แผนการบร�หารความแผนการบร�หารความเสี่��ยงองค�กร ประจำ�าป� เสี่��ยงองค�กร ประจำ�าป�
25522552((ไตรมาสี่ ไตรมาสี่ 1)1)
Risk Map องค�การอ�ตสี่าหกรรมป�าไม� ป� 2552
เพิ่��มรายได้� ลด้ค#าใช้�
จำ#ายสี่ภาพิ่คล#องทางการเง�น
สี่ร�างความพิ่(งพิ่อใจำ
ให�ก)บล*กค�าและสี่)งคม
พิ่)ฒนาประสี่�ทธิ�ภาพิ่การผล�ตเพิ่-�อเพิ่��มผลผล�ตและค�ณภาพิ่
เพิ่��มประสี่�ทธิ�ภาพิ่บ�คลากรและหน#วยงาน
F O S C
ผล�ตภาพิ่การผล�ตต��า
ขาด้ว)ตถุ�ด้�บท��เหมาะสี่มใน
การผล�ตอ�ตสี่าหกรรม
ไม�
ขาด้แผนงานด้�านการท#องเท��ยวและคช้บาลท��ช้)ด้เจำน
และขาด้บ�คลากรท��ม�ความร*�ความช้�านาญเพิ่�ยง
พิ่อ
ระบบเทคโนโลย�สี่ารสี่นเทศ
และการสี่-�อสี่าร
ย)งไม#ตอบสี่นองการใช้�งานในเช้�ง
ธิ�รก�จำ
สี่าธิารณะช้นม�ท)ศนคต�ท��ไม#ด้�
ต#อองค�กร
ขาด้สี่ภาพิ่คล#อง
ทางการเง�น
ต�นท�นการด้�าเน�นงานสี่*งกว#าเป4า
หมาย
ไม#สี่ามารถุขายสี่�นค�าได้�ตามเป4า
หมาย
การหย�ด้ช้ะง)กของการด้�าเน�นธิ�รก�จำและการลงท�น
ไม#สี่ามารถุขายล#วงหน�า
รายใหญ#ระยะยาวเพิ่-�อการ
ปล*กป�าได้�
การบร�หารจำ)ด้การการ
ขายขาด้ประสี่�ทธิ�ภา
พิ่
การบร�หารจำ)ด้การ
บ�คลากรขาด้
ประสี่�ทธิ�ภาพิ่
ม�ข#าวเช้�งลบในการท�าไม�
ออกจำากสี่วนป�า
หร-อการร�องเร�ยนในการ
ด้�าเน�นก�จำกรรม
ขาด้การวางระบบท��ช้)ด้เจำน
ในเร-�องHardwar & Software
และฐานข�อม*ลต#างๆ
การเปล��ยนแปลงของนโยบาย กฎ ระเบ�ยบ
ของร)ฐ ไม#เอ-8อต#อการด้�าเน�น
ธิ�รก�จำ
การจำ)ด้การปล*กสี่ร�างสี่วนป�าไม#ประณ�ต
เน-�องจำากไม#ม�แผนงาน
การบร�หารจำ)ด้การว)ตถุ�ด้�บ
และบ�คลากรขาด้
ประสี่�ทธิ�ภาพิ่
การบร�หารจำ)ด้การ
บ�คลากรขาด้ประสี่�ทธิ�ภาพิ่
สี่.บง.สี่.ธิต., สี่.คช้.,
สี่�าน)กสี่#งเสี่ร�มฯ
สี่.นผ.,ท�กหน#วย
งาน
สี่.กสี่. สี่.วสี่., ท�กหน#วยงาน
สี่.วสี่., สี่.กม.สี่.นผ.,สี่�าน)กสี่#งเสี่
ร�มฯ
สี่.นผ., สี่.อก., สี่.ศน., สี่.ศล., สี่.ศอ., สี่.ศก.
สี่.ศน., สี่.คช้.,สี่.ศล.,
สี่.ศก.,สี่.นผ.
แผนการบร�หารความเสี่��ยงองค�กร ประจำ�าแผนการบร�หารความเสี่��ยงองค�กร ประจำ�าป� ป� 255255 2 ( 2 (ไตรมาสี่ ไตรมาสี่ 1)1)
การเง�นการเง�น FF การบร�หารสี่ภาพิ่คล#องให�ม�ประสี่�ทธิ�ภาพิ่เหมาะการบร�หารสี่ภาพิ่คล#องให�ม�ประสี่�ทธิ�ภาพิ่เหมาะสี่มก)บสี่ถุานการณ� สี่มก)บสี่ถุานการณ� ((8:4: 18:4: 1 ) )
FF การปร)บปร�งประสี่�ทธิ�ภาพิ่การขาย การปร)บปร�งประสี่�ทธิ�ภาพิ่การขาย ((20:8: 20:8: 88))
FF การควบค�มต�นท�นการด้�าเน�นงานให�เป:นไปตามเป4าการควบค�มต�นท�นการด้�าเน�นงานให�เป:นไปตามเป4าหมาย หมาย ((16:8:416:8:4))
การด้�าเน�นงานการด้�าเน�นงาน OO การประช้าสี่)มพิ่)นธิ�เช้�งร�ก การประช้าสี่)มพิ่)นธิ�เช้�งร�ก ((16:6:1216:6:12 ) )
กลย�ทธิ�กลย�ทธิ� SS การพิ่)ฒนาระบบสี่ารสี่นเทศสี่�าหร)บธิ�รก�จำหล)ก การพิ่)ฒนาระบบสี่ารสี่นเทศสี่�าหร)บธิ�รก�จำหล)ก ((20:6:2020:6:20))
SS การปร)บปร�งพิ่)ฒนาการปล*กสี่วนป�า การปร)บปร�งพิ่)ฒนาการปล*กสี่วนป�า ((25:9:2525:9:25))
SS การปร)บปร�งพิ่)ฒนาธิ�รก�จำอ�ตสี่าหกรรมไม� การปร)บปร�งพิ่)ฒนาธิ�รก�จำอ�ตสี่าหกรรมไม� ((20:16:2020:16:20))
SS การปร)บปร�งธิ�รก�จำบร�การการท#องเท��ยวและคช้การปร)บปร�งธิ�รก�จำบร�การการท#องเท��ยวและคช้บาลฯ บาลฯ ((20:6:2020:6:20))
กฎระเบ�ยบกฎระเบ�ยบ CC การปร)บปร�งกฎ ระเบ�ยบ ท��เก��ยวข�องในการการปร)บปร�งกฎ ระเบ�ยบ ท��เก��ยวข�องในการด้�าเน�นธิ�รก�จำองค�กรด้�าเน�นธิ�รก�จำองค�กร ((12 : 8 : 912 : 8 : 9 ) )
== ด้�าเน�นตามก�จำกรรมควบค�มได้�ท�กก�จำกรรม ด้�าเน�นตามก�จำกรรมควบค�มได้�ท�กก�จำกรรม ((_:_:__:_:_) ) = = ระด้)บระด้)บความเสี่��ยง ความเสี่��ยง ((เด้�มเด้�ม : : แผนแผน : : ผลผล))
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : เง�นสี่ด้หม�นเว�ยนเพิ่�ยงพิ่อท�กเด้-อนไม#ต��ากว#า 70
ล�านบาท * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : - 10 %
* ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 8 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บต��า 4
* ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ลด้ลงมาอย*#ท��ระด้)บต��า 1 * ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง : 1. ต�ด้ตามกระแสี่เง�นสี่ด้ท�ก 10 ว)น เป:นรายเด้-อนเสี่นอผ*�บร�หาร 2. ประเม�นผลปร)บปร�งกระแสี่เง�นสี่ด้รายเด้-อนล#วงหน�า 3 เด้-อน 3. เร#งร)ด้การขายล#วงหน�ารายใหญ#ระยะยาวเพิ่-�อการลงท�น
4. ประช้�มผ*�เก��ยวข�องประเม�นสี่ถุานการณ�ทางการเง�นเม-�อม�แนวโน�มจำะเก�ด้ป<ญหา
แผนงานท�� แผนงานท�� 1 1 บร�หารสี่ภาพิ่คล#องให�ม�ประสี่�ทธิ�ภาพิ่บร�หารสี่ภาพิ่คล#องให�ม�ประสี่�ทธิ�ภาพิ่เหมาะสี่มก)บสี่ถุานการณ�เหมาะสี่มก)บสี่ถุานการณ�((ความเสี่��ยงความเสี่��ยง :: ขาด้สี่ภาพิ่คล#องทางการขาด้สี่ภาพิ่คล#องทางการเง�นเง�น))
เง�นสี่ด้ปลายงวด้เด้-อนม�นาคม 2552 คงเหล-อ 8255. ล�านบาท สี่*งกว#าเป4าหมายท��ก�าหนด้
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ม�รายได้�เป:นไปตามเป4าหมาย * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : - 5% * ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 20 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 8 * ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 8* ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง :
1. ปร)บปร�งว�ธิ�การขายและบร�การให�เหมาะสี่มก)บสี่ถุานการณ� 2. ต�ด้ตามประเม�นผลและสี่ร�ปปร)บปร�งว�ธิ�การขายท��เหมาะสี่ม
เสี่นอผ*�บร�หาร
แผนงานท�� แผนงานท�� 2 2 การปร)บปร�งการปร)บปร�งประสี่�ทธิ�ภาพิ่การขายประสี่�ทธิ�ภาพิ่การขาย((ความเสี่��ยงความเสี่��ยง: : ไม#สี่ามารถุขายสี่�นค�าได้�ไม#สี่ามารถุขายสี่�นค�าได้�ตามเป4าหมายตามเป4าหมาย))
รายได้�ขายไตรมาสี่ 1 ป� 2552 = 27489 ล�านบาท เป4าหมาย 32220. ล�านบาทรายได้�ขายต��ากว#าเป4าหมาย 4731. ล�านบาท ค�ด้เป:นร�อยละ 1468
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ม�ค#าใช้�จำ#ายลด้ลงร�อยละ 2 จำากแผน * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ลด้ไม#ได้� หร-อ 0* ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 16 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 8
* ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ลด้ลงมาอย*#ท��ระด้)บต��า 4 * ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง :
1. ก�าหนด้เป4าหมายค#าใช้�จำ#ายท��จำะปร)บลด้หร-อควบค�ม/ว�ธิ�การ 2. ต�ด้ตามประเม�นผลและสี่ร�ปผลเสี่นอผ*�บร�หาร
แผนงานท�� แผนงานท�� 3 3 การควบค�มต�นท�นการด้�าเน�นงานการควบค�มต�นท�นการด้�าเน�นงานให�เป:นไปตามเป4าหมายให�เป:นไปตามเป4าหมาย((ความเสี่��ยงความเสี่��ยง : : ต�นท�นการด้�าเน�นงานสี่*งกว#าเป4าต�นท�นการด้�าเน�นงานสี่*งกว#าเป4าหมายหมาย))
ค#าใช้�จำ#ายไตรมาสี่ 1 ป� 2552 = 276.65 ล�านบาท เป4าหมาย 34091. ล�านบาทค#าใช้�จำ#ายต��ากว#าเป4าหมาย = 6426. ล�านบาท ค�ด้เป:นร�อยละ 1885.
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ม�ข#าวเช้�งลบหร-อการเร�ยกร�องในการด้�าเน�นก�จำกรรมขององค�กร น�อยกว#าป� 2551
* ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ม�ข#าวด้�เพิ่��มมากข(8น / ข#าวไม#ด้�ลด้ลง * ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 16 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 6 * ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ลด้ลงเหล-ออย*#ท��ระด้)บสี่*ง 12* ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง :1. เร#งร)ด้การประช้าสี่)มพิ่)นธิ�เช้�งร�ก / ปร)บบทบาท / สี่ร�างภาพิ่ล)กษณ�
2. ต�ด้ตามและว�เคราะห�ผล / ทบทวน เสี่นอผ*�บร�หาร
แผนงานท�� 4 ประช้าสี่)มพิ่)นธิ�เช้�งร�ก(ความเสี่��ยง : สี่าธิารณะช้นม�ท)ศนคต�ท��ไม#ด้�ต#อองค�กร)
ม�การประช้าสี่)มพิ่)นธิ�เช้�งร�กสี่ร�างภาพิ่ล)กษณ�อย#างต#อเน-�อง
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ปร)บปร�ง Hardware & Software Package
และเคร-อข#ายตลอด้จำนฐานข�อม*ลต#างๆ ให�แล�วเสี่ร>จำร�อยละ 60 ของแผนงาน * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ไม#ม�
* ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 20 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 6
* ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ย)งคงอย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 20* ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง :
1. รวบรวมและจำ)ด้ท�าแผนข�อม*ลด้�านต#าง ๆ และพิ่)ฒนา Software Package ให�เป:นไป
ตามท��ต�องการ 2. ต�ด้ตามประเม�นผลสี่ร�ปเสี่นอผ*�บร�หาร
แผนงานท�� 5 การพิ่)ฒนาระบบสี่ารสี่นเทศสี่�าหร)บธิ�รก�จำ(ความเสี่��ยง : ระบบเทคโนโลย�สี่ารสี่นเทศและการสี่-�อสี่ารย)งไม#ตอบสี่นองการใช้�งานเช้�งธิ�รก�จำ)
อย*#ระหว#างจำ�างท��ปร(กษาฯ ปร)บปร�งแผนแม#บทสี่ารสี่นเทศ
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : จำ)ด้ท�าแผนปร)บปร�งพิ่)ฒนาปล*กสี่ร�างสี่วนป�าแล�วเสี่ร>จำ
สี่ามารถุน�าไปใช้�ได้� * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : - 5%
* ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 25 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 9
* ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ย)งคงอย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 25 * ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง :
1. การจำ)ด้ท�าแผนปร)บปร�งแผนพิ่)ฒนาสี่วนป�าแต#ละช้น�ด้ไม� 2. ด้�าเน�นการตามแผนท��ก�าหนด้
3. ประช้�มต�ด้ตามประเม�นผล / ทบทวน ท�กป�
แผนงานท�� 6 การปร)บปร�งพิ่)ฒนาการปล*กสี่วนป�า(ความเสี่��ยง : ผล�ตภาพิ่การผล�ตต��า)
อย*#ระหว#างจำ)ด้ท�าแผนพิ่)ฒนาสี่วนป�าแต#ละช้น�ด้ไม�
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ประสี่�ทธิ�ภาพิ่ในการบร�หารจำ)ด้การด้�ข(8นขาด้ท�นลด้ลงร�อยละ 30
จำากป�ท��ผ#านมา * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ขาด้ท�นลด้ลง 15%* ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 2 0 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง
: อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 16 * ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ย)งคงอย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 20
* ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง : 1. ต�ด้ตามการด้�าเน�นการตามแนวทางการปร)บปร�ง
อ�ตสี่าหกรรมไม� 2. ประช้�มเร#งร)ด้ / ต�ด้ตามประเม�นผล / ทบทวน ท�กป�
แผนงานท�� แผนงานท�� 7 7 การปร)บปร�งพิ่)ฒนาธิ�รก�จำการปร)บปร�งพิ่)ฒนาธิ�รก�จำอ�ตสี่าหกรรมไม� อ�ตสี่าหกรรมไม� ((ความเสี่��ยงความเสี่��ยง :: ขาด้ว)ตถุ�ด้�บท��เหมาะสี่มในการด้�าเน�นขาด้ว)ตถุ�ด้�บท��เหมาะสี่มในการด้�าเน�นการผล�ตอ�ตสี่าหกรรมไม�การผล�ตอ�ตสี่าหกรรมไม�))
การด้�าเน�นงานไตรมาสี่แรกขาด้ท�น 746. ล�านบาทอย*#ระหว#างปร)บปร�งแผนการผล�ตและปร)บปร�งอ)ตราก�าล)งให�เหมาะสี่ม
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ประสี่�ทธิ�ภาพิ่ในการบร�หารจำ)ด้การด้�ข(8นขาด้ท�นลด้ลงร�อยละ 30
จำากป�ท��ผ#านมา * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ขาด้ท�นลด้ลง 10%* ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 2 0 / ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 6
* ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ย)งคงอย*#ท��ระด้)บสี่*งมาก 20* ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง :
1. ต�ด้ตามการด้�าเน�นการตามแนวทางการปร)บปร�งธิ�รก�จำบร�การ 2. ประช้�มเร#งร)ด้ / ต�ด้ตามประเม�นผล / ทบทวน ท�กป�
แผนงานท�� แผนงานท�� 8 8 การปร)บปร�งธิ�รก�จำบร�การการท#องการปร)บปร�งธิ�รก�จำบร�การการท#องเท��ยวและคช้บาลฯเท��ยวและคช้บาลฯ((ความเสี่��ยงความเสี่��ยง :: ขาด้แผนงานด้�านท#องเท��ยวและคช้บาลฯ ขาด้แผนงานด้�านท#องเท��ยวและคช้บาลฯ ท��ช้)ด้เจำนและขาด้บ�คลากร ท��ช้)ด้เจำนและขาด้บ�คลากร ท��ม�ความ ท��ม�ความร*�ความช้�านาญเพิ่�ยงพิ่อร*�ความช้�านาญเพิ่�ยงพิ่อ))
ผลการด้�าเน�นงานไตรมาสี่ 1 ป� 2552 ขาด้ท�น 856. ล�านบาท เปร�ยบเท�ยบก)บไตรมาสี่ 1 ป� 2551ขาด้ท�นเพิ่��มข(8น 295 ล�านบาท
* ระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : นโยบาย กฎหมาย ระเบ�ยบ ท��เก��ยวข�องได้�ร)บการปร)บปร�ง
แก�ไขอย#างน�อย 1 เร-�อง * ช้#วงเบ��ยงเบนระด้)บความเสี่��ยงท��ยอมร)บได้� : ไม#ม�
* ระด้)บความเสี่��ยงเด้�ม : อย*#ท��ระด้)บสี่*ง / 12 ระด้)บความเสี่��ยงท��คาด้หว)ง : อย*#ท��ระด้)บปานกลาง 8
* ระด้)บความเสี่��ยงใหม# : ลด้ลงมาอย*#ท��ระด้)บปานกลาง 9 * ก�จำกรรมการจำ)ด้การความเสี่��ยง :
1. เร#งร)ด้ขอทบทวนการแก�ไข นโยบาย กฎ และระเบ�ยบ 2. ประสี่าน / จำ)ด้ท�ารายละเอ�ยด้ช้�8แจำงก)บหน#วยงานราช้การ
ท��เก��ยวข�องอย#างใกล�ช้�ด้ ท)8งระด้)บปฏิ�บ)ต�และนโยบาย 3.ต�ด้ตามประเม�นผลสี่ร�ปเสี่นอผ*�บร�หาร
แผนงานท�� แผนงานท�� 99 การปร)บปร�งกฎ ระเบ�ยบ ท��เก��ยวข�องการปร)บปร�งกฎ ระเบ�ยบ ท��เก��ยวข�องในการด้�าเน�นธิ�รก�จำองค�กรในการด้�าเน�นธิ�รก�จำองค�กร((ความเสี่��ยงความเสี่��ยง :: การหย�ด้ช้ะง)กของการด้�าเน�นธิ�รก�จำการหย�ด้ช้ะง)กของการด้�าเน�นธิ�รก�จำและการลงท�นและการลงท�น))
อย*#ระหว#างเสี่นอเจำ�ากระทรวงพิ่�จำารณาให�สี่อด้คล�องก)บความเห>นกระทรวงการคล)ง