1
A GESTÃO DA PERFORMANCE NA NAV Portugal
APDH - “CONVERSAS DE FIM DE TARDE”
“ O Desempenho Organizacional Hospitalar. “ O Desempenho Organizacional Hospitalar.
Como Obter Ganhos de Eficiência nos Serviços de Saúde”Como Obter Ganhos de Eficiência nos Serviços de Saúde”
22 de Junho de 2006
João Batista
Controlo de Gestão
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 2
� Caracterização da NAV Portugal
� Reporting Externo
� Reporting Interno
� Abordagem da Performance na NAV Portugal
� O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI)
� Conclusão
ÍNDICE
2
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 3
� Caracterização da NAV Portugal
� Reporting Externo
� Reporting Interno
� Abordagem da Performance na NAV Portugal
� O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI)
� Conclusão
ÍNDICE
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 4
Caracterização da NAV Portugal (1/8)
� Foi criada, pelo Decreto-Lei nº 404/98 de 18 de Dezembro a Empresa
Pública Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal E.P.E.
«... com a atribuição de explorar e desenvolver, em moldes empresariais, as
infra-estruturas e serviços de apoio à navegação aérea...»,
designadamente:
� gestão do tráfego aéreo – ATM, em todas as suas vertentes,
� desenvolvimento, instalação, gestão e exploração dos inerentes sistemas
de COMUNICAÇÕES,NAVEGAÇÃO, VIGILÂNCIA e infra-estruturas associadas
e actividades conexas,
� A Empresa tem implementada desde Junho de 2005 um Sistema de Gestão da
Qualidade de acordo com a Norma ISO 9001: 2000
3
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 5
� Áreas de responsabilidade
� Gestão dos Serviços de
Navegação Aérea em Rota nas
Regiões de Informação de Voo
sob responsabilidade de
Portugal.
MadridMadridMadridMadrid
CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca
ShanwickShanwickShanwickShanwickGanderGanderGanderGander
NewNewYorkYorkNewNewYorkYork
PiarcoPiarcoPiarcoPiarco SalSalSalSal
CanáriasCanáriasCanáriasCanárias
RIV SANTA MARIA
RIV SANTA MARIA
Caracterização da NAV Portugal (2/8)
� Gestão dos serviços de
Navegação Aérea nos
Aeroportos de Lisboa, Porto,
Faro, Funchal, Porto Santo, S.ta
Maria, Ponta Delgada, Horta e
Flores.
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 6
Caracterização da NAV Portugal (3/8)
� Serviço Rota
388 855388 855388 855388 855
341 516341 516341 516341 516326 748326 748326 748326 748322 234322 234322 234322 234 330 420330 420330 420330 420
360 938360 938360 938360 938
313 965313 965313 965313 965
88 15688 15688 15688 156 91 11191 11191 11191 111 88 30588 30588 30588 305 86 14486 14486 14486 144 92 82692 82692 82692 826 98 54298 54298 54298 542106 908106 908106 908106 908
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Região Informação Voo de LisboaRegião Informação Voo de LisboaRegião Informação Voo de LisboaRegião Informação Voo de Lisboa Região Informação Voo de S. MariaRegião Informação Voo de S. MariaRegião Informação Voo de S. MariaRegião Informação Voo de S. Maria
N.º voos IFR
RIV DE LISBOARIV DE LISBOARIV DE LISBOARIV DE LISBOA▲ médio 2005/99 - 3,0%médio 2005/99 - 3,0%médio 2005/99 - 3,0%médio 2005/99 - 3,0%
RIV DE S.MARIRIV DE S.MARIRIV DE S.MARIRIV DE S.MARIA▲ médio 2005/99 - 2,3%médio 2005/99 - 2,3%médio 2005/99 - 2,3%médio 2005/99 - 2,3%
4
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 7
Caracterização da NAV Portugal (4/8)
� Controlo Terminal
302 588302 588302 588302 588
281 666281 666281 666281 666
254 640254 640254 640254 640
224 512224 512224 512224 512
288 685288 685288 685288 685295 367295 367295 367295 367
223 400223 400223 400223 400
18 19018 19018 19018 190 18 50318 50318 50318 503 18 42718 42718 42718 427 18 44418 44418 44418 444 20 01620 01620 01620 016 20 79720 79720 79720 797 21 32521 32521 32521 325
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Região Informação Voo de LisboaRegião Informação Voo de LisboaRegião Informação Voo de LisboaRegião Informação Voo de Lisboa Região Informação Voo de S. MariaRegião Informação Voo de S. MariaRegião Informação Voo de S. MariaRegião Informação Voo de S. Maria
N.º movimentos
RIV DE LISBOARIV DE LISBOARIV DE LISBOARIV DE LISBOA▲ médio 2005/99 - 5,2%médio 2005/99 - 5,2%médio 2005/99 - 5,2%médio 2005/99 - 5,2%
RIV DE S.MARIRIV DE S.MARIRIV DE S.MARIRIV DE S.MARIA▲ médio 2005/99 - 2,7%médio 2005/99 - 2,7%médio 2005/99 - 2,7%médio 2005/99 - 2,7%
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 8
Caracterização da NAV Portugal (5/8)
Valores Absolutos
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Jan/05 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Jan/06
Núm
ero
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Min
uto
s
Nº Movs IFR Nº Voos Regulados Nº Voos Atrasados Atraso Total
� Qualidade de serviço
5
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 9
Caracterização da NAV Portugal (6/8)
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 10
Caracterização da NAV Portugal (7/8)
90.9 89.5
83.3
76.8 74.571.7 71.6
68.5 68.5 67.064.9 63.4
61.6 61.5
55.9 55.1 54.251.0 49.3
41.4 39.9 38.9 38.3 37.933.7 32.7 32.1 30.4 29.0
92.4
0
20
40
60
80
100
Switz
erland
Belgium/Lux.
Germ
any
Unite
d K
ingdo
m
Sloven
ia
FYROM
Austria
Spain C
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Italy
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Lisbo
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Moldov
a
Gre
ece
Hun
gary
Cypr
us
Turk
ey
Ireland
Cze
ch R
epub
lic
Malta
€ per service un
it
source : EUROCONTROL
2003 EUROCONTROL Area
� Preço Unitário na RIV Lisboa
6
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 11
9 335
7 992
9 448
11 162 10 404
14 592
26 163
16 812
10 873
16 812
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
2001 2002 2003 2004 2005
CAPEX EBITDA
Un: k€uros
Caracterização da NAV Portugal (8/8)
� CAPEX / EBITDA
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 12
� Caracterização da NAV Portugal
� Reporting Externo
� Reporting Interno
� Abordagem da Performance na NAV Portugal
� O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI)
� Conclusão
ÍNDICE
7
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 13
� Instrumentos Previsionais de Gestão – Art.21 nº 1 dos Estatutos
Plano de negócios ( planeamento da actividade & financeiros)
� Relatórios Trimestrais Execução Orçamental - Art.21 nº2 dos Estatutos
Produzido trimestralmente;
Compara o Real no período com o Plano e com o Período Homólogo;
Tópicos cobertos: procura; qualidade de serviço; programa de investimentos; mapas Financeiros.
� Relatório & Contas - Art.23º nº2 dos Estatutos
Referente a 31 de Dezembro e auditado externamente
REPORTING EXTERNO (1/2)
Tutela
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 14
REPORTING EXTERNO (2/2)
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
Unite
d K
ingdo
m
Belg
ium
/Lux.
Sw
itzerlan
d
Spa
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ana
rias
Germ
any
FYR
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Por
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Cro
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Malta
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Turk
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Mold
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Fin
land
Cypru
s
Czech R
epub
lic
Euro
2003/k
m
200120022003
2003 EUROCONTROL Area
source : EUROCONTROL
� Benchmarking:
actividade anual de comparação com os restantes prestadores Europeus destes serviços
PRC PRU
Custo/Km
8
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 15
ÍNDICE
� Caracterização da NAV Portugal
� Reporting Externo
� Reporting Interno
� Abordagem da Performance na NAV Portugal
� O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI)
� Conclusão
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 16
REPORTING INTERNO (1/2)
� Semanalmente Relatório da performance operacional;
� Mensalmente
� Área Operações – Procura; Atrasos
� Área RH – Massa salarial; Trabalho suplementar; Rotatividade
� Área Financeira – C. Orçamental por centro de custo
� Trimestralmente� Área Financeira: DR, Balanço;� Área Investimentos: Realização Física e Monetária;� Reunião de Direcção – Avaliação da situação Global da
Empresa;
9
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 17
REPORTING INTERNO (2/2)
Total Semanal de Movimentos IFR no ACC de Lisboa
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 353637 38 39 40 41 42 43 44 454647 48 49 50 5152
Movimentos
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Variação
2005 2006 Variação Semanal
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 18
� Caracterização da NAV Portugal
� Reporting Externo
� Reporting Interno
� Abordagem da Performance na NAV Portugal
� O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI)
� Conclusão
ÍNDICE
10
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 19
Abordagem da Performance na NAV (1/3) (COMO ANALISAR UM MERCADO?)
ESTRUTURA DE MERCADO
� Tecnologia
� Estrutura de custos
� Economias de Escala
� Integração Vert/Hori.
� Barreiras à entrada / à saída
� Elasticidade da Procura
� Nº e Dimensão dos Concorrentes
COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO
�Políticas de Preço�Políticas de Investimento�I&D�Estratégias face aos concorrentes
RESULTADOS
•Preços e variações de preços
•Progresso tecnológico
•Lucros
•Crescimento das vendasPOLÍTICAS
PÚBLICAS / REGULAÇÃO
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 20
NECESSIDADES
DE EXPLORAÇÃO
E DE INVESTIMENTO
ACTIVOIMOBILIZADO
FUNDO MANEIO
CUSTO CAPITALrrrr =
CUSTOS EXPLORAÇÃO
AMORTIZAÇÕES
C. CAPITALUTILIZADO
+
+
Abordagem da Performance na NAV (2/3)
PROVEITO PERMITIDO
PROVEITO PERMITIDO
TRÁFEGO ESTIMADO
= PREÇO
� Modelo de Negócio
11
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 21
Abordagem da Performance na NAV (3/3)
� Critério para selecção dos Indicadores de Performance:
� Estarem Disponíveis atempadamente
� Terem Significado e serem Entendíveis
� Pouco exigentes na sua Gestão
� Produzir reporting de forma sistemática
� Definir Objectivos e Targets por toda a Empresa
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 22
ÍNDICE
� Caracterização da NAV Portugal
� Reporting Externo
� Reporting Interno
� Abordagem da Performance na NAV Portugal
� O Sistema de Informação de Gestão Integrado (SIGI)
� Conclusão
12
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 23
SIGI
Estrutura dos indicadores de gestão por nível da organização
Conselho de Administração
Direcções
Áreas
Sub-áreas
Estrutura base de indicadores de gestão definidos no presente
documento
A desenvolver pelas áreas
Nível 1
Nível 2
Nível 4
Nível 3
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 24
SIGI
Identificaram-se as áreas e temas críticos do negócio a acompanhar de forma sistemática pela empresa…
• Colaboradores.
• Movimentos do pessoal.
• Custos com pessoal.
• Trabalho extraordinário.
• Assiduidade.
• Conflitualidade laboral.
Recursos Humanos
• Acções/horas de formação.
• Produtividade.
• Eficiência.
• Custos e proveitos.
Formação
Temas críticos
• Níveis de actividade.
• Qualidade de Serviço.
• Pontualidade.
• Produtividade.
Operações Financeira
• Demonstração de resultados.
• Proveitos e custos das actividades e áreas.
• Investimentos.
• Clientes e fornecedores.
• Eficiência do serviço prestado.
Segurança
• Níveis de segurança.
• Incidentes e acidentes.
• Motivos de incidentes.
• Resultado dos “safety surveys”, “safety assessment” e dos “risk assessment”.
Gestão de Projectos
• Níveis e desenvolvimento da actividade.
• Eficiência na gestão de projectos.
• Custos.
• Riscos.
Temas críticos
Áreas de
seguimento
Áreas de
seguimento
13
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 25
Concepção Aplicações Analíticas
SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 26
Concepção Aplicações Analíticas
BalancedScorecard
SIGI
SIGI
14
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 27
SIGI
Intranet
....
Segurança
Publicação
Solução de Business Intelligence
Reporting
Services
MaestroDisponibilizaçãoSegurança
Carrgeamento de DadosModelo Multi-Dimensional
Repositório
Central
Ficheiro Excel
ExcelSQL Server Analisys Services
Shared PointPortal
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 28
PÁGINA ENTRADA - SIGI
15
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 29
Áreas de Seguimento - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 30
Áreas de Seguimento - SIGI
16
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 31
Áreas de Seguimento - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 32
Áreas de Seguimento - SIGI
17
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 33
Áreas de Seguimento - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 34
Áreas de Seguimento - SIGI
18
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 35
Áreas de Seguimento - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 36
Áreas de Seguimento - SIGI
19
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 37
Controlo Orçamental - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 38
Balanced Scorecard - SIGI
20
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 39
Balanced Scorecard - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 40
Balanced Scorecard - SIGI
21
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 41
Balanced Scorecard - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 42
Análise Ad-hoc - SIGI
22
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 43
Documentos - SIGI
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 44
ÍNDICE
� Caracterização da NAV Portugal
� Reporting Externo
� Reporting Interno
� Abordagem da Performance na NAV Portugal
� O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI)
� Conclusão
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06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 45
Conclusão
� A metodologia BSc tornou possível:
� melhorar as condições do processo de reporting interno;� Reforçar a ligação da actividade operativa à estratégia
� A solução tecnológica
� garantiu informação atempada para o processo de decisão e uma melhoria da qualidade;
� permitiu Flexibilizar a utilização e a disponibilização do Reporting de Gestão;
� assegurou a Diminuição do investimento em manutenção;
� Objectivo mais próximo:
Assegurar uma Integração Óptima com o Sistema Gestão da Qualidade
06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 46
Obrigado pela AtençãoObrigado pela Atenção