AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno
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Enero de 2015-Abril de 2015
"En Aguas del Socorro MECÍ Somos todos"
AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. en cumplimiento de lo dispuesto en alarticulo 9 de la Ley 1474 de 2011, presenta por parte de su jefe de control interno, elinforme pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno de la Entidad,basándose en tres puntos centrales: Control de Planeación y Gestión, Control deEvaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación, acordecon la estructura del modelo estándar de control interno MECÍ (Decreto 943 de mayo 21de 2014).
En razón a que la constitución de AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. se llevó a caboen el año 2013. es decir, dentro del año anterior a la publicación del decreto 943 de 2014por el cual se actualiza MECÍ, fa Empresa, para su tmplementación tiene en cuenta lasdisposiciones ordenadas en el numeral 1. del articulo 4 del mencionado Decreto
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
1.1. TALENTO HUMANO
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.
Con el fin de dar integro cumplimiento a los propósitos de la organización, losprincipios y valores éticos de LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P. éstosse encuentran en concordancia con la Misión, la Visión y los objetivos institucionalesplanteados.
Existe un documento que describe el código de ética y los valores institucionalesy el cual la empresa lo adoptó mediante la resolución 030 del 30 de diciembre del2013. El instrumento de difusión utilizado de éste decálogo a todos sus servidores seenmarco en charlas y su publicación en la página Web.
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1.1.2. Desarrollo del Talento Humano
Los procesos y prácticas del talento humano de la EMPRESA AGUAS DELSOCORRO S.A E.S.P, están articulados a los demás procesos de gestión de la entidad.
La empresa cuenta con los siguientes productos:
PRODUCTO1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Manual especifico de funciones,requisitos y competenciaslaborales.Reglamento interno de Trabajo, queincorpora " comité de convivencialaboral, reglamento de higiene yseguridad industrial"Comité Paritario de SaludOcupacional.Plan institucional de formación ycapacitación.Programa de inducción yreinducción.Programa de bienestar, plan deincentivos.Plan de Gestión y Resultados asícomo el Manual de procedimientos.
APROBADO MEDIANTE• Acuerdo 03 de 2013
Honorable Junta Directiva.de la
• Resolución # 025 de 2013
• Resolución #013 de 2013
• Resolución #019 de 2014
• Resolución # 019 de 2014
• Resolución # 019 de 2014
• Contrato No. 019 del 20 de2014. Con acta de pagofinal de Agosto 4 de 2014.
enero dey recibo
La Dirección de Recursos Humanos gestiona el desarrollo del talento humano demanera articulada con los demás procesos de gestión de la entidad, lo que ha permitidoejecutar los programas de capacitación, bienestar, estímulos y salud ocupacional, acordecon las necesidades de los servidores.
Algunas prontitudes desarrolladas para el bienestar de los servidores giran entorno a Actividades lúdicas, reconocimiento de cumpleaños de todos los servidores;celebración día de la Secretaria, día de la mujer, días del hombre y participación eneventos cívicos culturales del municipio.
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La Empresa en desarrollo del sistema de Gestión de segundad social en el trabajoen su componente COPASST y en ejecución del programa denominado "/_asenfermedades laborales no se curan, se evitan", logró establecer:
La identificación de:
a) La distribución de la población trabajadora de planta por grupos etarios y degénero.
b) Las variables ocupacionales de la Población.c) Los Hallazgos de morbilidad. Presencia de Enfermedades en sus trabajadores.d) El Perfil sociodemográfico de sus trabajadores.e) El ausentismo laboral.
De igual modo y con la conducción de ARL Positiva, llevó a cabo jornadas decapacitación en:
a) Primeros auxilios.b) Accidentes de trabajo.c) Salud mental y manejo del Estrés.d) Factores de Riesgo Cardiovascular y autogestión frente a su salud mental.
También realizó jomadas en:
a) El Diagnóstico y exámenes cardiovasculares a sus trabajadores.b) El Análisis de Riesgos laborales y terapias.c) Salud Preventiva.d) El Plan de Evacuación y Brigadas de Emergencia.e) Encuentro eucarístico y visita pastoral.f) Programa de orden y aseo "Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa" y
dile "Si al orden".
En programas de capacitación se mencionan la participación de servidores en:
a) Formulación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones en InstitucionesPúblicas.
b) Rehabilitación, reconstrucción, prevención y la mitigación de Riesgos, de laInfraestructura en el sector Agua Potable y Saneamiento Básico.
c) E Proceso de Certificación, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos(PG1RS), Subsidios y Monitoreo a los Recursos del Sistema General deParticipación para Agua Potable y saneamiento Básico (SGP-APSB).
d) Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS2000.
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1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.
Desde su rol estratégico, en la Gerencia General imparte lineamientos y priorizatemas relacionados con la calidad del agua potable y mejoramiento del servicio desuministro a sus ciudadanos usuarios.
En lo pertinente a la calidad del agua potable se ejecutan y controlansiguientes programas misionales:
a)
los
El Programa Diario de Calidad del agua tratada, muestreo de aguas tratadas en laRed de Distribución.
b) Programa Diario de análisis organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos del aguacruda, tratada y en distribución.
c) Programa Diario de Control de Suspensión del Servicio de suministro de aguapotable.
d) Programa de lavado y retrolavado de filtros de cada una de las plantas de tratamientode agua.
e) Programa de control diario del consumo de productos químicos para el tratamientodel agua cruda.
f) Programa Diario de control del volumen de Agua Captada para Tratamiento.g) Programa de Control diario de macromedidores en las plantas de tratamiento.h) Programa de Control Diario de Consumo de Energía en las plantas de tratamiento.i) Programa de Control Diario de Máximos y Mínimos por PH, Alcalinidad, Turbiedad y
Color.j) Programa de Control Diario de Consumo de Cloro,k) Programa de Nivel de los Embalses.I) Programa diario de Siembra y Laboratorio de Cultivo,m) Programa Diario de Volumen de Agua Potable Distribuida,n) Programa de Relación de muestras de agua cruda para
mediante prueba de jarras.análisis en laboratorio y
Aguas del Socorro pertenece al Programa Interlaboratorio de Control de Agua PotablePICCAP, Aprobado por el Instituto Nacional de Salud.
Asi mismo, como programas de apoyo en los diferentes procesos, Aguas delSocorro ejecutó:
a) Con el liderazgo de la Dirección Comercial se ejecutó el cronograma establecido parael cumplimiento óptimo del ciclo de facturación. La Empresa ha dado cumplimientode la Resolución 151 de 2001 de la CRA referente al control social a los prestadoresde servicios públicos.
b) Aguas del Socorro, mediante el desarrollo del programa "Uso Eficiente y Ahorro delAgua - AYUEDA-" está liderando la campaña de su mismo nombre ahorro y usoeficiente del agua, entregando a la comunidad educativa de todas las institucionesurbanas y rurales información que busca incentivar, enseñar y orientar a las nuevasgeneraciones sobre el buen manejo de éste recurso preciado.
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c) En lineamiento con la eficiencia en la prestación del servicio al usuario, el áreaoperativa direccionada por la Gerencia General y con el seguimiento permanente dela Dirección Operativa se ha caracterizado por atender en el menor tiempo posible losdaños causados a las redes de acueducto y alcantarillado tomando acciones queparten del suministro de dotación para la seguridad laboral de los trabajadores de laempresa, así como el de realizar inversiones en reposición de las redes dealcantarillado y acueducto en los puntos más críticos de la maya del municipio delSocorro, para lo cual en búsqueda de la eficiencia, de la eficacia y dar mayor agilidada lograr estos retos, la empresa adquirió equipos como la vibrocompactadora, eltaladro percutor y el equipo eléctrico de Soldadura. Lo anterior, sumado a la reciénadquisición del vehículo contribuyen en la búsqueda de respuestas oportunas en laprestación eficiente del servicio de agua y alcantarillado.
d) Previniendo posibles colapsos del servicio en el periodo de lluvias, la DirecciónOperativa de la empresa focalizó puntos críticos del municipio, identificandosumideros como rejillas transversales y realizándoles un buen mantenimiento con elfin de que las aguas lleguen a estas estructuras y faciliten su evacuación.
e) Se llevó a cabo la inversión en adecuación de la subestación del sistema eléctrico dela planta convencional de tratamiento de agua potable.
f) Se ejecutaron convenios interadministrativos de construcción de tanques dealmacenamiento en el municipio del Socorro en las veredas Alto de Reinas concapacidad de 20.000 litros, en la vereda Verdín con capacidad de 20.000 litros y enla vereda Barrí con capacidad de 30.000 litros, de igual forma se realizómantenimiento de pozos sépticos en escuelas rurales.
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos
Los compromisos se ejecutan siguiendo las políticas de operación establecidas, y
mediante una estructura de procesos y procedimientos igualmente definidos en el
Sistema de Gestión Institucional, estos procedimientos están recién adoptados y son los
productos entregados en la ejecución del Contrato No. 019 del 20 de enero de 2014
mediante el acta de pago y recibo final de Agosto 4 de 2014. Así mismo, En Aguas del
Socorro, la política de calidad en la prestación de los servicios , está comprometida con
suministrar soluciones integrales de acueducto y alcantarillado, tendientes a satisfacer
las necesidades y expectativas de los usuarios, brindando un servicio oportuno y con
calidad por medio del talento humano competente, capacidad tecnológica, la
infraestructura adecuada, el mejoramiento continuo de sus procesos y el cumplimiento de
la normatividad vigente.
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El agua potable y el saneamiento básico impactan de manera directa la salud
pública, la equidad social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, razón
por la cual, es fundamental contar con políticas y estrategias orientadas a asegurar una
adecuada prestación de dichos servicios, tal y como lo prevé la Constitución Política.
En lo correspondiente al control de la calidad del agua tratada, los resultados
arrojados en la ejecución de los programas como producto de los análisis fisicoquímicos,
organolépticos y microbiológicos realizados a las muestras tomadas diariamente en
diferentes puntos de la red de distribución y en los tanques de almacenamiento,
presentan resultados aceptables en un 98.7% en enero , 97.8% en Febrero, 98.7% en
marzo y 97.1% en abril de 2015, resultados que la califican al Agua potable tratada
como apta para el consumo humano en concordancia con el Decreto 1575 de mayo 9 de
2007 y la Resolución No. 2115 de junio 22 de 2007 del Ministerio de la Protección
social, Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial.
Por otra parte, hablar de eficiencia de la Empresa en el suministro del servicio de
agua potable, obedece en buena parte a la continuidad con que la Empresa se lo brinda
a los usuarios. Así pues y ante la escases del líquido, se tiene que en promedio el
servicio de abastecimiento de Agua potable a los usuarios fue de 10 horas, de ahí que el
tiempo de suspensión promedio de servicio sea de 14 horas; lapso durante el cual los
usuarios se provisionan del líquido que han almacenado previamente en sus tanques de
vivienda. Por lo anterior y para aumentar la continuidad, la Empresa busca crear en las
nuevas generaciones conciencia y cultura sobre el buen uso de este recurso a través de
su programa uso eficiente y ahorro del agua dirigido a la comunidad educativa de todas
las instituciones
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AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. da cobertura al área urbana en un 100% con
una calificación de ser apta para el consumo humano sin riesgo. Otros indicadores de
eficiencia arrojan que por cada 1000 usuarios la empresa dispone de 5.83 personas al
servicio, esto procurando atender en el menor tiempo posible los daños que afecten el
servicio, asimismo la empresa atendió el 100% de las quejas formuladas; en cuanto al
índice de agua no contabilizada que conlleva pérdidas técnicas y comerciales el índice es
de 1,674%;de otro lado, en lo que se refiere a el proceso de facturación y recaudo, este
se desarrolla dentro del cronograma anual de actividades y con el cumplimiento de las
referencias definidas por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento
Básico - CRA-, con un nivel de recaudo de la cartera del 96.24%.
La Junta Directiva de Aguas del Socorro considerando que actualmente el
Municipio del Socorro se encuentra ejecutando el proyecto correspondiente a la
construcción de la Línea de Abastecimiento desde la Quebrada la Cinco Mil y
optimización del sistema de tratamiento y almacenamiento del acueducto urbano del
municipio del Socorro, mediante el acuerdo NO. 06 de Diciembre 9 de 2014 autoriza al
Gerente General de la Sociedad Aguas del Socorro S.A E.S.P. para adquirir, enajenar,
gravar, y limitar bienes inmuebles, recibir donaciones, constituir servidumbres e
indemnizaciones, firmar escrituras, pagarés y celebrar convenios y contratos dentro del
objeto social con entidades públicas den orden Nacional, Departamental y Territorial, así
como pignorar bienes de la sociedad.
Con las facultades descritas en el párrafo anterior y teniendo en cuenta que el
proyecto la Cinco Mil va a suministrar servicio de agua al municipio del socorro las 24
horas, la Empresa Aguas del Socorro por intermedio de su Representante legal, y en
atención al convenio interadminístrativo de cooperación técnica y apoyo financiero
celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Financiera de Desarrollo
Territorial FUNDETER, y el municipio del Socorro, suscribe el contrato de consultoria
No. 18 de 2015 con iniciación en marzo 15 y cuyo objeto es "determinación de la franja
de afectación por servidumbre de acueducto, de los predios que serán afectados por la
instalación de las tuberías de aducción y conducción entre la bocatoma sobre la
quebrada la Cinco Mil y la nueva planta de tratamiento de agua potable en el municipio
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del Socorro y la valuación individual del corredor y cálculo de la indemnización
correspondiente a los predios involucrados."
1.3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS.
Bajo el liderazgo de el Representante de la Dirección - MECÍ - Desde el año 2014Aguas del Socorro ha venido desarrollando las fases de adopción del Modelo Estándarde Control Interno, actividades ajustadas al cronograma de acogimiento del modeloinicialmente las determinadas para MECÍ 2014 y posteriormente las establecidas en eldecreto 943 de 2014, en armonía con el Manual Técnico de Implementación del MECÍ2014 recomendado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por loanterior la Administración de riesgos está estimada quede concluida el día 20 de Agostode 2015.
No obstante, sobre éste componente, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P. lideradopor la Gerencia, su equipo de trabajo ha determinado amenazas, riesgos y grados devulnerabilidad de los sistemas estructurados para la prestación de los servicios públicos,y como una forma de prevenir, intervenir y responder ante la ocurrencia de posibleseventos de orden natural que podrían afectar negativamente la calidad del agua potabley su distribución eficiente a los usuarios, la Empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P desdeagosto de 2014 cuenta con un plan de contingencia documentado y elaborado acordecon la zona donde se encuentra ubicada su red hidráulica. De otro lado Aguas delSocorro tiene diseñado el Mapa institucional del riesgo sobre el plan institucionalanticorrupción y de atención al ciudadano, adoptado por medio de la resolución 024 del26 abril del 2014. También tiene adoptado el manual de contratación mediante acuerdo003 de 2013 y modificado con el acuerdo 001 de 2014.
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2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1.2. Autoevaluación Institucional
Aguas del Socorro como empresa de servicios públicos domiciliarios realizamediciones mensuales y trimestrales a los resultados de los procedimientos tantomisionales como de apoyo, esta autoevaluación las hace a través de sus indicadoresde gestión lo que contribuye en la prevención de ineficiencías en la gestión y a suvez a aumentar la competitividad.
AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. INDICADORES SOCIALES
1. Número de usuarios por servicio, sector y
estrato socioeconómico.
2. Número de micromedidores por sector y
estrato socioeconómico.
3. Consumo promedio por sector y estrato
para el servicio de acueducto.
4. Número de solicitudes de conexión
presentadas y atendidas.
5. Valor facturado por servicio, sector y
estrato socioeconómico.
6. Variación porcentual de la tarifa en el
período respectivo por servicio, sector y
estrato.
7. Niveles de subsidio y contribución .
8. Producción promedio de residuos
sólidos.
9. Frecuencia de recolección.
10. Niveles de continuidad del servicio.
11. Tiempos de suspensión promedio del
servicio de acueducto.
12. Número de quejas formuladas y
atendidas.
13. índice de agua no contabilizada durante
el período, especificando pérdidas
técnicas y comerciales.
14. Número de trabajadores por cada 1000
usuarios.
15. Calidad del agua (turbiedad, coliformes
y color).
16. Área de intención de Cobertura (AIC).
1 7. Cobertura real en su AIC.
18. Eficiencia en el nivel de recaudo.
1 9. Costo unitario del metro cúbico de agua.
20. Costo unitario del metro cúbico vertido.
21. Costo unitario del metro cúbico de agua
residual tratada.
22. Costo unitario por recolección y
transporte de residuos sólidos.
23. Costo unitario por disposición final.
24. Tipo de disposición final.
25. Fuentes de abastecimiento que se están
utilizando para captar el recurso hídrico.
26. Los indicadores de gestión a que se
comprometió y el nivel de cumplimiento
de los mismos.
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r AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.PInforme Pormenorizado de Control Interno
Los siguientes son lospresentados en el 2015.
indicadores sociales correspondientes al periodo 2014 y
Artículo 1.3.4.6., Resolución 151 de 2011AGUAS DEL SOCORRO S.A-E.S.P.
NIT: 900.639.462-8 Municipio de Socorro, Santander
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014
NÚMERO DE USUARIOS POR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR Y ESTRATO SOCIOECONÓMICO
ESTRATO
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
COMERCIAL
OFICIAL
TOTAL
USUARIOS ACUEDUCTO
269
5.119
1.937
406
54
496
67
8.348
USUARIOS ALCANTARILLADO
220
4.968
1.897
404
53
488
65
8.095
CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR Y ESTRATO PARA EL SERVICIO DE ACUEDUCTO
ESTRATO
ESTRATO 1
ESTRATO 2ESTRATO 3
ESTRATO 4ESTRATO 5
COMERCIALOFICIAL
PROMEDIO
49.478728.349296.614
62.91211.74272.997
217.550MICROMEDIDORES INSTALADOS 8.095
NÚMEROS DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN PRESENTADAS Y ATENDIDAS
ACUEDUCTOALCANTARILLADO
468412
VALOR FACTURADO TOTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2014, POR SERVICIO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ESTRATOSOCIOECONÓMICO
ESTRATO
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO 3
ESTRATO 4
ESTRATO 5
COMERCIAL
OFICIAL
TOTAL
VALOR FACTURADO ACUEDUCTO
$ 47.616.055,40
S 816.848.157,72
$ 324.195.881,97
S 79.832457,36
$ 10.542801,94
$ 91.894371,98
$ 101.711 466.63
$ 1.472.641.193,00
VALOR FACTURAD ALCANTARILLADO
S 15.161.683,14
S 2fJ4 062 313 T,
S 105.579.637,26
S 25.659.549,54
$ 3.906.269,45
$ 27.016198,13
$ 40418.876,13
$ 501.805.027,00
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TARIFA EN EL PERIODO NIVELES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONESRESPECTIVO POR SERVICIO. SECTOR Y ESTRATO W S
ESTRATOESTRATO 1
ESTRATO 2ESTRATO 3ESTRATO 4ESTRATO 5
PORCENTAJE ESTRATO PORCENTAJE
3,6 ESTRATO 1 50%
3,6 ESTRATO 2 30%3,6 ESTRATOS 10%3,6 ESTRATO 4 03,6 ESTRATO 5 50%
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COMERCIAL 3,6 COMERCIAL 50%
OFICIAL 3,6 OFICIAL
NIVELES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIOEl servicio de acueducto se presta 12 41 horas al dia. por los 7 días a la semana, durante 66 horas semanales y 4.529 horas en el año.Se debe tener en cuenta que el servicio es intermitente en el municipio. A continuación se hace la relación del periodo de enero adiciembre de 2014.
MESCONTINUIDAD EN
PORCENTAJE
HORAS DESERVICIO AL
DÍAHORAS DE SERVICIO PROMEDIO AL MES
ENERO 40.69 9.76 302.8FEBRERO 37.48 8.99 251.9
MARZO 33 85 251.9ABRIL 34.11 245.6MAYO 65.90 15.81 490.3JUNIO 5305 12.73 382
JULIO 46.65 347 1AGOSTO 53.62 12.86 399
SEPTIEMBRE 5381 12.91 387.5OCTUBRE 67.86 16.28 504.9
NOVIEMBRE 76.70 18.40 552.3DICIEMBRE 55.51 13.32 413
TIEMPO D~E~SUSPENSIÓN PROMEDIO DELSERVICIO DE ACUEDUCTO Catorce (14) horas al día ya que prestamos el servicio intermitente
NUMERO DE QUEJAS FORMULADAS YATENDIDAS
Setecientos sesenta y siete (767) solicitudes entre reclamaciones y peticiones
ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADADURANTE EL PERIODO, ESPECIFICANDOPÉRDIDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES
38.54%, porcentaje representado en la perdida de agua tanto en lo comercial comoen lo técnico.
NUMERO DE TRABAJADORES POR CADA1.000 USUARIOS
La empresa cuenta con 5.83 PERSONAS al servicio
ÁREA DE INTENCIÓN DE COBERTURA (AIC)Cobertura del 100% del área urbana, la cual es eficiente y tiene la calificación de serapta para consumo humano SIN RIESGO. Siempre se hace gestión para conservar
la cobertura del servicio de acueducto.
COBERTURA REAL EN SU ÁREA DEINTENCIÓN DE COBERTURA-AIC-
La cobertura es del 100% del área urbana, la cual es eficiente y tiene la calificaciónde ser apta para consumo humano SIN RIESGO.
COSTO UNITARIO DEL METRO CUBICO VENDIDOESTRATO VALOR METRO CUBICO
ESTRATO 1 S 661.49ESTRATO 2 $ 661.49ESTRATO 3 S 661.49ESTRATO 4 $ 661.49ESTRATO 5 $ 661.49COMERCIAL S 661.49
OFICIAL $ 661.49EFICIENCIA EN EL NIVEL DE RECAUDO
COSTO UNITARIO DEL METRO CUBICO DE AGUA96,24%
El costo es de $844.99 pesos
FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SE ESTÁN UTILIZANDOPARA CAPTAR EL RECURSO HÍDRICO
La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, otorgóConcesión de Agua de las corrientes hidricas: Afluentes de las
quebradas La Honda, La Laja, quebradas El Espanto, Santa Rosa,Aguilitas, Carrizal y Echoc c|ue discurren por el Municipio de Socorro
"informe publicado en el periódico el Frente, página 5 A, en su circulación del diaviernes 15 de mayo de 2015"
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El primer trimestre de 2015 presenta los siguientes mediciones:
INDICADORES
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2015NÚMERO DE USUARIOS POR SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SECTOR YESTRATO
SOCIOECONÓMICOESTRATO USUARIOS
ACUEDUCTOESTRATO 1 281ESTRATO 2 5.249ESTRATOS 1.943ESTRATO 4 407ESTRATO 5 54COMERCIAL 496
OFICIAL 67TOTAL 8.497
MICROMEDIDORES INSTALADOS
USUARIOS ALCANTARILLADO
229
5.0761.904405
53488
658.220
8.688
NÚMEROS DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN PRESENTADAS Y ATENDIDASACUEDUCTO 157
ALCANTARILLADO 155VALOR FACTURADO TOTAL DE LOS MESES POR SERVICIO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
MES
DICIEMBREENERO
FEBREROMARZO
TOTAL
VALOR FACTURADOACUEDUCTO
$ 143.916.384.69$ 121.812.492-67$ 95.674.875.59$ 107.094.311.79
$ 468.498.064.74
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TARIFA EN ELPERIODO RESPECTIVO POR SERVICIO, SECTOR Y
ESTRATOESTRATO
ESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3ESTRATO 4ESTRATO 5COMERCIAL
OFICIAL
PORCENTAJE3,63,63,63,63,63,6
3,6
VALOR FACTURADALCANTARILLADO$ 47.918.567.88
$ 44.662.670.93$ 35.559.997.97$ 48460.144.92
$ 176.601.381.70
NIVELES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
ESTRATOESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3
ESTRATO 4ESTRATO 5COMERCIAL
OFICIAL
PORCENTAJE50%20%5%0
50%50%
0
TIEMPO DE SUSPENSIÓN PROMEDIO DELSERVICIO DE ACUEDUCTO Catorce (14) horas al día ya que prestamos el servicio
intermitente
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NUMERO DE QUEJAS FORMULADAS YATENDIDAS
NÚMERO DE TRABAJADORES POR CADA1.000 USUARIOS
ÁREA DE INTENCIÓN DE COBERTURA(AIC)
COBERTURA REAL EN SU ÁREA DEINTENCIÓN DE COBERTURA -AIC-
Setecientos sesenta y siete (527) solicitudes entrereclamaciones y peticiones
La empresa cuenta con 5.83 PERSONAS al servicio
Cobertura del 100% del área urbana, la cual es eficiente ytiene la calificación de ser apta para consumo humano SIN
RIESGO. Siempre se hace gestión para conservar lacobertura del servicio de acueducto.
La cobertura es del 100% del área urbana, la cual es eficientey tiene la calificación de ser apta para consumo humano SINRIESGO.
COSTO UNITARIO DEL METRO CUBICO VENDIDOESTRATO
ESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3ESTRATO 4ESTRATO 5COMERCIAL
OFICIALEFICIENCIA EN EL NIVEL DE
RECAUDO
FUENTES DE ABASTECIMIENTO QUE SEESTÁN UTILIZANDO PARA CAPTAR EL
RECURSO HÍDRICO
CARTERA A CORTE DE MARZO
VALOR METRO CUBICO$ 661.49$ 661.49$ 661.49$ 661,49$ 661,49$ 661.49$ 661.49
93,68%
La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-,otorgó Concesión de Agua de las corrientes hídricas:
Afluentes de las quebradas La Honda, La Laja, quebradas ElEspanto, Santa Rosa, Aguilitas, Carrizal y Echoc que
discurren por el Municipio de Socorro
$40.740.169.00
VALOR RECAUDADO TOTAL DE LOS MESES POR SERVICIO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
MES
ENEROFEBRERO
MARZOABRIL
TOTAL
VALOR RECAUDADOACUEDUCTO
$ 109.964.897.03$ 113.963.017.85$ 121.016.053.01$ 102.494.587.14
$ 447.438.555.03
VALOR RECAUDADOALCANTARILLADO$ 36.001.252.97
$ 38.181.242.15$ 44.524.874.43$ 38.213.352.86
$ 156.920.722.41
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2.2. AUDITORIA INTERNA
Para la Evaluación Independiente de la gestión institucional se viene ejecutando el plande auditorías, que incluye auditorias combinadas a los procesos misionales y de apoyo.
De otra parte, en desarrollo del "Fomento de la Cultura del Control y Autocontrol", serealizaron campañas a través de reuniones con los funcionarios y trabajadores oficialesde la Empresa.
2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO
La Oficina de Control Interno realizó durante la vigencia, seguimientos a diversos planesde mejoramiento entre otros: proceso de adopción modelo estándar de control interno,Procesos misionales, Gestión Documental y Gestión Financiera.
3. EJE TRANSVERSAL - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se evidencia por parte de la entidad, un mayor impulso a su comunicación tanto internacomo externa, mediante una dinámica permanente de amplia difusión de noticias yeventos relacionados con sus políticas, servicios, contratación y en general informaciónde la gestión institucional, para ello utilizando como principal medio el intranet, su páginaWeb, comunicación escrita, mensajes a los usuarios a través de la facturación mensualde los servicios públicos, otros medios importantes de uso frecuente lo constituyen laemisora radial regional y el canal de televisión local.
En materia de comunicaciones la Empresa Aguas del Socorro, se empeña en mantenerinformada y actualizada a su comunidad de usuarios y en general a la ciudadanía, conrenovación permanente de noticias asociadas con temas como la continuidad delservicio, inversiones en mejoramiento de redes, ahorro y uso eficiente del agua.
Aspectos sobre los cuales la Oficina de Control Interno recomienda revisiones yfortalecimiento:
Se recomienda continuar consolidando los indicadores como herramienta demedición de la gestión.
Es importante que la Empresa cuente con macromedidores de agua en la plantaPuriblock.
Dado que Aguas del Socorro se encentra en la fase de adopción del modeloestándar de control interno MECÍ, debe observarse con gran cuidado elautocontrol, la autoevaluación y autogestión permanente de los controlesestablecidos para el manejo de los riesgos identificados en los procesos yconceptuar sobre si son adecuados o no.
Para garantizar la operatividad de los controles, y evitar la materialización de los
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riesgos; es necesario además de fortalecer el seguimiento oportuno a los riesgosde los procesos, realizar actividades de socialización y capacitación,especialmente cuando se actualizan los mapas de riesgos dando a conocer deforma inmediata los cambios incorporados, y reforzando la importancia de losseguimientos y aplicación de controles por parte de los líderes e integrantes de losprocesos.
Se observan temas iniciados durante la vigencia 2014, que quedaron en proceso,sobre los que es importante su continuidad, como es el caso de actualización delas tablas de retención documental, la implementación de la NTCGP1000:2014
Otros temas que iniciaron en el 2014 como es el caso de la implementación delos procesos y procedimientos requieren de un monitoreo permanente de suefectividad, conocimiento y aplicación por parte de cada uno de los funcionariosinvolucrados.
Es recomendable continuar con la supervisión de los procesos de manejo ycontrol que periódicamente se vienen realizando en la administración de losinventarios de suministros, accesorios e insumos químicos. Supervisiónrelacionada con la toma física periódica de los inventarios en presencia de laDirecciona Administrativa, el responsable directo de los inventarios, la RevisoríaFiscal y Control Interno.
Atentamen
JOSÉ DONlNGplHERNANDEZ SILVAJefe de Control Interno
Aguas del Socorro S.A E.S.P.
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