AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX
CIA LTDA
Preparado por:
Ing. Patricio Aucapiña
Para:
Comisión de Gestión Ambiental -CGA-
Cuenca, agosto 2012
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
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Tabla de contenido 1 ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 5
2 OBJETIVO ..................................................................................................................................... 5
3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 6
4 ALCANCE ...................................................................................................................................... 6
5 DETERMINACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA ACTIVDAD. ........................................................................................................................................... 8
6 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD .......................................................................................... 10
6.1 LEGISLACIÓN ..................................................................................................................... 10
6.2 Marco institucional ............................................................................................................... 16
7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS...................................................................................... 17
8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ....................................................... 25
9 PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ............. 28
10 IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ............................... 31
10.1 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- ................................................................. 32
10.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO ............................................................................... 33
10.2.1 Definición de los criterios de Evaluación ................................................................... 33
10.3 Desechos sólidos.- .............................................................................................................. 46
11 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES ................................................................... 60
12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .......................................................................................... 74
12.1 Programas de prevención:.................................................................................................. 75
12.1.1 Objetivo ......................................................................................................................... 75
12.2 Programa de gestión de desechos: ................................................................................... 76
12.2.1 Clasificación, generación, tratamiento y disposición de desechos ......................... 76
12.3 Programa de capacitación ambiental: ............................................................................... 79
12.4 Programa de contingencias y riesgos: .............................................................................. 80
12.5 REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO ............................................ 83
13 MECANISMOS DE PARTICIPACION y VEEDURÍA SOCIAL ............................................ 84
13.1 Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................... 85
14 EQUIPO AUDITOR MINIMO REQUERIDO ......................................................................... 86
15 PLAZO...................................................................................................................................... 86
16 DOCUMENTOS HABILIANTES............................................................................................. 86
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17 RESPONSABILIDAD .............................................................................................................. 87
ANEXO No. 1 ...................................................................................................................................... 88
FICHA TECNICA DE INFORMACION DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Empresa publicitaria: SEÑALEX Cía. Ltda. TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD FECHA:
Servicios de publicidad gráfica Agosto /2012
LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD PARROQUIAS: DIRECCION
Hermano Miguel Parque Industrial, nave 611 módulo 8
SECTOR PLANEAMIENTO N-12 COORDENADAS X: 724676 Y: 9682091
CODIGO CIIU DE LA ACTIVIDAD 7430 (PUBLICIDAD) 3420 (IMPRENTAS y CONEXAS) 3813 (Product. Met. Estructurales)
AREA DE OCUPACION Y SUPERFICIE DE CONSTRUCCIONES: 2.274 m2 y 2036 m2 (2 naves)
NOMBRE DEL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
Sr. Paul Moreno Sr. Paul Moreno
DIRECCION TELEFONO y
FAX PAGINA WEB/CORREO
ELECTRONICO
Parque Industrial Nave 611, Módulo 8 2864911
www.senalx.com
NOMBRE DEL CONSULTOR DIRECTOR/ COMPAÑIA CONSULTORA REPRESENTANTE LEGAL
Ing. Patricio Aucapiña
Ing. Patricio Aucapiña
DIRECCION TELEFONO Y
FAX PAGINA WEB/CORREO ELECTRONICO
EQUIPO TECNICO DE CONSULTORIA: ■Ing. Patricio Aucapiña Director de la Auditoria Ambiental, ■Ing. Ítalo Ramón Durán Ingeniería y procesos industriales
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1 ANTECEDENTES La Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca, en el 2009 aprueba el Informe de
Diagnóstico Ambiental efectuado a SEÑALX CIA. LTDA.
Los representantes de SEÑALX CIA LTDA, de manera voluntaria y en acatamiento a lo
dispuesto en el Título V, Art. 43 de la Ordenanza de Aplicación del Subsistema de Evaluación
de Impactos Ambientales dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca, que determina que “Toda
actividad productiva, dentro de los primeros quince días después de haberse cumplido un año
de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Expost,
según el caso, se someterá al proceso de Auditoría Ambiental Inicial.” inician el proceso de
auditoría ambiental.
Luego de haber transcurrido más de dos años desde que el diagnóstico ambiental fue
concluido y aceptado, presenta para aprobación la Auditoría de cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental del diagnóstico ambiental realizado en la compañía SEÑAL X CIA. LTDA.
El sistema Único de manejo Ambiental (SUMA, Título I, Libro VI del texto Unificado de la
Legislación Ambiental) define a la Auditoría Ambiental como un conjunto de métodos y
procedimientos que tiene como objeto la determinación de cumplimientos o conformidades e
incumplimientos o no conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de
un sistema de gestión, a través de evidencias objetivas y en base de términos de referencia
definidos y aprobados previamente.
2 OBJETIVO
El objetivo del estudio es el de Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la
Normativa Ambiental aplicable, así como los requisitos adicionales contenidos en El Estudio
Ambiental (EsIA expost) aprobado por la CGA.
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Determinar cualitativa y cuantitativamente los potenciales impactos ambientales causados
por la citada actividad productiva, mediante una verificación sistemática y documentada.
• Verificar el cumplimiento de leyes, Ordenanzas y demás disposiciones legales ambientales
vigentes, a escala nacional y local.
• Valorar, en el caso de existir, el Sistema de Gestión Ambiental.
• Verificar y actualizar tanto los datos geográficos como temáticos, relacionados con la
ubicación de la actividad productiva.
• Reformular el Plan de Mitigación Ambiental (medidas correctoras), para minimizar, y/o
eliminar los impactos ambientales ocasionados, con la finalidad de dar cumplimiento con las
leyes, normas, reglamentos y ordenanzas vigentes.
4 ALCANCE
Al tratarse de una Auditoría Ambiental Inicial, ésta se desarrollará para identificar el
cumplimiento de las medidas planteadas en el Diagnóstico Ambiental aprobado en el año 2009,
así como también el de comprobar el desenvolvimiento ambiental de las actividades
productivas.
El alcance del presente estudio pretende lo siguiente:
• Determinar si existen cambios en el proceso productivo, y si estos generan nuevos
impactos ambientales no determinados. Los impactos serán clasificados dentro de las
correspondientes categorías a fin de priorizarlos.
• Aplicación de medidas correctivas ambientales de corto, mediano y largo plazo que
permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales que se produzcan
durante los procesos productivos que lleva a cabo SEÑAL X CIA LTDA.
• Gestión y manejo de desechos sólidos y líquidos
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• Plantear criterios técnico – ambientales que permitan fortalecer las políticas de manejo
ambiental y seguridad industrial de SEÑAL X CIA LTDA.
METODOLOGÍA
La ejecución de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento abarcó las siguientes fases:
La primera parte del trabajo corresponde a la recopilación de datos generales, se ejecutó a
través de contacto y entrevista personal con los técnicos y los mandos medios de las empresa
SEÑAL X CIA LTDA, quienes proporcionaron toda la información necesaria. Se realizaron
inspecciones in-situ de las condiciones de operación de la empresa.
Luego se efectuó la verificación del cumplimiento del Marco Legal y del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, así como se estableció un cronograma de trabajo para posteriores visitas
a la nave industrial.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA SEÑAL X CIA LTDA.
Ítem DESCRIPCION
2012 2013 A S O N D E F M A M J J A
1 Descripción de instalaciones
2 Entrevista con personal de la planta
3 Información del proceso productivo
4 Información de los residuos generados y métodos de disposición final
5 Descripción y evaluación del entorno de SEÑAL X
6 Revisión del cumplimiento de normas ambientales y del plan de manejo ambiental
7 Identificación de impactos ambientales no previstos en el diagnóstico ambiental
8 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental
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9 Evaluación del Plan de Manejo Ambiental
10 Desarrollo del informe final del estudio
11 Difusión pública
12 Entrega de la Auditoría Ambiental de cumplimiento
13 Revisión
14 Absolución de observaciones
15 Aprobación final
5 DETERMINACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA ACTIVDAD.
Las Fábricas Señal X, con servicios de publicidad, está localizada en el parque industrial, calle
sin nombre y Paseo Río Machángara, con clave catastral N° 1401012021000, lo que
correspondía a metal mecánica está en el predio del frente con clave catastral N°
1401012012000.
Comprende el ámbito especial en donde se manifiestan los impactos socio – ambientales
presentes y potenciales como consecuencia de las actividades que realizan en la empresa
SEÑAL X S. A. El área de influencia estará subdividido en dos áreas: directa e indirecta; esta
subdivisión permite tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación
ambiental de la zona.
Área de Influencia Directa (AID).- Se considera como la zona en la cual los impactos
ambientales directos positivos o negativos, tiene mayor probabilidad de ocurrencia, y se
manifestarían en las características físicas y bióticas susceptibles de impacto por las
actividades del proyecto.
Área de Influencia Indirecta (AII).- Es aquella área donde los impactos potenciales tienen
menos posibilidad de ocurrencia o donde serán más tenues, se determinara en los
alrededores de las instalaciones.
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Fig. 1: Área de influencia directa e indirecta.
El propósito de las fotos fue definir y delimitar el territorio donde se hacen presentes los
impactos ambientales directos e indirectos propuestos en el diagnóstico ambiental y en el Plan
de Manejo respectivo.
Área Directa
Área indirecta
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6 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD
6.1 LEGISLACIÓN
Se presenta un análisis y sistematización actualizada de las leyes, ordenanzas y reglamentos
que son aplicables a la actividad de SEÑALX CIA LTDA, que está siendo auditada. Una vez
completada la fase de acopio de la legislación y normatividad ambiental a nivel nacional y local,
se elaborará una matriz de cumplimiento de esta temática, fundamentando los cumplimientos y
los incumplimientos, proponiendo además las medidas para que SEÑALX CIA LTDA, se ajuste
o cumpla con los requisitos legales y ambientales aplicables a su actividad. Esta información
servirá como insumo para la Verificación de Cumplimiento de la Normativa Ambiental, la misma
que se consignará en fichas “tipo” tal como la que se presenta en el Anexo No. 1.
LEYES Y NORMAS APLICABLES AL FUNCIONAMIENTO DE SEÑAL X
De acuerdo a las observaciones efectuadas a los procesos productivos de la empresa, se
estimó que los factores de riesgo que ameritan ser estudiados para determinar si su
manifestación se enmarca bajo la permisividad establecida en la legislación ambiental aplicable
son:
1. Desechos sólidos 2. Emisiones a la atmósfera 3. Ruido 4. Productos tóxicos y peligrosos
5. Riesgos ocupacionales
Para información del regulado, se transcribirán algunos artículos cuyo conocimiento lo
consideramos indispensable, en todo caso se entregará conjuntamente con este estudio los
archivos digitales de los cuerpos legales invocados en este capítulo, para generar conocimiento
e información en los ciudadanos involucrados en el presente Diagnóstico Ambiental.
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1. DESECHOS SÓLIDOS NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSO LIBRO VI ANEXO 6
2.18 Desecho sólido industrial.- Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado de los procesos de producción.
2.24 Disposición final.-Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.
4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos.
4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control
4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos.
4.2.21 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes de plantas de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción, en rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos. Con forme lo establece el acuerdo ministerial 026.
ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS EN EL CANTON CUENCA
Art. 3.- Es obligación de todos los ciudadanos mantener una conducta ejemplar respecto del manejo de los residuos y desechos sólidos, tomando en consideración las siguientes disposiciones:
a. Todos los ciudadanos están obligados a contribuir con la limpieza de la ciudad y el cantón y en general con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.
b. Es obligación de los ciudadanos clasificar los desechos para favorecer las actividades de reducción, recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje de los residuos y desechos.
c. Todos los ciudadanos están en la obligación de denunciar ante la EMAC, las infracciones que en materia de aseo público presencien o tengan conocimiento, y tomar medidas
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preventivas en su sector para evitar daños al ambiente en general y, al aseo e higiene en particular.
Art. 4.-
c. Conocer y respetar los horarios, las frecuencias y demás disposiciones para la recolección de los desechos por parte de la EMAC, siendo a su vez obligación de la empresa publicar los mismos y cumplir a cabalidad con los horarios y frecuencias de recolección de la basura.
CAPITULO VII
DEL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS
Art. 8.- El almacenamiento de los residuos y desechos sólidos será normado por la EMAC, pero es de responsabilidad de cada ciudadano o entidad el proveerse de los recipientes cuyas características fije la EMAC.
Art. 9.- Los edificios, los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros similares que generen cantidades significativas de residuos y desechos sólidos deberán disponer de un lugar apropiado para el almacenamiento de los mismos.
Para el caso de nuevos locales, la I. Municipalidad de Cuenca, antes de aprobar los planos constructivos de este tipo de establecimientos, verificará que se destine un área suficiente y adecuada para el almacenamiento y recolección de los residuos y desechos sólidos.
Art. 10.- Es obligación de los ciudadanos almacenar diferenciadamente los residuos y desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y reutilización de los mismos, de conformidad con lo establecido en la ley, la presente ordenanza, los reglamentos y resoluciones que para el efecto expida el directorio de la EMAC y la gerencia, y que serán difundidos lo suficientemente a la ciudadanía, utilizando diferentes formas y medios y en coordinación con instituciones públicas y privadas relacionadas con el aseo y limpieza de la Ciudad
Art. 11.- Los locales que generen residuos y desechos de diferentes categorías deberán almacenarlos por separado, cumpliendo con las disposiciones que emita la EMAC, especialmente sobre los desechos peligrosos.
Art. 12.- Es obligación de todos los ciudadanos disponer los residuos y desechos para que sean recolectados, cumpliendo los horarios y las frecuencias establecidos por la EMAC para cada tipo de residuo.
Art. 13.- Una vez que los residuos y desechos sean expuestos para su recolección, se constituyen en propiedad de la EMAC, para disponerlos de conformidad con la ley y las ordenanzas pertinentes, por lo tanto, está prohibido que personas no autorizadas procedan a recuperar o seleccionar los residuos y desechos.
CAPITULO VII
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE
Art. 14.- La EMAC establecerá en diferentes sectores la recolección diferenciada de los residuos y desechos sólidos, de acuerdo a la planificación que fuere más conveniente para los intereses de la comunidad.
Art. 15.- Para que personas naturales o jurídicas puedan realizar actividades de recolección, reciclaje o aprovechamiento de los residuos y desechos, deberán contar con la autorización previa de la EMAC.
2. AIRE AMBIENTE
NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE LIBRO VI ANEXO 4
4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el aire ambiente:
4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas. El Ministerio del Ambiente establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. La Entidad Ambiental de Control utilizará los valores de concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial. La Entidad Ambiental de Control podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los valores descritos en esta norma nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire que efectúe dicha Autoridad indicaren esta necesidad.
Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado (1 mg/cm2x 30 d).
Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.
Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- Se ha establecido que el promedio aritmético de la concentración de PM2.5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.
Los procesos productivos de Señal X no muestran la emisión de material particulado.
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3. RUIDO
LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MOVILES, Y PARA VIBRACIONES LIBRO VI ANEXO 5
Niveles máximos permisibles de ruido
4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1.
TABLA 1 NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO
TIPO DE ZONA SEGÚN USO NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]
DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00
Zona hospitalaria y educativa 45 35
Zona Residencial 50 40
Zona Residencial mixta 55 45
Zona Comercial 60 50
Zona Comercial mixta 65 55
Zona Industrial 70 65
Límites permisibles para Ruido Industrial
Normas de presión sonora db(a) Tiempo máximo de exposición horas
75 32 80 16 *85 8 90 4 95 2
100 1 105 0.5 110 0.25
**115 0.125 Fuente: Manual operativo del Reglamento para la prevención y control de la contaminación Ambiental originado por la emisión de ruidos Art. 2 Capítulo 1,título 1
ORDENANZA DEL CANTÓN CUENCA, PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ORIGINADA POR LAS EMISIONES DE RUIDO, PUBLICADA EL 24 DE MARZO DE 1998
CAPITULO I: DE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES
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Art. 1.- La I. Municipalidad de Cuenca y la Comisión de Gestión Ambiental, a través de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, realizarán el monitoreo, la prevención y el control de la emisión de ruidos originados tanto en fuentes fijas como en fuentes móviles en general.
CAPITULO II: DE LOS NIVELES DE RUIDO Y SU MEDICIÓN
Art. 3.- Los niveles de ruido máximos permitidos para fuentes fijas y móviles son aquellos que se estipulan en el "Reglamento para la Prevención y control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos", publicado en el Registro Oficial No. 560 del 12 de noviembre de 1990.
Art. 4.- Las mediciones de las emisiones de ruido se las realizará con un decibelímetro o sonómetro debidamente calibrado y siguiendo las disposiciones técnicas del "Manual Operativo del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos".
CAPITULO III: DE LOS RUIDOS ORIGINADOS POR FUENTES FIJAS
Art. 5.- El propietario de todo bar, discoteca, almacén, taller, industria, comercio o negocio u establecimiento público o privado que en el desarrollo de sus actividades produjera ruidos superiores a los niveles máximos permitidos, de acuerdo a la zonificación prevista en el Art. 8 del "Manual Operativo" que forma parte del "Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Originada por la Emisión de Ruidos", será sancionado con una multa de dos a cinco salarios mínimos vitales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además se establecerá un plazo para que el local implemente las medidas técnicas necesarias para que las emisiones de ruido no rebasen las normas pertinentes. Si los problemas persisten se procederá a clausurar el local y a ordenar su reubicación.
Art. 6.- Ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, podrá utilizar alto parlantes, o equipos de sonido a volúmenes altos, o cualquier otro medio que sobrepase los niveles máximos permitidos. En caso de incumplirse esta disposición, se sancionará a los infractores con multas comprendidas entre uno y tres salarios mínimos vitales, sin perjuicio del decomiso de los artefactos o la clausura de los locales en donde se emiten los ruidos indeseables.
Art. 7.- Las discotecas y salones de baile, así como talleres e industrias, dispondrán de barreras contra el ruido para evitar que éste se propague hacia los colindantes. La Dirección de Control Urbanístico exigirá el cumplimiento de esta disposición antes de la aprobación de los planos constructivos y la Dirección de Higiene y Medio Ambiente medirá los niveles de ruido interno y externo antes de la emisión de permiso anual de funcionamiento para verificar que los mismos se hallen dentro de las normas previstas.
ORDENANZA QUE NORMA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE CUENCA Y LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A CUENCAIRE
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Art. 2.- ASPECTOS QUE COMPRENDE LA REVISIÓN TECNICA.- La revisión técnica vehicular comprende:
a) Control de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites máximos permisibles;
5. SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
§ ORDENANZA SOBRE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL SANITARIO DEL CANTÓN CUENCA, EXPEDIDO POR EL I. CONCEJO CANTONAL DE CUENCA.
§ EL REGLAMENTO GENERAL DEL IESS, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 579 DE DICIEMBRE DE 1.990, HACE REFERENCIA A RIESGOS DE TRABAJO.
§ REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
6.2 Marco institucional Las instituciones que inciden en el desarrollo del sector en donde se emplaza la EMPRESA
SEÑALX CÍA. LTDA. son:
Institución Ámbito Aplicabilidad al proyecto
Municipalidad de Cuenca
• Emisión de normas urbanísticas, por medio de ordenanzas.
• Control de cumplimiento de ordenanzas
• Permisos
SI
ETAPA • Dotación de agua potable, alcantarilladlo, telefonía, y recolección de aceites pesados.
SI
CGA • Revisión, aceptación y control de: Evaluación de impacto ambiental, diagnósticos ambientales, auditorías ambientales,
SI
Comisaria Ambiental
• Juzgamiento SI
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Empresa Regional Centro Sur
• Dotación de energía eléctrica
SI
EMAC • Recolección y tratamiento de residuos sólidos en el Cantón Cuenca
SI
Cuerpo de bomberos
• Revisión, de sistemas contraincendios
SI
7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
SEÑALEX Cía. Ltda., es una empresa cuencana con cobertura nacional, creada hace 8 años,
tiene como finalidad la prestación de servicios publicitarios, especializada en la publicidad
mural y vallas gigantográficas.
Las principales actividades desarrolladas por Señal X, tienen relación con la publicidad,
elaborando, fabricando y diseñando toda clase de productos que se empleen para divulgar o
publicitar un bien o un servicio, de conformidad con la escritura de constitución de la empresa.
Los procesos que intervienen en las operaciones de la compañía SEÑAL X S.A. son los
siguientes:
Los procesos son el corazón de una empresa, representan como una compañía crea y entrega
valor a sus clientes, constituyen su trabajo real, así las personas estén o no conscientes de
ellos.
Una perspectiva de procesos es esencial para la orientación a los clientes, calidad, flexibilidad,
rapidez, servicio y mejoramiento continuo
En la empresa SEÑAL X S.A. Tiene mapeado los distintos procesos los mismos que son
generadores de valor para el cliente en su gran mayoría.
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MAPA DE PROCESOS: G = Gobernantes, P (Productivos), H (Habilitantes)
Planificación
Financiera Control negocio
Diseño de
Productos
Procesamiento
Órdenes
Adm. RRHH Adm. Contable Facturación
y cobro
G
P
H
CLIENTES
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CORTE TOOL Y VARILLAS
CORTE DE ABS CORTE MATERIAL EN ROUTER
CORTE DE MATERIAL
IMPRESION CORTE VINIL ESTRUCTURA LETRAS INDIVIDUALES
POSTE METALICO PINTURA SERIGRAFIA
SERVICIO GRABADO LASER
SERVICIO PLOTER-ROUTER
TOTEM LUMINOSO VALLAS TUBULARES
PINTURA?
SI
NO
PINTURA
SERIGRAFIA?
SERIGRAFIA
SERIGRAFIA?
SERIGRAFIA
COTIZACION Y ORDEN DE PRODUCCION
DISEÑO ? DISEÑOSI
NO
SOLO DISEÑO ?SI
F
NO
SOLO INSTALACION ?
NO
G
SI
REQUERIMIENTO DE MATERIALES
PINTURA?NO
PINTURA
SI
ENSAMBLEJE E ILUMINACION ?
NO
ENSAMBLAJE EILUMINACION
SI
LACADO ?NO
LACADO
SI
SI
NO
SI
NO
TERMINADOS
H
EMBALAJE Y DESPACHOS
K
INSTALACION ?SI
GINSTALACION
NO
F
FACTURACION
T
LIESTRUCTUR
SINO
METAL MECANICA MADERA
ESTRUCTURA
PINTURA?
PINTURA
NOSI
ENSAMBLAJE E INST.?
PINTURA
NO
SI
ESTRUCTURA
PINTURA?
PINTURA
NOSI
H
PINTURA SERIGRAFIA
H
GRABADO
H
CORTE GRAV. PLOTER CORTE DIBUJO ROUTER
H IMPRESION TERMOFORMADO CORTE VINIL
PINTURA?
PINTURA
NOSI
K
ILUMINACION Y ENSAMBLE
IMPRESION
ENSAMBLE
UNION
H
LI
NEON METALICASMADERAESPECIALES BRONCELET Y EDGE
H
IMPRESION CORTE LETRAS CONST. FLEJE
ELABOR. NEON
ENSAMBLE E ILUMINACION LETTRA
TERMINADOS-DETALLES-EMBALAJE
K
LETRA LINEA
CORTE Y ELABORACION DE NEON
H
CORTE LETRAS
CONSTRUC. FLEJE
ENSAMBLE E ILUM.
CORTE MADERA
CARPINTERIA
PINTURA?
PINTURA
NOSI
H
PINTURA?
PINTURA
NOSI
H
PINTURA, CORTE O IMPRESION
CONSTRUCCION FLEJE
PEGADO?NO
PEGADO, REFILADO VINL, TERMINADO
SI
CONSTRUCCION FLEJE
H
LACADO ?NO
LACADO
SI
Las materias primas y actividades que ingresan (INPUT) así como los productos que salen (OUTPUTS) sean estos también los
residuos, efluentes y emisiones resultantes de cada uno de estos procesos los analizamos en la siguiente tabla.
N° Descripción Unidad Cantidad
consumida por mes-promedio
Proceso Procedencia
1 Vinil Rollos Mts. 1.22 y 1.50
20 rollos de 50 mts. IMPRESIONES IMPORTADO
CHINA
2 Lona Mts. 2.20 30 rollos de 50 mts. IMPRESIONES IMPORTADO
CHINA
3 Acrílico Planchas 2,40 x 1,20 30 planchas IMPRESIONES Y ROUTER IMPORTADO
CHINA 4 Alucubond Planchas 2,40 x
1,20 20 planchas IMPRESIONES Y ROUTER CUENCA
5 Tintas Galones 66 galones IMPRESIONES GYQ. - COLOMBIA
6 Pintura Galones 10 galones PUBLICIDAD SIN SOPORTE, Y EXHIBIDORES EN VARILLA CUENCA
7 Solvente Galones 6 galones IMPRESIONES GYQ - COLOMBIA
8 Disolvente Canecas 2 canecas IMPRESIONES CUENCA
9 Tubos fluorescentes (lámparas) Unidades 500 tubos AVISOS LUMINOSOS CUENCA
10 Pegamentos Canecas 3 canecas LETRAS EN CAUCHO, ALUCUBOND, AGRILICO, CARTÓN CUENCA
11 Silicón Unidades 150 tubos TODOS LOS PROCESOS. CUENCA
12 Madera Plancha 2,14 x 2,44 20 planchas ROUTER CUENCA
13 Disolvente laca Canecas 50 galores LETREROS EN MADERA CUENCA
14 esponja expandes Rollos Mts. 1.50 3 rollos EMBALAJE CUENCA
15 tiras de madera tiras de 3 mts. 100 unidades EMBALAJE CUENCA
16 Balastros Unidades 50 unidades AVISOS LUMINOSOS CUENCA 17 cables varios rollos de 100 mts. 5 rollos AVISOS LUMINOSOS CUENCA FUENTE: SEÑAL X.
Desecho Solido Descripción del producto Residuo (OUTPUTS) Procesos
Cantidad Mensual
en m3 sin
compactar
UNIDADES POR MES
Cantidad
Mensual en Kg
Presentación Disposición Final Actual
Viniles
Lámina adhesiva de vinil sobre papel cera, viene en blanco para impresión, y en colores para hacer cortes (letras , figuras); RESIDUO INORGANICO RECICLABLE
Impresión y composición de publicidad sin
soporte
2,30
Retazos de todo tamaño y forma; Rollos de 50 m de 1,5
de ancho y 6 onzas de peso por cada m, los retazos son de todo
tamaño y forma
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Lona
Material sintético para soporte de impresión de publicidad, viene de tres tipos, blanco (con tres tipos de respaldo; gris, negro y blanco), lona translúcida, lona microperforada y lona opaca; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE
Impresión y composición de publicidad sin
soporte
1,10
Retazos de todo tamaño y forma; Rollos de 50 m de 1,5 de
ancho y 6 onzas de peso por cada m, los retazos son de todo
tamaño y forma
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Acrílico
Material plástico polimerizado en planchas de dsversos espesores y colores, para composiciones publicitarias; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE
Impresión y composición de publicidad sin
soporte
2,10
Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato
standard 1,2x2,4
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Madera Planchas de madera de diversos espesores, contrachapada o aglomerada :RESIDUO ORGANICO RECICLABLE
Impresión y composición de publicidad sin
soporte, y metal mecánica
Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato
standard 1,2x2,5
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Foamboard (cartón)
Planchas de cartón rígido y liviano a la vez en diversos espesores; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE
Impresión y composición de publicidad sin
soporte
Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato
standard 1,2x2,6
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Alucubón (cartón)
Láminas de cartón muy rígido y denso de espesores de hasta 3 mm; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE
Impresión y composición de publicidad sin
soporte
Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato
estándar 1,2x2,7
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Envases plásticos
Envases de plástico para la tinta de impresión, de un galón de capacidad de color blanco translúcido; INORGÁNICO , RECICLABLE.
Impresión
66 Galoneras de plástico Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
23
Envases plásticos
Envases de plástico para solventes, de un galón de capacidad de color blanco; INORGANICO RECICLABLE.
Impresión 6 Galoneras de plástico Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Canecas metálicas
Envases metálicos para disolvente, de 4 galones de capacidad; INORGANICO RECICLABLE;
Publicidad sin soporte
metalmecánica de estructuras y
exhibidores de varilla
2 Galoneras de plástico Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Desecho Solido Descripción del Material Procesos
Cantidad Mensual
en m3 sin
compactar
UNIDADES POR MES
Cantidad
Mensual en Kg
Presentación Disposición Final Actual
Envases plásticos
Envases de plástico de un litro de capacidad de color blanco opaco con residuo de tinta; INORGANICO RECICLABLE,
Impresión 3 Litreras de plástico Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Envases plásticos
Envases de plástico opaco DE 280 ML ; INORGANICO RECICLABLE,
Varios en Terminados
150 Tubos inyectores Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Envases metálicos
Residuos de pinturas adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,
Publicidad sin soporte y
exhibidores de varilla
10 Galones metálicos Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Envases metálicos
Residuos de pegamento adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,
Composición de publicidad
3 Canecas metálicas Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Envases plásticos
Envases; INORGANICO RECICLABLE, Metalmecánica de Estructuras
5 Canecas de plástico Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Guaipe usado Fibras textiles de tejidos desechos juntados para utilizarlo como limpiones; INORGANICOS DESECHABLES;
Metalmecánica de Estructuras
0,002 El residuo se compone de fibras
textiles y restos de grasas, desoxidantes, y óxidos de hierro
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
24
Fuente: SEÑAL X
Es importante señalar que dentro de los procesos, si bien se emplean productos tóxicos éstos no son manipulables, los recipientes y
envases que contienen a los mismos, luego de su uso, no son productos tóxicos y peligrosos, más bien reciclables o desechables;
es decir no se genera desechos tóxicos y peligrosos.
Restos de metal
Pedazos o saldos de: alambre galvanizado, tol galvanizado, tubería de acero negro o
galvanizado, electrodos de suelda, aluminio; INORGANICOS RECICLABLES
Metalmecánica de Estructuras
4
Pedazos de materiales: Alambre galvanizado de
diferentes calibres en rollos, Planchas metálicas y tubos de
metal
Recicladoras de chatarra
Cartuchos de Tóner
Cartuchos de Toner consumidos en las impresoras del Departamento de Diseño;
INORGANICOS RECICLABLES,
Diseño y administración
5 Cápsulas de plástico : vienen en cajas de cartón dentro de celofanes sellados al vacío
Recolectores de la EMAC-Relleno Sanitario
Filtros de Horno
Climatizado Filtro absorbente Secado 0.15 Esponja absorbente
Recolectores de la EMAC
Relleno Sanitario
8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS
Las instalaciones donde SEÑAL-X desarrolla sus actividades productivas, se encuentran
emplazadas en el Parque Industrial Cuenca (PIC) en un terreno de 965.27 m2, en este parque
industrial, el tipo predominante del uso de suelo corresponde al uso industrial, en el sector se
aloja justamente parte de la mediana y gran industria de la ciudad.
Como parte de los trabajos de campo, se realiza un diagnóstico general de todas las
construcciones, instalaciones y equipos, constatando su grado de conservación y/o
funcionalidad.
8.1 INSTALACIONES
De la verificación física tenemos las siguientes unidades:
• Área Administrativa
• Área de Recepción y atención al cliente
• Área de diseño
• Área de Impresión
• Área de bodega
• Área de corte Tool
• Área de Corte ABS
• Área de corte de material en Router
• Área de corte de vinil
• Área de pintura y Serigrafía
• Área de gravado en laser
• Área de plotter router
• Área de Totem luminoso
• Área de vallas tubulares
• Área de Secado (horno)
Estas áreas operan en tres plantas dentro de un único ambiente (nave industrial) para
hacer a los procesos más eficaces y eficientes.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
26
En este punto es de destacar la eliminación del área de metalmecánica, puesto que este
servicio es proveído por un prestador de servicios.
8.2 EQUIPOS
Se hace énfasis en aquellas instalaciones y equipos que tienen por objeto proteger el entorno
ambiental y la salud y seguridad de los empleados, trabajadores y de los habitantes del sector
de emplazamiento de la misma, se citan los equipos del proceso productivo.
En este punto se manifiesta que para mejorar el proceso productivo y mejorar el aire ambiente
la empresa ha procedido a adquirir y poner en funcionamiento nueva tecnología, lo que has
provocado que otros equipos y máquinas sean retirados del proceso, logrando mayor eficiencia
en los procesos y mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores
involucrados; a continuación se citan los equipos y/o maquinaria adquirida y la retirada.
MAQUINARIA INCREMENTO RETIRADO
Impresora Mimaki JV332 260 Horno de pintura a gas Termoformadora Dobladora Dobladora de Acrílico Roladora Horno cabina climatizado incorporado Soldadora Maquina para ribetes en aluminio Cortadora de pedal
Laminadora Cortadora de mano cizalla de mano
Cortadora con chorro de agua. Cortadora de pie cizalla de pie Compresor Trozadora de disco Pulidora Cortadora de plasma
8.3 PERSONAL Y JORNADAS DE TRABAJO
Las jornadas laborales para la parte administrativa son de 08h00 a 13h00 y de 14h30 a 18h30
de lunes a viernes y para los trabajos de la Planta de Producción, se labora en dos turnos, esto
es, de 7h00 horas a 15h00 y de 14h00 a 22h00, también de lunes a viernes
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
27
El personal es el siguiente
N° Tipo de Personal Número
1 Administrativo 16
2 Diseño 11
3 Producción 43
TOTAL 70
8.4 ENERGIA ELECTRICA
SEÑAL X se provee de fluido eléctrico desde la red principal de abastecimiento de energía eléctrica de la Regional Centro Sur, la empresa ha tenido un consumo variable en estos años debido al incremento de la producción.
8.5 AGUA POTABLE
SEÑAL X CIA LTDA se aprovisiona de agua potable desde la red principal de abastecimiento de agua potable de ETAPA. La empresa ha tenido un consumo constante a pesar del incremento en la producción debido a que este recurso no forma parte del proceso productivo., tan solo para limpieza y mantenimiento de la nave industrial y para los sanitarios.
El consumo es de carácter industrial de 125 m3 mensual para uso humano esto es aseo personal.
Un volumen de 6 m3 de agua es empleado en la nueva cortadora en húmedo para disminuir polución que es cambiado cada seis meses, está instalada dos meses, se prevé que sea cambiado en Octubre 2013, misma que no tiene contaminantes disponiéndose a la red de alcantarillado.
8.6 ALCANTARILLADO
Este servicio lo provee la empresa cuenca municipal ETAPA. El sistema de alcantarillado es de tipo mixto (aguas servidas y lluvias); los lugares donde están colocados los sumideros para recolección de aguas lluvias está, en buen estado.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
28
8.7 EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
La nave industrial cuenta con equipos de extinción de incendios, ubicados estratégicamente en los puntos susceptibles a conatos de incendios. La empresa cuenta con el permiso de funcionamiento de Cuerpo de Bomberos de Cuenca, los extintores se encuentran llenos y revisados.
9 PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Durante la Auditoría Ambiental (AA) se analizará, sistematizará y documentará todos los
programas y acciones que ha desarrollado SEÑALX CIA. LTDA. para su funcionamiento, en los
ámbitos de protección ambiental y de seguridad ocupacional.
Fecha Tema Número de asistentes Lugar
4 de Agosto de 2011 (mañana)
Prevención de riesgos laborales Generalidades factores de riesgos
22 personas Señal X (Cuenca)
4 de Agosto de 2011 (tarde)
Prevención de riesgos laborales Generalidades factores de riesgos
21 personas Señal X (Cuenca)
EVALUACIONES
Objetivo del programa
Medir el conocimiento obtenido por los empleados durante las capacitaciones, con ello poner
en práctica en sus labores diarias.
Alcance:
Estas se desarrollaron en dos sub áreas de la empresa: Producción e instalaciones, los
cuestionarios se hicieron en base a la información impartida en las capacitaciones dadas a
estos departamentos durante los meses de agosto y septiembre.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
29
Los temas impartidos durante las capacitaciones fueron: Factores de riesgo laborales,
señalización de seguridad y conceptos de seguridad y salud. El material de capacitación se
proporcionó a cada uno de los asistentes.
El test de evaluación se hizo a 15 personas con un tempo aproximado de 8 minutos por
persona.
Resultados de la evaluación
• El 80% de los trabajadores respondieron correctamente, existen dos preguntas (6 y 7,
anexo) que respondieron correctamente el 100% de los encuestados
• Reconocen con certeza el uso correcto y obligatorio de los EPP y los riesgos que
existen en las diferentes áreas.
• Los pictogramas de advertencia se encuentra en proceso de familiarización.
• Al levantar pesos tan solo una persona respondió equivocadamente.
• La concepción de términos esto es la diferencia de incidente y accidente les cuesta un
poco determinarlos pero se encuentra en proceso de familiarización.
• El nivel de conocimientos respecto de riesgos y salud en el trabajo es aceptable.
Se realizó un catastro de equipos de protección contra incendios y su ubicación.
Área Protección contra Incendios (extintor)
Recepción
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
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Impresión
Bodega
Gravado Laser
Router
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
31
Entrada
Todos los extinguidores están cargado a partir de febrero 2012 y expira en febrero 2013,
cuando deberá ser actualizado nuevamente.
10 IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
En el ámbito ambiental se recopilaron las mediciones y/o monitoreo realizados para el ruido,
no hubo la necesidad de monitorear otro factor ambiental dado que no forman parte del
proceso industrial de la actividad económica. Se elaborarán cuadros resumen de estos
comparándolos con la legislación ambiental aplicable y se elaborará un plan general de
monitoreo ambiental el cual se ajustará a la normativa ambiental vigente.
Del conocimiento de las instalaciones, sus procesos y su funcionamiento, se aplicará una
metodología para la evaluación de nuevos impactos y aspectos ambientales negativos
encontrados desde la fecha en que se elaboró el Diagnóstico Ambiental. Aplicando esta
metodología se evaluará los impactos ambientales negativos reales y potenciales que se están
generando con motivo del funcionamiento de la actividad industrial de SEÑALX y concebirá las
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
32
medidas para su eliminación y/o reducción que se incorporarán en el Plan de Manejo
ambiental.
10.1 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.-
Se analiza el grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en su parte pertinente.
Considerando que la auditoría ambiental es un instrumento de gestión integrado por una
evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del comportamiento ambiental de la
empresa con el objeto de la protección del entorno, así como, a través de la auditoría se puede
controlar y evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión ambiental respecto de las
disposiciones legales aplicables, para el presente caso, se realizará la auditoría ambiental de
cumplimiento,
Se establece el grado de cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación rehabilitación,
control y compensación ambiental, contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, en el
Presupuesto y Programa de Medidas Ambientales para los años 2009 - 2010 y del 2011, para
lo que se cumplió con las siguientes actividades adicionales a las expuestas en el cronograma :
Revisión de las instalaciones de SEÑALX
Revisión del plan de manejo
Revisión del proceso de mitigación ambiental.
Para determinar el grado de cumplimiento ponderado en función de la importancia de cada
medida, nivel de confianza y riesgo, en cuanto al cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental,
normas y estándares establecidos en la legislación ambiental vigente, se realizara una
evaluación cualitativa del nivel de cumplimiento así:
a. Se ha establecido una escala de cumplimiento de las medidas, que va del 1 al 10,
siendo 10 si cumple cabalmente y 1 si incumple totalmente.
b. El grupo auditor ha definido el grado de importancia de la actividad o aspecto
considerado dentro de la evaluación y ha determinado el factor de ponderación.
c. Se a fijado una calificación para cada actividad verificada, y se procederá a determinar
el grado de certidumbre, así como el nivel de no conformidades encontradas, mediante
la utilización de la siguiente fórmula:
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
33
��������������� ��� � � �� . ������%�
Donde,
C = calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado, en escala del 1 al 10.
W = ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado.
� � �I�
I�����
I= calificación de importancia del aspecto ambiental, en escala de 1 al 10.
La relación de valoración empleada es:
Valoración Obtenida Nivel de certidumbre Nivel de no conformidades 0-25% Bastante malo Bastante alto
26-50% Malo Alto 51-70% Medio Medio 71-90% Bueno Bajo 91-100% Excelente Muy bajo
Tomando como base el diagnóstico ambiental, analizamos el grado de cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental.
10.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO La evaluación de las medidas ambientales detectadas en el Plan de Manejo, se las hace a
todas ellas en condiciones normales de funcionamiento.
La evaluación es realizada por el equipo auditor que acuerdo a los criterios que establecen su
importancia y que permiten valorarlos convenientemente.
Para la valoración del nivel de importancia, se obtiene de las puntuaciones asignadas a una
serie de criterios de valoración, en función del grado de significancia de cada medida
ambiental,
10.2.1 Definición de los criterios de Evaluación Se entiende los criterios definidos para evaluación de las medidas ambientales (aspectos
ambientales) de la siguiente manera:
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
34
IMPACTO AMBIENTAL: consecuencias ambientales que tiene o podría tener un determinado
aspecto ambiental de acuerdo a s actual situación en la empresa y en base a s gravedad para
el medio (amplitud del medio afectado, incidencia sobre los recursos naturales y sobre la vida,
recalcitrancia, biodegradabilidad, etc.).
- Muy alto: Aspectos de reconocida muy alta peligrosidad (metales pesados,
tricloroetileno, pesticidas, etc.).
- Alto: Aspectos de alta peligrosidad (residuos sanitarios, resto de residuos y productos
químicos, vertidos de agua residuales).
- Considerable: Emisiones a la atmósfera.
- Moderado: Aguas sanitarias, residuos inertes, residuos urbanos y municipales.
- Bajo: Ruidos, consumo de energía, agua y materias primas.
- Muy bajo: Aspecto visual negativo.
CANTIDAD/VOLUMEN: Cantidad de residuos, emisiones, consumos, etc. A que da lugar un
determinado aspecto ambiental y teniendo en cuenta la evolución de dicho aspecto valorada
en base a los datos numéricos históricos de los que se disponga. Se valorará la variación
(crecimiento, decrecimiento o estabilidad) respecto al último control efectuado del indicador
(concentración de contaminante o consumos) respecto a producción. Para proceder a la
cuantificación se seguirá el siguiente criterio:
- Alto: relación contaminante o consumo/producción superior en más de 1% respecto de
la relación obtenida en el último control realizado.
- Medio: Relación contaminante o consumo/producción igual o mayor, como máximo un
1% respecto de la relación obtenida en el último control realizado.
- Bajo: Relación contaminante o consumo/producción menor a la obtenida en el último
control realizado.
En caso de no disponerse de datos históricos, la puntuación de este criterio será la de “medio”.
En caso de que un aspecto se posean datos de diferentes parámetros (emisiones atmosféricas,
vertidos) se tomará para valorar el aspecto aquel parámetro que más se aproxime a los límites
legales establecidos.
FRECUENCIA: frecuencia de ocurrencia de un determinado aspecto ambiental en relación al
total de horas de una jornada de trabajo normal:
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
35
- Bajo: se presenta con una frecuencia inferior al 25% de tiempo de funcionamiento de la
actividad.
- Medio: se presenta con una frecuencia entre el 25 y el 75% del tiempo de
funcionamiento de la actividad.
- Alto: se presenta con una frecuencia superior al 75% del tiempo de funcionamiento de la
actividad
INCIDENCIA/QUEJAS: Número de incidencias o quejas que han sido recibidas en la empresa
relativas al aspecto ambiental desde el comienzo de la implantación de las medidas
ambientales.
GRADO DE CONTROL SOBRE EL ASPECTO: Se valorará en qué medida la organización
puede actuar para el control de cada aspecto ambiental, en relación a las mejores prácticas
existentes en la actualidad (tecnologías disponibles, conocimiento científico – técnicos, etc.).
Aquí se considerará también la viabilidad económica del control sobre el aspecto para la
empresa.
- Bajo: para eliminar el aspecto o reducir sus efectos debería modificarse de forma
sensible la actividad o el proceso habida cuenta de las tecnologías disponibles.
Deberían realizarse inversiones superiores a $6000 USD.
- Medio: Existen mejores tecnologías disponibles para eliminar o reducir los efectos del
aspecto ambiental. No se aplican y para su aplicación son necesarias inversiones
comprendidas entre $3000 USD y $6000 USD.
- Alto: Existen mejores tecnologías disponibles para eliminar o reducir los efectos del
aspecto ambiental. Se aplican o, para su aplicación se requieren inversiones inferiores
a $ 3000 USD.
Para la valoración en condiciones de emergencia dicho control podrá ir orientado tanto a evitar
que se produzca un accidente/incidente medioambiental, como al control de sus consecuencias
se produjera.
A continuación de forma detallada exponemos los resultados en el cuadro 1 y 2:
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
36
Grado de significación Cuadro 1 CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES NORMALES CRITERIOS VALORACION
IMPACTO AMBIENTAL
MUY BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 3 CONSIDERABLE 4 ALTO 5 MUY ALTO 6
CANTIDAD VOLUMEN BAJO 1 MEDIO 2 ALTO 3
FRECUENCIA
BAJA (ESPORADICAMENTE) 1 MEDIA 2 ALTA 3
INCIDENCIAS /QUEJAS
NO SE HAN DADO QUEJAS 1 SE HAN DADO NO POR ESCRITO 2 SE HAN DADO POR ESCRITO 3
GRADO DE CONTROL SOBRE EL ASPECTO BAJO 1
MEDIO 2 ALTO 3
MEDIDA AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CANTIDAD VOLUMEN FRECUENCIA INCIDENCIAS
/QUEJAS
GRADO DE CONTROL SOBRE EL ASPECTO
SUMA
La Empresa propenderá a definir políticas empresariales de carácter ambiental que le permitan a corto plazo decidir la obtención de la certificación de calidad ISO - 14000
1 1 1 1 1 5 0,071
El Anclaje o mecanismos de sujeción de las máquinas se harán con técnicas que permitan su óptimo equilibrio estático y dinámico a fin de amortiguar o eliminar las vibraciones
1 1 1 1 1 5 0,071
No instalar las máquinas adosadas a paredes o columnas 1 1 1 1 1 5 0,071 El personal deberá utilizar equipo de protección para los oídos en los momentos que las actividades del taller así lo exijan
1 1 1 1 1 5 0,071
El expuesto a ruido, personal debe ser sometidos a un examen de control audiométrico por lo menos una vez al año
1 1 1 1 1 5 0,071
La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años
1 2 1 1 1 6 0,121
Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC
1 1 1 1 1 5 0,071
Manejo apropiado de desechos 1 2 1 1 1 6 0,121 La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial
1 3 1 1 1 7 0,170
Charlas de sensibilización y motivación al personal 1 2 1 1 1 6 0,121 Distribución de folletería 1 1 1 1 1 5 0,071 Afiches de motivación 1 1 1 1 1 5 0,071 Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema
1 3 1 1 1 7 0,170
Cambiar de ubicación al horno e secado, de la Nave N°1 a la Nave N°2, y colocar un extintor de polvo químico cerca de este en un lugar visible y de fácil acceso
1 2 1 1 1 6 0,121
Cuadro 2 Análisis de Significancia o importancia de los factores ambientales (mediadas ambientales)
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
38
FACTOR AMBIENTAL (MEDIDAS DEL PLAN) INDICADOR META LOGRO
Peso Relativo (IMPORTANCIA
) Escala de
cumplimiento Valor
ponderado (1 – 10) (1 – 10)
La Empresa propenderá a definir políticas empresariales de carácter ambiental que le permitan a corto plazo decidir la obtención de la certificación de calidad ISO - 14000 1 1 6,35 10,00 0,64 El Anclaje o mecanismos de sujeción de las máquinas se harán con técnicas que permitan su óptimo equilibrio estático y dinámico a fin de amortiguar o eliminar las vibraciones 90% 90% 6,35 10,00 0,64
No instalar las máquinas adosadas a paredes o columnas 8 8 6,35 10,00 0,64
El personal deberá utilizar equipo de protección para los oídos en los momentos que las actividades del taller así lo exijan 12 12 6,35 10,00 0,64 El expuesto a ruido, personal debe ser sometidos a un examen de control audiométrico por lo menos una vez al año 15 15 6,35 10,00 0,64 La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años 60 60 7,74 10,00 0,77 Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC
0,01855
0,01855 6,35 10,00 0,64
Manejo apropiado de desechos tóxicos y peligrosos 100 100 7,74 10,00 0,77 La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial 1 0,8 9,12 7,00 0,64 Charlas de sensibilización y motivación al personal 2 2 7,74 10,00 0,77 Distribución de folletería 50 50 6,35 10,00 0,64 Afiches de motivación 70 70 6,35 10,00 0,64 Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema 1 1 9,12 10,00 0,91 Cambiar de ubicación al horno e secado, de la Nave N°1 a la Nave N°2, y colocar un extintor de polvo químico cerca de este en un lugar visible y de fácil acceso 1 1 7,74 10,00 0,77
TOTAL
100,00 9,73
��������������� ��� = � �� . �����(%)
= (9.73) X 10
= 97.11 % DE CUMPLIMIENTO
Presentamos las matrices de cumplimiento del Plan de manejo visualizamos lo indicado.
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBINETAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA : Identificar los depósitos de basura por tipo
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009
NOMBRE DE LA MEDIDA: Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC
Informe Actividad
Conformidades
Hallazgo Medios de Verificación
NC+ NC- C
Registro Documenta
l Registro Fotográfico
Caracterización de la basura por tipo
Clasificar basura por tipo C
Cuentan con contenedores de acuerdo a lo recomendado por la EMAC, en cada área de trabajo para la clasificación del tipo de basura.
Fotografías de disposición
AUDITOR
RESPONSABLE AMBIENTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA :Identificar a las personas que fueron entrenados y capacitados en incendios y evacuaciones en caso de emergencia
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
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FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009
NOMBRE DE LA MEDIDA La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años
Informe Actividad Conformidades
Hallazgo Medios de Verificación
NC+ NC- C Registro
Documental Registro Fotográfico
Personas capacitadas en evacuaciones y evitar incendios
Verificar capacitación a empleados C
Se ha capacitado al personal de la empresa en incendios y evacuaciones de emergencia, cuentan con sílabos del programa de capacitación impartido a los trabajadores, que cuentan con fechas y participantes que han asistido
Memorias de los talleres
AUDITOR
RESPONSABLE AMBIENTAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA :Programa de Señalización de la nave industrial FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
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NOMBRE DE LA MEDIDA : La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial.
Informe Actividad
Conformidades
Hallazgo Medios de Verificación
NC+ NC- C
Registro Documenta
l Registro Fotográfico
Areas señalizadas
Verificar señalización de diferentes áreas de la nave industrial
C Todas las áreas del proceso industrial se encuentran señalizadas.
Fotografías de ubicación
Ubicación de Extinguidores
Verificar fechas de llenado y caducidad
C Todas la áreas de trabajo cuentan con extinguidores de fuego
Fotografías y leyendas en los tanques
Informe de Seguridad y
Salud Ocupacional
Verificar el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
C
No cuenta con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo cuentan con Reglamento Interno de Trabajo
Documento de l reglamento de seguridad y salud ocupacional
AUDITOR
RESPONSABLE AMBIENTAL
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43
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA :Ventilación mejorada de la nave industrial FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009
NOMBRE DE LA MEDIDA : Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema
Informe Actividad Conformidades
Hallazgo Medios de Verificación
NC+ NC- C Registro
Documental Registro Fotográfico
Verificación in situ de la
nave industrial
Verificar ambientes nuevos C
Los ambientes han sido modificados y adecuados con grandes zonas de ventilación.
Fotografías
Impresoras de
gigantografías
Verificar ventilación individual
C Adecuación de equipos
nuevos con sus respectivos ventilación
Fotografías
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44
AUDITOR
RESPONSABLE AMBIENTAL
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
45
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Reubicación del horno FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009
NOMBRE DE LA MEDIDA:Cambiar de ubicación al horno de secado, de la Nave N°1 a la Nave N°2, y colocar un extintor de polvo químico cerca de este en un lugar visible y de fácil acceso .
Informe Actividad Conformidades
Hallazgo Medios de Verificación
NC+ NC- C Registro
Documental Registro Fotográfico El Sistema de Horno ha sido rehubicado a la nave industrial modificada en la seguda planta alta, al antiguo horno ha sido retirado del proceso induatrial
Verificar al reubicación del horno C
El horno de secado ha sido reemplazado por uno de mejores condiciones técnicas y ambientales que se pondrá en funcionamiento .
Fotografías
AUDITOR
RESPONSABLE AMBIENTAL
10.3 Desechos sólidos.-
En el análisis de los desechos sólidos se establece como mínimo: caracterización de los
desechos (orgánicos, inorgánicos no reciclables, inorgánicos reciclables, tóxicos, peligrosos,
etc.), y volumen, expresado en toneladas. Además se analizará, en caso de existir, el tipo de
tratamiento y/o disposición final que se da a los desechos.
10.2.1 Fuentes de los Residuos Sólidos.
En el siguiente cuadro, se presenta las fuentes generadoras de basura en la nave industrial de. SEÑAL X.
FUENTE DE GENERACIÓN DIARIA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE SEÑAL X CIA LTDA
DEPARTAMENTO UNIDAD ADMINISTRATIVO Gerencia Área de Recepción y atención al
cliente
PRODUCCIÓN Área de diseño
Área de Impresión
Área de bodega
Área de corte Tool
Área de Corte ABS
Área de corte de material en Router
Área de corte de vinil
Área de confección de estructuras
Área de pintura y Serigrafía
Área de gravado en laser
Área de plotter router
Área de Totem luminoso
Área de vallas tubulares
Área de Secado (horno)
Fuente: Estudio de producción de basura
10.2.2 Caracterización de los residuos.
La composición de los residuos sólidos de los procesos de la compañía SEÑAL X están
constituidos tanto por materiales como por productos, entendiendo por materiales, compuestos
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47
como papel y cartón, vidrio (lámparas), metal (envases), plástico (envases), madera, tejidos
(guaipe) y basuras procedentes de residuos de comida. Con la excepción de los desperdicios
de comida y los tejidos, cada categoría de material está constituida por muchos productos.
En el cuadro siguiente se exponen los tipos de residuos
Desecho Solido Descripción del producto Residuo
Viniles Lámina adhesiva de vinil sobre papel cera, viene en blanco para impresión, y en colores para hacer cortes (letras , figuras); RESIDUO INORGANICO RECICLABLE
Lona Material sintético para soporte de impresión de publicidad, viene de tres tipos, blanco (con tres tipos de respaldo; gris, negro y blanco), lona translúcida, lona microperforada y lona opaca; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE
Acrílico Material plástico polimerizado en planchas de dsversos espesores y colores, para composiciones publicitarias; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE
Madera Planchas de madera de diversos espesores, contrachapada o aglomerada :RESIDUO ORGANICO RECICLABLE
Foamboard (cartón) Planchas de cartón rígido y liviano a la vez en diversos espesores; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE
Alucubón (cartón) Láminas de cartón muy rígido y denso de espesores de hasta 3 mm; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE
Envases plásticos Envases de plástico de un galón de capacidad de color blanco translúcido con residuo de tinta; INORGANICO RECICLABLE;
Envases plásticos Envases de plástico de un galón de capacidad de color blanco translúcido con residuo de solvente; INORGANICO RECICLABLE;
Canecas metálicas Envases metálicos 4 galones de capacidad con residuo de disolvente; INORGANICO RECICLABLE;
Envases plásticos Envases de plástico de un litro de capacidad de color blanco opaco con residuo de tinta; INORGANICO RECICLABLE,
Envases plásticos Envases de plástico opaco DE 280 ML ; INORGANICO RECICLABLE,
Envases metálicos Residuos de pinturas adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,
Envases metálicos Residuos de pegamento adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,
Envases plásticos Envases con residuos de desoxidantes y desengrasantes; NORGANICO RECICLABLE,
Guaipe usado Fibras textiles de tejidos desechos juntados para utilizarlo como limpiones; INORGANICOS NO RECICLABLES;
Cartuchos de Tóner Cartuchos de Toner consumidos en las impresoras del Departamento de Diseño; INORGANICOS RECICLABLES,
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48
10.2.3 Operaciones de recogida y transporte.
Nivel de servicio.
El nivel de prestación del servicio viene dado por la frecuencia de recogida rutinaria y por el tipo
de servicio prestado al usuario. LA EMAC recoge los días Lunes, Miércoles y Viernes,
adicionalmente la SEÑAL X mantiene un convenio con la EMAC para la recolección de los
residuos generados en el proceso.
Recipientes de almacenamiento
La compañía dentro de sus instalaciones en cada área se encuentra dispuesta con recolectores
de capacidades que van desde los 0.02 m3 hasta los 0.1 m3 para almacenar basura y/o
residuos (foto 1,2,3 y 4)), está cubierta con una cantidad considerable de contenedores fijos,
se lograron definir la presencia de 23 recipientes o contenedores fijos de almacenamiento.
Estratégicamente se han colocado en sitios generadores.
Fotos1 y 2: Recipientes de almacenamiento
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
49
Fotos 3 y 4: recipientes de almacenamiento
Generación Diaria
Según información recabada en la empresa se tiene que existen cerca de 53 trabajadores
permanentes en planta, a un promedio de generación de 0.35 kg /empleado. Tomando como
base el cuadro de outputs y del diagnóstico ambiental aplicado se tiene que la generación
alcanza en promedio 1.8 m3/día con una densidad promedio de 0.32 ton/m3, de lo cual
tenemos una generación 0.01855 toneladas de empleados y 0.576 toneladas de materiales
resultado del proceso productivo de la empresa que da un total aproximado de 0.59455
toneladas/día.
10.3 Ruido
El análisis de ruido se realizó en los mismos lugares en donde se analizó durante la
elaboración del EIA Expost o diagnóstico ambiental: estos resultados se exponen de acuerdo a
la ubicación en el mapa temático y el nivel de ruido respectivo, expresado en decibeles.
Considerando que en esta actividad no se emplean maquinarias que emitan altos niveles de
ruido no será necesario realizar evaluaciones al exterior.
Para la determinación del ruido se utilizó el equipo Sonómetro de marca Quest Technologies
cuyo número de serie es: BBJ070012, FECUENCIA 1KHz del laboratorio de acústica y calidad
del aire DYC cuyo código es RUI 1036-061112-IDYC (foto 5), realizado el 06 de noviembre de
2012.
Cuyos resultados se los expone en la tabla 1, tomados en los mismos puntos del diagnóstico
ambiental.
NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO
TIPO DE ZONA SEGÚN USO NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]
DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00
Zona hospitalaria y educativa 45 35
Zona Residencial 50 40
Zona Residencial mixta 55 45
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50
Zona Comercial 60 50
Zona Comercial mixta 65 55
Zona Industrial 70 65
Fuente: TULSMA.
Foto5 : Sonómetro utilizado en la medición del ruido en las instalaciones de Señal X Punto Fecha Tiempo
de muestreo
Tipo de ruido
Ponderación Tiempo de respuesta
NSP (dB)
1 06-11-12 3 Variable “A” Slow 65.5
2 06-11-12 3 Variable “A” Slow 65.1
3 06-11-12 3 Variable “A” Slow 68.3
4 06-11-12 3 Variable “A” Slow 63.5
5 06-11-12 3 Variable “A” Slow 66-2
6 06-11-12 3 Variable “A” Slow 66.1
7 06-11-12 3 Variable “A” Slow 61.4
8 06-11-12 3 Variable “A” Slow 60.8
Tabla 1 : Resultados de niveles de ruido de la Auditoría Fuente: Laboratorio de Acústica De la tabla se verifica que los rangos están de acuerdo a los límites permisibles en zonas
industriales.
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51
Para entender mejor este análisis, presentamos en cuadro con los valores recogidos en el
diagnóstico ambiental, para luego compararlos con los actuales Tabla 2.
Tabla2: Datos de sonometría de Diagnóstico Ambiental 2009
10.4 Manejo de productos peligrosos.-
Como lo dispone el acuerdo ministerial 026 del 12 de mayo de 2008: “Registro de generadores
de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y
para el transporte de materiales peligrosos”,
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos
deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de
PUNTO UBICACIÓN DESCRIPCION NPSEq-15 NPSEq-15c Mínimo MáximodB dB dB dB
1 E=17724720 Y=9682122 Fluctuante externo 63.50 64.00 52.60 83.40 1 E=17724720 Y=9682122 Fluctuante fondo 73.30 73.30 43.80 85.30 2 E=17724720 Y=9682122 Fluctuante externo 60.90 62.30 58.20 75.90 2 E=17724699 Y=9682134 Fluctuante fondo 56.20 56.20 55.20 72.80 3 E=17724722 Y=9682153 Fluctuante externo 57.30 57.30 53.20 71.70 4 E=17724744 Y=9682134 Fluctuante externo 60.60 60.60 58.80 71.70 5 E=17724673 Y=9682142 Fluctuante externo 62.10 62.10 58.80 76.00 6 E=17724685 Y=9682142 Fluctuante externo 59.20 59.20 52.50 75.10
TALLER DE METAL MECANICA
VIA DE ACCESO
ADMINISTRACION, IMPRESIÓN, CORTE, ETC.
PUNTO DE TOMA DE MUESTRA DE RUIDO
1
5
2
34
6
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52
generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A respectivo del acuerdo
ministerial.
La ordenanza que regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el CANTON
CUENCA, determina en capítulo VII del Almacenamiento y transporte de residuos sólidos, Art
11. Los locales que generen residuos y desechos de diferentes categorías deberán
almacenarlos por separado, cumpliendo con las disposiciones que emita la EMAC,
especialmente sobre los desechos peligrosos
Del diagnóstico ambiental, se desprende que envases de los productos, considerados como
materias primas son retirados por la EMAC
No se tienen un registro histórico de los volúmenes de retiro de ETAPA, sin embargo se
visualiza el registro de retiro de la última entrega en la foto 6.
Foto 6: Registro de entrega de desechos a ETAPA
10.5 Salud ocupacional y seguridad industrial.-
Código de Trabajo; Art. 64.- Reglamento interno.- las fábricas y todos los establecimientos de
trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional de Trabajo en sus respectivas jurisdicciones,
copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación. En todo medio
colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los
empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y
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53
Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad,
el mismo que será renovado cada dos años.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (Decreto Ejecutivo 2393) El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores determina que se
requieren más de quince trabajadores para la conformación de comités paritarios de Seguridad
y Salud en los centros de trabajo.
La compañía no cuenta con Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
Todos los trabajadores cuentan con indumentaria adecuada de acuerdo a su puesto de trabajo,
se procede a exponer las distintas áreas de trabajo con su respectivo EPP Tabla 3.
AREA FOTOGRAFIA DESCRIPCION
ADMINISTRATIVA
Adecuación del área administrativa y/o
apoyo
CORTES
Protección auditiva en áreas de corte.
IMPRESIÓN
Protección de manos y colaboración
en el área de impresión
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54
DISEÑO
Área de diseño y manejo de impresión
BODEGA
Adecuación en área de bodega
ARMADO DE
ESTRUCTURAS
Personal+ laborando en armado de
estructuras
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55
Tabla 3: Áreas de trabajo con su respectivo EPP
En lo que tiene que ver con la señalización, las distintas áreas del proceso industrial se
encuentra señalizadas, como lo podemos ver en las siguientes fotografías 7, 8, 9 y tabla 4.
Foto 7 : Señalización en área de impresión
Foto 8 y 9 : Señalización en el área de impresión
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56
FOTOGRAFIA DE SEÑALIZACION
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
57
Tabla 4: Distintas Áreas del proceso industrial, con su señalética respectiva
10.6 Impacto Visual.-
Se analiza en función de: superficie de construcciones, características de los materiales
utilizados y su ubicación en el entorno.
Como se desprende del diagnóstico ambiental y de la visita a las instalaciones, el paisaje
urbano dentro del que están emplazadas las instalaciones de Señal-X, es el único parque
industrial existente en la ciudad denominado como Parque Industrial Cuenca (PIC) cuya
planificación fue concebida en el año de 1982 en los estudios del Plan de Ordenamiento
Urbano realizado por la consultora CONSULPLAN
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
58
Foto 10: Fachada frontal de la nave industrial Foto 11: Vista Posterior de la nave industrial
Como se puede observar los elementos paisajísticos visibles de la Empresa foto 10 y 11, lo
constituyen las fachadas frontales, parqueaderos y las cubiertas. La forma y dimensiones de
las fachadas frontales guardan armonía con el entorno de las otras edificaciones, es más, ha
sido refaccionada para reflejar una imagen concordante con los servicios que presta a la
ciudadanía. La cubierta, trabajada con planchas acanaladas de asbesto cemento armonizan
con el tipo de cubierta predominante en el Parque Industrial.
La nave industrial en cuanto a su elevación ha sufrido modificación debido a que la empresa
mejoró el aire ambiente de sus instalaciones.
Las actividades desarrolladas por SEÑAL X por ningún motivo modifica la vocación del suelo y
el equilibrio ecológico.
10.7 Alteración del tráfico vehicular.-
Como consta en el Diagnóstico ambiental, el acceso a las instalaciones de Señal-X en el PIC,
está caracterizada fundamentalmente por la principal arteria de la ciudad, esto es la Av. de las
Américas (Circunvalación Norte) a partir de la cual se pude ingresar al parque industrial por las
vías colectoras denominadas Octavio Chacón y Paseo Río Machángara y a partir de estas a la
vía de carácter local sin nombre donde se localiza Señal-X. El estado de la capa de rodadura
está en excelentes condiciones y es de pavimento rígido con menos de 12 años de servicio. La
señalización y semaforización para el tránsito en el sector, está en buenas condiciones.
No se visualiza durante la visita de campo que el tráfico sufra modificación por el desarrollo de
las actividades de SEÑAL X.
10.8 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
59
Para poder describir las acciones que desencadenan impactos ambientales negativos, se
desagregarán las diferentes acciones o actividades que desarrolla la actividad industrial de
SEÑAL X y está siendo auditada, considerando los siguientes aspectos: ser relevantes, ser
independientes, y, en lo posible ser medibles y/o cuantificables.
10.8.1 Identificación de los factores ambientales susceptibles de recibir impactos.
Se analizarán los efectos que sobre los principales elementos del ambiente causan las
acciones identificadas, de acuerdo a lo establecido en el punto anterior. En esta fase, el equipo
consultor identificará aquellos aspectos del ambiente que hayan sufrido cambios debido a las
acciones de la actividad.
En el apartado presente lo que se propone es identificar de manera clara las acciones que
pueden causar impactos, e el funcionamiento, de la actividad.
Para la explicación detallada de lo manifestado presentamos una lista de revisión de los
aspectos ambientales que generan impactos ambientales tabla 5.
Fase de Operación o Funcionamiento
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Generación de polvo por adecuaciones en la nave industrial
Al momento por corto plazo por adecuaciones interiores para mejorar la aireación se encuentran adecuando lo que provoca polvos, pero no es resultado del proceso industrial.
Generación de empleo Cambios en la calidad de vida
Tabla 5: Identificación de aspectos ambientales que causan impactos.
10.8.2 Identificación de componentes ambientales afectados por el proyecto
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
60
Los factores ambientales, afectados por la operación de la actividad con los se exponen el cuadro 1.
FAC
TOR
ES D
EL M
EDIO
QU
E PU
EDEN
VE
RSE
AFE
CTA
DO
S PO
R L
AS
AC
CIO
NES
DEL
PR
OYE
CTO
MED
IO F
ÍSIC
O
MEDIO INERTE
AIRE CALIDAD DEL
AIRE
RUIDO NIVEL DE
RUIDO
SOC
IAL
SOCIOECONÓMICO EMPLEOS GENERACION
Cuadro 1: Factores ambientales afectados en la operación
11 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES
La información obtenida en el trabajo de campo fue comparada con las especificaciones de la
Normativa Ambiental Aplicable, de esta manera, se logró determinar si las acciones
desarrolladas en las operaciones de SEÑAL X cumplen o no con la legislación ambiental.
Se documentó, mediante un registro fotográfico, en la medida de lo posible, los hallazgos de la
Auditoría.
Se evalúa y determina, en forma específica y detalladamente, las no conformidades,
entendidas éstas como el incumplimiento y/o deficiencias en la aplicación del Plan de manejo
ambiental y/o la normativa ambiental vigente y aplicable a la actividad auditada.
Se califica como No conformidad Mayor (NC+) una falta grave frente al Plan de Manejo
Ambiental y/o leyes aplicables, como no conformidad menor (nc-) una falta leve frente al Plan
de Manejo Ambiental y/o leyes aplicables. Para el efecto se utilizará el formato tipo de la CGA
que se presenta en el Anexo No. 1.
Para el cumplimiento de los objetivos de la presente auditoria, el consultor utilizó, las siguientes
actividades:
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61
Trabajos de campo
• Verificación y diagnóstico in situ, de los factores de riesgo (potenciales impactos
ambientales negativos).
• Toma de muestras y análisis de laboratorio para monitoreo de calidad de aire en lo
relacionado al ruido en dBA.
• Recopilación y análisis de información básica.
La toma de muestras, mediciones y demás actividades de campo se realizaron acorde al
formulario aprobado en los TDRs:
La toma de muestras para monitorearlos fue al aire, en los puntos tomados en el diagnóstico
ambiental y algunos más Fig.: 1, cabe indicar que los otros factores ambientales no fue
necesario hacerlos en virtud de que no intervienen en el proceso productivo ni son afectados,
caso particular del material particulado, agua y calidad del suelo.
Fig 1: Ubicación de tomas de medición de ruido con sonómetro.
A continuación se exponen las fichas con los datos encontrados.
Punto de Monitoreo de ruido
Nave Industrial
Antigua metalmecánica
FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR
RUIDO PUNTO 1 UBICACIÓN
Se encuentra ubicado dentro de la nave industrial de SEÑAL X, cerca del área de impresión.
724676 Este 9682094 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO
PUNTO 2 UBICACIÓN
Ubicado dentro de la nave industrial dentro del área de impresión.
724669 Este , 9682086 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
Ing. Patricio Aucapiña
Consultor
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FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR
RUIDO PUNTO 3 UBICACIÓN
Se encuentra ubicado fuera de la nave industrial rentada, en lo que fue el área de metalmecánica hoy un área y pintado junto a la puerta de acceso.
724717Este 9682108Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO
PUNTO 4 UBICACIÓN
Ubicado fuera de la nave industrial rentada en lo que fue el área de metalmecánica hoy inexistente, junto a un área de pintado
724723 Este , 9682101 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
Ing. Patricio Aucapiña
Consultor
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64
FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR
RUIDO PUNTO 5 UBICACIÓN
Se encuentra ubicado dentro de la nave industrial rentada, en lo que fue el área de metalmecánica hoy un área de almacenamiento de banners.
724724 Este 9682104 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO
PUNTO 6 UBICACIÓN
Ubicado dentro de la nave industrial rentada en lo que fue el área de metalmecánica hoy un área de almacenamiento provisional de materias primas.
724707 Este , 9682117 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
Ing. Patricio Aucapiña
Consultor
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65
FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR
RUIDO PUNTO 7 UBICACIÓN
Se encuentra ubicado fuera de la nave industrial rentada, en lo que fue el área de metalmecánica junto al colindante norte y este, en un área de estructuras metálicas
724746 Este 9682130Norte* Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO
PUNTO 8 UBICACIÓN
Ubicado fuera de la nave industrial rentada en lo que fue el área de metalmecánica hoy inexistente, Junto al colindante oeste en el retiro lateral
724720 Este , 9682122 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto
Ing. Patricio Aucapiña
Consultor
11.1 HALLAZGOS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 1 MEDIDA No 1
12/10/2012 La Empresa propenderá a definir políticas empresariales de carácter ambiental que le permitan a corto plazo decidir la obtención de la certificación de calidad.
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD DECISION 584 DE LA C.A.N. Dada en Quirama, Antioquia el 25 de Junio del 2003, reformada en mayo del 2004
a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a
todo el personal de la empresa .
Previendo objetivos, recursos,
responsables y programas
en materia de SST.
x
Ley de Gestión Ambiental
CAPITULO IV DE LA
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
Art. 30
El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del país
x
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Se ha definido la política ambiental dentro de la empresa
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Anclar máquinas al piso para eliminar vibraciones
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 2 MEDIDA No 2
12/10/2012 El Anclaje o mecanismos de sujeción de las máquinas se harán con técnicas que permitan su óptimo equilibrio estático y dinámico a fin de amortiguar o eliminar las vibraciones.
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA SRTA. ALEXANDRA ULLOA
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67
EMPRESA:
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del
medio Ambiente de trabajo.
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.
x
Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES.
2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios.
x
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Los equipos y máquinas se encuentran ancladas, niveladas en los lugares y pisos adecuados al proceso industrial
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Alejar máquinas y equipos de las paredes
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 3 MEDIDA No 3
12/10/2012 No instalar las máquinas adosadas a paredes o columnas. RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo.
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.
x
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
De la verificación física no se encuentra equipos o máquinas adosadas a las paredes o columnas en la nave industrial.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:
Seguir a todas actividades del proceso industrial e identificar personal expuesto a ruido
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 4 MEDIDA No 4
12/10/2012 El personal deberá utilizar equipo de protección para los oídos en los momentos que las actividades del taller así lo exijan.
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO x
Libro VI. Anexo 5 De la Calidad Ambiental. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente, para fuentes fijas y fuente móviles, y para vibraciones
Literal. 4..- Requisitos.- 4.1
Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes
fijas y móviles.
X
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo.
..- Art. 11
Obligaciones de los empleadores.- numeral 5, Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectivo necesarios.
X
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
En las distintas áreas del proceso industrial se encuentra el personal con EPP adecuado a la actividad que realiza.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:
Comprobar al personal que ha sido sometido a examen audiométrico al menos una vez por año siempre y cuando haya estado expuesto al ruido
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 5 MEDIDA No 5
12/10/2012 El expuesto a ruido, personal debe ser sometidos a un examen de control audio métrico por lo menos una vez al año.
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del
medio Ambiente de trabajo
Art 55. Ruido y Vibraciones literal 6
“….Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso del ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden
x
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
69
fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Al no ser parte el área de Metalmecánica de los procesos industriales de SEÑAL X , cuya actividad provocaba ruido, no ha sido necesario realizar exámenes audiométricos al personal involucrado.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:
Identificar a las personas que fueron entrenados y capacitados en incendios y evacuaciones en caso de emergencia
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 6 MEDIDA No 6
12/10/2012 La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años .
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del
medio Ambiente de trabajo
Art. 11.- OBLIGACIONES
DE LOS EMPLEADORES
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
x
Art. 13.- OBLIGACIONES
DE LOS TRABAJADORES.
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.
X
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Se ha capacitado al personal de la empresa en incendios y evacuaciones de emergencia, cuentan con sílabos del programa de capacitación impartido a los trabajadores, que cuentan con fechas y participantes que han asistido.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
70
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Identificar los depósitos de basura por tipo
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 7 MEDIDA No 7
12/10/2012
Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC .
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
Ordenanza que regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el cantón Cuenca
Esta ordenanza regula las competencias de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca – EMAC y la participación de los ciudadanos en general, respecto de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos en el cantón Cuenca. Se establece la obligación de clasificar los desechos para favorecer las actividades de reducción, recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje. Los establecimientos industriales que generen cantidades significativas de residuos deben disponer de un lugar apropiado para su almacenamiento. Especial atención debe poner la empresa para seguir depositando la basura de acuerdo a la Ley.
x
Libro VI. De la Calidad Ambiental, Título II Políticas Nacionales De Residuos Sólidos, del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Literal, 4.2.8, 4.3.-
Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos X
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Cuentan con contenedores de acuerdo a lo recomendado por la EMAC, en cada área de trabajo para la clasificación del tipo de basura.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:
Programa de Señalización de la nave industrial
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 9 MEDIDA No 9
12/10/2012 La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial.
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA SRTA. ALEXANDRA ULLOA
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
71
EMPRESA:
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
CODIGO DE TRABAJO
Código de Trabajo; Art. 64.-
Reglamento interno.- las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional de Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación.
x
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo
Colores de seguridad; Art. 167 Art. 169, Art. 172; Normas generales, Art. 174.
Tipos de colores, los colores de seguridad se atenderán a las especificaciones contenidas en las normas INEN. Capítulo VIII, señales de seguridad. Clasificación de las señales, capítulo IX Rótulos y Etiquetas de seguridad Señalización en Transporte de fluidos por tuberías
x
Norma INEN 439.- Señales y Símbolos de Seguridad
Determina en el punto 5. las disposiciones generales los colores de seguridad con sus respectivas señales.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo
Art. 11
Obligaciones de los empleadores.- numeral 5, Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectivo necesarios
X
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo
El Art. 15
Determina que el Ministerio de Trabajo determinará, de acuerdo su riesgo, las empresas que con más de 50 pero menos de 100 trabajadores deben también tener un “técnico en la materia”.
X
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Todas las áreas del proceso industrial se encuentran señalizadas.
Todas la áreas de trabajo cuentan con extinguidores de fuego
No cuenta con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional,
No cuenta con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo cuentan con Reglamento Interno de Trabajo
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
72
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:
Sílabos de temas concernientes a sensibilización y motivación a los trabajadores impartido
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 10 MEDIDA No 10
12/10/2012 Charlas de sensibilización y motivación al personal . RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
CODIGO DE TRABAJO OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR Art. 11 D.E. 2393
Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
x
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Se cuenta con un documento resumen de los temas tratados sobre sensibilización y motivación laboral.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Visualizar folletos de sensibilización y motivación
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 11 MEDIDA No 11
12/10/2012 Distribución de Folletería . RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
CODIGO DE TRABAJO OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR Art. 11 D.E. 2393
Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
x
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Se han impreso 75 folletos con información sobre sensibilización y motivación al personal que labora en la empresa.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
73
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Identificar los afiches de motivación aplicados dentro de la empresa
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 12 MEDIDA No 12
12/10/2012 Afiches de Motivación . RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
CODIGO DE TRABAJO
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Art. 11 D.E.
2393
Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
x
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
Se han ideado e impreso 100 folletos con información motivación en el trabajo para el logro de objetivos y metas.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Recorrer la nave industrial y fotografiar los ambientes nuevos
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 13 MEDIDA No 13
12/10/2012
Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema .
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO Libro VI. Anexo 4 De la Calidad Ambiental- Norma de la Calidad Aire Ambiente
.- Requisitos.- 4.1 Norma de la calidad de aire Ambiente, 4.1.2.1
x
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del
medio Ambiente de trabajo
Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y
RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS,
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS
Art. 53. CONDICIONES GENERALES
AMBIENTALES: VENTILACIÓN,
TEMPERATURA Y HUMEDAD.
1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
74
Los ambientes han sido modificados y adecuados con grandes zonas de ventilación.
Adecuación de equipos nuevos con sus respectivos ventilación
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Verificar al reubicación del horno
Verificar la colocación de extintor
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL
FECHA FICHA No 14 MEDIDA No 14
12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA
NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S) RESÚMEN NC+ NC- C CÓDIGO
CODIGO DE TRABAJO
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Art. 11
D.E. 2393
Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.
x
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
El horno de secado ha sido reemplazado por uno de mejores condiciones técnicas y ambientales que se pondrá en funcionamiento .
12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Sobre la base de la identificación y valoración de los impactos que ocasionan alteraciones a
los elementos del ambiente, se definirá las medidas necesarias consideradas como
protectoras, correctoras y/o compensatorias. Estas medidas deben garantizar que el proyecto,
una vez aplicadas las mismas, sea compatible con la sustentabilidad ambiental del sitio y el
área de influencia del proyecto, motivo de la Auditoría Ambiental.
Los componentes mínimos que contiene el Plan de Manejo Ambiental son los siguientes, sin
que esto implique un limitante, puesto que muchos de ellos se aplican en las operaciones de
SEÑAL X sin embargo se las vuelve a citar para seguir en la gestión integral de Medio
Ambiente en el Trabajo.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
75
12.1 Programas de prevención:
Corresponde a las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas que tienden a
prevenir, evitar, reducir nuevos impactos negativos, antes de que sean producidos para lo cual
será indispensable aplicar el reglamento de seguridad y salud ocupacional aprobado.
12.1.1 Objetivo El objetivo del plan de Medidas de Prevención y Mitigación es delinear las prácticas,
procedimientos y/o actividades que deberán ser implementadas con la finalidad de prevenir y
minimizar los impactos negativos que puedan aparecer en el desarrollo.
Nº TIPO/MEDIDA NOMBRE PLAZO INDICADOR
1 Preventiva
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
6 meses Reglamento Aprobado
Objetivo de la medida
Diseño y aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional
Impacto al cual se dirige
Reducir los Incidentes y accidentes laborales
Descripción de la medida
Con todo el personal diseñar y aprobar el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, conformar el comité paritario, establecer un sistema de medición de accidentes e incidentes laborales.
Responsable
Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
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Recursos – Costo
No Descripción Unidad Precio Unitario USD ($)
Cantidad Subtotal
1 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Unidad 1500 1 1500
Total 1500
12.2 Programa de gestión de desechos:
Es el conjunto de acciones requeridas para seguir mejorando, los diferentes tipos de desechos
(sólidos, líquidos) desde su generación hasta su disposición final. Establece las directrices para
el adecuado manejo, transporte y disposición final, de todo residuo generado por las
actividades de la empresa de publicidad SEÑAL X durante las actividades operativas de
conformidad con las regulaciones y normas ambientales.
12.2.1 Clasificación, generación, tratamiento y disposición de desechos
Clasificación
En el área de trabajo de SEÑAL X, se realizará la clasificación de desechos sólidos, de la siguiente forma:
• Orgánicos.-Los desechos orgánicos que se generan en la nave industrial de
SEÑAL X son restos de vegetales.
• Inorgánicos.-Este tipo de desechos está constituido por papeles, plástico,
madera, latas, chatarra y vidrios.
Generación
Los desechos sólidos y líquidos, que son generados en la empresa provienen de las siguientes
fuentes:
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
77
• Los desechos de origen orgánico son provenientes de la alimentación del
personal en mínimas cantidades.
• Los desechos de origen inorgánico son provenientes del área administrativa y
operacional de SEÑAL X.
Tratamiento
En SEÑAL X se realizará la clasificación diferenciada de los desechos sólidos. Según el tipo de
desechos se ubicara en los diferentes recipientes, conforme se cita en el cuadro que consta
más adelante, previo a que la EMAC efectúe la recolección y traslado de los mismos, en base
a un convenio que mantiene ésta con la empresa.
DISTINCIÓN DE COLORES SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO
Tipo de envase y color Rótulo Contenido
Tanque de 40 litros, Plásticos Viniles, acrílico, envases plásticos
Tanque de 40 litros Papel
Papel, alucubón, Foamboard (planchas de
cartón rígido y liviano), lona, cartón, guaype
y Madera
Tanque de 30 litros Metálicos Canecas y envases metálicos
Es mencionar que existe un residuo consistente en el envase del tóner, mismo que es
guardado por parte del responsable de mantenimiento para luego ser entregado a la EMAC.
Disposición
SEÑAL X implementará un pequeño sistema de manejo de registros para el control de los
desechos de acuerdo a la norma, “ Manejo de Desechos en general”.
Los desechos finalmente serán llevados por el sistema de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de la EMAC.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
78
Nº TIPO/MEDIDA NOMBRE PLAZO INDICADOR
2 Preventiva Gestión de
desechos sólidos 30 días
Sistema de selección
y recolección
implementado
Objetivo de la medida
Dar tratamiento adecuado a los desechos sólidos que genera la actividad industrial de
impresión y publicidad.
Impacto al cual se dirige
Eliminar la contaminación por desechos generados y dispersos por el área de SEÑAL X.
Descripción de la medida
Adquirir recipientes para recolección de basura diferenciada, como también diseñar un
sistema de caracterización de la misma.
Responsable
Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general.
Recursos – Costo
No Descripción Unidad Precio Unitario USD ($)
Cantidad Subtotal
1 Tanques U 5 21 105
2 Cobertura de tanques Global 150 1 150
3
Total 255
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
79
12.3 Programa de capacitación ambiental:
Actividades de entrenamiento y/o capacitación ambiental para los actores involucrados en el
proyecto.
La política de SEÑAL X, es proteger el ambiente así como la salud y seguridad de sus
empleados, clientes, proveedores y el público en general cuando realiza sus operaciones.
Nº TIPO/MEDIDA NOMBRE PLAZO INDICADOR
3 Preventiva Capacitación 90 días
Número de cursos
implementados
Número de
participantes asistidos
Objetivo de la medida
Disposición adecuado de residuos
Prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales relacionados con las distintas
áreas del proceso industrial de publicidad e impresión.
Impacto al cual se dirige
Disminuir:
Disposición adecuada dentro de las instalaciones y a disminuir posibles residuos
dispersos dentro de las instalaciones.
Disminuir los Incidentes y accidentes laborales, riesgos contra incendios.
Descripción de la medida
La medida establece:
• Clasificar adecuadamente los residuos en función al tipo de material que lo
constituye
• Capacitar a los empleados sobre la disposición adecuada de residuos generados
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
80
en los diferentes procesos de producción.
• Al personal contratado, antes del inicio de sus actividades, se dará charlas de
inducción a los trabajadores, en las que se les indique sus responsabilidades
sobre el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad y salud
ocupacional.
• La capacitación para el personal de campo debe ser constante. Se les debe
informar de los peligros que implican las actividades de manipulación de máquinas
de corte y de uso adecuado de EPP. Se debe mantener inducciones continuas
sobre los efectos que su trabajo puede tener sobre el medio y sobre la
responsabilidad que tienen de cumplir con los lineamientos establecidos para su
trabajo.
Responsable
Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general.
Recursos – Costo
No Descripción Unidad Precio Unitario USD ($)
Cantidad Subtotal
1 Talleres de capacitación anuales
1 250 2 500
2
Total 500
12.4 Programa de contingencias y riesgos: Es un plan de respuesta a emergencias. Comprende la organización, procedimientos de respuesta, el detalle de las acciones y equipo mínimo requerido para enfrentar los eventuales accidentes en las instalaciones, durante las actividades de operación y mantenimiento de instalaciones. (incendios, accidentes eléctricos, derrames de aceites, etc.), y definición de responsables.
Dentro del Plan de Contingencias, se describen los procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales, que se implementará en el SEÑAL X,
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
81
así como los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos de emergencia, accidentes y/o riesgos ambientales no previstos.
Nº TIPO/MEDIDA NOMBRE PLAZO INDICADOR
4 Preventiva Contingencias 120 días Nivel de respuesta
rápida y eficaz
Objetivo de la medida
Tener una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de contingencia que
se presente, esto es prevenir por todos los medios posibles, la contaminación del
ambiente por efecto de la ocurrencia de una situación emergente, e identificar y
establecer responsabilidades dentro del plan de contingencias.
Impacto al cual se dirige
Prevenir la contaminación de factores ambientales afectados por una situación no prevista
Descripción de la medida
Establecer la conformación y organización del grupo responsable ante contingencias
La empresa SEÑAL X conformará y organizará al grupo continente, designando funciones
específicas al personal que conforma el grupo contingente, a fin de que, actúen de forma
acertada cuando se presente algún accidente laboral o desastre natural.
El grupo de contingencia estará conformado por el representante Legal y Administrador
de producción, cuyas funciones serán:
• Realizar inspecciones para asegurar condiciones de inseguridad humana, material
y ambiental en las operaciones de SEÑAL X.
• Manejar una estadística de accidentes de la fase de construcción y operación de
la empresa de publicidad.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
82
• Prevención de accidentes.
Las inspecciones incluirán básicamente las acciones de:
• Inspecciones planificadas e informales para descubrir actos inseguros,
condiciones inseguras, problemas técnicos o administrativos.
• Controlar si las instrucciones que se dan en el trabajo son claras y precisas.
• Controlar si las instrucciones son ejecutadas tal como se las demanda.
• Investigación de accidentes.
En caso de emergencias es necesario se tome las acciones de:
• Determinar las actividades para combatir la emergencia.
• Decidir sobre el auxilio externo.
• La persona responsable del programa de contingencia, deberá remitir un informe
por escrito al seno de la empresa, en el lapso máximo de 24 horas, donde, deberá
adjuntar el registro de accidentes de la persona que tuvo el percance.
Mecanismos de respuesta ante incidentes con maquinaria y equipos.
Debido a la maquinaria estacionaria, que se utilizan en la operación del proyecto de
publicidad industrial, hacen que exista la posibilidad de incidentes provocados por
manipulación de equipos y maquinarias.
Cuando se presente un evento relacionado con estos accidentes, se deberá verificar si
existe algún trabajador(es) que necesite ser atendido inmediatamente por personal
calificado en atención de primeros auxilios, para esto se deberá seguir las siguientes
acciones:
• Se deberá alertar al personal en el puesto de trabajo sobre la emergencia.
• Comunicarse inmediatamente con el encargado del área de trabajo.
• Solicitar al herido que se incorpore por sus propios medios, en el caso que no
pueda hacerlo, solicite la asistencia del Médico o de algún colaborador que tenga
conocimientos de primeros auxilios.
• No mover a un herido si no tiene los conocimientos de primeros auxilios.
• En el caso de ser trasladado el herido, debe ser llevado al centro de asistencia
médica más cercano.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
83
• Proceder a emitir el reporte de accidentes respectivo.
En la nave industrial de SEÑAL X deberá existir un botiquín con los medicamentos
descritos anteriormente, indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos
de emergencia, por accidente de trabajo o por enfermedad común repentina.
Responsable
Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general
Recursos – Costo
No Descripción Unidad Precio Unitario USD ($)
Cantidad Subtotal
1 Inducción al Plan de contingencias
Global 400 1 450
2
Total 450
12.5 REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
Como medida de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental SEṄAL X implementará un sistema de control interno, que permita verificar el cumplimiento del mismo, que será comunicado periódicamente a la CGA.
Nº TIPO/MEDIDA NOMBRE PLAZO INDICADOR
11 Preventiva
Cumplimiento del
plan de manejo
Ambiental 180 días
Grado de cumplimiento del
PMA
Objetivo de la medida
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
84
Verificar que las medidas incluidas en el nuevo Plan de Manejo Ambiental sean aplicadas conforem
el cronograma.
Impacto al cual se dirige
Al Plan de manejo Ambiental
Descripción de la medida
La medida establece:
• Construir un sistema de control con indicadores • Medir el grado de cumplimiento • Reportar al órgano de control (CGA)
Responsable
Encargado del cumplimiento del Plan de Manejo
Recursos – Costo $ 800.00 USD
13 MECANISMOS DE PARTICIPACION y VEEDURÍA SOCIAL
Como lo dispone el Título VII de La Participación y Veeduría Social en las Evaluaciones de
Impacto Ambiental de la Ordenanza Para la Aplicación del Subsistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, Dentro de la Jurisdicción del cantón Cuenca.
El promotor procederá una vez concluida la Auditoría a generar los mecanismos de
participación y veeduría social, esto es:
• Se levantará una encuesta a los moradores del área de influencia del proyecto.
• Se establecerá un taller de información técnica y socialización con todos los actores y/o
sujetos de la veeduría social. Previo a ello se procederá como lo manifiestan los Arts.,
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
85
60, 61, 62 y 63 de la Ordenanza; posterior a ello se receptarán los criterios pertinentes
si sistematizará la información para aprobación.
Es importante también citar el Decreto Ejecutivo No. 1040, y su ámbito es regular la aplicación
de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, por lo que, sus disposiciones serán los
parámetros básicos que deben acatar todas las instituciones del estado que integren el Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios.
El Art. 6 establece que la participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y
la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de
impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.
En el Art. 8 se determinan los mecanismos de participación social en la gestión ambiental
Mediante el Art. 10 se establece que la participación social se efectuar de manera obligatoria
para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la
actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental.
(Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 315 del 12 de mayo del 2008)
El modelo de encuesta a aplicar está en función a la ficha proporcionada por la CGA (Ver
Anexo No.1), a los vecinos y a funcionarios de instituciones involucradas. Los entrevistados
deberán ser registrados en el mapa de influencia inmediata, mediante un número secuencial.
13.1 Conclusiones y Recomendaciones
Del informe de sistematización del proceso de participación social de la Auditoría Ambiental de
la empresa SEÑAL X, a continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones a las
que se llegó:
1 Este proceso de Participación y Veeduría Social permitió cumplir con el derecho de la población a ser informada y consultada sobre proyectos o actividades que afecten o puedan afectar al ambiente, derecho estipulado en la Constitución de la República del Ecuador.
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
86
2 El proceso se enmarca en la legislación vigente a nivel nacional y cumple con la normativa local emitida por el Gobierno Autónomo descentralizado municipal del cantón Cuenca.
3 La ciudadanía, no ha emitido sus comentarios respecto al contenido de la Auditoría Ambiental Inicial.
4 No se han identificado conflictos socio-ambientales por el desarrollo de las actividades de la Empresa Señal X dentro del taller de socialización. Sin embargo del acercamiento a los moradores del sector, se pudo evidenciar que no existe molestias para el funcionamiento de la Empresa.
14 EQUIPO AUDITOR MINIMO REQUERIDO
Ing. Patricio Aucapiña Director
Blgo. Eduardo Andrade Desechos Sólidos
Ing. Ítalo Ramón Durán Procesos industriales
EL Director o Coordinador del equipo auditor debe tener formación en el área y estar Calificado
y Registrado por la CGA como Consultor Ambiental Individual o Empresa Consultora
Ambiental.
En forma previa a iniciar los trabajos de Auditoria se deberá presentar a la CGA los currículos
del personal que integrará el Equipo Auditor, para ser aprobado por la misma.
15 PLAZO La Auditoria deberá ejecutarse en el plazo de 90 (noventa) días laborables.
16 DOCUMENTOS HABILIANTES De acuerdo a los requisitos de la CGA se anexan, entre los documentos habilitantes del
proyecto, los siguientes:
• Certificado de aprobación del EIA Expost
• Registro Municipal Obligatorio
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
87
• Aprobación de la CGA de los términos de referencia.
• Licencia de emplazamiento otorgado por la Dirección de Control Municipal
• Certificado Único de funcionamiento actualizado, otorgado por la Dirección de Control
Municipal
• Certificado actualizado del Benemérito Cuerpo de Bomberos
Certificado de Intersección (el Municipio de Cuenca posee un certificado general que reposa en
la CGA).
17 RESPONSABILIDAD
El consultor o equipo consultor, así como el representante legal de SEÑALX CIA LTDA. asumirán la responsabilidad de la información constante en el informe de la Auditoría Ambiental que se presente.
………………………………. ……………………………
ING. Patricio Aucapiña Sr. Paul Moreno
CONSULTOR ACREDITADO ANTE LA CGA PROPONENTE
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
88
ANEXO No. 1
FICHAS
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
89
FECHA: FICHA N°
RESÚMEN NC+ Nc- C CÓDIGO
DETALLE DE NO CONFORMIDAD DETALLE DE CONFORMIDAD
RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA:NOMBRE NORMA ARTÍCULO(S)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL:
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO –NORMATIVA AMBIENTAL-MEDIDA N°
FECHA: MEDIDA N°
C nc- NC+ EVIDENCIA CÓDIGO
FICHA N°
DETALLE DE NO CONFORMIDAD : DETALLE DE CONFORMIDAD :
EQUIPO AUDITOR:
CUMPLIMIENTO DEL PMA APROBADO
MEDIDA INDICADOR
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:
FECHA APROBACI ÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL:
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO -PLAN DE MANEJO AMBIENTAL-
AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 2012
90