08 Fall
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA
08 Fall
D I NA S P E R TA NI A N
2016-2021
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 116
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok
pendukung lain berupa: Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan
program dan kegiatan, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan
dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk
terlaksananya program dan kegiatan. Berikut adalah program/kegiatan, indikator
kerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari Dinas Pertanian.
5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Propinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 dan sesuai dengan misi 2 Propinsi Jawa Barat
yaitu meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal yang
mencakup bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan, yang meliputi program:
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Pertanian
4. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
5. Peningkatan kesejahteraan petani
Disamping itu, dalam mewujudkan rencana strategis 2016-2021 Dinas
Pertanian, program nasional di bidang pertanian dan perkebunan yang akan
dilaksanakan meliputi:
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan
untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk
Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran
dan Ekspor Hasil Pertanian
6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
7. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 117
5.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian
a. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Pertama (SOTK Lama)
Pada tahun anggaran 2016 (periode pertama Renstra) perangkat daerah yang
ada di Kabupaten Bandung masih didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan masih terbagi
pada beberapa Dinas yaitu Distanbunhut, BKP3 dan Disnakan. Uraian Program dan
kegiatan tersebut ialah sebagai berikut:
a.1. Program dan Kegiatan Pada Disnakan Tahun 2016
1) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan
menular seperti anthrax, rabies, brucellosis, dan flu burung yang dapat
mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak melalui 17 langkah
pengendalian penyakit hewan menular. Program ini diharapkan dapat
menurunkan resiko penularan penyakit dengan memutus rantai hidup
penyebaran penyakit di Kabupaten Bandung.
Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan, antara lain:
- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
- Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
- Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi pelayanan
UPTD Perbibitan Ternak dalam peningkatan penyediaan bibit ternak
unggul untuk mendorong peningkatan populasi ternak serta produksi
daging dan telur.
Program ini dijabarkan dalam 5 kegiatan, antara lain :
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak
- Pembibitan Dan Perawatan Ternak
- Pengembangan Agribisnis Peternakan
- Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya peternakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 118
- Penyusunan data statistik dan informasi peternakan
3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan
melalui peningkatan kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam
pengolahan dan manajemen pasca panen, kemitraan serta promosi atas
hasil produk peternakan unggulan daerah. Melalui program ini
diharapkan dapat meningkatkan mutu produk dan diversifikasi usaha.
Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain :
- Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil
peternakan
- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
- Pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil produksi
peternakan
4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan teknologi
peternakan tepat guna. Melalui program ini diharapkan dapat
mendorong peningkatan penggunaan teknologi peternakan serta peran
serta masyarakat dalam penanganan limbah peternakan dan
penggunaan biogas yang pada akhirnya dapat meningkatkan
produktivitas usaha peternakan.
Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat
Guna
5) Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Mutu Produk
Asal Hewan (PAH) dan penyediaan produk peternakan yang Halal
Aman Utuh dan Sehat. Program ini dijabarkan dalam:
- Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan
- Pelayanan rumah potong hewan
a.2. Program dan kegiatan Pada Distanbunhut Tahun 2016
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 119
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini mempunyai tujuan utama dalam peningkatan kemampuan
pelaku pertanian dan pelaku agribisnis pertanian. Dimana beberapa sub
kegiatan yang dilakukan ialah dengan melakukan pelatihan, pengadaan
sarana dan lainnya. Kegiatan yang mendukung pada program ini ialah:
- Pelatihan petani dan pelaku Agribisnis
2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Tujuan utama dari program ini ialah meningkatnya produksi tanaman
pangan dan produktivitas bahan pangan pada sektor pertanian. Adapun
beberapa kegiatan yang mendukung program ini ialah:
- Penyusunan data base potensi produksi pangan
- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
- Pengembangan diversifikasi tanaman
- Pengembangan pertanian pada lahan kering
- Pengembangan perbenihan/perbibitan
- Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengembangkan dan
menata jaringan pemasaran komoditas pertanian. Program ini didukung
oleh beberapa kegiatan ialah:
- Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
- Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/
perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan.
4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program ini mempunyai tujuan utama untuk peningkatan penerapan
teknologi pertanian sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas
program kerja dan kegiatan. Dukungan kegiatan untuk program ini ialah:
- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ pertanian
perkebunan tepat guna.
- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 120
- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi
pertanian/ perkebunan tepat guna (DAK dan WISP).
5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan ditujukan untuk
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas hortikultura dan
perkebunan spsesifik lokalita. Beberapa kegiatan yang mendukung
program ini ialah:
- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- Peningkatan kualitas dan pasca panen tanaman tembakau
6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program ini didukung oleh 1 kegiatan dimana tujuan utama dari program
ini ialah untuk pengembangan produk hasil pertanian non kayu.
Kegiatan pendukung dari program ini ialah:
- Pengembangan hasil hutan non kayu
7) Program rehabilitasi hutan dan lahan
Program ini bertujuan untuk merupakan kebijakan yang ditujukan dalam
pelestarian dan konservasi lingkungan yang dilaksanakan dengan
Penanggulangan Lahan Kritis, GRLK, pendapatan dan kesejahteraan
petani. Kegiatan yang mendukung program ini ialah:
- Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan
lahan
8) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Program ini bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian kerusakan
hutan dimana kegiatan yang mendukung program ini ialah:
- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Pertama (SOTK Baru sesuai PERDA
No. 12 Tahun 2016)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 121
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 serta guna mendorong tercapainya sasaran
peningkatan konstribusi sektor pertanian pada PDRB sebesar 2.19%, maka
diharuskan Program dan Kegiatan utama dapat tercapai dengan baik.Program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka waktu 5 tahun mendatang, meliputi:
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program ini bertujuan dalam upaya peningkatan kemampuan, sikap dan prilaku
petani serta pelaku agribisnis pertanian. Penjabaran kegiatan dari program ini
yaitu:
- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Program ini bertujuan dalam upaya peningkatan penyediaan informasi dan data
pertanian, penanganan pasca panen, intensifikasi pertanian, Diversifikasi
tanaman, pengelolaan lahan kering, penyediaan bibit dan lainnya. Program ini
didukung oleh 8 kegiatan, yaitu:
- Penyusunan data base potensi produksi pangan
- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
- Pengembangan diversifikasi tanaman
- Pengembangan pertanian pada lahan kering
- Pengembangan perbenihan/perbibitan
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian
3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program ini bertujuan untuk men-support sector hilir dari rantai agribisnis
pertanian seperti penyediaan sarana pemasaran, promosi dan etalase lainnya.
Program ini dijabarkan pada 2 kegiatan pendukung yaitu:
- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
- Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan
masyarakat yang akan dipasarkan
4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Program ini mempunyai tujuan utama untuk penyediaan dan penerapan teknologi
pertanian tepat guna yang diharapkan dapat membantu proses produksi sehingga
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 122
pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Program ini
didukung oleh 8 kegiatan yaitu:
- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian hortikultura tepat guna
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
- Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat Guna
- Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Peningkatan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi
pertanian, dimana didalamnya didukung oleh 13 kegiatan utama yaitu:
- Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
- Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau
- Penyediaan sarana produksi pertanian hortikultura
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Soreng
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Bojongsoang
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Solokanjeruk
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Pacet
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Cikancung
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Banjaran
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 123
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Cilengkrang
- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD
Ciwidey
6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Program ini lebih menekankan tujuannya pada peningkatan kapasitas SDM dari
penyuluh, kelembagaan dan petani di kabupaten Bandung. Program ini
dijabarkan pada 4 kegiatan utama yaitu:
- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan
- Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan swadaya
- BOP penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (bangub)
7) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan menular
seperti anthrax, rabies, brucellosis, dan flu burung yang dapat mempengaruhi
produksi dan produktivitas ternak melalui 17 langkah pengendalian penyakit
hewan menular. Program ini diharapkan dapat menurunkan resiko penularan
penyakit dengan memutus rantai hidup penyebaran penyakit di Kabupaten
Bandung.
Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan, antara lain:
- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
- Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium
8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi pelayanan UPTD
Perbibitan Ternak dalam peningkatan penyediaan bibit ternak unggul untuk
mendorong peningkatan populasi ternak serta produksi daging dan telur.
Program ini dijabarkan dalam 5 kegiatan, antara lain :
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak
- Pembibitan Dan Perawatan Ternak
- Pengembangan Agribisnis Peternakan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 124
- Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya peternakan
- Penyusunan data statistik dan informasi peternakan
9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan melalui
peningkatan kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam pengolahan dan
manajemen pasca panen, kemitraan serta promosi atas hasil produk peternakan
unggulan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu
produk dan diversifikasi usaha.
Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain :
- Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
- Pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil produksi peternakan
10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan teknologi peternakan tepat
guna. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan
teknologi peternakan serta peran serta masyarakat dalam penanganan limbah
peternakan dan penggunaan biogas yang pada akhirnya dapat meningkatkan
produktivitas usaha peternakan.
Program ini dijabarkan dalam 2 kegiatan, antara lain :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
11) Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Mutu Produk Asal Hewan
(PAH) dan penyediaan produk peternakan yang Halal Aman Utuh dan Sehat.
Program ini dijabarkan dalam:
- Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan
- Pelayanan rumah potong hewan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 125
5.2. Indikator Kinerja, Sasaran Kelompok dan Rencana Pendanaan Indikatif
5.2.1. Indikator Kinerja
Indikator ini merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Perangkat
Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menudukung visi
misi Kepala Daerah dan di susun berdasarkan estimasi dan proyeksi hasil yang
dapat dicapai di akhir tahun renstra.
Terdapat 5 program wajib dan 11 program pilihan yang ada memiliki
beberapa Indikator kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 4.
Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran dan
Pendanaan Indikatif SKPD. Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan
anggaran yang dibuat berdasarkan prediksi kenaikan harga dan skala prioritas.
Adapun yang menjadi Ringkasan Indikator program pada pembangunan
Pertanian di Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2021 ialah
seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 5.1 Rencana program, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Pertanian
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode PROGRAM INDIKATOR KONDISI
AWAL 2015
TARGET Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
SKPD Penanggung Jawab
2016 2017 2018 2019 2020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345,283 147,310,839,310
Urusan Wajib SKPD 0 3,938,409,752 3,971,813,650 3,664,500,000 3,549,645,358 15,124,368,760
Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah
Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan
Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH ketersediaan)
2.01 1 15 Program Peningkatan kesejahteraan petani
Jumlah kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura (Kelompok)
40 40 100,000,000 40 125,000,000 40 131,250,000 45 137,812,500 45 144,703,125 210 638,765,625
Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas (%)
2.01 1 16 Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
Produksi Komoditas Pangan Utama
696,244 749,564 4,747,530,124
687,549 4,346,075,571
695,412 4,715,879,350
701,346 4,946,673,317
708,348 5,189,006,920
3,542,219
23,945,165,282
a. Padi (ton) 546,594
533,212
534,059
539,399
544,793
550,241
2,701,704
-
b. Jagung (Ton)
43,494
85,377
44,412
45,856
45305
45,758
266,708
-
c. Ubi Kayu (Ton)
105,724
129,853
107,956
109,035
110,126
111,227
568,197
-
d. Kedelai (Ton)
1,122 432 1,122 1,122 1,122 1,122 5,610
2.01 1 18 Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)
2.3
2.31 2,792,871,000
2.32 5,203,355,076
2.33 5,453,522,830
2.34 5,716,198,971
2.35 5,992,008,920
12
25,157,956,797
2.01 1 19 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Produksi Komoditas Perkebunan dan hortikultura utama:
367,354 440,229 2,623,469,400 405,505 3,699,328,759 409,516 4,778,495,197 413,676 4,921,419,957 418,217 5,172,490,955 2,454,497 21,195,204,267
a. Kopi (Ton) 6,872 7,035 7,183 7,338 7,449 7,665 36,670
b. Teh (Ton) 3,460 3,551 3,603 3,657 3,711 3,766 18,288
c. Cengkeh (Ton)
125 134 135 137 138 140 684
d. Tembakau (Ton)
1,358 1,362 1,390 1,418 1,442 1,467 7,079
e. Bawang merah (Ton)
39,565 35,459 37,407 37,407 37,407 37,407 185,087
f. Cabai (Ton) 26,238 31,170 33,665 34,338 35,025 35,726 169,924
g. Kubis (Ton)
78,112 111,477 115,525 116,680 117,847 119,026 580,555
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 127
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode PROGRAM INDIKATOR KONDISI
AWAL 2015
TARGET Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
SKPD Penanggung Jawab
2016 2017 2018 2019 2020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345,283 147,310,839,310
Urusan Wajib SKPD 0 3,938,409,752 3,971,813,650 3,664,500,000 3,549,645,358 15,124,368,760
h. Kentang (Ton)
84,414 110,060 111,160 112,271 113,394 114,578 561,463
i. Tomat (Ton)
64,474 30,203 54,264 54,807 55,355 55,908 250,537
j. Jeruk (Ton)
696 3,311 730 752 790 869 6,452
k. Alpukat (Ton)
10,996 6,448 8,770 8,858 8,947 9,036 42,059
l. Strawberry (Ton)
50,101 72,157 27,150 27,285 27,558 27,971 182,121
m. Jambu Air (Ton)
1,549 7,158 1,526 1,541 1,556 1,571 13,352
n. Jambu Biji (Ton)
2,854 20,705 2,997 3,027 3,057 3,087 32,873
02.01 1 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
a. Persentase status kesehatan hewan (%)
69.4 70.5 1,470,914,000
71 1,139,430,000
71.5 1,750,000,000
72 2,250,000,000
72.5 2,587,500,000
358
9,197,844,000
b. Jumlah pelayanan pencegahan dan pengendalian PHMS (Ekor)
72300 62975 67,588
69,707
71,588
73,908
345,766
-
2.01 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
a. Jumlah kelompok ternak terbina dalam mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (Kelompok)
190 32 3,871,852,500
56 5,727,875,000
58 4,264,605,820
60 4,392,543,995
62 4,524,320,314
268
22,781,197,629
b. Populasi ternak ruminansia besar (ekor)
62,117 62,392 62,859 63,330 63,805 64,283 64,283
-
c. Populasi ternak ruminansia kecil (ekor)
282,530 287,764 293,105 298,554 304,114 309,787 309,787
-
d. Populasi unggas (ekor)
6,586,513 6,820,462 7,066,991 7,326,814 7,600,682 7,889,304 7,889,304
-
2.01 1 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
Jumlah peternak yang menerapkan teknologi peternakan (Orang)
46 9 564,872,500
25 552,000,000
32 687,993,650
40 708,633,460
50 729,892,463
156
3,243,392,073
2.01 1 25 Program penjaminan kualitas produk peternakan
Persentase produk asal hewan yang HAUS (%)
82.6 75 3,351,581,000
79.02 844,000,000
82.04 1,527,483,820
84.06 1,573,308,335
85.08 1,620,507,585
405
8,916,880,740
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 128
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode PROGRAM INDIKATOR KONDISI
AWAL 2015
TARGET Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
SKPD Penanggung Jawab
2016 2017 2018 2019 2020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.
Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345,283 147,310,839,310
Urusan Wajib SKPD 0 3,938,409,752 3,971,813,650 3,664,500,000 3,549,645,358 15,124,368,760
Meningkatnya daya saing komoditas pertanian dan Perikanan
Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional
2.01 1 17 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
Jumlah Unit Pemasaran Hasil (unit)
1 1 1,888,000,000 1 265,000,000 1 278,250,000 1 292,162,500 1 306,770,625 5 3,030,183,125
Jumlah promosi pertanian
Jumlah kelompok dalam penerapan teknologi pasca panen
2.01 1 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
a. Jumlah Pelaku pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Terbina (orang)
125 160 2,444,947,000
175 1,347,984,460
195 3,010,200,000
215 1,672,000,000
183 550,000,000
928
9,025,131,460
b. Persentase sarana prasarana pemasaran pengolahan promosi hasil ternak (%)
40.9 49.8 53.3 77.4 100 0 281
-
Meningkatkan Kesejahteraan Petani
Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama (kelompok)
2.01 1 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Jumlah Pemberdayaan Penyuluh (PNS, THL, Penyuluh Swadaya) (orang)
263 263 1,104,640,000
100 421,897,163
250 1,165,463,000
313
1,171,250,371
331
1,191,499,018
1,257
5,054,749,552
Persentase Penyuluh Yang Naik jabatan fungsional (%)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA 2016-2021 V - 129
5.2.3. Pagu Indikatif
Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat
berdasarkan kebutuhan, prediksi kenaikan harga, skala prioritas dan mencari
peluang terhadap adanya anggaran yang mungkin dapat dijadikan sumber
untuk mengoptimalkan hasil kegiatan. Secara rinci pagu indikatif kegiatan
disajikan dalam lampiran 4 Secara umum pagu indikatif yang ditargetkan dapat
digambarkan seperti pada grafik dibawah ini:
Grafik 1 Rencana Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2016- 2020
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN