8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
1/10
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la 1.E.1. Escolarizada N °
20444 José López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia guaral — Región Lima
CAPITULO le RESUMEN EJECUTIVO
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
2/10
E S P E C I A L IS T A E
D E P R O Y
I _ACION EVALUACION
pág . 1
VERS I ON P UB LI CA
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos oel nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la LE . Escolarizada N °20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia Huaral — Región Lima
1: ESUMEN EJECUTIVO
A.
NFORMACION GENERAL
Según los datos oficiales del INEI el Sector Chacra y Mar tiene una población de 280
de un total distrital de 16,195 habitantes en todo el distrito.
Geográficamente, Aucallama tiene por coordenadas 11°33'21 de Latitud Sur y
77°07'30 de Longitud Oeste.
Políticamente se emplaza dentro de la provincia de Huaral, departamento de Lima.
Según el sistema UTM, el distrito de Aucallama se encuentra entre los paralelos 87-21
y 87-22 de Latitud Sur y los meridianos 2-62 y 2-63 de Longitud Oeste y a una altitud
de 145 m.s.n.m.
Las carenciás de infraestructura y otros servicios educativos del nivel inicial en la
I.E.I. N°20444 José López Durand han sido siempre el punto de partida para que los
pobladores y docentes mantengan sus pedidos alusivos a la solución que permita la
mejora y ampliación de los servicios educativos en dicha institución educativa.
El presente proyecto está referido al nivel inicial y considera de manera integral la
infraestructura necesaria para los niños, los ambientes complementarios el
equipamiento respectivo y capacitación docente.
La I.E.I N°20444, José López Durand de Aucallama brinda los servicios educativos
en el nivel inicial Ciclo II y primaria, se ubica en el C.P. Chacra y Mar del distrito de
Aucallama, dicha institución dispone del saneamiento físico legal de sus terrenos,
signados como lotes 43 y 44 respectivamente de dicho sector..
B. LANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Espacios Interiores
Pedagógicos:
3 aulas, área estimada 59m2, c/u.
01 S U M — área estimada 70 m2
Complementarios:
1 Cocina, área estimada 9m2
SSHH para niños y niñas área estimada 12m2.
Administrativas:
1 Área administrativa, estimada 20m2
.......
...........
......
. • ,105áttlis
Reg. CLAC).
09961
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
3/10
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la LE. . Escolarizada N °20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — P rovincia Fluaral — Región Lima
01 Tópico, área estimada 20 m2'
01 Deposito de Materiales Educativos área estimada 6m2.
Servicios Generales: 01 SSHH para docentes y administrativos (incluye vestidor),
Área est imada 12 m2
01 Deposito para materiales de limpieza y mantenimiento, área
estimada 4m2.
01 Guardianía, área estimada 4m2
Espacios Exteriores
Extensión Educativa: 01 área externa/área de juegos, área 30m2
01 Patio, área 60m2
01 jardín, área 80 m2
Criterios para el diseño de mobiliario educativo
Para cada ambiente académico será necesario dotar del mobiliario apropiado a las
funciones a realizarse en él y a las necesidades de cada alumno, descritas para cada
ambiente.
En general, se considerará el mobiliario flexible y permeable a las actividades que se
desarrollarán dentro del aula y a las necesidades específicas de cada alumno, sean
éstas de carácter grupal o dirigido. Se considera la normativa técnica vigente para el
diseño del mobiliario educativo correspondiente.
Equipamiento y mobiliario:
Debido a las actividades pedagógicas y de gestión administrativa, el mobiliario
considerado será de tres tipos:
1. Mobiliario fijo.- Es el mobiliario que forma parte de la estructura del ambiente,
básicamente consiste en mesas o muebles empotrados hechos en obra, para sostener
los lavaderos en las cocinas, las repisas para las despensas y muebles reposteros de
cocina.
S P ECI A
0 Q m u L A C I O N É v A L U A C I a h
O Y E C T O
P
DE I NVERS I ÓN
P U B L I C A
1,
I
pág.
2
Lic.
„tose Luis
Pal()Calt11
Rey. CLAO. 09961
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
4/10
E S P E C 1 A L I S I A E
01 PRI(
E V A L U A D O
S
151PUBUCA •
pá
g. 3
Mejoram iento y amp liación de los servicios educa tivos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años e n la 1.E.1. Escolarizada N ° 20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia Huaral — Región Lima
2.
Mobiliario -mó vil:- -E s
,
lmobiliario que permite la funcionalidad del ambiente' y
consiste en mesas de sillas, escritorios, archivadores, muebles de cómputo, carpetas y
sillas para a ulas y otros.
3.
Equipamiento.- Son los equipos para las labores del usuario: como menaje de
cocina, utensilios de oficina, com putadoras, tv. impresoras, entre otros.
Características de sillas
De acuerdo Norma Técnica Peruana actualizada y aprobadas por INDECOPI NTP
260.007 :2003 Mob iliario escolar para nivel inicial. S illas, requisitos.
La altura del plano asiento es 260 mm . (tolerancia de ±10 m m.) (A )
P rofundidad efectiva del asiento es 260 m m. (C )
A nchura mínima del asiento es 250 mrii.(D )°
A ltura de l 'punto más prominente del respaldo, punto referencial para i
es 160 mm. (E)
A nchura mínima del respaldo es 250 mm. (F)
Altura mínima del borde inferior del respaldo 120 mm. (G1)
Altura del borde superior del respaldo; mínimo es 210nnm máximo es
250 mm. (G2)
R adio del borde delantero del asiento es entre 3 0-50 m m. (r1)
R adio mínimo del respaldo o espaldar 300 mm. (r2)
A ngulo del asiento es O — 4 grados. (&)
Inclinación del respaldo con el plano del asiento, 95 -106 grados. (3)
C aracterísticas de mesas
D e acuerdo N orma Técnica P eruana N P T 260.004:2003. M obiliario escolar para nivel
inicial. Mesa. R equisitos, actual izadas y aprobadas por el IN D E C O P I
A ltura total de la mesa es 460 mm. (Tolerancia ± 10 m m.) (N )
•
A ltura mínima del espació para las piernas (muslo) es 3 85 mm . (S 1)
•
Altura mínima para el espacio paras las piernas (rodillas) es 350 mm.
(S2)
•
A ltura mínima para las piernas es 250 mm. (S 3 )
•
P rofundidad mínima del plano de la mesa es 450 mm . (R )
........... ...
....... ..
u i s P a l o s n - a r r :
- J .
M u r g a
CLAD. 059
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
5/10
2015
2016 2017
2018 2019
2020 2021 2022
2023
2024 2025
Oferta
O
O
O O O
O
O O O O
O
Demanda 3
3
3
3
3 3 3 3
3 3
3
Brecha 3
4
ESPECIAL ISTA EN ro
1 DE PROYECTO
v
E v A i t m e l o r . ,
ág.
4
Adm. J
e
Luis P3 1omares .
Rol]. CLAC). 09961
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la LE.l. Escolarizada N °20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia Fluaral — Región Lima
AnchuraInínimwdel plano de la mesa individual 600 mm
200
.4
mm. (Q)
•
Anchura mínima del espacio libre debajo de la mesa es 450 mm. (T)
•
Profundidad mínima del espacio para las piernas (rodillas) es 300 mm.
(U1)
•
Profundidad mínima del espacio para las piernas (tibias) es400 mm.
(U2)
Capacitación Docente
Se ha considerado la capacitación docente en el desarrollo de capacidades e
instrumentos de gestión:
Diseño Curricular,y Rutas de Aprendizaje.
Plan Operativo Anual / Plan Educativo Institucional).
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Determinación de la brecha:
Brecha de niños que no acceden al servicio educativo en el horizonte de evaluación.
2015 2016
2017 2018
2019 2020
2021
2022
2023 2024 2025
Oferta O
O
O O
O O O
O
O O O
Demanda
52
54 56
58
60 63
65 67 70
72
75
Brecha
52 54
56 58
60 63
65 67
70 72 75
Requerimiento de aulas.
Densidad diY 18/aula a razón de 1
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
6/10
Costos a Precios Privados Alternativa 1
,D E S C R I P C I O N D E L R U B R O
, COSTO PR CIOS
1 . E X P E D I E N T E T E C N I C O I N F R A E S T R U C T U R A
2 .C O S T O D I R E C T O
2 . 1 I N F R A E S T R U C T U R A
2 .2 . I M P L E M E N T A C I O N D E A U L A S Y A M B I E N T E S
C O M P L E M E N T A R I O S
2 .3 C A P A C I TA C I O N
3 . C O S T O IN D I R E C T O
3.1 GAS TOS GEN ER ALE S ( incluye es tudios 2,1, 2.2, 2.3 )
3.2 UTILIDAD (2.1)
3 . 3 S U F E R V I S I O N
C O S T O T O T A L I N V E R S I O N A L T E R N A T I V A - 1
fu Contrilor
34.320,12
1.213.958,32
1.144.003,92
67.555,00
2.400,00
E S P E C I A L I S T A
D E P R O
32.103,45
1.518.477,98
270.198,94
123.695,10
114.400,39
I O N Y E V A L U A C I O N
S I Ó N
P U B L I C A
P
ág.
Adm. J
A
IPa
9
m
61
re1
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la 1.E1. Escolarizada N ° 20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — P rovincia Huaral — Región Lima
D.
NALISISTECNICO,DEL PIP
W4941~9~1
7
1 * 1 1 1 11 1
1
61
~.A.n
..4 .
Metas de productos:
Se han establecido indicadores para efectuar el seguimiento del proyecto y su
evaluación ex post que permitirán medir el logro de cada medio fundamental o
componente del
PIP,
teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis
técnico realizado.
Las metas de producto son las que incorporamos en la Matriz del Marco Lógico corno
metas de los indicadores
Para cada alternativa técnica analizada se ha procedido a determinar las metas de los
medios,
fundamentales, o componentes del Marco Lógico, que se pretende lograr en la
fase de inversión, es decir; lás metas físicas.
METAS FÍSICAS
Componente
Meta
Infraestructura pedagógica/
administrativa
Capacidad para atender a 75
ninos/año de 03, 04 y 05 años, en
aulas de 25 niños c/u.
Equipamiento para el
desarrollo pedagógico
psicomotriz
Equipamiento y mobiliario' según
norma técnica.
( A M N°252-2011/ED
,
Capacitación
Docentes con conocimientos
pertinentes en el
desarrollo de actividades ledagógicas
p , 1 1 Currsult ”
E.
OSTOS DEL PIP
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
7/10
ALTERNATIVAS
ONCEPTO TOTAL:DE
BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA 1
VAC
ALTERN ATIVA 2
C / E
AC
/ E
A PRECIOS
654
PRIVADOS
A PRECIOS
654
SOC I A L ES
Elaborado por el Consultor
1.608.094,80
2.458,86
1.617.317,98
,2.472,9t5
1.397.187,98
2.136,37
1.399.526,58
2.139,95
CONCEPTO TOTAL DE M2
CONSTRUIDOS
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
LTERN ATIVA 2
VAC / E
AC
/ E
A PRECIOS
PRIVADOS
690
1.608.094,80 2.330,57 1.617.317,98 2.343,94
A PRECIOS
SOCIALES
690
1.397.187,98 2.024,91 1.399.526,58 2.028,30
Resumen de Indicadores
AL T SNA VAS
ALTERNATIVA 1
2.458,86
2.136,37
ALTERNATIVA 2
2.472,96
2.139,95
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
Elaborado por el Consultor
Mejoramiento y am pliación de los servicios educa tivos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años e n la LE.l. Escolarizada N ° 20444 José
López Durand - S ector Chacra y M ar - Distrito Aucallama - Provincia Huaral - Región Lima
Costos
E
1 4 1 1 5 : 0 -41~11
litr
tirittg-Xtirr4,z.v•r5
0
.
5y
DESCRIPCION DEL RUBRO
1. EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTURA
PRIVADOS In
34.320,12
2.COSTO DIRECTO
1.215.958,92
2.1 INFRAESTRUCTURA
1.144.003,92
2.2. 1MPLEMENTACION DE AULAS Y AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
67.555,00
2.3 CAPACITACION
4.400,00
3. COSTO INDIRECTO
270.798,94
3.1 GASTOS G ENERAL ES (incluye estudios 2,1, 2.2, 2.3)
124.095,10
3.2
UTILIDAD (2.1)
114.400,39
3.3 SUPERVISION (2,1, 2,2, 2,3)
32.303,45
COSTO TOTAL INVERSION ALTERNATIVA -1
1.521.077,98
Eht
C
711 II >1
F.
VALUACION SOCIAL
Coeficiente Costo Efectividad
Coeficiente Costo Eficiencia
N ,
V A L U A C Y C 0 4
„ n o t e s
1
c
ylr,11
S O P U B L I C A
D E P P . E
.......... , .... . 1,...1. ....
g a
. 1 . . i c . M r n .
e L o s
alOrn,1 ,.
Reg.
CLAC. 09961
pág.
6
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
8/10
E S P E C I A L I S T A
C I O N
Y
E V A L U A C I O h
D E P R O C T O S D E I N E R S I Ó N P U B L I C A
Mejoramiento y am pliación de los servicios educa tivos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años e n la LE. . Escolarizada N ° 20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia guaral — Región Lima
• nálisis,se ensibilidad-
-
- o
El propósito de este análisis ha sido identificar las variaciones de la rentabilidad social
del PIP, a través del VANS y el indicador CE, como resultado de cambios de las
variables que influyen sobre los costos y los beneficios considerados para el análisis
de cada alternativa.
INCREMENTO DE (
LA 1NVERSION
V AC
ALT. 2
C / E
ALT 1
/ E
ALT 2
0,00
1,397.187,98
1,399.526;58
2.136,37
2.377,53
io,ob
1.536.906,77 8.671.401,90
2.611,36 2.615,29
2.0,00%
1.863.083,13
15.943.277,23 2.848,75 2.853,04
30,00%
2.018.340,06
23.215.152,56
3.086,15 3.090,80
40,00%
2.357.292,33
30.487.027,88
3.604,:42 3.609;93
G.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Entre los factores que garantizan la sostenibilidad dél proyecto se ha considerado (i)
la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según
fuente de financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de
inversión y post inversión.
Sistematización de los Riesgos
Factores que podrían afectar la rentabilidad social y la sostenibilidad del proyecto.
Los beneficios sociales esperados serán menores si:
La población demandante y la demanda efectiva son menores a lo
esperado debido al :aso de información o parámetros muy inciertos, una
inadecuada determinación del área de influencia, la no incorporación de
factores determinantes como los efectos del cambio climático, distintos
patrones culturales o estilos de vida, entre otros.
El incumplimiento de los arreglos institucionales, compromiso de la DREL.
Los costos sociales esperados son mayores si:
L i c .
Adm. Jo Luis P alomares Muz: a
g: C? o:
99961
pág. 7
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
9/10
p á g . 8
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la 1. E. I. Escolarizada N °20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - astillo Aucallama — Provincia Huera — Región Lima
No'se,
han estimado los costos con información-de-
cátidad'y
-
c
-on la mayor
certidumbre posible.
No se han identificado todos los recursos que se requieren tanto para la
inversión como para la O&M.
Matriz de sostenibilidad del proyecto
Riesgos
Medidas adoptadas
Referencia en el
estudio
Costos
No disponibilidad
oportuna de recursos
para OyM
Cada de
compromiso de la
DREL
Anexo en el estudio No genera costos
Incumplimiento de
arreglos institucionales
S eguimiento y
monitoreo
Gestión del Proyecto No genera costos
Elaborado por el Consultor
H. IMPACTO AMBIENTAL
Se ha verificado que la tipología del proyecto no se encuentra dentro de los alcances
de lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SETA y el SNIP aprobada
con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM/.
GESTIÓN DEL PROYECTO
Se ha identificado a cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en
la operación del PIP.
IDENTIFICACION DE APEAS TECNICAS INVOLUCRADAS PERFIL PROFESIONAL
Descripción
Área Técnica
Perfil profesional
3
~~
UE del Proyecto
Gerencia Regional de
Infraestructura
Profesional con experiencia en
procesos de contratación,
presupuesto y gestión financiera.
Coordinación del Proyecto
Gerencia Regional de
Desarrollo Social
Profesional con experiencia en
gestión de proyectos.
Componente: Infraestructura
Gerencia Regional de
Infraestructura
ingeniero/a civil
Componente: Equipamiento
Mobiliario/Material Educativo
Abastecimiento/Logística
Profesional con experiencia en
procesos de contratación.
Componente: Capacitación
Abastecimiento/Logística
Profesional con experiencia en
procesos de contratación.
Elaborado Por el Consultor
J.
ARCO LÓGICO
ESPECIALISTA
DE P ROY
C A C O Y E V A L U A C I O N
EBSION PUBLICA
Lic. Adrn. J.
is Palomares Mu.,
Re y:
ssibil
8/16/2019 Anexo 3 Resumen Ejecutivo Perfil
10/10
Lic. Adm. José is Palomares
Re CLA D. 09961
ION Y EY/l it/AC/0N
S I Ó N P U B L I C A
E S P E C I A L
D E P
Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel inicial en niños de 03 a 05 años en la I.E.I. Escolarizada
N °
20444 José
López Durand — Sector Chacra y Mar - Distrito Aucallama — Provincia Huaral — Región Lima
rigir,Vi : : -T-I tT4.0001 .. . V . ' 0 V,; ' 1 • 1 • T ; ' : '1'
7-'1.41 rey15
.̀V5i'e
R E S U M E N D E
OB JETIVOS
I ND I CA DORES
í
EDI OS DE
VERIF ICACIÓN
S U P U E S T O S
z
LL
Mejora la calidad de vida
de
a
oblación
el
Sector Chacra y Mar del
distrito de Aucallama -
Provincia de Huaral.
100% de niños accede al nivel
primario
n
ptimas
condiciones pedagógicas.
Resultados
e
evaluaciones
n la I.E.E
20444
0
h-
o
sO
a
O
cc
a.
Población escolar de la
en condiciones seguras
y on
ptimos
estándares de calidad.
1.
Padres oe Familia que e
servicio educativo es bueno
desde ler año de operación
Encuestas anuales a
Padres de Familia,
generadas Eor la UGEL.
,
Reportes de especialistas
de UGEL.
Los
adres e
Familia
rindan n
su
ogar n
ambiente
ropicio
para
l esarrollo
del niño.
Docentes on
evaluados or
DREL y UGEL, con
resultados positivos
I.E.I N° 20444 atendida
2.
El 100% de los recursos
físicos
e antienen
n
buenas condiciones desde el
1 ño.
C
O
M
P
O
N
S
1.Expediente Técnico
1.1 TdR considera parámetros
de formulación del perfil.
UE realiza el seguimiento
en la elaboración de ET
Consultora con
experiencia en
elaboración de ET
2.
Infraestructura física
adecuada y suficiente
2.1 Terreno saneado en
. Registros Públicos y
registrado el Margesí de
Bienes del MINEDU
Partida
elstrat
, n
60001380
"ResoludiOnIS
del MINEDU
, , .
l
:‘
, + . , , ,
'
;.
2.2 Infraestructura construida
de acuerdo a las
disposiciones del RNE y las
normas técnicas para el
diseño de locales educativos,
al finalizar el primer año de la
fase de ejecución.
Informes de supervisión de
los expedientes técnicos y
de as bras eneradas
durante
a jecución el
PIP.
3.
Mobiliario y
equipamiento suficiente
y en buenas condiciones
:3 .1
isporuoilidad
e 5
unidades de
obiliario para
niños de 3 a 5 años y 3 juegos
de mobiliario para docentes,
renovados
ompletos l
finalizar la construcción de la
I.E i
°
0444,
egún
as
especificaciones del MINEDU.
Reporte de Adquisiciones
generados por la oficina de
logística
Mantenimiento de
equipos y
mobiliarios
4.
Capacitación: Sistema
de Evaluación Docente
opera adecuadamente.
4.1 Al mes 6 de ejecución del
proyecto se instala la comisión
de Evaluación Docente
Informes generados por la
Dirección de
.eriódicamente.
Los padres de
familia que acuden
por vez primera a la
I.E.I. se involucran
en los temas de la
I .E . I .
C
T
V
I
D
D
E
S
A.1.1 Elaboración de
Expediente Técnico
Expediente se elabora y
aprueba oportunamente.
Aprobación de E.T.
mediante Resolución.
Cumplimiento de
normas
administrativas.
A.1.2. Construcción de la
Infraestructura e
a
I.E.I. acorde don el RNE
normas del MINEDU
Local construido en un área
de 690 m2 en un plazo de 120
días a un costo de S/. 1 400,
260.79
. Liquidación de Obra
. Cuaderno de Supervisión
Precios de insumos
de construcción no
superan el 10%
A.1.3. Adquisición de
mobiliario y equipo
Equipo y Mobiliario adquirido
según listado que sustenta la
viabilidad antes de terminada
la ejecución a un costo de
S/
77,688.00
. Copias de las facturas y
reporte de la Dirección de
la I.E.I. 20444, al culminar
la ejecución del PIP.
A.1.4. Capacitación
Docente
Areas temáticas según doc.
Que sustenta la viabiliúad
durante el periodo de
ejecución del PIP a un costo
de S/ 3,120.00
. Ordenes de servicio a
consultoras especializadas
en brindar el servicio