REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA
Materijal za sjednicu
a) PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2019. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2020. I 2021. GODINU
b) PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2019. GODINU
Osijek, svibnja 2019.
Materijal pripremljen u
Upravnom odjelu za javne financije
Osječko-baranjske županije
1
a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I
DOPUNAMA PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU
UVOD
Proračun Osječko-baranjske županije za 2019. godinu donesen je na 16. sjednici Skupštine Osječko-
baranjske županije 29. studenoga 2018. godine. To je plansko-financijski dokument koji predviđa ostvarenje
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za javne potrebe, investicije, kapitalne pomoći i donacije. Isti je za
Osječko-baranjsku županiju donesen u visini od 904.999.265,00 kuna. Od 2016. godine u proračun su uključeni
i namjenski i vlastiti prihodi naših proračunskih korisnika. Od ukupnog iznosa Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2019. godinu 359.018.968,00 kuna odnosi se na evidencijske prihode proračunskih korisnika, a iznos
od 545.980.297,00 kuna na prihode Županijskog proračuna.
Zakonom utvrđeni način financiranja decentraliziranih funkcija zahtijeva da Županijski proračun sadrži
istovjetne podatke o visini financiranja svake pojedine funkcije s podacima iz donesenih odluka Vlade Republike
Hrvatske, stoga je potrebno kontinuirano usklađivanje osigurane svote sredstava u županijskom proračunu sa
svim izmjenama i dopunama odluka Vlade Republike Hrvatske. Prilikom izrade proračuna Osječko-baranjske
županije sredstava za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi temeljila su se na
Smjernicama Vlade Republike Hrvatske i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave. U vrijeme izrade Proračuna nismo imali saznanja o visini decentraliziranih sredstava koja će biti
osigurana za Osječko-baranjsku županiju, obzirom da u to vrijeme Vlada Republike Hrvatske još nije donijela
Uredbu i odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. U cilju upućivanja Prijedloga Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu Županijskoj skupštini u zakonom propisanom roku,
Upravni odjel za javne financije izradio je Upute temeljem vlastitih podataka i projekcija i dostavio ih svojim
upravnim tijelima i proračunskim korisnicima.
Kako su navedene odluke za decentralizirane funkcije donesene 3. siječnja 2019. godine, nužno je
izvršiti usklađivanje s proračunom. Obzirom da je zakonska obveza podnošenja propisanih financijskih obrazaca
za 2018. godinu zaključena 15. veljače 2019. godine, odnosno za konsolidirana financijska izvješća 28. veljače
2019. godine, u ovim je izmjenama i dopunama predložena korekcija ostvarenog viška prihoda na način kako je
to utvrđeno u Prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu.
Izmjena namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu uvrštena je u
prijedlog važećeg plana.
U nastavku se daje obrazloženje izmjena na prihodnoj i rashodnoj strani Proračuna koje se predlažu
ovim izmjenama i dopunama.
2
PRIHODI I PRIMICI
Prema ovom prijedlogu prihodi su povećani u ukupnom iznosu od 43.400.314,47 kuna i to kako slijedi:
- Pomoći iz proračuna 12.988.431,81
- Prihodi od imovine -1.309.947,00
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada 1.993.163,58
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.115.963,20
- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a 1.252.693,00
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 217.039,00
- Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 23.700,00
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 26.149,00
- Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 50.000,00
- Primici od zaduživanja 33.100.000,00
- Višak prihoda -8.056.878,12
UKUPNO 43.400.314,47
Međutim, navedeni iznos povećanja ne odnosi se samo na sredstva prihoda županijskog proračuna, nego
i na sredstva evidencijski uključenih prihoda proračunskih korisnika, kao i na sredstva za financiranje
decentraliziranih funkcija, o čemu se u nastavku daje detaljniji pregled:
OPIS Proračun za
2019. godinu
povećanje/
smanjenje Novi plan
SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA
PRORAČUNA (ŽUPANIJSKI PRORAČUN +
PRORAČUNSKI KORISNICI) 904.999.265,00 43.400.314,47 948.399.579,47
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA (bez
vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih
korisnika evidencijski uključenih u proračun) 545.980.297,00 27.152.168,85 573.132.465,85
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I
NAMJENSKI PRIHODI EVIDENCIJSKI
UKLJUČENI U PRORAČUN 359.018.968,00 16.248.145,62 375.267.113,62
Osnovno školstvo 9.452.662,00 3.934.510,62 13.387.172,62
Srednje školstvo i učenički domovi 16.576.914,00 3.634.897,00 20.211.811,00
Zdravstvo 300.875.288,00 8.362.722,00 309.238.010,00
Domovi za starije i nemoćne osobe 21.816.000,00 396.200,00 22.212.200,00
Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske
županije 9.573.600,00 200.000,00 9.773.600,00
Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku 724.504,00 -280.184,00 444.320,00
udio županijskog proračuna bez evidencijskih
prihoda proračunskih korisnika 60,33 62,56 60,43
udio evidencijskih prihoda proračunskih korisnika
uključenih u Županijski proračun
39,67
37,44
39,57
Tablica u nastavku daje podatke u kojoj se visini predloženo povećanje odnosi na županijski proračun,
evidencijske prihode, proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa županijske riznice, te koji se
dio odnosi na decentralizirane funkcije, ali na način da su prikazani po osnovnim skupinama prihoda/primitaka:
3
PRIHODI I
PRIMICI
OSJEČKO-
BARANJSKA
ŽUPANIJA
PRORAČUNSKI
KORISNICI
KOJI POSLUJU
PREKO
JEDINSTVENOG
RAČUNA
EVIDENCIJSKI
PRIHODI I
PRIMICI
DECENTRA-
LIZACIJA UKUPNO
Pomoći iz
inozemstva
(darovnice) i od
subjekata unutar
općeg proračuna 9.975.119,97 -1.280.371,00 4.647.933,84 -354.251,00 12.988.431,81
Prihodi od
imovine -1.000.000,00 - -309.947,00 - -1.309.947,00
Prihodi od
upravnih i
administrativnih
pristojbi, pristojbi
po posebnim
propisima i
naknada 1.746.306,00 - 246.857,58 - 1.993.163,58
Prihodi od prodaje
proizvoda i roba te
pruženih usluga i
prihodi od
donacija - - 3.115.963,20 - 3.115.963,20
Prihodi iz
nadležnog
proračuna i od
HZZO-a - - 1.252.693,00 - 1.252.693,00
Kazne, upravne
mjere i ostali
prihodi - - 217.039,00 - 217.039,00
Prihodi od prodaje
neproizvedene
dugotrajne
imovine - - 23.700,00 - 23.700,00
Prihodi od prodaje
proizvedene
dugotrajne
imovine - - 26.149,00 - 26.149,00
Primljeni povrati
glavnica danih
zajmova i depozita 50.000,00 - - - 50.000,00
Primici od
zaduživanja 33.100.000,00 - - - 33.100.000,00
Rezultat
poslovanja -15.084.635,12 - 7.027.757,00 - -8.056.878,12
UKUPNO 28.786.790,85 -1.280.371,00 16.248.145,62 -354.251,00 43.400.314,47
4
Obrazloženje povećanja/smanjenja na prihodima/primicima
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećane su u ukupnom iznosu od
12.988.431,81 kuna, od čega se na smanjenja odnosi 31.779.981,00 kuna, a na povećanja 44.768.412,81 kuna i
to na stavkama kako slijedi:
- Sredstva za decentralizirane funkcije -354.251,00
- Tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - JU Agencija za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima - Agencija za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima -1.261.560,00
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - JU za osobe bez
zasnivanja radnog odnosa - Agencija za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima -12.000,00
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - provedba projekta EAPRD
EU FOND -NAPNAV -27.000.000,00
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - ENERGETSKA
UČINKOVITOST
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna -UREĐENJE ATRIJA I
DVORIŠTA PALAČE NORMANN -50.000,00
- Evidencijski prihodi proračunskih korisnika uključeni u Proračun -3.102.170,00
UKUPNO SMANJENJA -31.779.981,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Županijska razvojna agencija
Osječko-baranjske županije 200.000,00
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - za osobe bez
zasnivanja radnog odnosa 63.582,00
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije
nadležan -JU Zavod za prostorno uređenje 33.400,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -
EU projekti "Učimo zajedno 4" 32.361,21
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -
EU projekti "Vrijeme je za školski obrok 2" 648.012,22
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -
SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO 82.111,44
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -
ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA 850.000,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -
PROJEKT PLOVIDBA DUNAV-DRAVA (HO-HR) 1.700.000,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - EU projekti "Vrijeme je za
školski obrok 2" 5.602,28
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Učimo zajedno 4 980,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - IZBORI ZA ČLANOVE U
EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE 3.500.000,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - prijevoz učenika srednjih škola-
dug iz prethodnih godina 2.703.362,45
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - ENERGETSKA
UČINKOVITOST 1.917.567,93
- Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna - GOSPODARSKI CENTAR,
od grada Osijeka 36.300,00
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU
sredstava -PROJEKT PZZ 29.354,85
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU
sredstava - GOSPODARSKI CENTAR 2.009.950,00
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU
sredstava - Regioanlni distrubucijeki centar za voće i povrće 1.812.719,55
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU
sredstava - STUDIJSKA DOKUMENTACIJA GEOTERMALNOG
POTENCIJALA 2.635.000,00
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU
sredstava - ENERGETSKA UČINKOVITOST - dug iz prethodne godine 18.958.005,04
- Evidencijski prihodi proračunskih korisnika uključeni u Proračun 7.550.103,84
UKUPNO POVEĆANJA 44.768.412,81
5
Veliki dio sredstava unutar ove skupine prihoda planiran je za projekt Energetska učinkovitost i to u
iznosu od 17.930.613,48 kuna. Radi se o sljedećem: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je
22. studenog 2016. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (u daljnjem
tekstu: Poziv). Ovaj Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i
obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4cI "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
"Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj.
Osječko-baranjskoj županiji u okviru ovog Poziva odobreno je 19 projekata te su zaključeni ugovori
između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
Osječko-baranjske županije. Ukupna vrijednost projekata iznosi 62.107.562,04 kuna. Iznos od 34.716.918,55
kuna sufinancira se iz EU fondova (putem Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja), a iznos od
27.390.643,49 kuna je obveza Osječko-baranjske županije. Nakon potpisanih ugovora za navedenih 19 projekata
Osječko-baranjska županija se javila na Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU
projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije kako bi za svoj udio sufinanciranja dobila određena bespovratna sredstva (iznos od 17.930.613,48 kuna).
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odobrilo bespovratna sredstva za sufinanciranje 19
projekata te su zaključeni ugovori
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 16. studenog 2017. godine Poziv na
dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog
sektora na kojem je Osječko-baranjskoj županiji odobreno 23 projekta. Nakon Odluke o povećanju alokacije,
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja ponovno je otvorilo Poziv za zaprimanje projektnih prijedloga
4. rujna 2018. godine na kojem je Osječko-baranjskoj županiji odobreno još 12 projekata. Za svih 35 novih
projekata zaključeni su ugovori između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost i Osječko-baranjske županije. Predviđeno trajanje projekata je do početka
2021. godine.
Izvršeno je i usklađenje s Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim standardima za
financiranje decentraliziranih funkcija koje u odnosu na prvi plan proračuna iznose ukupno 354.251,00 kuna
manje, po funkcijama kako slijedi:
OPIS Plan Proračuna
za 2019. godinu
Sredstva
temeljem
odluka o
minimalnim
standardima za
2019. godinu
Povećanje /
smanjenje
OSNOVNO ŠKOLSTVO 48.854.839,00 48.660.355,00 -194.484,00
materijalni, financijski rashodi i rashodi za
tekuće i investicijsko održavanje 42.164.708,00 42.089.397,00 -75.311,00
kapitalni projekti 6.690.131,00 6.570.958,00 -119.173,00
SREDNJE ŠKOLSTVO 33.566.786,00 33.406.109,00 -160.677,00
materijalni, financijski rashodi i rashodi za
tekuće i investicijsko održavanje 25.961.510,00 25.644.150,00 -317.360,00
smještaj učenika u učeničkim domovima 3.471.300,00 3.735.871,00 264.571,00
kapitalni projekti 4.133.976,00 4.026.088,00 -107.888,00
ZDRAVSTVO 21.826.568,00 21.826.566,00 -2,00
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE 16.524.000,00 17.000.862,00 476.862,00
SOCIJALNA SKRB 9.541.800,00 9.065.850,00 -475.950,00
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 3.876.000,00 3.876.000,00 0,00
OGRJEV 5.665.800,00 5.189.850,00 -475.950,00
SVEUKUPNO 130.313.993,00 129.959.742,00 -354.251,00
Prihodi od imovine smanjeni su za 1.309.947,00 kuna, smanjenje od 1.000.000,00 kuna odnosi se na
Županijski proračun (500.000,00 kuna prihodi od lovozakupnine i 500.000,00 kuna na prihode od koncesija za
lov – zbog izmjene zakonskih propisa), dok se samanjenje od 309.947,00 odnosi na evidencijske prihode
proračunskih korisnika.
6
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
povećani su za 1.993.163,58 kuna, a odnose se na usklađivanje prihoda koji se uplaćuju u proračun od ostalih
sudionika u financiranju projekata. Prijedlog za povećanje iznosa od 246.857,58 kuna dali su proračunski
korisnici za svoje vlastite i namjenske prihode koji su evidencijski uključeni u proračun, a dio koji se odnosi na
županijski proračun povećan je u ukupnom iznosu od 1.746.306,00 kuna na sljedećim projektima:
- sufinanciranje projekta NAPNAV – od Hrvatskih voda +1.265.214,00,
- sredstva od Ministarstva turizma za sufinanciranje cikloturizma i turističke infrastrukture +378.700,00,
- Projekt IPA CBC Hrvatska - Srbija +102.392,00.
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani su za
3.115.963,20 kuna i odnose se samo na evidencijske prihode proračunskih korisnika.
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećani su za
1.252.693,00 kuna, a povećanje se odnosi na prihode zdravstvenih ustanova planiranim od HZZO-a koji su dio
vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika i koji su samo evidencijski uključeni u Županijski
proračun.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećani su za 217.039,00 kuna, što se odnosi isključivo na
evidencijske prihode proračunskih korisnika.
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine povećani su u iznosu od 23.700,00 kuna, a
prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine za 26.149,00 kuna, što se također odnosi samo na
evidencijske prihode proračunskih korisnika.
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita povećavaju se za 50.000,00 kuna, odnose se
samo na županijski proračun i to na povrate sredstava od građana u slučajevima neispunjavanja ugovornih
obveza po osnovi stipendiranja i potpora za poslijediplomski studij.
Primici od zaduživanja Osječko-baranjske županije povećavaju se 33.100.000,00 kuna i to za projekte
poboljšanja energetske učinkovitosti.
Višak prihoda smanjen je za 8.056.878,12 kuna, što je rezultat trošenja viška prihoda za
predfinanciranje europskih projekata. Sredstva će u proračun biti uplaćena u ovoj godini i evidentirat će se kao
nenamjenski prihod 2019. godine.
7
RASHODI I IZDACI
Rashodi i izdaci Proračuna Osječko-baranjske županije prvim planom određeni su u iznosu od
904.999.265,00 kuna, a ovim se izmjenama i dopunama zbog usklađenja s novom procjenom prihoda/primitaka
povećavaju za 43.400.314,47 kuna. U nastavku se daje pregled iznosa povećanja/smanjenja rashoda/izdataka u
Proračunu prema skupinama:
OPIS IZNOS
Rashodi za zaposlene 10.454.863,26
Materijalni rashodi 7.582.610,73
Financijski rashodi 79.133,32
Subvencije 1.527.500,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 722.890,62
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 122.445,72
Ostali rashodi -716.600,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 11.153.090,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -22.016.300,76
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 34.090.681,58
Izdaci za dionice i udjele u glavnici 400.000,00
UKUPNO 43.400.314,47
Tablica u nastavku daje podatke u kojoj se visini predloženo povećanje odnosi na županijski proračun,
evidencijske rashode, proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa županijske riznice, te koji se
dio odnosi na decentralizirane funkcije, ali na način da su prikazani po osnovnim skupinama rashoda/izdataka:
RASHODI I IZDACI
OSJEČKO-
BARANJSKA
ŽUPANIJA
PRORAČUNSKI
KORISNICI KOJI
POSLUJU PREKO
JEDINSTVENOG
RAČUNA
EVIDENCIJ-
SKI
PRIHODI I
PRIMICI
DECENTRA-
LIZACIJA UKUPNO
Rashodi za zaposlene 4.066.574,70 84.630,00 5.903.828,56 399.830,00 10.454.863,26
Materijalni rashodi 4.730.226,87 -468.740,00 1.579.872,86 1.741.251,00 7.582.610,73
Financijski rashodi 41.500,00 - 48.971,32 -11.338,00 79.133,32
Subvencije 1.527.500,00 - - - 1.527.500,00
Pomoći dane u
inozemstvo i unutar
općeg proračuna 1.207.840,62 - -9.000,00 -475.950,00 722.890,62
Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge
naknade 12.445,72 - 110.000,00 - 122.445,72
Ostali rashodi -742.000,00 - 10.400,00 15.000,00 -716.600,00
Rashodi za nabavu
neproizvedene
dugotrajne imovine 11.990.000,00 -921.520,00 78.824,00 5.786,00 11.153.090,00
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine -26.877.518,64 40.570,00 7.038.526,88 -2.217.879,00 -22.016.300,76
Rashodi za dodatna
ulaganja na
nefinancijskoj imovini 32.414.910,58 - 1.486.722,00 189.049,00 34.090.681,58
Izdaci za dionice i
udjele u glavnici 400.000,00 - - - 400.000,00
UKUPNO 28.771.479,85 -1.265.060,00 16.248.145,62 -354.251,00 43.400.314,47
8
Obrazloženje povećanja/smanjenja na rashodima/izdacima
Rashodi za zaposlene povećavaju se u ukupnom iznosu od 10.454.863,26 kuna, koje se odnosi na:
- upravna tijela Osječko-baranjske županije -
- decentralizirane funkcije 399.830,00 kuna,
- proračunski korisnici i projekti 4.066.574,70 kuna,
- proračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa 84.630,00 kuna,
- proračunski korisnici - evidencijski 5.903.828,56 kuna.
Materijalni rashodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 7.582.610,73 kuna, kako slijedi:
- upravna tijela Osječko-baranjske županije 3.506.741,88 kuna,
- decentralizirane funkcije 1.741.251,00 kuna,
- proračunski korisnici i projekti 1.223.484,99 kuna,
- proračunski korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa -468.740,00 kuna,
- proračunski korisnici - evidencijski 1.579.872,86 kuna.
Unutar ove skupine na Županijski proračun odnosi se povećanje od 3.506.741,88 kuna, a ono se najvećim
dijelom odnosi na materijalne troškove vezane za provođenje izbora za Europski parlament (3.495.000,00 kuna).
Financijski rashodi povećavaju se za 79.133,32kuna što se odnosi na usklađivanje rashoda vezanih za
kamate, bankarske usluge i ostale financijske rashode.
Subvencije se povećavaju u ukupnom iznosu od 1.527.500,00 kuna i odnosi se samo na županijski
proračun, povećanje od 1.000.000,00 kuna odnosi se na potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja,
a iznos od 400.000,00 kuna na subvencije kamata u kreditnoj liniji za razvoj malog i srednjeg poduzetništva,
budući da se povećava i kreditni potencijal. U ostalom dijelu usklađene su subvencije kamata po pojedinim
kreditnim linijama.
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se u ukupnom iznosu od
722.890,62 kuna i ovo se povećanje najvećim dijelom odnosi na županijski proračun: 731.890,62 kuna
(predloženo je povećanje sredstava za Hrvatsko narodno kazalište u iznosu od 240.840,00 kuna, za Klinički
bolnički centar Osijek 271.000,00 kuna, za uređenje policijskih postaja 115.000,00 kuna, za suradnju s Panonskom europskom grupacijjom za teritorijalnu suradnju i pokrivanje operativnih troškova ureda u Osijeku
iznos od 150.000,00 kuna), dok se evidencijski rashodi proračunskih korisnika smanjuju za 9.000,00 kuna.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se u
ukupnom iznosu od 122.445,72 kuna, na županijski proračun odnosi se povećanje od 12.445,72 kuna, a na
evidencijske rashode zdravstvenih ustanova povećanje od 110.000,00 kuna.
Ostali rashodi smanjeni su za ukupno 716.600,00 kuna, što se najvećim dijelom odnosi na županijski
proračun: smanjenje od 727.000,00 kuna (gotovo u cijelosti odnosi se na smanjenje sredstva u području lovstva,
s obzirom da su i prihodi za tu namjenu sukladno zakonskim propisima za županijske proračune smanjeni), a na
evidencijske rashode proračunskih korisnika povećanje rashoda od 10.400,00 kuna.
Povećanje u ukupnom iznosu od 23.227.470,82 kuna unutar Rashoda za nabavu neproizvedene i
proizvedene dugotrajne imovine, te Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini dijelom se
odnose na usklađenje prvobitnog plana s odlukama Vlade za decentralizirane funkcije, a vezano za kapitalna
ulaganja, a dijelom na usklađenivanje rashoda s namjenskim prihodima koji će se uplatiti u proračun tijekom ove
godine. Korisnici koji posluju preko jedinstvenog računa županijske riznice iskazali su potrebu smanjenja ovih
rashoda za 880.950,00 kuna, a u evidencijskom dijelu iskazahih rashoda predloženo je povećanje od
8.604.072,88 kuna. Dio promjena odnosi se i na usklađivanje rashoda na proračunskim pozicijama za koje je u
prijedlogu Godišnjeg obračuna Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu utvrđen namjenski višak
prihoda. Na županijski proračun odnosi se ukupno povećanje od 15.504.347,94 kuna, a najvećim dijelom odnosi
se na sljedeće programe/projekte:
- obnova pročelja i drugih zajedničkih dijelova zgrada 500.000,00 kuna,
- regionalni centri kompetentnosti 750.000,00 kuna,
- informatičko opremanje Velike vijećnice u Županijskoj 4 500.000,00 kuna,
- obnova zgrade u Županijskoj 4 - projektna dokumentacija 500.000,00 kuna,
9
- razvojni projekti iz ruralnog turizma 401.850,00 kuna,
- projekti iz područja energetske učinkovitosti 30.700.000,00 kuna,
- širokopojasna infrastruktura za područje općina Antunovac, Čepin, Erdut,
Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka 1.200.000,00 kuna,
- Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin 1.500.000,00 kuna.
Smanjenja unutar ove skupine rashoda najvećim dijelom odnose se na program NAPNAV (25.500.000,00
kuna), a u ostalom dijelu usklađena je dinamika realizacije pojedinih projekata, a sukladno tome i nastanak
obveza za plaćanje.
Izdaci za dionice i udjele u glavnici povećani su za 400.000,00 kuna, a odnose se samo na županijski
proračun a namijenjena su za stjecanje udjela u Ulo-hladnjači d.o.o. Osijek.
Pojedinačno je obrazložen samo dio povećanja odnosno smanjenja rashoda/izdataka za 2019. godinu,
jer su sve izmjene i dopune po pojedinim vrstama i namjenama navedene u Posebnom dijelu Proračuna.
Radi lakšeg praćenja izvora financiranja po pojedinim proračunskim stavkama u nastavku ovog
obrazloženja se daje šifarnik prihoda s brojčanim oznakama i opisom.
ŠIFRA NAZIV
1 Opći prihodi i primici
11 Opći prihodi i primici - županijski proračun
12 Opći prihodi i primici - decentralizacija
121 Opći prihodi i primici - decentralizacija - osnovno školstvo
122 Opći prihodi i primici - decentralizacija - srednje školstvo
123 Opći prihodi i primici - decentralizacija - centri za socijalnu skrb
124 Opći prihodi i primici - decentralizacija - domovi za starije i nemoćne osobe
125 Opći prihodi i primici - decentralizacija - pomoći za ogrjev
126 Opći prihodi i primici - decentralizacija - zdravstvo
3 Vlastiti prihodi
31 Vlastiti prihodi - županijski proračun
32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici
33 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici
4 Prihodi za posebne namjene
41 Prihodi za posebne namjene - lovozakupnina i koncesije u lovstvu
42 Prihodi za posebne namjene - koncesije u zdravstvu i namjenski prihodi u zdravstvu
43 Prihodi za posebne namjene - zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta
44 Prihodi za posebne namjene - ostalo
45 Prihodi za posebne namjene - kanali za detaljnu melioracijsku odvodnju
46 Prihodi za posebne namjene - širokopojasna infrastruktura
47 Prihodi za posebne namjene - vodna stepenica
48 Prihodi za posebne namjene - projekti ostalo
49 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
5 Pomoći
51 Pomoći - županijski proračun
52 Pomoći - županijski proračun - EU projekti
53 Pomoći - županijski proračun - EU projekti izravno iz EU
54 Pomoći - proračunski korisnici
6 Donacije
61 Ugovori, donacije
8 Namjenski primici od zaduživanja
81 Namjenski primici od zaduživanja
U cilju cjelovitog sagledavanja svih predloženih izmjena i dopuna prihoda i primitaka, te rashoda i
izdataka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu prilažu se sljedeći pregledi s podacima o
ostvarenju prihoda/primitaka te izvršenjem rashoda/izdataka od 1. siječnja do 3. svibnja 2019. godine i to:
10
Tablica 1. Pregled prihoda i primitaka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i
projekcije za 2020. i 2021. godinu (prva izmjena),
Tablica 2. Pregled rashoda i izdataka Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i
projekcije za 2020. i 2021. godinu (prema ekonomskoj klasifikaciji) (prva izmjena).
U Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i
projekcije za 2020. i 2021. godinu, u I. OPĆEM DIJELU i to u A. RAČUNU PRIHODA I RASHODA, B.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA, C. RAČUNU ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
kolona 7 je u funkciji obrazloženja, a kolone 1,2,3,4,5,6,8,9,10 i 11 čine akt koji Skupština donosi.
U II. POSEBNOM DIJELU kolona 6 je u funkciji obrazloženja, a kolone 1,2,3,4,5,7,8,9 i 10 čine akt
koji Skupština donosi.
U REKAPITULACIJI PO RAZDJELIMA kolona 4 je u funkciji obrazloženja, a akt koji Skupština
donosi čine kolone 1,2,3,5,6,7 i 8.
11
PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU
(prva izmjena)
Tablica I.
Izvor Raz
-red
Sku-
pina
Pod-
sku-
pina
Prihodi / primici Proračun za
2019. godinu
Ostvarenje
proračuna
3.5.2019.
Povećanje /
smanjenje
Prijedlog novog
plana
Projekcija za
2020. godinu
Projekcija za
2021. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Prihodi poslovanja 805.569.027,00 111.407.476,51 18.257.343,59 823.826.370,59 795.024.173,00 751.876.018,00
61 Prihodi od poreza 141.130.000,00 52.927.716,89 - 141.130.000,00 144.130.000,00 142.630.000,00
11, 123-126 611 Porez i prirez na dohodak 128.500.000,00 48.249.731,01 - 128.500.000,00
11 613 Porezi na imovinu 400.000,00 129.838,92 - 400.000,00
11 614 Porezi na robu i usluge 12.230.000,00 4.548.146,96 - 12.230.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata
unutar općeg proračuna 309.769.945,00 50.744.192,19 12.988.431,81 322.758.376,81 295.860.654,00 256.028.924,00
32 631 Pomoći od inozemnih vlada 7.424,00 - 311.147,00 318.571,00
11, 32, 53 632 Pomoći od međunarodnih
organizacija te institucija i tijela EU 3.863.616,00 50.135,22 -1.205.843,00 2.657.773,00
11, 32, 51,
52, 54
633 Pomoći proračunu iz drugih
proračuna 85.760.978,00 18.781.375,63 -17.392.308,34 68.368.669,66
32, 51 634 Pomoći od izvanproračunskih
korisnika 51.034.729,00 7.704,60 -48.757.293,00 2.277.436,00
121-126 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije 108.813.993,00 30.775.449,24 -354.251,00 108.459.742,00
32 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz
proračuna koji im nije nadležan 4.941.398,00 - 1.817.756,00 6.759.154,00
11, 32, 52,
54
638 Pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava 55.347.807,00 1.129.527,50 78.569.124,15 133.916.931,15
32 639 Prijenosi između proračunskih
korisnika istog proračuna - - 100,00 100,00 - -
64 Prihodi od imovine 17.775.865,00 5.267.242,87 -1.309.947,00 16.465.918,00 17.623.125,00 16.723.125,00
11, 32, 42 641 Prihodi od financijske imovine 2.764.115,00 614.368,34 -298.655,00 2.465.460,00
11, 31, 32,
41, 42, 43
642 Prihodi od nefinancijske imovine
15.001.750,00 4.652.874,53 -1.011.292,00 13.990.458,00
11 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 10.000,00 - - 10.000,00
65 Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada 58.735.767,00 1.886.742,76 1.993.163,58 60.728.930,58 58.430.297,00 56.829.111,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
11 651 Upravne i administrativne pristojbe 4.600.000,00 997.804,25 - 4.600.000,00
11, 32, 44,
48, 51
652 Prihodi po posebnim propisima
54.135.767,00 888.938,51 1.993.163,58 56.128.930,58
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga i prihodi od donacija 40.177.338,00 464.086,24 3.115.963,20 43.293.301,20 39.019.525,00 39.036.525,00
31, 32 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te
pruženih usluga 39.250.338,00 464.086,24 3.014.455,20 42.264.793,20
32, 61 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba
izvan općeg proračuna 927.000,00 - 101.508,00 1.028.508,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od
HZZO-a temeljem ugovornih obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00 239.288.731,00 239.956.492,00
32 673 Prihodi od HZZO-a na temelju
ugovornih obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 871.841,00 117.495,56 217.039,00 1.088.880,00 671.841,00 671.841,00
11 681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 7.854,83 - 15.000,00
11, 32 683 Ostali prihodi 856.841,00 109.640,73 217.039,00 1.073.880,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 2.960.973,00 476.727,55 49.849,00 3.010.822,00 2.960.373,00 2.960.373,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine 2.500.000,00 476.727,55 23.700,00 2.523.700,00 2.500.000,00 2.500.000,00
43 711 Prihodi od prodaje materijalne
imovine - prirodnih bogatstava 2.500.000,00 476.727,55 23.700,00 2.523.700,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 460.973,00 - 26.149,00 487.122,00 460.373,00 460.373,00
32 721 Prihodi od prodaje građevinskih
objekata 341.773,00 - 8.023,00 349.796,00
32 722 Prihodi od prodaje postrojenja i
opreme 19.200,00 - 18.126,00 37.326,00
32 723 Prihodi od prodaje prijevoznih
sredstava 100.000,00 - - 100.000,00
8 Primici od financijske imovine i
zaduživanja 27.400.000,00 126.680,83 33.150.000,00 60.550.000,00 8.200.000,00 200.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih
zajmova i depozita 100.000,00 68.705,81 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
11 812 Primici (povrati) glavnice zajmova
danih neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima 50.000,00 68.705,81 50.000,00 100.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13
11 815 Primici (povrati) glavnice zajmova
danih kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan
javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u
glavnici 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00 50.000,00 50.000,00
11 834 Primici od prodaje dionica i udjela u
glavnici trgovačkih društava izvan
javnog sektora 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00
84 Primici od zaduživanja 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00 8.000.000,00 -
81 844 Primljeni krediti i zajmovi od
kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00
9 Vlastiti izvori 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00
92 Rezultat poslovanja 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00
11, 32, 41-
47, 51
922 Višak / manjak prihoda
69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88
UKUPNO (6+7+8+9) 904.999.265,00 181.080.149,89 43.400.314,47 948.399.579,47 843.284.793,00 769.430.638,00
14
PREGLED RASHODA I IZDATAKA
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU
(prema ekonomskoj klasifikaciji)
(prva izmjena)
Tablica II.
Raz-
red
Sku-
pina
Podsku
-pina Rashodi / izdaci
Proračun za
2019. godinu
Izvršenje
proračuna
3.5.2019.
Povećanje /
smanjenje
Prijedlog novog
plana
Projekcija za
2020. godinu
Projekcija za
2021. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Rashodi poslovanja 653.749.638,00 68.685.075,62 19.772.843,65 673.522.481,65 615.873.531,00 611.374.101,00
31 Rashodi za zaposlene 290.193.816,00 14.803.161,37 10.454.863,26 300.648.679,26 285.725.188,00 285.784.305,00
311 Plaće (Bruto) 240.780.302,00 12.469.056,92 9.271.004,48 250.051.306,48
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.766.773,00 546.726,37 492.539,00 11.259.312,00
313 Doprinosi na plaće 38.646.741,00 1.787.378,08 691.319,78 39.338.060,78
32 Materijalni rashodi 281.553.478,00 38.782.282,06 7.582.610,73 289.136.088,73 256.933.799,00 254.414.895,00
321 Naknade troškova zaposlenima 26.267.049,00 2.995.960,00 1.566.334,28 27.833.383,28
322 Rashodi za materijal i energiju 108.984.451,00 13.596.525,35 -1.956.240,79 107.028.210,21
323 Rashodi za usluge 132.208.731,00 20.959.007,32 3.058.909,50 135.267.640,50
324 Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa 2.460.786,00 47.099,12 401.577,00 2.862.363,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.632.461,00 1.183.690,27 4.512.030,74 16.144.491,74
34 Financijski rashodi 1.365.991,00 64.693,12 79.133,32 1.445.124,32 1.286.301,00 1.272.321,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 33.300,00 8.725,49 -4.300,00 29.000,00
343 Ostali financijski rashodi 1.332.691,00 55.967,63 83.433,32 1.416.124,32
35 Subvencije 13.990.000,00 1.425.489,69 1.527.500,00 15.517.500,00 12.698.000,00 12.588.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 2.095.000,00 971.074,57 157.500,00 2.252.500,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 11.895.000,00 454.415,12 1.370.000,00 13.265.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 38.711.800,00 7.513.477,98 722.890,62 39.434.690,62 34.117.463,00 33.501.800,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama
te institucijama i tijelima EU - - 150.000,00 150.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.802.800,00 50.000,00 -950,00 14.801.850,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 23.497.000,00 7.463.477,98 582.840,62 24.079.840,62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15
369 Prijenosi između proračunskih
korisnika istog proračuna 412.000,00 - -9.000,00 403.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72 3.489.600,00 3.489.600,00
372 Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72
38 Ostali rashodi 23.164.680,00 4.255.090,61 -716.600,00 22.448.080,00 21.623.180,00 20.323.180,00
381 Tekuće donacije 21.124.680,00 4.244.309,36 -786.600,00 20.338.080,00
382 Kapitalne donacije 1.710.000,00 - 90.000,00 1.800.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 260.000,00 10.781,25 -20.000,00 240.000,00
386 Kapitalne pomoći 70.000,00 - - 70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 247.612.127,00 11.800.689,38 23.227.470,82 270.839.597,82 225.593.762,00 156.239.037,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00 307.068,00 307.068,00
412 Nematerijalna imovina 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 139.770.794,00 3.116.167,10 -22.016.300,76 117.754.493,24 161.514.441,00 144.803.777,00
421 Građevinski objekti 95.949.162,00 1.078.520,28 -26.143.364,64 69.805.797,36
422 Postrojenja i oprema 37.562.034,00 840.431,51 5.186.669,88 42.748.703,88
423 Prijevozna sredstva 4.913.000,00 1.195.000,00 -1.549.510,00 3.363.490,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 374.098,00 2.215,31 117.329,00 491.427,00
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000,00 - - 1.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 971.500,00 - 372.575,00 1.344.075,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 106.031.623,00 8.661.098,90 34.090.681,58 140.122.304,58 63.772.253,00 11.128.192,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 105.840.623,00 8.661.098,90 33.770.681,58 139.611.304,58
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i
opremi 150.000,00 - 320.000,00 470.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu
nefinancijsku imovinu 41.000,00 - - 41.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 3.637.500,00 865.652,12 400.000,00 4.037.500,00 1.817.500,00 1.817.500,00
51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 416.400,00 - 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim
organizacijama, građanima i
kućanstvima 1.800.000,00 416.400,00 - 1.800.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici - - 400.000,00 400.000,00 - -
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih
društava u javnom sektoru - - 400.000,00 400.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova 1.837.500,00 449.252,12 - 1.837.500,00 17.500,00 17.500,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog
sektora 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od
trgovačkih društava i obrtnika izvan
javnog sektora 17.500,00 - - 17.500,00
UKUPNO (3+4+5) 904.999.265,00 81.351.417,12 43.400.314,47 948.399.579,47 843.284.793,00 769.430.638,00
17
a)
Temeljem članka 6. stavak 3. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ________ sjednici _____________________ 2019. godine
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
i projekcija za 2020. i 2021. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu
("Županijski glasnik" broj 17/18.) članak 1. mijenja se i glasi:
Proračun Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
Proračun za
2019.
Proiekciia za
2020.
Proiekciia za
2021.
Prihodi poslovanja 823.826.370,59 795.024.173,00 751.876.018,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.010.822,00 2.960.373,00 2.960.373,00
Rashodi poslovanja 673.522.481,65 615.873.531,00 611.374.101,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 270.839.597,82 225.593.762,00 156.239.037,00
Razlika - Višak / manjak -117.524.886,88 -43.482.747,00 -12.776.747,00
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
(Višak prihoda i rezerviranja)
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 60.550.000,00 8.200.000,00 200.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.037.500,00 1.817.500,00 1.817.500,00
Neto zaduživanje / financiranje 56.512.500,00 6.382.500,00 -1.617.500,00
Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih
godina + Neto zaduživanje / financiranje 0 0 0
18
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019., 2020. i 2021. godinu, kako
slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvor
Ra-
zr-
ed
Sku-
pi-
na
Pod-
sku-
pina
Prihodi / primici
Rashodi / izdaci
Proračun za
2019. godinu
Ostvarenje
/Izvršenje
proračuna
3.5.2019.
Povećanje /
smanjenje Novi plan
Projekcija za
2020. godinu
Projekcija za
2021. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6. PRIHODI
6 Prihodi poslovanja 805.569.027,00 111.407.476,51 18.257.343,59 823.826.370,59 795.024.173,00 751.876.018,00
61 Prihodi od poreza 141.130.000,00 52.927.716,89 - 141.130.000,00 144.130.000,00 142.630.000,00
11, 123-126 611 Porez i prirez na dohodak 128.500.000,00 48.249.731,01 - 128.500.000,00
11 613 Porezi na imovinu 400.000,00 129.838,92 - 400.000,00
11 614 Porezi na robu i usluge 12.230.000,00 4.548.146,96 - 12.230.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od
subjekata unutar općeg proračuna 309.769.945,00 50.744.192,19 12.988.431,81 322.758.376,81 295.860.654,00 256.028.924,00
32 631 Pomoći od inozemnih vlada 7.424,00 - 311.147,00 318.571,00
11, 32, 53 632 Pomoći od međunarodnih
organizacija te institucija i tijela EU 3.863.616,00 50.135,22 -1.205.843,00 2.657.773,00
11, 32, 51,
52, 54
633 Pomoći proračunu iz drugih
proračuna 85.760.978,00 18.781.375,63 -17.392.308,34 68.368.669,66
32, 51 634 Pomoći od izvanproračunskih
korisnika 51.034.729,00 7.704,60 -48.757.293,00 2.277.436,00
121-126 635 Pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije 108.813.993,00 30.775.449,24 -354.251,00 108.459.742,00
32 636 Pomoći proračunskim korisnicima
iz proračuna koji im nije nadležan 4.941.398,00 - 1.817.756,00 6.759.154,00
11, 32, 52,
54
638 Pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava 55.347.807,00 1.129.527,50 78.569.124,15 133.916.931,15
32 639 Prijenosi između proračunskih
korisnika istog proračuna - - 100,00 100,00
64 Prihodi od imovine 17.775.865,00 5.267.242,87 -1.309.947,00 16.465.918,00 17.623.125,00 16.723.125,00
11, 32, 42 641 Prihodi od financijske imovine 2.764.115,00 614.368,34 -298.655,00 2.465.460,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19
11, 31, 32,
41, 42, 43
642 Prihodi od nefinancijske imovine
15.001.750,00 4.652.874,53 -1.011.292,00 13.990.458,00
11 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 10.000,00 - - 10.000,00
65 Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada 58.735.767,00 1.886.742,76 1.993.163,58 60.728.930,58 58.430.297,00 56.829.111,00
11 651 Upravne i administrativne pristojbe 4.600.000,00 997.804,25 - 4.600.000,00
11, 32, 44,
48, 51
652 Prihodi po posebnim propisima
54.135.767,00 888.938,51 1.993.163,58 56.128.930,58
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga i prihodi od
donacija 40.177.338,00 464.086,24 3.115.963,20 43.293.301,20 39.019.525,00 39.036.525,00
31, 32 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga 39.250.338,00 464.086,24 3.014.455,20 42.264.793,20
32, 61 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba
izvan općeg proračuna 927.000,00 - 101.508,00 1.028.508,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od
HZZO-a temeljem ugovornih
obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00 239.288.731,00 239.956.492,00
32 673 Prihodi od HZZO-a na temelju
ugovornih obveza 237.108.271,00 - 1.252.693,00 238.360.964,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi 871.841,00 117.495,56 217.039,00 1.088.880,00 671.841,00 671.841,00
11 681 Kazne i upravne mjere 15.000,00 7.854,83 - 15.000,00
11, 32 683 Ostali prihodi 856.841,00 109.640,73 217.039,00 1.073.880,00
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7 Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 2.960.973,00 476.727,55 49.849,00 3.010.822,00 2.960.373,00 2.960.373,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine 2.500.000,00 476.727,55 23.700,00 2.523.700,00 2.500.000,00 2.500.000,00
43 711 Prihodi od prodaje materijalne
imovine - prirodnih bogatstava 2.500.000,00 476.727,55 23.700,00 2.523.700,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 460.973,00 - 26.149,00 487.122,00 460.373,00 460.373,00
32 721 Prihodi od prodaje građevinskih
objekata 341.773,00 - 8.023,00 349.796,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20
32 722 Prihodi od prodaje postrojenja i
opreme 19.200,00 - 18.126,00 37.326,00
32 723 Prihodi od prodaje prijevoznih
sredstava 100.000,00 - - 100.000,00
3. RASHODI
3 Rashodi poslovanja 653.749.638,00 68.685.075,62 19.772.843,65 673.522.481,65 615.873.531,00 611.374.101,00
31 Rashodi za zaposlene 290.193.816,00 14.803.161,37 10.454.863,26 300.648.679,26 285.725.188,00 285.784.305,00
311 Plaće (Bruto) 240.780.302,00 12.469.056,92 9.271.004,48 250.051.306,48
312 Ostali rashodi za zaposlene 10.766.773,00 546.726,37 492.539,00 11.259.312,00
313 Doprinosi na plaće 38.646.741,00 1.787.378,08 691.319,78 39.338.060,78
32 Materijalni rashodi 281.553.478,00 38.782.282,06 7.582.610,73 289.136.088,73 256.933.799,00 254.414.895,00
321 Naknade troškova zaposlenima 26.267.049,00 2.995.960,00 1.566.334,28 27.833.383,28
322 Rashodi za materijal i energiju 108.984.451,00 13.596.525,35 -1.956.240,79 107.028.210,21
323 Rashodi za usluge 132.208.731,00 20.959.007,32 3.058.909,50 135.267.640,50
324 Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa 2.460.786,00 47.099,12 401.577,00 2.862.363,00
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 11.632.461,00 1.183.690,27 4.512.030,74 16.144.491,74
34 Financijski rashodi 1.365.991,00 64.693,12 79.133,32 1.445.124,32 1.286.301,00 1.272.321,00
342 Kamate za primljene kredite i
zajmove 33.300,00 8.725,49 -4.300,00 29.000,00
343 Ostali financijski rashodi 1.332.691,00 55.967,63 83.433,32 1.416.124,32
35 Subvencije 13.990.000,00 1.425.489,69 1.527.500,00 15.517.500,00 12.698.000,00 12.588.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 2.095.000,00 971.074,57 157.500,00 2.252.500,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 11.895.000,00 454.415,12 1.370.000,00 13.265.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 38.711.800,00 7.513.477,98 722.890,62 39.434.690,62 34.117.463,00 33.501.800,00
362 Pomoći međunarodnim
organizacijama te institucijama i
tijelima EU - - 150.000,00 150.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.802.800,00 50.000,00 -950,00 14.801.850,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima
drugih proračuna 23.497.000,00 7.463.477,98 582.840,62 24.079.840,62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21
369 Prijenosi između proračunskih
korisnika istog proračuna 412.000,00 - -9.000,00 403.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72 3.489.600,00 3.489.600,00
372 Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna 4.769.873,00 1.840.880,79 122.445,72 4.892.318,72
38 Ostali rashodi 23.164.680,00 4.255.090,61 -716.600,00 22.448.080,00 21.623.180,00 20.323.180,00
381 Tekuće donacije 21.124.680,00 4.244.309,36 -786.600,00 20.338.080,00
382 Kapitalne donacije 1.710.000,00 - 90.000,00 1.800.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 260.000,00 10.781,25 -20.000,00 240.000,00
386 Kapitalne pomoći 70.000,00 - - 70.000,00
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4 Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine 247.612.127,00 11.800.689,38 23.227.470,82 270.839.597,82 225.593.762,00 156.239.037,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00 307.068,00 307.068,00
412 Nematerijalna imovina 1.809.710,00 23.423,38 11.153.090,00 12.962.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 139.770.794,00 3.116.167,10 -22.016.300,76 117.754.493,24 161.514.441,00 144.803.777,00
421 Građevinski objekti 95.949.162,00 1.078.520,28 -26.143.364,64 69.805.797,36
422 Postrojenja i oprema 37.562.034,00 840.431,51 5.186.669,88 42.748.703,88
423 Prijevozna sredstva 4.913.000,00 1.195.000,00 -1.549.510,00 3.363.490,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 374.098,00 2.215,31 117.329,00 491.427,00
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000,00 - - 1.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 971.500,00 - 372.575,00 1.344.075,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 106.031.623,00 8.661.098,90 34.090.681,58 140.122.304,58 63.772.253,00 11.128.192,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 105.840.623,00 8.661.098,90 33.770.681,58 139.611.304,58
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i
opremi 150.000,00 - 320.000,00 470.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu
nefinancijsku imovinu 41.000,00 - - 41.000,00
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
22
9 Vlastiti izvori 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00
92 Rezultat poslovanja 69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88 37.100.247,00 14.394.247,00
11, 32, 41-
47, 51
922 Višak / manjak prihoda
69.069.265,00 69.069.265,00 -8.056.878,12 61.012.386,88
C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
8 Primici od financijske imovine i
zaduživanja 27.400.000,00 126.680,83 33.150.000,00 60.550.000,00 8.200.000,00 200.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih
zajmova i depozita 100.000,00 68.705,81 50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
11 812 Primici (povrati) glavnice zajmova
danih neprofitnim organizacijama,
građanima i kućanstvima 50.000,00 68.705,81 50.000,00 100.000,00
11 815 Primici (povrati) glavnice zajmova
danih kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan
javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela
u glavnici 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00 50.000,00 50.000,00
11 834 Primici od prodaje dionica i udjela
u glavnici trgovačkih društava izvan
javnog sektora 300.000,00 57.975,02 - 300.000,00
84 Primici od zaduživanja 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00 8.000.000,00 -
81 844 Primljeni krediti i zajmovi od
kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora 27.000.000,00 - 33.100.000,00 60.100.000,00
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
5 Izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova 3.637.500,00 865.652,12 400.000,00 4.037.500,00 1.817.500,00 1.817.500,00
51 Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 416.400,00 - 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim
organizacijama, građanima i
kućanstvima 1.800.000,00 416.400,00 - 1.800.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici - - 400.000,00 400.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23
532 Dionice i udjeli u glavnici
trgovačkih društava u javnom
sektoru - - 400.000,00 400.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice
primljenih kredita i zajmova 1.837.500,00 449.252,12 - 1.837.500,00 17.500,00 17.500,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog
sektora 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00
545 Otplata glavnice primljenih
zajmova od trgovačkih društava i
obrtnika izvan javnog sektora 17.500,00 - - 17.500,00
24
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 944.362.079,47 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti od
4.037.500,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu:
Fun-
kcija Izvor Račun Opis
Proračun za
2019. godinu
Izvršenje
proračuna
3.5.2019.
Povećanje /
smanjenje Novi plan
Projekcija za
2020. godinu
Projekcija za
2021. godinu
1 Opći prihodi; 3 Vlastiti prihodi; 4 Prihodi za posebne namjene; 5 Pomoći; 6 Ugovori, donacije; 7 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 8
Namjenski primici od zaduživanja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.420.000,00 2.504.098,77 -110.000,00 12.310.000,00 11.420.000,00 11.420.000,00
GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 10.020.000,00 2.075.503,31 -110.000,00 9.910.000,00 9.020.000,00 9.020.000,00
Program 1001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 10.020.000,00 2.075.503,31 -110.000,00 9.910.000,00 9.020.000,00 9.020.000,00
0111 11 A 1001 01 OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO 6.985.000,00 1.700.494,69 -200.000,00 6.785.000,00 6.985.000,00 6.985.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.985.000,00 1.700.494,69 -200.000,00 6.785.000,00 6.985.000,00 6.985.000,00
31 Rashodi za zaposlene 3.205.000,00 802.062,36 - 3.205.000,00 3.205.000,00 3.205.000,00
311 Plaće (Bruto) 2.750.000,00 694.901,44 - 2.750.000,00
313 Doprinosi na plaće 455.000,00 107.160,92 - 455.000,00
32 Materijalni rashodi 3.640.000,00 758.432,33 -200.000,00 3.440.000,00 3.640.000,00 3.640.000,00
323 Rashodi za usluge 2.340.000,00 515.155,09 -200.000,00 2.140.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.300.000,00 243.277,24 - 1.300.000,00
38 Ostali rashodi 140.000,00 140.000,00 - 140.000,00 140.000,00 140.000,00
381 Tekuće donacije 140.000,00 140.000,00 - 140.000,00
0111 11 A 1001 02 DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00
38 Ostali rashodi 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00
381 Tekuće donacije 90.000,00 - - 90.000,00
0620 11 A 1001 04 DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG
SAVJETA MLADIH 70.000,00 3.000,00 70.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 3.000,00 55.000,00 125.000,00 70.000,00 70.000,00
32 Materijalni rashodi 55.000,00 - 10.000,00 65.000,00 55.000,00 55.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25
323 Rashodi za usluge 35.000,00 - 10.000,00 45.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - - 20.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 3.000,00 45.000,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00 3.000,00 45.000,00 60.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 15.000,00 15.000,00
0111 11 A 1001 05 SUFINANCIRANJE RADA
POLITIČKIH STRANAKA 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00
38 Ostali rashodi 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00 1.035.000,00 1.035.000,00
381 Tekuće donacije 1.035.000,00 252.900,00 - 1.035.000,00
0133 11 A 1001 06 VIJEĆA I PREDSTAVNICI
NACIONALNIH MANJINA 640.000,00 119.108,62 - 640.000,00 640.000,00 640.000,00
3 Rashodi poslovanja 634.500,00 119.108,62 - 634.500,00 634.500,00 634.500,00
31 Rashodi za zaposlene 48.026,00 11.794,65 - 48.026,00 48.026,00 48.026,00
311 Plaće (Bruto) 40.497,00 10.124,16 - 40.497,00
313 Doprinosi na plaće 7.529,00 1.670,49 - 7.529,00
32 Materijalni rashodi 478.613,00 95.337,98 - 478.613,00 478.613,00 478.613,00
321 Naknade troškova zaposlenima 136.282,00 29.882,06 -1.000,00 135.282,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.725,00 3.298,86 1.000,00 31.725,00
323 Rashodi za usluge 159.528,00 25.943,96 10.000,00 169.528,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 152.078,00 36.213,10 -10.000,00 142.078,00
34 Financijski rashodi 7.861,00 2.272,94 - 7.861,00 7.861,00 7.861,00
343 Ostali financijski rashodi 7.861,00 2.272,94 - 7.861,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 9.703,05 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00 9.703,05 - 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.500,00 - - 5.500,00 5.500,00 5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 5.500,00 - - 5.500,00 5.500,00 5.500,00
422 Postrojenja i oprema 5.500,00 - - 5.500,00
0133 11 T 1001 07 IZBORI ZA VIJEĆA I
PREDSTAVNIKE NACIONALNIH
MANJINA 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26
32 Materijalni rashodi 675.000,00 - - 675.000,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju 100.000,00 - - 100.000,00
323 Rashodi za usluge 42.000,00 - - 42.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 533.000,00 - - 533.000,00
34 Financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00 - -
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 300.000,00 - - 300.000,00 - -
363 Pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 - - 300.000,00
38 Ostali rashodi 24.000,00 - - 24.000,00 - -
381 Tekuće donacije 24.000,00 - - 24.000,00
0111 11 A 1001 09 POMOĆ HRVATIMA IZVAN
HRVATSKE 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 - 20.000,00 220.000,00
GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.400.000,00 428.595,46 - 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
Program 1002 OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA 2.400.000,00 428.595,46 - 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
0111 11 A 1002 01 OPĆI RASHODI - ŽUPAN 1.600.000,00 418.595,46 - 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.600.000,00 418.595,46 - 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.300.000,00 319.231,70 - 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.110.000,00 274.018,62 - 1.110.000,00
313 Doprinosi na plaće 190.000,00 45.213,08 - 190.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 99.363,76 - 300.000,00 300.000,00 300.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 99.363,76 - 300.000,00
0111 11 A 1002 02 PRORAČUNSKA ZALIHA 800.000,00 10.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 800.000,00 10.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
38 Ostali rashodi 800.000,00 10.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
381 Tekuće donacije 800.000,00 10.000,00 - 800.000,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE
FINANCIJE 9.283.147,00 2.714.080,37 3.551.855,68 12.835.002,68 9.240.000,00 9.245.000,00
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE
FINANCIJE 4.734.147,00 1.339.706,63 3.551.855,68 8.286.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00
Program 2001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 4.734.147,00 1.339.706,63 3.551.855,68 8.286.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27
0112 11 A 2001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA JAVNE FINANCIJE 4.734.147,00 1.339.706,63 51.855,68 4.786.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.734.147,00 1.339.706,63 51.855,68 4.786.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00
31 Rashodi za zaposlene 2.730.000,00 658.215,56 - 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00
311 Plaće (Bruto) 2.330.000,00 564.991,88 - 2.330.000,00
313 Doprinosi na plaće 400.000,00 93.223,68 - 400.000,00
32 Materijalni rashodi 1.748.147,00 634.835,60 19.355,68 1.767.502,68 1.700.000,00 1.700.000,00
323 Rashodi za usluge 1.521.000,00 547.466,75 - 1.521.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 227.147,00 87.368,85 19.355,68 246.502,68
34 Financijski rashodi 256.000,00 46.655,47 32.500,00 288.500,00 250.000,00 250.000,00
343 Ostali financijski rashodi 256.000,00 46.655,47 32.500,00 288.500,00
0133 51 T 2001 06 IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI
PARLAMENT IZ REPUBLIKE
HRVATSKE - - 3.500.000,00 3.500.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 3.500.000,00 3.500.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 3.495.000,00 3.495.000,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju - - 55.000,00 55.000,00
323 Rashodi za usluge - - 123.000,00 123.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 3.317.000,00 3.317.000,00
34 Financijski rashodi - - 5.000,00 5.000,00 - -
343 Ostali financijski rashodi - - 5.000,00 5.000,00
GLAVA 002 02 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.549.000,00 1.374.373,74 - 4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00
Program 2002 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
INFORMATIČKOG SUSTAVA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 4.549.000,00 1.374.373,74 - 4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00
0133 11 A 2002 01 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA
ZA INFORMATIKU 2.870.000,00 1.267.580,78 - 2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.870.000,00 1.267.580,78 - 2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00
31 Rashodi za zaposlene 2.807.000,00 1.219.401,59 - 2.807.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00
311 Plaće (Bruto) 2.400.000,00 1.063.677,50 - 2.400.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 - - 50.000,00
313 Doprinosi na plaće 357.000,00 155.724,09 - 357.000,00
32 Materijalni rashodi 63.000,00 48.179,19 - 63.000,00 63.000,00 63.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 44.804,19 - 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 3.375,00 - 13.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28
0133 32 A 2002 02 REDOVITA DJELATNOST ZAVODA
ZA INFORMATIKU - VLASTITA
SREDSTVA 1.679.000,00 106.792,96 - 1.679.000,00 1.690.000,00 1.695.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.600.000,00 85.429,14 - 1.600.000,00 1.610.000,00 1.615.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.135.500,00 - - 1.135.500,00 1.145.000,00 1.150.000,00
311 Plaće (Bruto) 864.000,00 - - 864.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 148.300,00 - - 148.300,00
313 Doprinosi na plaće 123.200,00 - - 123.200,00
32 Materijalni rashodi 459.500,00 85.241,23 - 459.500,00 460.000,00 460.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 161.000,00 33.971,52 - 161.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 145.500,00 30.400,78 - 145.500,00
323 Rashodi za usluge 117.000,00 19.134,79 - 117.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 16.000,00 - - 16.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 1.734,14 - 20.000,00
34 Financijski rashodi 5.000,00 187,91 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 187,91 - 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 79.000,00 21.363,82 - 79.000,00 80.000,00 80.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 20.000,00 1.958,38 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
412 Nematerijalna imovina 20.000,00 1.958,38 - 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 59.000,00 19.405,44 - 59.000,00 60.000,00 60.000,00
422 Postrojenja i oprema 59.000,00 19.405,44 - 59.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00
GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00
Program 3001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 1.203.000,00 305.832,89 - 1.203.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00
0620 11 A 3001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA GOSPODARSTVO 1.203.000,00 305.832,89 - 1.203.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.203.000,00 305.832,89 - 1.203.000,00 1.203.000,00 1.203.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.195.000,00 305.248,61 - 1.195.000,00 1.195.000,00 1.195.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.015.000,00 262.015,97 - 1.015.000,00
313 Doprinosi na plaće 180.000,00 43.232,64 - 180.000,00
32 Materijalni rashodi 8.000,00 584,28 - 8.000,00 8.000,00 8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 584,28 - 8.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29
Program 3020 KAPITALNA ULAGANJA U
INFRASTRUKTURU NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 3.970.000,00 - 115.000,00 4.085.000,00 3.120.000,00 3.120.000,00
0620 11 K 3020 08 IZRADA I IZMJENA PROSTORNIH
PLANOVA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - - 100.000,00
0620 11 K 3020 06 ULAGANJA U KOMUNALNU,
DRUŠTVENU I POVEZANU
INFRASTRUKTURU ZA PODIZANJE
KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
0620 11 K 3020 07 IZGRADNJA DOMA KULTURE
"FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" I
SPREMIŠTA DVD LADIMIREVCI 850.000,00 - - 850.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 850.000,00 - - 850.000,00 - -
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 850.000,00 - - 850.000,00 - -
363 Pomoći unutar općeg proračuna 850.000,00 - - 850.000,00
0620 11 T 3020 09 STUDIJE OPRAVDANOSTI
DAVANJA KONCESIJA 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 - - 20.000,00
0360 11 K 3020 10 UREĐENJE OBJEKATA POLICIJSKIH
POSTAJA - - 115.000,00 115.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 115.000,00 115.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna - - 115.000,00 115.000,00 - -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna - - 115.000,00 115.000,00
Program 3021 HIDROGRADNJA 68.122,00 - - 68.122,00 - -
0630 47 K 3004 03 VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI
SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I
ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK 68.122,00 - - 68.122,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 68.122,00 - - 68.122,00 - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 68.122,00 - - 68.122,00 - -
412 Nematerijalna imovina 68.122,00 - - 68.122,00
Program 3022 ŠIROKOPOJASNA
INFRASTRUKTURA 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -
0460 11, 46 K 3022 01 RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE
INFRASTRUKTURE 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00 - -
412 Nematerijalna imovina 398.750,00 - -200.000,00 198.750,00
Program 3006 ULAGANJA U PROMET 2.230.000,00 803.244,25 -100.000,00 2.130.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00
0454 11 T 3006 02 ZRAČNI PROMET 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
35 Subvencije 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 800.000,00 800.000,00 - 800.000,00
0452 11 K 3006 05 LUKE I PRISTANIŠTA OD
ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 80.000,00 - - 80.000,00
0620 11, 51 T 3006 06 LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA 1.050.000,00 - -100.000,00 950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31
3 Rashodi poslovanja 1.050.000,00 - -100.000,00 950.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 - - 200.000,00
35 Subvencije 850.000,00 - -100.000,00 750.000,00 850.000,00 850.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 850.000,00 - -100.000,00 750.000,00
0620 11 T 3006 07 HŽ PRIJEVOZ 300.000,00 3.244,25 - 300.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 3.244,25 - 300.000,00 - -
32 Materijalni rashodi 300.000,00 3.244,25 - 300.000,00 - -
323 Rashodi za usluge 300.000,00 3.244,25 - 300.000,00
Program 3007 SAKRALNI OBJEKTI 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
0840 11 K 3007 01 DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE
I VJERSKE ZAJEDNICE 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
38 Ostali rashodi 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00 - - 100.000,00
382 Kapitalne donacije 400.000,00 - - 400.000,00
Program 3014 RAZMINIRANJE 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0360 11 T 3014 01 RAZMINIRANJE NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 - - 10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 10.000,00 - - 10.000,00
Program 3023 PROMIDŽBA RAZVOJNIH
POTENCIJALA 155.000,00 - - 155.000,00 155.000,00 155.000,00
0620 11 T 3023 01 PROMIDŽBA RAZVOJNIH
POTENCIJALA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 155.000,00 - - 155.000,00 155.000,00 155.000,00
3 Rashodi poslovanja 155.000,00 - - 155.000,00 155.000,00 155.000,00
32 Materijalni rashodi 125.000,00 - - 125.000,00 125.000,00 125.000,00
323 Rashodi za usluge 90.000,00 - - 90.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 - - 35.000,00
35 Subvencije 15.000,00 - - 15.000,00 30.000,00 30.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 15.000,00 - - 15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 - - 15.000,00 - -
381 Tekuće donacije 15.000,00 - - 15.000,00
Program 3015 POTICANJE RAZVOJA MALOG I
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 3.530.000,00 - 1.000.000,00 4.530.000,00 3.465.000,00 3.465.000,00
0620 11, 61 T 3015 03 NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00
35 Subvencije 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 - - 10.000,00
0620 11 T 3015 05 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 - - 200.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 100.000,00 - - 100.000,00
0620 11 T 3015 06 PROGRAM USAVRŠAVANJA
MANAGERA - PUMA 50.000,00 - - 50.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 25.000,00 25.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 25.000,00 25.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
0620 11 T 3015 12 POTPORE ZA INFORMIRANJE I
OBRAZOVNE AKTIVNOSTI 225.000,00 - - 225.000,00 185.000,00 185.000,00
3 Rashodi poslovanja 225.000,00 - - 225.000,00 185.000,00 185.000,00
35 Subvencije 135.000,00 - - 135.000,00 135.000,00 135.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 135.000,00 - - 135.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 40.000,00 - - 40.000,00 - -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 40.000,00 - - 40.000,00
0620 11 T 3015 13 POTPORE ZA SAVJETOVANJE
PODUZETNIKA 75.000,00 - - 75.000,00 75.000,00 75.000,00
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 - - 75.000,00 75.000,00 75.000,00
35 Subvencije 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 60.000,00 - - 60.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 5.000,00 - - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 5.000,00 - - 5.000,00
0620 11 T 3015 14 POTPORE ZA POKRETANJE,
RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE
POSLOVANJA 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
35 Subvencije 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 1.500.000,00 - 1.000.000,00 2.500.000,00
0620 11 T 3015 15 POTPORE ZA PROMOTIVNE
AKTIVNOSTI 230.000,00 - - 230.000,00 230.000,00 230.000,00
3 Rashodi poslovanja 230.000,00 - - 230.000,00 230.000,00 230.000,00
35 Subvencije 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 - - 150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 30.000,00 - - 30.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
0620 11 T 3015 16 POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU
INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA 85.000,00 - - 85.000,00 85.000,00 85.000,00
3 Rashodi poslovanja 85.000,00 - - 85.000,00 85.000,00 85.000,00
35 Subvencije 55.000,00 - - 55.000,00 55.000,00 55.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 55.000,00 - - 55.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00
0620 11 T 3015 17 POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM
OBLICIMA UDRUŽIVANJA
PODUZETNIKA 35.000,00 - - 35.000,00 35.000,00 35.000,00
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 - - 35.000,00 35.000,00 35.000,00
35 Subvencije 35.000,00 - - 35.000,00 35.000,00 35.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 35.000,00 - - 35.000,00
0620 11 T 3015 18 UČENIČKO PODUZETNIŠTVO 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
35 Subvencije 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 30.000,00 - - 30.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00
0620 11 T 3015 20 PODUZETNIŠTVO ŽENA 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35
0620 11 T 3015 19 ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ,
INOVACIJA I PROMOCIJA
INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA 900.000,00 - - 900.000,00 900.000,00 900.000,00
3 Rashodi poslovanja 900.000,00 - - 900.000,00 900.000,00 900.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 900.000,00 - - 900.000,00 900.000,00 900.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 900.000,00 - - 900.000,00
Program 3016 KREDITIRANJE MALOG I
SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 3.252.000,00 297.463,80 400.000,00 3.652.000,00 3.140.000,00 3.028.000,00
0620 11 T 3016 02 KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA 12.000,00 3.407,95 - 12.000,00 10.000,00 8.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 3.407,95 - 12.000,00 10.000,00 8.000,00
34 Financijski rashodi 12.000,00 3.407,95 - 12.000,00 10.000,00 8.000,00
343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 3.407,95 - 12.000,00
0620 11, 44 T 3016 05 KREDITNA LINIJA "LOKALNI
PROJEKTI RAZVOJA MALOG
GOSPODARSTVA" ZA 2009. 470.000,00 59.750,58 - 470.000,00 360.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 470.000,00 59.750,58 - 470.000,00 360.000,00 250.000,00
35 Subvencije 470.000,00 59.750,58 - 470.000,00 360.000,00 250.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 470.000,00 59.750,58 - 470.000,00
0620 11, 44 T 3016 06 KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO
KONKURENTNOSTI" 1.020.000,00 155.158,69 - 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.020.000,00 155.158,69 - 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
35 Subvencije 1.020.000,00 155.158,69 - 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 1.020.000,00 155.158,69 - 1.020.000,00
0620 11, 44 T 3016 07 KREDITNA LINIJA ZA OBRTNA
SREDSTVA 850.000,00 78.672,76 - 850.000,00 750.000,00 750.000,00
3 Rashodi poslovanja 850.000,00 78.672,76 - 850.000,00 750.000,00 750.000,00
35 Subvencije 850.000,00 78.672,76 - 850.000,00 750.000,00 750.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 850.000,00 78.672,76 - 850.000,00
0620 11 T 3016 08 KREDITNA LINIJA ZA POTICANJE
PODUZETNIŠTVA MLADIH I ŽENA 300.000,00 473,82 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 473,82 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00
35 Subvencije 300.000,00 473,82 - 300.000,00 350.000,00 350.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 473,82 - 300.000,00
0620 11 T 3016 09 KREDITNA LINIJA ZA
POČETNIKE/START-UP 200.000,00 - - 200.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 250.000,00 250.000,00
35 Subvencije 200.000,00 - - 200.000,00 250.000,00 250.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 - - 200.000,00
0620 11 T 3016 10 KREDITNA LINIJA ZA RAZVOJ
MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA 400.000,00 - 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 - 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00
35 Subvencije 400.000,00 - 400.000,00 800.000,00 400.000,00 400.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 400.000,00 - 400.000,00 800.000,00
Program 3027 STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI
POTICANJA GOSPODARSTVA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
0620 11, 44 T 3027 01 STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI
POTICANJA GOSPODARSTVA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 - - 500.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,
RAZVOJNE PROJEKTE I
FONDOVE EUROPSKE UNIJE 136.433.535,00 9.880.171,01 42.347.000,00 178.780.535,00 94.411.627,00 40.241.150,00
GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,
RAZVOJNE PROJEKTE I
FONDOVE EUROPSKE UNIJE 125.829.935,00 9.880.171,01 40.247.000,00 166.076.935,00 85.067.677,00 31.830.000,00
Program 1501 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 1.730.000,00 424.348,94 - 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00
0620 11 A 1501 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA INVESTICIJE, RAZVOJNE
PROJEKTE I FONDOVE EUROPSKE
UNIJE 1.730.000,00 424.348,94 - 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.730.000,00 424.348,94 - 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.722.000,00 423.840,17 - 1.722.000,00 1.722.000,00 1.722.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.465.000,00 363.811,29 - 1.465.000,00
313 Doprinosi na plaće 257.000,00 60.028,88 - 257.000,00
32 Materijalni rashodi 8.000,00 508,77 - 8.000,00 8.000,00 8.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 508,77 - 8.000,00
Program 3003 OTPLATA ZAJMOVA 1.845.000,00 457.977,61 - 1.845.000,00 - -
0112 11 T 3003 01 OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE
ŽUPANIJA KORISNIK 1.845.000,00 457.977,61 - 1.845.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 8.725,49 - 25.000,00 - -
34 Financijski rashodi 25.000,00 8.725,49 - 25.000,00 - -
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 25.000,00 8.725,49 - 25.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00 - -
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00 - -
544 Otplata glavnice primljenih kredita i
zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog
sektora 1.820.000,00 449.252,12 - 1.820.000,00
Program 3008 KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT
I REKREACIJU 1.000.000,00 - 150.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0810 11 K 3008 01 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJIH
IGRALIŠTA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 400.000,00 - 150.000,00 550.000,00 400.000,00 400.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 - 150.000,00 550.000,00 400.000,00 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 400.000,00 - 150.000,00 550.000,00 400.000,00 400.000,00
421 Građevinski objekti 400.000,00 - 150.000,00 550.000,00
0810 11 K 3008 02 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I
OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA 600.000,00 - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 600.000,00 - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 600.000,00 - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
421 Građevinski objekti 600.000,00 - - 600.000,00
Program 3010 KAPITALNA ULAGANJA U
ZGRADE 300.000,00 38.066,86 500.000,00 800.000,00 - -
0660 11 K 3010 01 OBNOVA PROČELJA I DRUGIH
ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA 300.000,00 38.066,86 - 300.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 38.066,86 - 300.000,00 - -
35 Subvencije 300.000,00 38.066,86 - 300.000,00 - -
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 300.000,00 38.066,86 - 300.000,00
0660 11 K 3010 02 OBNOVA ZGRADE - ŽUPANIJSKA 4,
OSIJEK - - 500.000,00 500.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 500.000,00 500.000,00 - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 500.000,00 500.000,00 - -
426 Nematerijalna imovina - - 500.000,00 500.000,00
Program 3017 REGIONALNA I MEĐUNARODNA
SURADNJA 26.591.242,00 711.844,07 3.350.000,00 29.941.242,00 1.121.222,00 600.000,00
0411 11 T 3017 05 SURADNJA NA PROJEKTIMA
SUFINANCIRANIM IZ EU FONDOVA 350.000,00 - 150.000,00 500.000,00 350.000,00 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00
32 Materijalni rashodi 150.000,00 - -100.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00
323 Rashodi za usluge 150.000,00 - -100.000,00 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna - - 150.000,00 150.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te
institucijama i tijelima EU - - 150.000,00 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 - 100.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 100.000,00 100.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 100.000,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
421 Građevinski objekti 200.000,00 - - 200.000,00
0474 11, 48 T 3017 08 POMOĆ U REALIZACIJI
PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ
EU FONDOVA 250.000,00 5.966,07 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 5.966,07 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
35 Subvencije 250.000,00 5.966,07 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 250.000,00 5.966,07 - 250.000,00
0474 11, 52 T 3017 09 "WELL TOURISM"
KONKURENTNOST I
INOVATIVNOST REGIJA S
ODLIČNOM TURISTIČKOM
USLUGOM 1.472.000,00 - - 1.472.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 1.442.310,00 - - 1.442.310,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 117.135,00 - - 117.135,00 - -
311 Plaće (Bruto) 100.545,00 - - 100.545,00
313 Doprinosi na plaće 16.590,00 - - 16.590,00
32 Materijalni rashodi 1.325.175,00 - - 1.325.175,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 119.544,00 - - 119.544,00
323 Rashodi za usluge 1.205.631,00 - - 1.205.631,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.690,00 - - 29.690,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 29.690,00 - - 29.690,00 - -
422 Postrojenja i oprema 29.690,00 - - 29.690,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40
0740 42, 51,
52
K 3017 10 SUFINANCIRANJE ULAGANJA U
PRIMARNU ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU - POZIV "POBOLJŠANJE
PRISTUPA PZZ" 24.519.242,00 705.878,00 - 24.519.242,00 521.222,00 -
3 Rashodi poslovanja 845.801,00 72.404,03 - 845.801,00 384.794,00 -
31 Rashodi za zaposlene 417.643,00 72.404,03 - 417.643,00 208.822,00 -
311 Plaće (Bruto) 342.270,00 62.149,38 - 342.270,00
313 Doprinosi na plaće 75.373,00 10.254,65 - 75.373,00
32 Materijalni rashodi 428.158,00 - - 428.158,00 175.972,00 -
321 Naknade troškova zaposlenima 300.000,00 - - 300.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 83.674,00 - - 83.674,00
323 Rashodi za usluge 40.084,00 - - 40.084,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.400,00 - - 4.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.673.441,00 633.473,97 - 23.673.441,00 136.428,00 -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 13.673.441,00 - - 13.673.441,00 - -
422 Postrojenja i oprema 13.673.441,00 - - 13.673.441,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 10.000.000,00 633.473,97 - 10.000.000,00 136.428,00 -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 10.000.000,00 633.473,97 - 10.000.000,00
0474 11, 52 K 3017 11 PROJEKT RAZVOJA
ŠIROKOPOJASNE
INFRASTRUKTURE ZA PODRUČJE
OPĆINA ANTUNOVAC, ČEPIN,
ERDUT, ERNESTINOVO,
ŠODOLOVCI, VLADISLAVCI I VUKA - - 1.200.000,00 1.200.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 1.200.000,00 1.200.000,00 - -
41 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 200.000,00 200.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 200.000,00 200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima - - 1.000.000,00 1.000.000,00
0474 11, 52 K 3017 12 PROJEKT PLOVIDBA DUNAV-
DRAVA (HO-HR) - - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
41 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 2.000.000,00 2.000.000,00
Program 3028 GOSPODARSKI CENTAR 5.000.000,00 - 2.447.000,00 7.447.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
0474 11, 51,
52
K 3028 01 GOSPODARSKI CENTAR
5.000.000,00 - 2.447.000,00 7.447.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
3 Rashodi poslovanja - - 777.000,00 777.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 667.000,00 667.000,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 572.532,19 572.532,19
313 Doprinosi na plaće - - 94.467,81 94.467,81
32 Materijalni rashodi - - 110.000,00 110.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 100.000,00 100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 10.000,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.000.000,00 - 1.670.000,00 6.670.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
41 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 6.670.000,00 6.670.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 6.670.000,00 6.670.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 5.000.000,00 - -5.000.000,00 - 25.000.000,00 25.000.000,00
421 Građevinski objekti 5.000.000,00 - -5.000.000,00 -
Program 3032 STUDIJSKA DOKUMENTACIJA
GEOTERMALNOG POTENCIJALA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 3.100.000,00 3.100.000,00 - -
0474 11, 52 K 3032 01 STUDIJSKA DOKUMENTACIJA
GEOTERMALNOG POTENCIJALA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 3.100.000,00 3.100.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 380.000,00 380.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 300.000,00 300.000,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 257.510,73 257.510,73
313 Doprinosi na plaće - - 42.489,27 42.489,27
32 Materijalni rashodi - - 80.000,00 80.000,00 - -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 80.000,00 80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 2.720.000,00 2.720.000,00 - -
41 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 2.720.000,00 2.720.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 2.720.000,00 2.720.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42
Program 3018 GOSPODARENJE ENERGIJOM 89.363.693,00 8.247.933,53 30.700.000,00 120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00
0610 11, 44,
51, 81 K 3018 01 ENERGETSKA UČINKOVITOST
89.363.693,00 8.247.933,53 30.700.000,00 120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.043.262,00 220.308,60 - 5.043.262,00 208.822,00 -
31 Rashodi za zaposlene 989.555,00 - - 989.555,00 208.822,00 -
311 Plaće (Bruto) 849.403,00 - - 849.403,00
313 Doprinosi na plaće 140.152,00 - - 140.152,00
32 Materijalni rashodi 2.953.707,00 91.926,76 - 2.953.707,00 - -
323 Rashodi za usluge 2.903.707,00 55.171,76 - 2.903.707,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 36.755,00 - 50.000,00
35 Subvencije 600.000,00 103.382,84 - 600.000,00 - -
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 600.000,00 103.382,84 - 600.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 500.000,00 24.999,00 - 500.000,00 - -
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 500.000,00 24.999,00 - 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 84.320.431,00 8.027.624,93 30.700.000,00 115.020.431,00 56.007.633,00 3.500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 84.320.431,00 8.027.624,93 30.700.000,00 115.020.431,00 56.007.633,00 3.500.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 84.320.431,00 8.027.624,93 30.700.000,00 115.020.431,00
GLAVA 004 02 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA
RAZVOJNA AGENCIJA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 10.603.600,00 - 2.100.000,00 12.703.600,00 9.343.950,00 8.411.150,00
Program 3029 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA
RAZVOJNA AGENCIJA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 1.030.000,00 - 1.900.000,00 2.930.000,00 1.480.000,00 1.530.550,00
0474 11 T 3029 01 OPĆI RASHODI - URED OSIJEK 700.000,00 - 1.900.000,00 2.600.000,00 765.000,00 815.550,00
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 - 1.750.000,00 2.450.000,00 765.000,00 815.550,00
31 Rashodi za zaposlene 120.000,00 - 1.700.000,00 1.820.000,00 120.000,00 120.000,00
311 Plaće (Bruto) - - 1.460.000,00 1.460.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 - - 120.000,00
313 Doprinosi na plaće - - 240.000,00 240.000,00
32 Materijalni rashodi 574.000,00 - 46.000,00 620.000,00 639.000,00 689.550,00
321 Naknade troškova zaposlenima 284.000,00 - 36.000,00 320.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43
322 Rashodi za materijal i energiju - - 11.000,00 11.000,00
323 Rashodi za usluge 220.000,00 - 49.000,00 269.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 - -50.000,00 20.000,00
34 Financijski rashodi 6.000,00 - 4.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00
343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 - 4.000,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 150.000,00 150.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 150.000,00 150.000,00 - -
423 Prijevozna sredstva - - 150.000,00 150.000,00
0474 11 T 3029 02 OPĆI RASHODI - URED BRUXELLES 330.000,00 - - 330.000,00 715.000,00 715.000,00
3 Rashodi poslovanja 330.000,00 - - 330.000,00 715.000,00 715.000,00
31 Rashodi za zaposlene 290.000,00 - - 290.000,00 290.000,00 290.000,00
311 Plaće (Bruto) 290.000,00 - - 290.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 - - 40.000,00 425.000,00 425.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 - - 40.000,00
Program 3030 FINANCIRANJE ŽUPANIJSKE
RAZVOJNE AGENCIJE IZVAN
ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 9.573.600,00 - 200.000,00 9.773.600,00 7.863.950,00 6.880.600,00
0474 54 T 3030 01 OPĆI RASHODI - URED OSIJEK 3.854.120,00 - 200.000,00 4.054.120,00 5.037.670,00 5.386.450,00
3 Rashodi poslovanja 3.689.120,00 - 200.000,00 3.889.120,00 5.007.670,00 5.356.450,00
31 Rashodi za zaposlene 3.123.120,00 - 200.000,00 3.323.120,00 4.506.670,00 4.906.000,00
311 Plaće (Bruto) 2.677.260,00 - - 2.677.260,00
312 Ostali rashodi za zaposlene - - 200.000,00 200.000,00
313 Doprinosi na plaće 445.860,00 - - 445.860,00
32 Materijalni rashodi 566.000,00 - - 566.000,00 501.000,00 450.450,00
321 Naknade troškova zaposlenima 202.000,00 - 20.000,00 222.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 - - 80.000,00
323 Rashodi za usluge 194.000,00 - - 194.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 - -20.000,00 70.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.000,00 - - 165.000,00 30.000,00 30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
412 Nematerijalna imovina 30.000,00 - - 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 135.000,00 - - 135.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema 135.000,00 - - 135.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44
0474 33, 54 T 3030 02 OPĆI RASHODI - URED BRUXELLES 635.000,00 - - 635.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 635.000,00 - - 635.000,00 250.000,00 250.000,00
31 Rashodi za zaposlene 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
311 Plaće (Bruto) 250.000,00 - - 250.000,00
32 Materijalni rashodi 384.000,00 - - 384.000,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 225.000,00 - - 225.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 18.750,00 - - 18.750,00
323 Rashodi za usluge 78.750,00 - - 78.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.500,00 - - 61.500,00
34 Financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00 - -
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00
0474 54 T 3030 03 RASHODI PROJEKATA 5.084.480,00 - - 5.084.480,00 2.576.280,00 1.244.150,00
3 Rashodi poslovanja 4.543.680,00 - - 4.543.680,00 2.081.280,00 1.219.150,00
31 Rashodi za zaposlene 2.397.730,00 - - 2.397.730,00 1.082.930,00 606.350,00
311 Plaće (Bruto) 2.060.240,00 - - 2.060.240,00
313 Doprinosi na plaće 337.490,00 - - 337.490,00
32 Materijalni rashodi 2.121.950,00 - - 2.121.950,00 979.150,00 605.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima 183.125,00 - - 183.125,00
322 Rashodi za materijal i energiju 277.000,00 - -50.000,00 227.000,00
323 Rashodi za usluge 1.620.975,00 - 50.000,00 1.670.975,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.850,00 - - 40.850,00
34 Financijski rashodi 24.000,00 - - 24.000,00 19.200,00 7.200,00
343 Ostali financijski rashodi 24.000,00 - - 24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 540.800,00 - - 540.800,00 495.000,00 25.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 40.000,00 - - 40.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina 40.000,00 - - 40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 500.800,00 - - 500.800,00 495.000,00 25.000,00
421 Građevinski objekti 65.000,00 - - 65.000,00
422 Postrojenja i oprema 435.800,00 - - 435.800,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA
POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00
GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA
POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00
Program 4001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 1.123.000,00 263.787,50 - 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
45
0421 11 A 4001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA POLJOPRIVREDU 1.123.000,00 263.787,50 - 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.123.000,00 263.787,50 - 1.123.000,00 1.123.000,00 1.123.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.118.000,00 263.561,24 - 1.118.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00
311 Plaće (Bruto) 954.000,00 226.232,81 - 954.000,00
313 Doprinosi na plaće 164.000,00 37.328,43 - 164.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 226,26 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 226,26 - 5.000,00
Program 4002 POTPORE U POLJOPRIVREDI 70.390.119,00 1.065.318,26 -23.912.818,64 46.477.300,36 85.860.000,00 69.742.000,00
0421 43 K 4002 09 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA
ZA PROIZVODNJU I PRERADU
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 - - 500.000,00
0421 43 T 4002 24 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA
ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
"ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 - - 500.000,00
0421 43 K 4002 25 POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE
GENETSKOG POTENCIJALA U
STOČARSTVU 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
46
0421 43 K 4002 26 POTPORA ZA UZGOJ I DRŽANJE TE
KUPOVINU UZGOJNO VALJANIH
GRLA U STOČARSTVU 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
35 Subvencije 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 - - 500.000,00
0421 43 K 4002 27 POTPORA ZA POTICANJE
IZVRSNOSTI U PROIZVODNJI
MLIJEKA 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
35 Subvencije 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 250.000,00 - - 250.000,00
0421 43 K 4002 28 POTPORA ZA DOBROBIT
ŽIVOTINJA 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00
0421 43 T 4002 02 POTPORA OŠTEĆENICIMA U
SLUČAJU ELEMENTARNIH
NEPOGODA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - - 100.000,00
0421 43 K 4002 10 POTPORA ZA KONTROLU
PLODNOSTI TLA NA
POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
47
35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - - 100.000,00
0421 43 K 4002 11 POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKE
PROJEKTE U POLJOPRIVREDI 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 200.000,00 - - 200.000,00
0421 43 A 4002 03 DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI
ZAVOD 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 1.000.000,00 - - 1.000.000,00
0421 43 T 4002 12 POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA
SAJMOVIMA I DRUGIM
MANIFESTACIJAMA 600.000,00 126.105,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 126.105,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
32 Materijalni rashodi 600.000,00 126.105,00 - 600.000,00 600.000,00 600.000,00
323 Rashodi za usluge 400.000,00 108.770,00 - 400.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 17.335,00 - 200.000,00
0421 43 K 4002 13 POTPORA ZA PROMOTIVNE MJERE
U KORIST POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
35 Subvencije 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 - - 200.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48
0421 43, 52 K 4002 06 REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI
CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00
421 Građevinski objekti 29.033.000,00 151.086,38 -918.618,64 28.114.381,36
0421 43 K 4002 23 ULO HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK - - 400.000,00 400.000,00 - -
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova - - 400.000,00 400.000,00 - -
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici - - 400.000,00 400.000,00 - -
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih
društava u javnom sektoru - - 400.000,00 400.000,00
0421 43 T 4002 30 REGIONALNA VELETRŽNICA D.D.
OSIJEK - - 70.000,00 70.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 70.000,00 70.000,00 - -
35 Subvencije - - 70.000,00 70.000,00 - -
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora - - 70.000,00 70.000,00
0421 43 T 4002 29 SUFINANCIRANJE KAMATA NA
KREDITE ZA SJETVU I STOČARSKU
PROIZVODNJU 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00
35 Subvencije 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 - - 50.000,00
0421 43 T 4003 02 KREDITIRANJE RAZVOJNIH
PROGRAMA U POLJOPRIVREDI 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00
34 Financijski rashodi 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00
343 Ostali financijski rashodi 12.000,00 - - 12.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49
0421 43 T 4002 14 POTPORA ZA SUDJELOVANJE U
PROGRAMIMA KVALITETE I
STVARANJE ROBNE MARKE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 - - 100.000,00
35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - - 100.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
0421 43 K 4002 22 RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA
POLJOPRIVREDE 500.000,00 16.500,00 - 500.000,00 400.000,00 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 16.500,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 16.500,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 16.500,00 - 200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 - - 300.000,00 200.000,00 200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 300.000,00 - - 300.000,00 200.000,00 200.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 - - 300.000,00
0421 43 K 4002 17 POTPORA ZA OČUVANJE
TRADICIJSKE PROIZVODNJE I
RAZVOJ TRŽIŠTA AUTOHTONIH
PROIZVODA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 Subvencije 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 70.000,00 - - 70.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00
0421 43 K 4002 18 POTPORA KORISNICIMA KREDITA
IZ PROGRAMA KREDITIRANJA
RAZVITKA POLJOPRIVREDE 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00 - -
35 Subvencije 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00 - -
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00
0421 43 K 4005 02 PANNONIAN BEE 20.000,00 2.992,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 2.992,00 -15.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 2.992,00 -15.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 2.992,00 -15.000,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 15.000,00 15.000,00
0421 43 K 4006 01 GEODETSKO-KATASTARSKA
IZMJERA ZEMLJIŠTA 2.000.000,00 313.578,07 - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 313.578,07 - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 313.578,07 - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 313.578,07 - 2.000.000,00
0421 43, 44 K 4007 01 PROVEDBA NAPNAV-a NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 30.000.000,00 278.075,00 -23.500.000,00 6.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 - -
32 Materijalni rashodi 2.000.000,00 - 500.000,00 2.500.000,00 - -
323 Rashodi za usluge 2.000.000,00 - 500.000,00 2.500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna - - 500.000,00 500.000,00 - -
363 Pomoći unutar općeg proračuna - - 500.000,00 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 28.000.000,00 278.075,00 -24.500.000,00 3.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 28.000.000,00 278.075,00 -24.500.000,00 3.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
421 Građevinski objekti 28.000.000,00 278.075,00 -24.500.000,00 3.500.000,00
0421 43 K 4008 01 WINE TOUR 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
51
363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 - - 50.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00
0421 11 K 4008 02 PROJEKT BICBC IPA
PREKOGRANIČNA SURADNJA
HRVATSKA-MAĐARSKA 15.000,00 - - 15.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 - - 15.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 - - 15.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 - - 15.000,00
0421 11, 48 K 4002 19 PROJEKT CENTRAL DANUBE TOUR
-INTEREG IPA CBC HRVATSKA-
SRBIJA 192.119,00 176.981,81 -14.200,00 177.919,00 - -
3 Rashodi poslovanja 192.119,00 176.981,81 -14.200,00 177.919,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 48.519,00 34.011,94 -13.800,00 34.719,00 - -
311 Plaće (Bruto) 41.300,00 29.194,79 -11.500,00 29.800,00
313 Doprinosi na plaće 7.219,00 4.817,15 -2.300,00 4.919,00
32 Materijalni rashodi 143.600,00 142.969,87 -400,00 143.200,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 4.600,00 12.969,87 8.600,00 13.200,00
323 Rashodi za usluge 139.000,00 130.000,00 -9.000,00 130.000,00
0421 43 K 4002 15 POTPORA ZA UREĐENJE
RURALNOG PROSTORA 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.500.000,00 - - 2.500.000,00
0421 43, 45 K 4008 08 UREĐENJE DETALJNE KANALSKE
MREŽE U SVRHU
NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 1.218.000,00 - - 1.218.000,00 1.118.000,00 -
3 Rashodi poslovanja 1.118.000,00 - - 1.118.000,00 1.118.000,00 -
32 Materijalni rashodi 1.118.000,00 - - 1.118.000,00 1.118.000,00 -
323 Rashodi za usluge 1.118.000,00 - - 1.118.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - - 100.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 - - 100.000,00 - -
421 Građevinski objekti 100.000,00 - - 100.000,00
Program 4009 LOVSTVO NA PODRUČJU
ŽUPANIJE 5.155.000,00 50.436,35 -500.968,46 4.654.031,54 1.070.000,00 1.070.000,00
0423 41 A 4009 01 PROVOĐENJE ZAKONA O
LOVSTVU 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 60.000,00 - 20.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 - 20.000,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00
38 Ostali rashodi 140.000,00 - -20.000,00 120.000,00 140.000,00 140.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 130.000,00 - -20.000,00 110.000,00
0423 41 K 4009 09 POTPORA ZA OPREMANJE
HLADNJAČA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
382 Kapitalne donacije 90.000,00 - - 90.000,00
386 Kapitalne pomoći 10.000,00 - - 10.000,00
0423 41 K 4009 10 POTPORA ZA RAZVOJ I
UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA
I OZAKONJENJE LOVAČKIH KUĆA 200.000,00 - 50.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - 50.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 - 50.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00
382 Kapitalne donacije 150.000,00 - 50.000,00 200.000,00
386 Kapitalne pomoći 50.000,00 - - 50.000,00
0423 41 T 4009 11 POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA
MANIFESTACIJAMA 75.000,00 - - 75.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 - - 75.000,00 50.000,00 50.000,00
35 Subvencije 25.000,00 - - 25.000,00 25.000,00 25.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 20.000,00 - - 20.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
53
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 5.000,00 - - 5.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 25.000,00 25.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
0423 41 T 4009 12 POTPORA ZA UNOŠENJE DIVLJAČI
U ZAJEDNIČKA LOVIŠTA 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
35 Subvencije 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 10.000,00 - - 10.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
0473 41 K 4009 05 UREĐENJE DVORCA EUGENA
SAVOJSKOG U BILJU 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54 - -
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 3.000.000,00 - 259.031,54 3.259.031,54
0423 41 T 4009 06 UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 1.160.000,00 50.436,35 -800.000,00 360.000,00 260.000,00 260.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.160.000,00 50.436,35 -800.000,00 360.000,00 260.000,00 260.000,00
32 Materijalni rashodi 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 - - 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00
38 Ostali rashodi 1.100.000,00 50.436,35 -800.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 1.100.000,00 50.436,35 -800.000,00 300.000,00
0423 41 K 4009 13 POTPORA ZA KUPOVINU
ZEMLJIŠTA ZA OSNIVANJE
REMIZA 60.000,00 - 40.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 - 40.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 60.000,00 - 40.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00 - 40.000,00 90.000,00
386 Kapitalne pomoći 10.000,00 - - 10.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54
0423 41 K 4009 14 POTPORA ZA RAZVOJ I
UNAPRJEĐENJE LOVNE
INFRASTRUKTURE 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
0423 41 K 4009 17 POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA
ISPLATE ŠTETA OD DIVLJAČI 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00
0423 41 K 4009 18 POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA
POLICA OSIGURANJA LOVIŠTA 150.000,00 - -150.000,00 - - -
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - -150.000,00 - - -
38 Ostali rashodi 100.000,00 - -100.000,00 - - -
381 Tekuće donacije 100.000,00 - -100.000,00 -
35 Subvencije 50.000,00 - -50.000,00 - - -
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 - -50.000,00 -
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI
RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00
GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI
RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00
Program 1301 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 800.000,00 191.594,16 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
0421 11 A 1301 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA RURALNI RAZVOJ 800.000,00 191.594,16 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 800.000,00 191.594,16 - 800.000,00 800.000,00 800.000,00
31 Rashodi za zaposlene 795.000,00 190.785,23 - 795.000,00 795.000,00 795.000,00
311 Plaće (Bruto) 680.000,00 166.471,46 - 680.000,00
313 Doprinosi na plaće 115.000,00 24.313,77 - 115.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 808,93 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 808,93 - 5.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55
Program 1302 POTPORE RURALNOM RAZVOJU 3.345.000,00 - - 3.345.000,00 3.350.000,00 3.350.000,00
0421 43 T 1302 01 POTPORE OČUVANJU TRADICIJE I
KULTURNE BAŠTINE 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - - 100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - - 100.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 50.000,00 - - 50.000,00
38 Ostali rashodi 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
381 Tekuće donacije 150.000,00 - - 150.000,00
0421 43 K 1302 02 POTPORE LOKALNIM AKCIJSKIM
GRUPAMA 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
38 Ostali rashodi 500.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 500.000,00
381 Tekuće donacije 500.000,00 - - 500.000,00
0421 43 K 1302 03 POTPORA ZA IZRADU
DOKUMENTACIJE ZA ULAGANJA U
TEMELJNE USLUGE I OBNOVU
SELA 1.450.000,00 - - 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.450.000,00 - - 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 1.450.000,00 - - 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.450.000,00 - - 1.450.000,00
0320 11 K 1302 04 POTPORE VATROGASTVU U
RURALNOM PROSTORU 945.000,00 - - 945.000,00 900.000,00 900.000,00
3 Rashodi poslovanja 945.000,00 - - 945.000,00 900.000,00 900.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 - - 200.000,00
38 Ostali rashodi 745.000,00 - - 745.000,00 700.000,00 700.000,00
381 Tekuće donacije 245.000,00 - - 245.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56
382 Kapitalne donacije 500.000,00 - - 500.000,00
0421 11 T 1302 05 USLUGE DEZINFEKCIJE,
DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna - - 25.000,00 25.000,00 - -
363 Pomoći unutar općeg proračuna - - 25.000,00 25.000,00
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA
KONTINENTALNI TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00
GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA
KONTINENTALNI TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00
Program 1401 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 1.220.000,00 243.628,15 145.000,00 1.365.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00
0473 11 A 1401 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA KONTINENTALNI TURIZAM 1.220.000,00 243.628,15 145.000,00 1.365.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.220.000,00 243.628,15 145.000,00 1.365.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.090.000,00 234.287,07 - 1.090.000,00 1.090.000,00 1.090.000,00
311 Plaće (Bruto) 930.000,00 204.385,41 - 930.000,00
313 Doprinosi na plaće 160.000,00 29.901,66 - 160.000,00
32 Materijalni rashodi 130.000,00 9.341,08 145.000,00 275.000,00 130.000,00 130.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 - 145.000,00 245.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 9.341,08 - 30.000,00
Program 1402 UNAPRJEĐENJE
KONTINENTALNOG TURIZMA 3.203.000,00 551.132,61 736.100,00 3.939.100,00 3.050.000,00 3.150.000,00
0473 11 A 1402 01 FINANCIRANJE TURISTIČKE
ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
38 Ostali rashodi 1.000.000,00 300.000,00 200.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
381 Tekuće donacije 950.000,00 300.000,00 200.000,00 1.150.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00 - - 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
57
0473 11 K 1402 02 POTPORE ZA RAZVOJ I
UNAPRJEĐENJE RURALNOG
TURIZMA 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
35 Subvencije 950.000,00 - - 950.000,00 950.000,00 950.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 950.000,00 - - 950.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00 - - 50.000,00
0473 11 T 1402 03 POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I
GASTRO PONUDU 100.000,00 - - 100.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 200.000,00 200.000,00
35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 200.000,00 200.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - - 100.000,00
0473 11 A 1402 04 POTPORE ZA ORGANIZACIJU I
SUDJELOVANJE NA
MANIFESTACIJAMA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
35 Subvencije 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 80.000,00 - - 80.000,00
38 Ostali rashodi 120.000,00 - - 120.000,00 120.000,00 120.000,00
381 Tekuće donacije 120.000,00 - - 120.000,00
0473 11, 48 K 1402 05 RAZVOJNI PROJEKTI IZ
RURALNOG TURIZMA 3.000,00 - 526.100,00 529.100,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 124.250,00 124.250,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 124.250,00 124.250,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 124.250,00 124.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 - 401.850,00 404.850,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 3.000,00 - 401.850,00 404.850,00 - -
422 Postrojenja i oprema 3.000,00 - 401.850,00 404.850,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
58
0473 11 A 1402 05 PREDSTAVLJANJE TURISTIČKIH
POTENCIJALA ŽUPANIJE 500.000,00 251.132,61 10.000,00 510.000,00 550.000,00 550.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 251.132,61 10.000,00 510.000,00 550.000,00 550.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 51.132,61 -20.000,00 280.000,00 350.000,00 350.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 - -20.000,00 80.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 70.000,00 - - 70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 51.132,61 - 130.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 30.000,00 230.000,00
0473 11 A 1402 06 DANI HRVATSKOG TURIZMA 400.000,00 - - 400.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 - - 400.000,00 - -
32 Materijalni rashodi 400.000,00 - - 400.000,00 - -
323 Rashodi za usluge 100.000,00 - - 100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 - - 300.000,00
Program 1403 KREDITIRANJE
KONTINENTALNOG TURIZMA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0473 11 T 1403 01 KREDITNA LINIJA ZA POTICANJE
KONTINENTALNOG TURIZMA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 Subvencije 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 - - 100.000,00
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.522.000,00 1.459.117,72 -2.857.780,00 2.664.220,00 5.522.000,00 4.822.000,00
GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.522.000,00 1.459.117,72 -2.857.780,00 2.664.220,00 5.522.000,00 4.822.000,00
Program 5001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 3.872.000,00 992.611,90 -1.875.000,00 1.997.000,00 3.872.000,00 3.872.000,00
0620 11 A 5001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADITELJSTVO 3.872.000,00 992.611,90 -1.875.000,00 1.997.000,00 3.872.000,00 3.872.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.872.000,00 992.611,90 -1.875.000,00 1.997.000,00 3.872.000,00 3.872.000,00
31 Rashodi za zaposlene 3.842.000,00 989.122,07 -1.850.000,00 1.992.000,00 3.842.000,00 3.842.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
59
311 Plaće (Bruto) 3.264.000,00 849.031,79 -1.600.000,00 1.664.000,00
313 Doprinosi na plaće 578.000,00 140.090,28 -250.000,00 328.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 3.489,83 -25.000,00 5.000,00 30.000,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 3.489,83 -25.000,00 5.000,00
Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE 200.000,00 75.660,00 -98.780,00 101.220,00 200.000,00 200.000,00
0620 44 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE
PREGLEDE 200.000,00 75.660,00 -98.780,00 101.220,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 75.660,00 -98.780,00 101.220,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 75.660,00 -98.780,00 101.220,00 200.000,00 200.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 75.660,00 -98.780,00 101.220,00
Program 5003 GRADITELJSTVO 1.450.000,00 390.845,82 -884.000,00 566.000,00 1.450.000,00 750.000,00
0620 11 T 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA 1.450.000,00 390.845,82 -884.000,00 566.000,00 1.450.000,00 750.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.450.000,00 390.845,82 -884.000,00 566.000,00 1.450.000,00 750.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.190.000,00 220.696,82 -802.000,00 388.000,00 1.450.000,00 750.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.036.000,00 189.439,33 -716.000,00 320.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 - -13.000,00 14.000,00
313 Doprinosi na plaće 127.000,00 31.257,49 -73.000,00 54.000,00
32 Materijalni rashodi 260.000,00 170.149,00 -82.000,00 178.000,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 10.249,00 -42.000,00 18.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 159.900,00 -40.000,00 160.000,00
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA
I PRIRODE 8.264.845,00 1.327.358,44 -5.842.980,00 2.421.865,00 7.241.540,00 6.988.620,00
GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA
I PRIRODE 3.537.000,00 638.563,36 -2.347.900,00 1.189.100,00 3.240.000,00 3.240.000,00
Program 6001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 1.385.000,00 359.304,58 -699.000,00 686.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00
0550 11 A 6001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 1.385.000,00 359.304,58 -699.000,00 686.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.385.000,00 359.304,58 -699.000,00 686.000,00 1.385.000,00 1.385.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.380.000,00 358.944,66 -695.000,00 685.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.180.000,00 308.106,99 -600.000,00 580.000,00
313 Doprinosi na plaće 200.000,00 50.837,67 -95.000,00 105.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60
32 Materijalni rashodi 5.000,00 359,92 -4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 359,92 -4.000,00 1.000,00
Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE 655.000,00 122.162,35 -532.000,00 123.000,00 655.000,00 655.000,00
0550 11 K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG
UPRAVLJANJA PROSTORNO
PLANSKOM DOKUMENTACIJOM
NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 300.000,00 121.562,50 -178.000,00 122.000,00 300.000,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 121.562,50 -178.000,00 122.000,00 300.000,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 121.562,50 -178.000,00 122.000,00 300.000,00 300.000,00
323 Rashodi za usluge 300.000,00 121.562,50 -178.000,00 122.000,00
0820 11 K 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I
SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU
ŽUPANIJE 200.000,00 - -200.000,00 - 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - -200.000,00 - 200.000,00 200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 200.000,00 - -200.000,00 - 200.000,00 200.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - -100.000,00 -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 100.000,00 - -100.000,00 -
0550 11 T 6002 05 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I
STUDIJE U PODRUČJU
PROSTORNOG PLANIRANJA 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 - -100.000,00 -
0620 11 T 6002 06 ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 - -50.000,00 -
0620 11 A 6002 07 POVJERENSTVO ZA PROCJENU
NEKRETNINA 5.000,00 599,85 -4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 599,85 -4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 599,85 -4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 599,85 -4.000,00 1.000,00
Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 1.447.000,00 157.096,43 -1.066.900,00 380.100,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0550 44 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 - -50.000,00 -
0550 11 K 6003 04 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I
STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE
OKOLIŠA 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 - -100.000,00 -
0510 11 K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE
OTPADOM 1.247.000,00 157.096,43 -866.900,00 380.100,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.247.000,00 157.096,43 -866.900,00 380.100,00 1.000.000,00 1.000.000,00
35 Subvencije 1.247.000,00 157.096,43 -866.900,00 380.100,00 1.000.000,00 1.000.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 1.247.000,00 157.096,43 -866.900,00 380.100,00
0650 11 A 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH
ODLAGALIŠTA OTPADA PO
INSPEKCIJSKOM NADZORU 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 - -50.000,00 - 50.000,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 - -50.000,00 -
Program 6006 REDOVITA DJELATNOST
AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE
TVRĐE 50.000,00 - -50.000,00 - - -
0820 11 A 6006 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE
ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE 50.000,00 - -50.000,00 - - -
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - -50.000,00 - - -
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 50.000,00 - -50.000,00 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
62
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 50.000,00 - -50.000,00 -
GLAVA 009 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 3.516.845,00 377.153,19 -2.786.220,00 730.625,00 2.873.540,00 2.616.620,00
Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 3.516.845,00 377.153,19 -2.786.220,00 730.625,00 2.873.540,00 2.616.620,00
0540 11, 32 A 6004 01 OPĆI RASHODI - JAVNA
USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 981.260,00 254.865,96 -538.080,00 443.180,00 1.186.000,00 1.191.000,00
3 Rashodi poslovanja 969.760,00 250.966,96 -532.080,00 437.680,00 1.174.500,00 1.179.500,00
31 Rashodi za zaposlene 746.040,00 173.597,43 -415.690,00 330.350,00 953.500,00 958.500,00
311 Plaće (Bruto) 645.800,00 145.405,50 -370.800,00 275.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 31.800,00 4.200,00 -18.850,00 12.950,00
313 Doprinosi na plaće 68.440,00 23.991,93 -26.040,00 42.400,00
32 Materijalni rashodi 223.620,00 77.369,53 -116.320,00 107.300,00 221.000,00 221.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 45.870,00 8.315,82 -30.370,00 15.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 39.000,00 30.419,15 -7.500,00 31.500,00
323 Rashodi za usluge 97.250,00 36.799,25 -46.450,00 50.800,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 15.300,00 - -15.300,00 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.200,00 1.835,31 -16.700,00 9.500,00
34 Financijski rashodi 100,00 - -70,00 30,00 - -
343 Ostali financijski rashodi 100,00 - -70,00 30,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.500,00 3.899,00 -6.000,00 5.500,00 11.500,00 11.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 1.500,00 - -1.500,00 - 1.500,00 1.500,00
412 Nematerijalna imovina 1.500,00 - -1.500,00 -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 10.000,00 3.899,00 -4.500,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
63
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 3.899,00 -4.500,00 5.500,00
0540 11, 32 A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE 527.000,00 - -520.000,00 7.000,00 490.000,00 490.000,00
3 Rashodi poslovanja 527.000,00 - -520.000,00 7.000,00 490.000,00 490.000,00
32 Materijalni rashodi 277.000,00 - -270.000,00 7.000,00 240.000,00 240.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 - -3.000,00 2.000,00
323 Rashodi za usluge 252.000,00 - -250.000,00 2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 - -17.000,00 3.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 220.000,00 - -220.000,00 - 220.000,00 220.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 220.000,00 - -220.000,00 -
38 Ostali rashodi 30.000,00 - -30.000,00 - 30.000,00 30.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 30.000,00 - -30.000,00 -
0540 11, 32 A 6004 09 TRANSBOUNDARY MANAGEMENT
PROGRAMME FOR THE PLANNED
5-COUNTRY BIOSPHERE RESERVE
"MURA-DRAVA-DANUBE" - Coop
MDD 207.750,00 45.324,77 -124.430,00 83.320,00 - -
3 Rashodi poslovanja 143.500,00 23.859,77 -81.650,00 61.850,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 33.700,00 16.648,23 -200,00 33.500,00 - -
311 Plaće (Bruto) 28.800,00 14.290,32 -100,00 28.700,00
313 Doprinosi na plaće 4.900,00 2.357,91 -100,00 4.800,00
32 Materijalni rashodi 109.800,00 7.211,54 -81.450,00 28.350,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 11.300,00 1.831,20 -8.800,00 2.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 3.776,51 -6.500,00 8.500,00
323 Rashodi za usluge 76.000,00 1.603,83 -71.650,00 4.350,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 - 5.500,00 13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 64.250,00 21.465,00 -42.780,00 21.470,00 - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 64.250,00 21.465,00 -64.250,00 - - -
412 Nematerijalna imovina 64.250,00 21.465,00 -64.250,00 -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 21.470,00 21.470,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 21.470,00 21.470,00
0540 11, 32 A 6004 06 ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE 130.000,00 32.163,36 -65.150,00 64.850,00 - -
3 Rashodi poslovanja 130.000,00 32.163,36 -65.150,00 64.850,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 124.950,00 31.589,16 -61.350,00 63.600,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
64
311 Plaće (Bruto) 107.000,00 27.115,17 -52.700,00 54.300,00
313 Doprinosi na plaće 17.950,00 4.473,99 -8.650,00 9.300,00
32 Materijalni rashodi 5.050,00 574,20 -3.800,00 1.250,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 5.050,00 574,20 -3.800,00 1.250,00
0540 11, 32 A 6004 10 PARKOVNI BISERI SLAVONIJE I
BARANJE 70.000,00 40.868,10 55.080,00 125.080,00 - -
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 40.868,10 55.080,00 125.080,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 65.320,00 40.318,10 58.060,00 123.380,00 - -
311 Plaće (Bruto) 56.000,00 34.607,82 50.000,00 106.000,00
313 Doprinosi na plaće 9.320,00 5.710,28 8.060,00 17.380,00
32 Materijalni rashodi 4.680,00 550,00 -2.980,00 1.700,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 4.680,00 550,00 -2.980,00 1.700,00
0540 11, 32 A 6004 08 EKO WET 43.225,00 3.931,00 -36.030,00 7.195,00 - -
3 Rashodi poslovanja 43.225,00 3.931,00 -36.030,00 7.195,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 4.325,00 2.407,10 530,00 4.855,00 - -
311 Plaće (Bruto) 3.800,00 2.066,18 300,00 4.100,00
313 Doprinosi na plaće 525,00 340,92 230,00 755,00
32 Materijalni rashodi 38.900,00 1.523,90 -36.560,00 2.340,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 1.900,00 1.023,90 -60,00 1.840,00
322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 - 500,00
323 Rashodi za usluge 26.500,00 - -26.500,00 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 - -10.000,00 -
0540 32 A 6004 11 ELABORAT I IDEJNO RJEŠENJE
KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
ŠUMSKE POUČNE STAZE
KOLOĐVAR - PODRUČJE
IVANOVAC/ČEPIN 679.900,00 - -679.900,00 - - -
3 Rashodi poslovanja 219.140,00 - -219.140,00 - - -
32 Materijalni rashodi 219.140,00 - -219.140,00 - - -
323 Rashodi za usluge 219.140,00 - -219.140,00 -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 460.760,00 - -460.760,00 - - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 460.760,00 - -460.760,00 - - -
412 Nematerijalna imovina 460.760,00 - -460.760,00 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65
0540 32 A 6004 12 ELABORAT I IDEJNO RJEŠENJE
KRAJOBRAZNOG UREĐENJA
ŠUMSKE POUČNE STAZE BOROVIK
- PODRUČJE LEVANJSKA VAROŠ 664.900,00 - -664.900,00 - - -
3 Rashodi poslovanja 204.140,00 - -204.140,00 - - -
32 Materijalni rashodi 204.140,00 - -204.140,00 - - -
323 Rashodi za usluge 204.140,00 - -204.140,00 -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 460.760,00 - -460.760,00 - - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 460.760,00 - -460.760,00 - - -
412 Nematerijalna imovina 460.760,00 - -460.760,00 -
0540 32 A 6004 13 UPRAVLJANJE PODRUČJIMA
EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 11.000,00 - -11.000,00 - - -
3 Rashodi poslovanja 11.000,00 - -11.000,00 - - -
32 Materijalni rashodi 11.000,00 - -11.000,00 - - -
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 - -4.000,00 -
323 Rashodi za usluge 2.000,00 - -2.000,00 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 - -5.000,00 -
0540 11, 32 A 6004 14 MINERALOGICAL COMPOSITION
AND PROTECTION OF BEE-EATERS
NESTING HOST-ROCKS-MINICA 201.810,00 - -201.810,00 - 1.197.540,00 935.620,00
3 Rashodi poslovanja 201.810,00 - -201.810,00 - 972.540,00 792.000,00
31 Rashodi za zaposlene 68.270,00 - -68.270,00 - 136.500,00 136.500,00
311 Plaće (Bruto) 58.600,00 - -58.600,00 -
313 Doprinosi na plaće 9.670,00 - -9.670,00 -
32 Materijalni rashodi 133.540,00 - -133.540,00 - 836.040,00 655.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 78.300,00 - -78.300,00 -
322 Rashodi za materijal i energiju 10.240,00 - -10.240,00 -
323 Rashodi za usluge 45.000,00 - -45.000,00 -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - - - 225.000,00 143.620,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - - - 225.000,00 143.620,00
422 Postrojenja i oprema - - - -
GLAVA 009 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66
Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00
0550 11, 32 A 6005 01 OPĆI RASHODI - JAVNA
USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.109.000,00 309.064,89 -611.860,00 497.140,00 1.063.000,00 1.067.000,00
31 Rashodi za zaposlene 865.800,00 269.323,32 -450.800,00 415.000,00 843.000,00 847.000,00
311 Plaće (Bruto) 694.000,00 226.029,78 -349.000,00 345.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 57.300,00 5.998,61 -44.300,00 13.000,00
313 Doprinosi na plaće 114.500,00 37.294,93 -57.500,00 57.000,00
32 Materijalni rashodi 243.200,00 39.741,57 -161.060,00 82.140,00 220.000,00 220.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 94.500,00 21.789,12 -60.760,00 33.740,00
322 Rashodi za materijal i energiju 29.000,00 5.420,58 -18.000,00 11.000,00
323 Rashodi za usluge 94.000,00 11.290,00 -58.500,00 35.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.700,00 1.241,87 -23.800,00 1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 102.000,00 2.577,00 -97.000,00 5.000,00 65.000,00 65.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 20.000,00 - -20.000,00 - 10.000,00 10.000,00
412 Nematerijalna imovina 20.000,00 - -20.000,00 -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 82.000,00 2.577,00 -77.000,00 5.000,00 55.000,00 55.000,00
422 Postrojenja i oprema 82.000,00 2.577,00 -77.000,00 5.000,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU
KULTURU 209.506.285,00 44.138.664,67 9.637.274,85 219.143.559,85 195.814.117,00 193.748.454,00
GLAVA 010 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU
KULTURU 12.458.000,00 2.614.846,28 - 12.458.000,00 12.408.000,00 12.458.000,00
Program 7001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 2.863.000,00 678.613,79 - 2.863.000,00 2.863.000,00 2.863.000,00
0912 11 A 7001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I
TEHNIČKU KULTURU 2.863.000,00 678.613,79 - 2.863.000,00 2.863.000,00 2.863.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.863.000,00 678.613,79 - 2.863.000,00 2.863.000,00 2.863.000,00
31 Rashodi za zaposlene 2.857.000,00 678.613,79 - 2.857.000,00 2.857.000,00 2.857.000,00
311 Plaće (Bruto) 2.442.000,00 586.519,59 - 2.442.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
67
313 Doprinosi na plaće 415.000,00 92.094,20 - 415.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00 - - 6.000,00 6.000,00 6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 - - 6.000,00
Program 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U
KULTURI 1.545.000,00 205.000,00 - 1.545.000,00 1.495.000,00 1.545.000,00
0820 11 A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE
TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00
0820 11 A 7002 02 SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG
ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 45.000,00 25.000,00 - 45.000,00 45.000,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 25.000,00 - 45.000,00 45.000,00 45.000,00
38 Ostali rashodi 45.000,00 25.000,00 - 45.000,00 45.000,00 45.000,00
381 Tekuće donacije 45.000,00 25.000,00 - 45.000,00
0820 11 A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 - - 100.000,00
0820 11 A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA
PEJAČEVIĆ" NAŠICE 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 - 40.000,00
0820 11 A 7002 05 MEMORIJAL DARKO LUKIĆ 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 - 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00
0820 11 A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO KREŽMA - - - - 30.000,00 -
3 Rashodi poslovanja - - - - 30.000,00 -
38 Ostali rashodi - - - - 30.000,00 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
68
381 Tekuće donacije - - - -
0820 11 A 7002 12 EPTA MEĐUNARODNO
NATJECANJE ZA MLADE PIJANISTE
"DORA PEJAČEVIĆ" 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 -7.000,00 43.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa - - 7.000,00 7.000,00
0820 11 A 7002 08 STROSSMAYEROVI DANI 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 - - 10.000,00
0820 11 A 7002 13 GLAZBENA SRIJEDA 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00
0820 11 A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U
KULTURI 850.000,00 - - 850.000,00 850.000,00 850.000,00
3 Rashodi poslovanja 850.000,00 - - 850.000,00 850.000,00 850.000,00
32 Materijalni rashodi 11.000,00 - -2.000,00 9.000,00 11.000,00 11.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 - -2.000,00 9.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 144.000,00 - -30.000,00 114.000,00 144.000,00 144.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 67.000,00 - -20.000,00 47.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 77.000,00 - -10.000,00 67.000,00
38 Ostali rashodi 695.000,00 - 32.000,00 727.000,00 695.000,00 695.000,00
381 Tekuće donacije 695.000,00 - 32.000,00 727.000,00
0820 11 A 7002 10 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH
JEDINICA HRVATSKE AKADEMIJE
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
69
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 150.000,00 - - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 150.000,00 - - 150.000,00
0820 11 A 7002 11 FINANCIRANJE UDRUGA
GRAĐANA 180.000,00 - - 180.000,00 180.000,00 180.000,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 - - 180.000,00 180.000,00 180.000,00
38 Ostali rashodi 180.000,00 - - 180.000,00 180.000,00 180.000,00
381 Tekuće donacije 180.000,00 - - 180.000,00
Program 7003 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ,
STIPENDIJE I KREDITIRANJE 1.900.000,00 429.343,50 - 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
0960 11 A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00
51 Izdaci za dane zajmove 300.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 300.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim
organizacijama, građanima i kućanstvima 300.000,00 - - 300.000,00
0960 11 A 7003 02 STIPENDIRANJE UČENIKA I
STUDENATA 1.500.000,00 416.400,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 1.500.000,00 416.400,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
51 Izdaci za dane zajmove 1.500.000,00 416.400,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim
organizacijama, građanima i kućanstvima 1.500.000,00 416.400,00 - 1.500.000,00
0960 11 A 7003 03 SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH
KREDITA 100.000,00 12.943,50 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 12.943,50 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
35 Subvencije 100.000,00 12.943,50 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 12.943,50 - 100.000,00
Program 7004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U
SPORTU 3.500.000,00 566.073,26 - 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
70
0810 11 A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA
ŽUPANIJSKOJ RAZINI 380.000,00 200.000,00 - 380.000,00 380.000,00 380.000,00
3 Rashodi poslovanja 380.000,00 200.000,00 - 380.000,00 380.000,00 380.000,00
38 Ostali rashodi 380.000,00 200.000,00 - 380.000,00 380.000,00 380.000,00
381 Tekuće donacije 380.000,00 200.000,00 - 380.000,00
0810 11 A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 680.000,00 159.377,03 - 680.000,00 680.000,00 680.000,00
3 Rashodi poslovanja 680.000,00 159.377,03 - 680.000,00 680.000,00 680.000,00
38 Ostali rashodi 680.000,00 159.377,03 - 680.000,00 680.000,00 680.000,00
381 Tekuće donacije 680.000,00 159.377,03 - 680.000,00
0810 11 A 7004 03 POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 2.440.000,00 206.696,23 - 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.440.000,00 206.696,23 - 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00
38 Ostali rashodi 2.440.000,00 206.696,23 - 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00
381 Tekuće donacije 2.440.000,00 206.696,23 - 2.440.000,00
Program 7013 OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU 1.400.000,00 421.500,00 - 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
0810 11 A 7013 01 FINANCIRANJE PROGRAMA I
PROJEKATA U ŠPORTU 200.000,00 71.500,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 71.500,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 71.500,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 71.500,00 - 200.000,00
0810 11, 61 A 7013 02 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE 1.000.000,00 350.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 350.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
38 Ostali rashodi 1.000.000,00 350.000,00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
381 Tekuće donacije 1.000.000,00 350.000,00 - 1.000.000,00
0810 11 A 7013 04 OBUKA NEPLIVAČA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00
Program 7005 PROGRAM JAVNIH POTREBA U
TEHNIČKOJ KULTURI 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
0820 11 A 7005 01 FINANCIRANJE ZAJEDNICE
TEHNIČKE KULTURE 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71
38 Ostali rashodi 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
381 Tekuće donacije 1.250.000,00 314.315,73 - 1.250.000,00
GLAVA 010 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 179.853.781,00 36.253.359,56 9.331.118,23 189.184.899,23 166.867.201,00 165.367.201,00
Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG
ŠKOLSTVA PREMA
MINIMALNOM STANDARDU 48.854.839,00 12.734.154,92 805.516,00 49.660.355,00 48.854.839,00 48.854.839,00
0912 121 K 7006 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA 5.590.131,00 649.358,90 880.827,00 6.470.958,00 5.590.131,00 5.590.131,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.590.131,00 649.358,90 880.827,00 6.470.958,00 5.590.131,00 5.590.131,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 5.590.131,00 649.358,90 880.827,00 6.470.958,00 5.590.131,00 5.590.131,00
421 Građevinski objekti 5.590.131,00 649.358,90 880.827,00 6.470.958,00
0912 121 K 7006 02 OPREMANJE USTANOVA
OSNOVNOG ŠKOLSTVA 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
422 Postrojenja i oprema 1.100.000,00 331.490,49 - 1.100.000,00
0912 121 K 7006 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA I OPREME U
OSNOVNOM ŠKOLSTVU 3.418.680,00 722.856,53 -75.311,00 3.343.369,00 3.418.680,00 3.418.680,00
3 Rashodi poslovanja 3.418.680,00 722.856,53 -75.311,00 3.343.369,00 3.418.680,00 3.418.680,00
32 Materijalni rashodi 3.418.680,00 722.856,53 -75.311,00 3.343.369,00 3.418.680,00 3.418.680,00
323 Rashodi za usluge 3.418.680,00 722.856,53 -75.311,00 3.343.369,00
0912 121 A 7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA
OSNOVNOG ŠKOLSTVA 10.353.768,00 2.945.646,85 1.311.228,00 11.664.996,00 10.353.768,00 10.353.768,00
3 Rashodi poslovanja 10.353.768,00 2.945.646,85 1.311.228,00 11.664.996,00 10.353.768,00 10.353.768,00
32 Materijalni rashodi 10.293.693,00 2.943.601,78 1.322.066,00 11.615.759,00 10.293.693,00 10.293.693,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.792.990,00 695.623,81 267.071,00 2.060.061,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.750.834,00 1.005.441,82 363.861,00 4.114.695,00
323 Rashodi za usluge 4.077.605,00 1.044.201,68 324.907,00 4.402.512,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 10.340,00 1.554,00 2.090,00 12.430,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 661.924,00 196.780,47 364.137,00 1.026.061,00
34 Financijski rashodi 60.075,00 2.045,07 -10.838,00 49.237,00 60.075,00 60.075,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
72
343 Ostali financijski rashodi 60.075,00 2.045,07 -10.838,00 49.237,00
0912 121 A 7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH
TROŠKOVA OSNOVNOG
ŠKOLSTVA 28.392.260,00 8.084.802,15 -1.311.228,00 27.081.032,00 28.392.260,00 28.392.260,00
3 Rashodi poslovanja 28.392.260,00 8.084.802,15 -1.311.228,00 27.081.032,00 28.392.260,00 28.392.260,00
32 Materijalni rashodi 28.392.260,00 8.084.802,15 -1.311.228,00 27.081.032,00 28.392.260,00 28.392.260,00
322 Rashodi za materijal i energiju 13.921.900,00 3.880.741,28 -1.543.560,00 12.378.340,00
323 Rashodi za usluge 14.464.660,00 4.204.060,87 224.332,00 14.688.992,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.700,00 - 8.000,00 13.700,00
Program 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG
ŠKOLSTVA PREMA
MINIMALNOM STANDARDU 33.566.786,00 9.892.557,66 -1.160.677,00 32.406.109,00 33.566.786,00 33.566.786,00
0922 122 K 7007 01 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00
421 Građevinski objekti 2.433.976,00 - -1.107.888,00 1.326.088,00
0922 122 K 7007 02 OPREMANJE USTANOVA
SREDNJEG ŠKOLSTVA 1.700.000,00 1.337.601,87 - 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.700.000,00 1.337.601,87 - 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.700.000,00 1.337.601,87 - 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
422 Postrojenja i oprema 500.000,00 142.601,87 - 500.000,00
423 Prijevozna sredstva 1.200.000,00 1.195.000,00 - 1.200.000,00
0922 122 K 7007 03 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM
ŠKOLSTVU 2.281.428,00 272.550,95 -43.182,00 2.238.246,00 2.281.428,00 2.281.428,00
3 Rashodi poslovanja 2.281.428,00 272.550,95 -43.182,00 2.238.246,00 2.281.428,00 2.281.428,00
32 Materijalni rashodi 2.281.428,00 272.550,95 -43.182,00 2.238.246,00 2.281.428,00 2.281.428,00
323 Rashodi za usluge 2.281.428,00 272.550,95 -43.182,00 2.238.246,00
0922 122 K 7007 04 TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE UČENIČKIH
DOMOVA 274.178,00 71.814,41 -9.607,00 264.571,00 274.178,00 274.178,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
73
3 Rashodi poslovanja 274.178,00 71.814,41 -9.607,00 264.571,00 274.178,00 274.178,00
32 Materijalni rashodi 274.178,00 71.814,41 -9.607,00 264.571,00 274.178,00 274.178,00
323 Rashodi za usluge 274.178,00 71.814,41 -9.607,00 264.571,00
0922 122 A 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA
SREDNJEG ŠKOLSTVA 4.962.560,00 1.544.314,27 107.303,00 5.069.863,00 4.962.560,00 4.962.560,00
3 Rashodi poslovanja 4.962.560,00 1.544.314,27 107.303,00 5.069.863,00 4.962.560,00 4.962.560,00
32 Materijalni rashodi 4.834.230,00 1.474.314,27 102.803,00 4.937.033,00 4.834.230,00 4.834.230,00
321 Naknade troškova zaposlenima 845.585,00 347.307,51 19.271,00 864.856,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.785.489,00 524.926,44 -34.056,00 1.751.433,00
323 Rashodi za usluge 1.930.648,00 533.389,91 43.860,00 1.974.508,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 2.500,00 742,43 - 2.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.008,00 67.947,98 73.728,00 343.736,00
34 Financijski rashodi 2.450,00 - -500,00 1.950,00 2.450,00 2.450,00
343 Ostali financijski rashodi 2.450,00 - -500,00 1.950,00
38 Ostali rashodi 125.880,00 70.000,00 5.000,00 130.880,00 125.880,00 125.880,00
381 Tekuće donacije 125.880,00 70.000,00 5.000,00 130.880,00
0922 122 A 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH
TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA 18.443.344,00 5.432.551,91 -107.303,00 18.336.041,00 18.443.344,00 18.443.344,00
3 Rashodi poslovanja 18.443.344,00 5.432.551,91 -107.303,00 18.336.041,00 18.443.344,00 18.443.344,00
32 Materijalni rashodi 18.034.844,00 5.292.551,91 -117.303,00 17.917.541,00 18.034.844,00 18.034.844,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.280.000,00 1.302.711,50 267.000,00 5.547.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.631.554,00 3.341.621,33 -559.526,00 10.072.028,00
323 Rashodi za usluge 2.108.032,00 646.452,51 153.040,00 2.261.072,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.258,00 1.766,57 22.183,00 37.441,00
38 Ostali rashodi 408.500,00 140.000,00 10.000,00 418.500,00 408.500,00 408.500,00
381 Tekuće donacije 408.500,00 140.000,00 10.000,00 418.500,00
0922 122 A 7007 07 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U
UČENIČKIM DOMOVIMA 3.471.300,00 1.233.724,25 - 3.471.300,00 3.471.300,00 3.471.300,00
3 Rashodi poslovanja 3.471.300,00 1.233.724,25 - 3.471.300,00 3.471.300,00 3.471.300,00
32 Materijalni rashodi 3.471.300,00 1.233.724,25 - 3.471.300,00 3.471.300,00 3.471.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.326.900,00 1.195.728,52 20.330,00 3.347.230,00
323 Rashodi za usluge 144.100,00 37.778,37 -20.251,00 123.849,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300,00 217,36 -79,00 221,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74
Program 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA
IZVAN ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA 26.029.576,00 - 7.569.407,62 33.598.983,62 26.029.576,00 26.029.576,00
0912 32 A 7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO
ŠKOLSTVO 9.452.662,00 - 3.934.510,62 13.387.172,62 9.452.662,00 9.452.662,00
3 Rashodi poslovanja 8.025.000,00 - 2.513.977,74 10.538.977,74 8.025.000,00 8.025.000,00
31 Rashodi za zaposlene 680.748,00 - 899.306,56 1.580.054,56 680.748,00 680.748,00
311 Plaće (Bruto) 487.472,00 - 734.684,56 1.222.156,56
312 Ostali rashodi za zaposlene 109.250,00 - 126.733,00 235.983,00
313 Doprinosi na plaće 84.026,00 - 37.889,00 121.915,00
32 Materijalni rashodi 6.914.007,00 - 1.592.423,86 8.506.430,86 6.914.007,00 6.914.007,00
321 Naknade troškova zaposlenima 724.149,00 - 270.593,28 994.742,28
322 Rashodi za materijal i energiju 3.475.411,00 - 440.344,82 3.915.755,82
323 Rashodi za usluge 1.227.512,00 - 574.509,00 1.802.021,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 415.256,00 - 70.721,00 485.977,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.071.679,00 - 236.255,76 1.307.934,76
34 Financijski rashodi 176.645,00 - 17.847,32 194.492,32 176.645,00 176.645,00
343 Ostali financijski rashodi 176.645,00 - 17.847,32 194.492,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 253.000,00 - - 253.000,00 253.000,00 253.000,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika
istog proračuna 253.000,00 - - 253.000,00
38 Ostali rashodi 600,00 - 4.400,00 5.000,00 600,00 600,00
381 Tekuće donacije 600,00 - 4.400,00 5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.427.662,00 - 1.420.532,88 2.848.194,88 1.427.662,00 1.427.662,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 1.500,00 1.500,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 1.500,00 1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.427.662,00 - 1.419.032,88 2.846.694,88 1.427.662,00 1.427.662,00
422 Postrojenja i oprema 1.133.564,00 - 1.195.213,88 2.328.777,88
423 Prijevozna sredstva 200.000,00 - 93.000,00 293.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 94.098,00 - 129.019,00 223.117,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 1.800,00 1.800,00
0922 32 A 7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE
ŠKOLSTVO 16.576.914,00 - 3.634.897,00 20.211.811,00 16.576.914,00 16.576.914,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75
3 Rashodi poslovanja 15.165.324,00 - 1.908.982,00 17.074.306,00 15.165.324,00 15.165.324,00
31 Rashodi za zaposlene 1.295.197,00 - 455.086,00 1.750.283,00 1.295.197,00 1.295.197,00
311 Plaće (Bruto) 702.636,00 - 409.657,00 1.112.293,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 473.550,00 - 36.800,00 510.350,00
313 Doprinosi na plaće 119.011,00 - 8.629,00 127.640,00
32 Materijalni rashodi 13.544.417,00 - 1.426.736,00 14.971.153,00 13.544.417,00 13.544.417,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.269.845,00 - 580.621,00 3.850.466,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.272.296,00 - -42.655,00 5.229.641,00
323 Rashodi za usluge 3.032.272,00 - 404.708,00 3.436.980,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 809.342,00 - 245.919,00 1.055.261,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.160.662,00 - 238.143,00 1.398.805,00
34 Financijski rashodi 166.510,00 - 30.160,00 196.670,00 166.510,00 166.510,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 8.300,00 - -4.300,00 4.000,00
343 Ostali financijski rashodi 158.210,00 - 34.460,00 192.670,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 159.000,00 - -9.000,00 150.000,00 159.000,00 159.000,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika
istog proračuna 159.000,00 - -9.000,00 150.000,00
38 Ostali rashodi 200,00 - 6.000,00 6.200,00 200,00 200,00
381 Tekuće donacije 200,00 - 6.000,00 6.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.394.090,00 - 1.725.915,00 3.120.005,00 1.394.090,00 1.394.090,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 7.001,00 7.001,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 7.001,00 7.001,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.394.090,00 - 1.718.914,00 3.113.004,00 1.394.090,00 1.394.090,00
422 Postrojenja i oprema 1.276.090,00 - 1.728.504,00 3.004.594,00
423 Prijevozna sredstva 2.000,00 - - 2.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 111.000,00 - -11.690,00 99.310,00
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 1.000,00 - - 1.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.000,00 - 2.100,00 6.100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova 17.500,00 - - 17.500,00 17.500,00 17.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova 17.500,00 - - 17.500,00 17.500,00 17.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
76
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od
trgovačkih društava i obrtnika izvan
javnog sektora 17.500,00 - - 17.500,00
Program 7008 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA
IZNAD MINIMALNOG
STANDARDA 71.402.580,00 13.626.646,98 2.116.871,61 73.519.451,61 58.416.000,00 56.916.000,00
0960 11 A 7008 01 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE
NATJECANJA I SMOTRI 330.000,00 248.540,55 - 330.000,00 330.000,00 330.000,00
3 Rashodi poslovanja 330.000,00 248.540,55 - 330.000,00 330.000,00 330.000,00
31 Rashodi za zaposlene 45.000,00 27.399,47 -2.000,00 43.000,00 45.000,00 45.000,00
311 Plaće (Bruto) 35.000,00 23.718,21 - 35.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 - - 1.000,00
313 Doprinosi na plaće 9.000,00 3.681,26 -2.000,00 7.000,00
32 Materijalni rashodi 125.000,00 88.519,61 1.000,00 126.000,00 125.000,00 125.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 - - 3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 9.882,96 -5.000,00 20.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00 59.727,04 4.000,00 74.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 2.000,00 2.001,43 2.000,00 4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 16.908,18 - 25.000,00
34 Financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 - - 1.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 132.000,00 104.847,58 - 132.000,00 132.000,00 132.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 132.000,00 104.847,58 - 132.000,00
38 Ostali rashodi 27.000,00 27.773,89 1.000,00 28.000,00 27.000,00 27.000,00
381 Tekuće donacije 27.000,00 27.773,89 1.000,00 28.000,00
0912 11 T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI U
OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 150.000,00 62.039,05 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 62.039,05 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 Materijalni rashodi 129.000,00 57.239,05 3.000,00 132.000,00 129.000,00 129.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 23.000,00 6.704,00 - 23.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 22.500,00 7.000,00 - 22.500,00
323 Rashodi za usluge 30.000,00 9.300,00 -2.000,00 28.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.500,00 34.235,05 5.000,00 58.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 15.000,00 - -3.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 15.000,00 - -3.000,00 12.000,00
38 Ostali rashodi 6.000,00 4.800,00 - 6.000,00 6.000,00 6.000,00
381 Tekuće donacije 6.000,00 4.800,00 - 6.000,00
0912 11 T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U
ODGOJU I OBRAZOVANJU 350.000,00 175.360,00 - 350.000,00 350.000,00 350.000,00
3 Rashodi poslovanja 350.000,00 175.360,00 - 350.000,00 350.000,00 350.000,00
32 Materijalni rashodi 108.000,00 10.500,00 16.000,00 124.000,00 108.000,00 108.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 500,00 - 12.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 - -2.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 49.000,00 8.500,00 18.000,00 67.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 500,00 - - 500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.500,00 1.500,00 - 34.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 102.000,00 42.000,00 -21.000,00 81.000,00 102.000,00 102.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 102.000,00 42.000,00 -21.000,00 81.000,00
38 Ostali rashodi 140.000,00 122.860,00 5.000,00 145.000,00 140.000,00 140.000,00
381 Tekuće donacije 140.000,00 122.860,00 5.000,00 145.000,00
0912 11 T 7008 09 POTICANJE IZVRSNOSTI 250.000,00 20.000,00 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 20.000,00 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
32 Materijalni rashodi 90.000,00 15.000,00 20.000,00 110.000,00 90.000,00 90.000,00
323 Rashodi za usluge 60.000,00 - - 60.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 40.000,00 - - 40.000,00
38 Ostali rashodi 120.000,00 5.000,00 -20.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00
381 Tekuće donacije 120.000,00 5.000,00 -20.000,00 100.000,00
0912 11 K 7008 04 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE
ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I
SREDNJIM ŠKOLAMA 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 90.000,00 - - 90.000,00 90.000,00 90.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 90.000,00 - - 90.000,00
0922 11, 51 T 7008 05 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG
PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH
ŠKOLA 29.625.000,00 9.311.899,01 - 29.625.000,00 29.625.000,00 29.625.000,00
3 Rashodi poslovanja 29.625.000,00 9.311.899,01 - 29.625.000,00 29.625.000,00 29.625.000,00
32 Materijalni rashodi 29.625.000,00 9.311.899,01 - 29.625.000,00 29.625.000,00 29.625.000,00
323 Rashodi za usluge 29.625.000,00 9.311.899,01 - 29.625.000,00
0922 11 A 7008 06 MATURANTI 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
32 Materijalni rashodi 250.000,00 - - 250.000,00 250.000,00 250.000,00
323 Rashodi za usluge 250.000,00 - - 250.000,00
0912 11 T 7008 07 SUFINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA
DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU
VUKOVARA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 - - 30.000,00
0912 11 T 7008 23 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE 10.000.000,00 2.484.668,50 - 10.000.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 10.000.000,00 2.484.668,50 - 10.000.000,00 - -
32 Materijalni rashodi 7.500.000,00 1.619.097,00 - 7.500.000,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju 7.500.000,00 1.619.097,00 - 7.500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 2.500.000,00 865.571,50 - 2.500.000,00 - -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 2.500.000,00 865.571,50 - 2.500.000,00
0912 11, 51,
52
T 7008 19 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 4
2.500.000,00 45.897,58 - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.500.000,00 45.897,58 - 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
31 Rashodi za zaposlene 2.165.500,00 27.119,44 23.750,00 2.189.250,00 2.212.000,00 2.212.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.714.000,00 23.278,48 23.300,00 1.737.300,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
79
312 Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 - 3.750,00 153.750,00
313 Doprinosi na plaće 301.500,00 3.840,96 -3.300,00 298.200,00
32 Materijalni rashodi 306.500,00 4.800,00 4.250,00 310.750,00 260.000,00 260.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 257.100,00 - 4.250,00 261.350,00
323 Rashodi za usluge 34.400,00 4.800,00 - 34.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 - - 15.000,00
35 Subvencije 28.000,00 13.978,14 -28.000,00 - 28.000,00 28.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru 28.000,00 13.978,14 -28.000,00 -
0912 11 T 7008 24 POMOĆNICI U NASTAVI 2 1.320.000,00 625.247,08 - 1.320.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 1.320.000,00 625.247,08 - 1.320.000,00 - -
32 Materijalni rashodi 70.000,00 47.200,00 - 70.000,00 - -
323 Rashodi za usluge 70.000,00 47.200,00 - 70.000,00
38 Ostali rashodi 1.250.000,00 578.047,08 - 1.250.000,00 - -
381 Tekuće donacije 1.250.000,00 578.047,08 - 1.250.000,00
0912 11 T 7008 26 POMOĆNICI U NASTAVI 3 760.000,00 - - 760.000,00 1.500.000,00 -
3 Rashodi poslovanja 760.000,00 - - 760.000,00 1.500.000,00 -
31 Rashodi za zaposlene - - 650.000,00 650.000,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 510.000,00 510.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene - - 57.000,00 57.000,00
313 Doprinosi na plaće - - 83.000,00 83.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 - 80.000,00 110.000,00 100.000,00 -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 80.000,00 80.000,00
323 Rashodi za usluge 30.000,00 - - 30.000,00
38 Ostali rashodi 730.000,00 - -730.000,00 - 1.400.000,00 -
381 Tekuće donacije 730.000,00 - -730.000,00 -
0912 52 T 7008 27 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39 - -
3 Rashodi poslovanja 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39 - -
32 Materijalni rashodi 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39 - -
322 Rashodi za materijal i energiju 1.272.628,00 210.752,24 -217.731,61 1.054.896,39
0912 52 T 7008 28 EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA
ŠKOLSKI OBROK 2 833.952,00 442.242,97 84.603,22 918.555,22 - -
3 Rashodi poslovanja 833.952,00 442.242,97 84.603,22 918.555,22 - -
31 Rashodi za zaposlene 40.179,00 23.540,88 25.824,70 66.003,70 - -
311 Plaće (Bruto) 33.164,00 20.206,76 22.936,00 56.100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80
313 Doprinosi na plaće 7.015,00 3.334,12 2.888,70 9.903,70
32 Materijalni rashodi 8.500,00 2.670,30 -3.667,20 4.832,80 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 2.500,00 937,50 -400,00 2.100,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 - -1.500,00 -
323 Rashodi za usluge 3.000,00 1.437,50 -1.562,50 1.437,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 295,30 -204,70 1.295,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 785.273,00 416.031,79 62.445,72 847.718,72 - -
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 785.273,00 416.031,79 62.445,72 847.718,72
0922 81 K 7008 16 I. GIMNAZIJA OSIJEK 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 3.000.000,00 - - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
421 Građevinski objekti 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
0922 51, 81 K 7008 29 SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC 19.891.000,00 - - 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.891.000,00 - - 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 19.891.000,00 - - 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00
421 Građevinski objekti 19.891.000,00 - - 19.891.000,00
0922 11 K 7008 31 OŠ MIROSLAVA KRLEŽE ČEPIN - - 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
421 Građevinski objekti - - 1.500.000,00 1.500.000,00
0922 11 K 7008 22 KAPITALNE INVESTICIJE U
ŠKOLSTVU - PROJEKT ULAGANJA
U ŠKOLSKE OBJEKTE 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
422 Postrojenja i oprema 400.000,00 - - 400.000,00
0922 11 K 7008 32 REGIONALNI CENTRI
KOMPETENTNOSTI - - 750.000,00 750.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 750.000,00 750.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 750.000,00 750.000,00 - -
421 Građevinski objekti - - 750.000,00 750.000,00
0912 11 T 7008 25 CENTRI IZVRSNOSTI 250.000,00 - - 250.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 - - 250.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 53.900,00 - - 53.900,00 - -
311 Plaće (Bruto) 45.990,00 - - 45.990,00
313 Doprinosi na plaće 7.910,00 - - 7.910,00
32 Materijalni rashodi 196.100,00 - - 196.100,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju 13.500,00 - 10.000,00 23.500,00
323 Rashodi za usluge 144.800,00 - -10.000,00 134.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.800,00 - - 37.800,00
0620 11 T 7008 30 OZAKONJENJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE
NAMJENE 100.000,00 - - 100.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 - - 100.000,00 50.000,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 - - 40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 - - 60.000,00
GLAVA 010 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U
KULTURI 17.194.504,00 5.270.458,83 306.156,62 17.500.660,62 16.538.916,00 15.923.253,00
Program 7009 FINANCIRANJE HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA U
OSIJEKU 13.320.000,00 4.584.672,81 240.840,62 13.560.840,62 12.935.663,00 12.320.000,00
0820 11 A 7009 01 DJELATNOST HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA 12.320.000,00 4.027.952,81 240.840,62 12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.320.000,00 4.027.952,81 240.840,62 12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 12.320.000,00 4.027.952,81 240.840,62 12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 12.320.000,00 4.027.952,81 240.840,62 12.560.840,62
0820 11 A 7009 03 SANACIJA GUBITKA HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA 1.000.000,00 556.720,00 - 1.000.000,00 615.663,00 -
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 556.720,00 - 1.000.000,00 615.663,00 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 1.000.000,00 556.720,00 - 1.000.000,00 615.663,00 -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 1.000.000,00 556.720,00 - 1.000.000,00
Program 7010 FINANCIRANJE MUZEJA
LIKOVNIH UMJETNOSTI U
OSIJEKU 3.150.000,00 685.786,02 345.500,00 3.495.500,00 3.150.000,00 3.150.000,00
0820 11 A 7010 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI U OSIJEKU 2.725.820,00 608.299,47 228.000,00 2.953.820,00 2.755.820,00 2.755.820,00
3 Rashodi poslovanja 2.653.820,00 599.913,47 258.000,00 2.911.820,00 2.683.820,00 2.683.820,00
31 Rashodi za zaposlene 1.850.900,00 415.778,91 220.300,00 2.071.200,00 1.880.000,00 1.880.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.550.000,00 360.584,95 180.500,00 1.730.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 50.900,00 - 10.000,00 60.900,00
313 Doprinosi na plaće 250.000,00 55.193,96 29.800,00 279.800,00
32 Materijalni rashodi 794.920,00 182.736,27 37.700,00 832.620,00 795.820,00 795.820,00
321 Naknade troškova zaposlenima 114.100,00 25.906,27 7.700,00 121.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju 228.000,00 47.287,02 - 228.000,00
323 Rashodi za usluge 276.000,00 75.847,92 25.000,00 301.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 5.000,00 4.296,00 5.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 171.820,00 29.399,06 - 171.820,00
34 Financijski rashodi 8.000,00 1.398,29 - 8.000,00 8.000,00 8.000,00
343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 1.398,29 - 8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.000,00 8.386,00 -30.000,00 42.000,00 72.000,00 72.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 72.000,00 8.386,00 -30.000,00 42.000,00 72.000,00 72.000,00
422 Postrojenja i oprema 72.000,00 8.386,00 -30.000,00 42.000,00
0820 11 A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 273.500,00 36.291,81 - 273.500,00 273.500,00 273.500,00
3 Rashodi poslovanja 273.500,00 36.291,81 - 273.500,00 273.500,00 273.500,00
32 Materijalni rashodi 273.500,00 36.291,81 - 273.500,00 273.500,00 273.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 - - 6.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 1.175,34 - 7.000,00
323 Rashodi za usluge 201.600,00 29.855,19 - 201.600,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 25.500,00 - - 25.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.400,00 5.261,28 - 33.400,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
83
0820 11 A 7010 03 IZDAVAŠTVO 36.000,00 7.685,00 - 36.000,00 36.000,00 36.000,00
3 Rashodi poslovanja 36.000,00 7.685,00 - 36.000,00 36.000,00 36.000,00
32 Materijalni rashodi 36.000,00 7.685,00 - 36.000,00 36.000,00 36.000,00
323 Rashodi za usluge 36.000,00 7.685,00 - 36.000,00
0820 11 K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 47.000,00 2.215,31 - 47.000,00 47.000,00 47.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.000,00 2.215,31 - 47.000,00 47.000,00 47.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 47.000,00 2.215,31 - 47.000,00 47.000,00 47.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 47.000,00 2.215,31 - 47.000,00
0820 11 K 7010 06 RESTAURIRANJE UMJETNINA 22.680,00 - - 22.680,00 22.680,00 22.680,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00
32 Materijalni rashodi 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 - - 8.000,00
323 Rashodi za usluge 4.000,00 - - 4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.680,00 - - 10.680,00 10.680,00 10.680,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 10.680,00 - - 10.680,00 10.680,00 10.680,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu 10.680,00 - - 10.680,00
0820 11 A 7010 09 PEDAGOŠKA DJELATNOST 15.000,00 1.294,43 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 1.294,43 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 1.294,43 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 1.294,43 - 9.000,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 - -2.000,00 1.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 2.000,00 - 2.000,00 4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 - - 1.000,00
0820 11 A 7010 10 REKONSTRUKCIJA MUZEJA
LIKOVNIH UMJETNOSTI 30.000,00 30.000,00 117.500,00 147.500,00 - -
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 117.500,00 147.500,00 - -
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 117.500,00 147.500,00 - -
323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 117.500,00 147.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
84
Program 7012 FINANCIRANJE MUZEJA
LIKOVNIH UMJETNOSTI IZVAN
ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 724.504,00 - -280.184,00 444.320,00 453.253,00 453.253,00
0820 32 A 7012 01 DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI U OSIJEKU 71.251,00 - -29.251,00 42.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 63.251,00 - -25.251,00 38.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 21.000,00 - -7.000,00 14.000,00 - -
312 Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 - -7.000,00 14.000,00
32 Materijalni rashodi 42.251,00 - -18.251,00 24.000,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 - - 5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 9.400,00 - -4.400,00 5.000,00
323 Rashodi za usluge 15.500,00 - -9.500,00 6.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 9.351,00 - -4.351,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 - - 3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.000,00 - -4.000,00 4.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 8.000,00 - -4.000,00 4.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema 8.000,00 - -4.000,00 4.000,00
0820 32 A 7012 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 186.970,00 - -101.970,00 85.000,00 186.970,00 186.970,00
3 Rashodi poslovanja 171.970,00 - -101.970,00 70.000,00 186.970,00 186.970,00
32 Materijalni rashodi 171.970,00 - -101.970,00 70.000,00 186.970,00 186.970,00
323 Rashodi za usluge 154.470,00 - -94.470,00 60.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 17.500,00 - -7.500,00 10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 - - 15.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 15.000,00 - - 15.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema 15.000,00 - - 15.000,00
0820 32 A 7012 03 IZDAVAŠTVO 183.463,00 - -143.463,00 40.000,00 183.463,00 183.463,00
3 Rashodi poslovanja 183.463,00 - -143.463,00 40.000,00 183.463,00 183.463,00
32 Materijalni rashodi 183.463,00 - -143.463,00 40.000,00 183.463,00 183.463,00
323 Rashodi za usluge 170.938,00 - -140.938,00 30.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 12.525,00 - -2.525,00 10.000,00
0820 32 A 7012 04 PEDAGOŠKA DJELATNOST 20.500,00 - -5.500,00 15.000,00 20.500,00 20.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85
3 Rashodi poslovanja 20.500,00 - -5.500,00 15.000,00 20.500,00 20.500,00
32 Materijalni rashodi 20.500,00 - -5.500,00 15.000,00 20.500,00 20.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 - -1.000,00 2.000,00
323 Rashodi za usluge 14.500,00 - -4.500,00 10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 3.000,00 - - 3.000,00
0820 32 K 7012 06 OTKUP UMJETNINA I KNJIGA 32.000,00 - - 32.000,00 32.000,00 32.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.000,00 - - 32.000,00 32.000,00 32.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 32.000,00 - - 32.000,00 32.000,00 32.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 32.000,00 - - 32.000,00
0820 32 K 7012 07 RESTAURIRANJE UMJETNINA 30.320,00 - - 30.320,00 30.320,00 30.320,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.320,00 - - 30.320,00 30.320,00 30.320,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 30.320,00 - - 30.320,00 30.320,00 30.320,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku
imovinu 30.320,00 - - 30.320,00
0820 32 A 7012 08 REKONSTRUKCIJA MUZEJA
LIKOVNIH UMJETNOSTI 200.000,00 - - 200.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 - -
32 Materijalni rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 - -
323 Rashodi za usluge 200.000,00 - - 200.000,00
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
I SOCIJALNU SKRB 395.556.514,00 10.895.847,30 10.569.211,04 406.125.725,04 386.913.083,00 386.453.243,00
GLAVA 011 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
I SOCIJALNU SKRB 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00
Program 8001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00
0740 11 A 8001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU
SKRB 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00
31 Rashodi za zaposlene 2.010.000,00 396.708,47 - 2.010.000,00 2.010.000,00 2.010.000,00
311 Plaće (Bruto) 1.710.000,00 343.221,72 - 1.710.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
86
313 Doprinosi na plaće 300.000,00 53.486,75 - 300.000,00
32 Materijalni rashodi 17.000,00 7.090,45 - 17.000,00 10.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 7.090,45 - 17.000,00
GLAVA 011 02 ZDRAVSTVO 330.433.856,00 1.007.819,02 9.767.849,04 340.201.705,04 330.451.283,00 330.141.443,00
Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH
USTANOVA PREMA
MINIMALNOM STANDARDU 21.826.568,00 - -2,00 21.826.566,00 21.826.568,00 21.826.568,00
0721 126 K 8002 07 INVESTICIJSKO I TEKUĆE
ODRŽAVANJE 5.806.153,00 - 846.832,00 6.652.985,00 5.806.153,00 5.806.153,00
3 Rashodi poslovanja 5.806.153,00 - 846.832,00 6.652.985,00 5.806.153,00 5.806.153,00
32 Materijalni rashodi 5.806.153,00 - 846.832,00 6.652.985,00 5.806.153,00 5.806.153,00
322 Rashodi za materijal i energiju 498.000,00 - 353.166,00 851.166,00
323 Rashodi za usluge 5.308.153,00 - 493.666,00 5.801.819,00
0721 126 K 8002 08 INVESTICIJSKO ULAGANJE 13.996.366,00 - -1.935.481,00 12.060.885,00 13.996.366,00 13.996.366,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.996.366,00 - -1.935.481,00 12.060.885,00 13.996.366,00 13.996.366,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 12.203.636,00 - -1.934.530,00 10.269.106,00 12.203.636,00 12.203.636,00
421 Građevinski objekti 573.235,00 - -573.235,00 -
422 Postrojenja i oprema 8.460.901,00 - 197.215,00 8.658.116,00
423 Prijevozna sredstva 3.069.500,00 - -1.892.510,00 1.176.990,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 - 334.000,00 434.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 1.792.730,00 - -951,00 1.791.779,00 1.792.730,00 1.792.730,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 1.792.730,00 - -951,00 1.791.779,00
0721 126 K 8002 09 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE
DJELATNOSTI 2.024.049,00 - 1.088.647,00 3.112.696,00 2.024.049,00 2.024.049,00
3 Rashodi poslovanja 1.328.826,00 - 1.051.174,00 2.380.000,00 1.328.826,00 1.328.826,00
32 Materijalni rashodi 1.328.826,00 - 1.051.174,00 2.380.000,00 1.328.826,00 1.328.826,00
322 Rashodi za materijal i energiju 147.000,00 - -2.000,00 145.000,00
323 Rashodi za usluge 1.181.826,00 - 1.053.174,00 2.235.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 695.223,00 - 37.473,00 732.696,00 695.223,00 695.223,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 43.578,00 - 5.786,00 49.364,00 43.578,00 43.578,00
412 Nematerijalna imovina 43.578,00 - 5.786,00 49.364,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
87
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 651.645,00 - 31.687,00 683.332,00 651.645,00 651.645,00
422 Postrojenja i oprema 481.645,00 - 38.262,00 519.907,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 170.000,00 - -6.575,00 163.425,00
Program 8010 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH
USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA 300.875.288,00 - 8.362.722,00 309.238.010,00 301.689.715,00 301.379.875,00
0740 32 A 8010 01 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH
USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA 300.875.288,00 - 8.362.722,00 309.238.010,00 301.689.715,00 301.379.875,00
3 Rashodi poslovanja 289.899.390,00 - 3.019.847,00 292.919.237,00 289.404.668,00 290.254.112,00
31 Rashodi za zaposlene 208.153.146,00 - 4.212.571,00 212.365.717,00 209.828.831,00 211.232.097,00
311 Plaće (Bruto) 175.265.698,00 - 4.062.754,00 179.328.452,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.520.738,00 - 63.856,00 5.584.594,00
313 Doprinosi na plaće 27.366.710,00 - 85.961,00 27.452.671,00
32 Materijalni rashodi 80.840.894,00 - -1.302.688,00 79.538.206,00 78.710.277,00 78.156.435,00
321 Naknade troškova zaposlenima 7.678.243,00 - 9.788,00 7.688.031,00
322 Rashodi za materijal i energiju 41.564.174,00 - -695.560,00 40.868.614,00
323 Rashodi za usluge 28.064.122,00 - -812.900,00 27.251.222,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 738.672,00 - 48.287,00 786.959,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.795.683,00 - 147.697,00 2.943.380,00
34 Financijski rashodi 495.350,00 - -36,00 495.314,00 455.560,00 455.580,00
343 Ostali financijski rashodi 495.350,00 - -36,00 495.314,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 350.000,00 - 110.000,00 460.000,00 350.000,00 350.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 350.000,00 - 110.000,00 460.000,00
38 Ostali rashodi 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 - - 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.975.898,00 - 5.342.875,00 16.318.773,00 12.285.047,00 11.125.763,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 96.584,00 - 70.323,00 166.907,00 96.584,00 96.584,00
412 Nematerijalna imovina 96.584,00 - 70.323,00 166.907,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 6.051.852,00 - 3.785.830,00 9.837.682,00 6.544.001,00 5.384.717,00
421 Građevinski objekti 962.820,00 - 2.675.550,00 3.638.370,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88
422 Postrojenja i oprema 4.666.532,00 - 1.010.280,00 5.676.812,00
423 Prijevozna sredstva 372.500,00 - 100.000,00 472.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 - - 50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 4.827.462,00 - 1.486.722,00 6.314.184,00 5.644.462,00 5.644.462,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 4.677.462,00 - 1.166.722,00 5.844.184,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i
opremi 150.000,00 - 320.000,00 470.000,00
Program 8003 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH
USTANOVA, PROGRAMA I
PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG STANDARDA 4.092.000,00 379.999,38 1.564.212,84 5.656.212,84 3.295.000,00 3.295.000,00
0740 42 T 8003 01 POMOĆI ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA 2.900.000,00 - 1.268.379,04 4.168.379,04 2.900.000,00 2.900.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.510.000,00 - 930.000,00 2.440.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.180.000,00 - 500.000,00 1.680.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00
311 Plaće (Bruto) 810.000,00 - 500.000,00 1.310.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 - - 60.000,00
313 Doprinosi na plaće 310.000,00 - - 310.000,00
32 Materijalni rashodi 330.000,00 - 380.000,00 710.000,00 330.000,00 330.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 330.000,00 - -20.000,00 310.000,00
323 Rashodi za usluge - - 400.000,00 400.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade - - 50.000,00 50.000,00 - -
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna - - 50.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.390.000,00 - 338.379,04 1.728.379,04 900.000,00 900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 890.000,00 - 22.500,00 912.500,00 750.000,00 750.000,00
421 Građevinski objekti 100.000,00 - - 100.000,00
422 Postrojenja i oprema 790.000,00 - 22.500,00 812.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 500.000,00 - 315.879,04 815.879,04 150.000,00 150.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 500.000,00 - 315.879,04 815.879,04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89
0740 42 T 8003 03 OSTALI PROJEKTI PROMICANJA
ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG
OTKRIVANJA BOLESTI 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 165.000,00 - -3.000,00 162.000,00 165.000,00 165.000,00
32 Materijalni rashodi 75.000,00 - 45.000,00 120.000,00 75.000,00 75.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 - 45.000,00 65.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 - - 10.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 - -10.000,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 - 10.000,00 15.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 60.000,00 - -35.000,00 25.000,00 60.000,00 60.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 - -30.000,00 -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 30.000,00 - -5.000,00 25.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - -13.000,00 17.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - -13.000,00 17.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00 - 3.000,00 38.000,00 35.000,00 35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 35.000,00 - 3.000,00 38.000,00 35.000,00 35.000,00
422 Postrojenja i oprema 32.500,00 - 3.000,00 35.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.500,00 - - 2.500,00
0740 11 T 8003 04 PALIJATIVNA SKRB 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
321 Rashodi za usluge - - 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00
0760 11 T 8003 05 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE
PROGRAMA I PROJEKATA
UDRUGA IZ PODRUČJA
ZDRAVSTVA 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 10.000,00 - 20.000,00
0740 11 T 8003 06 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I
STRUČNIH SKUPOVA 30.000,00 5.000,00 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 5.000,00 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
90
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 15.000,00 5.000,00 - 15.000,00 15.000,00 15.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 15.000,00 5.000,00 - 15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 - - 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00 - - 15.000,00
0740 11 T 8003 07 PROMICANJE PRAVA PACIJENATA 5.000,00 - -5.000,00 - 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 - -5.000,00 - 5.000,00 5.000,00
38 Ostali rashodi 5.000,00 - -5.000,00 - 5.000,00 5.000,00
381 Tekuće donacije 5.000,00 - -5.000,00 -
0740 11 T 8003 08 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK -
SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I
DRUGIH PROJEKATA 40.000,00 15.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 15.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 40.000,00 15.000,00 - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 40.000,00 15.000,00 - 40.000,00
0740 11 T 8003 14 PROGRAMI I PROJEKTI KLINIČKOG
BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK 200.000,00 199.999,38 271.000,00 471.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 199.999,38 271.000,00 471.000,00 50.000,00 50.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 200.000,00 199.999,38 271.000,00 471.000,00 50.000,00 50.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 200.000,00 199.999,38 271.000,00 471.000,00
0740 52 K 8003 16 FINANCIRANJE PROJEKTA
"PROMOCIJA ZDRAVLJA I
PREVENCIJA BOLESTI" 497.000,00 - - 497.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 457.000,00 - - 457.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 107.000,00 - - 107.000,00 - -
311 Plaće (Bruto) 87.000,00 - - 87.000,00
313 Doprinosi na plaće 20.000,00 - - 20.000,00
32 Materijalni rashodi 350.000,00 - - 350.000,00 - -
323 Rashodi za usluge 350.000,00 - - 350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 - - 40.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 40.000,00 - - 40.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema 40.000,00 - - 40.000,00
0740 11 K 8003 17 PREVENTIVNA DIJAGNOSTIKA
REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00
0740 11 T 8003 19 HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH
GRADOVA - - 29.833,80 29.833,80 - -
3 Rashodi poslovanja - - 29.833,80 29.833,80 - -
32 Materijalni rashodi - - 24.833,80 24.833,80 - -
323 Rashodi za usluge - - 19.833,80 19.833,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 5.000,00 5.000,00
38 Ostali rashodi - - 5.000,00 5.000,00 - -
381 Tekuće donacije - - 5.000,00 5.000,00
Program 8004 FINANCIRANJE PROGRAMA I
PROJEKATA U ZDRAVSTVU
TEMELJEM PROPISA 1.000.000,00 134.927,14 -20.000,00 980.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0760 11 T 8004 02 FINANCIRANJE UDRUGA
GRAĐANA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00
0721 11 A 8004 04 USLUGE MRTVOZORENJA 800.000,00 134.927,14 -20.000,00 780.000,00 800.000,00 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 800.000,00 134.927,14 -20.000,00 780.000,00 800.000,00 800.000,00
32 Materijalni rashodi 800.000,00 134.927,14 -20.000,00 780.000,00 800.000,00 800.000,00
323 Rashodi za usluge 800.000,00 134.927,14 -20.000,00 780.000,00
Program 8005 JAVNOZDRAVSTVENE MJERE 2.640.000,00 492.892,50 -139.083,80 2.500.916,20 2.640.000,00 2.640.000,00
0740 11 T 8005 01 ZDRAVSTVENI NADZOR NAD
HIGIJENSKIM PRILIKAMA 50.000,00 12.500,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 12.500,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
92
32 Materijalni rashodi 50.000,00 12.500,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 12.500,00 - 50.000,00
0740 11 T 8005 02 MEDICINSKA STATISTIKA I
ANALIZA ZDRAVSTVENOG
STANJA STANOVNIŠTVA 150.000,00 37.500,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 37.500,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
32 Materijalni rashodi 150.000,00 37.500,00 - 150.000,00 150.000,00 150.000,00
323 Rashodi za usluge 150.000,00 37.500,00 - 150.000,00
0740 11 T 8005 03 SOCIJALNO-MEDICINSKA
DJELATNOST 290.000,00 72.500,00 - 290.000,00 290.000,00 290.000,00
3 Rashodi poslovanja 290.000,00 72.500,00 - 290.000,00 290.000,00 290.000,00
32 Materijalni rashodi 290.000,00 72.500,00 - 290.000,00 290.000,00 290.000,00
323 Rashodi za usluge 290.000,00 72.500,00 - 290.000,00
0740 11 T 8005 04 SUFINANCIRANJE PROJEKTA
PRAĆENJA IZLOŽENOSTI
STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA 100.000,00 25.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 25.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 25.000,00 - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 25.000,00 - 100.000,00
0740 11 T 8005 05 MONITORING VODE ZA LJUDSKU
POTROŠNJU 1.500.000,00 345.392,50 -39.083,80 1.460.916,20 1.500.000,00 1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.500.000,00 345.392,50 -39.083,80 1.460.916,20 1.500.000,00 1.500.000,00
32 Materijalni rashodi 1.500.000,00 345.392,50 -39.083,80 1.460.916,20 1.500.000,00 1.500.000,00
323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 345.392,50 -39.083,80 1.460.916,20
0740 11 T 8005 06 BORBA PROTIV OVISNOSTI 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 - - 80.000,00 80.000,00 80.000,00
31 Rashodi za zaposlene 13.416,00 - - 13.416,00 13.416,00 13.416,00
311 Plaće (Bruto) 697,00 - - 697,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.599,00 - - 12.599,00
313 Doprinosi na plaće 120,00 - - 120,00
32 Materijalni rashodi 66.584,00 - - 66.584,00 66.584,00 66.584,00
321 Naknade troškova zaposlenima 11.658,00 - - 11.658,00
322 Rashodi za materijal i energiju 20.401,00 - - 20.401,00
323 Rashodi za usluge 34.325,00 - - 34.325,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 - - 200,00
0740 11 T 8005 11 SKRB O MENTALNOM ZDRAVLJU
OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 38.200,00 - - 38.200,00 38.200,00 38.200,00
31 Rashodi za zaposlene 12.000,00 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00
311 Plaće (Bruto) 9.936,00 - - 9.936,00
313 Doprinosi na plaće 2.064,00 - - 2.064,00
32 Materijalni rashodi 26.200,00 - - 26.200,00 26.200,00 26.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 - - 5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 6.500,00 - - 6.500,00
323 Rashodi za usluge 14.700,00 - - 14.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.800,00 - - 1.800,00 1.800,00 1.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.800,00 - - 1.800,00 1.800,00 1.800,00
422 Postrojenja i oprema 1.800,00 - - 1.800,00
0740 11 T 8005 12 SAVJETOVALIŠTE ZA
REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE
MLADIH 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 37.297,00 - - 37.297,00 37.297,00 37.297,00
31 Rashodi za zaposlene 15.532,00 - - 15.532,00 15.532,00 15.532,00
311 Plaće (Bruto) 1.661,00 - - 1.661,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 13.586,00 - - 13.586,00
313 Doprinosi na plaće 285,00 - - 285,00
32 Materijalni rashodi 21.765,00 - - 21.765,00 21.765,00 21.765,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.315,00 - - 4.315,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.007,00 - - 5.007,00
323 Rashodi za usluge 12.443,00 - - 12.443,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.703,00 - - 2.703,00 2.703,00 2.703,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 2.703,00 - - 2.703,00 2.703,00 2.703,00
412 Nematerijalna imovina 2.703,00 - - 2.703,00
0740 11 T 8005 13 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU
PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I
DEBLJINE 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 37.297,00 - - 37.297,00 37.297,00 37.297,00
31 Rashodi za zaposlene 19.098,00 - - 19.098,00 19.098,00 19.098,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
94
311 Plaće (Bruto) 15.813,00 - - 15.813,00
313 Doprinosi na plaće 3.285,00 - - 3.285,00
32 Materijalni rashodi 18.199,00 - - 18.199,00 18.199,00 18.199,00
321 Naknade troškova zaposlenima 750,00 - - 750,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.006,00 - - 5.006,00
323 Rashodi za usluge 12.443,00 - - 12.443,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.703,00 - - 2.703,00 2.703,00 2.703,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 2.703,00 - - 2.703,00 2.703,00 2.703,00
412 Nematerijalna imovina 2.703,00 - - 2.703,00
0740 11 T 8005 14 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU
RAKA KOŽE 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
31 Rashodi za zaposlene 42.500,00 - - 42.500,00 42.500,00 42.500,00
311 Plaće (Bruto) 35.318,00 - - 35.318,00
313 Doprinosi na plaće 7.182,00 - - 7.182,00
32 Materijalni rashodi 57.500,00 - - 57.500,00 57.500,00 57.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.496,00 - - 1.496,00
323 Rashodi za usluge 56.004,00 - - 56.004,00
0740 11 T 8005 17 MONITORING TIGRASTOG
KOMARCA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 200.000,00 - -60.000,00 140.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - -60.000,00 140.000,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 200.000,00 - -60.000,00 140.000,00 200.000,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 200.000,00 - -60.000,00 140.000,00
0740 11 T 8005 10 BORBA PROTIV AMBROZIJE 50.000,00 - -40.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - -40.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 - -40.000,00 - 40.000,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 - -40.000,00 -
38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 - - 10.000,00
GLAVA 011 03 SOCIJALNA SKRB 63.095.658,00 9.484.229,36 801.362,00 63.897.020,00 54.441.800,00 54.291.800,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
95
Program 8006 FINANCIRANJE/
SUFINANCIRANJE USTANOVA
SOCIJALNE SKRBI I SOCIJALNIH
PROGRAMA JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE PREMA
MINIMALNOM STANDARDU 26.065.800,00 7.178.548,64 912,00 26.066.712,00 26.065.800,00 26.065.800,00
1080 123 A 8006 01 MATERIJALNI I FINANCIJSKI
RASHODI CENTARA ZA SOCIJALNU
SKRB 3.876.000,00 1.346.386,71 - 3.876.000,00 3.876.000,00 3.876.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.876.000,00 1.346.386,71 - 3.876.000,00 3.876.000,00 3.876.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 3.876.000,00 1.346.386,71 - 3.876.000,00 3.876.000,00 3.876.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 3.876.000,00 1.346.386,71 - 3.876.000,00
1020 124 A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM
ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA -
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE 16.524.000,00 5.832.161,93 476.862,00 17.000.862,00 16.524.000,00 16.524.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.279.000,00 5.569.762,76 374.837,00 15.653.837,00 15.279.000,00 15.279.000,00
31 Rashodi za zaposlene 13.963.630,00 4.797.489,32 399.830,00 14.363.460,00 13.963.630,00 13.963.630,00
311 Plaće (Bruto) 12.458.883,00 4.298.572,32 385.830,00 12.844.713,00
313 Doprinosi na plaće 1.504.747,00 498.917,00 14.000,00 1.518.747,00
32 Materijalni rashodi 1.315.370,00 772.273,44 -24.993,00 1.290.377,00 1.315.370,00 1.315.370,00
322 Rashodi za materijal i energiju 758.600,00 664.476,23 2.032,00 760.632,00
323 Rashodi za usluge 450.000,00 72.214,77 -27.025,00 422.975,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 106.770,00 35.582,44 - 106.770,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.245.000,00 262.399,17 102.025,00 1.347.025,00 1.245.000,00 1.245.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.245.000,00 262.399,17 -87.975,00 1.157.025,00 1.245.000,00 1.245.000,00
422 Postrojenja i oprema 1.245.000,00 262.399,17 -96.725,00 1.148.275,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 8.750,00 8.750,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 190.000,00 190.000,00 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima - - 190.000,00 190.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
96
1090 125, 11 A 8006 03 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
OGRJEVA SOCIJALNO UGROŽENIH
GRAĐANA 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00
3 Rashodi poslovanja 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.665.800,00 - -475.950,00 5.189.850,00
Program 8011 FINANCIRANJE DOMOVA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
IZVAN ŽUPANIJSKOG
PRORAČUNA 21.816.000,00 - 396.200,00 22.212.200,00 21.816.000,00 21.816.000,00
1020 32 A 8011 01 FINANCIRANJE DOMOVA ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE IZVAN
ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 21.816.000,00 - 396.200,00 22.212.200,00 21.816.000,00 21.816.000,00
3 Rashodi poslovanja 21.816.000,00 - 277.450,00 22.093.450,00 21.816.000,00 21.816.000,00
31 Rashodi za zaposlene 7.427.540,00 - 143.865,00 7.571.405,00 7.427.540,00 7.427.540,00
311 Plaće (Bruto) 4.991.308,00 - 131.600,00 5.122.908,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 946.000,00 - - 946.000,00
313 Doprinosi na plaće 1.490.232,00 - 12.265,00 1.502.497,00
32 Materijalni rashodi 14.235.860,00 - 132.585,00 14.368.445,00 14.235.860,00 14.235.860,00
321 Naknade troškova zaposlenima 812.500,00 - 21.800,00 834.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.065.766,00 - -125.746,00 9.940.020,00
323 Rashodi za usluge 2.925.957,00 - 208.200,00 3.134.157,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 11.000,00 - 18.236,00 29.236,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 420.637,00 - 10.095,00 430.732,00
34 Financijski rashodi 106.000,00 - 1.000,00 107.000,00 106.000,00 106.000,00
343 Ostali financijski rashodi 106.000,00 - 1.000,00 107.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 46.600,00 - - 46.600,00 46.600,00 46.600,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 46.600,00 - - 46.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 118.750,00 118.750,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 118.750,00 118.750,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 118.750,00 118.750,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
97
Program 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH
PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG STANDARDA 13.893.858,00 2.055.680,72 134.250,00 14.028.108,00 5.290.000,00 5.140.000,00
1020 11 T 8007 21 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE - SUFINANCIRANJE
PROJEKATA FINANCIRANIH IZ
FONDOVA EU 33.000,00 28.500,00 -4.500,00 28.500,00 - -
3 Rashodi poslovanja 33.000,00 28.500,00 -4.500,00 28.500,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 33.000,00 28.500,00 -4.500,00 28.500,00 - -
311 Plaće (Bruto) 33.000,00 28.500,00 -4.500,00 28.500,00
1090 11 T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE
PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 100.000,00 - 200.000,00
1090 11 T 8007 02 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE
PROGRAMA I PROJEKATA
UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE
SKRBI 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
382 Kapitalne donacije 10.000,00 - - 10.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00
1090 11 T 8007 03 FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE
PROGRAMA I PROJEKATA
BRANITELJSKIH UDRUGA 70.000,00 3.000,00 - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 3.000,00 - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
38 Ostali rashodi 70.000,00 3.000,00 - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
381 Tekuće donacije 70.000,00 3.000,00 - 70.000,00
1090 11 T 8007 22 SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I
STRUČNIH SKUPOVA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 15.000,00 - -5.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
98
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 15.000,00 - -5.000,00 10.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 - 5.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00 - 5.000,00 20.000,00
1020 11 T 8007 04 SKRB O UMIROVLJENICIMA I
KVALITETA ŽIVOTA STARIH
OSOBA 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
38 Ostali rashodi 70.000,00 - - 70.000,00 70.000,00 70.000,00
381 Tekuće donacije 70.000,00 - - 70.000,00
1020 11 T 8007 05 JEDNOKRATNA POMOĆ
UMIROVLJENICIMA 1.000.000,00 650.850,00 -100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.000.000,00 650.850,00 -100.000,00 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
32 Materijalni rashodi 107.000,00 - - 107.000,00 107.000,00 107.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 27.000,00 - - 27.000,00
323 Rashodi za usluge 70.000,00 - - 70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 - - 10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 893.000,00 650.850,00 -100.000,00 793.000,00 893.000,00 893.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 893.000,00 650.850,00 -100.000,00 793.000,00
1090 11 T 8007 07 PROGRAMI ZA ROME I
UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE
PRIPADNIKA ROMSKE
NACIONALNE MANJINE 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 - - 40.000,00 40.000,00 40.000,00
381 Tekuće donacije 40.000,00 - - 40.000,00
1090 11 T 8007 16 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
STAMBENIH ZAJEDNICA ZA
MLADE 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
99
1040 11 T 8007 17 UNAPRJEĐENJE KVALITETE SKRBI
O DJECI U BIOLOŠKIM OBITELJIMA
- PREVENCIJA IZDVAJANJA DJECE
IZ OBITELJI 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
1012 11 T 8007 09 KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S
INVALIDITETOM I DJECE S
POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 100.000,00 9.000,00 -10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 9.000,00 -10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 9.000,00 -10.000,00 90.000,00 150.000,00 150.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 9.000,00 -10.000,00 40.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00 - - 50.000,00
1090 11 T 8007 20 SUFINANCIRANJE PROJEKATA
SOCIJALNIH SAMOPOSLUGA 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00 - - 100.000,00
1012 11 T 8007 10 POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S
INVALIDITETOM I DJECE S
POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU 170.000,00 - - 170.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 170.000,00 - - 170.000,00 200.000,00 200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 170.000,00 - - 170.000,00 200.000,00 200.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 170.000,00 - - 170.000,00
1090 11 T 8007 18 RADNA OKUPACIJA OSOBA S
INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100
1090 11 T 8007 12 JEDNOKRATNE POMOĆI
SOCIJALNO UGROŽENIM
GRAĐANIMA 807.500,00 310.900,00 100.000,00 907.500,00 830.000,00 830.000,00
3 Rashodi poslovanja 807.500,00 310.900,00 100.000,00 907.500,00 830.000,00 830.000,00
38 Ostali rashodi 807.500,00 310.900,00 100.000,00 907.500,00 830.000,00 830.000,00
381 Tekuće donacije 807.500,00 310.900,00 100.000,00 907.500,00
1040 11 T 8007 19 PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA
OBITELJIMA DJECE I DJECI
OBOLJELOJ OD MALIGNIH
BOLESTI 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 - - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - - 50.000,00
1040 11 T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ
OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE
S PODRUČJA ŽUPANIJE 2.195.000,00 749.000,00 - 2.195.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.195.000,00 749.000,00 - 2.195.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na
temelju osiguranja i druge naknade 2.195.000,00 749.000,00 - 2.195.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 2.195.000,00 749.000,00 - 2.195.000,00
1040 11 K 8007 24 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI -
SUFINANCIRANJE UREĐENJA
DVORANE 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00 - -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 150.000,00 150.000,00 - 150.000,00
1090 11 T 8007 25 SUDJELOVANJE U PROJEKTU
"DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE" 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
101
1040 11 A 8007 26 SUDJELOVANJE U PROJEKTU
"ŽUPANIJA-PRIJATELJ DJECE" 62.500,00 - 30.000,00 92.500,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 62.500,00 - 30.000,00 92.500,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 62.500,00 - -20.000,00 42.500,00 10.000,00 10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 - -8.000,00 2.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 - -17.000,00 23.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.500,00 - 5.000,00 17.500,00
38 Ostali rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -
381 Tekuće donacije - - 50.000,00 50.000,00
1090 52 K 8007 27 FINANCIRANJE PROJEKTA
"ZAŽELI-POMOĆ U KUĆI" 8.625.858,00 54.430,72 - 8.625.858,00 150.000,00 -
3 Rashodi poslovanja 8.443.858,00 54.430,72 - 8.443.858,00 150.000,00 -
31 Rashodi za zaposlene 5.602.471,00 52.338,76 - 5.602.471,00 100.000,00 -
311 Plaće (Bruto) 4.422.920,00 44.925,98 - 4.422.920,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 248.750,00 - - 248.750,00
313 Doprinosi na plaće 930.801,00 7.412,78 - 930.801,00
32 Materijalni rashodi 2.841.387,00 2.091,96 - 2.841.387,00 50.000,00 -
321 Naknade troškova zaposlenima 1.525.156,00 2.091,96 - 1.525.156,00
322 Rashodi za materijal i energiju 963.200,00 - - 963.200,00
323 Rashodi za usluge 353.031,00 - - 353.031,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 182.000,00 - - 182.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 182.000,00 - - 182.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema 113.000,00 - - 113.000,00
423 Prijevozna sredstva 69.000,00 - - 69.000,00
1020 11 K 8007 30 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE OSIJEK - SUFINANCIRANJE
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - - 118.750,00 118.750,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 118.750,00 118.750,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 118.750,00 118.750,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 118.750,00 118.750,00
Program 8008 FINANCIRANJE PROGRAMA I
PROJEKATA U SOCIJALNOJ
SKRBI TEMELJEM PROPISA 1.270.000,00 250.000,00 270.000,00 1.540.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
102
1090 11 T 8008 01 FINANCIRANJE UDRUGA
GRAĐANA 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
38 Ostali rashodi 200.000,00 - - 200.000,00 200.000,00 200.000,00
381 Tekuće donacije 200.000,00 - - 200.000,00
1090 11 T 8008 02 FINANCIRANJE PROGRAMSKIH
AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH
UDRUGA 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
38 Ostali rashodi 400.000,00 - - 400.000,00 400.000,00 400.000,00
381 Tekuće donacije 400.000,00 - - 400.000,00
1090 11 A 8008 03 SUFINANCIRANJE RADA
HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 600.000,00 200.000,00 270.000,00 870.000,00 600.000,00 600.000,00
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 200.000,00 270.000,00 870.000,00 600.000,00 600.000,00
38 Ostali rashodi 600.000,00 200.000,00 270.000,00 870.000,00 600.000,00 600.000,00
381 Tekuće donacije 600.000,00 200.000,00 270.000,00 870.000,00
1090 11 T 8008 04 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA OSIJEK - DONACIJA 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 - 50.000,00
1090 11 T 8008 05 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE -
LJETNA ŠKOLA MLADIH 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 - - 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 - - 20.000,00
Program 8009 SUFINANCIRANJE RADA CENTRA
ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU OSIJEK 50.000,00 - - 50.000,00 - -
1080 11 A 8009 01 PROGRAMI I PROJEKTI CENTRA ZA
PROFESIONALNU REHABILITACIJU
OSIJEK 50.000,00 - - 50.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 - - 50.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
103
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna 50.000,00 - - 50.000,00 - -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna 50.000,00 - - 50.000,00
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I
PRAVNE POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00
GLAVA 012 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I
PRAVNE POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00
Program 9001 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00
0111 11 A 9001 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00
31 Rashodi za zaposlene 643.000,00 157.120,28 -335.000,00 308.000,00 643.000,00 643.000,00
311 Plaće (Bruto) 550.000,00 134.867,19 -290.000,00 260.000,00
313 Doprinosi na plaće 93.000,00 22.253,09 -45.000,00 48.000,00
32 Materijalni rashodi 1.555.000,00 174.126,43 -1.273.000,00 282.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 161.630,00 -1.240.000,00 260.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 12.496,43 -33.000,00 22.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 10.781,25 -35.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete 50.000,00 10.781,25 -35.000,00 15.000,00
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00
GLAVA 013 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00
Program 1101 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00
0111 11 A 1101 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA
JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00
3 Rashodi poslovanja 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00
31 Rashodi za zaposlene 982.000,00 236.623,82 - 982.000,00 982.000,00 982.000,00
311 Plaće (Bruto) 840.000,00 203.110,57 - 840.000,00
313 Doprinosi na plaće 142.000,00 33.513,25 - 142.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 537,08 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 537,08 - 10.000,00
RAZDJEL 014 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
104
GLAVA 014 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00
Program 1201 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 14.962.000,00 3.536.609,36 -7.949.300,00 7.012.700,00 15.307.000,00 15.307.000,00
0131 11 A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE 14.622.000,00 3.519.042,08 -7.744.300,00 6.877.700,00 15.127.000,00 15.127.000,00
3 Rashodi poslovanja 14.622.000,00 3.519.042,08 -7.744.300,00 6.877.700,00 15.127.000,00 15.127.000,00
31 Rashodi za zaposlene 6.935.000,00 1.192.002,43 -3.825.000,00 3.110.000,00 6.935.000,00 6.935.000,00
311 Plaće (Bruto) 3.610.000,00 566.525,02 -2.000.000,00 1.610.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.725.000,00 536.527,76 -1.425.000,00 1.300.000,00
313 Doprinosi na plaće 600.000,00 88.949,65 -400.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 7.687.000,00 2.327.039,65 -3.919.300,00 3.767.700,00 8.192.000,00 8.192.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.550.000,00 448.216,57 -850.000,00 700.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.700.000,00 1.013.284,86 -1.368.000,00 1.332.000,00
323 Rashodi za usluge 3.110.000,00 765.291,67 -1.585.000,00 1.525.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 10.000,00 20.937,98 18.000,00 28.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 317.000,00 79.308,57 -134.300,00 182.700,00
0131 11 A 1201 04 VJEŽBENICI 160.000,00 - -75.000,00 85.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 160.000,00 - -75.000,00 85.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene 160.000,00 - -75.000,00 85.000,00 - -
311 Plaće (Bruto) 137.000,00 - -67.000,00 70.000,00
313 Doprinosi na plaće 23.000,00 - -8.000,00 15.000,00
0131 51 A 1201 02 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ
ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA 180.000,00 17.567,28 -130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 17.567,28 -130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00
32 Materijalni rashodi 180.000,00 17.567,28 -130.000,00 50.000,00 180.000,00 180.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 180.000,00 17.567,28 -130.000,00 50.000,00
Program 1202 KAPITALNA ULAGANJA U
POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I
NEMATERIJALNU IMOVINU 3.210.000,00 69.672,54 -2.923.000,00 287.000,00 640.000,00 640.000,00
0131 11 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I
RAČUNALNU OPREMU 265.000,00 16.498,75 -235.000,00 30.000,00 265.000,00 265.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 265.000,00 16.498,75 -235.000,00 30.000,00 265.000,00 265.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
105
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 - -100.000,00 - 100.000,00 100.000,00
412 Nematerijalna imovina 100.000,00 - -100.000,00 -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 165.000,00 16.498,75 -135.000,00 30.000,00 165.000,00 165.000,00
422 Postrojenja i oprema 150.000,00 16.498,75 -125.000,00 25.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 - -10.000,00 5.000,00
0131 11 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ 150.000,00 26.134,79 -120.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 26.134,79 -120.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 26.134,79 -120.000,00 30.000,00 150.000,00 150.000,00
422 Postrojenja i oprema 150.000,00 26.134,79 -120.000,00 30.000,00
0131 11 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU
OPREMU 50.000,00 1.168,50 -30.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 1.168,50 -30.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 1.168,50 -30.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 1.168,50 -30.000,00 20.000,00
0131 11, 31 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU
OPREMU 25.000,00 1.287,50 -18.000,00 7.000,00 25.000,00 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.000,00 1.287,50 -18.000,00 7.000,00 25.000,00 25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 25.000,00 1.287,50 -18.000,00 7.000,00 25.000,00 25.000,00
422 Postrojenja i oprema 25.000,00 1.287,50 -18.000,00 7.000,00
0131 11 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA
ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 50.000,00 15.103,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 15.103,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 15.103,00 - 50.000,00 50.000,00 50.000,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 15.103,00 - 50.000,00
0131 11, 31 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE
I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE 120.000,00 9.480,00 -70.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 9.480,00 -70.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
106
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 120.000,00 9.480,00 -70.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
422 Postrojenja i oprema 120.000,00 9.480,00 -70.000,00 50.000,00
0131 51 K 1202 07 UGRADNJA DIZALA U ZGRADAMA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 800.000,00 - -800.000,00 - - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 800.000,00 - -800.000,00 - - -
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 800.000,00 - -800.000,00 - - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 800.000,00 - -800.000,00 -
0131 11, 51 K 1202 08 UREĐENJE ATRIJA I DVORIŠTA
PALAČE NORMANN, ZGRADA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,
TRG ANTE STARČEVIĆA 2 750.000,00 - -700.000,00 50.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000,00 - -700.000,00 50.000,00 - -
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini 750.000,00 - -700.000,00 50.000,00 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 750.000,00 - -700.000,00 50.000,00
0131 11, 51 K 1202 09 INFORMATIČKO OPREMANJE
VELIKE VIJEĆNICE, ŽUPANIJSKA 4 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema 1.000.000,00 - -950.000,00 50.000,00
Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA,
OPREME I PRIJEVOZNIH
SREDSTAVA ŽUPANIJE 860.000,00 92.938,14 -475.000,00 385.000,00 600.000,00 600.000,00
0131 11 K 1203 01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE POSLOVNOG
PROSTORA 600.000,00 24.708,57 -375.000,00 225.000,00 300.000,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 600.000,00 24.708,57 -375.000,00 225.000,00 300.000,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 600.000,00 24.708,57 -375.000,00 225.000,00 300.000,00 300.000,00
323 Rashodi za usluge 600.000,00 24.708,57 -375.000,00 225.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
107
0131 11 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 160.000,00 15.658,19 -60.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 160.000,00 15.658,19 -60.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
32 Materijalni rashodi 160.000,00 15.658,19 -60.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00
323 Rashodi za usluge 160.000,00 15.658,19 -60.000,00 100.000,00
0131 11 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE
PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 100.000,00 52.571,38 -40.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 52.571,38 -40.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 52.571,38 -40.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 52.571,38 -40.000,00 60.000,00
Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE
PROVOĐENJA AKTIVNOSTI
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 3.628.948,00 244.875,00 -2.601.948,00 1.027.000,00 2.061.426,00 1.981.171,00
0360 11 T 1204 01 OPĆI RASHODI - SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE 199.000,00 4.875,00 -95.500,00 103.500,00 200.000,00 200.000,00
3 Rashodi poslovanja 149.000,00 4.875,00 -58.000,00 91.000,00 150.000,00 150.000,00
32 Materijalni rashodi 49.000,00 4.875,00 -8.000,00 41.000,00 50.000,00 50.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 - -4.500,00 4.500,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 - 5.000,00 25.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 5.000,00 - -2.500,00 2.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 4.875,00 -6.000,00 9.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 - -50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00
382 Kapitalne donacije 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - -37.500,00 12.500,00 50.000,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 - -37.500,00 12.500,00 50.000,00 50.000,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 - -37.500,00 12.500,00
0360 11 K 1204 21 PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH
NESREĆA ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 150.000,00 - -130.000,00 20.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 - -130.000,00 20.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 - -130.000,00 20.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
108
426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 - -130.000,00 20.000,00
0320 11 K 1204 17 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA
PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 80.000,00 - -70.000,00 10.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 80.000,00 - -70.000,00 10.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 80.000,00 - -70.000,00 10.000,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000,00 - -70.000,00 10.000,00
0360 11 T 1204 16 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE
AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 10.000,00 - - 10.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 - - 10.000,00 - -
38 Ostali rashodi 10.000,00 - - 10.000,00 - -
382 Kapitalne donacije 10.000,00 - - 10.000,00
0360 11 T 1204 05 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE
AKTIVNOSTI HGSS, STANICA
OSIJEK 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
38 Ostali rashodi 60.000,00 - - 60.000,00 60.000,00 60.000,00
381 Tekuće donacije 60.000,00 - - 60.000,00
0320 11 K 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA 620.000,00 - -320.000,00 300.000,00 620.000,00 620.000,00
3 Rashodi poslovanja 620.000,00 - -320.000,00 300.000,00 620.000,00 620.000,00
38 Ostali rashodi 620.000,00 - -320.000,00 300.000,00 620.000,00 620.000,00
381 Tekuće donacije 320.000,00 - -320.000,00 -
382 Kapitalne donacije 300.000,00 - - 300.000,00
0320 11 A 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 800.000,00 240.000,00 -440.000,00 360.000,00 800.000,00 800.000,00
3 Rashodi poslovanja 800.000,00 240.000,00 -440.000,00 360.000,00 800.000,00 800.000,00
38 Ostali rashodi 800.000,00 240.000,00 -440.000,00 360.000,00 800.000,00 800.000,00
381 Tekuće donacije 800.000,00 240.000,00 -440.000,00 360.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109
0360 11 K 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE
PROVOĐENJA AKTIVNOSTI
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 160.000,00 - -81.500,00 78.500,00 176.000,00 176.000,00
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 - -56.500,00 53.500,00 126.000,00 126.000,00
32 Materijalni rashodi 110.000,00 - -56.500,00 53.500,00 126.000,00 126.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 - -3.500,00 3.500,00
323 Rashodi za usluge 76.000,00 - -38.000,00 38.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.000,00 - -15.000,00 12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 - -25.000,00 25.000,00
0360 11 K 1204 11 PLAN DJELOVANJA CIVILNE
ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 100.000,00 - -75.000,00 25.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 - -75.000,00 25.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 - -75.000,00 25.000,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 - -75.000,00 25.000,00
0360 11 T 1204 12 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE
AKTIVNOSTI RADIO KLUBA
"OSIJEK" 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00
0360 11 T 1204 13 POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE
AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA
PODVODNE AKTIVNOSTI OSIJEK 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 - - 30.000,00 40.000,00 40.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 - - 30.000,00
0360 11, 52 T 1204 18 TOGETHER WE STAND 1.389.948,00 - -1.389.948,00 - 125.426,00 45.171,00
3 Rashodi poslovanja 257.377,00 - -257.377,00 - 125.426,00 45.171,00
31 Rashodi za zaposlene 105.426,00 - -105.426,00 - 105.426,00 42.171,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
110
311 Plaće (Bruto) 87.291,00 - -87.291,00 -
313 Doprinosi na plaće 18.135,00 - -18.135,00 -
32 Materijalni rashodi 151.951,00 - -151.951,00 - 20.000,00 3.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 12.007,00 - -12.007,00 -
322 Rashodi za materijal i energiju 40.000,00 - -40.000,00 -
323 Rashodi za usluge 82.699,00 - -82.699,00 -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.245,00 - -17.245,00 -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.132.571,00 - -1.132.571,00 - - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.132.571,00 - -1.132.571,00 - - -
422 Postrojenja i oprema 1.132.571,00 - -1.132.571,00 -
Program 1205 ZAŠTITA NA RADU 379.000,00 3.635,96 -152.000,00 227.000,00 253.000,00 253.000,00
0360 11 T 1205 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA
RADU 314.000,00 3.275,96 -119.500,00 194.500,00 188.000,00 188.000,00
3 Rashodi poslovanja 314.000,00 3.275,96 -119.500,00 194.500,00 188.000,00 188.000,00
32 Materijalni rashodi 314.000,00 3.275,96 -119.500,00 194.500,00 188.000,00 188.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 - 16.500,00 28.500,00
323 Rashodi za usluge 300.000,00 3.275,96 -135.000,00 165.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 - -1.000,00 1.000,00
0360 11 K 1205 03 ULAGANJE U OPREMU ZA
ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 15.000,00 - -7.500,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00 - -7.500,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 15.000,00 - -7.500,00 7.500,00 15.000,00 15.000,00
422 Postrojenja i oprema 15.000,00 - -7.500,00 7.500,00
0360 11 T 1205 04 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 50.000,00 360,00 -25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 360,00 -25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 360,00 -25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00
323 Rashodi za usluge 50.000,00 360,00 -25.000,00 25.000,00
RAZDJEL 015 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00
GLAVA 015 01 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00
Program 1601 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00
0111 11 A 1601 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA
UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
111
3 Rashodi poslovanja 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00
31 Rashodi za zaposlene 560.000,00 132.434,76 - 560.000,00 560.000,00 560.000,00
311 Plaće (Bruto) 480.000,00 116.958,54 - 480.000,00
313 Doprinosi na plaće 80.000,00 15.476,22 - 80.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 286,25 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 - - 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 286,25 - 5.000,00
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA - - 7.618.420,00 7.618.420,00 - -
GLAVA 016 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA - - 5.388.400,00 5.388.400,00 - -
Program 1701 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH
UPRAVNIH TIJELA - - 2.570.000,00 2.570.000,00 - -
0620 11 A 1701 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU
OKOLIŠA - - 2.570.000,00 2.570.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 2.570.000,00 2.570.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 2.545.000,00 2.545.000,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 2.200.000,00 2.200.000,00
313 Doprinosi na plaće - - 345.000,00 345.000,00
32 Materijalni rashodi - - 25.000,00 25.000,00 - -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 25.000,00 25.000,00
Program 5002 PROSTORNO UREĐENJE - - 100.000,00 100.000,00 - -
0620 44 A 5002 02 POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE
PREGLEDE - - 100.000,00 100.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 100.000,00 100.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 100.000,00 100.000,00 - -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 100.000,00 100.000,00
Program 5003 GRADITELJSTVO - - 884.000,00 884.000,00 - -
0620 11 T 5003 01 OZAKONJENJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA - - 884.000,00 884.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 884.000,00 884.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 802.000,00 802.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
112
311 Plaće (Bruto) - - 716.000,00 716.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene - - 13.000,00 13.000,00
313 Doprinosi na plaće - - 73.000,00 73.000,00
32 Materijalni rashodi - - 82.000,00 82.000,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 42.000,00 42.000,00
323 Rashodi za usluge - - 40.000,00 40.000,00
Program 6002 PROSTORNO PLANIRANJE - - 532.000,00 532.000,00 - -
0550 11 K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG
UPRAVLJANJA PROSTORNO
PLANSKOM DOKUMENTACIJOM
NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE - - 178.000,00 178.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 178.000,00 178.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 178.000,00 178.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 178.000,00 178.000,00
0820 11 K 6002 04 SKULPTURE, SPOMENICI I
SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU
ŽUPANIJE - - 200.000,00 200.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 200.000,00 200.000,00 - -
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna - - 200.000,00 200.000,00 - -
363 Pomoći unutar općeg proračuna - - 100.000,00 100.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna - - 100.000,00 100.000,00
0550 11 T 6002 05 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I
STUDIJE U PODRUČJU
PROSTORNOG PLANIRANJA - - 100.000,00 100.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 100.000,00 100.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 100.000,00 100.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 100.000,00 100.000,00
0620 11 T 6002 06 ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - - 50.000,00 50.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 50.000,00 50.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 50.000,00 50.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
113
0620 11 A 6002 07 POVJERENSTVO ZA PROCJENU
NEKRETNINA - - 4.000,00 4.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 4.000,00 4.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 4.000,00 4.000,00 - -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 4.000,00 4.000,00
Program 6003 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE - - 1.252.400,00 1.252.400,00 - -
0550 44 A 6003 01 POVJERENSTVA ZA PROCJENE
UTJECAJA NA OKOLIŠ - - 50.000,00 50.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 50.000,00 50.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 50.000,00 50.000,00
0550 11 K 6003 04 IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I
STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE
OKOLIŠA - - 100.000,00 100.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 100.000,00 100.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 100.000,00 100.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 100.000,00 100.000,00
0510 11 K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE
OTPADOM - - 1.052.400,00 1.052.400,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 1.052.400,00 1.052.400,00 - -
35 Subvencije - - 1.052.400,00 1.052.400,00 - -
351 Subvencije trgovačkim društvima u
javnom sektoru - - 1.052.400,00 1.052.400,00
0650 11 A 6003 03 SANACIJA NELEGALNIH
ODLAGALIŠTA OTPADA PO
INSPEKCIJSKOM NADZORU - - 50.000,00 50.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 50.000,00 50.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 50.000,00 50.000,00
Program 6006 REDOVITA DJELATNOST
AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE
TVRĐE - - 50.000,00 50.000,00 - -
0820 11 A 6006 01 REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE
ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE - - 50.000,00 50.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
114
3 Rashodi poslovanja - - 50.000,00 50.000,00 - -
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna - - 50.000,00 50.000,00 - -
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna - - 50.000,00 50.000,00
GLAVA 016 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE - - 1.487.760,00 1.487.760,00 - -
Program 6004 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE - - 1.487.760,00 1.487.760,00 - -
0540 11, 32 A 6004 01 OPĆI RASHODI - JAVNA
USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE - - 500.880,00 500.880,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 494.880,00 494.880,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 370.690,00 370.690,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 291.800,00 291.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene - - 25.850,00 25.850,00
313 Doprinosi na plaće - - 53.040,00 53.040,00
32 Materijalni rashodi - - 124.120,00 124.120,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 35.970,00 35.970,00
322 Rashodi za materijal i energiju - - 24.500,00 24.500,00
323 Rashodi za usluge - - 46.950,00 46.950,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 16.700,00 16.700,00
34 Financijski rashodi - - 70,00 70,00 - -
343 Ostali financijski rashodi - - 70,00 70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 6.000,00 6.000,00 - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 1.500,00 1.500,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 1.500,00 1.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 4.500,00 4.500,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 4.500,00 4.500,00
0540 11, 32 A 6004 02 ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE - - 520.000,00 520.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 520.000,00 520.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 270.000,00 270.000,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju - - 3.000,00 3.000,00
323 Rashodi za usluge - - 250.000,00 250.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 17.000,00 17.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar
općeg proračuna - - 220.000,00 220.000,00 - -
363 Pomoći unutar općeg proračuna - - 220.000,00 220.000,00
38 Ostali rashodi - - 30.000,00 30.000,00 - -
383 Kazne, penali i naknade štete - - 30.000,00 30.000,00
0540 11, 32 A 6004 09 TRANSBOUNDARY MANAGEMENT
PROGRAMME FOR THE PLANNED
5-COUNTRY BIOSPHERE RESERVE
"MURA-DRAVA-DANUBE" - Coop
MDD - - 191.740,00 191.740,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 127.490,00 127.490,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 5.800,00 5.800,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 4.900,00 4.900,00
313 Doprinosi na plaće - - 900,00 900,00
32 Materijalni rashodi - - 121.690,00 121.690,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 13.800,00 13.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju - - 21.500,00 21.500,00
323 Rashodi za usluge - - 86.390,00 86.390,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 64.250,00 64.250,00 - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 64.250,00 64.250,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 64.250,00 64.250,00
0540 11, 32 A 6004 06 ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE - - 65.150,00 65.150,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 65.150,00 65.150,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 63.850,00 63.850,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 54.600,00 54.600,00
313 Doprinosi na plaće - - 9.250,00 9.250,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
116
32 Materijalni rashodi - - 1.300,00 1.300,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 1.300,00 1.300,00
0540 11, 32 A 6004 10 PARKOVNI BISERI SLAVONIJE I
BARANJE - - 122.820,00 122.820,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 122.820,00 122.820,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 120.840,00 120.840,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 103.400,00 103.400,00
313 Doprinosi na plaće - - 17.440,00 17.440,00
32 Materijalni rashodi - - 1.980,00 1.980,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 1.980,00 1.980,00
0540 11, 32 A 6004 08 EKO WET - - 36.600,00 36.600,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 36.600,00 36.600,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 36.600,00 36.600,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 100,00 100,00
323 Rashodi za usluge - - 26.500,00 26.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 10.000,00 10.000,00
0540 11, 32 A 6004 16 ECO WET 2 - - 34.570,00 34.570,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 34.570,00 34.570,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 10.370,00 10.370,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 8.900,00 8.900,00
313 Doprinosi na plaće - - 1.470,00 1.470,00
32 Materijalni rashodi - - 24.200,00 24.200,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 4.200,00 4.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju - - 5.000,00 5.000,00
323 Rashodi za usluge - - 15.000,00 15.000,00
0540 32 A 6004 13 UPRAVLJANJE PODRUČJIMA
EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 - - 16.000,00 16.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 16.000,00 16.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 16.000,00 16.000,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju - - 4.000,00 4.000,00
323 Rashodi za usluge - - 4.000,00 4.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 8.000,00 8.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
117
GLAVA 016 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 742.260,00 742.260,00 - -
Program 6005 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 742.260,00 742.260,00 - -
0550 11, 32 A 6005 01 OPĆI RASHODI - JAVNA
USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE - - 742.260,00 742.260,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 626.160,00 626.160,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 450.800,00 450.800,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 353.000,00 353.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene - - 38.700,00 38.700,00
313 Doprinosi na plaće - - 59.100,00 59.100,00
32 Materijalni rashodi - - 175.360,00 175.360,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 60.760,00 60.760,00
322 Rashodi za materijal i energiju - - 18.000,00 18.000,00
323 Rashodi za usluge - - 72.800,00 72.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 23.800,00 23.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 116.100,00 116.100,00 - -
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 20.000,00 20.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 20.000,00 20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 96.100,00 96.100,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 96.100,00 96.100,00
RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-
PRAVNE I OPĆE POSLOVE - - 16.549.248,00 16.549.248,00 - -
GLAVA 017 01 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-
PRAVNE I OPĆE POSLOVE - - 16.549.248,00 16.549.248,00 - -
Program 1801 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-
PRAVNE I OPĆE POSLOVE - - 9.707.300,00 9.707.300,00 - -
0131 11 A 1801 01 OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL
ZA IMOVINSKO-PRAVNE I OPĆE
POSLOVE - - 9.452.300,00 9.452.300,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 9.452.300,00 9.452.300,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 4.160.000,00 4.160.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
118
311 Plaće (Bruto) - - 2.290.000,00 2.290.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene - - 1.425.000,00 1.425.000,00
313 Doprinosi na plaće - - 445.000,00 445.000,00
32 Materijalni rashodi - - 5.257.300,00 5.257.300,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 850.000,00 850.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju - - 1.368.000,00 1.368.000,00
323 Rashodi za usluge - - 2.825.000,00 2.825.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa - - 12.000,00 12.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 202.300,00 202.300,00
38 Ostali rashodi - - 35.000,00 35.000,00 - -
383 Kazne, penali i naknade štete - - 35.000,00 35.000,00
0131 11 A 1201 04 VJEŽBENICI - - 75.000,00 75.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 75.000,00 75.000,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 75.000,00 75.000,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 67.000,00 67.000,00
313 Doprinosi na plaće - - 8.000,00 8.000,00
0131 51 A 1201 02 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ
ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - - 130.000,00 130.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 130.000,00 130.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 130.000,00 130.000,00 - -
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa - - 130.000,00 130.000,00
0131 11 A novo SUSTAV UPRAVLJANJA
KVALITETOM - - 50.000,00 50.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 50.000,00 50.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 50.000,00 50.000,00
Program 1202 KAPITALNA ULAGANJA U
POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I
NEMATERIJALNU IMOVINU - - 3.748.000,00 3.748.000,00 - -
0131 11 K 1202 01 ULAGANJE U RAČUNALA I
RAČUNALNU OPREMU - - 310.000,00 310.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 310.000,00 310.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
119
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine - - 100.000,00 100.000,00 - -
412 Nematerijalna imovina - - 100.000,00 100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 210.000,00 210.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 200.000,00 200.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 10.000,00 10.000,00
0131 11 K 1202 02 ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ - - 170.000,00 170.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 170.000,00 170.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 170.000,00 170.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 170.000,00 170.000,00
0131 11 K 1202 03 ULAGANJE U OSTALU UREDSKU
OPREMU - - 30.000,00 30.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 30.000,00 30.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 30.000,00 30.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 30.000,00 30.000,00
0131 11, 31 K 1202 04 ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU
OPREMU - - 18.000,00 18.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 18.000,00 18.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 18.000,00 18.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 18.000,00 18.000,00
0131 11 K 1202 05 ULAGANJE U OPREMU ZA
ODRŽAVANJE I ZAŠTITU - - 50.000,00 50.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 50.000,00 50.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 50.000,00 50.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 50.000,00 50.000,00
0131 11, 31 K 1202 06 ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE
I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE - - 120.000,00 120.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 120.000,00 120.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
120
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 70.000,00 70.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 70.000,00 70.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 50.000,00 50.000,00 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima - - 50.000,00 50.000,00
0131 51 K 1202 07 UGRADNJA DIZALA U ZGRADAMA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 800.000,00 800.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 800.000,00 800.000,00 - -
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 800.000,00 800.000,00 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima - - 800.000,00 800.000,00
0131 11, 51 K 1202 08 UREĐENJE ATRIJA I DVORIŠTA
PALAČE NORMANN, ZGRADA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE,
TRG ANTE STARČEVIĆA 2 - - 700.000,00 700.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 700.000,00 700.000,00 - -
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 700.000,00 700.000,00 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima - - 700.000,00 700.000,00
0131 11, 51 K 1202 09 INFORMATIČKO OPREMANJE
VELIKE VIJEĆNICE, ŽUPANIJSKA 4 - - 1.450.000,00 1.450.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 1.450.000,00 1.450.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 1.450.000,00 1.450.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 1.450.000,00 1.450.000,00
0131 11 K 1202 10 PROJEKT ZAMJENE POSTOJEĆE
ELEKTRIČNE RASVJETE LED
RASVJETOM U ZGRADI
ŽUPANIJSKA 4 - - 100.000,00 100.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 100.000,00 100.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
121
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 10.000,00 10.000,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 10.000,00 10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini - - 90.000,00 90.000,00 - -
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima - - 90.000,00 90.000,00
Program 1203 TEKUĆE ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA,
OPREME I PRIJEVOZNIH
SREDSTAVA ŽUPANIJE - - 475.000,00 475.000,00 - -
0131 11 K 1203 01 TEKUĆE I INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE POSLOVNOG
PROSTORA - - 375.000,00 375.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 375.000,00 375.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 375.000,00 375.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 375.000,00 375.000,00
0131 11 T 1203 02 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME - - 60.000,00 60.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 60.000,00 60.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 60.000,00 60.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 60.000,00 60.000,00
0131 11 T 1203 03 TEKUĆE ODRŽAVANJE
PRIJEVOZNIH SREDSTAVA - - 40.000,00 40.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 40.000,00 40.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 40.000,00 40.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 40.000,00 40.000,00
Program 1204 ULAGANJE ZA POTREBE
PROVOĐENJA AKTIVNOSTI
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 2.391.948,00 2.391.948,00 - -
0360 11 T 1204 01 OPĆI RASHODI - SUSTAV CIVILNE
ZAŠTITE - - 100.500,00 100.500,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 88.000,00 88.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 38.000,00 38.000,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju - - 4.500,00 4.500,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
122
323 Rashodi za usluge - - 25.000,00 25.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa - - 2.500,00 2.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 6.000,00 6.000,00
38 Ostali rashodi - - 50.000,00 50.000,00 - -
381 Tekuće donacije - - 25.000,00 25.000,00
382 Kapitalne donacije - - 25.000,00 25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 12.500,00 12.500,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 12.500,00 12.500,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 12.500,00 12.500,00
0360 11 K 1204 21 PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH
NESREĆA ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE - - 20.000,00 20.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 20.000,00 20.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 20.000,00 20.000,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 20.000,00 20.000,00
0320 11 K 1204 17 PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I
TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA
PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE - - 15.000,00 15.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 15.000,00 15.000,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 15.000,00 15.000,00
0320 11 K 1204 06 ZAŠTITA OD POŽARA - - 320.000,00 320.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 320.000,00 320.000,00 - -
38 Ostali rashodi - - 320.000,00 320.000,00 - -
381 Tekuće donacije - - 320.000,00 320.000,00
0320 11 A 1204 07 VATROGASNA ZAJEDNICA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 440.000,00 440.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 440.000,00 440.000,00 - -
38 Ostali rashodi - - 440.000,00 440.000,00 - -
381 Tekuće donacije - - 440.000,00 440.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
123
0360 11 K 1204 09 ULAGANJE ZA POTREBE
PROVOĐENJA AKTIVNOSTI
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 81.500,00 81.500,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 56.500,00 56.500,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 53.500,00 53.500,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju - - 3.500,00 3.500,00
323 Rashodi za usluge - - 38.000,00 38.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 12.000,00 12.000,00
38 Ostali rashodi - - 3.000,00 3.000,00 - -
381 Tekuće donacije - - 3.000,00 3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 25.000,00 25.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 25.000,00 25.000,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 25.000,00 25.000,00
0360 11 K 1204 11 PLAN DJELOVANJA CIVILNE
ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE - - 25.000,00 25.000,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 25.000,00 25.000,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 25.000,00 25.000,00 - -
426 Nematerijalna proizvedena imovina - - 25.000,00 25.000,00
0360 11, 52 T 1204 18 TOGETHER WE STAND - - 1.389.948,00 1.389.948,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 257.377,00 257.377,00 - -
31 Rashodi za zaposlene - - 105.426,00 105.426,00 - -
311 Plaće (Bruto) - - 87.291,00 87.291,00
313 Doprinosi na plaće - - 18.135,00 18.135,00
32 Materijalni rashodi - - 151.951,00 151.951,00 - -
321 Naknade troškova zaposlenima - - 12.007,00 12.007,00
322 Rashodi za materijal i energiju - - 40.000,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge - - 82.699,00 82.699,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 17.245,00 17.245,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 1.132.571,00 1.132.571,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 1.132.571,00 1.132.571,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 1.132.571,00 1.132.571,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124
Program 1205 ZAŠTITA NA RADU - - 227.000,00 227.000,00 - -
0360 11 T 1205 01 OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA
RADU - - 194.500,00 194.500,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 194.500,00 194.500,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 194.500,00 194.500,00 - -
322 Rashodi za materijal i energiju - - 28.500,00 28.500,00
323 Rashodi za usluge - - 165.000,00 165.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - - 1.000,00 1.000,00
0360 11 K 1205 03 ULAGANJE U OPREMU ZA
ODRŽAVANJE I ZAŠTITU - - 7.500,00 7.500,00 - -
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - - 7.500,00 7.500,00 - -
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine - - 7.500,00 7.500,00 - -
422 Postrojenja i oprema - - 7.500,00 7.500,00
0360 11 T 1205 04 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME - - 25.000,00 25.000,00 - -
3 Rashodi poslovanja - - 25.000,00 25.000,00 - -
32 Materijalni rashodi - - 25.000,00 25.000,00 - -
323 Rashodi za usluge - - 25.000,00 25.000,00
125
REKAPITULACIJA PO RAZDJELIMA
Organizacijska
klasifikacija Upravno tijelo
Proračun za
2019. godinu
Izvršenje
proračuna
3.5.2019.
Povećanje /
smanjenje Novi plan
Projekcija za
2020. godinu
Projekcija za
2021. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.420.000,00 2.504.098,77 -110.000,00 12.310.000,00 11.420.000,00 11.420.000,00
GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 10.020.000,00 2.075.503,31 -110.000,00 9.910.000,00 9.020.000,00 9.020.000,00
GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.400.000,00 428.595,46 - 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 9.283.147,00 2.714.080,37 3.551.855,68 12.835.002,68 9.240.000,00 9.245.000,00
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINANCIJE 4.734.147,00 1.339.706,63 3.551.855,68 8.286.002,68 4.680.000,00 4.680.000,00
GLAVA 002 02 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.549.000,00 1.374.373,74 - 4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00
GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.826.872,00 1.406.540,94 1.215.000,00 17.041.872,00 14.033.000,00 13.921.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,
RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE
EUROPSKE UNIJE 136.433.535,00 9.880.171,01 42.347.000,00 178.780.535,00 94.411.627,00 40.241.150,00
GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, RAZVOJNE
PROJEKTE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE 125.829.935,00 9.880.171,01 40.247.000,00 166.076.935,00 85.067.677,00 31.830.000,00
GLAVA 004 02 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA RAZVOJNA
AGENCIJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 10.603.600,00 - 2.100.000,00 12.703.600,00 9.343.950,00 8.411.150,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00
GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU 76.668.119,00 1.379.542,11 -24.413.787,10 52.254.331,90 88.053.000,00 71.935.000,00
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00
GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ 4.145.000,00 191.594,16 - 4.145.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA KONTINENTALNI
TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00
GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA KONTINENTALNI
TURIZAM 4.523.000,00 794.760,76 881.100,00 5.404.100,00 4.370.000,00 4.470.000,00
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO 5.522.000,00 1.459.117,72 -2.857.780,00 2.664.220,00 5.522.000,00 4.822.000,00
GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADITELJSTVO 5.522.000,00 1.459.117,72 -2.857.780,00 2.664.220,00 5.522.000,00 4.822.000,00
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 8.264.845,00 1.327.358,44 -5.842.980,00 2.421.865,00 7.241.540,00 6.988.620,00
GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 3.537.000,00 638.563,36 -2.347.900,00 1.189.100,00 3.240.000,00 3.240.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8
126
GLAVA 009 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 3.516.845,00 377.153,19 -2.786.220,00 730.625,00 2.873.540,00 2.616.620,00
GLAVA 009 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.211.000,00 311.641,89 -708.860,00 502.140,00 1.128.000,00 1.132.000,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,
ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 209.506.285,00 44.138.664,67 9.637.274,85 219.143.559,85 195.814.117,00 193.748.454,00
GLAVA 010 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,
ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU 12.458.000,00 2.614.846,28 - 12.458.000,00 12.408.000,00 12.458.000,00
GLAVA 010 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 179.853.781,00 36.253.359,56 9.331.118,23 189.184.899,23 166.867.201,00 165.367.201,00
GLAVA 010 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI 17.194.504,00 5.270.458,83 306.156,62 17.500.660,62 16.538.916,00 15.923.253,00
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I
SOCIJALNU SKRB 395.556.514,00 10.895.847,30 10.569.211,04 406.125.725,04 386.913.083,00 386.453.243,00
GLAVA 011 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU
SKRB 2.027.000,00 403.798,92 - 2.027.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00
GLAVA 011 02 ZDRAVSTVO 330.433.856,00 1.007.819,02 9.767.849,04 340.201.705,04 330.451.283,00 330.141.443,00
GLAVA 011 03 SOCIJALNA SKRB 63.095.658,00 9.484.229,36 801.362,00 63.897.020,00 54.441.800,00 54.291.800,00
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE
POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00
GLAVA 012 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE
POSLOVE 2.248.000,00 342.027,96 -1.643.000,00 605.000,00 1.693.000,00 1.693.000,00
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00
GLAVA 013 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 237.160,90 - 992.000,00 992.000,00 992.000,00
RAZDJEL 014 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00
GLAVA 014 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 23.039.948,00 3.947.731,00 -14.101.248,00 8.938.700,00 18.861.426,00 18.781.171,00
RAZDJEL 015 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00
GLAVA 015 01 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 132.721,01 - 570.000,00 570.000,00 570.000,00
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU
OKOLIŠA - - 7.618.420,00 7.618.420,00 - -
GLAVA 016 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA - - 5.388.400,00 5.388.400,00 - -
GLAVA 016 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE - - 1.487.760,00 1.487.760,00 - -
GLAVA 016 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO
UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE - - 742.260,00 742.260,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8
127
RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE I
OPĆE POSLOVE - - 16.549.248,00 16.549.248,00 - -
GLAVA 017 01 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE I
OPĆE POSLOVE - - 16.549.248,00 16.549.248,00 - -
SVEUKUPNO RAZDJELI (001-017) 904.999.265,00 81.351.417,12 43.400.314,47 948.399.579,47 843.284.793,00 769.430.638,00
128
REKAPITULACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Organizacijska
klasifikacija Upravno tijelo
Proračun za
2019. godinu
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
VLASTITI
PRIHODI
PRIHODI ZA
POSEBNE
NAMJENE
POMOĆI
NAMJENSKI
PRIMICI OD
ZADUŽI-
VANJA
ŽUPANIJSKI
PRORAČUN
DECENTRA-
LIZACIJA
OZNAKA IZVORA PRIHODA
11 121-126 31-32 40-48 51-53 81
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE 12.310.000,00 12.310.000,00 - - - - -
GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO 9.910.000,00 9.910.000,00 - - - - -
GLAVA 001 02 ŽUPAN 2.400.000,00 2.400.000,00 - - - - -
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE
FINANCIJE 12.835.002,68 7.656.002,68 - 1.679.000,00 - 3.500.000,00 -
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE
FINANCIJE 8.286.002,68 4.786.002,68 - - - 3.500.000,00 -
GLAVA 002 02 ZAVOD ZA INFORMATIKU 4.549.000,00 2.870.000,00 - 1.679.000,00 - - -
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO 17.041.872,00 14.564.125,00 - - 1.807.747,00 670.000,00 -
GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA
GOSPODARSTVO 17.041.872,00 14.564.125,00 - - 1.807.747,00 670.000,00 -
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA
INVESTICIJE, RAZVOJNE
PROJEKTE I FONDOVE
EUROPSKE UNIJE 178.780.535,00 13.673.034,00 - 250.000,00 3.363.366,00 108.394.135,00 53.100.000,00
GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE,
RAZVOJNE PROJEKTE I FONDOVE
EUROPSKE UNIJE 166.076.935,00 10.743.034,00 - - 3.363.366,00 98.870.535,00 53.100.000,00
GLAVA 004 02 JAVNA USTANOVA ŽUPANIJSKA
RAZVOJNA AGENCIJA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 12.703.600,00 2.930.000,00 - 250.000,00 - 9.523.600,00 -
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA
POLJOPRIVREDU 52.254.331,90 1.164.975,00 - - 49.276.637,35 1.812.719,55 -
GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA
POLJOPRIVREDU 52.254.331,90 1.164.975,00 - - 49.276.637,35 1.812.719,55 -
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI
RAZVOJ 4.145.000,00 1.795.000,00 - - 2.350.000,00 - -
GLAVA 006 01 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI
RAZVOJ 4.145.000,00 1.795.000,00 - - 2.350.000,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
129
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA
KONTINENTALNI TURIZAM 5.404.100,00 5.025.400,00 - - 378.700,00 - -
GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA
KONTINENTALNI TURIZAM 5.404.100,00 5.025.400,00 - - 378.700,00 - -
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREĐENJE I
GRADITELJSTVO 2.664.220,00 2.563.000,00 - - 101.220,00 - -
GLAVA 008 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO 2.664.220,00 2.563.000,00 - - 101.220,00 - -
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO PLANIRANJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE 2.421.865,00 2.185.527,00 - 236.338,00 - - -
GLAVA 009 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I
PRIRODE 1.189.100,00 1.189.100,00 - - - - -
GLAVA 009 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 730.625,00 494.287,00 - 236.338,00 - - -
GLAVA 009 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 502.140,00 502.140,00 - - - - -
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA
PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I
TEHNIČKU KULTURU 219.143.559,85 48.732.910,62 82.066.464,00 34.043.303,62 - 47.300.881,61 7.000.000,00
GLAVA 010 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,
KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU
KULTURU 12.458.000,00 12.458.000,00 - - - - -
GLAVA 010 02 USTANOVE U ŠKOLSTVU 189.184.899,23 19.218.570,00 82.066.464,00 33.598.983,62 - 47.300.881,61 7.000.000,00
GLAVA 010 03 ŽUPANIJSKE USTANOVE U
KULTURI 17.500.660,62 17.056.340,62 - 444.320,00 - - -
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA
ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 406.125.725,04 13.291.000,00 47.893.278,00 331.450.210,00 4.368.379,04 9.122.858,00 -
GLAVA 011 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO
I SOCIJALNU SKRB 2.027.000,00 2.027.000,00 - - - - -
GLAVA 011 02 ZDRAVSTVO 340.201.705,04 4.271.750,00 21.826.566,00 309.238.010,00 4.368.379,04 497.000,00 -
GLAVA 011 03 SOCIJALNA SKRB 63.897.020,00 6.992.250,00 26.066.712,00 22.212.200,00 - 8.625.858,00 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9
130
RAZDJEL 012 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I
PRAVNE POSLOVE 605.000,00 605.000,00 - - - - -
GLAVA 012 01 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I
PRAVNE POSLOVE 605.000,00 605.000,00 - - - - -
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 992.000,00 - - - - -
GLAVA 013 01 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 992.000,00 992.000,00 - - - - -
RAZDJEL 014 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE 8.938.700,00 8.831.700,00 - 57.000,00 - 50.000,00 -
GLAVA 014 01 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE 8.938.700,00 8.831.700,00 - 57.000,00 - 50.000,00 -
RAZDJEL 015 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 570.000,00 - - - - -
GLAVA 015 01 SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE 570.000,00 570.000,00 - - - - -
RAZDJEL 016 UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU
OKOLIŠA 7.618.420,00 6.936.608,00 - 531.812,00 150.000,00 - -
GLAVA 016 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I
ZAŠTITU OKOLIŠA 5.388.400,00 5.238.400,00 - - 150.000,00 - -
GLAVA 016 02 JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 1.487.760,00 1.100.348,00 - 387.412,00 - - -
GLAVA 016 03 JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 742.260,00 597.860,00 - 144.400,00 - - -
RAZDJEL 017 UPRAVNI ODJEL ZA
IMOVINSKO-PRAVNE I OPĆE
POSLOVE 16.549.248,00 13.649.767,00 - 88.000,00 - 2.811.481,00 -
GLAVA 017 01 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-
PRAVNE I OPĆE POSLOVE 16.549.248,00 13.649.767,00 - 88.000,00 - 2.811.481,00 -
SVEUKUPNO RAZDJELI (001-017) 948.399.579,47 154.546.049,30 129.959.742,00 368.335.663,62 61.796.049,39 173.662.075,16 60.100.000,00
131
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA IZ PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Program/
Aktivnost Naziv cilja / Prioriteta
Plan
2019.
Projekcija
2020.
Projekcija
2021.
Pokazatelj
rezultata
Polazna
vrijednost
2018
Ciljana
vrijednost
2019.
Ciljana
vrijednost
2020.
Ciljana
vrijednost
2021.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CILJ 1. Održivi razvoj i
unaprjeđenje prostora 143.781.297,00 79.589.848,00 26.873.393,00
Mjera 1.1.: Održivo
gospodarenje prostorom 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
Program
6002
PROSTORNO
PLANIRANJE 300.000,00 300.000,00 300.000,00
K 6002 01 SUSTAV STRATEŠKOG
UPRAVLJANJA
PROSTORNO
PLANSKOM
DOKUMENTACIJOM
NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
300.000,00 300.000,00 300.000,00
Stupanj realizacije
sustava strateškog
upravljanja
prostorno
planskom
dokumentacijom
na području
Osječko-baranjske
županije
100% 100% 100% 100%
Program
4002
POTPORE U
POLJOPRIVREDI 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
K 4006 01 GEODETSKO-
KATASTARSKA
IZMJERA ZEMLJIŠTA
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Provedena
aktivnost u
hektarima
35.104 ha 10% 10% 10%
Mjera 1.3.: Unaprjeđenje
sustava zaštite okoliša i
poboljšanje kakvoće
okoliša
1.452.500,00 1.020.000,00 1.020.000,00
Program
6003
ZAŠTITA OKOLIŠA I
PRIRODE 1.432.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00
K 6003 02 EKOS d.o.o. ZA
GOSPODARENJE
OTPADOM
1.432.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Količina izvedenih
radova 0% 10% 20% 30%
Program
3014
RAZMINIRANJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
132
T 3014 01 RAZMINIRANJE NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Razminiranje -
površina na kojima
je uklonjena
minska opasnost-
m²
6.500 2.000 2.000 2.000
Mjera 1.4.: Razvoj
infrastrukturnih sustava 19.965.104,00 20.053.393,00 20.053.393,00
Program
3020
KAPITALNA
ULAGANJA U
INFRASTRUKTURU
NA PODRUČJU
OSJEČKO-
BARANJSKE
ŽUPANIJE
3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
K 3020 08 IZRADA I IZMJENA
PROSTORNIH
PLANOVA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj prostornih
planova 2 3 3 3
K 3020 06 ULAGANJA U
KOMUNALNU,
DRUŠTVENU I
POVEZANU
INFRASTRUKTURU ZA
PODIZANJE
KVALITETE ŽIVOTA
STANOVNIKA
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Vodoopskrba na
području Osječko-
baranjske županije
- udio stanovnika u
sustavu javne
vodoopskrbe
82% 83% 83% 83%
Odvodnja i
pročišćavanje
otpadnih voda -
udio stanovnika u
sustavu javne
vodoopskrbe
45% 46% 46% 46%
Nerazvrstane ceste
- km 6,8 7 7 7
Poduzetnička
infrastruktura - broj
poduzetničkih zona
- 1 2 2
133
Izgradnja,
rekonstrukcija,
održavanje i
opremanje
poduzetničkih
inkubatora -
ukupan broj
inkubatora
- 1 2 2
Biciklističke staze -
km - 1 2 2
Broj izgrađenih/
rekonstruiranih/
održavanih/
opremljenih kuća
oproštaja
1 2 2 2
Broj izgrađenih/
rekonstruiranih/
održavanih i
opremljenih
društvenih domova
3 4 4 4
Broj izgrađenih/
rekonstruiranih/
opremljenih i
održavanih
objekata
protupožarne
zaštite
- 1 2 2
Broj opremljenih
dječjih igrališta 2 3 3 3
Broj izgrađenih/
rekonstruiranih/
održavanih/
opremljenih
športskih objekata i
terena
4 4 4 4
Broj izgrađenih/
rekonstruiranih/
održavanih/
opremljenih vrtića
1 2 2 2
134
Broj izgrađenih/
rekonstruiranih/
održavanih/
opremljenih ostalih
društvenih objekata
u vlasništvu
jedinica lokalne
samouprave
1 2 2 2
Program
3021
HIDROGRADNJA 68.122,00 - -
K 3004 03 VIŠENAMJENSKI
HIDROTEHNIČKI
SUSTAV ZA UREĐENJE
VODA I ZEMLJIŠTA
(VHS) OSIJEK
68.122,00 - -
Stupanj izrađenosti
projektne
dokumentacije
0% 100% - -
Program
3022
ŠIROKOPOJASNA
INFRASTRUKTURA 198.750,00 - -
K 3022 01 RAZVOJ
ŠIROKOPOJASNE
INFRASTURKTURE
198.750,00 - -
Stupanj izrađenosti
projektne
dokumentacije
0% 100% - -
Program
7006
FINANCIRANJE
OSNOVNOG
ŠKOLSTVA PREMA
MINIMALNOM
STANDARDU
10.914.327,00 10.108.811,00 10.108.811,00
K 7006 01 IZGRADNJA I
REKONSTRUKCIJA
OBJEKATA
OSNOVNOG
ŠKOLSTVA
6.470.958,00 5.590.131,00 5.590.131,00 Broj kapitalnih
projekata 10 8 8 8
K 7006 02 OPREMANJE
USTANOVA
OSNOVNOG
ŠKOLSTVA
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 Broj opremljenih
škola 45 45 45 20
K 7006 03 INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
OBJEKATA I OPREME
U OSNOVNOM
ŠKOLSTVU
3.343.369,00 3.418.680,00 3.418.680,00
Broj škola na
kojima se izvode
radovi
investicijskog
održavanja
12 10 10 10
135
Program
7007
FINANCIRANJE
SREDNJEG
ŠKOLSTVA PREMA
MINIMALNOM
STANDARDU
5.528.905,00 6.689.582,00 6.689.582,00
K 7007 01 IZGRADNJA I
REKONSTRUKCIJA
OBJEKATA SREDNJEG
ŠKOLSTVA
1.326.088,00 2.433.976,00 2.433.976,00 Broj kapitalnih
projekata 4 4 4 4
K 7007 02 OPREMANJE
USTANOVA SREDNJEG
ŠKOLSTVA
1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Broj opremljenih
škola 15 15 15 15
K 7007 03 INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
OBJEKATA I OPREME
U SREDNJEM
ŠKOLSTVU
2.238.246,00 2.281.428,00 2.281.428,00
Broj škola na
kojima se izvode
radovi
investicijskog
održavanja
7 7 7 7
K 7007 04 TEKUĆE I
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
UČENIČKIH DOMOVA
264.571,00 274.178,00 274.178,00
Broj domova na
kojima se izvode
radovi
investicijskog
održavanja
1 1 1 1
Program
3023
PROMIDŽBA
RAZVOJNIH
POTENCIJALA
155.000,00 155.000,00 155.000,00
T 3023 01 PROMIDŽBA
RAZVOJNIH
POTENCIJALA
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
155.000,00 155.000,00 155.000,00
Broj projekata
putem kojih
Županija
promovira svoje
razvojne
potencijale
3 5 5 5
Mjera 1.5.: Osiguranje
pouzdane i kvalitetne
opskrbe energijom uz
smanjivanje negativnih
utjecaja na okoliš i
društvo
120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00
Program
3018
GOSPODARENJE
ENERGIJOM 120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00
136
K 3018 01 ENERGETSKA
UČINKOVITOST
120.063.693,00 56.216.455,00 3.500.000,00
Broj objekata kod
kojih je proveden
energetski pregled i
izrađen energetski
certifikat
4 20 10 10
Broj izrađene
projektne
dokumentacije
(idejni projekt,
glavni projekt itd.)
28 10 10 10
Broj objekata kod
kojih je proveden
projekt energetske
učinkovitosti u
zgradarstvu
(sanacija vanjske
ovojnice, zamjena
vanjske stolarije
ugradnja
rekuperatora i sl.)
1 19 23 12
Broj izrađene
projekne
dokumentacije za
višestambene
zgrade
1 15 15 15
Broj višestambenih
zgrada kojima je
subvencionirana
kamata
6 15 15 15
CILJ 2. Razvoj
konkurentnog
gospodarstva
61.242.481,36 99.113.000,00 82.988.000,00
Mjera 2.1.: Razvoj malog
i srednjeg poduzetništva i
poticanje ulaganja
8.682.000,00 7.105.000,00 6.993.000,00
Program
3015
POTICANJE RAZVOJA
MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA
4.530.000,00 3.465.000,00 3.465.000,00
137
T 3015 03 NAJBOLJA
PODUZETNIČKA IDEJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Broj prijava na
natječaj za
Najbolju
poduzetničku ideju
30 30 30 30
T 3015 05 POTICANJE
ZAPOŠLJAVANJA
300.000,00 300.000,00 300.000,00
Broj korisnika
županijskih
programa za
prekvalifikaciju i
osposobljavanje
52 52 52 52
T 3015 06 PROGRAM
USAVRŠAVANJA
MANAGERA - PUMA
50.000,00 25.000,00 25.000,00 Broj polaznika 70 140 70 70
T 3015 12 POTPORE ZA
INFORMIRANJE I
OBRAZOVNE
AKTIVNOSTI
225.000,00 185.000,00 185.000,00
Broj seminara,
radionica,
prezentacija,
tribina za
poduzetnike
150 150 120 120
T 3015 13 POTPORE ZA
SAVJETOVANJE
PODUZETNIKA
75.000,00 75.000,00 75.000,00 Broj poloznika 500 500 500 500
T 3015 14 POTPORE ZA
POKRETANJE, RAZVOJ
I UNAPRJEĐENJE
POSLOVANJA
2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Broj korisnika 79 70 70 70
T 3015 15 POTPORE ZA
PROMOTIVNE
AKTIVNOSTI
230.000,00 230.000,00 230.000,00 Broj korisnika
potpore 12 12 12 12
T 3015 16 POTPORE ZA RAZVOJ I
PRIMJENU INOVACIJA
I NOVIH PROIZVODA
85.000,00 85.000,00 85.000,00 Broj projekata 2 2 2 2
T 3015 17 POTPORE
KLASTERIMA I
DRUGIM OBLICIMA
UDRUŽIVANJA
PODUZETNIKA
35.000,00 35.000,00 35.000,00 Broj projekata 1 1 1 1
T 3015 18 UČENIČKO
PODUZETNIŠTVO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj korisnika - 5 5 5
138
T 3015 20 PODUZETNIŠTVO
ŽENA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj korisnika - 20 20 20
T 3015 19 ISTRAŽIVANJE,
RAZVOJ, INOVACIJA I
PROMOCIJA
INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIH
TEHNOLOGIJA
900.000,00 900.000,00 900.000,00 Stupanj realizacije
projekta - 20% 20% 20%
Program
3016
KREDITIRANJE
MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA
3.652.000,00 3.140.000,00 3.028.000,00
T 3016 02 KREDITIRANJE
MLADIH I ŽENA 12.000,00 10.000,00 8.000,00
Vrijednost
subvencije 12.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00
T 3016 05 KREDITNA LINIJA
"LOKALNI PROJEKTI
RAZVOJA MALOG
GOSPODARSTVA" ZA
2009.
470.000,00 360.000,00 250.000,00 Broj korisnika
subvencije 13 9 9 8
T 3016 06 KREDITNA LINIJA
"KREDITOM DO
KONKURENTNOSTI"
1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Broj korisnika
subvencije 15 18 18 18
T 3016 07 KREDITNA LINIJA ZA
OBRTNA SREDSTVA 850.000,00 750.000,00 750.000,00
Broj korisnika
subvencije 210 200 180 160
T 3016 08 KREDITNA LINIJA ZA
POTICANJE
PODUZETNIŠTVA
MLADIH I ŽENA
300.000,00 350.000,00 350.000,00 Broj korisnika
subvencije - 10 10 10
T 3016 09 KREDITNA LINIJA ZA
POČETNIKE/START-UP 200.000,00 250.000,00 250.000,00
Broj korisnika
subvencije - 10 10 10
T 3016 10 KREDITNA LINIJA ZA
RAZVOJ MALOG I
SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA
800.000,00 400.000,00 400.000,00 Broj korisnika
subvencije - 15 15 15
Program
3027
STAMBENI KREDITI 500.000,00 500.000,00 500.000,00
T 3027 01 STAMBENI KREDITI U
FUNKCIJI POTICANJA
GOSPODARSTVA
500.000,00 500.000,00 500.000,00 Broj korisnika
subvencije - 20 20 20
139
Mjera 2.2.: Razvoj
konkurentne
poljoprivrede
37.934.381,36 78.270.000,00 63.270.000,00
Program
4002
POTPORE U
POLJOPRIVREDI 37.934.381,36 78.270.000,00 63.270.000,00
K 4002 09 POTPORA
POLJOPRIVREDNICIMA
ZA PROIZVODNJU I
PRERADU
POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA
500.000,00 500.000,00 500.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
15 20 10% 10%
T 4002 24 POTPORA
POLJOPRIVREDNICIMA
ZA SUDJELOVANJE U
PROJEKTU "ŠKOLSKI
OBROK ZA SVE"
500.000,00 500.000,00 500.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
0 20 20% 20%
K 4002 25 POTPORA ZA
UNAPRJEĐENJE
GENETSKOG
POTENCIJALA U
STOČARSTVU
50.000,00 50.000,00 50.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
10 15 15 15
K 4002 26 POTPORA ZA UZGOJ I
DRŽANJE TE
KUPOVINU UZGOJNO
VALJANIH GRLA U
STOČARSTVU
500.000,00 500.000,00 500.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
70 80 80 80
K 4002 27 POTPORA ZA
POTICANJE
IZVRSNOSTI U
PROIZVODNJI
MLIJEKA
250.000,00 250.000,00 250.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
50 60 60 60
K 4002 28 POTPORA ZA
DOBROBIT ŽIVOTINJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
5 10 10 10
T 4002 29 SUFINANCIRANJE
KAMATA NA KREDITE
ZA SJETVU I
STOČARSKU
PROIZVODNJU
50.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj korisnika
subvencije 10 20 20 20
140
K 4002 10 POTPORA ZA
KONTROLU
PLODNOSTI TLA NA
POLJOPRIVREDNIM
POVRŠINAMA
100.000,00 100.000,00 100.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
2 10 10% 10%
K 4002 11 POTPORA ZA
ISTRAŽIVAČKE
PROJEKTE U
POLJOPRIVREDI
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Broj odobrenih
istraživačkih
projekata
5 5% 5% 5%
K 4002 06 REGIONALNI
DISTRIBUCIJSKI
CENTAR ZA VOĆE I
POVRĆE 28.114.381,36 25.000.000,00 10.000.000,00
Ukupna količina
uskladištenog voća
i povrća i ukupan
promet poslovanja
Regionalnog
distribucijskog
centra
- -
3.000 tona
voća i
povrća
3.500 tona
voća i
povrća
K 4002 13 POTPORA ZA
PROMOTIVNE MJERE U
KORIST
POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE
250.000,00 250.000,00 250.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
10 15 10% 10%
T 4002 14 POTPORA ZA
SUDJELOVANJE U
PROGRAMIMA
KVALITETE I
STVARANJE ROBNE
MARKE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
250.000,00 250.000,00 250.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora i broj
proizvoda koji su
dobili oznaku
robne marke
10 15 10% 10%
K 4007 01 PROVEDBA NAPNAV-a
NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
6.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Broj dobivenih
dokumenata za
izgradnju SN i broj
izgrađenih SN
2 lokacijske
dozvole za SN
i 2
građevinska
dozvola
3 građevinske
dozvole i
prijava za
izgradnju 4
SN
2
građevinske
dozvole i
izgrađena 2
SN
2
građevinske
dozvole i
izgrađena 2
SN
K 4005 02 PANNONIAN BEE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Povećanje broja
pčelara trenutna 5 5 5
141
K 4002 17 POTPORA ZA
OČUVANJE
TRADICIJSKE
PROIZVODNJE I
RAZVOJ TRŽIŠTA
AUTOHTONIH
PROIZVODA
100.000,00 100.000,00 100.000,00
Broj korisnika
kojima je odobrena
potpora
2 5 20% 20%
K 4002 22 RAZVOJNI PROJEKTI IZ
PODRUČJA
POLJOPRIVREDE
500.000,00 400.000,00 400.000,00
Broj razvojnih
projekata kojima je
nositelj Županija
- 1 1 1
Mjera 2.3.: Razvoj
ruralnog prostora 6.113.000,00 5.968.000,00 4.850.000,00
Program
4002
POTPORE U
POLJOPRIVREDI 3.718.000,00 3.618.000,00 2.500.000,00
K 4008 08 UREĐENJE DETALJNE
KANALSKE MREŽE U
SVRHU
NAVODNJAVANJA I
ODVODNJE NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
1.218.000,00 1.118.000,00 - trenutna - 1 - -
K 4002 15 POTPORA ZA
UREĐENJE RURALNOG
PROSTORA
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 broj JLS kojesu
zatražile potporu 20 10% 10% 10%
Program
1302
POTPORE
RURALNOM
RAZVOJU
2.395.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
K 1302 03 POTPORA ZA IZRADU
DOKUMENTACIJE ZA
ULAGANJA U
TEMELJNE USLUGE I
OBNOVU SELA
1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
broj sufinancirane
dokumentacije JLS
za provedbu Mjere
M07
10 12 13 14
K 1302 04 POTPORE
VATROGASTVU U
RURALNOM
PROSTORU
945.000,00 900.000,00 900.000,00 broj odobrenih
zahtjeva 112 117 122 130
142
Mjera 2.4.: Poticanje
razvoja i primjene
visokih tehnologija i
inovacija, te prijenosa
znanja sa
znanstvenoistraživačkog
na poslovni sektor
4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00
Program
2002
IZGRADNJA I
ODRŽAVANJE
INFORMATIČKOG
SUSTAVA OSJEČKO-
BARANJSKE
ŽUPANIJE
4.549.000,00 4.560.000,00 4.565.000,00
A 2002 01 REDOVITA
DJELATNOST ZAVODA
ZA INFORMATIKU
2.870.000,00 2.870.000,00 2.870.000,00
Broj transakcija u
informatičkim
bazama podataka
16.5 mil. 17 mil. 17.5 mil. 18 mil.
A 2002 02 REDOVITA
DJELATNOST ZAVODA
ZA INFORMATIKU -
VLASTITA SREDSTVA
1.679.000,00 1.690.000,00 1.695.000,00
Ukupno vrijeme
dostupnosti
informatičkih
servisa
98.3% 98,40% 98,50% 98,60%
Mjera 2.5.: Razvoj
kontinentalnog turizma 3.964.100,00 3.210.000,00 3.310.000,00
Program
1402
UNAPRJEĐENJE
KONTINENTALNOG
TURIZMA
3.029.100,00 2.500.000,00 2.600.000,00
A 1402 01 FINANCIRANJE
TURISTIČKE
ZAJEDNICE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
1.200.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 Broj realiziranih
aktivnosti 6 8 8 8
K 1402 02 POTPORE ZA RAZVOJ I
UNAPRJEĐENJE
RURALNOG TURIZMA
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 40 45 45 50
T 1402 03 POTPORE ZA
AUTOHTONU ENO I
GASTRO PONUDU
100.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 15 20 20 20
143
A 1402 04 POTPORE ZA
ORGANIZACIJU I
SUDJELOVANJE NA
MANIFESTACIJAMA
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Broj korisnika
potpore za
manifestacije
22 25 30 30
K 1402 05 RAZVOJNI PROJEKTI IZ
RURALNOG TURIZMA
529.100,00 - -
Završen projekt
izviješće
dostavljeno
nadležnom
Ministarstvu
1 2 2 2
Program
1403
KREDITIRANJE
KONTINENTALNOG
TURIZMA
100.000,00 100.000,00 100.000,00
T 1403 01 KREDITNA LINIJA ZA
POTICANJE
KONTINENTALNOG
TURIZMA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj korisnika
kredita 20 10% 10% !0%
Program
4009
LOVSTVO NA
PODRUČJU ŽUPANIJE 835.000,00 610.000,00 610.000,00
K 4009 09 POTPORA ZA
OPREMANJE
HLADNJAČA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 2 2 2 2
K 4009 10 POTPORA ZA RAZVOJ I
UNAPRJEĐENJE
LOVNOG TURIZMA I
OZAKONJENJE
LOVAČKIH KUĆA
250.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 10 5% 5% 5%
T 4009 11 POTPORA ZA
SUDJELOVANJE NA
MANIFESTACIJAMA
75.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 3 5 5 5
T 4009 12 POTPORA ZA
UNOŠENJE DIVLJAČI U
ZAJEDNIČKA LOVIŠTA
60.000,00 60.000,00 60.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 6 10 5% 5%
K 4009 13 POTPORA ZA
KUPOVINU ZEMLJIŠTA
ZA OSNIVANJE
REMIZA
100.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 1 2 2 2
144
K 4009 14 POTPORA ZA RAZVOJ I
UNAPRJEĐENJE
LOVNE
INFRASTRUKTURE
50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 5 5 5 5
K 4009 17 POTPORA ZA POKRIĆE
TROŠKOVA ISPLATE
ŠTETA OD DIVLJAČI
200.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj podnesenih
zahtjeva 5 5 5 5
CILJ 3. Razvoj ljudskih
resursa i kvalitetno
zadovoljavanje javnih
potreba
149.259.130,47 134.341.215,00 132.891.215,00
Mjera 3.2.: Razvoj
ljudskih resursa 54.544.330,65 40.245.000,00 38.745.000,00
Program
7008
FINANCIRANJE
ŠKOLSTVA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
47.878.451,61 35.075.000,00 33.575.000,00
A 7008 01 ORGANIZACIJA I
IZVOĐENJE
NATJECANJA I SMOTRI
330.000,00 330.000,00 330.000,00 Broj sudionika
natjecanja i smotri
2000
sudionika
2000
sudionika
2000
sudionika
2000
sudionika
T 7008 02 PROGRAMI I PROJEKTI
U OSNOVNIM I
SREDNJIM ŠKOLAMA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Broj programa i
projekata u
osnovnim i
srednjim školama
5 programa i
projekata
15 programa i
projekata
15 programa
i projekata
15 programa
i projekata
T 7008 03 OSTALI PROGRAMI I
PROJEKTI U ODGOJU I
OBRAZOVANJU 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Broj ostalih
programa i
projekata u odgoju
i obrazovanju
5 programa i
projekata
20 programa i
projekata
20 programa
i projekata
20 programa
i projekata
T 7008 09 POTICANJE
IZVRSNOSTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Broj sufinanciranih
projekata i
programa
izvrsnosti
25 programa i
projekta
25 programa i
projekta
25 programa
i projekta
25 programa
i projekta
145
K 7008 04 SUFINANCIRANJE
OBAVEZNE ŠKOLSKE
LEKTIRE U OSNOVNIM
I SREDNJIM ŠKOLAMA
90.000,00 90.000,00 90.000,00 Broj učenika
za 29000
učenika od I.-
VIII. razreda
osnovne i od
I.-IV. razreda
srednje škole
po 3,00 kune
za 29000
učenika od I.-
VIII. razreda
osnovne i od
I.-IV. razreda
srednje škole
po 3,00 kune
za 29000
učenika od
I.-VIII.
razreda
osnovne i od
I.-IV.
razreda
srednje
škole po
3,00 kune
za 29000
učenika od
I.-VIII.
razreda
osnovne i od
I.-IV.
razreda
srednje
škole po
3,00 kune
T 7008 05 SUFINANCIRANJE
MEĐUMJESNOG
PRIJEVOZA UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA
29.625.000,00 29.625.000,00 29.625.000,00
Broj učenika
srednjih škola koji
koriste međumjesni
prijevoz
6.400 6.500 6.500 6.500
A 7008 06 MATURANTI 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Broj maturanata 3.200 3.200 3.200 3.200
T 7008 07 SUFINANCIRANJE
OBILJEŽAVANJA
DANA SJEĆANJA NA
ŽRTVU VUKOVARA
30.000,00 30.000,00 30.000,00 Broj lampiona 4.600 4.600 4.600 4.600
T 7008 23 ŠKOLSKI OBROK ZA
SVE 10.000.000,00 - -
Broj učenika
osnovnih škola
kojima je osigurana
školska prehrana
18.000 18.000 18.000 18.000
T 7008 19 EU PROJEKTI - UČIMO
ZAJEDNO 4 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Broj učenika s
teškoćama kojima
je osiguran
pomoćnik u nastavi
62 61 61 61
T 7008 24 POMOĆNICI U
NASTAVI 2 1.320.000,00 - -
Broj učenika s
teškoćama kojima
je osiguran
pomoćnik u nastavi
66 66 - -
T 7008 26 POMOĆNICI U
NASTAVI 3 760.000,00 1.500.000,00 -
Broj učenika s
teškoćama kojima
je osiguran
pomoćnik u nastavi
- 66 66 -
146
T 7008 27 SHEMA - VOĆE,
POVRĆE I MLIJEKO
1.054.896,39 - -
Broj učenika
srednjih i osnovnih
škola kojima je
osigurano voće i
povrće, mlijeko i
mliječni proizvodi
18000 18000
T 7008 28 EU PROJEKTI -
VRIJEME JE ZA
ŠKOLSKI OBROK 2 918.555,22 - -
Broj učenika
osnovnih škola koji
su u riziku od
siromaštva kojima
je osiguran školski
obrok
1480 1480 - -
T 7008 25 CENTRI IZVRSNOSTI
250.000,00 - -
Broj učenika
polaznica centra
izvrsnosti
50 učenika
polaznika
centra
100 učenika
polaznika
centra
Program
8003
FINANCIRANJE
ZDRAVSTVENIH
USTANOVA,
PROGRAMA I
PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
4.208.379,04 2.940.000,00 2.940.000,00
T 8003 01 POMOĆI
ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA 4.168.379,04 2.900.000,00 2.900.000,00
Broj doktora
medicine i dentalne
medicine na
specijalizacijama
25 (bez OŽB
Našice)
28 (bez OŽB
Našice)
28 (bez
OŽB
Našice)
30 (bez
OŽB
Našice)
T 8003 08 MEDICINSKI
FAKULTET OSIJEK -
SUFINANCIRANJE
ZNANSTVENIH I
DRUGIH PROJEKATA
40.000,00 40.000,00 40.000,00
Broj sufinanciranih
znanstvenih i
stručnih skupova
5 4 4 4
Program
8007
FINANCIRANJE
SOCIJALNIH
PROGRAMA I
PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
2.457.500,00 2.230.000,00 2.230.000,00
147
T 8007 14 JEDNOKRATNA
POMOĆ OBITELJIMA
NOVOROĐENE DJECE
S PODRUČJA ŽUPANIJE
2.195.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Broj dodijeljenih
naknada 2230 2250 2300 2500
K 8003 17 PREVENTIVNA
DIJAGNOSTIKA
REPRODUKTIVNOG
ZDRAVLJA
150.000,00 - - Broj financiranih
projekata 0 1 0 0
T 8007 25 SUDJELOVANJE U
PROJEKTU "DOBRI
LJUDI DJECI
HRVATSKE"
20.000,00 20.000,00 20.000,00 Broj financirane
djece 1 1 1 1
A 8007 26 SUDJELOVANJE U
PROJEKTU "ŽUPANIJA
-PRIJATELJ DJECE"
92.500,00 10.000,00 10.000,00 Broj financiranih
projekata 0 5 1 1
Mjera 3.3.: Jačanje
razvojnih kapaciteta 500.000,00 350.000,00 350.000,00
Program
3017
REGIONALNA I
MEĐUNARODNA
SURADNJA
500.000,00 350.000,00 350.000,00
T 3017 05 SURADNJA NA
PROJEKTIMA
SUFINANCIRANIM IZ
EU FONDOVA
500.000,00 350.000,00 350.000,00
Broj
subvencioniranih
projekata
sufinanciranih kroz
EU fondove
2 5 5 5
Mjera 3.4.: Razvoj
civilnog društva i
građanskih inicijativa
1.798.750,00 1.530.000,00 1.530.000,00
Program
3007
SAKRALNI OBJEKTI 500.000,00 500.000,00 500.000,00
K 3007 01 DONACIJE ZA
SAKRALNE OBJEKTE I
VJERSKE ZAJEDNICE
500.000,00 500.000,00 500.000,00
Broj sufinanciranih
projekata obnove
sakralnih objekata
50 50 50 50
148
Program
8003
FINANCIRANJE
ZDRAVSTVENIH
USTANOVA,
PROGRAMA I
PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
20.000,00 20.000,00 20.000,00
T 8003 05 FINANCIRANJE /
SUFINANCIRANJE
PROGRAMA I
PROJEKATA UDRUGA
IZ PODRUČJA
ZDRAVSTVA
20.000,00 20.000,00 20.000,00 Broj financiranih
programa 5 4 4 4
Program
8004
FINANCIRANJE
PROGRAMA I
PROJEKATA U
ZDRAVSTVU
TEMELJEM PROPISA
200.000,00 200.000,00 200.000,00
T 8004 02 FINANCIRANJE
UDRUGA GRAĐANA
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Broj prijavljenih
programa na javni
poziv/broj
financiranih
programa
63/60 63/62 63/62 63/62
Program
8007
FINANCIRANJE
SOCIJALNIH
PROGRAMA I
PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
478.750,00 210.000,00 210.000,00
T 8007 02 FINANCIRANJE /
SUFINANCIRANJE
PROGRAMA I
PROJEKATA UDRUGA
IZ PODRUČJA
SOCIJALNE SKRBI
40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj financiranih
programa 4 5 5 5
149
T 8007 03 FINANCIRANJE /
SUFINANCIRANJE
PROGRAMA I
PROJEKATA
BRANITELJSKIH
UDRUGA
70.000,00 70.000,00 70.000,00 Broj financiranih
programa 11 15 15 15
T 8007 22 SUFINANCIRANJE
ZNANSTVENIH I
STRUČNIH SKUPOVA
30.000,00 30.000,00 30.000,00
Broj financiranih
znanstvenih i
stručnih skupova
1 5 5 5
T 8007 04 SKRB O
UMIROVLJENICIMA I
KVALITETA ŽIVOTA
STARIH OSOBA
70.000,00 70.000,00 70.000,00
Broj prijavljenih
programa na javni
poziv/broj
financiranih
programa
28/25 30/28 30/28 30/28
K 8007 24 DOM ZA ODGOJ DJECE
I MLADEŽI -
SUFINANCIRANJE
UREĐENJA DVORANE
150.000,00 - - Broj financiranih
projekata - 1 - -
K 8007 30 DOM ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
OSIJEK -
SUFINANCIRANJE
PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
118.750,00 - - Broj financiranih
projekata - 1 - -
Program
8008
FINANCIRANJE
PROGRAMA I
PROJEKATA U
SOCIJALNOJ SKRBI
TEMELJEM PROPISA
600.000,00 600.000,00 600.000,00
T 8008 01 FINANCIRANJE
UDRUGA GRAĐANA
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Broj prijavljenih
programa na javni
poziv/broj
financiranih
programa
54/50 55/54 55/54 55/54
T 8008 02 FINANCIRANJE
PROGRAMSKIH
AKTIVNOSTI
BRANITELJSKIH
UDRUGA
400.000,00 400.000,00 400.000,00
Broj prijavljenih
programa na javni
poziv/broj
financiranih
programa
60/55 60/58 60/58 60/58
150
Mjera 3.5.: Stvaranje
preduvjeta za dostupno
cjeloživotno obrazovanje
svih građana
1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
Program
7003
POSLIJEDIPLOMSKI
STUDIJ, STIPENDIJE I
KREDITIRANJE
1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
A 7003 01 POSLIJEDIPLOMSKI
STUDIJ 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Broj dodjeljenih
stipendija 36 36 36 36
A 7003 02 STIPENDIRANJE
UČENIKA I
STUDENATA 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Broj dodijeljenih
stipendija
80 učeničkih
stipendija, 53
studentskih
86 učeničkih
stipendija, 63
studentskih
86 učeničkih
stipendija,
63
studentskih
86 učeničkih
stipendija,
63
studentskih
A 7003 03 SUFINANCIRANJE
STUDENTSKIH
KREDITA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj odobrenih
studentskih kredita 4 4 4 4
Mjera 3.6.: Podizanje
razine usluga u
zdravstvu
18.175.497,20 18.740.415,00 18.740.415,00
Program
8002
FINANCIRANJE
ZDRAVSTVENIH
USTANOVA PREMA
MINIMALNOM
STANDARDU
15.173.581,00 16.020.415,00 16.020.415,00
K 8002 08 INVESTICIJSKO
ULAGANJE
12.060.885,00 13.996.366,00 13.996.366,00
Broj ustanova u
koje će se ulagati
za nabavku opreme
ili radova:
- oprema
- objekti
- vozila
9
7
6
10
9
5
10
9
5
10
9
5
K 8002 09 INFORMATIZACIJA
ZDRAVSTVENE
DJELATNOSTI
3.112.696,00 2.024.049,00 2.024.049,00 Broj ustanova 10 9 10 10
Program
8005
JAVNOZDRAVSTVE-
NE MJERE 2.500.916,20 2.640.000,00 2.640.000,00
151
T 8005 01 ZDRAVSTVENI
NADZOR NAD
HIGIJENSKIM
PRILIKAMA
50.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj zabilježenih
epidemija 5 5 5 5
T 8005 02 MEDICINSKA
STATISTIKA I
ANALIZA
ZDRAVSTVENOG
STANJA
STANOVNIŠTVA
150.000,00 150.000,00 150.000,00 Broj prijavljenih
zaraznih bolesti 4.856 2.000 2.000 2.000
T 8005 03 SOCIJALNO-
MEDICINSKA
DJELATNOST
290.000,00 290.000,00 290.000,00
Broj održanih
radionica i
savjetovanja
35 35 35 35
T 8005 04 SUFINANCIRANJE
PROJEKTA PRAĆENJA
IZLOŽENOSTI
STANOVNIŠTVA
TOKSIKANTIMA
100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj analiziranih
uzoraka 208 220 220 220
T 8005 05 MONITORING VODE
ZA LJUDSKU
POTROŠNJU
1.460.916,20 1.500.000,00 1.500.000,00 Broj uzoraka 667 560 560 560
T 8005 06 BORBA PROTIV
OVISNOSTI 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Broj realiziranih
projekata 1 1 1 1
T 8005 11 SKRB O MENTALNOM
ZDRAVLJU OSOBA
STARIJE ŽIVOTNE
DOBI
40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj realiziranih
projekata 1 1 1 1
T 8005 12 SAVJETOVALIŠTE ZA
REPRODUKTIVNO
ZDRAVLJE MLADIH
40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj realiziranih
projekata 1 1 1 1
T 8005 13 SAVJETOVALIŠTE ZA
PREVENCIJU
PREKOMJERNE
TJELESNE TEŽINE I
DEBLJINE
40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj realiziranih
projekata 1 1 1 1
T 8005 14 SAVJETOVALIŠTE ZA
PREVENCIJU RAKA
KOŽE
100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj realiziranih
projekata 1 1 1 1
152
T 8005 17 MONITORING
TIGRASTOG
KOMARCA NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
140.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj realiziranih
projekata 1 1 1 1
T 8005 10 BORBA PROTIV
AMBROZIJE 10.000,00 50.000,00 50.000,00
Broj realiziranih
programa 1 1 2 2
Program
8003
FINANCIRANJE
ZDRAVSTVENIH
USTANOVA,
PROGRAMA I
PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
501.000,00 80.000,00 80.000,00
T 8003 06 SUFINANCIRANJE
ZNANSTVENIH I
STRUČNIH SKUPOVA
30.000,00 30.000,00 30.000,00
Broj financiranih
znanstvenih i
stručnih skupova
3 2 2 3
T 8003 14 PROGRAMI I PROJEKTI
KLINIČKOG
BOLNIČKOG CENTRA
OSIJEK
471.000,00 50.000,00 50.000,00 Broj podnesnih
zahtjeva 4 3 1 1
Mjera 3.7.: Podizanje
razine usluga u sustavu
socijalne skrbi
24.198.212,00 24.219.800,00 24.219.800,00
Program
8006
FINANCIRANJE
/SUFINANCIRANJE
USTANOVA
SOCIJALNE SKRBI I
SOCIJALNIH
PROGRAMA
JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE
PREMA
MINIMALNOM
STANDARDU
22.190.712,00 22.189.800,00 22.189.800,00
153
A 8006 02 OSNOVNI PROGRAM
ZBRINJAVANJA
STARIJIH OSOBA -
DOMOVI ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE
17.000.862,00 16.524.000,00 16.524.000,00
Pokrivanje ukupnih
rashoda domova za
starije i nemoćne
osobe
45% 44% 43% 43%
A 8006 03 SUFINANCIRANJE
TROŠKOVA OGRJEVA
SOCIJALNO
UGROŽENIH
GRAĐANA
5.189.850,00 5.665.800,00 5.665.800,00 Broj korisnika 4.222 4.500 4.500 4.500
Program
8007
FINANCIRANJE
SOCIJALNIH
PROGRAMA I
PROJEKATA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
2.007.500,00 2.030.000,00 2.030.000,00
T 8007 01 POMOĆI ZA TEKUĆE
TROŠKOVE PUČKE
KUHINJE - CARITAS
OSIJEK
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Broj podijeljenih
obroka tijekom
godine
61.027 60.000 58.000 57.000
T 8007 05 JEDNOKRATNA
POMOĆ
UMIROVLJENICIMA
900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Broj podijeljenih
"uskrsnica" 4.980 4.900 4.850 4.850
T 8007 12 JEDNOKRATNE
POMOĆI SOCIJALNO
UGROŽENIM
GRAĐANIMA
907.500,00 830.000,00 830.000,00
Broj podijeljenih
jednokratnih
pomoći
2.112 2.500 2.300 2.100
Mjera 3.8.: Stvaranje
preduvjeta za kvalitetnu
provedbu programa
kulture, športa i tehničke
kulture
48.142.340,62 47.356.000,00 47.406.000,00
Program
7008
FINANCIRANJE
ŠKOLSTVA IZNAD
MINIMALNOG
STANDARDA
23.291.000,00 23.291.000,00 23.291.000,00
K 7008 16 I. GIMNAZIJA OSIJEK
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Stupanj izvedenosti
projektne
dokumentacije
30% 100%
154
K 7008 29 SREDNJA ŠKOLA
DONJI MIHOLJAC 19.891.000,00 19.891.000,00 19.891.000,00
Stupanj
izgrađenosti
objekta
0% 33% 66% 100%
K 7008 22 KAPITALNE
INVESTICIJE U
ŠKOLSTVU - PROJEKT
ULAGANJA U
ŠKOLSKE OBJEKTE
400.000,00 400.000,00 400.000,00
Stupanj
izgrađenosti
objekata i
opremljenosti
80% 100% - -
Program
3008
KAPITALNA
ULAGANJA U ŠPORT I
REKREACIJU
1.150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
K 3008 01 IZGRADNJA I
OPREMANJE DJEČJIH
IGRALIŠTA NA
PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
550.000,00 400.000,00 400.000,00 Broj opremljenih
dječjih igrališta 7 5 5 5
K 3008 02 IZGRADNJA,
ODRŽAVANJE I
OPREMANJE
ŠPORTSKIH TERENA
600.000,00 600.000,00 600.000,00
Broj izgrađenih/
održavanih/
opremljenih
športskih terena
3 1 1 1
Program
7002
PROGRAM JAVNIH
POTREBA U KULTURI 1.495.000,00 1.445.000,00 1.495.000,00
A 7002 01 FESTIVAL HRVATSKE
TAMBURAŠKE
GLAZBE U OSIJEKU
40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj orkestara koji
se natječu 26 27 28 29
A 7002 02 SUFINANCIRANJE
TAMBURAŠKOG
ORKESTRA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
45.000,00 45.000,00 45.000,00 Broj nastupa i
programa 3 3 3 3
A 7002 03 ĐAKOVAČKI VEZOVI 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Broj sudionika 3500 3600 3600 3600
A 7002 04 TAMBURAŠKO
DRUŠTVO "DORA
PEJAČEVIĆ" NAŠICE
40.000,00 40.000,00 40.000,00 Broj nastupa i
programa 25 25 25 25
A 7002 06 MEMORIJAL FRANJO
KREŽMA - 30.000,00 - Broj sudionika /
broj posjetitelja
24+
orkestar/
402
155
A 7002 12 EPTA MEĐUNARODNO
NATJECANJE ZA
MLADE PIJANISTE
"DORA PEJAČEVIĆ"
50.000,00 - 50.000,00 Stupanj ostvarenja - 100%
100%
A 7002 05 MEMORIJAL DARKO
LUKIĆ 30.000,00 - 30.000,00
Broj sudionika /
broj posjetitelja 12/401
12/401
A 7002 08 STROSSMAYEROVI
DANI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Broj posjetitelja 700 730 730 730
A 7002 09 OSTALE JAVNE
POTREBE U KULTURI 850.000,00 850.000,00 850.000,00
Broj udruga
korisnika 262 270 270 270
A 7002 10 SUFINANCIRANJE
ZNANSTVENIH
JEDINICA HRVATSKE
AKADEMIJE
ZNANOSTI I
UMJETNOSTI
150.000,00 150.000,00 150.000,00 Realizacija
ugovora
Realizacija
ugovora
Realizacija
ugovora
Realizacija
ugovora
Realizacija
ugovora
A 7002 11 FINANCIRANJE
UDRUGA GRAĐANA 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Broj udruga
korisnika 53 60 60 60
Program
7004
PROGRAM JAVNIH
POTREBA U SPORTU 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
A 7004 01 ŠPORTSKA ŠKOLSKA
DRUŠTVA NA
ŽUPANIJSKOJ RAZINI
380.000,00 380.000,00 380.000,00
Broj djece
uključene u
program školskih
sportskih
natjecanja na
županijskoj razini
te ostvareni
rezultati
cca 8.000 cca 8.000 cca 8.000 cca 8.000
A 7004 02 ŠPORTSKA ZAJEDNICA
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE 680.000,00 680.000,00 680.000,00
Broj gradskih i
županijskih
sportskih zajednica
i broj granskih
saveza
7 gradskih, 1
županijski i
15 granskih
7 gradskih, 1
županijski i
15 granskih
7 gradskih,
1 županijski
i 15
granskih
7 gradskih,
1 županijski
i 15
granskih
A 7004 03 POTICANJE I
PROMICANJE ŠPORTA 2.440.000,00 2.440.000,00 2.440.000,00
Broj sportskih
klubova cca 700 cca 700 cca 700 cca 700
Program
7013
OSTALI PROGRAMI U
ŠPORTU 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
156
A 7013 01 FINANCIRANJE
PROGRAMA I
PROJEKATA U ŠPORTU
200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj korisnika cca 70 cca 70 cca 70 cca 70
A 7013 02 VELIKE SPORTSKE
PRIREDBE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Broj sudionika/broj
posjetitelja 300/30000 350/30000 350/30000 350/30000
A 7013 04 OBUKA NEPLIVAČA 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Broj korisnika 300/500 300/500 300/500 300/500
Program
7005
PROGRAM JAVNIH
POTREBA U
TEHNIČKOJ KULTURI
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
A 7005 01 FINANCIRANJE
ZAJEDNICE TEHNIČKE
KULTURE
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
Broj djece
uključene u
programe
obrazovanja / i broj
udruga tehničke
kulture udruženih u
zajednicu
1400/69 1400/69 1470/69 1540/69
Program
7010
FINANCIRANJE
MUZEJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI U
OSIJEKU
3.495.500,00 3.150.000,00 3.150.000,00
A 7010 01 DJELATNOST MUZEJA
LIKOVNIH
UMJETNOSTI U
OSIJEKU
2.953.820,00 2.755.820,00 2.755.820,00
Realizacija
materijalnih
rashoda
100% 100% 100% 100%
A 7010 02 ODRŽAVANJE IZLOŽBI 273.500,00 273.500,00 273.500,00
Broj posjetitelja /
broj izložbi 12/7000 9/7000 10/7000 11/7000
A 7010 03 IZDAVAŠTVO
36.000,00 36.000,00 36.000,00 Broj monografija
1 monografija,
katalozi za
izložbe
1 monografija,
katalozi za
izložbe
1
monografija,
katalozi za
izložbe
1
monografija,
katalozi za
izložbe
K 7010 05 OTKUP UMJETNINA I
KNJIGA 47.000,00 47.000,00 47.000,00
Broj otkupljenih
knjiga i umjetnina 3/2 3/2 3/2 3/2
K 7010 06 RESTAURIRANJE
UMJETNINA 22.680,00 22.680,00 22.680,00
Broj restauriranih
umjetnina/okvira 2/5 2/5 2/5 2/5
A 7010 09 PEDAGOŠKA
DJELATNOST 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Broj
radionica/sudionika 200/6000 200/6000 200/6000 200/6000
157
A 7010 10 REKONSTRUKCIJA
MUZEJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI
147.500,00 - -
izrada
priprema
izrade
projektne
dokumentacije
potrebne za
rekonstrukciju
Muzeja
nastavak
izrade
projektne
dokumentacije
potrebne za
rekonstrukciju
Muzeja
Program
7009
FINANCIRANJE
HRVATSKOG
NARODNOG
KAZALIŠTA U
OSIJEKU
12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00
A 7009 01 DJELATNOST
HRVATSKOG
NARODNOG
KAZALIŠTA
12.560.840,62 12.320.000,00 12.320.000,00 Broj programa/broj
gledatelja 190/48.000 190/48.000 190/48.000 190/48.000
UKUPNO 354.282.908,83 313.044.063,00 242.752.608,00
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
KLASA:
URBROJ:
Predsjednik
Dragan Vulin
158
b)
Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i
15/15.) i članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na _______ sjednici ________________ 2019. godine
O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2019. godinu
Članak 1.
Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu ("Županijski
glasnik" broj 17/18.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:
"Članak 6a.
Upravni odjel za javne financije kao porezno tijelo u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i
naplate poreza Osječko-baranjske županije, na temelju činjenica utvrđenih u poreznom postupku
donosi porezno rješenje.
Iznimno, porezno rješenje se ne mora donijeti ako bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza bili
nerazmjerni naplaćenom porezu.
U pojedinom poreznom postupku iznos do 50,00 kuna smatra se troškom koji je nerazmjeran
naplaćenom porezu.".
Članak 3.
U članku 26. točki b) u Razdjelu 3 u stavku 1. naziv projekta "IZGRADNJA DOMA
KULTURE "FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" U LADIMIREVCIMA" zamjenjuje se nazivom
"IZGRADNJA DOMA KULTURE "FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" I SPREMIŠTA DVD
LADIMIREVCI", a naziv projekta "DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE" zamjenjuje se nazivom
"DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE I VJERSKE ZAJEDNICE".
U stavku 7. riječ "projekti" zamjenjuje se riječju "projekt", a projekt "POTPORE
KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA" briše se.
U stavku 8. riječ "projekti" zamjenjuje se riječju "projekt", a projekt "UČENIČKO
PODUZETNIŠTVO" briše se.
U stavku 10. iza projekta "POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH
PROIZVODA" dodaju se dva nova projekta koji glase:
"POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA
UČENIČKO PODUZETNIŠTVO".
159
Članak 4.
U članku 26. točki c) u Razdjelu 4 u stavku 4. iza projekta "GOSPODARSKI CENTAR"
dodaju se četiri nova projekta koji glase:
"OBNOVA ZGRADE - ŽUPANIJSKA 4, OSIJEK
PROJEKT RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE ZA PODRUČJE OPĆINA
ANTUNOVAC, ČEPIN, ERDUT, ERNESTINOVO, ŠODOLOVCI, VLADISLAVCI I VUKA
PROJEKT PLOVIDBA DUNAV-DRAVA (HO-HR)
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA GEOTERMALNOG POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE".
Članak 5.
U članku 26. točki d) u Razdjelu 5 stavak 3. mijenja se, tako da glasi:
"temeljem akta župana, a prema naredbi Upravnog odjela za poljoprivredu, izvršavat će se projekt:
REGIONALNA VELETRŽNICA D.D. OSIJEK".
U stavku 4. iza projekta "REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I
POVRĆE" dodaje se novi projekt koji glasi:
"ULO HLADNJAČA D.O.O. OSIJEK".
U stavku 14. riječi "članku 27. stavku 2." zamjenjuju se riječima "članku 31.".
Članak 6.
U članku 26. točka g) u Razdjelu 9 briše se.
Članak 7.
U članku 26. točki h) u Razdjelu 10 podtočki a) u Glavi 1 u stavku 2. iza riječi "temeljem akta
župana" dodaju se riječi "i zaključenih ugovora".
Članak 8.
U članku 26. iza točke i) na kraju teksta dodaje se nova točka koja glasi:
"j) u Razdjelu 16
temeljem zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša izvršavat će se projekti:
SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ARHITEKTONSKI NATJEČAJI
IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA
IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA
temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša izvršavat će se projekt:
SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN - OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE
temeljem zaključenih sporazuma ili ugovora, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša izvršavat će se projekt i aktivnost:
EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM
REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE".
160
Članak 9.
Članak 32. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za zakonitu uporabu sredstava u Proračunu raspoređenih u pojedine razdjele odgovorni su
kao naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u okviru sredstava čiji su korisnici, odnosno nositelji:
u razdjelu 1 - glava 1 - tajnik Županije
- glava 2 - župan
u razdjelu 2 - pročelnik Upravnog odjela za javne financije
u razdjelu 3 - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo
u razdjelu 4 - pročelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije
u razdjelu 5 - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu
u razdjelu 6 - pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj
u razdjelu 7 - pročelnik Upravnog odjela za kontinentalni turizam
u razdjelu 10 - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
u razdjelu 11 - pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
u razdjelu 13 - pročelnik Službe za javnu nabavu
u razdjelu 15 - pročelnik Službe unutarnje revizije
u razdjelu 16 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
u razdjelu 17 - pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne i opće poslove."
Članak 10.
U članku 36. stavku 6. iznos "27.000.000,00" zamjenjuje se iznosom "60.100.000,00".
U stavku 8. iznos "28.820.000,00" zamjenjuje se iznosom "61.920.000,00".
Članak 11.
Naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u razdjelima 8, 9, 12 i 14 određeni su Odlukom o
izvršavanju Proračuna važećom do stupanja na snagu ove Odluke, odnosno prijelaznom odredbom
članka 8. Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 4/19.).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
KLASA:
URBROJ:
Predsjednik
Dragan Vulin
161
Prilog
ODREDBE
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2019. GODINU
ČIJE JE IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU
Članak 26.
Način realizacije sredstava osiguranih u Proračunu u onim razdjelima za čije izvršavanje je,
pored uobičajene dokumentacije, potrebno donijeti i odgovarajuće provedbene akte, a koja su
raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna, izvršavat će se prema programima, projektima i
aktivnostima, kako slijedi:
a) u Razdjelu 1
temeljem akta Županijskog savjeta mladih donesenog prema Programu rada i Financijskom planu
Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, a prema naredbama Tajništva Županije
izvršavat će se aktivnost:
DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH
temeljem godišnje odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s nezavisnih lista
Skupštine Osječko-baranjske županije, a prema naredbama Tajništva Županije izvršavat će se
aktivnost:
SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA
temeljem akta župana, a prema naredbama Tajništva Županije izvršavat će se aktivnosti:
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA
POMOĆ HRVATIMA IZVAN HRVATSKE
prema naredbama nadležnog izbornog povjerenstva izvršavat će se projekt:
IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA
b) u Razdjelu 3
temeljem plana ili akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama
Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:
IZRADA I IZMJENA PROSTORNIH PLANOVA
ULAGANJA U KOMUNALNU, DRUŠTVENU I POVEZANU INFRASTRUKTURU ZA
PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA
IZGRADNJA DOMA KULTURE "FABIJAN ŠOVAGOVIĆ" U LADIMIREVCIMA
DONACIJE ZA SAKRALNE OBJEKTE
temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog
odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekt:
VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS)
OSIJEK
temeljem zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo
izvršavat će se projekt:
RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE
162
temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekt:
ZRAČNI PROMET
temeljem akta župana i Programa poticanja poduzetništva, a prema naredbama Upravnog odjela za
gospodarstvo izvršavat će se projekt:
PODUZETNIŠTVO ŽENA
temeljem Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-baranjske
županije i Programa poticanja poduzetništva, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo
izvršavat će se projekt:
NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA
temeljem akta župana i zaključenog ugovora sukladno Programu poticanja poduzetništva i drugih
općih akata, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:
POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA
POTPORE KLASTERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA PODUZETNIKA
temeljem akta župana, odnosno zaključenog ugovora sukladno Programu poticanja poduzetništva, a
prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:
PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA
UČENIČKO PODUZETNIŠTVO
temeljem Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu istraživanja, razvoja,
inovacija i promocije informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihove primjene u razvoju
inovativnog i konkurentnog gospodarstva, odnosno zaključenog ugovora prema okvirnom sporazumu,
a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekt:
ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ, INOVACIJA I PROMOCIJA INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA
temeljem Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske
županije, Programa poticanja poduzetništva i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za
gospodarstvo izvršavat će se projekti:
POTPORE ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI
POTPORE ZA SAVJETOVANJE PODUZETNIKA
POTPORE ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA
POTPORE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA
temeljem akta Skupštine, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, a prema
naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo izvršavat će se projekti:
KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA
KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009.
KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO KONKURENTNOSTI"
KREDITNA LINIJA ZA OBRTNA SREDSTVA
KREDITNA LINIJA ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA MLADIH I ŽENA
KREDITNA LINIJA ZA POČETNIKE/START-UP
KREDITNA LINIJA ZA RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI POTICANJA GOSPODARSTVA
c) u Razdjelu 4
temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog
odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije izvršavat će se projekti:
IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA
163
temeljem akta Skupštine, Pravilnika o subvencioniranju kamata na kredite iz projekta "Pomoć u
realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa", zaključenih ugovora/sporazuma i/ili
ispostavljenih računa, a prema naredbama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove
Europske unije izvršavat će se projekt:
POMOĆ U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU FONDOVA
temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti, akcijskog plana energetske učinkovitosti, godišnjeg
plana energetske učinkovitosti, akta Skupštine, Pravilnika o subvencioniranju kamata na kredite iz
projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada, zaključenih ugovora/sporazuma i/ili
ispostavljenih računa, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, odnosno
akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske
unije izvršavat će se projekt:
ENERGETSKA UČINKOVITOST
temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, a prema
naredbama Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije izvršavat će se
projekti:
"WELL TOURISM" KONKURENTNOST I INOVATIVNOST REGIJA S ODLIČNOM
TURISTIČKOM USLUGOM
SUFINANCIRANJE ULAGANJA U PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU - POZIV
"POBOLJŠANJE PRISTUPA PZZ"
GOSPODARSKI CENTAR
d) u Razdjelu 5
temeljem odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske
županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekti:
POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA ZA PROIZVODNJU I PRERADU POLJOPRIVRENIH
PROIZVODA
POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU "ŠKOLSKI OBROK
ZA SVE"
POTPORA ZA UNAPRJEĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU
POTPORA ZA UZGOJ I DRŽANJE TE KUPOVINU UZGOJNO VALJANIH GRLA U
STOČARSTVU
POTPORA ZA POTICANJE IZVRSNOSTI U PROIZVODNJI MLIJEKA
POTPORA ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA
POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA
POTPORA ZA KONTROLU PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA
POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U POLJOPRIVREDI
POTPORA ZA PROMOTIVNE MJERE U KORIST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
POTPORA ZA OČUVANJE TRADICIJSKE PROIZVODNJE I RAZVOJ TRŽIŠTA AUTOHTONIH
PROIZVODA
POTPORA ZA UREĐENJE RURALNOG PROSTORA
temeljem Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske
županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu, osim Računa Rashodi
za usluge koji će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa, izvršavat će se projekt:
POTPORA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KVALITETE I STVARANJE ROBNE
MARKE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
temeljem Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske
županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu, osim Računa Rashodi
za usluge i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa,
izvršavat će se projekt:
POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA
164
temeljem akta Skupštine, odnosno akta župana i zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog
odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekti:
REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE
UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU
SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITE ZA SJETVU I STOČARSKU PROIZVODNJU
temeljem akta Skupštine i zaključenog ugovora, odnosno sporazuma, a prema naredbama Upravnog
odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekt:
GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA
temeljem Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije, odnosno akta župana i zaključenog
ugovora ili sporazuma, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekt:
PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora ili ispostavljenih računa, a prema naredbama
Upravnog odjela za poljoprivredu, izvršavat će se projekt:
RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE
temeljem Odluke o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava iz programa kreditiranja
razvitka poljoprivrede izvršavat će se projekt:
POTPORA KORISNICIMA KREDITA IZ PROGRAMA KREDITIRANJA RAZVITKA
POLJOPRIVREDE
temeljem zaključenog Ugovora o provedbi projekta Pannonian Bee iz Programa prekogranične
suradnje Republika Hrvatska-Republika Srbija i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za
poljoprivredu izvršavat će se projekt:
PANNONIAN BEE
temeljem zaključenog Ugovora o provedbi Projekta Wine Tour iz Programa IPA IIIc i akta župana, a
prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekt:
WINE TOUR
temeljem zaključenog Partnerskog sporazuma o provedbi Projekta BICBC iz Programa prekogranična
suradnja Republika Hrvatska-Republika Mađarska i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela
za poljoprivredu izvršavat će se projekt:
PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA
temeljem zaključenog Partnerskog sporazuma o provedbi Projekta Central Danube Tour iz Programa
INTEREG IPA Program suradnje Hrvatska-Srbija 2014. - 2020., a prema naredbama Upravnog odjela
za poljoprivredu izvršavat će se projekt:
PROJEKT CENTRAL DANUBE TOUR-INTEREG IPA CBC HRVATSKA-SRBIJA
temeljem zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se
projekt:
UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
temeljem Zakona o lovstvu i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu, osim
Računa Rashodi za usluge, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i Kazne, penali i naknade štete koji
će se izvršavati temeljem ispostavljenih računa, te iznosa izdvojenog sukladno članku 27. stavku 2.
Zakona o lovstvu izvršavat će se projekt i aktivnost:
PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU
UNAPRJEĐENJE LOVSTVA
165
temeljem Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije i akta
župana, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu izvršavat će se projekti:
POTPORA ZA OPREMANJE HLADNJAČA
POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA I OZAKONJENJE LOVAČKIH
KUĆA
POTPORA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA
POTPORA ZA UNOŠENJE DIVLJAČI U ZAJEDNIČKA LOVIŠTA
POTPORA ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA ZA OSNIVANJE REMIZA
POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE LOVNE INFRASTRUKTURE
POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ISPLATE ŠTETA OD DIVLJAČI
POTPORA ZA POKRIĆE TROŠKOVA POLICA OSIGURANJA LOVIŠTA
e) u Razdjelu 6
temeljem Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske
županije i akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:
POTPORE OČUVANJU TRADICIJE I KULTURNE BAŠTINE
temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:
POTPORE LOKALNIM AKCIJSKIM GRUPAMA
temeljem provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije i
akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:
POTPORE VATROGASTVU U RURALNOM PROSTORU
temeljem Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. i akta župana, a prema naredbama Upravnog
odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:
POTPORA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA ULAGANJA U TEMELJNE USLUGE I
OBNOVU SELA
temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma i/ili ispostavljenih računa, a prema
naredbama Upravnog odjela za ruralni razvoj izvršavat će se projekt:
USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
f) u Razdjelu 7
temeljem Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije i akta
župana, a prema naredbama Upravnog odjela za kontinentalni turizam izvršavat će se projekti i
aktivnost:
POTPORE ZA RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA
POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU
POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA
temeljem akta župana, odnosno zaključenih ugovora/sporazuma ili ispostavljenih računa, a prema
naredbama Upravnog odjela za kontinentalni turizam izvršavat će se projekt i aktivnosti:
RAZVOJNI PROJEKTI IZ RURALNOG TURIZMA
PREDSTAVLJANJE TURISTIČKIH POTENCIJALA ŽUPANIJE
DANI HRVATSKOG TURIZMA
g) u Razdjelu 9
temeljem zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu
okoliša i prirode izvršavat će se projekti:
SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
166
ARHITEKTONSKI NATJEČAJI
IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA
IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA
temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
prirode izvršavat će se projekt:
SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN - OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE
temeljem zaključenih sporazuma ili ugovora, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog
odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode izvršavat će se projekt i aktivnost:
EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM
REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE
h) u Razdjelu 10
a) u Glavi 1
temeljem Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-
baranjskoj županiji, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu izvršavat će se aktivnost:
FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA
temeljem akta župana, na prijedlog Povjerenstva za financiranje ostalih programa u športu, a prema
naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se aktivnost:
FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ŠPORTU
temeljem akta župana i zaključenih ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se aktivnost:
VELIKE SPORTSKE PRIREDBE
temeljem akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu izvršavat će se aktivnost:
OBUKA NEPLIVAČA
temeljem akta župana, na prijedlog nadležnog upravnog tijela, a prema naredbama Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se projekt:
OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE
temeljem Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu,
Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, Programa
javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i Programa
javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu, a prema
naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat će se svi ostali
programi iz ove Glave
b) u Glavi 2
temeljem Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019.
godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu izvršavat
će se svi programi
167
i) u Razdjelu 11
a) u Glavi 2
temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za
2019. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršavat će se svi
programi
b) u Glavi 3
temeljem Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2019. godinu, a prema naredbama Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb izvršavat
će se svi programi.
Članak 32.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je župan.
Za zakonitu uporabu sredstava u Proračunu raspoređenih u pojedine razdjele odgovorni su kao
naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u okviru sredstava čiji su korisnici, odnosno nositelji:
u razdjelu 1 - glava 1 - tajnik Županije
- glava 2 - župan
u razdjelu 2 - pročelnik Upravnog odjela za javne financije
u razdjelu 3 - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo
u razdjelu 4 - pročelnik Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije
u razdjelu 5 - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu
u razdjelu 6 - pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj
u razdjelu 7 - pročelnik Upravnog odjela za kontinentalni turizam
u razdjelu 8 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
u razdjelu 9 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode
u razdjelu 10 - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
u razdjelu 11 - pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
u razdjelu 12 - pročelnik Upravnog odjela za upravne i pravne poslove
u razdjelu 13 - pročelnik Službe za javnu nabavu
u razdjelu 14 - pročelnik Službe za zajedničke poslove
u razdjelu 15 - pročelnik Službe unutarnje revizije.
Iznimno u odnosu na stavak 2., za zakonitu uporabu sredstava proračunskog korisnika čija su
sredstva raspoređena unutar pojedinih razdjela, odgovorni su čelnici korisnika.
Članak 36.
Županija se može zaduživati uzimanjem kredita i zajmova.
Županija se može kratkoročno zadužiti najduže do dvanaest mjeseci samo za premošćivanje
jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Odluku o kratkoročnom zaduživanju donosi župan.
Županija se može dugoročno zadužiti samo za investiciju uz prethodnu suglasnost Skupštine.
Ukupna godišnja obveza (prosječni godišnji anuitet) Županije za otplatu kredita za investiciju
koja se financira iz Proračuna može iznositi najviše do 20% ostvarenih proračunskih prihoda, sukladno
članku 88. Zakona o proračunu.
168
U 2019. godini Županija se može dodatno zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala u
ukupnoj svoti do 27.000.000,00 kuna, koja je iskazana u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna.
Tekuće otplate glavnice županijskog duga, iskazane u Računu zaduživanja/financiranja
Proračuna za 2019. godinu u svoti od 1.820.000,00 kuna, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju
Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.
Očekivani iznos ukupnog duga na kraju godine iznosi 28.820.000,00 kuna.