KABUPATEN BANGGAI
Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
( L K j I P )
Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai
Tahun 2018
KABUPATEN BANGGAI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat
diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai
masing-masing instansi pemerintah pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2018 adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja serta bahan evaluasi
pencapaian kinerja yang berhasil di capai oleh Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami ucapkan
terima kasih, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat
memberikan manfaat bagi kita semua.
Luwuk, Januari 2019
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai Tahun 2018 adalah wujud pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tupoksi dalam mencapai visi dan
misi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Dinas Perikanan Kab. Banggai tahun 2016 – 2021.
Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Tujuan pembangunan kelautan
dan perikanan sebagimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
(renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021 adalah
Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Perikanan.
Sedangkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan
perikanan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:
a. Meningkatnya produksi hasil perikanan;
b. Meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan;
c. Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha
perikanan; dan
d. Meningkatnya tata kelola Dinas Perikanan yang baik, bersih dan
akuntabel
Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2018 untuk mencapai sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan, menggunakan anggaran sebesar
Rp. 14.040.114.505,- (empat belas milyar empat puluh juta seratus empat
belas ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 4.527.866.235,- (empat milyar lima ratus dua puluh
tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima
rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.512.248.270,- (sembilan milyar
lima ratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh
puluh rupiah) dengan sumber dana PAD, DBH, DAU dan DAK. Realisasi
pelaksanaan kegiatan adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi
keuangan sebesar 92,38%.
Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan
masalah yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah sbb :
a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)
pembangunan kelautan dan perikanan.
b. Melaksanakan program secara terencana berdasarkan jadwal yang telah
ditentukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
iii
c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan
lintas program yang sudah ada.
d. Memanfaatkann sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini,
agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perencanaan
dan melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
untuk tahun mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan ................................... 1
1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan .................................................... 2
1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas
Perikanan .................................................................................... 5
1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perikanan .................................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN DINAS PERIKANAN ................................................ 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN .. Error! Bookmark not
defined.
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan . Error! Bookmark not defined.
3.2 Realisasi Anggaran ....................... Error! Bookmark not defined.
3.3 Permasalahan dan Solusi ............. Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP ............................................ Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan Umum ....................... Error! Bookmark not defined.
4.2 Langkah-Langkah Strategis .......... Error! Bookmark not defined.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
1
BAB I
1.1 Latar Belakang
Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh
Kementrian Kelautan dan Perikanan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi,
pengentasan kemiskinan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan
perikanan tangkap, perlindungan usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi
para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta masyarakat
pesisir lainnya secara berkesinambungan baik pada pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah yang ditindaklanjuti oleh organisasi yang
melaksanakan fungsi kelautan dan perikanan di daerah.
Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang
menginstruksikan bahwa setiap instansi untuk melaksanakan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi
pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan sarana untuk menilai dan
mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta
mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai diwajibkan untuk menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis dalam bentuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2018.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai terbentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Perikanan mempunyai
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
:
Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
I PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
BAB
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
2
b. Fungsi
:
dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan
perikanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan
Perikanan.
b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang
Kelautan dan Perikanan.
c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang
Kelautan dan Perikanan.
d. Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan.
e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan
dan Perikanan.
f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan peralatan.
h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai, maka struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
ditetapkan terdiri dari :
1) Kepala Dinas membawahi :
a. Sekretaris membawahi :
Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset.
Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
membawahi :
Kepala Seksi Pelayan Usaha Perikanan
Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan
Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
Kepala Seksi Sumber Daya Ikan
d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Kepala Seksi Pengembangan Budidaya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
3
Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan
f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai didukung dengan jumlah pegawai sampai dengan akhir
Desember Tahun 2018 mencapai 77 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 1. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan
Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2018
Tabel 2. Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Kualifikasi
Pendidikan
No Golongan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Orang)
S2 S1 D3/SLTA SLTP
1. IV 2 3 - -
2. III 2 16 4 -
3. II - - 14 -
4. I - - - 1
5. Honorer - 17 18 -
Jumlah 4 36 36 1
Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2018
Tabel 3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Golongan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)
Laki-Laki Perempuan
1. IV 4 1
2. III 12 10
3. II 8 6
4. I 1 -
5. Honorer 25 10
Jumlah 50 27
Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2018
Pegawai Jumlah (Orang)
Pejabat Eselon II
Pejabat Eselon III
Pejabat Eselon IV
Non Eselon
Honorer
1
4
11
26
35
Jumlah 77
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
4
Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 4. Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kab. Banggai
No Nama Barang Jumlah
(unit/set) Ket.
1 Bangunan Pos Pengawas Perikanan 5
2 Bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) 4
3 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5
4 Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) 2
5 Bangunan Pabrik Es 4
6 Coldstorage/mini Freezer 3
7 Bangunan Pondok Wisata 3
8 Bangunan Pos Pengawas KKLD 1
9 Bangunan Sentra Pengolahan Ikan Roa 12
10 Bangunan Bangsal Pengolahan Filet
Tuna 2
11 Kios Outlet Ikan Roa 1
12 Mess Petugas Sentra Pengolahan Ikan
Roa 1
13 Slip Way (Docking) 1
14 Mobil Dinas 4
15 Mobil Box Freezer 1
16 Motor Dinas 59
17 Speed Boat 2
18 Kulkas 1
19 Peralatan Selam/Diving 1
20 Sound Sistem 1
21 Kursi Tamu/Sofa 4
22 AC 6
23 Fax 1
24 Pesawat Telepon 14
25 Brand kas 1
26 Proyektor 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
5
1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan
Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten
Banggai, untuk itu pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan
dapat memberikan dampak positif yang mampu mendorong pembangunan
sektor lain, ini berarti bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus
terus ditingkatkan perannya demi terwujudnya pembangunan wilayah laut
nasional yang berkelanjutan.
Secara kongkrit pembangunan Kelautan dan Perikanan di jabarkan
dalam Visi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu “Mewujudkan
Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan
Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Misi Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu
“Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah”
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan
dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Srategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian
dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
MISI : Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan
Produksi Perikanan,
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan untuk
Mensejahterakan
Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha Perikanan
1. Meningkatnya
produksi hasil perikanan
1.1 Meningkatkan
produksi perikanan
budidaya
- Penggunaan teknologi oleh
kelompok pembudidaya - Pelaksanaan pencetakkan
kolam budidaya ikan
- Peningkatan sarana dan prasarana produksi
budidaya
- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi
budidaya
- Pengendalian kesehatan
budidaya
1.2 Meningkatkan
produksi
perikanan
tangkap
- Penggunaan teknologi oleh
nelayan perikanan
tangkap
- Peningkatan infrastuktur perikanan tangkap
- Peningkatan kelembagaan
dan pengenalan teknologi penangkapan ikan
- Penyediaan informasi
sumber daya perikanan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
6
2. Meningkatnya
kuantitas produk
olahan
perikanan
2.1 Meningkatkan
kualitas dan kuantitas
produksi hasil
perikanan dan pemasarannya
dalam rangka
memenuhi
kebutuhan protein yang
berasal dari ikan
- Peningkatan pengenalan
teknologi pengolahan ikan - Penyediaan akses
pemasaran hasil
perikanan - Peningkatan kelembagaan
dan infrastruktur
pengolahan hasil
perikanan
3. Meningkatnya kesejahteraan
pelaku utama
dan pelaku
usaha perikanan
3.1 Meningkatkan kesejahteraan
nelayan dan
masyarakat
pesisir melalui program Kartu
Nelayan Sejahtera
dan Asuransi Nelayan
- Penerapan Kartu nelayan Sejahtera dan Asuransi
Nelayan
1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perikanan
Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor
penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain
faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor penghambat internal
antara lain:
1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan
Kabupaten Banggai.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang operasional program
dan kegiatan.
4. Masih kurangnya penyuluh perikanan yang mengisi struktur Dinas
Perikanan dalam kotak jabatan fungsional.
5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
dan perikanan.
Beberapa faktor penghambat eksternal antara lain:
1. Sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolah masih bersifat
tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif
untuk kemajuan usaha.
2. Sebagian besar struktur armada perikanan yang dimiliki masih
didominasi struktur skala kecil dan tradisional.
3. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu
dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek ilegal, unregulated
dan unreported fishing.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
7
4. Penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem
sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh
pengeboman dan pembiusan masih lemah.
5. Terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.
6. Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi
tentang segmen pasar, harga dan pesaing.
7. Kebijakan moneter, keberpihakan pihak perbankan dan lembaga
perkreditan dalam sistem permodalan terhadap masyarakat pesisir
masih rendah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
14
BAB II
Indikator kinerja utama Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
FORMULASI PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Produksi Hasil
Perikanan
Persentase Peningkatan
Produksi
Perikanan Tangkap
(Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun Sekarang/Jumlah
Produksi Budidaya Perikanan Target
Daerah) x 100
Bidang Perikanan
Tangkap
Persentase
Peningkatan
Produksi Perikanan
Budidaya
(Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap Tahun Sekarang/Jumlah
Produksi Perikanan Tangkap Target Daerah) x 100
Bidang
Perikanan
Budidaya
2. Meningkatnya
Kuantitas Produk Olahan
Perikanan
Persentase
Peningkatan Jumlah
Produksi
Perikanan Yang Diolah
(Produksi Perikanan yang Diolah
Tahun Sekarang / Produksi Perikanan yang Diolah Target
Daerah) x 100
Bidang
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
3. Meningkatnya
Kesejahteraan
Pelaku Utama dan Pelaku
Usaha
Perikanan
Nilai Tukar
Nelayan (NTN)
Indeks total penerimaan nelayan /
Indeks total pengeluaran nelayan
Bidang
Perikanan
Tangkap
Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana
Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 yang sudah ditetapkan,
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing
sasaran yang harus dicapai dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2018 yang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.
II PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA
DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN
BAB
VOLUME SATUAN
1 2 3 4 5
Persentase Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya75,13 %
Persentase Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap75,21 %
2Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan
Perikanan
Persentase Peningkatan Jumlah Produksi
Perikanan yang Diolah75,13 %
3Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha PerikananNilai Tukar Nelayan (NTN) 109 Angka
Nilai Akuntabilitas Kinerja BB Nilai
Persentase Peningkatan Disiplin ASN 80 %
NO ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.070.884.350Rp
2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 308.280.000Rp
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.400.000Rp
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46.897.000Rp
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 35.206.600Rp
6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program 199.699.500Rp
7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.422.242.500Rp
8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4.595.901.600Rp
9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 696.759.770Rp
10 Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan 20.663.200Rp
11 Program Pengolahan Data Statistik 36.313.750Rp
9.512.248.270Rp
4Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan
yang Baik, Bersih, dan Akuntabel
TARGET
PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINAS PERIKANAN
TOTAL
PROGRAM
TABEL 7.
TAHUN ANGGARAN 2018
NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan1
9
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.070.884.350
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 900 Lembar Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat 100 % 4.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik1 Tahun
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik100 % 65.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang Terlaksananya kebersihan kantor 100 % 21.639.550
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 18.144.800
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan
penggandaan20.000 Lembar
Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan100 % 6.500.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan1 Terbitan
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan100 % 2.000.000
Penyediaan makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Minuman 2 Paket Terpenuhinya makanan dan Minuman 100 % 14.100.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah1 Ls
Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah100 % 300.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam
Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah1 Ls
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah100 % 151.000.000
Penyediaan jasa administrasi perkantoranTersedianya tenaga pendukung teknis dan
administrasi perkantoran35 Orang
Terwujudnya tenaga pendukung teknis dan
administrasi perkantoran100 % 488.000.000
2Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur308.280.000
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 PaketTerlaksananya pengadaan peralatan gedung
kantor100 % 18.800.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor9 Paket
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor100 % 213.730.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/
operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas/ operasional14
Unit/
tahun
Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan Dinas/ operasional100 % 75.750.000
3Program Peningkatan Disiplin
Aparatur79.400.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuTersedianya Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu150 Buah
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu100 % 79.400.000
UraianTarget
UraianTarget
PERJANJIAN KINERJA ESELON III & IV DINAS PERIKANAN
TABEL 8.
TAHUN ANGGARAN 2018
No Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
10
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
4Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur46.897.000
Sosialisasi peraturan perundang-undanganTerlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan1 Kegiatan
Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-
undangan100 % 24.777.000
Pembinaan dan pemantauan kerja aparaturTerlaksananya Pembinaan dan pemantauan
kerja aparatur3 Dokumen
Terwujudnya Pembinaan dan pemantauan kerja
aparatur100 % 22.120.000
5
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
35.206.600
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan
capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja
SKPD
1 DokumenTerwujudnya Penyusunan laporan capapain
kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD100 % 4.620.200
Penyusunan pelaporan Keuangan SemesteranTerlaksananya Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran1 Laporan
Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran100 % 6.450.600
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahunTerlaksananya penyusunan laporan
keuangan akhir tahun1 Dokumen
Tersusunnya penyusunan laporan keuangan
akhir tahun100 % 4.823.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
SKPD
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD5 Dokumen
Terlaksananya penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPD100 % 19.312.800
6
Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan
Program
199.699.500
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program
dan kegiatan
Terlaksananya Pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan
1 LaporanTerwujudnya Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan100 % 172.722.100
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan
kontrak (PHO/FHO)
Terlaksananya Penyelenggaraan penilaian
hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)1 Laporan
Terwujudnya Penyelenggaraan penilaian hasil
pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)100 % 26.977.400
7Program Pengembangan
Budidaya Perikanan2.422.242.500
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya
ikan
Terlaksananya Pendampingan pada
kelompok tani pembudidaya ikan5 Paket
Terwujudnya Pendampingan pada kelompok
tani pembudidaya ikan100 % 666.349.500
Pembinaan dan pengembangan perikananTerlaksananya pembinaan dan
pengembangan perikanan5 Paket
Terwujudnya pembinaan dan pengembangan
perikanan100 % 844.000.000
Pengembangan budidaya rumput lautTerlaksananya pengembangan budidaya
rumput laut2 Paket
Terwujudnya pengembangan budidaya rumput
laut100 % 124.925.000
Pencetakan Kolam Ikan Air tawarTerlaksananya Pencetakan Kolam Ikan Air
tawar8 Paket Terwujudnya Pencetakan Kolam Ikan Air tawar 100 % 593.740.000
Sosialisasi dan Pembinan Kelompok BudidayaTerlaksananya Sosialisasi dan Pembinan
Kelompok Budidaya1 Laporan
Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinan
Kelompok Budidaya100 % 65.225.000
11
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana
produksi perikanan
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan
sarana dan prasarana produksi perikanan1 Laporan
Terwujudnya pembinaan dan pemantauan
sarana dan prasarana produksi perikanan100 % 34.200.000
Pengembangan sarana prasarana balai benihTerlaksananya Pengembangan sarana
prasarana balai benih2 Paket
Terwujudnya Pengembangan sarana prasarana
balai benih100 % 59.940.000
Bimtek penggunaan alat kesehatan ikanTerlaksananya bimtek penggunaan alat
kesehatan ikan1 Kegiatan
Terwujudnya bimtek penggunaan alat
kesehatan ikan100 % 33.863.000
8Program Pengembangan
Perikanan Tangkap4.595.901.600
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
Terlaksanaya Pendampingan pada
kelompok nelayan perikanan tangkap19 Paket
Terwujudnya Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap100 % 3.763.585.900
Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPITersedianya Pembangunan sarana dan
prasarana TPI/PPI4 Paket
Terlaksananya Pembangunan sarana dan
prasarana TPI/PPI100 % 469.610.000
Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan TangkapTerlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan
Perikanan Tangkap2 Kegiatan
Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan
Perikanan Tangkap100 % 362.705.700
9
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
696.759.770
Promosi dan Pameran Terlaksananya Promosi dan Pameran 6 Kegiatan Terwujudnya Promosi dan Pameran 100 % 421.925.000
Koordinasi program pengembangan usaha dan
pemasaran hasil perikanan
Terlaksananya koordinasi program
pengembangan usaha dan pemasaran hasil
perikanan
1 Kegiatan
Terwujudnya koordinasi program
pengembangan usaha dan pemasaran hasil
perikanan
100 % 48.112.500
Pelatihan pengolahan hasil perikananTerlaksananya Pelatihan pengolahan hasil
perikanan1 Kegiatan
Terwujudnya Pelatihan pengolahan hasil
perikanan100 % 33.500.000
Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan
perikanan
Terlaksananya Pembuatan profil usaha dan
investasi kelautan dan perikanan4 Paket
Terwujudnya Pembuatan profil usaha dan
investasi kelautan dan perikanan100 % 25.301.750
Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikananTerlaksananya Pengembangan Sentra
Pengolahan Hasil perikanan1 Paket
Terwujudnya Pengembangan Sentra
Pengolahan Hasil perikanan100 % 25.000.000
Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai DinginTersedianya Pengadaan sarana Prasarana
Sistem Rantai Dingin2 Paket
Terpenuhinya Pengadaan sarana Prasarana
Sistem Rantai Dingin100 % 119.000.000
Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan
Hasil Perikanan
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan
Sentra Pengolahan Hasil Perikanan1 Laporan
Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Sentra
Pengolahan Hasil Perikanan100 % 23.920.520
10Program Pengembangan Sumber
Daya Kelautan20.663.200
Survey sumber daya perikananTerlaksananya Survey sumber daya
perikanan1 Dokumen Terwujudnya Survey sumber daya perikanan 100 % 20.663.200
12
Volume Satuan Volume Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UraianTarget
UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan
Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran
(Rp)Ket
11Program Pengolahan Data
Statistik36.313.750
Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan
data statistik
Terlaksananya Pengembangan sarana dan
prasarana pengolahan data statistik1 Dokumen
Terwujudnya Pengembangan sarana dan
prasarana pengolahan data statistik100 % 36.313.750
9.512.248.270JUMLAH
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
30
BAB III
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan
Pengukuran kinerja adalah pengukuran atas pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hal tersebut digunakan sebagai
dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang
disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Banggai selang Tahun Anggaran 2018.
Capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat
pada Tabel 9 dan Tabel 10.
3.2 Realisasi Anggaran
Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2018 memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp. 14.040.114.505,- (empat belas milyar empat puluh juta
seratus empat belas ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.527.866.235,- (empat
milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam
ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan sumber dana DAU
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.018.886.154 (empat milyar
delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima
puluh empat rupiah) atau 88,76%
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 9.512.248.270,- (sembilan milyar lima
ratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus
tujuh puluh rupiah) dengan sumber dana DAU, DAK, PAD, dan DBH
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.951.404.309 (delapan milyar
sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu tiga ratus
sembilan rupiah) atau 94,10%. Rincian realisasi anggaran Belanja
Langsung Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada
Tabel 12.
Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten
Banggai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.970.290.463,- (dua belas
milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat
ratus enam puluh tiga rupiah) atau 92,38%.
III AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN
BAB
Volume Satuan Volume Satuan
1 3 4 5 6 7
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 75,13 % 93,78 %
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 75,21 % 76,50 %
2 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 75,13 % 96,49 %
3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 109 Angka N/A Angka
Nilai Akuntabilitas Kinerja BB Nilai BB Nilai
Persentase Peningkatan Disiplin ASN 80 % 81,12 %
Target Capaian Realisasi
1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan
4 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel
Tabel 9.
CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan
2
Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan
No Sasaran Strategis Indikator
15
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat -
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 4.500.000 4.500.000 100,00%
Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Lembar 900 900 100,00%
Hasil : Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 65.000.000 62.369.915 95,95%
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 1 1 100,00%
Hasil : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 21.639.550 21.639.550 100,00%
Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor Orang 1 1 100,00%
Hasil : Terlaksananya kebersihan kantor % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 18.144.800 18.144.800 100,00%
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Paket 1 1 100,00%
Hasil : Terpenuhinya alat tulis kantor % 100 100 100,00%
99,06%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
2
Program :
Tabel 10.
TAHUN ANGGARAN 2018
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp
CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN
16
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 6.500.000 6.500.000 100,00%
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Lembar 20.000 20.000 100,00%
Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 2.000.000 1.200.000 60,00%
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbitan 1 1 100,00%
Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan % 100 100 100,00%
Penyediaan makanan dan Minuman
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 14.100.000 14.100.000 100,00%
Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman Paket 2 2 100,00%
Hasil : Terpenuhinya makanan dan Minuman % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 300.000.000 297.147.234 99,05%
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Ls 1 1 100,00%
Hasil : Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 151.000.000 150.848.000 99,90%
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Ls 1 1 100,00%
Hasil : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah % 100 100 100,00%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 488.000.000 484.400.000 99,26%
Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran Orang 35 35 100,00%
Hasil : Terwujudnya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%
2. Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 18.800.000 18.740.910 99,69%
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 2 2 100,00%
Hasil : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor % 100 100 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 213.730.000 213.730.000 100,00%
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Paket 9 9 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor % 100 100 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 75.750.000 64.726.400 85,45%
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Unit/tahun 14 14 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional % 100 100 100,00%
3. Program :
Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 79.400.000 79.400.000 100,00%
96,40%
100,00%
308.280.000Rp 297.197.310Rp
79.400.000Rp 79.400.000Rp
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
18
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Buah 150 150 100,00%
Hasil : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu % 100 100 100,00%
4. Program :
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 24.777.000 24.777.000 100,00%
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kegiatan 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-undangan % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 22.120.000 22.120.000 100,00%
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Dokumen 3 3 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur % 100 100 100,00%
5. Program :
Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 4.620.200 4.620.200 100,00%
Keluaran : Terlaksananya Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja
SKPD
Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja
SKPD
% 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 6.450.600 6.450.600 100,00%
100,00%
100,00%
46.897.000Rp
35.206.600Rp 35.206.600Rp
46.897.000Rp
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
19
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan 1 1 100,00%
Hasil : Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 4.823.000 4.823.000 100,00%
Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Tersusunnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 19.312.800 19.312.800 100,00%
Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Dokumen 5 5 100,00%
Hasil : Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD % 100 100 100,00%
6. Program :
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 172.722.100 158.174.500 91,58%
Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Laporan 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan % 100 100 100,00%
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 26.977.400 26.977.400 100,00%
Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO) Laporan 1 1 100,00%
92,72%199.699.500Rp 185.151.900Rp
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
20
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Hasil : Terwujudnya Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO) % 100 100 100,00%
7. Program :
Pengembangan Budidaya Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 666.349.500 666.277.000 99,99%
Keluaran : Terlaksananya Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Paket 5 5 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan % 100 100 100,00%
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 844.000.000 838.131.000 99,30%
Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan Paket 5 5 100,00%
Hasil : Terwujudnya pembinaan dan pengembangan perikanan % 100 100 100,00%
Pengembangan budidaya rumput laut
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 124.925.000 124.875.000 99,96%
Keluaran : Terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut Paket 2 2 100,00%
Hasil : Terwujudnya pengembangan budidaya rumput laut % 100 100 100,00%
Pencetakan Kolam Ikan Air tawar
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 593.740.000 593.740.000 100,00%
Keluaran : Terlaksananya Pencetakan Kolam Ikan Air tawar Paket 8 8 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pencetakan Kolam Ikan Air tawar % 100 100 100,00%
Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya
Indikator Kinerja :
99,72%2.422.242.500Rp 2.415.476.900Rp
21
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Masukan : Dana Rp 65.225.000 65.225.000 100,00%
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya Laporan 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya % 100 100 100,00%
Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 34.200.000 33.605.900 98,26%
Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan Laporan 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan % 100 100 100,00%
Pengembangan sarana prasarana balai benih
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 59.940.000 59.760.000 99,70%
Keluaran : Terlaksananya Pengembangan sarana prasarana balai benih Paket 2 2 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pengembangan sarana prasarana balai benih % 100 100 100,00%
Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 33.863.000 33.863.000 100,00%
Keluaran : Terlaksananya bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Kegiatan 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya bimtek penggunaan alat kesehatan ikan % 100 100 100,00%
8. Program :
Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 3.763.585.900 3.307.601.100 87,88%
Keluaran : Terlaksanaya Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Paket 19 19 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap % 100 100 100,00%
Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI
89,79%4.595.901.600Rp 4.126.551.800Rp
22
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 469.610.000 469.560.000 99,99%
Keluaran : Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI Paket 4 4 100,00%
Hasil : Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI % 100 100 100,00%
Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 362.705.700 349.390.700 96,33%
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Kegiatan 2 2 100,00%
Hasil : Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap % 100 100 100,00%
9. Program :
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Promosi dan Pameran
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 421.925.000 388.487.600 92,08%
Keluaran : Terlaksananya Promosi dan Pameran Kegiatan 6 6 100,00%
Hasil : Terwujudnya Promosi dan Pameran % 100 100 100,00%
Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 48.112.500 38.112.500 79,22%
Keluaran : Terlaksananya koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil
perikanan
Kegiatan 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil
perikanan
% 100 100 100,00%
Pelatihan pengolahan hasil perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 33.500.000 29.840.600 89,08%
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil perikanan Kegiatan 1 1 100,00%
93,06%696.759.770Rp 648.397.200Rp
23
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Hasil : Terwujudnya Pelatihan pengolahan hasil perikanan % 100 100 100,00%
Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 25.301.750 24.861.750 98,26%
Keluaran : Terlaksananya Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan Paket 4 4 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan % 100 100 100,00%
Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 25.000.000 24.640.000 98,56%
Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan Paket 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan % 100 100 100,00%
Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 119.000.000 118.895.000 99,91%
Keluaran : Tersedianya Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin Paket 2 2 100,00%
Hasil : Terpenuhinya Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin % 100 100 100,00%
Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 23.920.520 23.559.750 98,49%
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Laporan 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan % 100 100 100,00%
10. Program :
Pengembangan Sumber Daya Kelautan
Survey sumber daya perikanan
100,00%20.663.200Rp 20.663.200Rp
24
No SatuanRencana Tingkat
Capaian (Target)
Realisasi Capaian
Target
Persentase
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Ket
1 3 4 5 6 7
99,06%
2
Program :
Program/Kegiatan
1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 20.663.200 20.663.200 100,00%
Keluaran : Terlaksananya Survey sumber daya perikanan Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya Survey sumber daya perikanan % 100 100 100,00%
11. Program :
Pengolahan Data Statistik
Indikator Kinerja :
Masukan : Dana Rp 36.313.750 35.612.900 98,07%
Keluaran : Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik Dokumen 1 1 100,00%
Hasil : Terwujudnya Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik % 100 100 100,00%
9.512.248.270Rp 8.951.404.309Rp 94,10%JUMLAH
36.313.750Rp 35.612.900Rp
Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik
98,07%
25
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persentase Peningkatan
Produksi Perikanan Budidaya68,30% 75,13% 82,64% 90,90% 100,00% 48,48% 93,78% - - - 70,98% 124,82% - - -
Persentase Peningkatan
Produksi Perikanan Tangkap68,37% 75,21% 82,72% 90,90% 100,00% 73,86% 76,50% - - - 108,03% 101,72% - - -
2Meningkatnya Kuantitas
Produk Olahan Perikanan
Persentase Peningkatan
Jumlah Produksi Perikanan
yang Diolah
68,30% 75,13% 82,64% 90,91% 100,00% 67,31% 96,49% - - - 98,55% 128,43% - - -
3
Meningkatnya
Kesejahteraan Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha
Perikanan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) 108 109 110 111 112 N/A N/A - - - N/A N/A - - -
Nilai Akuntabilitas Kinerja C BB A A A C BB - - - 100,00% 100,00% - - -
Persentase Peningkatan
Disiplin ASN75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 75,00% 81,12% - - - 100,00% 101,40% - - -
Sasaran Strategis Indikator
Target Kinerja Sasaran Tahun - Rasio Capaian Kinerja Tahun -Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Tahun -
Tabel 11
CAPAIAN REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
1Meningkatnya Produksi
Hasil Perikanan
4
Meningkatnya Tata Kelola
Dinas Perikanan yang Baik,
Bersih, dan Akuntabel
No
26
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik
1 3 4 5 6 7
Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000Rp 4.500.000Rp 100,00% 100%
02 65.000.000Rp 62.369.915Rp 95,95% 100%
08 21.639.550Rp 21.639.550Rp 100,00% 100%
10 18.144.800Rp 18.144.800Rp 100,00% 100%
11 6.500.000Rp 6.500.000Rp 100,00% 100%
15 2.000.000Rp 1.200.000Rp 60,00% 100%
Belanja surat kabar dibayarkan
berdasarkan harga surat kabar per
bulan
17 Penyediaan makanan dan Minuman 14.100.000Rp 14.100.000Rp 100,00% 100%
18 300.000.000Rp 297.147.234Rp 99,05% 100%
19 151.000.000Rp 150.848.000Rp 99,90% 100%
20 488.000.000Rp 484.400.000Rp 99,26% 100%
Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
09 Pengadaan peralatan gedung kantor 18.800.000Rp 18.740.910Rp 99,69% 100%
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 213.730.000Rp 213.730.000Rp 100,00% 100%
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 75.750.000Rp 64.726.400Rp 85,45% 100%
Adanya kendaraan dinas yang telah
dialihkan kepemilikannya sehingga
belanja pemeliharan dan pembayaran
pajak kendaraan dinas disesuaikan
dengan pengeluaran riil
Program :
Peningkatan Disiplin Aparatur
05 79.400.000Rp 79.400.000Rp 100,00% 100%
Program :
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 24.777.000Rp 24.777.000Rp 100,00% 100%
04 22.120.000Rp 22.120.000Rp 100,00% 100%
100%
100%
100%
100%5 46.897.000Rp 46.897.000Rp 100,00%
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2 308.280.000Rp 297.197.310Rp 96,40%
3 79.400.000Rp 79.400.000Rp 100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
2
1Program :
1.070.884.350Rp 1.060.849.499Rp 99,06%
Tabel 12.
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI
No Program/KegiatanAnggaran 2018 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
27
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik
1 3 4 5 6 7
100%
2
1Program :
1.070.884.350Rp 1.060.849.499Rp 99,06%
No Program/KegiatanAnggaran 2018 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
Program :
Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan
01 4.620.200Rp 4.620.200Rp 100,00% 100%
02 6.450.600Rp 6.450.600Rp 100,00% 100%
04 4.823.000Rp 4.823.000Rp 100,00% 100%
05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 19.312.800Rp 19.312.800Rp 100,00% 100%
Program :
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program
02 172.722.100Rp 158.174.500Rp 91,58% 100%
Kegiatan penyusunan Rencana
Kegiatan DAK 2019 bersamaan
dengan kegiatan Hari Nusantara
dimana Dinas Perikanan menjadi
Leading Sector untuk kegiatan Hari
Nusantara sehingga belanja perjalanan
dinas untuk mengikuti kegiatan
penyusunan Rencana Kegiatan DAK
2019 tidak bisa diserap seluruhnya.
03 26.977.400Rp 26.977.400Rp 100,00% 100%
Program :
Pengembangan Budidaya Perikanan
02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 666.349.500Rp 666.277.000Rp 99,99% 100%
03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 844.000.000Rp 838.131.000Rp 99,30% 100%
04 Pengembangan budidaya rumput laut 124.925.000Rp 124.875.000Rp 99,96% 100%
10 Pencetakan Kolam Ikan Air tawar 593.740.000Rp 593.740.000Rp 100,00% 100%
12 Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya 65.225.000Rp 65.225.000Rp 100,00% 100%
14 Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan 34.200.000Rp 33.605.900Rp 98,26% 100%
15 Pengembangan sarana prasarana balai benih 59.940.000Rp 59.760.000Rp 99,70% 100%
20 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 33.863.000Rp 33.863.000Rp 100,00% 100%
Program :
Pengembangan Perikanan Tangkap
01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3.763.585.900Rp 3.307.601.100Rp 87,88% 100%
Pekerjaan pengadaan katinting telah
mencapai 100% fisik namun karena
dana DBH untuk TW IV sudah tidak
tersedia lagi di BPKAD sehingga
realisasi keuangan untuk pekerjaan
pengadaan katinting ini masih 0%
100%
100%
100%
21 4.595.901.600Rp 4.126.551.800Rp 89,79%
Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun
20 2.422.242.500Rp 2.415.476.900Rp
8 199.699.500Rp 185.151.900Rp
6 35.206.600Rp 35.206.600Rp 100,00%
92,72% 100%
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
99,72%
28
Anggaran Realisasi Anggaran Fisik
1 3 4 5 6 7
100%
2
1Program :
1.070.884.350Rp 1.060.849.499Rp 99,06%
No Program/KegiatanAnggaran 2018 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan
Solusi
08 Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI 469.610.000Rp 469.560.000Rp 99,99% 100%
11 Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap 362.705.700Rp 349.390.700Rp 96,33% 100%
Program :
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
02 Promosi dan Pameran 421.925.000Rp 388.487.600Rp 92,08% 100%
Kegiatan Gemarikan Tkt. Provinsi
dilaksanakan di Kabupaten Banggai
sehingga belanja transportasi dan
akomodasi peserta tidak bisa diserap
05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 48.112.500Rp 38.112.500Rp 79,22% 100%
Koordinasi pembahasan perubahan
Peraturan Daerah tentang Tarif
Retribusi PAD tidak dilaksanakan di
Provinsi sehingga biaya perjalanan
dinas untuk mengikuti kegiatan
tersebut tidak bisa diserap
06 Pelatihan pengolahan hasil perikanan 33.500.000Rp 29.840.600Rp 89,08% 100%
Belanja transportasi dan akomodasi
narasumber disesuaikan dengan
pengeluaran riil transportasi dan
akomodasi narasumber sehingga
hanya terserap 50% dari total rencana
anggaran
07 Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan 25.301.750Rp 24.861.750Rp 98,26% 100%
11 Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan 25.000.000Rp 24.640.000Rp 98,56% 100%
12 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin 119.000.000Rp 118.895.000Rp 99,91% 100%
14 Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan 23.920.520Rp 23.559.750Rp 98,49% 100%
Program :
Pengembangan Sumber Daya Kelautan
01 20.663.200Rp 20.663.200Rp 100,00% 100%
Program :
Pengolahan Data Statistik
01 36.313.750Rp 35.612.900Rp 98,07% 100%
9.512.248.270Rp 8.951.404.309Rp 94,10% 100%
100%
TOTAL
Survey sumber daya perikanan
23 696.759.770Rp 648.397.200Rp 93,06%
25 20.663.200Rp 20.663.200Rp 100,00% 100%
26 36.313.750Rp 35.612.900Rp 98,07% 100%
Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
30
Rincian alokasi dan realisasi anggaran dalam melaksanaan tugas pokok
dan fungsi berdasarkan program Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah
sebagai berikut :
Tabel 13. Rincian alokasi dan realisasi anggaran
No Program Target Annggaran Realisasi Anggaran %
1 2 3 4 5
A.
Belanja Tidak Langsung
Rp. 4.527.866.235 Rp. 4.018.886.154 88,76
B. Belanja Langsung Rp. 9.512.248.270 Rp. 8.951.404.309 94,10
C. Total Belanja ( A + B ) Rp. 14.040.114.505 Rp. 12.970.290.463 92,38
3.1 Permasalahan dan Solusi
Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian
kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 maka didapatkan beberapa
permasalahan yang dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Permasalahan dan Solusi
No Program dan Kegiatan
Realisasi
Anggaran
(%)
Permasalahan Solusi
1.
15
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
60,00%
Belanja surat kabar
dibayarkan berdasarkan
harga surat kabar
perbulan
Perencanaan
penganggaran Tahun
Anggaran 2019
disesuaikan dengan
realisasi tahun
anggaran 2018
2.
24
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
85,45%
Adanya kendaraan
dinas yang telah
dialihkan
kepemilikannya
sehingga belanja
pemeliharaan dan
pembayaran pajak
kendaraan dinas
operasional disesuaikan
dengan pengeluaraan
Riil
Perencanaan
penganggaran Tahun
Anggaran 2019
disesuaikan dengan
jumlah aset
kendaraan dinas
operasional yang ada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
31
No Program dan Kegiatan
Realisasi
Anggaran
(%)
Permasalahan Solusi
8.
02
Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan
Program
Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan
kegiatan
91,58%
Kegiatan penyusunan
Rencana Kegiatan DAK
2019 bersamaan
dengan kegiatan Hari
Nusantara dimana
Dinas Perikanan
menjadi Leading Sector
untuk kegiatan Hari
Nusantara sehingga
belanja perjalanan dinas
untuk mengikuti
kegiatan penyusunan
Rencana Kegiatan DAK
2019 tidak bisa diserap
seluruhnya.
Kegiatan penyusunan
Rencana Kegiatan
DAK setiap tahun
wajib diikuti oleh
Kepala
Dinas/Sekretaris
DInas, PPK,
Kasubbag.
Perencanaan Evaluasi
dan Keuangan, dan
Admin DAK
21.
01
Pengembangan Perikanan
Tangkap
Pendampingan pada kelompok
nelayan perikanan tangkap
87,88%
Pekerjaan pengadaan
katinting telah
mencapai 100% fisik
namun karena dana
DBH untuk TW IV
sudah tidak tersedia lagi
di BPKAD sehingga
realisasi keuangan
untuk pekerjaan
pengadaan katinting ini
masih 0%
Harus adanya
koordinasi antara
BPKAD dan Perangkat
Daerah lain mengenai
ketersediaan
anggaran di Kas
Daerah
23.
02
05
Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Promosi dan Pameran
Koordinasi program
pengembangan usaha dan
pemasaran hasil perikanan
92,08%
79,22%
Kegiatan Gemarikan
Tkt. Provinsi
dilaksanakan di
Kabupaten Banggai
sehingga belanja
transportasi dan
akomodasi peserta tidak
bisa diserap
Pembahasan perubahan
Peraturan Daerah
tentang Tarif Retribusi
PAD tidak dilaksanakan
di Provinsi sehingga
biaya perjalanan dinas
untuk mengikuti
kegiatan tersebut tidak
bisa diserap
Perencanaan
penganggaran Tahun
Anggaran 2019
disesuaikan dengan
lokasi kegiatan
Gemarikan Tkt.
Provinsi
Perubahan peraturan
daerah tentang tarif
retribusi PAD
disesuaikan dengan
peraturan yang
berlaku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
32
No Program dan Kegiatan
Realisasi
Anggaran
(%)
Permasalahan Solusi
06 Pelatihan pengolahan hasil
perikanan
89,08% Belanja transportasi
dan akomodasi
narasumber
disesuaikan dengan
pengeluaran riil
transportasi dan
akomodasi narasumber
sehingga hanya terserap
50% dari total rencana
anggaran
Perencanaan
penganggaran Tahun
Anggaran 2019
disesuaikan dengan
realisasi tahun
anggaran 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018
33
BAB IV
4.1 Kesimpulan Umum
Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan keluatan dan
perikanan yang telah diraih selama tahun anggaran 2018 serta permasalahan
yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis
untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat di masa yang akan
datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan rangkaian
dari implementasi dan penerapan manajemen kinerja khususnya di
lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Dengan melakukan review
yang disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran
yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai selama
tahun 2018, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan
berikutnya pada tahun-tahun mendatang.
Dengan demikian harapan pembangunan kelautan dan perikanan untuk
mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah dapat tercapai.
4.2 Langkah-Langkah Strategis
Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang,
pembangunan kelautan dan perikanan ke depan memerlukan berbagai upaya
terobosan dan inovasi teknologi serta menyesuaikan dengan tuntutan dan
dinamika sosial ekonomi masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan pemecahan
dan solusi yang komprehensif terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam
pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah
yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dapat digambarkan
sebagai berikut :
a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)
pembangunan kelautan dan perikanan.
b. Melaksanakan program dan kegiatan secara terencana berdasarkan
jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan.
c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan
lintas program yang sudah ada.
d. Memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.
IV PPEENNUUTTUUPP
BAB