNICIPALE
COD. CAB.
99999 9 9 9 9 9
IMPORTO
Tota le quan t i t = 128358,40 | E N I |ART-,15 DP|R653/7
,00
358,40
358 ,4C
TOTALE IMPORTO IMBALLO - TRASPORTO IMPONIBILE IVA
VA ESIGIBILIIA' 'DIFFERITACONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO- ' .l • 03S53FS3
ALIQUOTA
B O L . V I R 1IMPOSTA
T. 107980/1
EURO 358,40
TOTALE DOCUMENTO
83/2 -03/01^84 IN.FIN
s maggìolìMAGGÌOLÌEDITORE
MODULGRAFICA/M/
MaggLoli informatica
Maggioli SpA • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta ai Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - RIiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
TIPO DOCUMENTO
FATTURANUMERO
145807CODICE CLIENTE
190050
DATA
31/07/2009PARTITA IVA
00231740820
Ag.S99
COMUNE DI MONREALE
VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE PA
RIFERIMENTO ORDINE
Cf .00231740820. . • ' • • - . . - • CONDIZIONI D I PAGAMENTO
RIMESSA C/C/P 30 6G D.F.
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99999 9 9 9 9 9
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358296/30072009 Rif 2009/098618RIMBORSO SPESE POSTAL I ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL
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EURO 510,00
TOTALE DOCUMENTO
83/2 -U3/U1/84 IN.hlN.TCONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I. ASSOLTO
'' - - 03S53FS3
Ills maggioròMAGGIOIIEDITORE
MODULGRAFICAMaggioli Informatica
Maggioli SpA « Via del Carpino, 8 • 47822 Santaroahgelo di Rom, (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggiolCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A, Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 061883301 iP. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - RIiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC04026495!
TIPO DOCUMENTO .
FATTURA
V
NUMERO
146584CODICE CLIENTE
190050
DATA
31/07/2009PARTITA IVA
00231740820
Ag.034
COMUNE DI MONREALE
VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE PA
RIFERIMENTO ORDINE
Cf .00231740820• : • '• CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA C/C/P 30 GG D.F.v . -. . - . _______^__
' , • RIF. INTERNO B A ' N . C A - A P P O G G I O
^099648 .•;• . ' COD. CAB.99999 9 9 9 9 9
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COMUNE DI MONREALEUFFICIO POLIZIA MUNICIPALE1, VIA VENEROMONREALEBoi 355665/16072009 Rif 2008/099648Boi 357702/30072009 Rif 2008/099648Boi 357995/30072009 Rif 2008/099648
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALIDI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFIC
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALIDI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFIC
COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF STAMPA RELATIVA A SERVICE
CONCILIACOPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FO
RMATO PDF STAMPA RELATIVA A SERVILECONCILIA < z~~ ••"•{••A! e '$§§?
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08S53FS3
IIIEU maggjofiMAGGIOLIEDITORE
MODULGRAFICADocumerU Management
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Maggioli SpA. • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei.-0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise,: 06188330150R IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Riìale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
TIPO DOCUMENTO
FATTURA COMUNE DI MONREALENUMERO DATA
149815 31/08/2009 A g . 0 3 4 VIA VITTORIO EMANUELE 8CODICE CUENTE PARTITA IVA 9 0 0 4 6 M O N R E A L E P A
190050 00231740820• .:. . . RIFERIMENTO ORDINE
V Cf .00231740820. • CONDIZIONI DI PAGAMENTO
RIMESSA C/C/P 30 GG D.F.•- ' — _ . .
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^ TOTALE IMPORTO
QUANTITÀ PREZZO UNITARIO
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249
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RIF. INTERNO , B A N C A . A P P O G G I O
099648 .
".; . , . ' . . ; : •• D E S C R I Z I O N E I
COMUNE DI MONREALEUFFICIO POLIZIA MUNICIPALE1, VIA VENEROMONREALEBoi 360147/20082009 Rif 2008 /099648Boi 360369/20082009 Rif 2008 /099648
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALIDI -VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA
STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA
COPIA USO UFFICIO ELETTRONICA IN FORMATO PDF STAMPA RELATIVA A SERVICE
CONCILI A r— _ ___f*ì'V»v»ì ™ — ..._vii j/i nf ij|A.\s?3^. « . „.. "~rr~ — iFROTTA ^^EALE m
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C/ POLIZÌA MUNICIPALE
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1 \\ \fi - % r N Data__^-l^ 1 '- —/y 6^-^^-ir£\^ V7 Totale quantit = 498
——. 896,40 ZO 179,25
IMBALLO - TRASPORTO IMPONIBILE IVA . ' ALIQUOTA : : IMPOSTA BOLLO
COD. CAB.
99999 99999
IMPORTO
|
~\,
,00
869,01
27,39
PAG.
1
coplIVAJ
20
20
EURO 1.075,68
TOTALE DOCUMENTO
, IVA ESIGIBILI 1 A ' UH-t-'tKi. I A
" : 08S53FS3
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111=MAGGIO!!EDITORE
MODULGRAFICADocum.nl Monag.menl
/M/",, .,.
MagglOll JTlIOrmatlCa
Maggioli SpA • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registra delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Rllale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
TIPO DOCUMENTO
FATTURANUMERO
148910CODICE CLIENTE
190050
DATA
31/08/2009PARTITA IVA
00231740820
Ag.S99
COMU N E DI M O N R E A L E
VIA VITTORIO E M A N U E L E 890046 M O N R E A L E PA
RIFERIMENTO ORDINE
Cf .00231740820CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I MÉSSA' C/C/P 30 GG D.F.
pD. ARTICOLO QUANTITÀ ! PREZZO UNITARIO
99509CAN
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T&TALE IMPORTO
36
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: • .RIE INTERNO - B A N C A - A P P O G G I O
105051 .
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UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Boi 361304/27082009 Rif 2009/105051RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL SERV
IZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DÌ AVVENUTA NOTIFICA CCAN 2009)
. CITTA DI MONACALE W 1PROTOCOLLO GENERALE H! |
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^ ^ POLIZIA MUNICIPALEe f ,Ùf fA MONREALE,O, \^ H-M
• f! T &^ Data . i *- /
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f^ff i )' Q y " A V»__X\y \e quantit = 36
iUU,aU h Ni A K 1 ib L)HK6óó/ /<d
IMBALLO - TRASPORTO ; IMPONIBILE IVA ALIQUOTA • IMPOSTA ' BOLLO
COD. CAB.
99999 99999
.IMPORTO
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100,80
PAG.
1
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EURO 100,80TOTALE DOCUMENTO
IVA ESIGIBILITÀ' UiHHtKi A B U L . V i K I . i U / ? OU/1 06/ <L -Uó/Ui /84 ÌN.H1N.HO
CONTRIBUTO AMBIENTALE CO.NA. I. ASSOLTO' 03S53FS3
|||= maggioriMAGGIOJJEDITORE
MODULGRAFICADocument Monagement Maggio-li Informatica
Maggioli SpA • Via del Carpino, 8 • 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) • tei. 0541 628111 • fax 0541 628280 • [email protected] • www.maggioli.itCapitale sociale: Euro 2.215.200 int vers. • Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini • R.E.A. Rimini n. 219107 • Cod. Fise.: 06188330150P. IVA: 02066400405 • Banca di appoggio: Cassa di Risparmio di Rimini - Filiale di Santarcangelo di Rom. (RN) - IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
TIPO DOCUMENTO
FATTURANUMERO
148911CODICE CLIENTE
190050
DATA
31/08/2009PARTITA IVA
0023174-0820RIFERIMENTO ORDINE
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
[MESSA C/C/P 30 GG
Ag.S99
Cf .00231740820R1F. INTERNO
COMUNE DI MONREALE
VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE PA
D.F. 105333
tì. ARTICOLO QUANTITÀ PREZZO UNITARIO
. B A N C A A P P O G G I O
D E S R I Z I O N E
COD. CAB.
99999 99999PAG.
79509 92 3,4000
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Boi 361305/27082009 Rif 2009/105333RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE APOSTE ITALIANESPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEP.OSITO CCAD 2009 )_
Totale quantit .=E NI IART 15 DPIR633/71
,00
312,80
312,80TOTALE IMPORTO IMBALLO - TRASPORTO
312,80
• IMPONIBILE IVA
\VA ESIGIBILITÀ' DIFFERITA'^TRIBUTO AMBIENTALE CO.NA.I.* 03S53FS3
ALIQUOTA IMPOSTA BOLLO
EURO 312,80TOTALE DOCUMENTO
BOL.VIRT.107980 /83 /2 -03/01/84 I N . F I N . F OASSOLTO
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
EsercizioTitolo
2009 1
Funzione
03
Rìf.Servizio
01
al BilancioIntervento Categoria
03
Capitolo
00127300
CodiciCodMec 1 2
C.
Statistici3 4
Capitolo 00127300Spese notifica e gestione sanzioni.
Numero Impegno20080001293 6 06
Data10.2009
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero
> - , PM 55Data Registro Data Seduta DataEsec.
28.09.2009 404 06.10.2009
98341 MAGGIOLI S.P.A.
Per:
PM 55 del 28/09/09 - Liqu. fatture alla Ditta Maggioli spa per il Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali delCodice
Importo Attuale Euro 5.247,76Importo Iniziale Euro 5.247,76
Previsione Attuale
Impegnato- sul GAP
Differenza
40.000,00
40.000,00
1 0,00
SI. ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 06.10.2009
Dott Al Polizzotto
x--
COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. -> U /APST DATA $jS'Q(-@t
OGGETTO:
IL DIRIGENTE
II Responsabile delServizio
Liquidazione di spesa alla Ditta SUD ARREDI s.a.s.Industria Arredamento, per fornitura di n.l armadio,per il Centro Sociale Santa Caterina.
Giovanni Viola
Prof. Salvatore Autovino
Registro GeneraleDeterminazioni
Atton. 26%Data n 7 M A D 9H11
- • * ina. <-^\L
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - 9 MAR, 2012 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 2 </ S ® / 1$fQ
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N. L{02
Data O£//D/O?< / '
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determina Dirigenziale n. 568 del 17/12/2008, con la quale è stato affidato alla Ditta SUDARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015 Nocera Superiore (SA), la fornitura di n.1 armadio in legno due ante e cassetti per il Centro Sociale Santa Caterina - Monreale, per l'importo di€ 576,000 IVA compresa;CONSIDERATO che la fornitura del suddetto armadio è avvenuta regolarmente;VISTA la fattura n.' 77 del 20/02/09, prot. n. 6965 del 10/03/09, per l'importo di € 576,00, IVAcompresa, presentata della Ditta SUD ARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015Nocera Superiore (SA);RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1. LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di € 576,00 IVA compresa,alla Ditta SUD ARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015 Nocera Superiore(SA), mediante Bonifico Bancario e/o Banca della Campania Ag. Nocera Superiore (SA) Cod.IBAN: IT46N053927628000000085501;
2. PRELEVARE la somma di € 576,00 IVA compresa dal Gap. 1480 del Bilancio 2008 ove, pereffetto determina Dirigenziale n. 568 del 17/12/2008 in premessa richiamata, trovasipreventivamente impegnate la somma
Monreale, lì*
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOProf. Sabbiare A-tfEeVino
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del servizio;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
DETERMINA
1. LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, alla liquidazione della complessiva somma di€ 576,00, alla Ditta SUD ARREDI s.a.s. di P. & A. Sabbatino, via Nazionale 197, 84015 NoceraSuperiore (SA), mediante Bonifico Bancario e/o Banca della Campania Ag. Nocera Superiore (SA)
^ Cod. IBAN: IT 46 N053927628000000085501;.2. PRELEVARE la somma di di € 576,00 IVA compresa dal Gap. 1480 del Bilancio 2008 ove, per
effetto determina Dirigenziale n. 568 del 17/12/2008 in premessa richiamata, trovasipreventivamente impegnate la somma;
3. DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area Gestione Risorse- Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;
4. L'UFFICIO di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione prowederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento;
5. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali -Servizi di Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale,lì
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la Determinazione di liquidazione del Dirigente Area Promozione Sociale e Territorialen. del con oggetto: "Liquidazione di spesa alla Ditta SUD ARREDI s.a.s. IndustriaArredamento, per fornitura di n. 1 armadio per il Centro Sociale Santa Caterina.VISTO l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'ari 1 lettera i) dellaL. R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €. .
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
'%J*
-•*•
Sistema Qualità Certificato a NormaUM EN ISO 9001 . 2000
ARREDAMENTI SCUOLE - UFFICI - BAR - NEGOZI - PAST1CCER
IMPIANTI FRIGORIFERI DI OGNI TIPO - MACCHINE E ATTREZ2
STRIA ARREDAMENTI
ARREDI S.Q.S..C/; P. & A. Sabbatino
onale, 345 -84015 Nocera Superiore [Sa) -Tei. 081 931811 pbx 3 linee - Telefax 081 934750iscale e Partita IVA 021491 20657 • C.C.I.A.A. SA n. 208369 - Trib. Nocera Inferiore n. 633/93.odale € 877.976,00 i.v. - C.C.P. 12393849 - www.sudarredi.com - E-MAIL: [email protected]
Spett.leCOMUNE DI MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE N.890046 MONREALE (PJ
NTE
706COD FISO /PART IVA
00231740820CATEGORIA
DIZIONE
ZONA AGENTE DATA BOLLA NUMERO BOLLA
1PORTO
N. FATTURA
000077
DATA FATTURA
20/02/09BANCA D APPOGGIO
MUGOLO
o
AREA
Prot. N
D E S C R I Z I O N E
R I F . D D T . K . 1 2 I D E L 0 9 , 0 2 , 2 0 0 9RIF .PSOT.17 /3 DEL 2 1 , 0 1 , 2 0 0 9ARMADIO A 2 MTE S CASSETTI
DIK.98X60X22SH
IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA
j-agamentG presso:
BANCA DELLA CAMPANIA S.p AAg. Nocera Superiore (SA)
ABI 6392 - CAB 76280 - C/C 855501 - GIN: NIRAN- rT46N0539276280000000855501
COMUNE D! MONREALEPROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
C<l'li-7 Siirv. Sui., ìerrit JBI A-.-Mnn o non1 n rini-? / ! fi IH
U.M.
n
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• N l l "o SCONTI i IMPORT/SCONTI SPESE ACCESSi
480,00 j 480,00
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QUANTITÀ'
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SP ESCL ART. 15
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PREZZO UNITARIO
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IMPONIBILE
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4 8 0 , 0 0
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SC i
A O nX^J/-2T
SC. 2 IMPETO
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l l V A
480,00 36,00
7OFALE IMPONIBILI
480 ,00TOTALE 1 V A
96 ,00TOTALE FATTURA
1 .115.•' f'I 'u itjyJI-PAGAMÈ.NTO NOTE TOTALE EURO
• • :''. i r , ., .\c; IMPORTO
JO/02 C5 : 575 ,00 '
^ TIPO PAG DAfA DI SCAD ! IMPORTO
! : i! TIPO PAG DATA DI SCAD i IMPORTO
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2009 1 05 01 02
Bilancio Codici
Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.
00148000
Statistici
3 4
Capitolo 00148000Beni facile consumo galleria civica
Numero Impegno
20080001441 1 06
Data
.10.2009
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAPST 311
Data Registro Data Seduta DataEsec.25.09.2009 403 06.10.2009
114803 SUD ARREDI SAS
Per:
APST 311 del 25/09/09 Liquidazione di spesa alla Ditta Sud Arredi sas. Industria Arredamento per fornitura di n. 1 armadio, perCentro S. Caterina.
Importo Attuale Euro 576,00Importo Iniziale Euro 576,00
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
676,00
•'•••^"-j 676,00
'-. ! 0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTÀBILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LF.06.10.2009
II Co/tàMleGiuseppim Nardi
ite•o Polizzotto
COMUNE di MONREALEProvincia di Palermo
AREA GESTIONE del TERRITORIO - Servizio Attività Produttive
Determinazione di Liquidazione / />
A.G.T. N. r^j Data: 2£ <b $ QO&Pf i /
1 7
O G G E T T O
II Dirigente:
II Responsabile del procedimento
II Responsabile dell'istruttoria
Notificazione atti eseguite daiS.Anastasia. - Impegno di spesa e
Messi del Comune di Mottaliquidazione competenze.
Ing. Maurizio Busacca
Domenico Spanò
Pubblicazione all'Albo
Registro Generale delle
Determinazioni
Atto n. 2*) 9
O 7 MAR. 2012Data:
Si attesta che copia della presente determinazione è statapubblicata all'albo del Comune dal ~ 9 MAR, 2012 perquindici giorni consecutivi.
Registro delle pubblicazioni n. 2-i 30 / 2-<S^
L'Impiegato responsabile
Servizio di Ragioneria
Provvedimento N:
II Contabile
Registro Atti di Liquidazione
Data
H Dirigente
Il Responsabile del procedimento
Premesso che in data 23.06.09 l'ufficio Annona ha richiesto la collaborazione del Comunedi Motta S. Anastasia per eseguire la notifica di atti riguardanti una cittadina colà residente, inseguito all'infruttuoso esperimento della notifica mediante il servizio postale;
Verificata l'eseguita notifica, come risulta agli atti dell'ufficio Annona e riscontratal'esattezza della richiesta dell'ufficio Messi dì Motta S. Anastasia, come da richiesta allegata allarestituzione della notifica stessa - protocollo 11489 dell'8/7/09, con la quale viene richiesto ilpagamento della somma spettante, pari a € 9,28;
Ritenuto necessario provvedere ali'impegno della spesa per l'importo suddetto e insiemeprocedere alla liquidazione della somma stessa;
Propone il seguente provvedimento:
1. Impegnare la complessiva somma di € 9,28 nel capitolo 2098 del bilancio correntedenominato "Funzionamento ufficio Commercio - prestazione servizi", ove trovasi lanecessaria disponibilità.
2. Emettere mandato di pagamento della somma suddetta in favore del Comune di Motta S.Anastasia, codice fiscale: 00575910872.
3. Provvedere al pagamento della somma di € 9,28 mediante accreditamento sul conto correntebancario,della Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Motta S. Anastasia,quale TesoreriaComunale, codice IBAN: IT72E051648080000000115216 - causale: "rimborso costonotifica come da richiesta del 23.06.09 prot. 16815.
Monreale, 24/08/2009
II Responsabi" e del procedimentoDome ni
II Dirigente
Vista e fatta propria la superiore proposta;Visto l'Ordinamento amm.vo degli EE.LL.,
d e t e r m i n a
Approvare il provvedimento proposto.
,, , 28 AGO 2009Monreale,il DiHMente
SERVIZIO di RAGIONERIA
II Responsabile
Vista la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Gestione del Territorion. del , oggetto: Notificazione atti eseguite dai Messi del Comune diMotta S. Anastasia. - Impegno di spesa e liquidazione competenze;
Visto l'art. 151, comma 4 del Dlgs. 267/2000, parte II, correlato con l'art. 1, lett I) della L.r.n. 48/2001, che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/1990, oggi abrogato;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del ;
a t t e s t a
Corretta la copertura della spesa per € 9,28
Monreale,il Dirigente
COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIAPROVINCIA DI CATANIA
AREAI^ AFFARI GENERALI
Prot. N°
UFFICIO NOTIFICHE
Motta S. Anastasia, li f
OGGETTO: richiesta liquidazione e pagamento somme spettanti per la notificazione, a richiesta,di atti (Art. 10 L. 265/1999 D.M/03 ottobre 2006 - G. U. n° 254 del 31/10/2006).
A A A A A A A A A
Con la presente, in riferimento all'oggetto, si chiede a codesta Spett.le Agenzia, ilrimborso spese relative alle notifiche degli atti descritti nell'apposito elenco riepilogativo, allegatoalla presente, con l'indicazione delle spettanze dovute .meglio specificate:
Numero Atti Notificati X €.5,88= Totale €.
Spese Postali sostenute e documentate pari a €.
oImporto complessivo spettante €. / /
I versamenti potranno essere effettuati:
sul c/c postale n° 15896954 intestato a "Tesoreria Comunale di Motta S. Anastasia",specificando nella causale "Rimborso costo notifiche come da richiesta del _Prot N° • ";
sul c/c bancario, della Banca Popolare di Lodi, Agenzia di Motta S. Anastasia, qualeTesoreria Comunale, con le seguenti coordinate bancarie, specificando nella causale"Rimborso cosjo notifiche come da richiesta del _ Prot. N° _ ".
Codice I.B.A.N. della sopracitata Banca Popolare di Lodi è il seguente:IT72E0516484080000000115216
A versamento effettuato si prega cortesemente notiziare l'Ufficio scrivente. ./>>
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
2009
Titolo
1
Funzione
11
Rif.Servizio
05
alIntervento
03
BilancioCategoria Capitolo
00209800
Codici
Cod.Mec 1 ;2 . ;C. • • ,
Statistici
3 4
Capitolo 00209800FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO - prestazione servizi
Numero Impegno20090000690 0 06
Data
10.2009Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAGT 79
Data Registro Data Seduta Data Esec.28.08.2009 402 06.10.2009
165375 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
Per:
AGT 79 del 28/08/09 Notificazione atti eseguite dai Messi del Comune di Motta Sant'Anastasia - Impegno e liquidazionecompetenze
Importo Attuale Euro 9,28Importo Iniziale Euro 9,28
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
... 900,00
15,16
: 884,84
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 06.10.2009
II ContabiliGiuseppi^ Ni
(tePolizzotto
jr.
COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)
Area Affari Istituzionali e GeneraliServizi di Supporto Generale.Ufficio Provveditorato
Cod. Fise. 011231740820 - Piazza Vittorio Emanuele S - c.a.p. 90046 Monrea le - Tei. 091 6564536
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAIG N- /83 Data gt,- O, , c^
Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducenteOGGETTO: servizio del Comune di Monreale. Convenzione CONSIP
LEASE PLAN ITALIA S.p.A.
acon
Liquidazione fatture anno 2009.
Il Dirigente: Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Funzionano Amministrativo: Rag. Gioacchino Di Salvo
Registro Generaledeterminazioni
Atto n. **£ b 0
D»a 0 7 MAR. 2012
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblall'albo dell'Ente dal - 9 MAR. 2012 per quingiorni consecutivi
Registro Pubblicazioni n. 2.^0 j 2,^0 .
L'impiegato responsabile / /^/l/\\a
dici
i
Spazio riservato al Sei-vizio di Ragioneria
Registro atti di liquidazioneProvvedimento II contabile
n- -jffO'f
data fì4|/Q[o4>-' i/i \ II Dirigente
IL DIRIGENTE
PREMESSO che per le limitate possibilità finanziarie dell'Amministrazione non è stato possibileprevedere l'acquisto di nuovi automezzi;
CHE il Servizio Autoparco ha predisposto un progetto per l'istituzione di nolo a lungo termine deimezzi necessari alle attività istituzionali;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 164 del 28/09/05 "adesione convenzione per il noleggio alungo termine di autoveicoli senza conducente attivata il 15/06/2005, ai sensi dell'ari. 26 della legge n°488 del 23/12/1999, dalla CONSIP S.p.A. con LEASE PLAN ITALIA S.p.A";
VISTA la Determinazione Dirigenziale d'impegno e relativa adesione alla suddetta convenzione,per il noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale, n°181 del 04/09/2007;
VISTI i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite dalla suddetta convenzione;VISTE le fatture della LEASE PLAN nella sottostante tabella:
fattura n°91428849165121
del21/07/200921/08/2009
prot n°2162323425
del01/09/200922/09/2009
importo€ 2.499,29€ 2.499,29
Totale € 4.998,58
VISTA la legge 488/99;VISTO il D.L. 267/00;VISTO il regolamento di contabilità;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali:
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato, liquidare la somma di € 4.998,58 a saldo delle fatture in tabellagià citate, alla LEASE PLAN ITALIA S.p.A. con sede in Piazza Don E. Mapelli, 75 c.a.p. 20099 SestoSan Giovanni (MI), con accredito e/o la Banca Intesa Bei -Ag. 18 Milano - ABI 03069 - CAB 09492-C/C 10895135-GIN G;
Prelevare la somma complessiva di € 4.998,58 dai competenti capitoli di spesa del bilancio 2009 dicui alla tabella sotto riportata:
INTERVENTO1.03.01.041.09.04.04
capitoli12841706
SOMMA DAPRELEVARE€ 1.499,30€ 3.499,28€ 4.998,58
Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni della AreaAA.II.e GG., per la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario;
L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dal?arti84, comma 4, del D. Lgs. 267/00,prowederà alla emissione del relativo mandato di pagamento.
Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale
II Dirige. . eGG
LeasePlan
Xì \A .,;> .,iU^;...:Aix --:?OTOCOluJ GENERALE -il
2 2 SEI 2000
i MUME DI MONREALE
:A'J;;:A VITTORIO EMANUELE B0046 MONREALE
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 3
•JQ046 MONREALE
.•I;H:F: CLIENTE
• '',.-,08
P.I.V.A.
ITOOSJ1V4H820
C. FISCALE
00231740820
TIPO DOCUMENTO
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
NUMERO
'J165121 :
DATA
l/OB/09
•aiTRO DI COSTO: CONSIP 3
'.K. ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE
M.-.n->6l CX240TF FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
MI0366562 CX630TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
;00366563 CX637TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
•0366564 CX6S3TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 V Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
« •'•TÌÌ66S6S CXS48TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
C^'VC*' CANONE FINANZIARIO1 CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
• 'ÌOrH&éW* CX654TB FIAT PUNTO l.j Multijet 16 v Active FP/>='~>\ CANONE FINANZIARIO\E ASSISTENZA OPERATIVA
i ••v-tfT56l567 CX355TF FIAT STILO 1.6 lùv Active FP,' ~_f\^~ CANONE FINANZIARIO
{~É£S^ CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNIT.
2/01/06- 1/01/10
1/10/09-31/10/09
1/10/09-31/10/09
16/12/05-15/12/09
1/10/09-31/10/09
1/10/09-31/10/09
16/12/05-15/12/09
1/10/09-31/10/09
1/10/09-31/10/09
16/12/05-15/12/09
1/10/09-31/10/09
1/10/09-31/10/09
14/02/06-13/02/10
1/10/09-31/10/091/10/09-31/10/0914/02/06-13/02/101/10/09-31/10/091/10/09-31/10/0920/04/06-19/04/101/10/09-31/10/09
1/10/09-31/10/09
120,82
141,45
120,82
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120, 82
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174,86143,41
174,86143,41
229,89
167,23
IMPORTO :
120, 82
141,45
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167,23
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I uase Pian Italia S.p.A. *-J /Viale Alessandro Marchetti, 10.5 - 00148 Roma /
!i:l. *39 06 96707.1 Fax +39 06*6707400 www.leaseplan.it imail: [email protected]
' :ap. 3oc.€ 2.600.000 I.V. P.IVA IT 02615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 709735Soggetta alla attività ui direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.
Doti. Castrense Ganci.SEGUE Ì~^. __
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LeasePlan
~\E DI MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE 8
90046 MONREALE
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8
9 O 045 MONREALE
_J _J
CODICE CLIENTE
6560S
P.I.V.A.
IT0023174082q
C. FISCALE
00231740820
TIPO DOCUMENTO
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
NUMERO
9165121 :
DATA :
1/08/09
CENTRO DI COSTO: CONSIP 3
NR. ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO 1.062,89
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO 1.019,85
ALIQ, IVA: 20,00
ALIQ. IVA: 20,00
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNIT.
IVA 20%
IVA 20%
TOTALE IMPONIBILE
TOTALE IMPONIBILE
TOTALE IMPONIBILE
2.082,74 IMPORTO IVA ;
0,00 IMPORTO IVA :
0,00 IMPORTO IVA i
415,55 AL.IVA: 20,00 IVA 20%
0,00 AL.IVA: 0,00
0,00 AL. IVA: 0,00
TOTALE DOCUMENTO: 2.499,29
MODALITÀ PAGAMENTO : BONIFICO 150 GIORNI DATA FATTURA FINE ME
NOSTRA BANCA : BANCA INTESA BCI - AGENZIA 18 -
MOTE IM FATTURA
DATA SCADENZA : 31/01/10
PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C:000010895135
IBAN: IT69G030S909492000010895135
1 '.;ase Pian Italia S.p.A.Viole Alessandro Marchetti, 105 - 00148 RomaM. ivì9 06 96707.1 Fax+39 06 96707400 www.leaseplan.it e.mail: [email protected]
1 :.ip. Soc.€ 2.600.000 I.V. RIVA IT 02615080963 C.F. 06496050151: C.C.IAA. 709735
•loffietta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.
LeasePlan
CITTÀ Dì IRREALEPROTOCOLLO GENERALE
- 1 SET, 2009
N.Prot . ..
Cat :.d... Class Fase
O
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!01(. MONREALE
~1 rCOMUNE DI MOHREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8
90046 MONREALE
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CODICE CLIENTE
OH
P.I.V.A.
IT00231740820
C. FISCALE
00231740820
TIPO DOCUMENTO
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
NUMERO
9142884 ;
DATA i
1/07/091i
-1
••KNTRO DI COSTO: CONSIP 3
:m.i)RDIME TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE
Ì0'j)h6561 CX240TF FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
.H)OÌ6(i5n2 CX630TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
'•-.00366563 CX637TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
•:<J0366564 CX663TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
» 00 66565 CX648TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FP
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNII.
CANONE FINANZIARIOCANONE ASSISTENZA OPERATIVA
« ••yj*ife£S66 CX654TB FIAT PUNTO 1.3 Multijet 16 v Active FPX^-slM*- CANONE FINANZIARIO< ^v CANONE ASSISTENZA OPERATIVA• OOCK66567 CX355TF FIAT STILO 1.6 ISv Active FP
CANONE FINANZIARIO
CANONE ASSISTENZA OPERATIVA
E£ V L-Preiri V/A VJÌ v u I i At'J7Vc?
2/01/06- 1/01/10
1/09/09-30/09/09
1/09/09-30/09/09
16/12/05-15/12/09
1/09/09-30/09/09
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16/12/OB-15/12/09
1/09/09-30/09/09
1/09/09-30/09/09
16/12/05-15/12/09
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14/02/06-13/02/10
1/09/09-30/09/091/09/09-30/09/0914/02/06-13/02/101/09/09-30/09/091/09/09-30/09/0920/04/06-19/04/101/09/09-30/09/09
1/09/09-30/09/09
120,82
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229,89
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l.case Pian Italia S.p.A.Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Romalui. K39 06 96707.1 Fax +39 06 96707400 www.leaseplan.it e.mail: informazioni@leaéeplan jt
'J;ip. Soc.-g 2.600.000 I.V. RIVA 1T 02615080963 C.F. 06496050151 C.C.I.A.A. 70973S /'ìoggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V. "v_/
LeaseP/an
rCOMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE B
'J0046 MONREALE
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE
90046 MONREALE
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PAGINA
CODICE CLIENTE
65608
P.I.V.A.
IT00231740820
C. FISCALE
00231740820
TIPO DOCUMENTO
FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE
NUMERO
9142884 ;
DATA
1/07/09 ;
- - 1
CENTRO DI COSTO: CONSIP 3
NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE
TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO
'VOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO
DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNII.
1.062,89 ALIQ. IVA: 20,00 IVA 20%
1.019,85 ALIQ. IVA: 20,00 IVA 20%
TOTALE IMPONIBILE
TOTALE IMPONIBILE
TOTALE IMPONIBILE
2.082,74 IMPORTO IVA
0,00 IMPORTO IVA
0,00 IMPORTO IVA
416,SS AL.IVA:
0,00 AL.IVA:
0,00 AL.IVA:
20,00 IVA 20%
0,00
0,00
TOTALE DOCUMENTO:
MODALITÀ PAGAMENTO : BONIFICO 150 GIORNI DATA FATTURA FINE ME
MOSTRA BANCA : BANCA INTESA SCI - AGENZIA 18 -
NOTE IN FATTURA
DATA SCADENZA : 31/12/09
PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB:09492 C/C:000010895135
IBAN: IT69G0306909492000010895135
I.case Pian Italia S.p.A.
Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Roma"'al. t-390696707.1 Fax+39 06 96707400 www.leaseplan.it e.mail: [email protected].<€ 2.600.000 I.V. P.IVA IT 02615080963 C.F. 064960501511 C.C.IAA. 709735Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercìzio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2009 1 03 01 04
Bilancio CodiciCategoria Capitolo CodMec 1 2
C.
00128400
Statistici3 4
Capitolo 00128400Canoni leasing automezzi P.M.
Numero Impegno20090000008 4 01
Data.10.2009
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo NumeroAIG 183
Data Registro Data Seduta Data Esec.24.09.2009 ftfl 01.10.2009
110230 LEASEPLAN ITALIA S.P.A
Per:
AIG 183 del 24/09/09 - Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale. ConvenzCONSIP conLEASYS spaLÌq./09
Importo Attuale Euro 1.499,30Importo Iniziale Euro 1.499,30
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
14.000,00
8.700,00
5.300,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA" FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA...Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futur^ex art 183comma 7° TUEL.LI' 01.10.2009
II GcmtabileGiuseppina/Nardi Dott.
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2009 1 09 04 04
Bilancio CodiciCategoria Capitolo CodMec 1 2
C.
00170600
Statistici
3 4
Capitolo 00170600Canoni leasing automezzi
Numero Impegno
20090000009 3 01
Data
10.2009Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAIO 183
Data Registro Data Seduta Data Esec,24.09.2009 341 01.10.2009
110230 LEASEPLAN ITALIA S.P. A
Per:
AIO 183 del 24/09/09 - Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale. ConvenzCONSIP conLEASYS spaLiq./09
Importo Attuale Euro 3.499,28Importo Iniziale Euro 3.499,28
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
9.000,00
8.700,00
300,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ'SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 01.10.2009
Dott. Polizzotto
COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)
Area Affari Istituzionali e GeneraliServizi di Supporto Generala
Ufficio ProvveditoratoCeni. Kisc. 1)0231740820 - Pi;u/.:i Vittorio Emanitele 8 - c.a.p. 90046 Monrailc - Tei. 0916564536
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAG N- )& Data 2^-05' Z&o^j
Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio delOGGETTI- Comune di Monreale. Convenzione CONSIP con LEASYS S.p.A.
0
II Dirigente: Dott: Giancarlo Li Vecchi
11 Funzionario Amministrativo: Rag.: Gioacchino Di Salvo
Registro Generale(lete r min azioni
Atto n. 2^7
D 1 MAR. 2012Data .
i
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal - 9 MAR, 2012 per quindicigiorni consecutivi
Registro Pubblicazioni n. 2-{30 11%'®
L'impiegato responsabile f/^^fT/Y/y^
\ riservato al Sevizio di Ragioneria
Registro atti di liquidazioneProvvedimento -II contabile
data (o^//($/£>9'
ii _ _
II Dirigente
IL DIRIGENTE
PREMESSO che per le limitate possibilità finanziarie dell'Amministrazione non è stato possibileprevedere l 'acquisto dell ' autoveicolo: n. 1 ALFA ROMEO 159 JTDM 16v 150cv PROGRESS10N,come macchina di rappresentanza;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 148 del 02/08/07 di impegno e adesione convenzione per ilnoleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente attivata il 23/01/07, ai sensi dell'ari. 26 dellaleggeri0 488 del 23/12/1999, dalla CONSIP S.p.A. con LEASYS S.p.A"; con sede in Viale Delle Arti,1 {Ti - 00054 Fiumicino - RM -
VISTI Ì termini , le modalità e le condizioni tutte stabilite dalla suddetta convenzione;
VISTE le fatture della LEASYS, relative ai canoni di locazione dell'autoveicolo a nolo sino adessoconseunate: come da tabella sottostante:
fattura n°I31433/V1I47501/V1
data05/08/200904/09/2009
prot n°289/P.E. del 18/08/200923235 del 18/09/2009
importo€ 832,80€ 832,80
TOTALE €1.665,60
VISTA la legge 488/99;VISTO il D.L. 267/00;VISTO il regolamento di contabilità;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali:
DETERMINA
LIQUIDARE alla LEASYS S.p.A. con sede in Viale delle Arti,181 - 00054 Fiumicino -RM -, lasomma di £ 1.665,60, a saldo delle fatture: in tabella elencate con accredito c/c: 000000134759 - P:ITC:27CIN:LAB1 01020 CAB 03214 Banco Di Sicilia;
PRELEVARE la somma di € 1.665,60 al capitolo 1046 codice 1.01.01.04 Bilancio 2009, dove pereffetto della Determina Dirigenziale, n.148 del 02/08/2007, esiste la necessaria disponibilità.
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dellaArea AA.lI.e GG., per la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario;
L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/00,provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento.
Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale
Monreale, lì
II Dirigente dDott.
' LEASYSViale delle Arti, 18100054 Fiumicino (RM)
14480900001000000COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO EMANUELE,90046 MONREALE PA
ATTURA
131433 / VI
Data Documento
05/08/2009
Forma di Pagamento Scadenza Documento
BONIFICOP:IT C:27 CIN:L ABI:01020C/C:000000134759
31/10/2009CAB:03214
Codice Fiscale / Partita Iva
00231740820
1 K*'.X.Hrt•J-" -&.
Leasys S.p.A.Seda legale: Corso G. Agnelli. 20010135 TorinoSede secondaria e operativa certificata conSistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO9001:2000 [n. certificato SGS: IT07/14841:Viale delle Arti. 181 - 00054 Fiumicino (Rm)Capitale sociale Euro 77.979.400C.F. e R.l. Ufficio di Torino n. 08083020019P.1VA n. 06714021000 - REA Torino n. 960205Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.:FGA Capital S.p.A.
MPX: 384363 : 382nevosi -vii
COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO EMANUELE, 890046 MONREALE PA
Quadro -144809-108036 19/09/2007-GLACO
ORIGINALE PER IL CLIENTEPer comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, Vogliate contattare il numeroverde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTIVi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturalescadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.
Pagina 1 di 1
MPX : 384363 : 382 :1/2 (811) [1435989.1.23.45]
Viale delle Arti. 181,:0054 Fiumicino
: -i 4 s ti 9 o o o o 1000000COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO EMANUELE, S'i O O 4 6 MONREALE PA
! ;;isys tì p.A.:<-)ite locale: Corso G. Aqneifi. 2'X)101.15 Forino'•ale secondaria e operativa certificala con
Sistema Qualità secondo la norma UNI F.N ISO•ooi i'OOO [n. cflrtrficalo SOS: IT07;1484|:
Viale delle Arti. IDI - 00054 Fiumicino (Rm):'.«pitale sociale Euro 17.979.400O.K. <: R I. UtHcio rii Torino n. 08083020019i' IVA n. 08714021000 - REA Torino n 960205Direzione e Coordinamento ex ari 2497 e e •rGA Capitai S.p.A.
^FATTURA
1 '17501 / VI
Data Documento
0 4 / 0 9 / 2 0 0 9
Forma di Pagamento Scadenza Documento
BONIFICO 30/11/2009P : I T C :27 CIN:L ABI:01020 CAB:03214C/C:000000134759Codice Fiscale / Partita Iva
^00231740820 J
MPX: 394214 : 474DCOOS1341
COMUNE DI MONREALEP.ZZA VITTORIO90046 MONREALE PA
M n n uni
/^Cliente - Quadro -144809-10803fT. pr .Appendice n. 1 del 29/0 1/,- 159 1.9 JTDm 16V ProgressionCanone locazione (Canone servizio (Totale canone locazione :Totale canone servizioTotale numero contratti
i
Imponibile Aliq. IVA
6 9 4 , 0 0 20 138,80
V
5 19/09/2007-GLACO
2008DL276XE
)1/08/2009 - 31/08/2009H/08/2009 - 31/08/2009
412,84: 281,16: 1
~CJTTÀ DI &!ONR£ÀLE H :
PROTOCOLLO GENERALE P_Ji
\ 8 SEI 2009
N Pmt *^C <V..:?.-.V. \. Class Fase....... - i
~" ~Esenti /Non Sogg.
412,84281,16
2020
TOTALE
832, 80
J
ORIGINALE PER IL CLIENTE?er comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, Vogliate contattare il numeroverde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTIVi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturalescadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.
Paaina 1 di 1
MPX : 394214 : 4/4 : 1/2 ,'971 ) [1472728.1.93 185]
COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2009 1 01 01 04
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00104600
Statistici
3 4
Capitolo 00104600Canoni di nolegio automezzi
Numero Impegno
20090000003 5 01
Data.10.2009
Codice Descrizione vincolo
Atto
Tipo NumeroAG 182
Data Registro Data Seduta DataEsec.23.09.2009 1400 01.10.2009
124235 LEASYS S.P.A.
Per:
AIG 182 del 23/09/09 - Noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente a servizio del Comune di Monreale.Convenzione CONSIP con LEASYS spa
Importo Attuale Euro 1.665,60Importo Iniziale Euro 1.665,60
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
9.993,60
9.993,60
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA;DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari 183comma 7° TUEL.LI' 01.10.2009
II DirigenteDott. Alessandro Polizzotto
COMUNE DI MONREALEProv, di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. ?>$> /APST DATA Z À i A ^ o u
Liquidazione di spesa all'AVCP per la garaOGGETTO: espletata per il servizio igienico personale alunni
pp. hh- periodo Settembre / Dicembre 20 1 1 .
IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Li Vecchi
II RESPONSABILE . 'Filippi SandraDELL'UNITA'ORGANIZZATIVA
Registro GeneraleDeterminazioni
Attori." <5 & 2.Data 0 7 MAP ?fl1?
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal * 9 MAR, 201? perquindici giorni consecutivi. ,Registro Pubblicazioni n. '2-f30 / 1%~O
Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
C-
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.145 del 9/05/2011, sono stati approvati gli attiper esperire procedura aperta, ài sensi dell'art.3 del D.Lgvo 12/4/06 n,163, relativamenteall'appalto del servizio di assistenza igienico-personale ai pp.hh. in ambito scolastico, per ilperiodo Settembre/Dicembre 2011.
DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di €. 30,00dovuti all'A.V.C.P. ai sensi della Legge 23/12/2005 n. 266 al Gap. 1428. del bilancio 2011denominato " Assistenza scolastica L.R.1/79.
VISTA la lista MAY dal quale si evince che entro l'11/l 1/2011 con MAY n. 01030413017831956è dovuto il pagamento di €.660,00 all'A.V.C.P.
VISTO l'estratto conto MAV del contributo all:A.V.C.P. dal quale si evince che l'importo a caricodi questo servizio è di €. 30,00 per la gara espletata per il servizio igienico personale ai pp.hh. garan.2611915.
RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione.
VISTA la L.R. 23/98.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
P R O P ' O N E
1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.30,00 + € 1,10per spese postali alla A.V.C.P. quale contributo per la gara n. 2611915 per il servizio diassistenza igienico personale ai pp.hh. , mediante bollettino MAV n. 01030413017831956intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAV.
2) PRELEVARE la somma complessiva di €.30,00 dal Gap.1428, del bilancio 2011,denominato: "Assistenza scolastica L.R.1/79 " ove, per "effetto della DeterminazioneDirigenziale n.l45-^d*el' 9/05/2-011, in premessa richiamata, trovasi- • preventivamenteimpegnata la relativa somma.
IL FUIntravai
IONARIOscrezia
ZATIVA
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Funzionario.RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.
D E T E R M I N A
1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di €.30,00 + € 1,10per spese postali alla A.V.C.P. quale contributo per la gara n. 2611915 per il servizio diassistenza igienico personale ai pp.hh. , mediante bollettino MAY n. 01030413017831956intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A Servizio incassi diversi - MAV.
2) PRELEVARE la somma complessiva di €.30,00 dal Cap.1428, del bilancio 2011,denominato: "Assistenza scolastica L.R.1/79 " ove, per effetto della DeterminazioneDirigenziale n.145 del 9/05/2011, in premessa richiamata, trovasi preventivamenteimpegnata la relativa somma.
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al ServizioGestione Finanziario per la registrazione nella Scrittura contabile di questo Ente.
~4) TRASMETTERE copia della presente determinazione di'liquidazióne all'Ufficio diSegreteria Generale.
5) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione,provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativomandato di pagamento.
Monreale, li
COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE
™ ~ - SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ^ - " " . " " " " '
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e Territorialen. del con oggetto:"Liquidazione di spesa all'AVCP per la gara espletata per il servizioassistenza igienico-personale ai pp.hh.periodo Settembre/ Dicembre 2011 .
VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1 letterai) della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del
A T T E S T A
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lìIL DIRIGENTE
AVCP J Servizio di Riscossione Pagina 1 di 2
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Benvenuto marialucrezia.intravaia(COMUNE DI MONREALE)
• Lista MAV• Controllo codice anticontraffazione• Estratto conto MAV• Modalità pagamento MAV• Gestione profili• Cambia profilo
*'-• ""Esci" ' "* • - "~ - • - - - • • • - - . . . • - - - - -,-,.
Lista MAV
Numero MAV Data EmissioneData ScadenzaData PagamentoImportoDettaglioMAV
0103039776747158412.05.2011 25.07.2011 780.00
01030413017831956 11.11.2011 660.00
j_ Mostra Pagamenti MAV effettuati jSAOS/B
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i flvcn.it/AVCP-Riscossione/ListaMAV.action 26/10/2011
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AVCDAutorità per la vigilanza sul Contratti Pubblici
di Lawri, Servisi e forniture
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Benvenuto marialucrezià.intravaia(COMUNE DI MONREALE)
• Lista MAV• Controllo codice anticontraffazione •• Estratto conto MAV• Modalità pagamento MAV• Gestione profili• Cambia profilo " " """ . .. .• Esci
Estratto conto MAV
I dati presenti in questo estratto conto potrebbero subire variazioni a seguito dell'aggiornamentodei dati di riferimento per il calcoloII contributo totale per il MAV è pari a 660,00€Quadrimestre • Maggio-Agosto -.Anno 2011 -f
Oggetto
| bffettua la ricerca jData Codice
Pubblicazione GaraLAVORI DI MANUTENZIONE E
06.05.2011 1612625 RIFUNZIONALIZZAZIONE EXCINE-TEATRO IMPERIA
Importo^ DenominazioneCentro di Costo
AREA PIAMF. E600,00€ ASSETTO
TERRITORIO
v.ttr,o-//pnntrihuti.nvcn.it/AVCP~Riscossione/Detta2lioMAV.action?idMAV=77091 26/10/2011
AVCP - Servizio di Riscossione Pagina 2 di 2
12.05.2011 2485208
25,05.2011
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLESOLUZIONE ICT IN USO ALSISTEMA INFORMATIVOCOMUNALE
SERVIZIO IGIENICO PERSONALEALUNNI DIS ABILI
I dati presenti sono stati elaborati al 27.09.2011 14:53
[ Esporta in formato Excel ]*Per gli importi negativi è possibile chiedere il rimborso, qualora non ne fosse già stata fatta richiestaI dati presenti sono stati elaborati al 27.09.2011 14:53SA10/B
© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati
via di Ricetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584
Contaci Centen 800896936
U.O. AUTONOMA30,00€ GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI
AREA AFFARI30,00€ ISTITUZIONALI E
GENERALI
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COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercìzio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento
2011 1 04 05 03
Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2
C.
00142800
Statistici3 4
Capitolo 00142800ASSISTENZA SCOLASTICA - Lr. 1/79
Numero Impegno Data201100005251 30.12.2011
Codice Descrizione vincolo
AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta DataEsec.
APST . 145 09.05.2011
123862 AUTORITÀ' NAZ. VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Per:
APST 328/11 Liquidazione di spes all'AVCP per la gara espletata per il servizio igienico personale alunni PP.HH. PeriodoSettembre/Dicembre 2011
Importo Attuale Euro 31,10Importo Iniziale Euro 31,10
Previsione Attuale
Impegnato sul GAP
Differenza
235.000,00
232.678,02
2.321,98
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futurtfex art. 183comma 7° TUEL.LI'30.12.2011
Dott.'ente•o Polizzotto